COMIT NACIONAL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL

INTEGRACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA MAGUEY MEZCAL DE MXICO, A.C. Durango, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, San Felipe Guanajuato, San Lus Potos, Zacatecas
PLAN ANUAL DE FORTALECIMIENTO 2012

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovacin Tecnolgica y Extencionismo Rural Componente: Apoyo para la Integracin de Proyectos
Abril de 2012
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Pg. 1.- Resumen Ejecutivo. ............................................................................................................ 3 2.- Objetivos. ............................................................................................................................. 4 General. ................................................................................................................................. 4 Especficos. ............................................................................................................................ 4 Metas ...................................................................................................................................... 4 3.- Anlisis del Comit Sistema Producto............................................................................... 5 3.1 Informacin del Comit Nacional. Generalidades ...................................................... 5 3.1.1. Desarrollo de la organizacin. ............................................................................... 5 3.1.2. Nmero de Consejos y Comits Estatales vigentes y participando; (figura jurdica, nombre y tipo, fecha de constitucin y representantes). ............................... 8 3.1.3. Nmero total de integrantes del Sistema Producto ............................................. 9 3.1.4. Reglamento Interno del Comit. ......................................................................... 10 3.1.5. Convergencia Nacional y Estatal, lneas y proyectos convergentes. ................ 11 3.2. Caractersticas de los eslabones del Sistema Producto operando. .......................... 11 3.3. Reuniones realizadas en el 2010. Acuerdos y seguimientos. .................................... 12 3.4. Participaciones en el Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable...................... 13 3.5. Ficha Tcnica e informativa actualizada a 2011. ...................................................... 13 3.6. Seguimiento del Plan Rector 2011. ............................................................................. 14 3.6.1. Etapa de instrumentacin .................................................................................... 14 3.6.2. Principales lneas estratgicas atendidas y por atender. ................................... 14 3.6.3. Situacin de proyectos, montos nacionales y estatales. ..................................... 14 3.7. Programa de capacitacin del Comit Sistema Producto 2011. .............................. 15 3.8. Cuadro de estadsticas bsicas del Sistema Producto. ............................................. 16 4.- Apoyos para el fortalecimiento del Comit otorgados en aos anteriores: 2005-2010. .................................................................................................................................................. 17 4.1. Desglose de montos por ao. ....................................................................................... 17 4.2. Acciones realizadas con el apoyo de fortalecimiento y metas alcanzadas 2011. .... 24 5.- Programa de trabajo del Comit Sistema Producto 2012 que impacte en su operacin y fortalecimiento. (Calendarizacin)..................................................................................... 25 5.1. Programa de Trabajo. ................................................................................................. 25 5.2. Lneas estratgicas prioritarias 2012. ........................................................................ 26 5.2.1.- Acciones y metas 2012. ........................................................................................ 27 5.2.2.- Proyectos del Plan Rector que en los que incidirn las acciones del Comit con los recursos solicitados. ........................................................................................... 28 5.2.3.- Seguimiento Plan Rector 2012. .......................................................................... 29 5.3. Cronograma 2011 (metas e indicadores cuantificables). Responsable y temporalidad. ...................................................................................................................... 29 5.4. Metas del Comit a alcanzar en 2012 con los recursos de fortalecimiento y como impactara desde el punto de vista empresarial (empresarialidad) al Sistema Producto. .............................................................................................................................................. 31 5.5. Metas de impacto y gestin del Sistema Producto 2011-2012. ................................ 32 1/ Cifras de referencia, reportadas en el ejercicio 2011. ..................................................... 33 6.- Anlisis Financiero 2012. .................................................................................................. 34 6.1. Presupuesto. ................................................................................................................. 34 6.2. Esquema de aportacin para la autosustentabilidad del Comit Sistema Producto. .............................................................................................................................................. 36
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1.- Resumen Ejecutivo. El Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal a travs de su figura Jurdica Integracin de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de Mxico, Asociacin Civil, la cual se constituyo legalmente el 28 de mayo de 2009 y que agrupa y representa a sus agremiados inmersos en las 7 entidades con Denominacin de Origen de Mezcal, presenta esta propuesta para continuar con el fortalecimiento del Sistema Producto, con la visin de otorgar los elementos necesarios que permitan vigorizar en el mercado el producto principal derivado del agave, el cual cumple con la normativa legal, fiscal y de presentacin, aspectos que se remozan con la plena identificacin de su campo de accin, sus atributos y el cumplimiento normativo en cada una de las entidades El presente proyecto se considera como una continuidad a los ejercicio del periodo 20052011, lapso en el cual se han alcanzado logros considerables los cuales ubican en este momento al Comit Sistema Producto en una posicin que le permite dar continuidad a la etapa de negociacin con diferentes mercados en el mbito nacional e internacional. No obstante es necesario fortalecer aspectos que se han venido atendiendo, as como abordar diferentes requerimientos identificados y que los integrantes del Comit demandan su atencin mediante la participacin de personal especializado que transmitan sus experiencias y en su caso propuestas de solucin. De igual forma se requiere generar mecanismos que permitan continuar con la difusin y sobre todo mantener actualizado, operando y funcionando el Sistema Producto. Con la ejecucin de las actividades que se incorporan en el presente proyecto cuyo requerimiento es de $1200,000.00 se podr apoyar a la ejecucin de las actividades requeridas para alcanzar el fortalecimiento y empresarialidad del comit y de esta forma continuar su proceso de consolidacin como organismo rector de la actividad mezcalera con presencia en 7 estados que poseen la denominacin de origen; as mismo, mediante la profesionalizacin se podr seguir dando cumplimiento a los requerimientos de informacin bsica del sector, atender los mercado, mediante la difusin ir posicionando en la mente del consumidor actual y potencial las bondades que brinda el sector, el poder desarrollar estudios de fomento a la competitividad mediante la contratacin de especialistas permitir mantener un Sistema Producto normado, con competitividad leal y con ejecucin de acciones preventivas. De igual forma se contempla ir formando la estructura que permita crear dentro de la figura jurdica los Centros de Servicio que requiera tener el Comit. Es importante sealar la importancia que tiene este tipo de apoyos, en especifico para este Comit, ya que no cuenta con fondos para sufragar gastos de transportacin, alimentacin y hospedaje de los integrantes del comit, a quienes se les requiere su asistencia a eventos convocados por el propio comit y bien por las instancias oficiales.

2.- Objetivos. General. Fortalecer al Sistema Producto mediante la ejecucin de acciones especficas que desarrollen sus capacidades productivas y de comercializacin, a travs de la identificacin de reas de oportunidad y mejora y de esta forma solventar la problemtica identificada por los integrantes del Sistema Producto de la manera ms correcta y eficiente. Especficos. a).- Contar con el apoyo de especialistas que permitan solventar los requerimientos que la operativa y el mercado demanden. b).- Inducir un proceso de intercambio de experiencias y desarrollo empresarial al interior de la cadena productiva, que redunde en la mejora de los proceso productivos y en los esquemas de comercializacin, con la finalidad de que se propicie un mayor retorno del ingreso al productor. c).- Inducir un esquema que permita concretar todas las tareas previstas en el plan de trabajo 2012, lo que permitir ir desarrollando las caractersticas especificas de cada uno de los integrantes del Sistema Producto. d).- Dar a conocer tanto los avances alcanzados por el Sistema Producto y el posicionamiento del mezcal como una bebida de calidad, buscando incidir en el incremento de ingresos por posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional. e) Fortalecer la figura del Comit Nacional mediante la comunicacin y ordenamiento de sus integrantes estatales, con lo cual se contara con un Sistema Producto con representatividad. Metas a).- Mantener el desarrollo de profesionalizacin dentro de cada uno de los Comits, nacional y estatales que conforman al Sistema Producto Maguey Mezcal. b).- Difundir los avances alcanzados por el Sistema Producto y generar alternativas de operacin que generen ingresos por actividades adyacentes en las 7 entidades con Denominacin de Origen c).- Atender de forma correcta y oportuna los requerimientos de las instancias normativas y del propio Sistema Producto. d).- Mantener actualizado el sitio Web del Sistema Producto, con la finalidad que sea un instrumento informativo. e).- Realizar las reuniones que permitan mantener informado a los integrantes del Comit y a la vez direccionar los requerimientos normativos que las autoridades superiores establezcan.
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f) Mantener contacto con las representaciones estatales para trazar el rumbo a seguir a nivel nacional. f),- Difundir los avances alcanzados por las empresas que conforman al sector mezcalero.

3.- Anlisis del Comit Sistema Producto. 3.1 Informacin del Comit Nacional. Generalidades La conformacin del Comit Nacional del Sistema Producto tiene como antecedente la reunin realizada el 08 de mayo de 2009, en la cual se determino: a) Constituir una asociacin denominada Integracin de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de Mxico Asociacin Civil, b) Aprobar los Estatutos Sociales que regirn el funcionamiento de la asociacin, c) Determinar la forma de administracin de la asociacin, d) Definir la estructura y otorgar los cargos de representatividad de la asociacin. Se formaliza la integracin de esta Asociacin a travs del instrumento notarial nmero 102,848 de fecha 28 de mayo de 2009, realizada por el notario pblico nmero 38 de la Ciudad de Oaxaca de Jurez Lic. Abacuc Snchez Heras y registrada en volumen nmero 1,623. Con fecha 28 de agosto de 2009 mediante instrumento notarial nmero 103,714 el notario pblico nmero 38 de la Ciudad de Oaxaca de Jurez Lic. Abacuc Snchez Heras protocoliza el Acta de Asamblea General Extraordinaria de la Asociacin de fecha 26 de junio de 2009 donde se realiza una adecuacin al Consejo Directivo. La razn social de la Asociacin lleva el nombre de Integracin de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de Mxico Asociacin Civil (A.C.). Su domicilio se ubica en el Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca de Jurez. Sin perjuicio de que se pueda establecer agencias o sucursales en la Repblica Mexicana y en el extranjero. Esta Asociacin es la encargada de representar a los integrantes del Sistema Producto Maguey Mezcal y de ejecutar a su nombre los programas establecidos para el desarrollo del Sistema Producto.

3.1.1. Desarrollo de la organizacin. A) Integrantes del Comit y representatividad: El funcionamiento de la Asociacin que est integrada por socios activos y honorarios ser ejercido por: la Asamblea General, un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo. La Asamblea General determino que la forma de administracin de la asociacin sea mediante un Consejo Directivo, el cual se conforma por:
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Presidente Secretario Tesorero Vocal

Vctor Manuel Chagoya Mndez Filiberto Saldaa Muoz Jos Eduardo Lomeli Robles Carlos Manuel Len Monterrubio

La vigencia de representatividad comprende 3 aos con derecho a una reeleccin, por lo que el cuadro del Consejo Directivo antes sealado ejercer durante el periodo 28 de mayo de 2009 al 27 de mayo de 2012. En lo que respecta al Consejo Consultivo, se integra por instituciones federales, organismos pblicos, cmaras y asociaciones que estn relacionadas con el objeto social de la asociacin y con los eslabones de la cadena y estar presidido por la SAGARPA. B) Directorio Nacional: Al mes de abril de 2011 el directorio actualizado de los actores del Sistema Producto Maguey Mezcal se clasifica acorde a la figura jurdica y de representatividad, detallndose en los siguientes cuadros. SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL
NOMBRE CARGO DOMICILIO TELEFONO CORREO ELECTRONICO

Ing. Edgar Guzmn Corral

Ing. Vctor Manuel Chagoya Mndez

Ing. Vctor Gmez Rasgado

Delegado Estatal SAGARPA (Representante Gubernamental del Sistema Producto Maguey Mezcal) Representante no Gubernamental del Comit Nacional del Sistema Producto Maguey Mezcal. Suplente Representante Gubernamental

Riveras del Ro Atoyac No. 38-A Col. Vicente Surez, San Jacinto Amilpas, C.P. 68030. Oaxaca. Paraje El Pipe Km. 29 Carretera Internacional Tlacolula Oax. Coln No. 1022, Col. Centro, C.P. 68000 Oaxaca de Jurez, Oax.

01 (951) 549 00 71

eguzman@sagarpa.gob.mx, oax_delg@sagarpa.gob.mx

01 (951) 513 66 16

chagoya_mezcal@yahoo.es

01 (951) 514 32 18

oax_ddr02@sagarpa.gob.mx

COMIT NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL (CONSEJO DIRECTIVO)

NOMBRE Ing. Vctor Manuel Chagoya Mndez Sr. Filiberto Saldaa Muoz Sr. Jos Eduardo Lomeli Robles Ing. Carlos Len Monterrubio CARGO Presidente DOMICILIO Paraje El Pipe Km 29 Carretera Internacional Tlacolula Oaxaca. TELEFONO 01 (951) 513 66 16 01 (747) 47 8 46 09 01 (444) 829 29 09 01 (951) 562 10 67 CORREO ELECTRONICO chagoya_mezcal@yahoo.es cemezcal@gmail.com

Secretario

21 de marzo No. 2. piso, Col. Benito Jurez, Chilpancingo, Gro.

Conocido Estacin Ipia, Ahualulco, San Luis Potos. C.P. 78451 Zaragoza No.5 Col. Centro, Tlacolula Oaxaca, C.P. 70400

Tesorero

jalovi@prodigy.net.mx

Vocal

ausencioleon@yahoo.com.mx
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CONSEJO NACIONAL DEL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL (CONSEJO DIRECTIVO)

NOMBRE C. Rigoberto Acosta Gonzlez CARGO Presidente DOMICILIO Boulevard Zihuatanejo - Ixtapa Km 242, Col. Vaso de Miraflores. C. P. 40880, Zihuatanejo, Gro. Domicilio conocido. Charcas, San Luis Potos Jos Ma. Pino Suarez, Durango, Dgo. A. Rosalio 7. Juchipila, Zac. TELEFONO 01 (747) 47 2 84 61 y 49 1 37 83 01 (444) 822 49 33 01 (618) 826 81 79 01 (467) 952 01 98 y 100 01 59 CORREO ELECTRONICO acostagrigo@hotmail.com.mx, coesmezgro@hotmail.com.mx

C. Vctor Lpez Flores C. Alfredo Conde de la Cruz C. Hector Haro Snchez

Vicepresidente Secretario Tesorero

lopezflores_victor@yahoo.com .mx celda_27@yahoo.com.mx harohector@hotmail.com

CONSEJO MEXICANO DE PRODUCTORES DE MAGUEY MEZCAL, A. C.

NOMBRE Ing. Hctor Gonzlez Cruz Sr. Filiberto Mndez CARGO Presidente del Consejo de Productores en el Estado de Oaxaca Presidente del Consejo de Productores en el Estado de Guerrero Presidente del Consejo de Productores en el Estado de Zacatecas Presidente del Consejo de Productores en el Estado de San Luis Potos Presidente del Consejo de Productores en el Estado de Durango Presidente del Consejo de Productores en el Estado de Tamaulipas Presidente del Consejo de Productores en el Estado de Guanajuato DOMICILIO

C. Hector Haro Snchez

Manuel vila Camacho No. 304 A, Oaxaca. 21 de marzo No. 18 segundo piso, Col. Benito Jurez, Chilpancingo, Gro. Calle Antonio Rosales No. 7, Centro. Juchipila, Zac. C.P. 98960.
Domicilio conocido. Charcas, San Luis Potos Jos Ma. Pino Suarez, Durango, Dgo. Inglaterra 2820 Col Balcones del Carmen Monterrey N. L. CP 64711 Plaza principal 208, Ocampo, Gto.

TELEFONO CORREO ELECTRONICO 01 (951) 16 candelaria_agave@hotmail.com 8 62 82

01 (747) 47 8 46 09

cemezcal@gmail.com

01 (467) 952 01 08

codimezhctor@hotmail.com y codimezhector@hotmail.com

Ing. Vctor Lpez Flores C. Alfredo Conde de la Cruz Lic. Alfredo Prez Salinas Chvez

01 (444) 822 49 33 01 (618) 826 81 79 01 (834) 312 50 29

lopezflores_victor@yahoo.com. mx celda_27@yahoo.com.mx

aperess@eltinieblo.com,aperez @eltinieblo.com

Sr. Francisco Javier Pedroza Moreno

01 (428) 683 00 65

fjpmocampo@hotmail.com

OTROS ACTORES PARTICIPANTES EN EL SISTEMA PRODUCTO MAGUEY MEZCAL

NOMBRE Ing. Anglica Cruz Barrera CARGO Coordinadora del Sistema Producto Maguey Mezcal (SAGARPA) DOMICILIO Municipio Libre 377 piso 2 Ala "B", Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Jurez. Mxico, D.F. C.P. 03310 Cofre de Perote 325, Col. Volcanes. Oaxaca, Oax. C.P. 68020. Zaragoza No.5 Col. Centro, Tlacolula Oaxaca, C.P. 70400 Arturo Olivares 111 Fracc. Villa Jardn Cd. Victoria, Tamps. CP 87027 Enrquez Urea 444 Burdeos 2-201 Del. Coyoacan. Mxico, D.F. C.P. 04330 21 de Marzo 18 altos, Col. Benito Jurez. Chilpancingo, Gro. Montecitos 38, 12-102. Col. Npoles. Mxico, D. F. TELEFON O 01 (55) 38 71 10 00 ext. 28309 CORREO ELECTRONICO angcruz.sa@sagarpa.gob.mx

Q.F.B. Juan Carlos Segundo Navarro

Director General de COMERCAM

Ing. Carlos Manuel Len Monterrubio Dr. Ovidio Salazar Salazar

Presidente de CANAIMEZ

01 (951) 517 45 79; 01 (951) 549 73 76 01 (951) 562 10 67 01 (834) 312 50 29

qfb_segundo24@hotmail.com

ausencioleon@yahoo.com.mx

Representante No Gubernamental en el Estado de Tamaulipas Facilitador Nacional

spa.mezcal.tam@prodigy.net.mx

Ing. Roberto Galdmez Nez

01 (55) 55 44 85 67

rgaldamez09@yahoo.com.mx

Ing. Carlos Renato Hernndez R. Lic. Jorge Vallines Haces

Coordinador del Comit Estatal Guerrero Director General de la empresa VINCO

01 (747) 472 84 61 01 (55) 90 00 02 90

cemezcal@gmail.com
jorge@vinco.com.mx

Fuente: Informacin directa de integrantes del Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2011.

3.1.2. Nmero de Consejos y Comits Estatales vigentes y participando; (figura jurdica, nombre y tipo, fecha de constitucin y representantes). El Sistema Producto integra a las entidades que cuentan con Denominacin de Origen (DOM), cuyo antecedente data del 28 de noviembre de 1994 fecha en que se otorga la DOM a los estados de Guerrero, Oaxaca, Durango, San Luis Potos, Zacatecas. Posteriormente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), otorga la denominacin al municipio de San Felipe en el estado de Guanajuato y once municipios del estado de Tamaulipas. El Sistema Producto ha venido trabajando con los Consejos de Productores de las 7 entidades que poseen Denominacin de Origen. En lo que respecta a Comits, cinco entidades de las siete que conforman la denominacin de Origen cuentan con esta figura: Durango, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potos y Zacatecas. Actualmente la situacin jurdica que presenta cada uno de los Consejos y Comits estatales se detalla en el siguiente cuadro:
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Entidad

Nombre de Figura Jurdica

Consejo Estatal de Productores de Maguey Mezcal de Durango, A. C. Comit Estatal Sistema Producto Maguey Mezcal, A.C. Consejo Estatal de Productores de Maguey Mezcal de Guanajuato, S. C. Consejo Estatal del Maguey Mezcal de Guerrero, A. C. Comit Sistema Producto AgaveMezcal del Estado de Guerrero, A. C. Consejo Oaxaqueo de Productores de Maguey Mezcal A.C.

Fecha Constitucin
28 de noviembre 2008 28 de noviembre 2008 24 de Febrero 2005

Representante
Sr. Alfredo Conde de la Cruz Sr. Alfredo Conde de la Cruz Sr. Francisco Javier Pedroza Moreno Sr. Filiberto Saldaa Muoz Sr. Filiberto Saldaa Muoz Hctor Gonzlez Cruz

Cargo
Presidente Representante No Gubernamental Presidente

Durango

Guanajuato

07 de diciembre de 2004 22 de junio de 2009

Presidente

Guerrero

Representante No Gubernamental Presidente del Consejo de Administracin

Oaxaca Comit Estatal del Sistema Producto Maguey Mezcal de Oaxaca Consejo Estatal del Sistema Producto Agave Mezcalero del Estado de San Luis Potos, A.C. Comit Estatal Sistema Producto Agave Mezcalero del Estado de San Luis Potos, A.C. Consejo Estatal de Productores de Maguey Mezcal de Tamaulipas, S. C. Consejo para el Desarrollo Integral del Maguey en el Estado de Zacatecas A.C. Comit Sistema Producto Maguey Mezcal en el Estado de Zacatecas A.C.

Constitucin 08 de abril 2002 Reestructuracin: 11 de noviembre 2007 18 de febrero 2009

Vicente Cervantes Ing. Vctor Lpez Flores

Reyes

Representante no Gubernamental Presidente

18 de noviembre 2004 23 de noviembre 2004

San Luis Potos

Sr. Juan Zarur Flores

06 de Mayo 2005

Tamaulipas

Lic. Alfredo Prez Salinas Chvez Ing. Hctor Haro Snchez Ing. Hctor Haro Snchez

Presidente (anteriormente Representante No Gubernamental) Presidente

11 de junio 2009

Zacatecas

31 de Marzo 2010

Presidente Consejo de Administracin Representante No Gubernamental

3.1.3. Nmero total de integrantes del Sistema Producto En esta actividad participan 10,000 productores que sustentan 10,300 predios destinados a la explotacin de agave de recoleccin y de cultivo. De acuerdo al reporte emitido por el COMERCAM al mes de diciembre del 2010, existen 330.0 miles de hectreas, con una poblacin de 65 millones de plantas. La superficie media cosechada en los ltimos aos es de 4,545 ha, que representa en promedio la transformacin de 42,000 toneladas de agave con lo
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que se logro tener una produccin de mezcal certificado a 45 de 6.9 millones de litros, comercializndose en el periodo 2007-2010 2.9 millones de litros, ubicando en el mercado nacional 1.1 millones de litros (39%) destinndose al mercado internacional 1.8 millones de litro (61%) en 34 pases. Se estima que esta actividad genera alrededor de 30 mil empleos, de los cuales ms de 5 mil son directos y representa 1689,000 jornales al ao; lo cual pone de manifiesto el enorme valor social que esta industria representa. La industria del Maguey Mezcal cuenta con 296 fbricas certificadas de las 625 identificadas, 77 plantas envasadoras, 52 bodegas y 68 empresas certificadas productoras de mezcal que se encuentran operando bajo la normativa vigente, las cuales agrupan a 103 marcas certificadas. El universo por entidad de las 296 fbricas de mezcal que el COMERCAM ha certificado y tiene relacin, el nmero de productores puede ser mayor en virtud de que se practica la renta de fbricas en zonas como Oaxaca y Guerrero es:
ESTATUS DE LA INDUSTRIA DE MEZCAL A DICIEMBRE DE 2010

Marcas 3/ Entidad Oaxaca Guerrero Zacatecas Durango San Luis Potos Tamaulipas Guanajuato Total Empresas
1/

Mercado Destino Nacional 4/ 34 3 14 1 2 0 1 55 Exportacin 5/ 50 2 12 5 3 0 1 73

Fbricas Envasadoras 2/ Bodegas 209 54 19 8 4 2 0 296 41 4 19 3 4 2 1 74 30 2 18 1 1 0 0 52

Certificadas 72 3 16 5 3 0 1 100

46 3 10 3 2 0 1 65

Fuente: COMERCAM. Cierre Ejercicio 2010.

3.1.4. Reglamento Interno del Comit.

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El reglamento del Comit se especifica en los estatutos que se detallan en el documento que da formalidad a la Asociacin Integracin de la Cadena Productiva Maguey Mezcal de Mxico Asociacin Civil (A.C.). Como se menciono en el apartado 3.1.1. Desarrollo de la organizacin, inciso A) Integrantes del Comit y representatividad, la vigencia de representatividad del Comit comprende 3 aos con derecho a una reeleccin, por lo que el cuadro del Consejo Directivo antes sealado ejercer durante el periodo 28 de mayo de 2009 al 27 de mayo de 2012. 3.1.5. Convergencia Nacional y Estatal, lneas y proyectos convergentes. Lneas estratgicas prioritarias convergentes. En cumplimiento al requerimiento establecido por la Direccin General de Fomento a la Agricultura en cuanto al proceso de Convergencia entre los requerimientos de las entidades y los establecidos a nivel Nacional, permanecen vigentes los establecidos con fecha 16 de diciembre de 2008 durante el desarrollo de la 12. Reunin ordinaria, los cuales se han venido atendiendo.

3.2. Caractersticas de los eslabones del Sistema Producto operando. La Cadena Productiva Maguey - Mezcal es muy heterognea mostrando diferencias palpables entre los actores, lo que determina que existan organizaciones de muy diversos tipos, en cuanto a su estructura y funcionamiento. La Cadena tiene un esquema muy especial; existen productores que no aprovechan las especies silvestres y plantaciones, productores que venden en campo, productores que procesan y fabrican Mezcal, fabriqueros que procesan su produccin y compran Maguey para completar su demanda, productores y fabriqueros asociados a envasadoras y productores que integran toda la Cadena. La representatividad en el caso del eslabn de productores, se establece mediante un Consejo Nacional de Productores, que est integrado por un representante de cada uno de los estados involucrados en la cadena; la eleccin de la representacin de este Consejo Nacional de Productores se realiza por mayora de votos y queda asentado en un Acta la cual se protocoliza como figura jurdica. En cuanto al resto de los eslabones identificados e integrados al Sistema Producto, cada sector productivo designa a sus representantes que participan a nivel estatal, regional y nacional, asegurando la representatividad y participacin de los representados. Aunado a los agentes involucrados directamente en el proceso productivo y de comercializacin de la cadena, se encuentran figuras de apoyo o bien consultivo como lo es la SAGARPA, por lo que el Sistema Producto identifica:

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A. Sector Gubernamental; est representado por las dependencias del gobierno Federal, que en el concepto de operacin solamente participar en los aspectos normativos y como facilitador del proceso. Para la toma de decisiones a nivel estatal participan los gobiernos de los Estados. B. Las organizaciones no gubernamentales; donde se encuentran los organismos e institutos de enseanza e investigacin, as como agrupaciones de profesionistas, tcnicos, entre otros. Cada organizacin designo a sus representantes para participar a nivel nacional. Actualmente los eslabones que se identifican en esta Cadena son: Proveedores, productores primarios, productores de mezcal, productores de derivados de maguey, envasadores, comercializadores, prestadores de servicios, investigacin y transferencia de tecnologa, certificadores de procesos de calidad y consumidores. 3.3. Reuniones realizadas en el 2010. Acuerdos y seguimientos. Durante 2010 el Sistema Producto llevo a cabo cinco reuniones extraordinarias del Comit, Nacional, en donde se trataron temas referentes a la atencin de: Evaluacin 2005-2010. Regulacin de Mercados (impulso a la NOM-070), Impacto de la propuesta del nuevo impuesto fiscal, Ejercicio 2010 y perspectivas 2011, Presentacin de la campaa de promocin 2010, Informacin sobre el programa de fortalecimiento 2011, Administracin de proyectos a partir del producto obtenido (mezcal), identificando tiempos en cada una de las actividades, h) Aspectos legales para estar en condiciones de comercializar y exportar mezcal certificado, i) Posicionamiento del producto como categora en los diferentes mercados. Por otra parte, derivado de la operativa del propio Sistema Producto, se ha continuado con reuniones ejecutivas de trabajo va Skype donde se han tratado aspectos de plan de trabajo de los comits estatales en convergencia con el nacional y eventos de comercializacin de producto, participando las marcas involucradas en el proceso as como representantes de la Direccin General de Fomento a la Agricultura, del Consejo de Productores y el Facilitador Nacional. De igual forma, se mantuvo el contacto va electrnica con representantes del rea de exportacin de Espaa y Repblica Checa para dar seguimiento al comportamiento comercial del producto exportado. A estas actividades, se les dio un puntual seguimiento, logrando alcanzar al cierre de ejercicio 2011 avances importantes en lo referente al impacto de la promocin del mezcal como categora, el cumplimiento del proceso de certificacin de las empresas y marcas invitando a estas a retirar del mercado el producto que no cumpla con la normativa, el avance en el cumplimiento de las empresas y marcas en lo referente a requerimientos de mercado
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a) b) c) d) e) f) g)

destacando autorizacin de marca, etiquetado y aspectos fiscales. Dentro del programa de fortalecimiento se logro tener actualizada la pgina Web, capacitar a las empresas en lo referente a requerimientos de Mercado y manejo de su contabilidad, la administracin de proyectos a partir del producto obtenido (mezcal), identificando tiempos en cada una de las actividades hasta colocar el producto en el mercado meta. Se logro desarrollar a nivel categora los elementos que permitan posicionar al mezcal de manera homognea y slida. Se logro incursionar en mercados tanto nacional e internacional en el sector denominado como Premium y Super Premium a 14 marcas, las cuales pertenecen al sector social.

Calendario de reuniones celebradas durante 2010: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal
No. 1 2 3 4 5 CARCTER DE LA REUNION Extraordinaria Extraordinaria Extraordinaria Extraordinaria Extraordinaria DOCUMENTACION GENERADA LISTA DE CONVOCATORIA ASISTENCIA MINUTA X X X X X X X X X X X X X X X

FECHA 13/01/11 08/04/11 29/04/11 27/10/11 23/11/11

SEDE Cd. De Mxico Cd. De Mxico Cd. De Mxico Cd. De Mxico Cd. De Mxico

3.4. Participaciones en el Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable. Durante el ao de 2011, el Sistema Producto Maguey Mezcal participo en 5 de 12 reuniones del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable. Las fechas de participacin correspondi a la 3, 8, 9,10 y 12 reuniones ordinarias de fecha 31 de marzo, 25 de agosto, 29 de septiembre, 27 de octubre y 8 de diciembre respectivamente. 3.5. Ficha Tcnica e informativa actualizada a 2011. El Sistema Producto Maguey Mezcal ha venido atendiendo el requerimiento de la elaboracin de la Ficha Tcnica dentro de los mecanismos establecidos por la Direccin General de Fomento a la Agricultura desde el mes de noviembre de 2008, teniendo a la fecha actualizada la ficha con datos al cierre de ejercicio 2010, en el transcurso del mes de abril se tendr la informacin correspondiente al ejercicio 2011 la cual es proporcionada por COMERCAM por lo que se contempla tener actualizada la ficha para el mes de mayo de 2012 Por as considerarlo la operativa del Sistema Producto, se plantea durante 2012 tener una actualizacin de dicho instrumento, con cifras finales del ejercicio del ao anterior, obteniendo los datos validados para el mes de abril de cada ao. Esta informacin formara parte de la actualizacin del Plan Rector, el cual se validara en reunin de Comit. El archivo que contiene la ficha Tcnica ser enviado a la Direccin General de Fomento a la Agricultura en versin Microsoft PowerPoint con el nombre TARJETA MAGUEY MEZCAL.
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3.6. Seguimiento del Plan Rector 2011. Fecha de validacin: 22 de agosto de 2006, Fecha de 1. actualizacin: 27 de octubre de 2007, Fecha de 2. actualizacin: 19 de enero de 2009, Fecha de 3. actualizacin: 29 de abril de 2011, se presenta para su validacin ante comit en la reunin de misma fecha otorgndose el visto bueno por los integrantes del Comit. 3.6.1. Etapa de instrumentacin El Plan Rector se define como el documento gua que da direccin a las acciones del Comit, en trminos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone bsicamente de un esquema de visin del Sistema Producto, de la caracterizacin de los actores participantes, y de la definicin de las estrategias que permitan la consolidacin de la visin consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias.

3.6.2. Principales lneas estratgicas atendidas y por atender. Durante los ejercicios de 2005 a 2011, el Sistema Producto ha atendido un total de 48 proyectos especficos, incorporados en 4 estrategias genricas. Para el ejercicio 2012 y en base al proceso de requerimientos detectados por los comits estatales se contempla introducir a los diferentes programas de apoyo al sector 45 proyectos que contemplan dar atencin a las 8 estrategias genricas enunciadas; 16 Lneas estratgicas definidas que involucran.

3.6.3. Situacin de proyectos, montos nacionales y estatales. Durante el periodo 2005 al 2011, SAGARPA ha destinado alrededor de 490 millones de pesos al crecimiento de la agroindustria del mezcal en las siete entidades que cuentan con territorios protegidos con la Denominacin de Origen Mezcal, tanto con recursos de ejecucin directa como a travs de programas de ejecucin federalizada en beneficio de ms de cuatro mil productores y sus familias, con lo que se ha logrado la modernizacin y equipamiento de fbricas de mezcal y plantas homogenizadoras y de envasado, la construccin de plantas de jarabes e inulinas, la certificacin de fbricas de mezcal para la obtencin y comercializacin de producto de calidad conforme a la NOM 070-SCFI-1994 y la promocin de la categora Mezcal al nivel nacional e internacional lo que ha permitido en los ltimos 6 aos el incremento de la produccin de mezcal certificado y el impulso del crecimiento de las exportaciones.

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La inversin realizada en dicho periodo han sido direccionados a cubrir los requerimientos establecidos en el Plan Rector, lo que ha llevado a que el Sistema Producto logre un avance considerable en sus objetivos y metas ya que a la fecha cuenta con impactos en: Produccin de mezcal certificado; desde que la certificacin se hizo obligatoria en el ao 2005; tan slo entre el 2005 y el 2010 creci 251% al pasar de 433,926 a 1,523,173 litros a 45% Alc. Vol., Mezcal certificado para la venta nacional; la presencia cada vez mayor de empresas las cuales pasaron de 13 a 49 de 2007 a 2010, y en nmero de marcas de 23 a 57, Mezcal certificado para exportacin; presentan un crecimiento de 97% al pasar de 214,664 a 422,978 litros a 55% Alc. Vol. entre el 2005 y 2010, el nmero de marcas de mezcal exportadas pas de 20 a 76. Destacan de manera sobresaliente en este rubro las marcas del sector social quienes han presentado un crecimiento excepcional en sus exportaciones pasando de representar en el 2005 tan slo un .04% de las exportaciones totales a un 10.0% de las realizadas en el 2010, Promocin y publicidad del consumo de mezcal certificado; ha permitido avanzar paulatinamente en el posicionamiento del producto en el mercado nacional e internacional, Desarrollo de Mercados; en los ltimos aos, sobre todo en el impulso a las organizaciones del sector social, ha permitido que el mezcal certificado como categora a travs de la campaa de promocin SIENTEMEZCAL este alineada a las necesidades y expectativas de los mercados seleccionados. Se ha logrado introducir diferentes marcas en tiendas especializadas y en diversos centros de consumo, as como en los Estados Unidos, Canad, Rusia, Australia, Repblica Checa y Espaa, a travs de distribuidores especializados, Difusin; Para fortalecer la difusin de la Categora del Mezcal Certificado con Denominacin de Origen 100% agave, el Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal elaboro 7 vdeos de difusin, resaltando los avances, logros y alcances de Sistema Producto en las Entidades con Denominacin de Origen y a nivel Nacional, estos videos se ejercieron con recursos del PAF 2009, De igual forma se ha logrado que la aplicacin de recursos tenga presencia en las 7 entidades productoras de Mezcal con Denominacin de Origen. En cuanto a su ejecucin, los proyectos ejercidos hasta 2010 ya se encuentran concluidos.

3.7. Programa de capacitacin del Comit Sistema Producto 2011. Acorde al grado de avance en el fortalecimiento del sistema Producto, se est considerando realizar capacitacin dirigida con la finalidad de que se cubra las demandad y necesidades por las que atraviesan las diferentes empresas productoras de mezcal. Esto es como resultado de los avances en la Certificacin y procesos de produccin, lo que les ha permitido ir incursionando sus productos en el mercado naciona e internacional, donde se han enfrentado a la necesidad de dar cumplimiento a diversos requerimientos.

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Por tal motivo se plantea realizar capacitacin hacia los aspectos direccin adecuada en el manejo de empresas para alcanzar la sustentabilidad, manejo de marca, cumplimiento a la normativa vigente, determinacin de precios de venta en funcin del mercado destino, presentaciones y posicionamiento de producto. El desarrollo de este tipo de actividades se detallaran durante el ejercicio del Plan Anual de Fortalecimiento, ya que estos se realizaran acorde a los requerimientos sealados por el agente tcnico en el documento rector del ejercicio.

3.8. Cuadro de estadsticas bsicas del Sistema Producto. El grado de avance que presenta el Sistema Producto se refleja en sus resultados operativos, los cuales le han permitido fortalecerse y convertirse en un Sistema Producto normado, accin que junto a la eficiencia y calidad de sus procesos productivos ha conllevado al producto objetivo a su aceptacin en distintos mercados. El correcto direccionamiento de los diferentes apoyos otorgados al Sistema Producto ha permitido que a la fecha se tenga los siguientes impactos econmicos y sociales los cuales se presentan en el siguiente diagrama:

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Importancia econmica y Social 2010

7 Estados con DO 10 mil productores
65 Millones de plantas 76 Envasadoras Certificadas 4.5 miles de has. cosechadas 68 Empresas Certificadas 42 mil ton. de agave transformado 103 Marcas 1,523.2 mil lts. 45o certificados 517.0 mil lts. 45o certificados exportados

330 mil has.

296 Fbricas Certificadas de 625 103 Marcas Certificadas Ubicadas en 68 Empresas

6.9 Millones de Lts. Mezcal

30,000 Empleos directos e indirectos

4.- Apoyos para el fortalecimiento del Comit otorgados en aos anteriores: 2005-2010. 4.1. Desglose de montos por ao. La participacin del Sistema Producto en el programa de fortalecimiento comprende el periodo 2005-2011 ejerciendo recursos por $6701,682.78, esto sin considerar los recursos propios. Pesos
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

Profesionalizacin Equipamiento

Difusin

Operacin

Total

550,000.00 144,000.00 416,000.00 486,750.00 433,680.00 445,680.00 823,677.48 3,299,787.48 El detalle por ao de ejercicio muestra a continuacin:

44,850.00 258,500.00 1089,007.77 30,000.00 251,406.01 425,406.01 10,350.00 30,000.00 293,650.00 750,000.00 725,000.00 137,848.00 1349,598.00 56,241.00 382,242.00 16,000.00 888,163.00 553,828.00 999,508.00 357,903.76 18,418.76 1200,000.00 302,248.77 2,123,823.76 975,822.77 6701,682.78 acorde al estado de origen y aplicacin de recursos por ao se

235,657.77

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Programa de Fortalecimiento a los Sistemas Producto 2005 INGRESOS Concepto Monto Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA 1089,007.77 TOTAL INGRESOS $1,089,007.77 EGRESOS Concepto Monto Impacto PROFESIONALIZACION 550,000.00 Pago del facilitador Nacional 160,000.00 Contar con servicios profesionales para direccionar la actividad del sistema Pago del Asistente Programador. 80,000.00 producto Pago del contador. 30,000.00 Pago de Estudio de Mercado en Estados 280,000.00 Permiti conocer la potencialidad del Unidos y Canad. mercado en bebidas alcohlicas de Amrica del Norte. EQUIPAMIENTO 235,657.77 Adquisicin de Equipo de Computo 135,366.67 Con estas adquisiciones las entidades que para Oaxaca. integran el consejo mexicano de productores de maguey mezcal, cuentan Adquisicin de Equipo de Computo 22,689.00 con equipos que les permiten desarrollar Guerrero sus tareas administrativas mas Adquisicin de Equipo de Computo 22,689.00 eficientemente Tamaulipas Adquisicin de Equipo de Computo 22,689.00 San Lus Potos. Adquisicin de Equipo de Computo 32,224.10 Zacatecas DIFUSION 44,850.00 Pago de Pagina Web. 44,850.00 Proyectar al sistema producto en los medios electrnicos. OPERACIN 258,500.00 Reuniones Nacionales de Consejos en 21,184.50 Permiti llegar a consensos que Oaxaca. fortalecieron la relacin entre los eslabones del sistema producto Reuniones Nacionales de Consejos en 47,389.00 Zacatecas Reuniones Nacionales de consejos en 30,750.20 Guerrero. Simposium Nacional de Agave en 109,176.30 Los asistentes conocieron los adelantos en Tamaulipas cuanto a manejo en campo y otros usos del gnero agave. Pago de Aportacin al Consejo 50,000.00 Contar con un espacio para la realizacin Nacional de Productores Agrcolas de de reuniones de comit nacional Mxico A.C. celebradas en Mxico DF TOTAL EGRESOS $1,089.007.77 Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2005.

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Fortalecimiento de los Sistema Producto 2006 INGRESOS Concepto Monto Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA 425,406.01 TOTAL INGRESOS $425,406.01 EGRESOS Concepto Monto ($) Impacto PROFESIONALIZACION 144,000.00 I.- Desarrollo Gerencial 144,000.00 Se realizo el pago por los servicios profesionales de Facilitador y contador respectivamente, redundando en una profesionalizacin de la actividad del sistema producto. DIFUSION 30,000.00 II.- Estructura Organizativa 30,000.00 Se pago el diseo de la pgina Web con lo cual el sistema producto ya se proyecta en medios electrnicos. OPERACION 251,406.01 III.- Operacin del Comit 201,406.01 Se realizaron 4 talleres en el marco de la semana nacional del maguey mezcal en Oaxaca as como reuniones de comit y de revisin de la NOM 070 y asistencia a la 2da feria de los sistemas producto. IV.- Aportacin Conapam 50,000.00 Se efectu pago al CONAPAM con lo que se dispone de un espacio para la realizacin de reuniones de Consejo y Comit Nacional respectivamente. Total: $425,406.01 Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2006. Programa de Fortalecimiento de los Sistemas Producto 2007 INGRESOS Concepto Apoyo para el Fortalecimiento: SAGARPA TOTAL INGRESOS EGRESOS Concepto PROFESIONALIZACION PAGO AL ASISTENTE PROYECTOS ESPECIFICOS EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL DIFUSION MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB OPERACION REUNIONES DE TRABAJO SEMINARIO Y TALLER TOTAL EGRESOS Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2007

Monto $ $ 750,000.00 $750,000.00 Monto $ $416,000.00 $96,000.00 $320,000.00 $10,350.00 $10,350.00 $30,000.00 $30,000.00 $293,650.00 $99,650.00 $194,000.00 $750,000.00
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Fortalecimiento de los Sistema Producto 2008 INGRESOS Concepto Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA TOTAL INGRESOS EGRESOS Concepto Monto ($) PROFESIONALIZACION 486,750.00 Pago Facilitador 150,000.00 Monto 1400,000.00 $1400,000.00 Impacto Contar con servicios profesionales para direccionar la actividad del sistema producto. Se realizo el pago de tres especialista cuya contratacin fue necesaria ya que con su servicio se cubri la defensa de la DOM del mezcal y se proporciono asesora en aspectos contables. Se cubri el gasto del despacho contable que contrato FIRCO para atender la operativa del programa. Se direcciono el recurso para la edicin de un libro especializado en la actividad y sector mezcalero, con el cual la difusin de la actividad podr incursionar en los diferentes segmentos del mercado.

Pago Especialista

308,000.00

Servicio Contable

28,750.00

DIFUSION Revistas, inserciones publicaciones.

725,000.00 y 725,,000.00

OPERACION Transporte, hospedaje alimentacin.

Corresponde a los gastos generados por estos conceptos en las reuniones de asamblea, de Comit, en diferentes sedes del pas, as como lo relacionado a la reunin de convergencia entre los integrantes del Sistema Producto. Renta de inmueble y de audio 20,562.00 Permiti la realizacin del evento donde se llego a la convergencia entre la visin de los Sistema Producto estatales y el nacional.. Total: $1349,598.00 Se realizo reintegro a la TESOFE por $50,402.00 Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2008.

137,840.00 y 117,286.00

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Fortalecimiento de los Sistema Producto 2009 INGRESOS Concepto Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA TOTAL INGRESOS EGRESOS Concepto Monto ($) PROFESIONALIZACION 433,680.00 Pago Facilitador 260,880.00 Pago Asistente Servicio Contable 144,000.00 28,750.00

Monto 1000,000.00 $1000,000.00 Impacto Contar con servicios profesionales para direccionar la actividad del sistema producto. Se realizo el pago de un profesionista para realizar la defensa de la DOM del mezcal. Se cubri el gasto del despacho contable que contrato FIRCO para atender la operativa del programa. Su ejercicio permite al Comit contar con herramientas para atender sus demandas y requerimientos.

EQUIPAMIENTO Equipo de computo Proyector Equipos digitales Impresoras, fax y escaners Software Accesorios DIFUSION Hospedaje Alimentacin Pgina Web Honorarios a expositores Rentas de equipo e inmuebles OPERACION Gastos Notariales Total:

56,241.00 33,498.00 9,899.00 6,999.00 1,299.00 3,499.00 1,047.00 382,242.00 30,929.00 95,865.00 25,000.00 209,250.00 21,198.00 16,000.00 16,000.00 $888,163.00

Corresponde a los gastos generados por estos conceptos en las reuniones de asamblea, de Comit Se direcciono el recurso para la actualizacin y derechos de dominio. Se realizo el Taller con empresas adheridas al Sistema Producto en dos sesiones.

Para regularizar la conformacin de Comit. Se realizo reintegro a la TESOFE por $111,837.00 Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2009.

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Fortalecimiento de los Sistema Producto 2010 INGRESOS Concepto Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA TOTAL INGRESOS EGRESOS Concepto Monto ($) PROFESIONALIZACION 445,680.00 Pago Facilitador 260,880.00 Pago Asistente 156,000.00

Monto 1300,000.00 $1300,000.00 Impacto Contar con servicios profesionales para direccionar la actividad del sistema producto. Se realizo el pago de un profesionista para dar continuidad al servicio de la defensa de la DOM del mezcal. Se cubri el gasto del despacho contable que contrato FIRCO para atender la operativa del programa. NA

Servicio Contable

28,800.00

EQUIPAMIENTO DIFUSION Vdeos Promocionales

Corresponde al apoyo para la realizacin de 7 vdeos. Pgina Web 20,000.00 Se direcciono el recurso para la actualizacin y derechos de dominio. Honorarios a expositores 55,000.00 Se realizo el Taller con empresas adheridas al Sistema Producto. Rentas de equipo e inmuebles 58,828.00 Pago de servicio de hospedaje, alimentos y servicios, por la realizacin del Seminario realizado en la Cd. de Mxico los das 10 y 11 de diciembre OPERACION NA Total: $999,508.00 Se realizo reintegro a la TESOFE por $300,492.00 Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2010.

553,828.00 420,000.00

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Fortalecimiento de los Sistema Producto 2011 INGRESOS Concepto Apoyos para el fortalecimiento: SAGARPA TOTAL INGRESOS EGRESOS Concepto Monto ($) PROFESIONALIZACION 823,677.48 A) SERVICIOS 445,680.00 PROFESIONALES: Pago Facilitador 260,880.00 Pago Asistente 156,000.00

Monto 1200,000.00 $1200,000.00 Impacto

Servicio Contable

28,800.00

B) MEJORAS DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS O HABILIDADES:

377,997.48

EQUIPAMIENTO DIFUSION Difusin de la cultura del mezcal. Pgina Web Publicacin en medios masivos de informacin.

Contar con servicios profesionales para direccionar la actividad del sistema producto. Se realizo el pago de un profesionista para dar continuidad al servicio de la defensa de la DOM del mezcal. Se cubri el gasto del despacho contable que contrato FIRCO para atender la operativa del programa. Realizacin de talleres de capacitacin a integrantes del Comit dndoles a conocer los procesos, requerimientos y logstica de comercializacin y exportacin del producto as como las rutas criticas que conllevan a tener listo el producto para su presencia en el mercado. NA Corresponde al apoyo para la elaboracin de revista. Se direcciono el recurso para la actualizacin y derechos de dominio. Se realizo la publicacin en los peridicos Universal y Reforma, resaltando los atributos dell mezcal como categora as como el consumo de mezcal certificado.

357,903.76 125,000.00 20,000.00 212,903.76

OPERACION 18,418.76 Gastos de participacin del 6,524.00 Para cubrir gastos del Presidente del Comit Presidente del Comit y/o Facilitador Nacional. Gastos de participacin de 11,894.76 Para cubrir gastos de reuniones de Comit. los representantes del Comit Nacional. Total: $1200,000.00 Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2011.

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4.2. Acciones realizadas con el apoyo de fortalecimiento y metas alcanzadas 2011. El Sistema Producto destino recursos a los conceptos de Profesionalizacin y Difusin, comprobando el ejercicio de gasto por $1,200,000.00 conforme a lo estipulado en la mecnica operativa (100.0% del monto autorizado). Es de destacar la correcta direccin que se dio al recurso, ya que se busco atender las principales demandas identificadas y que de alguna manera impactaba en la operativa del Sistema Producto. Conceptos Acciones Profesionalizacin - Facilitador Realizar apoyo al Comit Sistema Producto Maguey Mezcal en los requerimientos que su operativa demande, as como en atender las solicitudes de informacin por parte de la DGFA. Metas Tener actualizado los compromisos generados en las reuniones de los integrantes del Sistema Producto, as como proporcionar la informacin oficial y validada a las instancias que lo requieran. Impacto Se logro tener un seguimiento de las acciones y compromisos contrados por los integrantes del Sistema Producto lo que dio por resultado un cumplimiento al 100%. Se proporciono la informacin oficial a los principales actores demandantes. Se participo en las reuniones convocadas al Sistema Producto. Se dio seguimiento a los programas de actores y promocin participando en la atencin a los requerimientos operativos. Mediante la incorporacin de acciones ante el IMPI que objetan el desacuerdo de incorporara al Estado de Michoacn a la Denominacin de Origen Mezcal, se logro que el Instituto valore y determine la NO procedencia de la solicitud. Se generaron los reportes trimestrales y final del ejercicio. NA Permite homogenizar la informacin del SP, dar una mayor claridad e imagen. Se genera una herramienta que permite tener informado a todo actor involucrado en el mezcal.
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Se dio seguimiento a los tramites que se han venido realizado ante el IMPI sobre la Denominacin de Origen Mezcal, en referencia a la intencin Michoacn de ingresar a la DO. Servicio Servicios en aspectos Realizar la correcta Contable contables y fiscales. comprobacin del recurso y su reporte al FIRCO y SAT. Equipamiento Difusin Revista Apoyar a los Comits Dar a conocer las acciones estatales en la y logros alcanzados por el informacin referente a SPMM. los logros del SP. Pagina Web Apoyo al mantenimiento Mantener actualizada, en y actualizacin de la operacin y con los Pagina Siente Mezcal. derechos la pagina.

- Asistente

Realizacin de acciones referentes a la defensa de la NOM 070-SCFI-1994 y otras gestiones legales relacionadas con Maguey Mezcal

Seminario

Capacitar a los Propiciar la cultura integrantes del Comit gerencial dentro de las quienes a su vez cuentan empresas. con empresas y marcas a ofertar en los diferentes mercados.

Alcanzar un manejo adecuado en la operativa de las empresas que les permita tener la claridad que generan los procesos productivos, y conocer los tiempos que le permitan administrar los tiempos que se generan en la realizacin de su proceso productivocomercializacin y de esta forma incrementar la eficiencia y tener cumplimiento ante sus clientes.

Operacin Para integrantes del Comit y Presidente.

Permito la participacin del Comit en diferentes foros, el cumplir compromisos y la realizacin de reuniones.

5.- Programa de trabajo del Comit Sistema Producto 2012 que impacte en su operacin y fortalecimiento. (Calendarizacin). 5.1. Programa de Trabajo. La actividad mezcalera se plantea como estratgica por los empleos que genera adems de fomentar el arraigo de la poblacin rural dedicada tanto al cultivo del agave como a la produccin del mezcal, no menos importante es la generacin de divisas que por medio de la venta de la bebida en otras latitudes ingresan y contribuyen a fortalecer la economa nacional. Se enfatiza en el hecho de que alrededor de la industria del mezcal se establecen vnculos comerciales con sectores importantes como el de la construccin, el vidrio, plstico, papel, la industria del acero, el transporte entre otros, traducindose en empleos en dichos sectores. Es importante mencionar que gracias a los esfuerzos de los participantes en la cadena ya se han tenido algunos logros lo cual se traduce en ventas para una bebida autnticamente mexicana sin embargo no se pueden dejar en intento los avances que ya se han obtenido, de ah que se necesita de impulsar la actividad a mas y mejores y niveles de desarrollo. En la actualidad el desequilibrio ecolgico obliga a ser pertinentes con el medio que rodea a la actividad en cuestin, de ah que en lo que se refiere a poblaciones silvestres de maguey lo cual es mas evidente en el Altiplano Potosino-Zacatecano que incluye al municipio de San Felipe Guanajuato, o bien el estado de Guerrero lugares en donde ya se est impulsando un aprovechamiento sustentable mediante programas de manejo de especies no forestales, que plantean la intervencin de plantaciones seleccionando individuos adultos que son susceptibles de ser aprovechados en la industria mezcalera respetando el renuevo que lo constituyen hijuelos de rizoma asegurando de esta forma la continuidad de de la especie.

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Con respecto al establecimiento de nuevas plantaciones se ha optado por no abrir nuevos terrenos al cultivo dada la afectacin a otros ecosistemas en aras de tener materia prima para la industria que nos ocupa, de ah que uno de los cometidos de los consejos estatales de productores es la utilizacin de terrenos que ya han sido abiertos a plantaciones en ciclos anteriores en coherencia con lo establecido por instancias como la CONAFOR y la PROFEPA. De tal forma se plantea realizar actividades continuas con los diferentes actores que participaran en el ejercicio 2012 con el Sistema Producto, en estas actividades se contempla tanto las reuniones ordinarias de trabajo del Comit, como la ejecutivas de trabajo donde se trataran temas de comercializacin de producto con aquellas marcas que se encuentren en condiciones de realizar la comercializacin y su producto sea requerido por el mercado. Se tendrn reuniones continuas con el facilitador, el cual participara en las reuniones de Comit y de trabajo, realizando tambin el apoyo necesario a las marcas, atender los requerimientos de la DGFA e ir actualizando el Plan Rector.

Actividad Reuniones de Comit Reuniones Ejecutivas de Trabajo Reuniones de trabajo con Facilitador Reuniones de trabajo con Asistente y Especialistas Reuniones para definir procesos de difusin. Reuniones para revisin de estudios de competitividad. Reunin de trabajo para validacin del Plan Anual de Fortalecimiento y Plan Rector actualizado. Reunin de trabajo de convergencia y capacitacin a empresas.

Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal,

5.2. Lneas estratgicas prioritarias 2012. Considerando que la propuesta de desarrollo de actividades plantea su ejecucin a corto plazo, esto es, en el periodo 2008-2012, se mantienen las 8 estrategias genricas enunciadas; 16 Lneas estratgicas definidas que involucran 15 proyectos convergentes enunciados, los cuales se plantearon y se han venido atendiendo desde el 2009.
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De ese universo, las cinco estrategias prioritarias por el Sistema Producto son: PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO Estrategia Genrica Lnea Estratgica Prioritaria
Promover el consumo y lograr el desarrollo de la categora del Mezcal Certificado con denominacin de Origen y su comercializacin. Garantizar la sustentabilidad de la materia prima para la agroindustria. Fortalecimiento y consolidacin de la Agroindustria del Mezcal y derivados del Maguey Contar con un marco legal y normativo que asegure el desarrollo de la cadena productiva. Instrumentos financieros.

No. 1 VIII. Planeacin de mercado 2 3 4 5

VI. Encadenamiento productivo VIII. Planeacin de mercado X. Marco legal y regulatorio I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones

5.2.1.- Acciones y metas 2012. Derivado del avance en que se encuentra el Sistema Producto y en correlacin con los requerimientos planteados en las reuniones de trabajo, el recurso de apoyo solicitados se direccionaran a la identificacin y fortalecimiento de las siguientes acciones: SUPERFICIE: Se parte de una superficie de 333,000 has. de 10,000 productores, las cuales se corroborara su existencia y se identificara por entidad, edad y especie. De igual forma se incorporara las nuevas plantaciones. Esta actividad es continua y desarrolla en cada uno de los aos proyectados. Se plantea incorporar anualmente a este padrn alrededor de 5,000 has. (Lnea Estratgica Prioritaria I.1). INFRAESTRUCTURA: El proceso de certificacin de infraestructura productora de mezcal y subproductos parte de un universo de 625 fbricas de las cuales en 2012 se tendr certificadas 370 fbricas. El avance para la certificacin de estas fbricas estar sujeto a la conclusin de sus obras e inversiones. Se considera un incremento anual moderado del 5% en relacin al reporte del ejercicio 2011. (Lnea Estratgica Prioritaria I.1). EMPRESAS: Para dar cumplimiento a la normativa de certificacin, se realizaran acciones de incorporacin al proceso de certificacin de empresa y marcas. Para 2012 se contempla tener 105 empresas certificadas que agrupan un total de 112 marcas certificadas. (Lnea Estratgica Prioritaria I.1 y VI.1). PRODUCTO: En el 2010 se certifico 1.5 millones de litros de mezcal, teniendo su impacto en el proceso de alineamiento al cumplimiento de la norma, accin que cada vez incorpora un mayor nmero de productores por lo que se espera que en el 2012 sea el ao de continuidad y posicionamiento que permita alcanzar un total de 2.4 millones de litros, los cuales sern exportados el 25%. El proceso de certificacin de mezcal se proyecta a un
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ritmo de crecimiento anual de 35%. Cabe aclara que durante el ejercicio de 2010, y debido al cumplimiento estricto de la certificacin, este ritmo de crecimiento proyectado se presento por abajo, sin embargo se contempla que durante 2012 el comportamiento refleje avances importantes por arriba del 35% de crecimiento estimado anual. (Lnea Estratgica Prioritaria I.1 y VI.1). MARCAS: La certificacin de marcas considera en avance anual de 22%, teniendo como punto de partida las 112 marcas registradas por COMERCAM de las cuales a finales de 2009 se tiene certificado 86 marcas, incrementando en el 2010 17 marcas para llegar a un total de 103. (Para finales de abril de 2012 se contara con informacin correspondiente al ejercicio 2011). El comportamiento de mezcal en el mercado permite destacar el nmero de marcas al mercado de exportacin las cuales para el ejercicio de 2010 fueron de 76. Se contempla incorporar a este proceso las marcas de los socios que se adhieren al COMERCAM. Las marcas que ya han cumplido con el requerimiento de certificacin se han dado a la tarea de conocer los requerimientos de mercado, fiscales y legales para poder incursionar su producto en los mercados. (Lnea Estratgica Prioritaria VI.1, VIII.1, VIII. 2 y IX.1). MERCADOTECNIA: Tomando como base el programa de promocin, se ha podido introducir a los diferentes mercados el producto, el cual va posicionndose en el gusto del consumidor. Durante 2010 se destinaron recursos del programa de actores por $113,828.00 para la contratacin de especialistas y realizacin de talleres que permitan a los asociados continuar con el fortalecimiento de las empresas y mantener latente la importancia de contar con esquemas de profesionalizacin y la empresarialidad. Para 2012 se contempla continuar con este tipo de apoyo programando gastos por concepto de honorarios por $440,000.00 anuales. (Lnea Estratgica Prioritaria X.1). 5.2.2.- Proyectos del Plan Rector que en los que incidirn las acciones del Comit con los recursos solicitados. Una vez definidas las Lnea Estratgica Prioritaria, se defini la realizacin de 6 proyectos con impacto nacional los cuales se sealan en el siguiente cuadro: PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO No. Lnea Estratgica Prioritaria Proyecto Enunciativo Acciones 2011 Nacional Prioritario Promover el consumo y 1. Campaa de Promocin a) Promocin genrica del 1 lograr el desarrollo de la nacional e internacional. certificado, categora del Mezcal b) Promocin de marcas.

mezcal

Certificado con denominacin de Origen y su comercializacin. Garantizar la 1. Programa integral de Realizacin de un esquema de sustentabilidad de la establecimiento de vinculacin entre empresas, productores, materia prima para la plantaciones (2010-2020). fuentes de financiamiento, mediante agroindustria. esquemas de agricultura por contrato y

agroasociaciones.
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Fortalecimiento y consolidacin de la Agroindustria del Mezcal y derivados del Maguey

1. Conclusin y fortalecimiento de los proyectos de plantas agroindustriales en proceso de ejecucin

a) Promocin y envasado de mezcal, b) Produccin de nctares e inulina, c) Establecimiento de nuevos proyectos agroindustriales requeridos para la consolidacin de la cadena productiva, d) Envasado de nctares, frctanos e inulina.

Contar con un marco legal y 1. asegura el desarrollo de la a) Defensa de la Denominacin de Origen del Mezcal, normativo que asegure el cadena productiva. b) Norma Oficial Mexicana del Mezcal, desarrollo de la cadena c) Norma Mexicana de las Inulinas y productiva. Frctanos, d) Norma Mexicana de licores y cremas de Mezcal, e) Propuesta para la reforma del rgimen fiscal para el maguey mezcal.. Instrumentos financieros. 1. Fortalecer el desarrollo de los a) FINCAS, eslabones de la cadena. b) SOFOM,

c) Empresas mezcaleras dispersoras de crdito.

como

5.2.3.- Seguimiento Plan Rector 2012. Con la finalidad de mantener actualizado al Sistema Producto en cada una de sus acciones, dentro de las reuniones programadas se analizaran los avances de las actividades y la informacin generada, recordando que el COMERCAM es la fuente principal de informacin en lo referente a marcas, produccin y superficie. De igual forma se reportaran los avances en los aspectos del marco legal y regulatorio, de penetracin del Sistema Producto en las marcas, programando incorporar esta informacin a la pgina Web, al cierre de ejercicio 2012 formaran parte de la actualizacin del Plan Rector. 5.3. Cronograma 2011 (metas e indicadores cuantificables). Responsable y temporalidad.
Acciones 2012 (derivadas del plan rector)

Temporalidad

Unidad

Metas 2012

Responsable

Ejecutor

Creacin de la base de datos cuantitativos y cualitativos para la toma de decisiones Multianual del Sistema Producto

Nmero, hectreas y litros

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Corroborara e ir actualizando la existencia y condiciones de las 333,000 has. identificadas. Fortalecer la base de datos referente a materia prima, fbricas y producto. Al cierre de ao 60% de avance,100% 2012. Jun Jul Ago Sep Oct

Vctor Manuel Chagoya Mndez

COMERCAM Facilitador

Nov

Dic
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Estudio de factibilidad para la creacin y Multianual Nmero fortalecimiento de agronegocios de impacto nacional. Estudio de factibilidad para la creacin de plantas homogeneizadoras y Multianual Nmero envasadoras de mezcal, as como su certificacin. Ene Feb Mar Abr May Generacin de esquemas para difusin de Nmero informacin de de precios de comerciamarcas, lizacin de productos Multianual conteney subproductos del dores y Maguey Mezcalero litros. en los principales mercados. Ene Feb Mar Abr May Identificacin de la tendencia de consumo de bebidas espirituosas para la Multianual Nmero introduccin del mezcal en los mercados de: E.U.A., Europa y Australia. Ene Feb Mar Abr May Propuesta para la reforma del rgimen fiscal para el maguey mezcal. Documen Multianual tos

Promocionar las marcas que Anglica cuentas con certificacin. Cruz Fortalecerlas desde el punto de Barrera. vista fiscal y legal y apoyarlas en las negociaciones de su producto.

Representantes de Marcas, Facilitador y Especialista Representantes de empresa. Comercam Facilitador

Anglica Apoyar aquellas empresas que Cruz Barrera

requieren fortalecimiento en sus instalaciones para eficientizar sus procesos. Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Generar esquemas que permitan Roberto determinar precios de venta en Galdmez mercados nacional e interna- Nez. cional. Proporcionar instrumentos que le faciliten la determinacin del valor agregado por los procesos de colocacin del producto los cuales influyen en la definicin del precio. Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Integrantes del Sistema Producto, Especialista

Centro de Realizar estudios y consolidar Servicios.

informacin que permita identificar el direccionamiento de los mercados, especialmente de bebidas espirituosas. Jun Jul Ago Sep Oct Proporcionar informacin fiscal y generar instrumentos de acceso a esta informacin a los integrantes del Sistema Producto. Se obtendr registro de marcas, regulacin en los aspectos fiscales de alineamiento a los mercados. Jun Jul Ago Sep Oct

Integrantes del S. P., Facilitador, Especialista, VINCO.

Nov Dic Vctor Manuel Chagoya Mndez

Integrantes del Sistema Producto, Especialista

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Nov

Dic

30

5.4. Metas del Comit a alcanzar en 2012 con los recursos de fortalecimiento y como impactara desde el punto de vista empresarial (empresarialidad) al Sistema Producto. Con los recursos solicitados por el Comit Sistema Producto Maguey Mezcal para su fortalecimiento los cuales ascienden a $1200,000.00, cuyo gasto se realizara en aquellas actividades que permitan solventar las tareas y requerimientos que incidan en la operativa del Sistema Producto. Al igual que en el ejercicio anterior, en el planteamiento se destaca la correcta direccin que se programa al recurso, buscando nuevamente atender las principales demandas identificadas y que de alguna manera impactan en la operativa del Sistema Producto. Conceptos Acciones Profesionalizacin - Facilitador Realizar apoyo al Comit Sistema Producto Maguey Mezcal en los requerimientos que su operativa demande, as como en atender las solicitudes de informacin por parte de la DGFA. - Asistente Realizacin de acciones referentes a la defensa de la NOM 070-SCFI-1994 y otras gestiones legales relacionadas con Maguey Mezcal Metas Tener actualizado los compromisos generados en las reuniones de los integrantes del Sistema Producto, as como proporcionar la informacin oficial y validada a las instancias que lo requieran. Dar continuidad y seguimiento a la solicitud turnada al IMPI para no permitir el acceso al estado de Michoacn, en la Denominacin de Origen Mezcal. Impacto Se logro tener un seguimiento de las acciones y compromisos contrados por los integrantes del Sistema Producto lo que dio por resultado un cumplimiento al 100%. Se proporciono la informacin oficial a los principales actores demandantes. Se realizo la convergencia de los Panes Rectores. Mediante la incorporacin de acciones ante el IMPI que objetan el desacuerdo de incorporara al Estado de Michoacn a la Denominacin de Origen Mezcal, se logro que el Instituto valore y determine la NO procedencia de la solicitud. Se generaron los reportes trimestrales y final del ejercicio.

-Servicio Contable

Servicios en aspectos Realizar la correcta contables y fiscales. comprobacin del recurso y su reporte al FIRCO y SAT. Mejoras de Realizacin de talleres, Realizar por lo menos 3 capacidades, giras, cursos y eventos a nivel nacional conocimientos o seminarios. con beneficio para 30 habilidades empresas integrantes del SPMM. Equipamiento Adquisicin de Equipo de Computo

Profesionalizar los eslabones produccin-envasadocomercializacin, con mayor influencia en el sector social.

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Comunicacin Actualizacin de los sitios; www.sientemezcal.com y www.feelmezcal.com, as como el mantenimiento, servicio de hospedaje y pago de nombre del dominio de ambos sitios. Realizar la actividad con la finalidad de transmitir la situacin por la que atraviesa el SP y proporcionar nuevos conocimientos Que sea el instrumento oficial de la informacin que genera el Sistema Producto.

Pagina Web

1 pgina

Realizacin del Atender problemas especficos y Primer Foro plantear propuestas de solucin al Nacional de sector productivo de Maguey Eventos productores de Mezcal. Maguey mezcal.. Gastos Inherentes a la Ejecucin del Plan de Trabajo Apoyo en gas- Asistencia a reuniones de Acudir a las reuniones de Atender los requerimientos tos por partici- trabajo requeridas por el trabajo que demanden la operativos y de presencia del pacin en reu- propio Comit como las asistencia. producto como categora ante instancias operativas diferentes demandantes de nines. superiores. informacin y foros de participacin. Apoyo en Realizacin de reuniones Atender la operativa del Se programan 8 reuniones donde transporte, y giras de trabajo para Sistema Producto y atender se dar atencin a los asuntos que hospedaje y mantener actualizado e aquellas acciones que influyen en el desarrollo y alimentacin a informado a los demanden pronta cumplimiento legal de los los integrantes integrantes del Sistema respuesta. Consejos Estatales y del Consejo y del Comit Producto. Comit Nacional. Nacional. Se realizara en diciembre la reunin de convergencia y actualizacin del plan Rector.

5.5. Metas de impacto y gestin del Sistema Producto 2011-2012. El Sistema Producto en su generalidad se plantea como meta de ejercicio en el periodo 20112012 dar cumplimiento a los aspectos productivos, de registro, de cumplimiento de la norma y de legislacin que se tienen presentes dentro del Sistema. Esto obliga en primera instancia a normar y dar cumplimiento a la industria existente e ir incorporando aquellos agentes que por sus avances as lo requieran.

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Las metas en los conceptos detectados a cumplir son:

DESCRIPCIN DE LA META DE IMPACTO ESTADO UNIDAD 2011 1/ Metas 2012

DURANGO HAS GUANAJUATO HAS GUERRERO HAS PADRON DE OAXACA HAS SUPERFICIE EN SAN LUIS HAS POTOSI 330,000 HAS. TAMAULIPAS HAS ZACATECAS HAS TOTAL DURANGO UNIDAD GUANAJUATO UNIDAD GUERRERO UNIDAD INFRAESTRUCTURA OAXACA UNIDAD MODERNIZADA Y SAN LUIS CERTIFICADA EN UNIDAD POTOSI 625 FABRICAS TAMAULIPAS UNIDAD ZACATECAS UNIDAD TOTAL DURANGO LITROS GUANAJUATO LITROS GUERRERO LITROS PRODUCTO OAXACA LITROS MEZCAL SAN LUIS LITROS CERTIFICADO POTOSI COMO META TAMAULIPAS LITROS 8,000,000 LITROS ZACATECAS LITROS OTRAS LITROS TOTAL DURANGO DOCUMENTO GUANAJUATO DOCUMENTO GUERRERO DOCUMENTO OAXACA DOCUMENTO 112 MARCAS SAN LUIS DOCUMENTO POTOSI REGISTRADAS TAMAULIPAS DOCUMENTO ZACATECAS DOCUMENTO OTRO DOCUMENTO TOTAL 1/ Cifras de referencia, reportadas en el ejercicio 2011.

13,040 1,000 23,139 89,816 17,040 4,433 117,966 266,434 16 2 66 345 14 6 90 539 8,140 3,159,060 22,940 3,045,840 27,380 0 1,027,120 109,520 7,400,000 2 1 5 72 3 2 17 3 105

16,300 2,000 28,923 112,269 21,300 5,541 146,667 333,000 20 3 70 396 20 6 110 625 8,800 3,415,200 24,800 3,292,800 29,600 0 1,110,400 118,400 8,000,000 3 1 8 74 3 2 18 3 112

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6.- Anlisis Financiero 2012. 6.1. Presupuesto. Se requiere de un monto total de $1200,000.00 que se invertirn en los siguientes conceptos Propuesta de distribucin por componente Acciones a desarrollar PROFESIONALIZACION A) SERVICIOS PROFESIONALES: Facilitador Asistente Servicio Contable B) MEJORAS DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS O HABILIDADES Realizacin de talleres, giras, cursos y seminarios. EQUIPAMIENTO Adquisicin de Equipo de Computo Comunicacin Pagina Web Primer Foros Nacional de Productores de Maguey Mezcal Gastos de participacin del Presidente del Comit y/o Facilitador Nacional. 1 1 1 Cantidad/Unidad Monto a invertir($) (no considera impuestos) 759,980.00 259,980.00 152,180.00 91,000.00 16,800.00 500,000.00 500,000.00

2 1 pgina. Mantenimiento y actualizacin de derechos Cubrir los gastos generados.

25,000.00 220,000.00 20,000.00 200,000.00 195,020.00 15,000.00 180,020.00

Gastos Inherentes a la Ejecucin del Plan de Trabajo Reuniones de trabajo por convocatoria de SAGARPA o FIRCO. Reuniones de Trabajo convocadas por el Comit Nacional, participacin en distintos eventos y actividades.

Gastos de participacin de los representantes del Comit Nacional. TOTAL Fuente: Comit Nacional Sistema Producto Maguey Mezcal, 2012.

1,200,000.00

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Desglose de los conceptos solicitados: a) Profesionalizacin: Contratacin de Facilitador y los servicios para un Asistente por un periodo de 7 meses los cuales sus erogaciones sern en base al trabajo contratado cuya conclusin no rebasara el 31 de diciembre de 2012. Se contempla un presupuesto por 7 meses para el Servicio Contable igual erogacin mensual igual a la pagada en el ejercicio 2011, y este corresponde al despacho Alvarez Balbs, S.C. con el cual se trabajo en dicho ejercicio. b) Equipamiento: Se contempla solicitar la adquisicin de 2 Lap Top. c) Comunicacin: En el desarrollo del presente ejercicio, se considera importante dar continuidad al mantenimiento de la Pgina Web, as como mantener actualizado los derechos de esta, ya que se ha convertido en un medio importante de informacin y de difusin lo que ha permitido que el sistema producto maguey mezcal bajo la campaa Siente Mezcal sea ubicado por el medio de las bebidas espirituosas. Por otra parte, se considera importante penetrar en el mercado nacional mediante la participacin en foros de difusin dando a conocer los productos certificados con que se cuenta en sus 7 entidades con DO y de igual forma realizar de talleres a nivel nacional y participar en exposiciones y ferias dentro del territorio nacional. d) Gastos Inherentes a la Ejecucin del Plan de Trabajo: Se incluye los gastos de generados por los representantes del Comit en reuniones de trabajo, corresponde a hospedaje, pasaje y alimentos. Calendario de Reuniones propuesto para 2012:
No. CARCTER DE LA REUNION 1. Ordinaria

FECHA 10/01/12

SEDE Distrito Federal

OBJETIVO Avance del ejercicio 2011 Anlisis de Reglas de Operacin 2012 Plan Operativo Anual 2012 Plan de Trabajo 2012 Plan Operativo Anual 2012 Avances del Plan de Trabajo 2012. Informe de actividades Informe de actividades Informe de actividades Informe de actividades Informe de actividades Informe de actividades
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2 3 4 5 6 7 8

1. Extraordinaria 2. Ordinaria 3. Ordinaria 4. Ordinaria 5. Ordinaria 6. Ordinaria 7. Ordinaria

23/03/12 29/04/12 29/06/12 31/08/12 26/10/12 23/11/12 14/12/12

Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal Distrito Federal

6.2. Esquema de aportacin para la autosustentabilidad del Comit Sistema Producto. El sistema producto durante el ejercicio 2012, plantea financiar su actividad aplicando aportaciones para gastos de viaje y viticos, ejecutar esquemas de cuotas de recuperacin en asistencia a eventos y congresos, cubrir los gastos de operacin de la oficina del Comit Nacional, as como destinar un porcentaje de las ganancias por la comercializacin de mezcal.

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