Manual Sistema de Gestión Integrado

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION
(Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) Basado en las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 REVISION: 7
FECHA DE EMISION: 05/11/07
COPIA CONTROLADA N ____

PERTENECIENTE A : _________________________
COPIA NO CONTROLADA
Revis :
Aprob :
_______________ Gerente CSMA
_______________ CEO
INDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Emiti

CSMA
Fecha: 05/11/07 Rev.: 7 Pg: 1 de 62
Revis
Aprob
_________________________ Gerente CSMA
______________________ CEO
CAPITULO 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
INTRODUCCIN Y REQUISITOS NORMATIVOS TITULO La Empresa y su Sistema de Gestin. Trminos y Definiciones. Mapas de Procesos de Skanska LA El Sistema de Gestin de Skanska LA. Requisitos generales. Requisitos de la Documentacin del Sistema de Gestin Responsabilidad de la Direccin. Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Planificacin. Responsabilidad, autoridad y comunicacin. Revisin por la Direccin. Gestin de los recursos. Provisin de recursos. Recursos Humanos. Infraestructura. Ambiente de Trabajo. Desarrollo y ejecucin de Proyectos y Servicios. Planificacin de la realizacin del Proyecto / Servicio. Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin Aplicable Diseo y desarrollo. Compras. Produccin y prestacin del servicio. Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales. Respuesta ante emergencias Medida, anlisis y Mejora. Generalidades Seguimiento y Medicin Control de No Conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/Preventiva. Anlisis de datos. Mejora.
Manual del Sistema de Gestin.Rev.7
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ANEXO ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7
ANEXOS TITULO Organigramas de Skanska LA. Responsabilidades Bsicas y Autoridad. Correspondencia entre las Normas de Gestin (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001 / SA 8000) Documentacin del Sistema de Gestin (Esquema). ndice de Procedimientos del Sistema de Gestin (Biblioteca). Flujograma del Sistema de Gestin Integrado. Organizacin Zonal (*)
(*) Este Anexo se emite independientemente de este Manual, y muestra el Organigrama en cada Regin, Sitio o rea que lo requiera, como as tambin su estructura Documental (esto ltimo aplicable solo para Regiones de Negocio fuera de la Repblica Argentina). Su emisin, administracin, control y difusin queda a cargo del responsable de cada Regin, Sitio o rea. Una vez emitido debe ser adjuntado al Manual del Sistema de Gestin original y copias que se generen.
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CAPTULO 1
La Empresa y su Sistema de Gestin
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1.
LA EMPRESA Skanska Latinoamrica es desde 1999 la Unidad de Negocios para Amrica Latina del grupo Skanska, lder mundial en construccin, servicios y proyectos de inversin. La empresa comenz sus actividades en la Argentina en 1947, denominndose en aquel entonces como SADE (Sociedad Argentina de Electrificacin), incursionando en proyectos relacionados con la generacin y el transporte de energa elctrica. La creciente demanda de servicios complementarios para dichos Proyectos llev a la Empresa a ampliar sus actividades, diversificndolas tanto en la Argentina como en otros pases. La variedad y versatilidad de los requerimientos del mercado fueron desafos para la optimizacin de sus recursos y capacidades. As, gracias a la combinacin de la calidad de sus recursos humanos, de su capacidad tecnolgica y financiera y de su eficaz organizacin, Skanska LA se ha convertido en una Empresa lder, especializada en la ejecucin integral de Proyectos y Servicios de Operacin y Mantenimiento, segn se detalla a continuacin: Plantas Qumicas, Plantas Petroqumicas, Plantas Siderrgicas, Centrales Termoelctricas, Centrales Hidroelctricas, Centrales Nucleares, Refineras, Destileras, Estaciones Transformadoras, Montaje de Turbogeneradores, Plantas de Tratamiento de Efluentes, Plantas Frigorficas, Plantas Cementeras, Plantas Papeleras, Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Lneas Elctricas de Transmisin, Obras Ferroviarias, Sistemas de Distribucin de Energa e Iluminacin, Sistemas de Comunicaciones, Transmisin de Datos y Telesupervisin, Redes de Distribucin de Agua, de Gas Natural y Cloacales, Instalaciones para Proteccin del Medio Ambiente y para Saneamiento, Estudios de Impacto Ambiental, Obras Viales, Puentes, Acueductos, Ncleos Habitacionales, Hoteles, Shopping Centers, Obras para Minera, Repotenciacin y Modernizacin de Centrales Elctricas, Automatizacin de Procesos de variados tipos, Control de Factores Ecolgicos, Plantas Compresoras de gas, Plantas e instalaciones de Yacimientos petroleros, dentro de una amplia gama de complejidades y tecnologas, Servicios petroleros, de Mantenimiento, Operacin y Mantenimiento de Plantas, Operacin y Mantenimiento de Instalaciones de Yacimientos en General y Gerenciamiento de Proyectos y Empresas, Servicios Varios en plataformas Offshore.
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Dicha ejecucin integral de Proyectos abarca la realizacin de diseos, planificacin y programacin, suministros de productos, fabricaciones, inspecciones, mediciones y ensayos, ejecucin de construcciones, montajes, puestas en servicio, asistencia tcnica de post venta, gerenciamiento, servicios de mantenimiento y operacin, en conformidad con las particulares necesidades de cada Cliente, asegurando que las instalaciones entregadas resulten seguras, confiables, aptas para la finalidad prevista, otorgando satisfaccin y considerando a la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional como principios bsicos de su gestin. Entender las necesidades de sus Clientes y ayudarlos a lograr sus objetivos, constituyen la clave del estilo empresarial de Skanska LA. 2. LA MISIN Y VISIN de Skanska LA Misin Desarrollar, construir y brindar servicios al entorno fsico para vivir, trabajar y viajar Visin Ser lder mundial- la primera opcin del cliente- en servicios de construccin y desarrollo de proyectos. 3. EL SISTEMA DE GESTION Skanska LA inici en 1994 un proceso de gestin de un Nuevo Sistema de la Calidad basado en el cumplimiento de las exigencias de la Norma Internacional ISO 9001 como primera etapa, y desde entonces orient sus esfuerzos en esa direccin. En base a dichas directivas, se desarroll un Sistema de la Calidad. El mismo esta estructurado segn las disposiciones de la NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 y obtuvo la CERTIFICACION DE APROBACION otorgada por Bureau Veritas Quality Internacional en diciembre de 1995, esta certificacin fue acreditada originalmente por los Organismos oficiales que constituyen la mxima autoridad en materia de Calidad en ALEMANIA, INGLATERRA, HOLANDA, SUIZA, AUSTRALIA y NUEVA ZELANDIA. El Sistema fue diseado para controlar todos los procesos de Skanska LA que influyen en el nivel de Calidad de los productos suministrados y de los servicios, construcciones e instalaciones destinados o relacionados con los Clientes, de forma tal de asegurar que los resultados se ajusten a los requerimientos especificados.
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A partir de 1998 Skanska LA implement un Sistema de Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional basado en las normas ISO 14001:96, BS 8800 que ms tarde se extendi a los estndares OHSAS 18001:99 e IRAM 3800, con alcance mundial a todas sus actividades, el cual se encuentra certificado por Bureau Veritas Quality International (BVQI) desde Noviembre de 2000. En Julio del 2001 se inicia un nuevo proceso de reingeniera del sistema orientado a unificar y optimizar los documentos bsicos del Sistema de Gestin. Estableciendo la modalidad de aplicacin, la Unificacin de documentos y la creacin de la Biblioteca de procedimientos de la Empresa. Durante el Ao 2003, Skanska LA migr su Sistema de Gestin Certificado tomando como basamento los lineamientos de la Norma ISO 9001:2000, dndole as un nuevo y definitivo enfoque basado en los procesos, en la toma de decisiones basada en hechos y en la constante bsqueda de satisfacer las expectativas de nuestros Clientes. A fines del 2004, Skanska adopt la decisin de complementar su Sistema Integrado de Gestin adoptando el conjunto de instrucciones y principios ya vigentes dentro del marco de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social. A principios del ao 2006, la empresa produjo los cambios necesarios en su Sistema de Gestin Integrado para adaptarlo a las modificaciones surgidas de la norma ISO 14001 en su versin 2004. Skanska LA, cuenta a la fecha, con un Sistema de Gestin Integrado, estructurado segn las disposiciones de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000 (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial / Salud Ocupacional y Responsabilidad Social) con certificacin de aprobacin de BVQI y acreditaciones de los organismos oficiales de Argentina, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos de Norteamrica. El Sistema de Gestin de Skanska LA se describe en este Manual, y abarca la Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, la organizacin de la Empresa, sus procesos operativos, los Procedimientos de Gestin y Operativos que guan dichos procesos, y todos los recursos necesarios para implementar dicha Gestin. 4. Aplicacin del Sistema de Gestin La Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, es establecida por la Direccin de la Organizacin, se difunde al personal y est disponible al pblico.
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Para la ejecucin de sus prestaciones se siguen las disposiciones del Sistema de Gestin de la Empresa, y para ello se utiliza este Manual que explica cmo interactan e interrelacionan los procesos claves. Tanto las disposiciones de este Manual, as como las de los Procedimientos, y dems documentos que lo complementan, son difundidos entre las personas que deben aplicarlos en todas las operaciones que realiza Skanska LA. Todas las reas de la empresa tienen acceso a este Manual, y se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organizacin de ese Lugar, rea o Proyecto. Este manual considera los aspectos tecnolgicos necesarios para satisfacer en las propias prestaciones las normas, cdigos, especificaciones, y toda legislacin aplicable abarcadas por los Contratos para la fabricacin de componentes, abastecimiento de materiales de instalacin y consumo, construccin y montaje, Servicios Petroleros, actividades de planificacin y gerenciamiento y verificaciones intermedias y finales, para asegurar con ello un buen funcionamiento, satisfactoria durabilidad de los componentes provistos e instalados y la facilidad de operacin y mantenimiento futuro, dentro de un marco que satisfaga el cuidado del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de todo nuestro personal. Las acciones previstas en este Manual se dirigen especialmente al personal propio y de Subcontratistas que realiza trabajos para la Empresa, a los mtodos aplicados y a los equipos utilizados para la construccin, montaje, verificaciones y prestacin de servicios. La organizacin dispone y aplica procedimientos documentados a fin de evaluar y seleccionar proveedores y subcontratistas basndose en la capacidad de los mismos para cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de gestin de Skanska LA. Los mtodos y los equipos utilizados en los trabajos que ejecuta la Empresa, buscan optimizarse permanentemente, y los instrumentos y equipos de prueba, medicin y ensayo relevantes se controlan peridicamente, registrando los resultados.
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Cada defecto relevante o incumplimiento de un requisito especificado (ya sea de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente o Responsabilidad Social) que se evidencia durante la realizacin de los Proyectos, en productos o trabajos destinados al Cliente, genera un Informe de No Conformidad. Las no conformidades relevantes o que muestran posibilidad de repeticin, generan acciones correctivas que apuntan a evitar que el mismo defecto vuelva a producirse. A travs de este mtodo de identificacin se evala el costo de la No Calidad. Tambin son aplicadas acciones preventivas, a partir del anlisis de situaciones que muestran la existencia de riesgos de defectos significativos en las prestaciones que se realizan para el Cliente. Cada Proyecto/Servicio de Skanska LA es asistido por la Organizacin en temas tales como Recursos Humanos, Ingeniera, Abastecimiento, CSMA, Equipos, Control de Gestin, Administracin y Finanzas, Auditoria, Legales y otras disciplinas para optimizar el manejo de estos temas en cada Contrato. El Sistema comprende elementos definidos en distintos niveles y tipos de documentacin, que estn organizados segn se detalla en el Anexo 4 Documentacin del Sistema de Gestin, y que comprende: -
Poltica Integrada de CSMA. Manual del Sistema de Gestin. Biblioteca de Procedimientos. Procedimientos de Gestin. Procedimientos Particulares por Pas (de aplicacin para otros pases). Procedimientos Operativos. Planes Operativos de Proyectos (POP). Registros.
A medida que se desciende en la jerarqua de los documentos, aumenta el nivel de detalle de la informacin contenida en ellos.
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4.1
POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
En Skanska LA somos responsables por los resultados de nuestras actividades. La forma de comprometer a todos los niveles de la organizacin con la cultura y valores de nuestra compaa es a travs de la adopcin de una nica poltica, igual para todos nuestros Proyectos, Servicios, Empleados y Clientes. A travs de sta nos comprometemos de forma diferenciada, protegiendo a nuestros valores y estndares de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Nuestro permanente compromiso reside en: 1. Implementar, desarrollar y sostener un Sistema de Gestin Integrado basado en las normas, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000 como un camino hacia la aplicacin de prcticas de Calidad Total, en ciclos de mejora continua. 2. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva a travs de una mejora en la eficiencia, objetivo alineado con la satisfaccin de nuestros Clientes. 3. Considerar la Gestin Integrada de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, como herramienta esencial para el desarrollo de las actividades de la Unidad de Negocios en todos los mbitos adonde participa. 4. Garantizar un manejo responsable de los residuos y emisiones generados por nuestras actividades, previniendo la contaminacin en el origen. 5. Prevenir la ineficiencia y el derroche mediante el uso racional y responsable de los recursos naturales y de la energa. 6. Cumplir con la legislacin y derechos aplicables, principios establecidos en los instrumentos internacionales de Responsabilidad Social y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. 7. Segn la filosofa de Skanska, todos los incidentes/accidentes laborales y/o ambientales pueden y deben ser prevenidos. Consecuentemente la prevencin de riesgos es responsabilidad de todos los integrantes de la Unidad de Negocios, constituyndose en una Condicin de Empleo y Contratacin.
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El fiel cumplimiento de esta poltica y de los principios de nuestro Cdigo de Conducta, es una obligacin de todos los niveles de la empresa, cualquiera sea su funcin o cargo, con el fin de alcanzar el bienestar individual y grupal de quienes la integran.
4.2
Valores de Skanska El desarrollo de los proyectos de Skanska est basado fundamentalmente en una premisa que influye decisivamente en el xito del negocio. Cero Prdidas Cero Accidentes Cero Incidentes Ambientales Cero Faltas ticas
El camino de la superacin permanente implica actuar respetando estos Valores.
4.3
Manual del Sistema de Gestin. Este Manual se refiere a Procesos, Disposiciones, Procedimientos establecidas por Skanska LA para el cumplimiento de los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, que definen la modalidad de aplicacin del Sistema en todos los procesos operativos que requieren lineamientos escritos para asegurar su correcta realizacin, y que influyen en el cumplimiento de las especificaciones de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente establecidas para cada Contrato. Permite, mediante la emisin de los Planes Operativos de Proyectos (POP), planificar el modo de aplicacin del Sistema de Gestin en cada Proyecto para cumplir con las prestaciones definidas por el respectivo Contrato y mantener bajo control los procesos en cuanto a los requerimientos de niveles de Calidad, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Medio Ambiente as como de Responsabilidad Social. Este Manual y sus POP se complementan, en cada Proyecto o rea, con Procedimientos para todas las actividades que lo requieren en funcin de la planificacin definida, estos son tomados de la Biblioteca de Procedimientos de la Empresa o son preparados especialmente para cada Proyecto o Lugar.
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Tambin contiene, como Anexo 1, un Organigrama que muestra la estructuracin del personal clave para la Gestin de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social de las prestaciones de Skanska LA y sus niveles de autoridad.
4.4
Biblioteca de Procedimientos La Biblioteca de procedimientos de Skanska LA es una Base de datos de procedimientos que contiene: La Poltica Integrada y el Manual del Sistema de Gestin. Procedimientos de Gestin Corporativos: Son todos aquellos que establecen las metodologas a emplear para la realizacin de las actividades que definen la Gestin de la compaa, por esta razn son de cumplimiento obligatorio en todos los pases, reas, proyectos y servicios. Procedimientos de Gestin Pas: Son aquellos, que siguiendo los lineamientos de los de Gestin Corporativos (mandatorios), se generan especialmente por necesidad propia de aplicacin en cualquiera de los pases que componen la Unidad de Negocios (UN). Procedimientos Operativos: Son aquellos que establecen las metodologas a emplear para la realizacin especifica de los trabajos operativos de un Proyecto o Servicio.
Las disposiciones de los Procedimientos relacionadas con la Calidad, la Seguridad, la Salud, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social, son definidas por los responsables de las reas involucradas en su aplicacin, de acuerdo con la metodologa de Autogestin, siguiendo los lineamientos de la Poltica y asegurando que lo dispuesto satisface los requerimientos del Sistema y del Cliente. 4.5 POP El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene asignada la responsabilidad de planificar la aplicacin del Sistema de Gestin en su Proyecto o Servicio. Con la asistencia de las reas de Gestin (Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) el responsable del proyecto confecciona el POP (Plan Operativo de Proyecto) que especifica el modo de aplicacin de las Disposiciones del Sistema de Gestin en ese proyecto o Servicio.
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Este documento refleja, la Planificacin de la Gestin del Proyecto o Servicio, su Organizacin, particularidades y puntos crticos, los controles operativos y de procesos que se realizarn para asegurar la Calidad, el cuidado de las cuestiones sociales, del Medio Ambiente, la Seguridad y la Salud de las personas durante su ejecucin. Controles operativos son todas aquellas herramientas del Sistema destinadas a asegurar el control de los procesos, pudiendo ser: Personal competente Capacitaciones Equipos y herramientas. Procedimientos Respuestas ante emergencias Planificacin de tareas. Anlisis de Procesos y sus indicadores Recursos Tecnolgicos. Otros Documentos
Se deben detallar en el POP correspondiente a cada Proyecto o Servicio todos los requerimientos especficos del Cliente que puedan generar modalidades de aplicacin particulares. Para los Proyectos ejecutados en Consorcio con otras Empresas se debe aplicar el Sistema de Gestin que se establezca en cada caso. Los Coordinadores de CSMA asisten a los Sectores, Proyectos y Servicios en la preparacin de los Documentos del Sistema de Gestin (POP y procedimientos - programa de Seguridad), aportando documentacin y todas las referencias necesarias para su aplicacin. Los responsables de los Proyectos y/o Sectores aprueban o gestionan la aprobacin de cada nuevo Documento o modificacin que se requiera. Cuando el contrato inicial del Proyecto se modifica (adicionales, ampliaciones o extensiones de servicios) generando nuevas prestaciones que no requieren modificar la Organizacin y Planificacin bsica del mismo (POP), estas se incorporan al Sistema como una nueva revisin del POP, o bien creando uno nuevo y ajustado a la envergadura y caractersticas de esas nuevas actividades. 4.6 Documentos del Sistema de Gestin y de los Proyectos/Servicios Las disposiciones sobre administracin, emisin y control de esta Documentacin se detallan en el punto 4.2.3 Control de Documentos del presente Manual.
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4.7
Registros Los Registros de la Calidad, Seguridad, Salud, Ambientales y Responsabilidad Social, que se producen y archivan en Skanska LA son mantenidos para demostrar que se cumple con la legislacin de aplicacin, los requisitos del Contrato con el Cliente y las disposiciones del Sistema de Gestin. Tambin estos Registros demuestran, junto con los indicadores de desempeo, el nivel de efectividad del Sistema de Gestin aplicado.
4.8
Vocabulario Rige, para la interpretacin de este Manual, el contenido de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:99 y SA 8000:2001 sobre vocabulario y las definiciones propias de Skanska LA que aparecen en el Capitulo 2.
5.
SU ORGANIZACION Skanska LA ha estructurado sus actividades por medio de una organizacin moderna, flexible y descentralizada que le permite adaptarse rpidamente a los cambios tecnolgicos y de mercado. La compaa cuenta con dos Unidades de Negocios que operan en los distintos pases donde tiene presencia Skanska LA y siendo asistidas en todos los casos mediante el soporte activo de las unidades de apoyo con el nico fin de agregar valor a cada proyecto/servicio. La organizacin de funciones para la ejecucin de cada Proyecto o Servicio se detalla en su Plan Operativo (POP). Con los Organigramas del Anexo 1 y los correspondientes en cada POP, se muestran las interrelaciones y niveles de autoridad del personal que administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la Calidad, la Seguridad, el cuidado ambiental y la Responsabilidad Social de los Proyectos y Servicios realizados por Skanska LA. Se define un Organigrama para cada Proyecto o Servicio, abarcando todas estas funciones, con recursos humanos adecuados a su dimensin y complejidad, dirigido por una persona que queda a cargo de su realizacin, y es responsable del cumplimiento en tiempo y forma de todos los aspectos que abarca su ejecucin, hasta la extincin de las obligaciones formalizadas con el Cliente.
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Cada responsable de un Proyecto o Servicio cuenta con recursos humanos y materiales asignados en cantidades suficientes para la gestin del mismo, y recibe la asistencia permanente de las distintas reas de la Organizacin para el eficaz manejo de las siguientes especialidades bsicas: 5.1 Recursos Humanos Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Responsabilidad Social Produccin Control de Gestin Planificacin y Programacin Equipos Ingeniera Ingeniera de Mantenimiento Abastecimiento Administracin y Finanzas
RESPONSABILIDADES BASICAS Y AUTORIDAD Autogestin Las responsabilidades bsicas y autoridad del Personal de Skanska LA se han estructurado siguiendo el Principio de Autogestin, donde cada persona es responsable de la aplicacin cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestin Integrado en las actividades que realiza. Las Responsabilidades y Autoridad del personal de Skanska LA con relacin a su funcin y a la aplicacin de las disposiciones del Sistema de Gestin en su trabajo diario se detallan en el Anexo 2. Las personas que dependen del Equipo Directivo de Skanska LA pueden delegar autoridad, en algunos casos, para ejecutar determinadas funciones especficas relacionadas con el Sistema de Gestin dentro de su rea de actividad, pero ellos siguen siendo los responsables por la ejecucin delegada. Todo el personal tiene suficiente autoridad para identificar no conformidades, proponer acciones correctivas o preventivas y elevarlas ante quien corresponda segn la metodologa vigente en la Empresa. La distribucin de responsabilidades en Skanska LA se ajusta al siguiente esquema, escalonado en jerarquas ascendentes: Todo el personal afectado a la Empresa es responsable por la Calidad de su trabajo o contribucin individual asignada, y es capacitado en la medida necesaria para permitirle alcanzar los objetivos fijados para su tarea cumpliendo con los requisitos establecidos para el cuidado del
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medio Ambiente, la Seguridad Industrial, la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social. Los Gerentes tienen la responsabilidad total del rea, Proyecto o Servicio a su cargo. El Equipo Directivo de Skanska LA tiene la responsabilidad mxima por la aplicacin del Sistema de Gestin, esencialmente en lo relacionado con la Seguridad y Salud del personal, la Responsabilidad Social, el Control y Aseguramiento de la Calidad, el cuidado del Medio Ambiente y la planificacin de los trabajos. 6. CONTROL Y MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTION.
Auditoras Internas
Monitoreos al SG (Dirigidos)
Auditoras Externas
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)
Informes generados por el Sistema
Indicadores de Desempeo
7.
MODALIDAD OPERATIVA. El ciclo habitual de la ejecucin de un Proyecto/Servicio comprende las siguientes etapas fundamentales descriptas en el Capitulo 3 Mapas de Procesos de Skanska LA desarrolladas todas ellas, o las que correspondan, de acuerdo a las disposiciones del Sistema de Gestin y dentro de las previsiones de una programacin y del presupuesto establecido para el Contrato. En la etapa inicial de un Proyecto se realizan los pasos necesarios para una correcta definicin de los contratos estableciendo y documentando precisamente su alcance y las obligaciones para con el Cliente. Durante el desarrollo de cada Proyecto/Servicio, se identifican y evalan sus Aspectos Ambientales y los Riesgos a los que va a estar expuesto el
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personal y se planifican Controles Operativos para mantenerlos bajo control. El desarrollo de las etapas de cada Proyecto es acompaado por un sistemtico seguimiento del cumplimiento de las especificaciones del Contrato, y de las pautas fijadas como referencia para plazos y costos. Rutinas de recopilacin de informacin y su rpido procesamiento permiten detectar desvos, informarlos a los niveles ejecutivos, darles tratamiento de No Conformidades y tomar oportunas acciones correctivas que reducen a un mnimo los efectos de los apartamientos producidos. La Evaluacin peridica del desempeo ambiental incluye el seguimiento y cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables y de otro tipo a los que la organizacin suscribe. Estas evaluaciones son documentadas y se incluyen en las Revisiones por la Direccin del Sistema de Gestin Integrado. Skanska LA aplica metodologas de inspeccin y verificacin tanto sobre los productos que son incorporados al Proyecto, como sobre los procesos, servicios, construcciones o instalaciones que se van completando. La participacin del Cliente o de sus representantes en las verificaciones ms relevantes durante el desarrollo del Proyecto (Obra, especficamente) permite ir estructurando su recepcin definitiva, que se formaliza al final de su construccin mediante la firma de Actas o Protocolos. Tratndose de un Servicio de Operacin y/o Mantenimiento, esta participacin facilita una mejor convivencia durante la Gestin o bien posibilita la generacin de nuevos negocios. Finalmente, una vez concluida la prestacin por parte de Skanska LA al Cliente de acuerdo a lo estipulado por el Contrato, un funcionario de la Empresa es designado para atender y solucionar problemas originados por la misma, vicios ocultos, defectos y/o reclamos que se manifiesten o detecten durante el perodo de garanta fijado o durante un perodo de post venta definido. En paralelo el Sistema de Gestin de Skanska LA dispara una metodologa de medicin del nivel de Satisfaccin del Cliente a travs de encuestas relacionadas con la prestacin del servicio suministrado, evaluando adems si la empresa alcanz a cubrir o supero sus expectativas.
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CAPTULO 2
Trminos y Definiciones
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TRMINOS Y DEFINICIONES La Empresa adopt las definiciones detalladas en las Normas ISO 9000:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000 utilizados en la documentacin de su Sistema de Gestin, y a ellas agreg las siguientes definiciones complementarias: Acontecimiento sbito y violento sobre personas y/o el Medio Ambiente ocurrido por el hecho o en ocasin del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo Accin tomada para hacer los reparos para un trabajador o ex empleado por una infraccin previa de los derechos del trabajador. Son todos los siniestros denunciados en el proyecto que por medio de una investigacin se determinar si se trat o no de un accidente laboral o ambiental Puesta en vigencia del documento en su mbito de validez, y por personal autorizado para ello. Elementos de las actividades, productos o servicios de Skanska LA, que puede interactuar con el Medio Ambiente. Accin responsable de cada persona de Skanska LA en la aplicacin cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestin, para el desarrollo de sus actividades ejercidas segn su Responsabilidad y Autoridad. Comparacin de dos instrumentos, dispositivos de medicin o de prueba, en la que uno constituye una referencia de exactitud conocida y comprobada, y reconocida a nivel nacional. Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes (rasgos diferenciadores) cumple con los requisitos (necesidad o expectativa establecida) del Cliente. Demostracin, a travs de evidencias objetivas, que una persona, organizacin, procedimiento o producto satisface determinados requisitos Formacin o preparacin de un individuo para realizar alguna actividad o proceso Constancia escrita de una calificacin emitida en base a una norma, especificacin tcnica o procedimiento, por una persona o un ente autorizado para ello Capacidad de un producto o sistema, para desempear adecuadamente una funcin especificada, bajo condiciones y durante un tiempo preestablecidos Tareas para comprobar que se hayan cumplido los procedimientos y requerimientos de un diseo Lmites especificados, basados en las caractersticas de un producto o servicio, definido en algn documento propio, normas o cdigos establecidos para una determinada finalidad Perjuicio que se hace a algo o alguien.
Accidente
Accin remedial
Acontecimiento Aprobacin de un documento Aspecto ambiental
Autogestin
Calibracin
Calidad
Calificacin
Capacitacin
Certificacin
Confiabilidad Control de Diseo Criterios de Aceptacin Dao
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Son magnitudes, criterios, parmetros, informacin escrita, de Datos de entrada de disposiciones de Cdigos, Normas, Reglamentos o disposiciones Diseo legales que sirven de base para realizar un diseo. Datos de Partida del Diseo Desvo Disposicin Documentacin Enfermedad ocupacional Entrenamiento Evaluacin de Proveedores y Subcontratistas Evaluacin de Riesgos Evidencia Objetiva Examinar Habilitacin Incidente Son magnitudes, criterios, parmetros, informacin escrita, disposiciones de Cdigos, Normas, Reglamentos o disposiciones legales que sirven de base para realizar el seguimiento de un diseo. Apartamiento de una pauta o caracterstica especificada Medida tomada para corregir incumplimientos Informacin sujeta a revisiones, presentada en forma escrita y/o grfica, que describe, define o especifica magnitudes, actividades, requisitos o procedimientos Enfermedad calificada como de haber sido causada o agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona. Preparacin adecuada de un individuo para la utilizacin o realizacin de algo Actividad que tiene por objeto determinar si una Empresa posee la organizacin y capacidad necesaria para suministrar un material o servicio conforme con los estndares de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Responsabilidad Social y Medio Ambiente requeridos. Proceso para estimar la magnitud de un riesgo Prueba documentada vista u obtenida (registro, marca, sello, etc.) del cumplimiento de requisitos o de caractersticas declaradas Accin que se realiza sobre toda la documentacin del sistema para verificar que su estado de revisin no ha perdido vigencia. Es la comprobacin de la aptitud de un proceso, equipo o persona para ejecutar actividades de produccin o control Evento no planeado con potencial de provocar un accidente o un dao al medio ambiente Conformidad dada a un documento o producto, que define que ste cumple con los requisitos especificados en base a verificaciones satisfactorias. El trmino no implica transferencia de responsabilidad al que libera Conjunto completo de documentos para una determinada finalidad. Secuencia de procesos claves para la realizacin en tiempo y forma de un Proyecto/Servicio. El monitoreo utilizado para verificar el cumplimiento de las actividades. Es el monitoreo llevado a cabo y que demuestran las fallas del Sistema de Gerenciamiento.
Liberacin
Manual Mapa de Procesos Medicin Proactiva Medicin Reactiva
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Norma
Especificacin Tcnica u otro documento de uso pblico o interno, elaborado con la colaboracin y consenso de todos los representantes de los intereses afectados por sus disposiciones, basado en resultados consolidados por la ciencia, tecnologa y experiencia, dirigido a promover beneficios ptimos para la comunidad o a la empresa y aprobado por un Organismo reconocido a nivel nacional, regional, internacional o interno Propsitos generales en trminos del desempeo de la empresa, surgidos de sus Polticas, cuantificados cuando sea factible, que una organizacin se propone alcanzar. Individuo o grupo interesado en, o afectado por, el comportamiento social de la compaa. Fuente o Situacin con potencial para causar daos en trminos de lesin o enfermedad en personas, daos a la propiedad, al Medio Ambiente o todas estas circunstancias combinadas.
Objetivos
Parte interesada
Peligro
Documento que enuncia las prcticas, los medios y los Procesos Plan Operativo de ligados a la Calidad, la Seguridad, la Salud, la Responsabilidad Proyecto Social y el Medio Ambiente, especficas de un Proyecto/Servicio. Poltica Declaracin realizada por la Organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo global que provee un marco para la accin y para establecer sus objetivos y metas. Mantenimiento en estado de satisfactoria utilizacin de productos almacenados en espera de su integracin, instalacin, uso, o de entrega a un destinatario Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales transforma elementos de entrada en resultados (los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos). Resultado de un proceso (Para Skanska LA: Un Proyecto/Servicio)
Preservacin
Proceso
Producto
Etapa en un proceso o actividad, en la que se realiza una verificacin con personal idneo, cuyas responsabilidades son Punto de Inspeccin determinar si los productos, instalaciones o servicios pueden o no ser aceptados, y producir registros de inspeccin. Registro Revisin de un documento Riesgo Siniestro Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeadas. Modificacin de los contenidos de un documento, acompaada de la evolucin de su indicador de estado de actualizacin. Combinacin entre la probabilidad y la magnitud de un determinado peligro. Dao de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compaa aseguradora.
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CAPTULO 3
Mapa del Proceso de Skanska LA
CLIENTE
G1
Nmina P/Comit Comercial
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CLIENTES & ANALISIS MACRO DEL NEGOCIO (Pliego Licitatorio preliminar)
G2
CLIENTE
G1 a G8 : Procesos Generales O&G: Procesos de Petroleo y Gas E&I: Procesos de Energa e Infraestructura (*): Solo para contratos de O&G ANALISIS DEL MERCADO PROPUESTO Y APROBACION DE OFERTAS G3 G4 G5 RELEVAMIENTO EN CAMPO (VISITA AL SITIO) ANALISIS ORA PROPUESTA TECNICA / ECONOMICA
Anlisis y Evaluacin por las Areas de Apoyo
EVALUACION POR EL CLIENTE

Contrato
PROCESO MACRO RELACIONADO CON PROYECTOS/SERVICIOS
G6
Nivel de Satisfaccin
ANALISIS Y REVISION DEL CONTRATO Firma del Contrato
G7 G8 O&G1 GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS
PLANIFICACION - ASIGNACION DE RECURSOS - TAKE OVER (*)
INGENIERIA
E&I1
1 Energa Infraestructura Mant. Preventivo Mant. Correctivo Mant. Predictivo Operacin
GESTION DE PROYECTOS
Plantas Industriales
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E&I2
ENTREGA O PUESTA EN MARCHA
PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS / SERVICIOS

CLIENTE DIRECCION COMERCIAL INGENIERIA LEGALES Gerenciamiento de Propuesta/Proyectos ABASTECIMIENTOS Gerencia Financiera CSMA Recursos Humanos Proveedores, Subcontratistas de Obras /
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Pedido de Precios / Concurso de Ofertas
Determinacin de ofertas a presentar/Deteccin de necesidades (Comit Comercial)
Evaluacin de Requisitos y marco Legal Estimacin y desglose
Evaluacin de requisitos y condiciones Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad Evaluacin de Condiciones contractuales y Cronograma
Evaluacin de necesidades y costos asociados a RR.HH.
No Ingeniera por el Cliente? S Relevamiento en Campo (Visita al sitio) Relevamiento en Campo (Visita al sitio)
Pedido de precios a Proveedores
No
Se prevn Subcontratistas?
Costeo del Proyecto (con / sin socio) Cmputos y Especificaciones tcnicas preliminares
Cotizaciones por Proveedores
No Se requieren Clarificaciones?
Cotizaciones por Subcontratistas de Ingeniera / Proyecto
Ingeniera Propia? S
No
Ronda de Clarificaciones con el Cliente
Costeo Final
Consolidacin de Cotizaciones recibidas
Costeo de Ingeniera
Instancia de Anlisis ORA y clarificacin de opciones
Aprobacin Propuesta Tcnico Econmica
No
Evaluacin por el Cliente
Emisin Propuesta Tcnico Econmica Cierre Propuesta
Oferta seleccionada?
No
Oferta desestimada
O/C Contrato
Anlisis y Revisin de Contrato
Hay observaciones / Objeciones?
No
Acuerdo de Contrato
Planificacin Proyecto (POP) y Asignacin de Recursos
Determinacin de recusrsos CSMA
Seleccin y Contratacin del Personal
Ingeniera por el Cliente?
No
Ver referencia Planificacin Ingeniera Proceso Gestin Proyectos (POP) Seguimiento del Desempeo CSMA
Coordinacin Actividades de Capacitacin
Provisin de Ingeniera
Proceso Gestin de Ingeniera Proceso Gestin de suministros Ciclo provisin de Materiales Satisfaccin de Cliente
Proceso Gestin de Subcontratos
Ciclo Subcontratos
Revisin por la Direccin
Entrega del Proyecto / Puesta en Marcha
Referencia:
Considerando que cada proyecto se planifica y desarrolla bajo modalidades particulares, y dada la diversidad de actividades que hacen que sean diferentes uno de otro, en cada POP (Plan Operativo de Proyecto) se describe la interaccin de los procesos en su ejecucin.
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CAPTULO 4
El Sistema de Gestin de Skanska LA
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4. 4.1.
EL SISTEMA DE GESTION Requisitos Generales. Skanska LA ha establecido un Sistema de Gestin Integrado que satisface los requisitos de las Normas ISO 9001, ISO 14.001, BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000. El Sistema es desarrollado con la participacin y contribucin de todas las reas y su estructura esta diseada para mantener bajo control todos los procesos de la Empresa orientados a sus Clientes, asegurando as la disponibilidad de los recursos, el cumplimiento de los requisitos especificados para cada caso y la eficacia de los procesos medida a travs de sus indicadores gestionados por los dueos de cada proceso. Para el caso de Procesos claves subcontratados (construcciones, ingeniera, inspecciones, etc) Skanska LA los mantiene bajo control desde la evaluacin y calificacin de los Subcontratistas, hasta la finalizacin y aceptacin de los trabajos por los cuales se los contrat.
4.2. 4.2.1
Requisitos de la Documentacin. Generalidades. La estructura de la documentacin usada en el Sistema de Gestin se resume en el Anexo 4 del presente Manual. En el Anexo 5 de este Manual se Listan los procedimientos de Gestin de Skanska LA que son de aplicacin obligatoria en todos los pases donde opera la compaa, incluyendo los instrumentos internacionales asociados al respecto de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social.
4.2.2 Manual del Sistema de Gestin. Es el documento base del Sistema de Gestin y en l se detallan las disposiciones adoptadas para cumplir los requisitos de las normas, los procesos clave, su secuencia e interaccin y los procedimientos vigentes. Para la emisin de este manual se ha adoptado como base la Norma ISO 9001:2000, integrando conceptos complementarios que incorporan las disposiciones de las Normas ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000. Los requisitos de las mencionadas Normas se encuentran cubiertos con las disposiciones enunciadas en el presente manual de acuerdo a lo descrito en el Anexo 3. 4.2.3 Control de los Documentos. La documentacin y los datos utilizados en Skanska LA, relacionados con la Gestin de la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Ambiental y Responsabilidad Social en suministros y servicios destinados a Clientes, son bsicamente de dos tipos:
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Documentacin y datos externos, recibidos de Clientes, Proveedores, Subcontratistas y de terceros en general (incluye Normas Tcnicas Externas y legislacin aplicable e instrumentos/convenciones internacionales cuando sean aplicables). Documentacin y datos generados en la Empresa. Estos documentos son puestos en vigencia para su utilizacin, por una persona autorizada para ello, la que define y los enva al destino interno al que corresponden. La metodologa para el Control de la Documentacin se describe en la Biblioteca de procedimientos, en la carpeta correspondiente a CSMA. Por su parte, las Normas Tcnicas externas son controladas por el rea de Ingeniera, cuya administracin se describe en la Biblioteca de procedimientos en la carpeta correspondiente a Ingeniera. Toda documentacin y datos generados en la Empresa son revisados y aprobados por personal autorizado antes de su distribucin o uso, verificando que son adecuados para la finalidad prevista. Los cambios en la documentacin y datos utilizados en Skanska LA, relacionados con el Sistema de Gestin, tanto en suministros como servicios destinados a Clientes, son revisados y aprobados por las mismas funciones o sectores que los revisaron o aprobaron inicialmente, salvo que haya alguna especificacin distinta en el rea. En los Proyectos/Servicios se mantienen listas de referencia que identifican el estado actual de revisin de todo documento, sujeto a modificacin durante el desarrollo de los mismos. Estos listados se actualizan con cada modificacin y los cambios son informados a los interesados, para evitar el empleo inadvertido de documentos obsoletos. Todos los documentos del Sistema de Gestin, incluido este Manual, son examinados anualmente, de modo de asegurar que no permanezcan en el Sistema aquellos que han dejado de ser de aplicacin, para ello se siguen las disposiciones del procedimiento control de la documentacin y de esta actividad, y del uso diario, surgen las revisiones necesarias. Toda la Documentacin del Sistema de Gestin se multiplica y distribuye de acuerdo al procedimiento control de la documentacin. El control de estos documentos y datos vigentes permite identificar, anular, retirar o reponer, en el menor plazo posible, la documentacin: No vlida, guardada por razones legales, contractuales o para preservacin de conocimientos. Obsoleta, por superacin por revisiones. Necesaria de modificar, actualizar o revisionar. Los documentos y datos abarcados por el Procedimiento mencionados estn normalmente en medios electrnicos, que a su vez se encuentran estratgicamente dispuestos a fin de asegurar su legibilidad, acceso e identificacin.
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4.2.4
Control de los Registros del Sistema de Gestin. Los Registros bsicos del Sistema de Gestin, necesarios para la operatoria de la Organizacin, como as tambin su disposicin final, se detallan en el procedimiento Control de los registros y archivo de documentacin (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca), a los que se integran otros Registros establecidos por los Procedimientos vigentes en cada rea de la Organizacin. Cada rea, Proyecto o Servicio, es responsable de que se mantengan al da los archivos de los Registros del Sistema de Gestin centralizados en su poder. Los Responsables de las reas, Proyectos y Servicios son quienes dan el destino final de los Registros del Sistema de Gestin que se acumulan durante el desarrollo de las actividades (siguiendo el procedimiento Control de los registros y archivo de documentacin) y definen los tiempos de conservacin para cada tipo de Registros segn las disposiciones vigentes en materia legal, contractual, civil y comercial.
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CAPTULO 5
Responsabilidad de la Direccin
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5. 5.1.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION. Compromiso de la Direccin. Aumentar de manera sostenida nuestra capacidad competitiva, procurando la satisfaccin de nuestros Clientes y el aumento de la eficiencia y Cumplir con la legislacin aplicable, los instrumentos y convenciones internacionales y con todo otro compromiso voluntariamente asumido. Cuando se encuentre superposicin entre la legislacin de cada pas en particular y los requerimientos derivados de la norma SA 8000:2001 de Responsabilidad Social, consideraremos aplicable la regulacin ms estricta. Estas acciones junto al establecimiento sistemtico de Objetivos y Metas, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y las revisiones peridicas de evolucin del Sistema de Gestin, proporcionan la evidencia de su compromiso para con el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin en toda la organizacin. Con cada revisin al Manual del Sistema de Gestin Integrado o la Poltica, la Direccin de Skanska revalida los contenidos de la Biblioteca hayan sufrido cambios o bien se mantengan sin alteraciones.
5.2.
Enfoque al Cliente. Skanska LA gestiona sus procesos basados en el enfoque al Cliente (ver Capitulo 3 Mapas de Procesos de Skanska LA) procurando identificar sus necesidades desde la etapa Comercial (segn procedimiento Anlisis de Precalificaciones y Ofertas ubicado en la carpeta CM de la Biblioteca) y midiendo el nivel de satisfaccin y cumplimiento de sus expectativas a travs del procedimiento Encuestas a Clientes, (ubicado en la carpeta CSMA de la Biblioteca) con el propsito de mantener un sostenido incremento de nuestra capacidad para aumentar su satisfaccin.
5.3.
Poltica Integrada de CSMA. Basndose en las caractersticas del Sistema de Gestin Integrado de Skanska LA y su constante evolucin, el CEO define la Poltica Integrada de CSMA (ver Capitulo 1 La empresa y su sistema de Gestin) alineada al propsito de la empresa. La Direccin de Recursos Humanos es responsable por la difusin de la Poltica Integrada y sus revisiones al personal de la Empresa.
5.4. 5.4.1.
Planificacin. Objetivos del Sistema de Gestin. El CEO define anualmente Objetivos de Gestin (Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social) alineados con los objetivos estratgicos de la Empresa, los que son revisados cada ao. En base a estos Objetivos y Metas, los Gerentes de Proyecto/Servicio/rea de Negocios elaboran los propios, y son responsables de la difusin (de igual forma con los Generales de la Compaa) a todo el Personal a su cargo.
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Las Gerencias de Proyecto/Servicio/rea de Negocios analizan como mximo cada seis meses (dependiendo de la duracin del Proyecto/Servicio) la evolucin de los objetivos y metas. La Gerencia de CSMA informa peridicamente a la Direccin, los avances que se logran en la Gestin, implementacin y desarrollo del Sistema, tomndose acciones concretas para su cumplimiento cuando existen desvos. 5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin. Con la preparacin y/o puesta en vigencia del POP (Plan Operativo de Proyecto/Servicio) para cada Proyecto/Servicio, se define el modo como se asegura el cumplimiento de los requisitos acordados con el Cliente y los propios del Sistema de Gestin de la Empresa, considerando los siguientes aspectos: Identificacin, establecimiento y utilizacin de controles, procesos, equipos, instrumentos, recursos, habilidades y registros necesarios para lograr la Calidad requerida y la aplicacin de las mejores prcticas de Salud, Seguridad y Ambiente. Compatibilizacin del Diseo con los requisitos del Cliente, los procesos constructivos, de instalacin y operativos, los requisitos legales de aplicacin, y con el servicio Post Venta. Identificacin y realizacin de las verificaciones de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social a realizar en las distintas etapas del Proyecto/Servicio y de las Auditorias Internas. Monitoreo y seguimiento de las actividades que puedan tener impactos significativos sobre el Medio Ambiente, la Salud y Seguridad de las Personas y la Sociedad. Administracin y control de la documentacin y Registros inherentes a la Calidad, la Seguridad, la Salud Ocupacional, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social en los Proyectos/Servicios. Implementacin de Acciones Correctivas y Preventivas para mejorar permanentemente todos los procesos. Cada POP contiene un listado de los Procedimientos que se aplican en el Proyecto/Servicio para concretar la Gestin planificada, incluyendo los requeridos por el Cliente, Socio y/o Subcontratistas en caso de corresponder. Programa de Gestin Integrado Sobre la base de los Objetivos y Metas de CSMA, cada Proyecto/Servicio elabora un Programa de Gestin Integrado. Este Programa esta documentado y especifica cada objetivo con sus correspondientes metas, los recursos a aplicar, los plazos establecidos para su logro y los responsables de su cumplimiento. Los eventuales ajustes de los Programas pueden ser ocasionados por cambios significativos en la gestin ambiental, dependiendo del alcance previsto para cada Proyecto/Servicio o rea, reprogramacin de las actividades solicitadas por el Cliente o cambios tecnolgicos en la ejecucin de las actividades.
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5.5. 5.5.1.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin. Responsabilidad y autoridad. El CEO de la Compaa es quien define la Organizacin, las Responsabilidades y la Autoridad de cada posicin para la ejecucin de los Proyectos/Servicios bajo su gestin. La responsabilidad y Autoridad de los principales niveles de la Organizacin de Skanska LA que dirigen, realizan y verifican las actividades que inciden en la Calidad, la Seguridad y Salud de las Personas, el Medio Ambiente y la Responsabilidad Social surgen de las disposiciones de este Manual, y se resumen en el Anexo 2. En cada Regin, rea o Proyecto/Servicio se genera, en los casos que correspondan, un Organigrama propio y el detalle de las Responsabilidades y Autoridades propias de la organizacin de ese lugar. Los Anexos que reflejan la situacin organizacional de la Compaa en las Regiones, reas o Proyectos/Servicios, se revisionan de modo independiente del presente Manual.
5.5.2.
Representante de la Direccin. El CEO designa al Gerente de CSMA, como Representante de la Direccin, asignndole autoridad para asegurar que se aplique, mantenga y desarrolle el Sistema de Gestin de la Empresa. El Representante de la Direccin es quien informa a la alta Direccin sobre el desempeo y mejoras necesarias sobre el Sistema de Gestin. El Representante de la Direccin, a travs de su accionar diario, asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del Cliente en todos los niveles de la organizacin (Representaciones, reuniones de lanzamiento, seguimiento de emisin de los POP y programas, coordinacin y control del Plan de Auditorias, difusin de resultados, etc). En cada pas/regin existen Coordinadores de CSMA cuyas actividades estn alineadas con la Gestin del representante de la Direccin.
5.5.3.
Comunicaciones. Dentro del alcance de la asignacin presupuestaria definida anualmente por la Direccin, se encuentra todo lo relativo a Sistemas de Informacin y Comunicaciones apropiados a la organizacin. Entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, las comunicaciones se realizan utilizando recursos del sistema y de la Organizacin como Propuestas de Mejoras, Informes Mensuales, pgina de Informacin y Difusin en Intranet, revistas de Informacin de la Empresa y del Grupo Empresarial, correo electrnico y presentaciones especficas en los lugares que lo requieran. Para las comunicaciones externas en cuanto a recepcin y respuesta a las inquietudes de las partes interesadas, se establecen para cada caso, los responsables y la forma en que se deben efectuar las comunicaciones pertinentes.
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Se incluyen, de ser necesario, los canales de comunicacin con las Autoridades Pblicas pertinentes para la planificacin de las emergencias y otros temas relacionados. Las metodologas de comunicaciones internas y externas se describen en el procedimiento Comunicaciones de la Biblioteca, ubicado en la carpeta de Recursos Humanos. 5.6. 5.6.1. Revisin por la Direccin. Generalidades. El CEO, Vicepresidentes Ejecutivos, Gerentes de Operacin, Gerentes de Regin y Gerentes de Proyectos/reas de Negocio revisan, la aplicacin del Sistema de Gestin en su rea o Proyecto/Servicio, a fin de asegurar su adecuacin y efectividad continua en lo referente a satisfacer los requisitos de las Normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 y SA 8000, la Poltica y los Objetivos y Metas establecidos. 5.6.2. Informacin para la revisin. Informes e indicadores generados por la organizacin como los que se detallan a continuacin, son revisados, analizados y procesados, sirviendo como base para la Revisin por la Direccin. Los resultados de las Auditorias Internas y Externas. Las evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos a los que la organizacin suscribe. El grado de cumplimiento de los Objetivos y Metas que fueran planteados en el Programa de Gestin. Encuestas a Clientes. Otras comunicaciones de Partes interesadas externas, incluidas las quejas y reclamos. Evolucin de los Indicadores de Desempeo de procesos. Plan de accin sobre actividades planificadas anteriormente (avances) y actividades futuras recomendadas para la mejora. Actividades de capacitacin.
Los responsables de cada Proyecto/Servicio, Regin y rea de Negocios realizan (a travs del anlisis de informes mensuales) la Revisin por la Direccin evaluando, el desempeo de las distintas actividades en todo lo referido a: Uso del Sistema de Gestin Integrado. Resultados de su aplicacin. Accidentologa. Estado de los Pedidos de Accin Correctiva/Preventiva. Costos de no Calidad. Cambios ocurridos en las circunstancias, incluyendo la evolucin de requisitos legales aplicables, otros requisitos y todos los restantes aspectos que hacen a la Gestin de Skanska LA sobre sus Proyectos/Servicios.
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5.6.3.
Resultados de la Revisin. Los resultados documentados de las Revisiones por la Direccin incluyen Poltica Integrada del SG, objetivos, metas y otros elementos del Sistema de Gestin Integrado, coherentes con el compromiso de mejorar de manera continua. Producto de estas revisiones se establecen los planes de accin inmediata, determinando las fechas tentativas de cumplimiento y responsables, as como tambin la revisin de Objetivos y Metas. Los planes estn orientados bsicamente hacia la mejora de la eficacia del sistema, sus procesos, mejoras en la prestacin del servicio y la necesidad, si existiera, de nuevos o mejores recursos.
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CAPTULO 6
Gestin de los Recursos
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6. 6.1.
GESTION DE LOS RECURSOS. Provisin de recursos. La Direccin de Skanska LA establece anualmente una asignacin presupuestaria que le permite satisfacer las necesidades de sus actividades relacionadas con el mantenimiento y desarrollo del Sistema de Gestin y con los requisitos y expectativas del sus Clientes. Para cada Proyecto/Servicio se establece una previsin presupuestaria que permite la implementacin y mantenimiento del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) adecuado a las caractersticas del Contrato, indicndose en ste los recursos necesarios.
6.2. 6.2.1.
Recursos Humanos. Generalidades. La Empresa asegura que el personal propio o que acta en su nombre, y que tienen el potencial de originar un Impacto Significativo sobre el Medio Ambiente o sobre la salud de las personas, es competente tomado como base la educacin, formacin y/o experiencia adecuadas, manteniendo el respaldo correspondiente. De esta manera, asegura que tiene conocimientos y cuando resulta necesario, se complementa esta condicin con una adecuada capacitacin y formacin para las tareas. La Empresa asegura en todos los mbitos donde opera que se respeten los derechos de sus empleados a formar o afiliarse a sindicatos, y negociar colectivamente. Los representantes del personal no son discriminados y tienen acceso a los trabajadores de proyectos/servicios y otros lugares de trabajo. En aquellos sitios donde no se disponga de representantes del personal, Skanska garantizar el derecho a elegir un representante para facilitar la comunicacin con la alta administracin.
6.2.2.
Competencia, toma de conciencia y formacin. La empresa define desde la Vicepresidencia de Recursos Humanos la poltica de capacitacin de su personal clave, las cuales estn basadas principalmente en estrategias de desarrollo gerencial, jvenes profesionales, idioma e induccin del nuevo personal. Esta actividad se complementa con la elaboracin de planes de capacitacin especficos desarrollados en cada Pas, regin rea o Proyecto/Servicio. Las necesidades de capacitacin son identificadas basndose en: La complejidad que presentan los trabajos que realiza el personal de Skanska LA. La identificacin de actividades que pudieran generar Riesgos para la Salud y Seguridad de las personas o el Medio Ambiente.
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El anlisis de los Registros de PAC (Pedido de Accin Correctiva/Preventiva), en los casos atribuibles a falta de capacitacin o entrenamiento del personal que realiza tareas. Las conclusiones obtenidas de la Investigacin de accidentes o siniestros ocurridos. La puesta en prctica de los Planes de Respuestas ante Emergencias o la realizacin de simulacros de estos. El anlisis de los Registros de Quejas o Reclamos de Partes Interesadas empleados, subcontratistas o presentadas por el Cliente a travs del Procedimiento vigente para comunicaciones formales, en los casos atribuibles a algn defecto de capacitacin del personal propio. El anlisis de los Informes de las Auditoras al Sistema de Gestin. Conclusiones que surjan en los procesos de evaluaciones peridicas de desempeo del personal propio permanente. Aplicacin en estrategias de desarrollo o nuevas tecnologas decididas por el Equipo Directivo de Skanska LA.

La Vicepresidencia de Recursos Humanos arbitra los medios para satisfacer requerimientos especiales de capacitacin, siendo atendidas mediante Instructores propios y/o externos. Para ello, se aplican las disposiciones del procedimiento Identificacin, planificacin y satisfaccin de las necesidades de capacitacin (carpeta de Recursos Humanos en la Biblioteca). La eficacia de las iniciativas de capacitacin especficas se evala en el seguimiento y anlisis del desempao organizacional. Los Responsables de cada rea y/o Proyectos/Servicios de la Organizacin son los responsables de identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal. Skanska LA exige a los subcontratistas que trabajan en su nombre que sean capaces de demostrar que sus empleados tienen la competencia necesaria y/o la formacin adecuada para la naturaleza de las tareas que desarrolla, los riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales reales o potenciales involucrados. Los Gerentes de cada rea y Proyectos/Servicios de la Organizacin, son los responsables (con la asistencia de la Direccin de Recursos Humanos) de desarrollar y mantener las actividades y los medios necesarios para satisfacer las necesidades de capacitacin identificadas. Esta capacitacin incluye temas como Induccin a la Calidad y al cuidado del Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Responsabilidad Social, Tcnicas Operativas, Idiomas, etc.
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La mayor parte del personal que participa en la gestin de dichos Proyectos/Servicios cuenta con varios aos de experiencia en las reas que ejecuta, por lo que se considera que ya poseen un entrenamiento adecuado para su trabajo, no obstante, en temas relacionados a la Seguridad y al Medio Ambiente tienen una activa y permanente capacitacin. 6.3. Infraestructura. Skanska LA dispone de una infraestructura adecuada para la gestin de todas sus actividades en cada rea, Proyecto y Servicio. Esta infraestructura cubre las condiciones mnimas de confort para el personal, relacionado con aspectos tales como calidad, la salud e higiene y seguridad en las instalaciones edilicias (oficinas, obradores y campamentos), servicios internos adecuados (acondicionamiento, orden y limpieza en oficinas, sanitarios, comedores, dormitorios), sistemas informticos y de comunicacin apropiados para cada actividad (redes, enlace radial, telefona celular y de lnea, Internet, correo interno, e-mail, software y hardware, etc), y de transporte (logstica por traslados, alojamiento, asignacin de vehculos y servicios de transporte de personal). El Sistema de Gestin de Skanska LA cuenta adecuadas metodologas reguladas a travs de sus procedimientos que aseguran una correcta administracin sobre los aspectos anteriormente citados (ver Anexo 5). 6.4. Ambiente de Trabajo. Skanska LA es consciente que el desempeo de la organizacin depende en gran medida de brindar a su personal un ambiente de trabajo propicio, de manera de influir positivamente en su motivacin y desempeo. Es por ello que Skanska LA estableci su Cdigo de Conducta, donde expresa los valores que sustentan su gestin. En sintona con estos valores la empresa procura fomentar un ambiente de trabajo adecuado, combinando factores humanos y fsicos, mediante: Servicios Mdicos/Enfermera: Brindando a sus empleados atencin mdica, tanto en lo asistencial como en lo laboral. Servicios internos para empleados: En sitios donde se desarrollan actividades de gestin (oficinas y obradores), el empleado cuenta con asistencia tcnica para la disposicin, adecuacin, seguridad y mantenimiento de mobiliarios, sistemas de iluminacin, calefaccin y refrigeracin. Programas de diversidad cultural: Orientados hacia aquellos empleados y sus grupos familiares que son asignados al extranjero, donde se describen los usos y costumbres del pas destino como as tambin un detalle de recomendaciones relacionadas con la cultura, asistencia social, educacin, alojamiento, posibilidades de recreacin, etc.
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Taller de asistencia al asignado: Taller personalizado con el empleado asignado al extranjero y su grupo familiar, donde se brindan charlas con un profesional quien los asesora y orienta de manera que puedan comprender y asimilar las particularidades culturales del pas destino. Orientacin: en temas de seguridad, incluyendo cuando corresponde, el uso de equipos de proteccin personal. Reuniones: Alineamiento y planeamiento estratgico con el personal clave. Encuentros de Coordinadores: Anualmente se llevan a cabo encuentros con los Coordinadores de CSMA de las diferentes regiones/pases, con la finalidad de actualizar conocimientos, revisar los indicadores de gestin, analizar revisiones, etc.

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CAPTULO 7
Desarrollo y ejecucin de Proyectos y Servicios
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7. 7.1.
DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS Y SERVICIOS. Planificacin de la realizacin del Proyecto/Servicio. El responsable de cada Proyecto o Servicio tiene la responsabilidad de planificar la aplicacin del Sistema de Gestin en su Proyecto o Servicio a travs del POP (Plan Operativo de Proyecto). Este documento refleja la Planificacin de la Gestin del Proyecto o Servicio, su Organizacin, particularidades, puntos crticos, controles operativos, equipamiento de construccin y control ms adecuado, y la interaccin de los procesos que se realizan mediante los cuales se asegura la Calidad, la Seguridad y Salud del personal, el cuidado Ambiental y la Responsabilidad Social. Cada POP detalla los requerimientos especficos del Cliente, generando modalidades particulares de aplicacin. El resultado de esta planificacin involucra tambin todas las actividades necesarias de verificacin, validacin, seguimiento y medicin, tanto para los productos comprados como para las construcciones e instalaciones realizadas. Para el caso de los productos comprados, puede surgir la identificacin de caractersticas o funciones particulares, denominndoselos Productos no standard pudiendo requerir planes especficos de Inspecciones, Ensayos y liberaciones. Siempre que se emite una orden de Compra, se indica en la misma el alcance de las verificaciones a realizar sobre los productos adquiridos, antes de su utilizacin o instalacin. Esta planificacin involucra la consecuente realizacin de registros, asociados a cada proceso, de manera de proporcionar la evidencia de su correcta ejecucin. Para los Proyectos/Servicios ejecutados en Consorcio con otras Empresas se aplica el Sistema de Gestin que se establezca en cada caso.
7.2. 7.2.1.
Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin aplicable. Determinacin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, y Legales. Con la finalidad de entender las necesidades presentes y futuras de nuestros Clientes, para satisfacer sus requerimientos y esforzarse por exceder sus expectativas, Skanska LA trabaja bajo la modalidad de Desarrollo de Negocios cuya finalidad es: Conocer las necesidades y expectativas de los Clientes. Transformarlas en requisitos para proponer negocios concretos. Mantener una comunicacin adecuada con los Clientes. Informar la deteccin de necesidades, vivencias y/o expectativas de los Clientes que puedan generar negocios futuros para Skanska LA.
Tambin se contemplan en el desarrollo de estas actividades la formacin de alianzas, sociedades o la integracin en negocios especficos con otras Unidades del Grupo Empresario.
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Skanska LA previo a la formulacin de una oferta, y en su etapa comercial, instrumenta una metodologa para determinar todos los requisitos relacionados con el potencial negocio (ejecucin de Proyecto/Servicio), identificando: Los requisitos especificados y los no establecidos por el Cliente pero necesarios para la funcin prevista del Proyecto/Servicio. Nivel de exigencia legal y reglamentaria, relacionada con la prestacin del Servicio, implicancias Ambientales y de Seguridad. Otros requisitos surgidos del anlisis. Esta metodologa se establece mediante los procedimientos Anlisis de Precalificaciones y Ofertas, ORA- Evaluacin de riesgos operacionales y Visita a obra para elaboracin de propuestas, los cuales se disponen en la carpeta Comercial de la Biblioteca. La empresa identifica los requisitos legales y de otro tipo que son directamente aplicables a sus actividades ya sea por requisitos contractuales, por Aspectos Ambientales asociados o por Riesgos para la Seguridad y Salud de las Personas. La organizacin establece en la documentacin correspondiente, de qu manera estos requisitos (legales o voluntarios) se relacionan con sus Aspectos Ambientales significativos, Riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional. Las distintas regiones (pases) identifican y mantienen actualizadas todas las Normas Legales y de otro tipo aplicables a todas sus actividades y distribuye a los Proyectos y/o Servicios, las que correspondan en funcin de su ubicacin geogrfica y de su actividad. A nivel de SITIO, el responsable de Cada Regin, Pas, rea o Proyecto/Servicio, aplica una metodologa propia, alineada a los recursos y disponibilidad del lugar. 7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo. Skanska LA prepara sus Propuestas para Clientes en base a las disposiciones del rea Comercial a travs del procedimiento Preparacin de propuestas a Clientes, el cual detalla la metodologa aplicada para revisar los alcances y detalles de cada Solicitud de Cotizacin o requerimiento de un Cliente previamente a la emisin de Oferta, y para revisar los trminos del correspondiente Acuerdo antes de su formalizacin asegurando la capacidad de Skanska LA para su cumplimiento. Esta metodologa asegura que: Previamente a la emisin de la Oferta, los requisitos del Cliente hayan sido claramente definidos sobre papel o medios electrnicos, perfectamente entendidos y hayan sido aceptados por Skanska LA, o acordados con el Cliente. Previamente a la formalizacin de un Acuerdo, se hayan resuelto todas las eventuales diferencias con los requisitos considerados inicialmente en oportunidad de preparar la Oferta. Se celebren contratos equitativos para ambas partes. Se defina el alcance contractual en un todo de acuerdo con los requerimientos del Cliente.
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Se estipulen claramente los montos de las multas y/o reclamos de cualquier naturaleza, en relacin al monto total del Contrato. Se realiza la identificacin de aspectos relacionados con la gestin ambiental y de seguridad de las prestaciones a realizar y de los requisitos legales de aplicacin. Le gestin Comercial completa se encuentra descripta en los procedimientos: Visita a Obra para la elaboracin de propuestas Anlisis de Precalificaciones y Ofertas "ORA, Evaluacin de riesgos operacionales"
El modo con el que se realizan las eventuales modificaciones de los Contratos o Acuerdos de Skanska LA con sus Clientes, segn como lo establezca el Contrato. En los casos en que ello no es as, la modalidad para modificaciones se establece para el Proyecto/Servicio mediante el procedimiento Deteccin de desvos y Modificaciones al contrato (ubicado en carpeta Construcciones de la Biblioteca) u otro acordado con el Cliente en cada caso, y que se referencia en el Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) respectivo. Cada Proyecto/ Servicio describe los procesos especficos del sitio a partir del documento POP (Plan Operativo del Proyecto). El procedimiento para su elaboracin se dispone en la carpeta CSMA de la biblioteca. En todos los casos, se define en el Proyecto/Servicio una metodologa para difundir y establecer internamente los cambios en Ingeniera, las Compras o en los trabajos operativos derivados de las modificaciones acordadas sobre los alcances del Acuerdo con el Cliente, abarcando a todas las funciones alcanzadas por los mismos y asegurando que toda modificacin al contrato sea registrada y aprobada en tiempo y forma. 7.2.3. Comunicacin con el Cliente. Las comunicaciones con la Organizacin del Cliente se efectan por medio de correspondencia escrita o electrnica, antes de que Skanska LA sea adjudicada y luego de ello se realizan como el contrato lo establezca. El Responsable del Proyecto/Servicio, o quien l designe, mantiene registros actualizados de las modificaciones que se establezcan sobre el Acuerdo original y de las comunicaciones realizadas con los Clientes. Durante el perodo comprendido entre la Recepcin Provisional y la Recepcin Definitiva fijada en el Contrato, y/o durante el perodo de Garanta Skanska LA brinda a su Cliente un servicio de solucin de defectos, fallas o vicios ocultos que puedan manifestarse durante dicho perodo y cuya solucin est abarcada por las obligaciones del Contrato firmado. Al finalizar Skanska LA los trabajos, y desmovilizarse su infraestructura material y humana utilizada para desarrollarlos, se define y se comunica formalmente al Cliente una direccin, telfono, fax y persona para contacto dentro de la Organizacin para cualquier reclamo que necesite formular.
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7.3. 7.3.1.
Diseo y desarrollo. Planificacin del diseo y desarrollo. La Empresa controla y verifica los diseos que realiza, segn las disposiciones del procedimiento Control de Diseo (ubicado en carpeta Ingeniera de la Biblioteca) o el procedimiento especficamente elaborado para un Proyecto/Servicio (Procedimientos Operativos para estas actividades), que aseguran que dicho diseo cumpla con los requisitos establecidos por el Contrato y por el Sistema de Gestin de la Empresa (anlisis, revisin, verificacin y validacin). Cada Plan de Diseo describe las actividades, las etapas necesarias para su realizacin, y define los responsables de las actividades abarcadas. Las actividades de diseo son asignadas a personal calificado propio o externo. Esta calificacin se evala en base a niveles de educacin formal, capacitacin, entrenamiento, o experiencias anteriores en reas y responsabilidades similares a las que se asignan.
7.3.2.
Elementos de entrada para el diseo y desarrollo. Para cada diseo se identifican y documentan los requisitos del Cliente, contrato o propios y elementos de entrada, incluidos los de Cdigos, Normas, Reglamentos y legales vigentes. Estos requisitos se revisan para verificar que sean completos, adecuados y compatibles, conservndose registros de estas revisiones. Los eventuales requisitos incompletos, ambiguos, contradictorios o conflictivos, que se evidencien, son resueltos con los responsables de su definicin. Los elementos de entrada del diseo toman en consideracin: Las eventuales alteraciones originadas en las actividades de revisin original del Contrato, y sus modificaciones posteriores. Requisitos funcionales y de desempeo propios del Proyecto/Servicio. Cuando se considera aplicable, se toman en cuenta tambin diseos previos ya realizados y que guarden cierta similitud.
7.3.3.
Resultados del diseo y desarrollo. Estos resultados son documentados en papel o en medios electrnicos de modo que permita, donde sea posible, aplicar mtodos de verificacin y validacin respecto a los requisitos de los elementos de entrada del diseo. Las definiciones finales del diseo permiten apreciar que se satisfacen los requisitos de los elementos de entrada, proporcionando informacin apropiada para la Gestin de compras y la ejecucin del Proyecto/Servicio. En cada diseo se identifican y (en caso de existir) se ponen en conocimiento del Cliente, por escrito, aquellas caractersticas de la Ingeniera realizada por Skanska LA que son crticas para el funcionamiento seguro y correcto de las respectivas instalaciones.
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Esto puede abarcar requisitos para la operacin, mantenimiento, disposicin despus del uso, almacenamientos y manipuleos. Los documentos relacionados con los resultados del diseo son revisados y aprobados antes de que sean utilizados por el personal de Skanska LA, por el Cliente o por terceros. 7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo. En el Plan del Diseo de un Proyecto/Servicio se definen sus etapas, las oportunidades en que se prev realizar, y el modo con que se efectan, las revisiones formales de las definiciones que se van produciendo durante el desarrollo de la Ingeniera. Los participantes en estas revisiones intermedias y finales representan a todas las funciones involucradas con los aspectos que se revisan del diseo, abarcando eventuales intervenciones de especialistas externos, del Cliente o de terceros relacionados. Estas revisiones incluyen reuniones peridicas para consultas entre disciplinas, para verificacin de compatibilidades, armona de criterios aplicados, constructibilidad, operatibilidad, mantenibilidad, seguridad de operacin y control de factores ambientales. Se mantienen registros de estas revisiones. 7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo. El Plan del Diseo de un Proyecto/Servicio define el modo con que se realizan estas verificaciones, para asegurar que los resultados del diseo en cada una de dichas etapas satisfacen los requisitos de los elementos de entrada. Se mantienen registros de las formas en que se realizaron las verificaciones del diseo. En Skanska LA, las verificaciones se realizan esencialmente por dos mecanismos: Uno es la revisin o el anlisis crtico del diseo. Otro es la revisin de los documentos del diseo por personal idneo.
El responsable del diseo de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros mtodos de verificacin, tales como: 7.3.6. La realizacin de ensayos especficos. La realizacin de clculos con mtodos alternativos.
Validacin del diseo y desarrollo. Considerando que Skanska LA realiza actividades para la gestin integral de Proyectos y Servicios, y que cada uno es un producto nico en el mercado, la validacin de los diseos ante el Cliente es su aceptacin final, la conformidad del Servicio, la demostracin del buen funcionamiento inicial de las instalaciones.
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El responsable del diseo de cada Proyecto/Servicio identifica cualquier necesidad de recurrir a otros mtodos de validacin parcial o total, implementando otros mecanismos especialmente donde existan mdulos repetitivos, siempre para asegurar que se satisfacen las necesidades y/o requisitos del usuario del diseo, suministro, construccin o instalacin que se realiza. 7.3.7. Control de los cambios del diseo y desarrollo. El Plan del Diseo de un Proyecto/Servicio define la metodologa con la que se identifican, documentan, revisan y aprueban con personal autorizado, los cambios y modificaciones que puedan producirse en el diseo durante su desarrollo y antes de su utilizacin. 7.4. 7.4.1. Compras. Proceso de Compras. La Empresa asegura que los productos que compra y servicios que subcontrata, destinados a Clientes o a uso interno, estn conformes a los requisitos especificados. Las compras o subcontratos, son realizados por las reas de Abastecimiento, y se aplican las disposiciones de los Procedimientos vigentes en la empresa, alineados al procedimiento general Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). La Empresa evala, califica y selecciona a sus Proveedores y Subcontratistas de Ingeniera, Obra, transportes y servicios varios, en funcin de su aptitud para cumplir con los requisitos especficos para los productos o servicios que compra o subcontrata y los establecidos por la norma SA 8000 de Responsabilidad Social. La evaluacin y calificacin de Proveedores de Productos y la evaluacin y calificacin de Subcontratistas de Obra/Servicios se realiza segn el procedimiento Evaluacin y calificacin de Proveedores y Subcontratistas (ubicado en la carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). La evaluacin y calificacin de Subcontratistas de Ingeniera se realiza segn procedimiento vigente en la carpeta Ingeniera de la Biblioteca.
Estos Procedimientos reflejan la metodologa de toda la Organizacin y en ellos se contempla para la calificacin, tanto de Proveedores como de Subcontratistas, las realidades del medio donde se desempean, las condiciones bajo las cuales se los debe contratar, los Aspectos Ambientales, los Riesgos para la Seguridad y la Salud Ocupacional y la Responsabilidad Social asociados a los Productos o Servicios que estos prestan y/o a las tareas que realizan. La Empresa posee un Registro de Proveedores y Subcontratistas evaluados y calificados el que se actualiza y se distribuye peridicamente segn la necesidad a las reas habilitadas para comprar productos o contratar servicios Clase l y ll. Cada Pas cuenta con su listado de Proveedores y Subcontratistas calificados.
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7.4.2.
Informacin de las Compras. Los documentos de compra contienen los datos que describen de forma clara los productos o servicios solicitados, segn se detalla en el procedimiento Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). Estos documentos para actividades de compra o contratacin son revisados y aprobados internamente antes de su envo al Proveedor o Subcontratista, para comprobar que responden a los requisitos especificados.
7.4.3.
Verificacin de los productos comprados. Con el fin de establecer y ejercer un control sobre los productos comprados y servicios subcontratados, la empresa los clasifica de la siguiente manera. CLASE I Productos y servicios que impactan en forma significativa en procesos crticos y/o en el Medio Ambiente, en la Salud y Seguridad de las personas o de las instalaciones. En la mayora de los casos son de fabricacin no estndar (con fabricacin controlada) requiriendo inspeccin y ensayos de recepcin con la presencia del personal de Skanska LA y/o del Cliente. Todos los servicios son considerados Clase I. CLASE II Productos que por sus caractersticas de fabricacin estndar, o de fabricacin con algn sello o certificacin de Calidad Nacional o Internacional (caso IRAM, etc), que asegura un control sistemtico de proceso, no requiere la presencia obligatoria de la inspeccin de Skanska LA, pero si se le debe requerir los correspondientes Protocolos internos de fabricacin. CLASE III Productos que no necesitan de verificacin en fbrica, pero que son inspeccionados visualmente en el momento en que son instalados en Obra y que no requieren de un registro formal de la observacin, salvo que se detecten inconvenientes que generen reclamos al Proveedor. NOTA: Los productos y/o Servicios definidos como Clase I y Clase II requieren de Proveedores y Subcontratistas evaluados segn los Procedimientos vigentes. En cada Proyecto/Servicio, la clasificacin de los productos a comprar o Servicios a Subcontratar es realizada por la funcin Ingeniera o (si no existe como funcin de Skanska LA en el Contrato) por el Gerente de Proyecto/Servicio o quien l designe. Los productos comprados, que no posean Certificados de Calidad de origen y requieran inspeccin o algn ensayo o prueba de buen funcionamiento, poseen esta indicacin establecida en la respectiva Orden de Compra emitida por Skanska LA, la que tambin indica el mtodo, Norma, Cdigo o documentacin de referencia para llevar a cabo las verificaciones.
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Estas actividades de inspeccin y ensayo se realizan preferentemente en las instalaciones del Proveedor, y deben completarse previamente a la liberacin del producto para su envo al destino donde ser utilizado. En los Proyectos/Servicios se realizan Inspecciones y Ensayos de recepcin sobre: Productos provistos por el Cliente o por terceros en su nombre. Productos comprados por Skanska LA. Sobre estos se realizan controles del estado general visible, de correlacin con la documentacin respectiva y del estado de inspeccin marcado por los documentos de compra o envo para los productos de Clases l y ll. Urgencias Los productos de Clases l y ll que lleguen sin haberse inspeccionado o ensayado en Origen, deben recibir el proceso de inspeccin y ensayo en el Sitio segn las normas, cdigos o mtodos establecidos, antes de su uso o instalacin, siguiendo lo establecido en el procedimiento Procesos administrativos de Abastecimiento y Almacenes (ubicado en carpeta Abastecimiento de la Biblioteca). En el caso eventual en que no puedan realizarse las verificaciones antes de la instalacin, se le debe mantener la identificacin de tal condicin hasta cumplir con el requisito de verificacin, llevando un registro de estas situaciones inusuales, de modo que sea posible recuperar estos productos y reemplazarlos en caso de incumplimiento de los requisitos especificados. El Cliente o su representante tienen el derecho de verificar, en las instalaciones de un Proveedor o en las de Skanska LA, que los productos comprados cumplen con los requisitos especificados, cuando as se especifique en el Contrato. 7.5. 7.5.1. Produccin y prestacin del Servicio. Control de la Produccin y de la prestacin y del Servicio. Las actividades de los Proyectos/Servicios relacionadas directamente con: La Seguridad y Salud de las Personas. La Responsabilidad Social. La Calidad Final de los suministros y servicios destinados a Clientes. Los Aspectos Ambientales Significativos.
Esas actividades estn definidas en cada caso por el Sistema de Gestin y dirigida por el gerente de Proyecto/Servicio/rea y se llevan a cabo en condiciones controladas. La modalidad de aplicacin del Sistema de Gestin, como as tambin toda la informacin relacionada con las caractersticas del Proyecto/Servicio, se encuentra descripta en el Plan Operativo (POP) y en la documentacin adjunta referenciada en ste. Estos pueden ser: El contrato, memoria descriptiva, cronogramas generales, planimetra, minutas de coordinacin, etc.
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En el Lanzamiento de cada Proyecto/Servicio se establecen y comunican a todas las reas involucradas, las tcnicas, modalidades y estrategias definidas por el Responsable del Proyecto/Servicio para el control y realizacin del mismo. Los Proyectos/Servicios se desarrollan bajo la orientacin de una programacin que define las actividades necesarias, los tiempos disponibles, la secuencia en que deben llevarse a cabo, y los recursos involucrados para cada una, revisando peridicamente el cumplimiento del Programa. Durante el desarrollo de la ejecucin del Proyecto/Servicio, esta programacin es revisionada y utilizada para fijar objetivos de plazo a los distintos sectores del Proyecto/Servicio, que contribuyen al cumplimiento de los compromisos asumidos en esta materia ante el Cliente. De existir desvos significativos, se toman acciones tendientes a corregirlos. Los procesos son ejecutados por personal con suficientes conocimientos y experiencia, aplicando, de ser necesario, Procedimientos escritos, garantizando un correcto Control Operativo de los mismos. Estos se establecen y aplican slo si su ausencia puede producir un defecto en el nivel de Calidad previsto o estn asociados a Aspectos Ambientales Significativos o bien signifiquen un riesgo para la Seguridad y Salud de las Personas. Los responsables de cada funcin en un Proyecto/Servicio definen y seleccionan a travs de la Biblioteca de Skanska LA los Procedimientos necesarios para cumplir con los requisitos del Proyecto/Servicio y del Sistema de Gestin. El Responsable del Proyecto/Servicio es quien asigna los Recursos Humanos y el Listado de Equipos necesarios y apropiados para la ejecucin del Proyecto/Servicio y para asegurar que los Requisitos del Sistema de Gestin estn establecidos y se cumplan. La funcin Ingeniera de cada Proyecto/Servicio determina qu mediciones deben realizarse y la exactitud de las mismas, en todos los casos en que esta definicin es relevante para el cumplimiento de especificaciones relacionadas con suministros de productos, construcciones o instalaciones destinadas al Cliente. El coordinador de CSMA del Proyecto/Servicio determina las mediciones y seguimientos desde el punto de vista de prevencin de riesgos del trabajo y realiza el monitoreo de las actividades relacionadas con los Aspectos Ambientales Significativos identificados. Cada Proyecto/Servicio es realizado cumpliendo con las Normas, Cdigos y Reglamentos establecidos en el acuerdo firmado con el Cliente y cumpliendo tambin con la legislacin vigente aplicable a la actividad. Cuando la actividad es realizada por Subcontratistas, los mismos son responsables de ejecutarla con similares requisitos a los vigentes en el Sistema de Gestin de Skanska LA, para lo que se acuerdan Procedimientos de aplicacin o se les distribuyen formalmente los procedimientos de Skanska LA y requisitos que deben cumplir, ya sean relativos a la calidad de los productos o servicios, al aspecto ambiental de las mismas o a la Seguridad y Salud de las Personas.
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Dadas las caractersticas del negocio de Skanska LA, las actividades de liberacin y entrega estn reguladas a travs de actividades y documentacin que las respaldan (documentacin conforme a Obra o de conformidad del Servicio), definiendo a su vez adecuados canales de comunicacin con el Cliente posteriores a la entrega. (7.2.3) 7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio. Los procesos especiales (como soldadura, tratamientos trmicos, hormigones, etc.) requiere la realizacin de ensayos previos para su aprobacin por especialistas propios, por el Cliente, o por terceros. En aquellos cuyos resultados no pueden verificarse mediante inspecciones y ensayos y en los que las eventuales deficiencias originadas slo pueden ponerse de manifiesto despus del uso del producto o de la instalacin, son realizados por personal calificado y/o se aplica control continuo del proceso, para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados. Se mantienen registros de estos procesos, de los equipos utilizados, y del personal calificado que los realiza. Se utilizan Procedimientos calificados por terceros en todos los casos en que se realizan operaciones que as lo requieran. 7.5.3. Identificacin y trazabilidad. Todos los productos provistos por Skanska LA en sus Proyectos/Servicios, relevantes para la Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente, ya sea para su instalacin o entrega al Cliente, son identificados mediante etiquetas, precintos y/o adecuados cdigos, o manteniendo la identificacin del Fabricante (si la posee), a fin de asegurar que sean utilizados en la posicin y modo definidos por la Ingeniera o el contrato y que adems se puedan conocer a travs de esta identificacin cuales son los Riesgos Ambientales, de Seguridad Industrial y de Salud Ocupacional asociados a l. La identificacin del estado de inspeccin y ensayo de los productos que se usan o instalan en Obra se mantiene hasta que los mismos son utilizados o integrados a un sistema o conjunto de mayor dimensin, que tenga otra identificacin como producto, construccin o instalacin. Para el caso de construcciones o instalaciones ya realizadas, la identificacin del estado de inspeccin y ensayo se registra mediante planillas especficas, o sobre un juego de documentacin de Ingeniera, que conserva actualizado el personal que realiza las verificaciones, o mediante una metodologa equivalente adecuada a cada caso. Para el caso de productos con inspeccin recibidos de Proveedores, dicha metodologa se detalla en el Procedimiento identificado como Procesos administrativos de abastecimiento y Almacenes.
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Adems de lo descripto en este Procedimiento, sobre la identificacin de estado, estas metodologas estn definidas en detalle para cada Proyecto/Servicio, de forma de asegurar que nicamente los productos, trabajos, construcciones o instalaciones que hayan superado satisfactoriamente los requisitos de seguimiento y medicin requeridos (o hayan sido eventualmente definidos como no conformes, y luego liberados bajo una autorizacin escrita del Cliente) sean entregados para su utilizacin. En los casos en que el Contrato especifica requisitos de trazabilidad, stos son atendidos mediante un Procedimiento especfico. Los productos conservan su etiqueta de identificacin en las reas de Almacenamiento respectivas, hasta que son retirados para su uso o instalacin, salvo indicacin especifica que justifique por que razn el producto debe permanecer identificado (Riesgo para la Salud y Seguridad de las personas y/o al Medio Ambiente). A travs de los Registros, que se conservan luego de la finalizacin de los Proyectos/Servicios, se asegura la siguiente trazabilidad: Condiciones en que se realizaron los procesos especiales (soldaduras, Hormigonado, tratamientos trmicos, etc.). Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre productos en instalaciones de Fabricantes o de Proveedores. Resultados de inspecciones y ensayos realizados sobre construcciones y montajes hechos. Provisin y Proveedores de componentes y materiales estndar. Ubicacin fsica de las instalaciones que tengan asociados Aspectos Ambientales significativos y/o Riesgos para la Salud y Seguridad de las Personas.
7.5.4.
Propiedad del Cliente. En cada Proyecto/Servicio en el que el Cliente suministre productos, Skanska LA establece un Procedimiento que define todas las verificaciones que realizar sobre dichos productos al recibirlos, almacenarlos y mantenerlos. Estos productos almacenados se controlan peridicamente, para detectar y registrar oportunamente cualquier eventual prdida, dao o inutilizacin que puedan sufrir. Cualquier anomala que se detecte (embalaje daado, producto daado, vencido o perdido o diferencias con la documentacin de despacho) se notifica al Cliente en un plazo mnimo dejando registros de esta comunicacin. Las verificaciones al arribo son slo de las cantidades de elementos recibidos, de la coincidencia de su identificacin visible con las indicaciones que acompaan al producto (documentacin de compra, de envo o remito) y del estado general del embalaje o del elemento (si ste no llegase embalado).
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Toda conservacin o preservacin particular que requiera alguno de estos productos es indicada por el Cliente a Skanska LA por escrito, de no ser as, el Responsable de la Recepcin deber solicitar estas instrucciones a travs del procedimiento de comunicacin vigente, verificando si tienen asociado algn Aspectos Ambiental significativo o generan algn Riesgo para la Salud y Seguridad de las Personas. 7.5.5. Preservacin de productos para el Proyecto/Servicio. Todos los productos destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos/Servicios son manipulados, almacenados, embalados y conservados con mtodos y controles adecuados para preservarlos de todo dao o deterioro, evitar que durante estos procesos se produzcan impactos ambientales significativos y prevenir riesgos para la Seguridad y Salud de las personas, hasta el momento de su utilizacin. Para todo producto que posea caractersticas posibles de sufrir deterioros durante su transporte al lugar de utilizacin o instalacin, y de corresponder, la funcin Ingeniera de cada Proyecto/Servicio define o aprueba los criterios y materiales de embalaje, conservacin o su acondicionamiento para el transporte. En dichos casos y si el Gerente del Proyecto/Servicio lo requiere, se controlan los procesos de empaque, embalaje, acondicionamiento y marcado (incluidos los materiales usados). De no haber requisitos especiales por parte de Ingeniera u otra rea, se usar el embalaje standard del proveedor. En el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio (POP) se establecen los mtodos para el manipuleo y almacenamiento de los productos a usar o instalar en Obra, que por sus caractersticas pueden: Sufrir deterioro Significar un riesgo para la seguridad y la salud ocupacional. Tener asociados Impactos Ambientales significativos. A partir de la recepcin por Skanska LA de los productos destinados a uso o instalacin en los Proyectos/Servicios, se utilizan reas o locales apropiados para su almacenamiento, en funcin de las caractersticas de cada producto. Si esta actividad genera disposiciones particulares, estas se especifican en el Plan Operativo de cada Proyecto/Servicio. Los responsables designados para el control del almacenamiento de productos (sean en trnsito o en destino final) son los que definen los lugares de guarda, en funcin de sus caractersticas, hasta su transporte final, utilizacin, instalacin o entrega al Cliente. Las peridicas inspecciones de estos productos almacenados y conservados permiten detectar y segregar aquellos que eventualmente muestren deterioros inaceptables, durante el perodo con conservacin, y proceder de inmediato a gestionar su reposicin.
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En casos de deteccin de productos degradados o daados, stos son identificados como no aptos, para evitar su uso inadvertido. Todos los productos recibidos del Cliente y que requieren algn tipo de accin para su buena conservacin durante el perodo de almacenaje en el mbito de Skanska LA, son tratados segn lo descripto en el punto 7.5.4. 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin. Skanska LA realiza actividades de seguimiento y medicin, tanto sobre los productos de Clase l o ll que compra, como sobre las construcciones e instalaciones que realiza destinadas a Clientes. Para ese fin utiliza instrumentos, equipos y otros elementos que, si son propios, son controlados, calibrados y mantenidos segn las disposiciones de Procedimientos de Skanska, si son propiedad de terceros, se verifica de que estn bajo una metodologa adecuada de control, recalibracin y mantenimiento. Las calibraciones y recalibraciones de los instrumentos y equipos que se utilizan en los Proyectos/Servicios se realizan por medio de otros instrumentos y equipos certificados de mayor exactitud (de Skanska LA o externos a Skanska LA), que tienen una relacin vlida con patrones nacionales o internacionales reconocidos. En los casos en que no se cuente con patrones, se documentan las bases utilizadas para la calibracin. En aquellos casos en que las capacidades de medicin requeridas para los equipos e instrumentos de seguimiento y medicin no estn establecidas por prcticas habituales de confiabilidad demostrada, la funcin Ingeniera las define para cada Proyecto/Servicio. Toda vez que se utilice algn soporte lgico (software) en ensayos o verificaciones, o como medio de inspeccin, ste es controlado segn indicaciones de su Proveedor, o de quien lo elabor en Skanska LA, para asegurar la validez de las verificaciones que se hacen con dicho software. El estado de calibracin de cada instrumento o equipo de medicin y ensayo, que proveen las reas de Laboratorio de Skanska LA a los Proyectos/Servicios que los utilizan, es indicado por medio de etiquetas adheridas, tal como se detalla en el correspondiente Procedimiento de Laboratorio. Toda vez que se compruebe que un instrumento o equipo de seguimiento y medicin est fuera de calibracin, y que se presuma que as fue utilizado, se evaluar y establecer documentalmente la validez de los resultados obtenidos en sus ltimos usos. Las reas de Laboratorio de Skanska LA realizan el manipuleo, preservacin, almacenamiento y acondicionamiento para transporte de sus instrumentos y equipos segn Instruccin aprobada, de forma de asegurar la no alteracin con estas operaciones de la exactitud y aptitud para el uso de estos elementos durante el perodo de vigencia de las calibraciones efectuadas. Dicha Instruccin tambin es aplicada en los Proyectos/Servicios que utilizan instrumentos y equipos de seguimiento y medicin, y permite proteger estos medios de eventuales desajustes que podran invalidar la calibracin que poseen.
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Modalidad de aplicacin para los Equipos de medicin del Cliente. Cuando las condiciones de contratacin hacen que Skanska LA opere con Equipos de medicin del Cliente, se acuerda entre las partes cuales sern los requisitos de calibracin de stos. Si de estos acuerdos resulta que Skanska LA calibrar y controlar los Equipos del Cliente, stos pasan a administrarse dentro del Sistema de Calibracin de Skanska LA teniendo en cuenta lo siguiente: Se establece con el Cliente un listado de cuales sern los elementos a controlar. Se acuerda un modo de Identificacin de estos elementos.
Se acuerdan los perodos de calibracin, los modos de reposicin y el lmite de esta prestacin en el tiempo. Se pide el consentimiento del Cliente en cuanto a la aplicacin para estos Equipos de todas las dems pautas de manipuleo, conservacin y uso que exige el Sistema.
A partir de estos acuerdos, se aplican a estos Equipos todas las exigencias definidas en este Documento y en los Procedimientos que complementan este Plan. Modalidad de aplicacin para los Equipos de Subcontratistas Estos Equipos deben cumplir con la misma Normativa que los equipos de Skanska LA, ya sea por gestin propia del Subcontratista o por incorporacin al Sistema de Control de Skanska LA previo acuerdo de partes. 7.7. Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales. Skanska LA identifica los Aspectos Ambientales y Peligros y evala los Riesgos Ambientales y de Seguridad de las actividades bajo su control, con el fin de evitar o minimizar Impactos Ambientales significativos y prevenir daos en la Salud de las Personas. El procedimiento de CSMA denominado Identificacin y evaluacin de riesgos y aspectos ambientales, establece las responsabilidades y metodologa para el relevamiento, registro y evaluacin de los Riesgos y Aspectos ambientales de Skanska LA en sus actividades. Dichos Aspectos ambientales y Peligros de Seguridad corresponden tanto a actividades propias de Skanska LA como a los de sus proveedores y subcontratistas, alcanzando las condiciones tanto reales como potenciales. Los Peligros y Aspectos registrados son analizados para evaluar el o los Riesgos e Impactos asociados y determinar aquellos que son o puedan ser significativos, con el objeto de mantenerlos bajo control. La finalidad principal es poder determinar si los controles planeados o existentes son los adecuados para prevenir la ocurrencia del dao.
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7.8.
Respuesta ante emergencia. Skanska LA mediante el procedimiento de Preparacin y Respuesta ante Emergencias, establece la metodologa para identificar, enfrentar y responder a los acontecimientos que:
Se identifican situaciones de emergencias potenciales que puedan producir Impactos Ambientales significativos o que signifiquen Riesgos para la Seguridad y Salud de las personas en los distintos sitios y actividades. Se planifican las acciones a seguir frente a diferentes tipos de Emergencias posibles. Se establecen los recursos y los diferentes Roles para el cumplimiento de los Planes. Se realizan las comunicaciones pertinentes. Se toman las acciones de mitigacin en caso de producirse impactos ambientales o accidentes.
De la aplicacin del citado procedimiento, surgen en cada Sitio diferentes Planes de Respuestas ante Emergencias que se ajustan a:

las particularidades propias de las actividades los recursos disponibles la relacin contractual con el Cliente las caractersticas del entorno geogrfico de la actividad y todos los dems factores que pudieran incidir
Toda vez que se produzca un accidente o situacin de emergencia de ndole ambiental Skanska LA examina y revisa sus procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias, al igual que cuando el resultado de simulacros as lo recomienda. Cuando sea factible, se realizan simulacros para probar y mejorar la efectividad de los procedimientos de emergencias, dejando los registros correspondientes.
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CAPTULO 8
Medida, Anlisis y Mejora
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8. 8.1.
MEDIDA, ANLISIS Y MEJORA. Generalidades. Skanska LA establece para cada Proyecto/Servicio metodologas documentadas para el control de la recepcin de los productos, y tambin para sus actividades de inspeccin y ensayo de las construcciones e instalaciones que realiza, con la finalidad de verificar que se cumplen los requisitos especificados segn el Acuerdo formalizado con cada Cliente y hacer un seguimiento de las caractersticas claves de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto significativo sobre el Medio Ambiente y/o sobre la Seguridad y Salud de las Personas. Cuando sea aplicable, se determinarn en los Proyectos/Servicios metodologas documentadas por parte de Skanska LA y sus proveedores y subcontratistas. Las diferentes actividades de inspeccin y ensayo de trabajos realizados por personal de Skanska LA, o por Subcontratistas se indican en los respectivos Planes Operativos de cada Proyecto (POP). La Empresa realiza o hace realizar, con personal propio o de terceros especialmente capacitado, Auditorias del Sistema de Gestin sobre las reas y Proyectos de su Organizacin para verificar su aplicacin y evaluar su efectividad. En aquellas actividades que lo requieren (soldaduras, control de gestin, gestin integral de CSMA, etc), se aplican tcnicas estadsticas como metodologa para el aseguramiento de la conformidad de los requisitos y como fuente de retroalimentacin de informacin para la mejora del Sistema de Gestin.
8.2. 8.2.1.
Seguimiento y medicin. Satisfaccin del Cliente. Skanska LA instrumenta, como una medida de desempeo, la realizacin de encuestas a Clientes a fin de evaluar de forma cualitativa y cuantitativa su percepcin respecto al cumplimiento de sus requisitos.
8.2.2.
Auditorias Internas. Las Auditoras Internas del Sistema de Gestin son realizadas segn la metodologa detallada en el Procedimiento identificado como Auditoras Internas al Sistema de Gestin que se dispone en la carpeta CSMA de la Biblioteca. La Gerencia de CSMA y la GAU/, cada una en su especialidad, tienen la responsabilidad de planificar e implementar estas Auditoras Internas. Las Auditoras abarcan todas las actividades del Sistema de Gestin, se programan en funcin de la naturaleza, la importancia de las actividades y de su siniestralidad y son realizadas, segn se trate, por:
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ACTIVIDADES / ALCANCE RESPONSABLES Anlisis del funcionamiento del negocio, permitiendo consensuar acciones correctivas y preventivas ante desvos. Gerencia de Auditora Auditoras Operativas Abarca: Control de Gestin, Interna (GAU/ER) Compras y Subcontrataciones, Administracin de Personal, herramientas del Sistema de Gestin de Skanska LA Son los realizados por el Coordinador de CSMA, y lo hace a travs del informe de monitoreo Monitoreo del Sistema de modelo. Coordinador de CSMA Gestin Abarca: Principales puntos bsicos de control relacionados con las Normas ISO 9001, 14001. OHSAS 18001 y SA 8000. Auditoras Internas Especialidad. Son las realizadas por el personal Gerencia de CSMA por de la Gerencia de CSMA. Abarca: Cumplimiento del Sistema CSMA del Pas de Gestin. Regin.
TIPO
Los resultados de cada Auditora son registrados por los Auditores mediante Informes con formatos normalizados y comunicados para implementar las acciones correctivas relacionadas con las observaciones puestas de manifiesto durante la Auditora. El objetivo de estas Auditoras es verificar que se cumplen con las disposiciones del Sistema de Gestin, evalundose tambin la efectividad de las acciones correctivas implementadas y del Sistema en su conjunto. A su vez permiten al Auditor capacitar y asesorar sobre acciones a tomar para corregir los desvos identificados. 8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos. En cada Proyecto/Servicio se aplican seguimientos y mediciones sobre sus procesos claves relacionados con el Sistema de Gestin, de manera de asegurar el cumplimiento de los resultados planificados. Estos seguimientos y mediciones pueden estar relacionados con: Cumplimiento de fechas (hitos de la construccin o del servicio). Presupuesto original vs Real. Cmputos por avance fsico y en compra de materiales. Control de Horas Hombre. Horario de trabajo. Costo de la No Calidad. Desempeo en accidentologa. Monitoreo de Operacin y Mantenimiento Identificacin y tratamiento de desvos. Auditoras Internas. Remuneraciones. Otros.
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8.2.4.
Seguimiento y Medicin Proyecto/Servicio. Para cada Proyecto/Servicio, la funcin Ingeniera define las inspecciones, ensayos y otras verificaciones, necesarias a ejecutar sobre las construcciones e instalaciones asegurando el cumplimiento de los requisitos especificados y un seguimiento sobre las caractersticas clave que puedan tener un impacto significativo en el Medio Ambiente y la Seguridad de las personas y la Sociedad. De la evaluacin de los Aspectos Ambientales de cada Proyecto o rea, pueden surgir parmetros que se controlen peridicamente a travs de los procedimientos particulares de cada actividad, Proyecto o rea. Dentro de esta metodologa de control, se incluye la medicin, seguimiento y evaluacin peridica del cumplimiento de la Legislacin Ambiental, de seguridad, y otros requisitos a los que la organizacin suscribe. El resultado de estas evaluaciones son documentados y forman parte del conjunto de informacin que se analiza durante la Revisin por la Direccin. De ser necesario medir aquellos parmetros Ambientales que se pueden controlar y que por sus caractersticas sea factible hacerlo, los equipos que se utilizan estn calibrados y cumplen con las disposiciones descriptas en el punto 7.6. Tambin peridicamente se realizan mediciones de Parmetros de condiciones de trabajo que afectan a la Seguridad y Salud de las Personas, como parte del cumplimiento de requisitos de la Legislacin Laboral y del Sistema de Gestin de Skanska LA. Inspecciones y ensayos finales El Sistema de Gestin de Skanska LA establece la exigencia que, en forma previa a proponer al Cliente toda recepcin total o parcial de trabajos, productos, construcciones e instalaciones, se verifique que: Se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos especificados en el Acuerdo para el Proyecto, incluyndose adems de los finales, aquellos establecidos para la recepcin de los principales productos de Proveedores, y los que se hayan indicado para realizar durante los procesos de construccin e instalacin. Los resultados satisfagan los requisitos especificados con el Cliente y con las partes interesadas
No se propone al Cliente la recepcin parcial o total de un Proyecto/Servicio hasta que se hayan realizado satisfactoriamente todas estas actividades. El responsable del Proyecto/Servicio, es quien acredita con su firma que se ha alcanzado esta condicin, previamente a toda propuesta al Cliente de recepcin del Proyecto realizado por Skanska LA. Registros de inspecciones y ensayos En los Proyectos se establecen y mantienen registros que evidencian que los productos Clase l y ll recibidos de proveedores o de propia fabricacin han sido inspeccionados y/o ensayados, segn se haya especificado en el Acuerdo formalizado con el Cliente.
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Estos registros se realizan sobre formularios sobre los que se indica claramente si cada producto ha superado o no las inspecciones y/o ensayos establecidos con la documentacin de compra, de acuerdo a criterios de aceptacin o tolerancias definidos por la Ingeniera de cada Proyecto que se ejecuta. Cuando un producto no supere una de estas inspecciones y/o ensayos establecidos, se aplican las disposiciones del Procedimiento identificado como Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas (carpeta CSMA de la Biblioteca). Todos los registros de inspecciones y ensayos deben identificar los instrumentos utilizados en la verificacin del producto, trabajo, construccin o instalacin. 8.3. Control de No Conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/Preventiva (PAC). Todo incumplimiento de un requisito especificado en el Sistema de Gestin de Skanska LA, en productos, procesos o sistemas, genera una condicin de No Conformidad. Estos Requisitos Especificados abarcan los correspondientes a las Gestiones de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social. Todas las No Conformidades detectadas en productos, procesos operativos, o sobre el propio Sistema de Gestin son identificadas, controladas y resueltas a travs de los Informes de Pedido de Accin Correctiva (PAC) con el fin de evitar que se instalen, se utilicen o se repita la causa que la gener. Esta metodologa se detalla en el Procedimiento Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas y abarca las no conformidades que puedan detectarse sobre productos, procesos y servicios de los Proyectos y es aplicable a la Gestin de Calidad, Ambiental, de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social. Todo el personal que realiza actividades para Skanska LA (sea de la organizacin central, de los Proyectos/Servicios o subcontratos) tiene la responsabilidad primaria de detectar toda no conformidad en las actividades bajo su control y comunicarlos al rea asignada mediante los Informes PAC. Mediante la aplicacin de ste Procedimiento se busca: Evitar que todo producto que no cumpla con los requisitos especificados sea utilizado o instalado inadvertidamente. Evitar que cualquier construccin o instalacin que no cumpla con las especificaciones constructivas o funcionales establecidas, sea entregada al Cliente. Identificar y evitar condiciones de riesgo o situaciones que puedan afectar las Salud y Seguridad de las Personas. Asegurar la consistencia de las actividades y procesos con los requisitos de Responsabilidad de Skanska LA y el Cdigo de Conducta corporativo. Prevenir o Mitigar los posibles Impactos Ambientales.
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Este control abarca la identificacin, registro, evaluacin, segregacin (cuando sea posible), y la disposicin sobre cada no conformidad detectada, as como la notificacin a las funciones a las que pueda afectar. El personal con funciones de direccin de cada rea Operativa o Proyecto, tiene la responsabilidad de revisar las condiciones de No Conformidad y la Autoridad para decidir la accin correctiva y verificacin que corresponda en cada caso. En casos de complejidad tcnica u operativa el Responsable de la correccin debe asesorarse con los especialistas correspondientes (Ingeniera, CSMA, Recursos Humanos, Legales, O.T., etc.) En cada Proyecto/Servicio, la responsabilidad de administrar los Pedidos de Accin Correctiva (PAC) identificados, es del Coordinador de CSMA. Dentro de las posibilidades de accin correctiva se incluyen la alternativa de gestionar la aprobacin escrita del Cliente slo en los casos en que la significancia del tema lo justifique, a juicio del Responsable del Proyecto o del sector de Skanska LA involucrado. Los responsables de las distintas reas, de Proyectos/Servicios registran toda Queja del Cliente o Reclamo de Parte Interesada que le es notificada, para analizar y decidir si se debe registrar como un Pedido de Accin Correctiva (PAC) y darle el tratamiento adecuado para evitar su reiteracin. En este informe se detallan si la Queja del Cliente o el Reclamo se originan por problemas de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente o Responsabilidad Social. . Los Proyectos/Servicios y diferentes sectores de Skanska LA informan a la Gerencia CSMA, a travs de Informes Mensuales, todas los Pedidos de Accin Correctivas (PAC) Registrados. Costos de no calidad El Gerente de Proyecto es responsable de la cuantificacin econmica de los Pedidos de Accin Correctiva (PAC). 8.4. Anlisis de Datos. Skanska LA determina, recopila y analiza los datos claves generados por sus actividades y evaluaciones en cada Proyecto/Servicio, con el objeto de analizarlas y demostrar la idoneidad, la eficacia y las oportunidades de mejora del Sistema de Gestin. Mas all de que los Proyectos/Servicios que gestiona Skanska LA se consideran productos nicos en el mercado y distintos unos de otros, las reas operativas y los Proyectos/Servicios identifican la conveniencia de aplicar tcnicas estadsticas especficas. Las principales fuentes de anlisis de datos estn identificados en los puntos 8.2.3 y 8.2.4. La Gerencia de CSMA, recibe y procesa Informes Mensuales que abarcan a los Proyectos/Servicios y reas de la Organizacin, obteniendo diferentes indicadores, los que involucran:
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Accidentologia. Indicadores ambientales. Identificacin y Control de desvos (Informes PAC) Propuestas de Mejora. Costos por no calidad. Capacitacin. Evaluaciones de Proveedores y Subcontratistas.
Todos los datos recopilados y analizados son la principal fuente de informacin para la realizacin de las reuniones de Revisin por la Direccin (ver 5.6.2) 8.5. 8.5.1. Mejora. Mejora Continua. En Skanska LA el proceso de mejora continua en el desempeo se implanta de manera sistemtica mediante el Liderazgo de la organizacin en un conjunto de actividades que tien el accionar cotidiano: Planificacin de las actividades del seguimiento de resultados. Responsabilidad jerrquica por el desempeo y el seguimiento de los PAC (Pedidos de Accin Correctiva). Auditoras, como componente clave en las reuniones de evaluacin de resultados y revisin por la Direccin. Integracin y simplificacin del cuadro de mando para sistematizar el seguimiento de los planes de accin, proyectos y objetivos/metas de la gestin. Foco permanente en las necesidades de los Clientes. Monitoreo de la gestin de los procesos, con especial atencin en el desempeo en las reas de calidad, seguridad y salud, medio ambiente y responsabilidad social. Comunicacin en todos los niveles de la organizacin de informes y grficos de tendencia para indicadores clave. Ajuste en los procesos de presupuestacin, gestin de contratos y compras para optimizar la eficiencia operativa de la gestin en trminos de tiempos, costos y satisfaccin de Clientes. Cultura de entender los errores como oportunidad de mejora. Participacin e involucramiento en toda la organizacin, empleando principalmente al proceso de oportunidad de mejora.
8.5.2.
Accin correctiva. Skanska LA, en proporcin a la magnitud de los problemas y riesgos asociados con cada situacin, analiza la causa raz de cada no conformidad identificada, implementando acciones correctivas inmediatas y mediatas, con el objeto de eliminar la causa (o causas) que originaron el desvo y evitar que vuelva a ocurrir. El procedimiento Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas describe la metodologa para el control de las no conformidades a travs de Pedidos de Accin Correctiva/Preventiva (PAC), anlisis de las causas, acciones inmediatas y mediatas, revisin y registro de los resultados y costeo de la No Calidad cuando resulta aplicable.
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Tambin es posible decidir acciones correctivas basndose en no conformidades registradas y originadas en quejas del Cliente y/o reclamos de partes Interesadas. 8.5.3. Accin preventiva. A diferencia de las Acciones Correctivas, Skanska LA identifica en forma proactiva a travs de los informes PAC situaciones potenciales de No Conformidades, y determina las acciones a seguir para prevenir su ocurrencia. Las Acciones Preventivas surgen de las siguientes fuentes de informacin: El tratamiento de comentarios de los Clientes, relacionados con modalidades operativas de la Empresa, posibles de perfeccionar. Las observaciones de las Auditoras Externas, Auditoras Internas y de los Informes de Monitoreo del Sistema de Gestin. Los Informes de Inspecciones o Auditoras sobre Proveedores y Subcontratistas. Los Informes internos finales de cada Proyecto. Los Informes de los contactos post venta con los Clientes de Proyectos terminados. Reclamos/ recomendaciones de partes interesadas. Registros que destaquen resultados posibles de mejorar. Inspecciones de equipos e instalaciones. Inspecciones de Prevencin de riesgos. Iniciativas personales de miembros de la Empresa. El Sistema de Gestin de Skanska LA cuenta adems con otra herramienta orientada a la prevencin de desvos y mejoramiento de los canales de informacin, denominada Propuestas de Mejora. Estas son originadas por iniciativas del Personal y a travs de su emisin se posibilita la implementacin de mejoras en la gestin de la empresa. Las Acciones Preventivas y las Propuestas de Mejora originadas en la Organizacin, pueden ser fuente de informacin para las peridicas revisiones del Sistema de Gestin por la Direccin.
ANEXOS
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ANEXO 1
Organigrama de Skanska LA
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EMT
Executive Management Team
Hernn Hernn Morano Morano

Presidente Presidente y y CEO CEO
Pedro Pedro Campos Campos

VP VP Ejecutivo Ejecutivo
Alfredo Alfredo Collado Collado

VP VP Ejecutivo Ejecutivo
Julio Julio Ruiz Ruiz

CFO CFO
Bernardo Bernardo Hopital Hopital

Vice Vice Presidente Presidente
Eduardo Eduardo Koch Koch

Vice Vice Presidente Presidente
Unidades Unidades Staff Staff
Argentina Argentina
Brasil Brasil
Finanzas Finanzas
Recursos Recursos Humanos Humanos
Asuntos Asuntos Legales Legales
Asignacin Asignacin de de RH RH Federico Ozarn Federico Ozarn Aud. Aud. & & Evaluacin Evaluacin de de Riesgos Riesgos Claudio Claudio Corizzo Corizzo Control Control de de Gestin Gestin TBD TBD CSMA CSMA Alfredo Alfredo Andrade Andrade
Chile Chile & & Mxico Mxico
Venezuela Venezuela
Sistemas Sistemas de de Informacin Informacin
Comunicaciones Comunicaciones
Andina Andina
Nuevos Nuevos Negocios Negocios Desarrollo Desarrollo de de Negocios Negocios
Direccin Direccin Tcnica Tcnica
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ANEXO 2
Responsabilidades Bsicas y Autoridad
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RESPONSABILIDADES GENERALES Asumir que la Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social concierne a todos en Conjunto, en el desarrollo de sus actividades. Cumplir con todos los Procedimientos y Normas establecidas en el Sistema de Gestin Integrado. Proponer ideas que permitan el mejoramiento de los Procesos en todas las actividades de la Organizacin a travs de Propuestas de Mejora. AUTOGESTION Accin responsable de cada persona de Skanska en LA en la aplicacin cotidiana de las herramientas del Sistema de Gestin, para el desarrollo de sus actividades ejercidas segn su Responsabilidad y Autoridad. C.E.O Planifica y define la estrategia de la compaa en el mercado nacional e internacional a fin de asegurar la obtencin de mrgenes y volmenes de venta establecidos. Definir la Poltica de Calidad, Seguridad, Salud, Medio Ambiente, Responsabilidad Social y todas sus peridicas revisiones. Definir objetivos primarios para la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad/Salud Ocupacional dentro del conjunto de objetivos estratgicos de la Empresa. Analizar peridicamente la evolucin de las acciones concretas para el cumplimiento de los objetivos fijados. Establecer anualmente una asignacin presupuestaria suficiente para la implantacin y desarrollo del Sistema de Gestin de Skanska LA. Revisar en forma peridica el Sistema de Gestin Integrado, para asegurar su adecuacin y efectividad continua respecto a satisfacer los requisitos de las Normas certificadas. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS Desarrolla la gestin integral de los negocios aplicables a la dimensin de su Unidad en todas las regiones en donde Skanska en LA opera. Implementar y asumir del Sistema de Gestin de la Empresa en cada uno de los Pases, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos. Designar los mximos responsables de cada Pas.
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Tomar accin en forma directa ante la ocurrencia de casos graves o fatales. Asegurar la implementacin de la Poltica de CSMA. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DESARROLLO DE NEGOCIOS Propone los mercados y negocios de actuacin de las Unidades de Negocios de Skanska en LA a fin de colaborar en la obtencin de negocios y en el manejo de alianzas estratgicas. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento dentro de su rea. Gestionar Acciones Correctivas o Preventivas (a travs de propuestas de mejoras) a partir de: Comentarios recibidos de clientes, en relacin con los Skanska en LA. servicios realizados por
Anlisis de las encuestas realizadas sobre las prestaciones de Skanska en LA. Administracin de la imagen Institucional de la Empresa. VICEPRESIDENTE - RECURSOS HUMANOS Proveer a la organizacin de los sistemas de administracin y desarrollo de personal que permita la adecuacin de los recursos humanos a la necesidad de los planes estratgicos de la empresa todo ello en un ambiente laboral que contemple los intereses individuales y colectivos. Preparar con participacin de los Gerentes de Recursos Humanos de cada pas, un plan anual de actividades de capacitacin y entrenamiento y controlar la adecuada asignacin de recursos y el cumplimiento del plan. Establecer y mantener comunicaciones globales y particulares. Asistir a las reas Comerciales y a los Proyectos en la identificacin de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y otros reglamentos de tipo laboral. Asistir a los proyectos y las restantes reas de la Organizacin en la concrecin de las Actividades de Capacitacin y Entrenamiento de su personal. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y
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especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Verificar los resultados de la capacitacin y entrenamiento brindados. Definir las estrategias de reclutamiento y dirigir los procesos de incorporacin de personal a la Compaa. Evaluar las ofertas de propuestas de capacitacin externas e internas, contactando a centros de capacitacin externa para analizar sus ofertas, constatar niveles, infraestructura, costos y su solvencia profesional. Asegurar la implementacin de la Poltica de CSMA. Prepara y mantiene actualizado el balance social de Skanska LA. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. CFO Apoya a los Pases integrantes de Skanska LA, en la evaluacin y el armado de financiaciones para los proyectos, en la definicin de estructuras societarias, impositivas, de sistemas y comunicacin informticos y de seguros. Reunir informacin sobre el cumplimiento de objetivos cualitativos y cuantitativos fijados por la Direccin, en base a la marcha de las acciones concretas tomadas para ello. Emitir informes mensuales para el anlisis de los resultados de estas acciones. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de Skanska LA, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. VICEPRESIDENTE ASUNTOS LEGALES Asegura la gestin integral de los componentes jurdicos de los negocios de la compaa. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo. Revisin y ajuste de textos preliminares y condiciones de cada Acuerdo a formalizar con un Cliente, previamente a su firma, cuando ello le sea requerido.
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Asistir a las reas Comerciales y a los Proyectos en la identificacin de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las legislaciones nacionales, provinciales, municipales y otros reglamentos aplicables para cada Acuerdo formalizado con un Cliente, cuando ello le sea requerido. COUNTRY MANAGERS Planificar y dirigir las actividades comerciales, tcnicas, operativas, administrativo financieras y de recursos humanos con el propsito de garantizar el cumplimiento de los objetivos de expansin y consolidacin de la compaa en la regin a su cargo, asegurando el volumen de negocios y la rentabilidad comprometidos para ambas unidades de negocios (O&G y E&I) Representar a la empresa ante organismos oficiales, privados y comunidad en general, desarrollando acciones tendientes a preservar en todo momento el buen nombre de la misma y su insercin en la regin a su cargo. Definir e implementar estrategias comerciales y el presupuesto de la regin. Dirigir la deteccin, propuesta e implementacin de proyectos con el fin de garantizar la expansin y desarrollo de negocios en la regin. Detectar y recomendar alianzas estratgicas, joint - ventures, asociaciones, a fin de optimizar las oportunidades de negocio, el desarrollo tecnolgico y las ventajas competitivas. Dirigir las operaciones de la regin a su cargo, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los contratos vigentes y la expansin de las actividades. Dirige las actividades administrativo financiera de la regin, con el objeto de garantizar el control de las operaciones y la provisin de la informacin de gestin y resultados requeridos por la compaa. Dirige las acciones relacionadas con la gestin de los recursos humanos, a fin de garantizar su disponibilidad, eficiencia, desarrollo y motivacin, a efectos de cubrir las necesidades de la organizacin, en un clima armnico y de colaboracin. Asumir el liderazgo de la prevencin al igual que la produccin y la calidad. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Asegurar la implementacin de la Poltica de CSMA y del Sistema de Gestin Integrado. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de la Regin a su cargo, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad.
GERENTES DE OPERACIONES Dirigir y coordinar la ejecucin de los proyectos de su gerencia operativa, superando el margen comprometido, el cumplimiento de los plazos y alcanzar los niveles de calidad, seguridad y medio ambiente previstos.
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Participa en el cierre de las ofertas comerciales Disear la organizacin de los equipos de trabajo, a efectos de garantizar el alineamiento del personal con el objetivo del proyecto. Establecer y controlar los indicadores de gestin del proyecto con el fin de garantizar el control del cumplimiento de los objetivos y establecer las medidas correctivas. Define conjuntamente con el Gerente de Proyecto las estrategias de compra y abastecimiento, a fin de garantizar suministros de calidad y la obtencin de los mejores precios en plaza. Representar a Skanska LA en las UTEs gerenciando los acuerdos y la operacin de los proyectos, a fin de lograr el cumplimiento de los acuerdos, mantener la relacin con los socios y garantizar la obtencin de los resultados. Asumir el liderazgo de la prevencin al igual que la produccin y la calidad. Controlar los indicadores de desempeo en CSMA. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios de su gerencia operativa, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad.
GERENTE DE AUDITORIA y EVALUACIN DE RIESGOS Conduce y controla las actividades de Auditora Interna (Contable, Administrativa y Operativa) y anlisis de riesgo operacional de Proyectos, con el objeto de optimizar el uso de los recursos y la correcta aplicacin de los procedimientos definidos en la compaa. Verificar la aplicacin de la metodologa de Control de Gestin. Verificar la transparencia del proceso de compras y subcontrataciones. Verificar la autenticidad de los movimientos de fondos, pagos y cobros. Controlar el proceso de liquidacin de la mano de Obra. Proponer acciones correctivas ante los desvos u observaciones identificadas en los informes de auditoria. Anlisis de riesgo operacional en los diferentes estados de los Proyectos (pre calificacin - propuesta - negociacin - ejecucin) con el fin de determinar los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, su impacto econmico y las medidas de mitigacin que correspondan.
Verificacin de los Registros de las restantes reas de la Organizacin a travs de las Auditorias Internas. Controlar aquellos Procedimientos de Gestin de Skanska en LA enviados por el Gerente de CSMA de Skanska LA antes de su emisin, con el objeto de verificar los
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puntos de control mnimos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin. Preparar y ejecutar un Plan Anual de Auditoras Internas y sus actualizaciones con altas de nuevos Proyectos. Registrar y distribuir a las reas correspondientes los resultados de las Auditoras Internas y de Seguimiento realizadas. Contribuir a la prevencin de riesgos dentro de las actividades de su rea. Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de la empresa.
GERENTE DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SKANSKA LA
Conoce, asesora, asiste y audita a los Pases integrantes de Skanska LA en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado de CSMA. En los trminos exigidos por las Normas ISO 9001, ISO 14001 y BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, es el "Representante de la Direccin". Interactuar con el rea de Sustainability de Skanska AB. Adaptacin e implementacin de lineamientos Corporativos. Interlocutor de Skanska LA con el resto de las Unidades de Negocios del grupo Skanska. Asegurar la aplicacin permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestin de acuerdo con las Normas ISO 9001, 14001 y BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, y su gestin en los nuevos Proyectos/Servicios. Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestin Integrado de Skanska LA. Informar peridicamente a la Direccin los avances segn los objetivos y metas del Sistema de Gestin Integrado. Interpretar y asesorar respecto a exigencias de la legislacin en materia de seguridad, salud y medio ambiente, y cmo se vinculan con aspectos especficos de sus actividades y servicios. Asesorar y asistir a los diferentes Pases/ Regiones en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado. Brindar apoyo tcnico educativo a los Coordinadores de CSMA. Participar de la seleccin, proponer y calificar al personal que se desempea en CSMA en cada Pas/ Regin. Recomendar la reubicacin, cambio y/o reemplazo del personal de CSMA. Diagnosticar situaciones y proponer cursos de accin especficos.
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Interlocutor de Skanska en LA ante las compaas de seguros de accidentes laborales en Latinoamrica. Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que as lo requieran. Mantener registros actualizados de las revisiones del Sistema de Gestin, efectuadas con la Direccin. Coordinar y publicar el Plan de auditoras internas de CSMA de Skanska LA. Participar selectivamente en auditoras internas. Coordinar y participar en auditoras externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado realizadas por ente certificador. Aprobacin final de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestin de Skanska LA (Biblioteca)
Definir, preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el
cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo.
Organiza y coordina las Jornadas Latinoamericanas de CSMA.
Participa en temas especficos del ORA. Promover campaas relacionadas con la prevencin, la calidad y el cuidado del medio ambiente. Elabora las recomendaciones para la Mejora que son analizadas en las Revisiones por la Direccin.
COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE DE SKANSKA LA
Conoce, asesora, asiste y audita a los Pases integrantes de Skanska LA en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado de CSMA. Colaborar para asegurar la aplicacin permanente y desarrollo en la Empresa de su Sistema de Gestin de acuerdo con las Normas ISO 9001, 14001 y BS 8800, IRAM 3800, OHSAS 18001 y SA 8000, y su gestin en los nuevos Proyectos/Servicios. Confeccionar los reportes de indicadores del Sistema de Gestin Integrado de Skanska LA. Interpretar y asesorar respecto a exigencias de la legislacin en materia de seguridad, salud y medio ambiente, y cmo se vinculan con aspectos especficos de sus actividades y servicios. Asesorar y asistir a los diferentes Pases/ Regiones en la implementacin del Sistema de Gestin Integrado.
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Participar en el apoyo tcnico educativo brindado a los Coordinadores de CSMA de los diferentes Pases/ Regiones. Apoyar en aspectos de CSMA en las distintas ofertas que as lo requieran. Colaborar en la confeccin del Plan de auditoras internas de CSMA de Skanska LA. Participar como auditor lder en las auditoras internas del Sistema de Gestin Integrado realizadas en los proyectos /servicios de Skanska LA. Efectuar el seguimiento del cierre de Pedidos de Acciones Correctivas Preventivas identificados en las auditoras internas efectuadas en los diferentes proyectos / servicios de Skanska LA.
Participar en auditoras externas correspondiente al mantenimiento del Sistema de Gestin Integrado realizadas por ente certificador. Efectuar el seguimiento y control de las PM que apliquen o afecten a los procedimientos de Gestin de Skanska LA (Biblioteca)
Definir, preparar y mantener actualizados los Procedimientos necesarios para el
cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin Integrado.

Participar en la organizacin y coordinacin de las Jornadas Latinoamericanas de
CSMA. Participar en las campaas relacionadas con la prevencin, la calidad y el cuidado del medio ambiente. Controlar, verificar y actualizar la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA asegurando su vigencia tanto en la red de la compaa como en intranet. Distribuir a los Proyectos/Servicios que no se encuentren en red, una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA. Verificar que los proyectos / servicios que soliciten reconocimientos de seguridad, cumplen con los requisitos vigentes y su informacin sea fidedigna, gestionando posteriormente en caso de corresponder los respectivos reconocimientos.
Impartir durante la visita a proyectos / servicios de Skanska LA, las recomendaciones u acciones que sean necesarias al verificar condiciones de trabajo en relacin a seguridad, salud y medio ambiente en las distintas reas o frentes donde se ejecuten las actividades. GERENTE DE INGENIERIA Planifica y coordina las actividades de ingeniera de la empresa, identificando necesidades, recursos y oportunidades tecnolgicas disponibles en el pas y en el exterior, recomendando su incorporacin y/o alianzas estratgicas para obtenerlos, a fin de garantizar la actualizacin tecnolgica y los recursos de ingeniera requeridos por los negocios de Skanska en LA, asegurndole ventajas competitivas en el mercado.
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Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Identificar las necesidades de capacitacin y entrenamiento dentro de sus respectivas reas. Obtener o asignar el personal propio necesario para la realizacin del diseo de cada proyecto, definir las especialidades y sus responsables. Definir a pedido del rea Comercial, metodologas constructivas a aplicar en los Proyectos. Definir las verificaciones de la Calidad a efectuar sobre diseos, productos comprados, y sobre servicios, fabricaciones, construcciones o instalaciones realizadas en Obra, estableciendo las normas para inspecciones y ensayos necesarios para cada caso. Definir las subcontrataciones de servicios externos de asesora o de realizacin de Ingeniera, y concretar estos servicios. Identificar y documentar los requisitos de los datos de partida del diseo, incluidos los requisitos de los Cdigos y Normas de aplicacin y los legales reglamentarios vigentes para el Proyecto, y los eventuales ajustes hechos durante las actividades de revisin del Acuerdo con el Cliente. Verificar que estos requisitos son adecuados y compatibles. Resolver sobre requisitos incompletos, ambiguos o conflictivos. Definir los criterios de aceptacin necesarios. Revisar y documentar los datos finales del diseo, antes del uso de la Ingeniera para compras o construccin. Definir una metodologa para los cambios del diseo durante su desarrollo. Identificar los equipos y principales elementos destinados al Cliente, e influyentes en la Calidad final de los servicios, construcciones e instalaciones a realizar. Definir las inspecciones y ensayos finales que permiten evidenciar la conformidad de los trabajos, productos, construcciones e instalaciones realizadas con los requisitos especificados en el Acuerdo con el Cliente. Definir tipos de embalaje o de acondicionamiento de los productos necesarios destinados a ser utilizados o instalados en los Proyectos. GERENTE DE ESTIMACIONES Dirige y coordina la preparacin de ofertas y negocia la adjudicacin de las mismas, con el fin de garantizar la obtencin de contratos para la Unidad de Negocios. Asistir y asesorar al Gerente de Propuesta en la preparacin de ofertas.
Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y
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especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Establecer, dentro del presupuesto preparado para cada licitacin o propuesta a Clientes una suficiente asignacin de recursos para satisfacer las necesidades de la gestin e implementacin de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto, o metodologa equivalente.
Definir con Ingeniera toda metodologa constructiva especial que sea necesario aplicar en los Proyectos cotizados a Clientes. Realizar, previamente a la emisin de cada Oferta, una verificacin de: Disponibilidad de capacidades y recursos suficientes para la realizacin del Proyecto abarcado. Definicin escrita de todos los requisitos del Cliente y realizacin de todas las aclaraciones necesarias. GERENTE DE PROPUESTA Analiza las ofertas nacionales e internacionales a ser presentadas en licitaciones pblicas o privadas dirigiendo las actividades de bsqueda de precios de materiales, equipos, subcontratos, alternativas constructivas teniendo en cuenta la calidad con el fin de garantizar la obtencin de los contratos . Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Liderar la preparacin de ofertas. Establecer, dentro del presupuesto preparado para cada licitacin o propuesta a Clientes una suficiente asignacin de recursos para satisfacer las necesidades de la gestin e implementacin de un Plan Operativo de Proyecto (POP) para el proyecto, o metodologa equivalente. Realizar, previamente a la firma de cada acuerdo con un cliente: - Una revisin de su texto con Legales. - Verificar la total resolucin de diferencias con los alcances y condiciones de la oferta presentada. GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Identificar, evaluar y recomendar oportunidades de negocios, a fin de asegurar proyectos para el crecimiento del negocio de Skanska en Latinoamrica. Incrementar las posibilidades de negocio de Skanska, mediante una activa generacin y consolidacin de contactos comerciales. Relevar oportunidades de negocios para la Compaa. Llevar a cabo evaluaciones y estudios de factibilidad de proyectos. Relevar e identificar oportunidades y amenazas en los clientes asignados.
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Efectuar el seguimiento de proyectos aprobados y en curso hasta su finalizacin. Mantener peridicos contactos comerciales con clientes potenciales y con clientes activos.
GERENTE DE CONTROL DE GESTION Dirigir las actividades de planificacin de contratos y control de gestin de los proyectos y sus respectivas estructuras operativas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos y el cumplimiento de resultados relacionados con el volumen, rentabilidad, calidad y plazos comprometidos. Elaborar la planificacin anual y proyeccin de los contratos, ventas y mrgenes a lograr. Controlar el avance de los proyectos, efectuando el seguimiento y el control de la ejecucin de los planes comprometidos, a fin de garantizar la ptima efectividad y minimizar desvos (DETECTAR Y ANALIZAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES). Asesorar sobre la ms eficiente utilizacin de los recursos tcnicos, financieros y humanos de los proyectos en curso, a efectos de asegurar la eficiencia, calidad y rentabilidad de las obras. Negociar prestaciones y aportes con socios en UTEs, a fin de asegurar el logro de las condiciones ms convenientes para Skanska LA en contratos de consorcios y UTEs. Desarrollar al personal a su cargo a fin de garantizar la eficiencia y motivacin de sus recursos humanos.
GERENTE DE ABASTECIMIENTO Desarrolla la inteligencia de mercado que permita la ptima provisin de los materiales nacionales e importados, equipos y subcontratos para agregar valor a la oferta y proyectos hacindolos ms competitivos. Conduce y controla las actividades de compras nacionales e internacionales de productos y equipos requeridos para las operaciones de la empresa, con el objeto de garantizar un abastecimiento en calidad, costo y oportunidad que permita el ptimo desarrollo de los negocios. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos de gestin y operativos necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Coordinar el Abastecimiento Nacional e Internacional, y el anlisis de Compras. Relevamiento de mercados por tipo de producto, proveedor o servicio. Acuerdos y negociaciones para productos relevantes. Evaluacin de proyectos de Abastecimiento (Anlisis de Costos y factibilidad) Calificacin de proveedores nacionales e internacionales para productos relevantes.
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Coordinacin de Abastecimiento en el entorno del Proyecto / Tracking y Planeamiento. Capacitacin, entrenamiento y desarrollo del personal de Abastecimiento. Propuesta de organizacin, puesta en marcha y seguimiento para proyectos en etapa de oferta o ejecucin.
GERENTE DE LOGSTICA Planifica y coordina las necesidades de equipos de las distintas obras de compaa con el objeto de garantizar la provisin de los mismos en los plazos y condiciones convenidos. Administrar los bienes patrimoniales, equipos y mquinas que la empresa posee para ejecutar obras/servicios. Administrar el personal y proveedores. Recepcin y expedicin de materiales en trnsito / Estacin de transferencia. Administracin y operacin del Taller. Participar en Licitaciones. Efectuar el Seguimiento de los indicadores de gestin de Equipos. Responsable del rea de Sistemas para Mantenimiento, Remates, y Registro de Bienes de Uso. Venta de servicios a terceros (Alquiler de Equipos, Calibracin de Instrumentos y Transportes).
GERENTE DE SKANEU Es responsable de representar a la Empresa ante Organismos Oficiales, privados y comunidad en general, preservando en todo momento el buen nombre de SKANEU. Analizar mediante un control de gestin los desvos del presupuesto y efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de objetivos. Implementar un Sistema de Gestin propio, basado en el Sistema de Gestin de Skanska, y de la aplicacin del mismo en cada uno de los Proyectos de SKANEU. Establecer y vigilar la aplicacin de la Poltica de Gestin en el mbito de SKANEU. Organizar el desarrollo de la informacin sistemtica sobre el funcionamiento de SKANEU, de analizarla, detectando todo desvo que se produzca respecto a las previsiones de tomar acciones correctivas oportunas y efectivas, acordes a sus responsabilidades. Propiciar los recursos para que en SKANEU se aplique el sistema de Gestin de CSMA. Designar los mximos responsables de sus reas y Proyectos contratados. Asignar, a sus colaboradores inmediatos, funciones acorde con sus conocimientos tcnicos, experiencia y capacidad acreditada.
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Fijar los Objetivos de Gestin de SKANEU, alineados con la poltica y con los Objetivos Estratgicos de Skanska LA.
GERENTE DE PROYECTO / SERVICIO Dirigir integralmente la gestin de los proyectos a fin de asegurar la obtencin de los mrgenes comprometidos en el proyecto a cargo. Identificacin y obtencin de los recursos humanos necesarios para la supervisin y direccin del Proyecto. Preparar la programacin general para cada Proyecto. Acordar con el Cliente (si no existe en el Contrato) una metodologa para el manejo de los cambios al Contrato durante su desarrollo. Analizar los textos y condiciones de todo desvo o modificacin sobre el Contrato y registrar o hacer registrarlas durante su desarrollo. Emisin, implementacin y difusin del Plan Operativo del Proyecto (POP) y de sus modificaciones y las del Sistema de Gestin de la Empresa. Administrar y / o hacer administrar la documentacin relacionada con el Plan Operativo de Proyecto (POP), las Propuestas de Mejora (PM), Pedidos de Acciones Correctivas /Preventivas y otros registros generados en el Proyecto / Servicio. Emisin y difusin del los Objetivos de la Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal a su cargo, como as tambin su anlisis semestral. Verificar que se establezcan en el Proyecto Procedimientos para comunicaciones formales con la Organizacin del Cliente. Definir las capacidades de medicin necesarias para los instrumentos y equipos necesarios para mediciones, inspecciones y ensayos. Definir una metodologa para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente, destinados al Proyecto /Servicio. Definir una metodologa para el manipuleo, almacenamiento y preservacin de los productos que llegan al Proyecto /Servicio, hasta su uso, instalacin o entrega. Definir las personas que revisan, autorizan o ponen en vigencia documentos y datos en su Proyecto. Definir formalmente el lugar de recepcin de la documentacin y datos externos. Al finalizar los trabajos de su Proyecto, asegurar que se acredite con su firma (o con la del Jefe de Obra) que se han realizado satisfactoriamente todas las actividades especificadas en el contrato, solicitando entonces al Cliente la recepcin de las Obras involucradas. Detectar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado y proceder segn corresponda.
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Desarrollar encuestas a clientes durante el desarrollo del proyecto / Servicio segn la metodologa vigente. Asegurar la Evaluacin del Desempeo del Sistema de Gestin en su rea de influencia, incluyendo el Cumplimiento de Requisitos Legales aplicables y de otro tipo a los que la organizacin suscriba. Administrar correctamente la Poltica Integrada de CSMA. Apoyar a la gestin de CSMA. Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos / Servicios y actuar en consecuencia. Impulsar la formacin de comits para la investigacin de accidentes / Incidentes. Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio. Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA. Participar identificando desvos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. GERENTE DE AREA DE NEGOCIOS Asegura el cumplimiento de los contratos a su cargo y la obtencin de los resultados econmicos comprometidos para el rea de negocios bajo su responsabilidad Controla la ejecucin de los contratos y de los proyectos a efectos de obtener resultados de venta, margen e indicadores operativos previstos en su rea. Controla la gestin de los servicios y operaciones para asegurar los objetivos de costo, plazo, calidad y detectar los desvos respecto a las previsiones y tomar las acciones correctivas. Favorece la interaccin entre las reas funcionales, operativas y de apoyo, para una mejor utilizacin de los recursos y asegurar el cumplimiento de las polticas. Administra los recursos humanos y materiales para maximizar su aprovechamiento Verificar peridicamente el estado de mantenimiento y conservacin de los equipos bajo su responsabilidad para asegurar una gestin preventiva y correctiva. Detectar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal propio o de terceros afectado a su rea y proceder segn corresponda. Administrar correctamente la Poltica Integrada de CSMA. Apoyar a la gestin de CSMA.
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Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus proyectos. Impulsar la formacin de comits para la investigacin de accidentes. Aprobar inversiones y/o acciones en CSMA cuando estas superen el nivel de Jefe de Obra/ Servicio. Atender a las recomendaciones de la Gerencia de CSMA. Participar identificando desvos en forma proactiva durante su visita a los proyectos/servicios del rea de negocios bajo su responsabilidad, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad.
JEFE DE OBRA/ LIDER DE SERVICIO Planifica y controla las actividades de construccin y servicios con el fin de asegurar la construccin o mantenimiento de acuerdo a los costos y tiempos fijados en el presupuesto, cumpliendo el Plan Operativo del Proyecto. Definir los recursos humanos necesarios para la supervisin del Proyecto /Servicio. Definicin y obtencin del Personal directo. Detectar las necesidades de capacitacin y entrenamiento del Personal de Supervisin. Aplicar el Plan Operativo del Proyecto, sus modificaciones y las del Sistema de Gestin de la Empresa. Definir a Ingeniera las metodologas constructivas a aplicar en los Proyectos a su cargo. Identificar los procesos definiendo aquellos que requieren Procedimientos Operativos para asegurar que lo ejecutado responde a lo contratado. Define los registros y verifica su aplicacin. Implementar la metodologa para las verificaciones sobre productos suministrados por el Cliente, destinados al Proyecto / Servicio. Implementar la metodologa para el manipuleo, almacenamiento y preservacin de los productos que llegan al Proyecto /Servicio, hasta su uso, instalacin o entrega. Proponer los equipos de construccin /mantenimiento utilizados para las actividades de Obra / Servicio. Calificar el Personal a su cargo segn la metodologa vigente. Evaluar, calificar o hacer calificar y seleccionar Subcontratistas en funcin de su aptitud para cumplir con los requisitos establecidos con el Cliente. Integrar y participar activamente de los Comits de CSMA del proyecto /Servicio. Motivar y mantener entre sus dependientes una actitud segura mediante el ejemplo personal permanente.
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Emplear normas y procedimientos, generales y especficos, asegurndose de su correcta aplicacin y cumplimiento. Atender las recomendaciones de CSMA.
de
prevencin
Participar en las inspecciones de CSMA en que se requiera su presencia. Brindar su apoyo a las actividades de CSMA que se desarrollen. Promover la participacin de CSMA en las distintas etapas y avance del proyecto. Ser el referente principal con actitudes proactivas. Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentaciones legales aplicables. Participar activamente en la decisin de acciones correctivas para evitar la repeticin de accidentes/ incidentes.
Participar identificando desvos en forma proactiva en los proyectos/servicios a su cargo, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO EN PROYECTOS / SERVICIOS Coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos del sitio, la provisin de los servicios vinculados, con la finalidad de asegurar la disponibilidad operativa de los mismos y el cuidado de su vida til. Costear el mantenimiento para ofertas y proyectos. Organizar equipos de trabajo para cada tipo de Proyecto / Servicio. Contratar servicios de terceros para provisin de reparaciones, gomera, mano de obra especializada y repuestos. Comprar Repuestos a travs de cuentas corrientes a Proveedores calificados en vigencia de los convenios de abastecimiento. Administrar mano de obra y equipos destinados al mantenimiento (Reubicacin de Bienes patrimoniales y rotacin de personal) Realizar el Cost Control del mantenimiento y emitir informe para el Gerente de Proyecto / Servicio. Analizar desvos e imputar gastos de mantenimiento preventivo, planeado y correctivo. Realizar la inspeccin de recepcin de equipos, durante el Proyecto / Servicio y al momento de devolucin. Atender emergencias que superen la estructura propia con mecnicos especialistas.
RESPONSABLE DE LABORATORIO DE INSTRUMENTACION Supervisa las actividades de laboratorio e instrumentacin a efectos de asegurar el soporte de instrumentos requeridos por Proyectos /Servicios. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Es el responsable de la operacin tcnica del Laboratorio. Es responsable de supervisar y capacitar el personal del Laboratorio.
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Evaluar los resultados de las calibraciones y firmar (o delegar la firma) de los certificados emitidos por el Laboratorio y supervisar la ejecucin de las calibraciones. Coordinar las solicitudes de calibraciones Requerir la compra y contratacin de servicios de calibracin de equipos de inspeccin, medicin y ensayo. Control patrimonial de instrumentos en obra. Asesoramiento de instrumentacin para cada tipo de Proyecto /Servicio. Puestas en marcha Asistencia. Calibracin a clientes internos y mantenimiento de patrones de medida. Comunicaciones y habilitacin de frecuencias. Equipar vehculos con radios y habilitarlos como mviles.
GERENTE O COORDINADOR DE CSMA (Regin / Pas) Conoce, asesora, asiste y audita a los proyectos/servicios de su Regin/Pas, en relacin al del Sistema de Gestin Integrado de CSMA, asegurando una correcta implementacin. Asegura que la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA se mantenga actualizada en su Regin/Pas. Distribuye a los Proyectos/Servicios que no se encuentren en red, una copia controlada de la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA. Participa en las diferentes ofertas que presenta Skanska en su Regin/ Pas. Verifica en sus vistas a los proyectos/ servicios la correcta implementacin del Sistema de Gestin Integrado de CSMA de Skanska LA. Lleva el control y registro de todas las Propuestas de mejora de los proyectos y servicios, aprobando aquellas que sean de aplicacin para todo el pas y/o aquellas que deban girarse a CSMA/LA. Cumplimenta el plan de auditorias definido por Skanska LA, enva a CSMA/LA los respectivos informes de auditorias y hace el seguimiento de la correccin de desvos hasta su cierre definitivo. Asesora, y verifica que cada proyecto/servicio cuente con el POP actualizado y en uso. Asegura que se lleven a cabo las encuestas a clientes y del registro y control de las mismas as como del envo a CSMA/LA. Verifica que cada proyecto/ servicio efecte correctamente la evaluacin de riesgos laborales y ambientales segn los procedimientos vigentes. Reporta en forma inmediata a CSMA/LA todo accidente grave, fatal, impacto ambiental o situacin que desde el punto de vista de CSMA comprometa a Skanska. Difunde los Objetivos y Metas de Skanska LA, elabora en conjunto con el Country Manager los propios del pas y verifica que cada proyecto/servicio defina los propios. Apoya a los proyectos y servicios a fin de que alcancen los objetivos propios y de la Ca. Verifica que en los proyectos y servicios se implementen los procedimientos de manejo de residuos correspondientes. Asegura que en cada proyecto/ servicio se lleve a cabo la capacitacin y entrenamientos requeridos tanto a nivel corporativo como operativo. Verifica que todos los trabajadores reciban capacitacin de induccin y sea difundido el cdigo de conducta. Verifica que cada proyecto/ servicio confeccione su propio plan de capacitacin en funcin de los resultados de la evaluacin de riesgos, requisitos del cliente, etc.
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Concentra y consolida la informacin estadstica de todos los proyectos/ servicios de su regin/pas, monitorea los resultados segn los objetivos y metas y las reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Concentra y consolida la informacin de Evaluacin Mensual de Desempeo de todos los proyectos/ servicios de su regin/pas, monitorea los resultados segn los objetivos y metas y la reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Hace el seguimiento de la siniestralidad de trnsito, se asegura que los proyectos realicen el monitoreo de control de velocidad, e impulsa las medidas de mejora segn los desvos. Define los tipos y marcas de elementos de proteccin personal a utilizar en los proyectos/ servicios segn lineamientos mnimos corporativos. Verifica en sus vistas a los proyectos/ servicios que los subcontratistas cumplan con los estndares establecidos por Skanska. Lleva el registro de los informes de acontecimientos, verifica la veracidad de los mismos, analiza la efectividad de las medidas de control adoptada en cada caso y los reporta en tiempo y forma a CSMA/LA. Impulsa la utilizacin de las Observaciones Planeadas de Seguridad como herramienta preventiva e introduce las acciones necesarias para evitar que los desvos sean potenciales causantes de accidentes. Asegura que en los proyectos y servicios se implementen los estndares de seguridad definidos por la Ca., as como todo otro control operativo adicional que permita realizar los trabajos en forma segura. Impulsa la implementacin de recomendaciones y lineamientos emitidos por CSMA/LA. Tiene autoridad para detener cualquier actividad que ponga en riesgo a trabajadores, instalaciones o bienes de la Ca. Administra el envo de informacin a Skanska AB o a cualquier Unidad de Negocios del grupos Skanska nicamente a travs de Skanska LA. Garantiza que la gestin de CSMA de los Consorcios sea llevada a cabo bajo el liderazgo y lineamientos del SGI de Skanska LA. Difunde informacin relativa a la gestin de CSMA. Verifica que los proyectos que soliciten reconocimientos de seguridad cumplan previamente con los requisitos del correspondiente procedimiento. Asegura que la Ca. publicite o exponga la versin actualizada de Polticas, Procedimientos y certificaciones. Concentra los procedimientos operativos de todos sus proyectos y los enva a CSMA/LA para la actualizacin de la Biblioteca.
COORDINADOR DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE (CSMA) DE LOS PROYECTOS /SERVICIOS Coordina las actividades de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, informando, capacitando y asesorando al personal del proyecto/ servicio, a fin de salvaguardar la integridad fsica de los trabajadores y bienes de la empresa y sus subcontratistas. Asegura que la Biblioteca de procedimientos de Skanska LA se mantenga actualizada en su proyecto/ servicio. Planificar y organizar las actividades de CSMA del proyecto/ servicio.
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Asistir al Responsable del Proyecto / Servicio en la emisin y aprobacin del Plan Operativo (POP), con el apoyo de los responsables de las diferentes especialidades que lo componen. Brindar asesoramiento a nivel del proyecto en la aplicacin de la legislacin, normas, procedimientos. Implementar los procedimientos ambientales y estndares de seguridad especficos. Verificar que las Polticas de la empresa sean difundidas y estn disponibles. Asegurar que todo el personal que ingrese al proyecto/ servicio lo haga solo despus de contar con la aptitud mdica y el entrenamiento de induccin en CSMA. Mantener actualizada la evaluacin de riesgos y aspectos ambientales del Proyecto o Servicio. Elaboracin del plan de capacitacin inherente a CSMA. Verificar permanentemente el stock y calidad de elementos y equipos de proteccin personal. Efectuar inspecciones y auditorias, as como el relevamiento de condiciones ambientales de trabajo. Confeccionar Informes estadsticos y registro actualizado de accidentes, incidentes e impactos. Investigar todo tipo de acontecimientos relacionados con el trabajo. Verificar el cumplimiento de los requisitos de CSMA de Skanska por parte de los Subcontratistas. Coordinar tareas de prevencin juntamente con el Servicio Mdico del proyecto. Reportar en forma inmediata al responsable de CSMA de la Regin/ Pas todo incidente, accidente o impacto ambiental de caractersticas graves. Contacto y coordinacin permanente de sus actividades. Entrenar en prevencin de riesgos y gestin ambiental a los diferentes niveles del proyecto. Asistir a la supervisin en el desarrollo de campaas de prevencin. Coordinar y llevar a cabo mediciones de condiciones ambientales. Contacto y coordinacin permanente con el Coordinador de CSMA de la Regin /Pas y/o la Gerencia de CSMA/LA. Asesorar a la supervisin en lo referente a actos inseguros y condiciones peligrosas en la realizacin de las tareas. Administrar el Registro de Leyes del Proyecto.
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Procesar, analizar y emitir del Informe Mensual de Desempeo de CSMA, las Estadsticas mensuales de accidentes, los informes de investigacin de acontecimientos y el informe mensual correspondiente a las Observaciones Planeadas de Seguridad, utilizando dicha informacin en la Revisin por la Direccin mensual. Administracin y Seguimiento de los Informes de Pedido de Acciones Correctivas /Preventivas y Propuestas de Mejora. Emisin y constante actualizacin del Plan de respuestas ante emergencias. Materializacin de las prcticas de evacuacin. Verificar condiciones de trabajo en relacin a seguridad, salud y medio ambiente en las distintas rea o frentes donde se ejecuten las actividades, teniendo Autoridad y Responsabilidad, asignada por la Direccin, para detener, a travs de la supervisin o direccin del Proyecto, o por si solo si estos no estuvieran presentes, todas aquellas actividades en las que por falta de controles operativos o por otras causas se ponga en riesgo la seguridad y salud de las personas, el medio ambiente o la calidad de la prestacin de Skanska a sus Clientes.
RESPONSABLE DEL SERVICIO MEDICO EN PROYECTOS/SERVICIOS Promover y mantener el ms alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar entre otras, acciones de educacin sanitaria, socorrismo, profilaxis y estudios de ausentismo por enfermedad. Coordinar, participar y controlar la realizacin de los exmenes mdicos de ingreso, para asegurar la incorporacin de personal en adecuado estado de salud en proyectos/servicios de acuerdo a estndar de Skanska LA o mediante el cumplimiento de la legislacin vigente en el pas/regin. Efectuar el visado de los exmenes mdicos realizando las recomendaciones que se consideren pertinentes. Asegurar que el postulante rena las condiciones psicofsicas que el puesto requiere. Detectar limitaciones, asegurando la ausencia de afecciones predisponentes que puedan agravarse en una tarea particular o afecciones que inhabiliten al trabajador para algn tipo de tarea. Coordinar y controlar la realizacin de exmenes peridicos y de egreso. Confeccionar y mantener actualizado el legajo mdico de cada trabajador del proyecto/servicio. Controlar y archivar copias de los exmenes mdicos de ingreso correspondiente al personal de empresas Subcontratistas. Atencin mdica de cualquier tipo de patologa del personal en el proyecto/servicio. Control y seguimiento de afectados por accidente o enfermedad, hasta su correspondiente alta mdica. Contacto permanente con los prestadores mdicos de Skanska LA a fin de unificar criterios de atencin.
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Determinar y recomendar medidas preventivas epidemiolgicas en funcin al lugar de emplazamiento del proyecto/servicio. Determinar y recomendar el equipamiento necesario para el consultorio mdico y equipamiento para dotacin de ambulancia. Ejecutar acciones de educacin sanitaria, socorrismo y vacunacin. Participar y promover simulacros de emergencia. Participar en la investigacin de accidentes ocurridos en conjunto con el Coordinador de CSMA del proyecto/servicio. Supervisar y coordinar acciones del personal auxiliar (paramdicos). Inspeccionar en el proyecto/servicio las instalaciones del Servicios de catering (cocina, comedor, etc), verificar la realizacin de controles bromatolgicos y sus resultados. Aprobar dietas y menes propuestos en funcin al lugar de emplazamiento del proyecto/servicio.
CONTROL DE CALIDAD DE OBRA Realiza las tareas de control de calidad (tcnica) en el proyecto que integra a efectos de contribuir al cumplimiento de las normas de la empresa en la materia. Identificar, controlar y mantener actualizados la documentacin y los datos del propio Sector, abarcados por el Sistema de Gestin y relacionados con suministros y servicios destinados a Clientes. Organizar la realizacin de ensayos previos para aprobacin de procesos especiales. Mantener los Registros definidos por el Plan Operativo de Proyecto (POP), y por los Procedimientos que lo complementan. (Protocolos, planillas, ensayos, etc) Mantener los Registros definidos por el Plan Operativo de Proyecto (POP) que evidencian que los productos recibidos de terceros, o de propia fabricacin, han sido inspeccionados y/o ensayados segn lo especificado en el Contrato con el Cliente. JEFE ADMINISTRATIVO Coordina las actividades administrativo/contable y de recursos humanos en el Proyecto /Servicio. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Realizar la administracin del Personal. Verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales, previsionales e impositivas vigentes para el Proyecto/Servicio (tanto las obligaciones propias como las del Subcontratista). Asistir al Jefe de Obra /Servicio en todo lo concerniente a temas laborales, legales e impositivos, verificacin del cumplimiento de las normas administrativas.
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Apoyar la gestin de CSMA del proyecto /Servicio. Implementar y coordinar exmenes preocupacionales/ peridicos, etc. Coordinar con CSMA del proyecto/servicio la implementacin de los servicios de primeros auxilios y emergencias. Coordinar conjuntamente con CSMA del proyecto/servicio la denuncia de accidentes a la aseguradora correspondiente. Atender a las recomendaciones de CSMA del proyecto o de la Gerencia de CSMA. Participar activamente en la decisin de acciones correctivas para evitar la repeticin de accidentes/ incidentes. COORDINADOR DE ABASTECIMIENTO Supervisa las compras y contrataciones locales y de importacin de materiales y servicios para los proyectos de su Unidad de Negocios, con el propsito de asegurar el aprovisionamiento requerido para la realizacin de las obras en mejores condiciones de costo, tiempo y calidad. Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verificar la aplicacin de los registros que correspondan. Colocar en los pedidos de ofertas y rdenes de Compra correspondientes las clusulas generales de Subcontratacin que abarca CSMA. Asegurar que los productos comprados, estn conformes a los requisitos especificados segn el Acuerdo formalizado con el Cliente. Revisar y aprobar las Ordenes de Compra, segn los niveles que correspondan en cada caso. Indicar en las Ordenes de Compra las verificaciones Tcnicas de Calidad a efectuar sobre los productos comprados, y los protocolos de ensayo a usar, o las normas a aplicar en las verificaciones para permitir su liberacin, segn la clase de material que corresponda (Clase I, II, III) Indicar, de ser necesario, la identificacin individual o por conjunto que el Proveedor debe aplicar en los productos que entregar. Utilizar Proveedores y Subcontratistas evaluados y efectuar la evaluacin de desempeo de Proveedores para montos mayores a U$S 20.000. Establecer registros en la gestin de abastecimiento que permitan obtener la trazabilidad para Productos requerida por el Acuerdo formalizado con el Cliente.
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JEFE DE SERVICIOS GENERALES Supervisa la adquisicin y prestacin de los servicios auxiliares de la obra, brindando todo el soporte operativo (compras, contrataciones, campamento, limpieza, vigilancia, almacn y paol, transporte, comedores, mantenimiento, etc.), con el propsito de asegurar los servicios y las condiciones requeridas para el normal desarrollo de las actividades en la obra. Aplicar la metodologa para el manipuleo, almacenamiento y preservacin de los productos que llegan a Obra, hasta su uso, instalacin o entrega. Controlar y Administrar los equipos y herramientas de construccin a utilizar en la Obra. Inspeccionar y/o hacer inspeccionar los suministros a incorporar a Obra que no tuvieran ese requisito cumplimentado. PERSONAL DE SUPERVISION Programa y supervisa la ejecucin de las actividades de las distintas especialidades, as como la obtencin, cuidado y administracin de los distintos recursos a su cargo, con el fin de asegurar el cumplimiento en tiempo, costos, calidad y seguridad comprometidos. Aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, efectuar los registros segn corresponda. En caso de Subcontratos, hace aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestin para las actividades a su cargo, como as tambin, verifica la aplicacin de los registros que correspondan. Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas al Plan Operativo del Proyecto. Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensin y difusin, controlando su cumplimiento en las reas a su cargo. Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las actividades que se desarrollen. Participar en las inspecciones de CSMA que se programen para su sector. Solicitar el asesoramiento del rea de CSMA cada vez que lo estime necesario. Solicitar la presencia de personal de CSMA, durante el desarrollo de tareas cuyo riesgo as lo justifique. Analizar y participar activamente en la decisin de acciones correctivas para evitar la repeticin de accidentes/ incidentes. Requerir el asesoramiento de CSMA en la programacin de Trabajos Crticos.
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Participar identificando desvos en forma proactiva en los proyectos/servicios que se encuentre designado, mediante la confeccin de las planillas de Observacin Planeada de Seguridad. EMPLEADOS / OPERARIOS Ejecutan los trabajos asignados a efectos de contribuir al logro de los objetivos definidos por la compaa. Es condicin de empleo realizar las tareas asignadas en forma totalmente segura, con Calidad y preservando el Medio Ambiente. Informar sin perdida de tiempo de toda condicin insegura detectada. Conocer, informar y cumplir las normas y procedimientos generales y particulares. Adoptar una actitud activa en su propia proteccin, la de sus compaeros y la de terceros. Utilizar todos los elementos de proteccin personal cuyo uso haya sido determinado como requisito de permanencia en el trabajo. Observar y cumplir las instrucciones y adiestramiento dadas por capataces, encargados, etc. No efectuar maniobras u operaciones en instalaciones o reas en las cuales no est autorizado. Asistir a las reuniones de capacitacin y prcticas que se impartan y a las cuales fuera invitado a participar. Mantener el buen orden y limpieza de su rea de trabajo. Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en la Calidad, la Seguridad y el Medio Ambiente.
Colaborar en el trabajo diario con la aplicacin de todas las disposiciones de CSMA descriptas en la documentacin del Sistema de Gestin. Informar a su inmediato superior de toda lesin sufrida, colaborando fehacientemente en la investigacin del acontecimiento. Informar al Supervisor o Coordinador CSMA de todo incidente del que fuera testigo. Adquirir conciencia y ser competente en relacin a los aspectos ambientales y riesgos significativos de las actividades llevadas a cabo en el sitio.
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ANEXO 3
Correspondencia entre las Normas de Gestin: ISO 90001:2000 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 SA 8000
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS DE GESTIN Objeto, mostrar la correspondencia existente entre: a)- Las normas de Gestin Internacionales adoptadas por Skanska LA (ISO 9001:2000 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001). b)- La estructura actual del Manual (basada en la ISO 9001:2000).
CAPITULOS ISO 9001:2000 segn Sistema de Gestin Skanska LA (ESTRUCTURA ACTUAL) 4 El Sistema de Gestin de Skanska LA
4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin del Sistema de Gestin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual del Sistema de Gestin 4.2.3 Control de los documentos. 4.2.4 Control de los registros del Sistema de Gestin. 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3
ISO 14001: 2004

4.1
OHSAS 18001
4.1
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente. 5.3 Poltica Integrada de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 5.4 Planificacin. 5.4.1 Objetivos del Sistema de Gestin. 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin. 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin. 5.5.3 Comunicaciones 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades. 5.6.2 Informacin para la revisin. 5.6.3 Resultados de la revisin. 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.3.3 4.3.4 4.3.3 4.3.4 4.2 / 4.4.1 4.3.1 / 4.3.2 / 4.6 4.2 4.2 / 4.4.1 4.3.1 / 4.3.2 4.2
6. Gestin de los recursos

6.1 Provisin de recursos. 6.2 Recursos Humanos. 6.2.1 Generalidades. 6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin. 6.3 Infraestructura. 6.4 Ambiente de Trabajo. 4.4.2 4.4.1 4.4.2 4.4.1 4.4.1 4.4.1
7. Desarrollo y Ejecucin de Proyectos y Servicios

7.1 Planificacin de la realizacin del Proyecto/Servicio. 7.2 Procesos relacionados con el Cliente y Legislacin Aplicable 7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo. 7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el Proyecto/Servicio, Legales y de otro tipo.. 7.2.3 Comunicacin con el Cliente. 4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.6 4.4.6 / 4.3.1 4.4.3 4.3.1 / 4.3.2 / 4.4.6 4.4.6 / 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.4.6
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CAPITULOS ISO 9001:2000 segn Sistema de Gestin Skanska LA (ESTRUCTURA ACTUAL)

7.3 Diseo y desarrollo. 7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo. 7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo 7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo. 7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo. 7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo. 7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo. 7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo. 7.4 Compras. 7.4.1 Proceso de compras. 7.4.2 Informacin de las compras. 7.4.3 Verificacin de los productos comprados. 7.5 Produccin y prestacin del Servicio. 7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin y del Servicio. 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del Servicio. 7.5.3 Identificacin y trazabilidad. 7.5.4 Propiedad del Cliente. 7.5.5 Preservacin de productos para el Proyecto/Servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin. 7.7 Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales. 7.8 Respuesta ante emergencias.
ISO 14001: 2004

4.4.6
OHSAS 18001
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.5.1 4.3.1 4.4.7
4.5.1 4.3.1 4.4.7
8. Medida, Anlisis y Mejora.

8.1 Generalidades. 8.2 Seguimiento y medicin. 8.2.1 Satisfaccin del Cliente. 8.2.2 Auditora interna. 8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos. 8.2.4 Seguimiento y medicin del Proyecto/Servicio. 8.3 Control de No Conformidades a travs de Correctiva/Preventiva. 8.4 Anlisis de Datos. 8.5 Mejora. 8.5.1 Mejora Continua. 8.5.2 Accin Correctiva. 8.5.3 Acciones preventivas. 4.2 / 4.3.3 / 4.6 4.5.3 4.5.3 4.3.4 4.5.2 4.5.2 Pedidos de Accin 4.5.4 4.5.1 / 4.5.2 4.5.1 / 4.5.2 4.5.3 / 4.4.7 4.5.1 4.5.4 4.5.1 4.5.1 4.5.2 / 4.4.7 4.5.1 4.5.1 4.5.1
pg. 4 de 5
CORRESPONDENCIAS DE LA NORMA SA8000 Objeto, mostrar la correspondencia existente entre: a)- La norma SA 8000 de Responsabilidad Social. b)- Cdigo de Conducta de Skanska. c)- Gua de Cumplimiento del Cdigo de Conducta d)- Otras referencias (SGI de Skanska LA)
Requerimientos de SA8000
Cdigo de Conducta
- Relaciones con los Empleados - Relaciones con los Empleados - Relaciones con los Empleados - Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Gua de Cumplimiento Cdigo de Conducta

3.2 Trabajos de Menores 3.1 Trabajo Forzado 3.4 Ambiente de Trabajo Seguro y Saludable
Otras Referencias
Legislacin laboral Legislacin Legislacin
1 TRABAJO INFANTIL 2 TRABAJOS FORZADOS 3 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
4 LIBERTAD DE ASOCIACION Y DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA 5 DISCRIMINACION
- Relaciones con los Empleados
3.5 Derecho a Afiliaciones a Gremios 3.3 Igualdad de Oportunidades y No Discriminacin 2.2 Derechos Humanos 2.2 Derechos Humanos 2.2 Derechos Humanos
Legislacin
- Relaciones con los Empleados
6 MEDIDAS DISCIPLINARIAS 7 HORARIO DE TRABAJO 8 REMUNERACION 9. SISTEMA DE GESTION

Poltica Revisin por la Administracin Representantes de la Cia.
Representante de la alta administracin Representante del personal
- Relaciones con los Empleados - Relaciones con los Empleados - Relaciones con los Empleados
Legislacin Legislacin
Biblioteca Sistema de Gestin Integrado CSMA Manual del Sistema de Gestin Capitulo 1 Manual del Sistema de Gestin Capitulo 5 Manual del Sistema de Gestin Capitulo 5 Manual del Sistema de Gestin Capitulo 6 Manual del Sistema de Gestin Capitulo 5 Manual del Sistema de Gestin Anexo 2
Planeamiento y Aplicacin
pg. 5 de 5
Control de Proveedores y Subcontratistas
Identificacin de problemas y acciones correctivas/ remediales Comunicacin Externa
Registros
Manual del Sistema de Gestin - Capitulo 6 Biblioteca de Procedimientos SK.RH.01 Biblioteca de Procedimientos SK.RH.04 Biblioteca de Procedimientos SK.CSMA.14 Manual del Sistema de Gestin Integrado CSMA Personal Ingresante Manual del Sistema de Gestin - Capitulo 8 Biblioteca de Procedimientos SK.CSMA.04 Manual del Sistema de Gestin - Capitulo 7 Biblioteca de Procedimientos SK.AB.01 Biblioteca de Procedimientos SK.AB.02 Biblioteca de Procedimientos SK.CSMA.17 Manual del Sistema de Gestin - Capitulo 8 Biblioteca de Procedimientos SK.CSMA.03 Manual del Sistema de Gestin - Capitulo 5 Biblioteca de Procedimientos SK.RH.02 Manual del Sistema de Gestin - Capitulo 4 Biblioteca de Procedimientos SK.CSMA.02
Pg. 1 de 2
ANEXO 4
Documentacin del Sistema de Gestin
Pg. 2 de 2
DOCUMENTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN
Poltica CSMA Qu
BIBLIOTECA DEL SISTEMA DE GESTION Manual del Sistema de Gestin (Calidad, Seguridad, Salud y M. A mbiente)
Describe la Gestin basada en Procesos

Anexo 7 (Uni. Neg., Regiones y Areas de Negocio. REGISTROS
Manual del Sistema de Gestin Integrado

Procedimientos de Skanska LA (de Gestin)
Cmo
Indice de Procedimientos Operativos
P P R R O O Y Y E E C C TT O O S S
S S Plan Operativo E E de Proyecto/Servicio R R (POP) V V II C C II O O S S
PROCEDIMIENTOS DE APLICACIN ESPECIFICOS EN EL PROYECTO/SERVICIO
REGISTROS
ANEXO 5
ndice de Procedimientos del Sistema de Gestin (Biblioteca)
CODIGO
TITULO
Abastecimiento SK.AB.01 Procesos Administrativos de Abastecimiento y Almacenes SK.AB.02 Evaluacin y Calificacin de Proveedores y Subcontratistas. SK.AB.03 Comercio exterior SK.AB.04 Contratacin de Alquileres de equipos de construccin. Auditora Interna SK.GAU.01 Reglas bsicas de cumplimiento obligatorio Risk Management SK.RM.01 Sistema de Gestin del Riesgo SK.RM.02 Solicitud de autorizacin para Cotizar (SAC) SK.RM.03 Requerimientos de aprobacin previa del SET SK.RM.04 ORA Anlisis y Evaluacin del Riesgo Operacional Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente (CSMA) SK.CSMA.01 Control de la Documentacin SK.CSMA.02 Control de Registros y Archivo de Documentacin SK.CSMA.03 Control de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas SK.CSMA.04 Auditoras Internas al Sistema de Gestin SK.CSMA.05 Realizacin del Plan Operativo de Proyecto/Servicio (POP) SK.CSMA.06 Coordinacin de Reuniones SK.CSMA.07 Encuestas a Clientes SK.CSMA.08 Identificacin y Evaluacin de Riesgos y Aspectos Ambientales SK.CSMA.09 Reporte de Incidentes, Accidentes laborales o Impactos Ambientales significativos a SKANSKA AB SK.CSMA.10 Objetivos, Metas y Programa de Gestin de Calidad, Seguridad, SK.CSMA.11 Manejo de Residuos SK.CSMA.12 Legajo Tcnico SK.CSMA.13 Salud Ocupacional SK.CSMA.14 Capacitacin del Personal en CSMA SK.CSMA.15 Elementos de Proteccin Personal SK.CSMA.16 Informacin Estadstica de Accidentes Laborales SK.CSMA.17 Requisitos de CSMA para Subcontratistas SK.CSMA.18 Inspecciones Programadas SK.CSMA.19 Programa de reconocimientos SK.CSMA.20 Asignacin Segura de Trabajo SK.CSMA.21 Entrenamiento para la prevencin de Riesgos SK.CSMA.22 Asignacin del Personal de CSMA SK.CSMA.23 Requisitos de CSMA para empresas de Catering SK.CSMA.24 Respuesta ante Emergencia SK.CSMA.25 Procedimiento ante Acontecimientos e Impactos Ambientales SK.CSMA.26 Observacin Planeada de Seguridad SK.CSMA.27 Tarjeta Operativa de Observacin Segura Estndares de CSMA SK.CSMA-E.01 Infraestructura de obradores y campamentos SK.CSMA-E.02 Oficinas SK.CSMA-E.03 Levantamiento manual de cargas SK.CSMA-E.04 Demolicin SK.CSMA-E.05 Equipos pesados SK.CSMA-E.06 Desmonte SK.CSMA-E.07 Relleno de tierra y movimiento de suelos SK.CSMA-E.08 Excavaciones a cielo abierto SK.CSMA-E.09 Escaleras de mano SK.CSMA-E.10 Andamios SK.CSMA-E.11 Trabajos en altura SK.CSMA-E.12 Vertido de hormign y albailera SK.CSMA-E.13 Instalaciones elctricas SK.CSMA-E.14 Consignacin de equipos e instalaciones SK.CSMA-E.15 Herramientas manuales y mecnicas SK.CSMA-E.16 Cables y eslingas SK.CSMA-E.17 Gras e izajes
CODIGO
SK.CSMA-E.18 SK.CSMA-E.19 SK.CSMA-E.20 SK.CSMA-E.21 SK.CSMA-E.22 SK.CSMA-E.23 SK.CSMA-E.24 SK.CSMA-E.25 SK.CSMA-E.26 SK.CSMA-E.27 SK.CSMA-E.28 SK.CSMA-E.29 SK.CSMA-E.30 SK.CSMA-E.31 SK.CSMA-E.32 Laboratorio SK.LAB.01 SK.LAB.02 SK.LAB.03 SK.LAB.04 SK.LAB.05 SK.LAB.06 SK.LAB.07 SK.LAB.08 SK.LAB.09 SK.LAB.10 SK.LAB.11 SK.LAB.12 SK.LAB.13 SK.LAB.14 SK.LAB.15 SK.LAB.16 SK.LAB.17 SK.LAB.18 SK.LAB.19 SK.LAB.20 SK.LAB.21 SK.LAB.22 SK.LAB.23 SK.LAB.24 SK.LAB.25 Legales SK.AL.01 SK.AL.02 SK.AL.03 Control de Gestin SK.CG.01 SK.CG.02 SK.CG.03 SK.CG.04 SK.CG.05 SK.CG.06 SK.CG.07 SK.CG.08 SK.CG.09 SK.CG.10 SK.CG.11
TITULO
Montaje de estructuras premoldeadas y metlicas Proteccin contra incendio Manipuleo de gases y lquidos combustibles e inflamables Manipuleo y utilizacin de sustancias peligrosas y txicas Corte y soldadura Trabajos en plantas de proceso Trabajos en la va pblica Conduccin segura de vehculos Explosivos Espacios confinados Operaciones de arenado Permisos de trabajo Gammagrafa Montaje de aparatos individuales de bombeo (AIB) Transporte de Cargas Asignacin Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo Compra equipos de inspeccin, medicin y ensayo Contratacin de servicio de calibracin Embalaje y transporte de equipos de medicin Estimacin de la incertidumbre Calibracin de ampermetros y miliampermetros Calibracin de voltmetros y milivoltmetros Calibracin de hmetros y puentes Calibracin de pinzas voltamperometricas Calibracin de multmetros Calibracin telurimetros Calibracin de meghmetros Calibracin de explosor a esferas Medicin de alta tensin con el explosor a esferas Calibracin de wattmetros, varmetros y cosenofimetros Calibracin de calibradores de elementos trmicos Calibracin de instrumentos o elementos que actan con presin Ensayos de rigidez dielctrica de cables con cc Calibracin de medidores de espesor de revestimientos Calibracin de medidores de espesor por ultrasonido Calibracin detector de gases Calibracin de pie a colisa Calibracin micrmetro de exterior Calibracin llave de torque Calibracin de relojes comparadores Verificacin de cumplimiento de requisitos legales Requisitos Legales y de otro Tipo Evaluacin y Calificacin de Estudio Jurdicos Tablero de Control Previsin de costos para perodo de garanta Gua de reunin de lanzamiento Memoria del proyecto Avance fsico Alta / modificacin de obras y servicios. Presupuesto (budget) Revisin de proyectos Informe de gestin Reporte Mensual SK AB Reporte Trimestral
CODIGO
TITULO
Comercial SK.CM.01 Plan estratgico del proyecto SK.CM.02 Preparacin de propuestas a clientes SK.CM.03 Visita al sitio para la elaboracin de propuestas SK.CM.04 Actividades de promocin y auspicio Construcciones SK.CO.01 Deteccin de desvos y modificaciones al contrato SK.CO.02 Documentacin y actividades de subcontratistas SK.CO.03 Cierre de un proyecto SK.CO.04 Identificacin y control de bienes no patrimoniales SK.CO.05 Identificacin y control de materiales sobrantes de obra Ingeniera SK.IG.01 Control de Diseo SK.IG.02 Identificacin de documentos Tcnicos SK.IG.03 Control de Normas Tcnicas externas de aplicacin en los Proyectos SK.IG.04 Evaluacin y Calificacin de Subcontratistas de Ingeniera SK.IG.05 Administracin del Servidor de Ingeniera SK.IG.06 Servicios de Ingeniera externa para proyectos Ingeniera de Mantenimiento SK.IGM.13.01 Identificacin, Confeccin de Reportes y Realizacin del anlisis de Fallas SK.IGM.09.02 Definicin de Ranking de Fallas SK.IGM.09.03 Definicin de criticidad de Equipos SK.IGM.09.04 Anlisis de Fallas Mtodo Porque? Porque? SK.IGM.09.05 Confeccin del Informe de Fallas SK.IGM.09.06 Definicin e Implementacin de la condicin bsica de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.07 Identificacin de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.08 Planificacin de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.09 Programacin de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.10 Asignacin de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.11 Ejecucin de Trabajos de Mantenimiento SK.IGM.09.12 Anlisis de causa Raz SK.IGM.08.13 Definicin de campos para Base de Datos del Sistema de Mantenimiento SK.IGM.09.14 Confeccin de Planes de Mantenimiento Preventivo de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.16 Seleccin de Lubricantes y generacin de un Programa de Lubricacin SK.IGM.09.17 Relevamiento inicial de Estado y Condicin de Equipos e Instalaciones SK.IGM.09.18 Pruebas funcionales de elementos de proteccin SK.IGM.09.19 Indicadores de Mantenimiento SK.IGM.06.20 Determinacin de stock crtico de repuestos SK.IGM.09.21 Inspeccin del operador y tcnicos de mantenimiento SK.IGM.17.22 Auditorias de mantenimiento SK.IGM.09.01 Intervencin, desarme, inspeccin y montaje de bombas centrifugas SK.IGM.09.02 Alineacin de equipos rotantes SK.IGM.09.03 Chequeo e inspeccin de vlvulas de seguridad (psv) SK.IGM.09.04 Maniobra segura en la operacin y mantenimiento de tableros de media tensin SK.IGM.09.05 Maniobra segura en la operacin y mantenimiento de subestaciones transformadoras secundarias SK.IGM.09.06 Medicin de aislacin en motores elctricos SK.IGM.09.07 Inspeccin de torres SK.IGM.09.08 Inspeccin de tanques SK.IGM.09.09 Inspeccin de caeras SK.IGM.09.10 Prueba hidrulica y neumtica de caeras y equipos SK.IGM.09.11 Orden de trabajo mantec-win SK.IGM.09.12 Control de fugas y emisiones en equipos y caeras SK.IGM.09.13 Hoja de revisin mantec-db SK.IGM.09.14 Inspeccin visual de recipientes a presin SK.IGM.09.15 Medicin de espesores por ultrasonido SK.IGM.09.16 Inspeccin de recipientes a presin con tintas penetrantes SK.IGM.09.17 Medicin de espesores de caeras SK.IGM.09.18 Limpieza de filtros de proceso
CODIGO
TITULO
SK.IGM.09.19 Mantenimiento de vlvulas de control SK.IGM.09.20 Mantenimiento de registradores de presin SK.IGM.09.21 Mantenimiento de indicadores de presin (manmetros) Operacin y Mantenimiento SK.OyM.05.01 Recopilacin y Mantenimiento de Informacin tcnica del SOM SK.OyM.09.02 Evaluacin de Modificaciones de Instalaciones SK.OyM.03.03 Evaluacin peridica del contrato SK.OyM.09.04 Implementacin modelo SOM SK.OyM.09.05 Permisos de trabajo en Planta SK.OyM.09.07 Bloqueo de proceso en instalaciones de planta SK.LAB.09.01 Determinacin de gravedad especfica en aguas petroleras SK.LAB.09.02 Determinacin de alcalinidad en aguas petroleras SK.LAB.09.03 Determinacin de calcio y magnesio en aguas petroleras SK.LAB.09.04 Determinacin de sodio en aguas petroleras SK.LAB.09.05 Determinacin de bario en aguas petroleras SK.LAB.09.06 Determinacin de hierro en aguas petroleras SK.LAB.09.07 Determinacin de dixido de carbono (co2) libre en aguas petroleras SK.LAB.09.08 Determinacin de sulfuro en aguas petroleras SK.LAB.09.09 Determinacin de sulfato en aguas petroleras SK.LAB.09.10 Determinacin de cloruro en aguas petroleras SK.LAB.09.11 Determinacin de resistividad en aguas petroleras SK.LAB.09.12 Determinacin de oxgeno en aguas petroleras SK.LAB.09.13 Determinacin de slidos totales disueltos en aguas petroleras SK.LAB.09.14 Determinacin de petrleo en aguas petroleras Equipos SK.EQ.01 Asignacin, Administracin y uso de vehculos. SK.EQ.02 Inspeccin de Equipos. SK.EQ.03 Mantenimiento Correctivo. SK.EQ.04 Reparacin en Terceros. SK.EQ.05 Solicitud de equipos. SK.EQ.06 Identificacin y control de bienes de uso. SK.EQ.07 Mantenimiento preventivo de bienes de uso unitarios. SK.EQ.08 Entrenamiento, calificacin y seleccin de Operadores. SK.EQ.09 Aplicacin de tcnicas estadsticas. SK.EQ.10 Biblioteca tcnica y control de manuales. SK.EQ.11 Modelo de gestin sector equipos. SK.EQ.12 Remate de bienes SK.EQ.13 Imputacin gastos mantenimiento de equipos Administracin y Finanzas SK.FA.01 Contratacin de plizas all risk SK.FA.02 Fianzas bancarias SK.FA.03 Financiacin de proyectos u obras a requerimiento del cliente SK.FA.04 Contratacin de plizas de caucin SK.FA.05 Reporte de exposicin de monedas a skanska financial services SK.FA.06 Apertura y cierre de cuentas bancarias SK.FA.07 Referencias bancarias SK.FA.08 Control cumplimiento fiscal en cada pais region la SK.FA.09 Anlisis de contraparte (cra) counterparty risk assessment SK.FA.10 Reporte exposicin de contraparte SK.FA.11 Limites para la autorizacin de movimientos econmicos SK.FA.12 Tarjeta de crdito corporativa Recursos Humanos SK.RH.01 Identificacin, Planificacin y Satisfaccin de las Necesidades de Capacitacin SK.RH.02 Comunicaciones SK.RH.03 Asignaciones por traslado SK.RH.04 Seleccin del Personal SK.RH.05 Servicios Internos (Remisera Aerolneas Telefona Mvil Correspondencia) SK.RH.06 Identificacin, seleccin, ejecucin y evaluacin de proyectos de Responsabilidad Social
CODIGO
SK.RH.07 SK.RH.08 SK.RH.09 Requerimiento para vacaciones. Compensaciones. Staffing de proyectos / servicios.
TITULO
Pg. 1 de 2
ANEXO 6
Flujograma del Sistema de Gestin Integrado
Pg. 2 de 2
FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

CALIDAD (ISO 9001:2000) SEGURIDAD (BS 8800-IRAM 3800 - OHSAS 18001) MEDIO AMBIENTE (ISO 14001:2004) RESPONSABILIDAD SOCIAL (SA 8000)
IDENTIFICACION DE PROCESOS CLAVES Y SU INTERRELACION
LISTADO DE TAREAS
IDENTIFICACION DE ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES, DE CALIDAD, SALUD y SEGURIDAD.
PROCEDIMIENTO CONTROLES OPERATIVOS Y SOBRE LOS PROCESOS CLAVES DEL SISTEMA

Entrega de EPP Recursos competentes Planificacin de trabajos Uso de Procedimientos e Instructivos de trabajo Inspecciones y Ensayos Uso de Equipos Especiales Capacitaciones y Entrenamiento especficos Sealizaciones Seleccin y uso de herramientas o equipos Etc.
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES, RIESGOS Y REQUISITOS DE CALIDAD.
PROCEDIMIENTO
NO
SIGNIFICATIVO
REGISTRO

SI SI
REQUIERE LA APLICACIN DE CONTROL OPERATIVO Y SOBRE LOS PROCESOS

RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ACCIONES COMPLEMENTARIAS Mediciones Seguimiento Registros especiales Estadsticas Det. de necesidades de capacitacin No Conformidades Propuestas de mejora Auditoras
EXISTE EL CONTROL EN EL SISTEMA
APLICAR
NO
ESTABLECER OBJETIVOS Y METAS
PLANIFICAR Y APLICAR:
PROGRAMAS DE TRABAJO PROGRAMAS DE SEGURIDAD PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL

Manual Sistema de Gestión Integrado

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Manual Sistema de Gestión Integrado

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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION

FECHA DE EMISION: 05/11/07

COPIA CONTROLADA N ____

_______________ Gerente CSMA

INDICE DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION Emiti

Fecha: 05/11/07 Rev.: 7 Pg: 1 de 62

_________________________ Gerente CSMA

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

ANEXO ANEXO 1 ANEXO 2 ANEXO 3 ANEXO 4 ANEXO 5 ANEXO 6 ANEXO 7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

El camino de la superacin permanente implica actuar respetando estos Valores.

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO (Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Responsabilidad Social)

Informes generados por el Sistema

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Acontecimiento Aprobacin de un documento Aspecto ambiental

Confiabilidad Control de Diseo Criterios de Aceptacin Dao

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual Mapa de Procesos Medicin Proactiva Medicin Reactiva

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

Manual del Sistema de Gestin.Rev.7

EVALUACION POR EL CLIENTE

PROCESO MACRO RELACIONADO CON PROYECTOS/SERVICIOS

ANALISIS Y REVISION DEL CONTRATO Firma del Contrato

G7 G8 O&G1 GESTION DE CONTRATOS DE SERVICIOS

PLANIFICACION - ASIGNACION DE RECURSOS - TAKE OVER (*)

1 Energa Infraestructura Mant. Preventivo Mant. Correctivo Mant. Predictivo Operacin

ENTREGA O PUESTA EN MARCHA

PROCESOS RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS / SERVICIOS

Pedido de Precios / Concurso de Ofertas

Determinacin de ofertas a presentar/Deteccin de necesidades (Comit Comercial)

Evaluacin de Requisitos y marco Legal Estimacin y desglose

Evaluacin de necesidades y costos asociados a RR.HH.

Pedido de precios a Proveedores

Cotizaciones por Proveedores

Cotizaciones por Subcontratistas de Ingeniera / Proyecto

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Consolidacin de Cotizaciones recibidas

Instancia de Anlisis ORA y clarificacin de opciones

Aprobacin Propuesta Tcnico Econmica

Evaluacin por el Cliente

Emisin Propuesta Tcnico Econmica Cierre Propuesta

Anlisis y Revisin de Contrato

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Ronda de Clarificaciones con el Cliente

Hay observaciones / Objeciones?

Planificacin Proyecto (POP) y Asignacin de Recursos

Determinacin de recusrsos CSMA