CAMINODORADO DEL ALTIPLANO SC de RL de CV

2014

NOMBRE DEL PRODUCTOR: NOMBRE DEL PROYECTO:

CAMINO DORADO DEL ALTIPLANO SC D RL DE CV PROYECTO DE EXPLOTACION CAPRINA

UBICACIN: ESTADO: MUNICIPIO: LOCALIDAD: INTEGRANTES: FECHA: TELEFONO: ELABORO: SAN LUIS POTOSI MATEHUALA LA CONSEPCION 6 14 DE ABRIL DE 2014 8122013 PROYECTOS EVOLUCION SC, SAN LUIS POTOSI, S.L.P. TEL. (444) 8122013

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I. II. 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1 4.2. 4.3. 5. 6. 6.1.

2014

Resumen Ejecutivo. ............................................................................................................... 3 Desarroll ................................................................................................................................ 4 Objetivo y Meta ....................................................................................................................... 5 Objetivo General. ................................................................................................................ 5 Objetivo Especifico del proyecto (Metas). ...................................................................... 5 Aspecto de Mercado .............................................................................................................. 6 Producto. .............................................................................................................................. 6 Demanda. ............................................................................................................................. 8 Oferta. ................................................................................................................................... 9 Programa de Ventas. .......................................................................................................... 9 Precio...................................................................................................................................10 Comercializacin. ..............................................................................................................10 Aspecto de Tcnicos.............................................................................................................11 Localizacin. .......................................................................................................................11 Vas de Acceso. ......................................................................... Error! Marcador no definido. Proceso Productivo. ..........................................................................................................13 Programa de Abastos. .......................................................................................................13 Determinacin del Tamao del Proyecto. ......................................................................23 Aspectos Organizativos. ......................................................................................................23 Organigrama. ......................................................................................................................23 Consejo de Administracin y Vigilancia.........................................................................24 Descripcin de Puesto. ............................................................ Error! Marcador no definido. Capacitacin, Asistencia Tcnica. ......................................................................................26 Aspectos Financieros. ..........................................................................................................27 Programa de Inversiones ..................................................................................................27 Flujo de Efectivo Anualizado............................................................................................28 Anlisis FODA. .......................................................................................................................29 Anexos. ...................................................................................................................................30

6.2. Activos Disponibles .............................................................................................................27 6.3. 6.4. Indicadores .............................................................................................................................28 7. 8.

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I. Resumen Ejecutivo.
CAMINO DORADO DEL ALTIPLANO SC D RL DE CV PROYECTO DE EXPLOTACION CAPRINA

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Nombre de la Empresa Nombre del Proyecto Domicilio Fiscal Actividad Principal

CCCALLE MOCTEZUMA 802 ZONA CENTRO, C.P 78700, MATEHUALA S.L.P Agroindustrial

Nombre del Socio

MIGUEL SUSTAITA BELMARES MARIA LUISA CRUZ ROCHA

Gener o H M

Puesto En la Empresa
Presidente del Consejo de Administracin Secretario del Consejo de Administracin Tesorero del Consejo de Administracin Presidente del Consejo de Vigilancia Secretario del Consejo de Vigilancia Socio

Curp
SUBM530906HSPSLG01

Laborar a en proyecto Si

Actividad en el Proyecto
Encargado del Proyecto Ventas

CURL591213MSPRCC07

Si
SUCM931009MSPSRR05

MARIA SUSTAITA CRUZ

M
AGUSTIN SUSTAITA BELMARES EZEQUIEL SUSTAITA BELMARES SARA SUSTAITA CRUZ

Si
SUBA550424HSPSLG08

Administrativo

H H M

Si
SUBE660410HSPSLZ07

produccin

Si
SUCS920920MSPSRR07

produccin produccin

Si

Antecedentes Existe una escasa y errtica precipitacin, encontramos suelos someros con baja fertilidad y altos niveles de riesgo de erosin, no existe infraestructura para el almacenamiento y manejo de escurrimientos superficiales tanto para el agostadero como para las parcelas, la explotacin ganadera se realiza de forma extensiva, la carga animal es excesiva, por lo que existe un deterioro evidente de la cobertura vegetal, desaparicin de especies, por lo que, la composicin florstica disminuya, la cobertura vegetal est compuesta fundamentalmente por pastos de baja calidad nutritiva para el ganado, predominan los arbustos y solo en pequeas reas encontramos pastos nativos de buena calidad; la agricultura al igual que la ganadera son actividades prcticamente de subsistencia. El uso y manejo de los recursos naturales no es adecuado, lo cual, causa su continua degradacin y tiene repercusiones en le medio ambiente. Con este proyecto se esperan beneficiar 6 unidades de produccin con sus respectivos miembros de familia, para el desarrollo del proyecto se ha considerado la asesora tcnica para que el productor tenga ms certidumbre en el manejo de las instalaciones, ganado y equipos, ASI COMO LA INCORPORACION DE LA TECNOLOGIA PARA PRODUCIR FORRAJE VERDE HIDROPNICO FVH

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para garantizar el suministro de abasto de la alimentacin del ganado, as como el seguimiento de cada una de las etapas del proceso en la reproduccin y transformacin de la leche y venta de cabrito Para la puesta en marcha del proyecto se necesita una inversin de: Inversin Fija Diferida Capital de Trabajo Total Inversin Dependencia $ 478,500.00 $ 20,000.00 $101,380.00 $ 599,880.00 Financiamiento 0 0 0 0 Empresa 0 0 0 0 Total

$ 478,500.00 $ 20,000.00 $101,380.00 $ 599,880.00

II.

Desarroll Sin el proyecto Actualmente se desempean como productores de queso casero con ingresos muy variables de $1,000.00 mensuales, cada uno de los socios subsiste de manera individual y solo producen para pequeas ventas y su autoconsumo. Con el proyecto Presentaran su trabajo en las diferentes labores que se realizaran a lo largo del ao de produccin, obteniendo ingreso de $250.00 por jornal en el caso del encargado del Proyecto Y el administrador y de $250.00 en las diferentes labores del proceso. Con esto se superara los ingresos que actualmente perciben los integrantes

Concepto

Socios e Integrantes

Nivel tecnolgico

Alto: basado en la produccin semi estabulada, con alimentos balanceados Bajo: basado en la produccin con de alto valor nutritivo de primera condiciones muy rusticas. calidad, utilizando la innovacin en la cra de ganado caprino. Alta: $ $ 599,880.00para solventar los Baja: $15, 000 compra de alimento, y costos de compra de materia prima y medicinas. maquinaria . Baja: se produce solo en pequeas Alta: se planifica la produccin de leche temporadas y se produce permanentemente

Inversin requerida

Calidad

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Precio

Menor precio ponderado

Se incrementa el precio ponderado por Litro al aumentar volumen y calidad, es decir por efecto productividad y mejora en calidad. Utilidad bruta por de $ 35.00 Se requieren de asistencia tcnica.

Utilidad Mano de calificada obra

Utilidad bruta por queso de $ 25.00

No se requiere

Mano de obra ocupada en el 2 jornales permanente mente proceso.

6 jornaleros permanentemente, y 1 empleos de profesionistas permanentes

Debido al proceso de produccin y al tipo de producto tiene buena demanda en la regin el incremento de los ingresos ser gradual, pero el proyecto est diseado para ser autosuficiente t generar ingresos a los socios y se pretende es tener una cuenta para los costos del ao siguiente.

1.

Objetivo y Meta Producir cabrito de calidad suprema as como producir queso, enfocado primero al consumo estatal y regional y posteriormente para satisfacer la demanda nacional 1.1. Objetivo General. Promover la tecnologa para elevar la produccin lechera en los caprinos. Producir leche para la elaboracin de quesos fresco, promover la explotacin de la cabra ya que es un animal rustico que se adapta fcilmente a las condiciones del altiplano potosino. Producir cabrito de calidad suprema. a largo plaza, y la produccin de cabrito de calidad suprema. Promover mtodos para la conservacin del suelo y medio ambiente de la regin Incorporar la innovacin tecnolgica en el proceso de produccin para elevar la productividad.

Objetivo Especifico del proyecto (Metas). Produccin: AO 1 24 2 0 3,423.00 AO 2 23 2 0 3,138.00 AO 3 32 10 1 4,336.00 AO 4 37 12 1 5,076.00 AO 5 45 14 1 6,183.00

Capacidad de la empresa Corderito Cabras de desecho Sementales de Desecho Queso

cabeza Cabeza cabeza kilogramo

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Empleos
HOMBRES MUJERES Adultos x X X X X x 2 3 3 3 Jvenes Adultos

Ocupaciones generados

Clase

Descripcin Jvenes

permanente Permanente permanente permanente permanente permanente TOTAL 11 empleos

Encargado del proyecto Responsable del invernadero Manejo de invernadero ordeador Produccin de queso Manejo de corral ----

2.
2.1

Desarrollen el potencial productivo, adaptando tcnicas y tecnologas apropiadas para producir cabrito y leche. Comprar grandes cantidades de nopal ampliamente producido en la regin reactivando y fortaleciendo la economa local generando 10 empleos directos y 200 indirectos. Poner al alcance de los consumidores queso de alta calidad, con excelente valor nutricional y cabrito de calidad. Establecer nuevas formas de produccin que mejoren la productividad y la calidad de vida de los habitantes de la comunidad del la regin altiplano

Aspecto de Mercado Producto.

DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (PRESENTACIN, EMPAQUE, EMBALAJE; NATURALEZA, CALIDAD, ATRIBUTOS Y NECESIDADES QUE SATISFACE): produccin de carne: Cabrito: es un producto muy comn y bastante popular en muchos pases y en Mxico, generalmente se vende a la edad de 6 semanas, bajo condiciones favorables, tiene entonces 7 a 10 Kg. Se considera de baja calidad la carne de cabrito de cabrito que ya haya consumido forraje en cantidades considerables. El mercado del cabrito, al igual que todos los dems productos de la cabra fluctan sensiblemente y variaciones de tipo estacional.

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Por el cabrito se entiende la cra, generalmente macho, que se destina al consumo entre los 25 y los 75 das de nacido. Para efectos de venta se clasifican en: Cuates: es la cra gemelar que se vende a los 15 das con el propsito de dejar al hermano para que tome leche y se encuentre en peso para la venta. Cabrito de primera o supremo: es la cra macho destinado al plato que se vende entre los 30 y 45 das (excepcionalmente es a los 60 das), el cabrito da 6 kg. A los 30 das, 8 Kg. a los 45 das y 10 kg. A los 60 das. Los datos anteriores se entienden que son promedio para animal bien manejado y con adecuada alimentacin. El rendimiento de acuerdo con la prctica de sacrificio seguida en Mxico es de poco ms del 50% para ambos tipos. Cabrito de segunda: es la cra mayor de 2 meses y cuya alimentacin es ya prcticamente a base de forraje. Cuando no se han vendido a los 90 das. Animales adultos: los desechos a los fines de su vida productiva tambin se utilizan como animales de carne, las hembras cuando ya no quedan preadas y los machos cuando ya no sirven como sementales. Frecuentemente los machos adultos son castrados y ensebados durante 3 a 6 meses antes de matarlos. El rendimiento de los animales adultos es de 35 a 45 % m la proporcin de pura carne magra es de 27%. DE ACUERDO CON DATOS OBTENIDOS EN EL RASTRO DE MONTERREY, N.L. LOS RENDIMIENTOS SON COMO SIGUE: PORCENTAJE PROCEDENCIA Zacatecas, norte de Durango, San 20 al 38 % Lus Potos 40 al 46% Norte de Coahuila 33 al 35 % 35 al 38% Chihuahua, Nuevo Len Guerrero y Baja California Sur.

A2).- leche: un litro de leche de cabra, equivale a kilogramo de carne de res, a 10 12 huevos de gallina, 1 kilogramo de pescado. Esta cantidad aporta las necesidades diarias de un nio lactante y 1/3 de las de un adulto. El consumo de leche de cabra, est limitado por su baja produccin y deficiente sistema de mercado. Pero con el aumento de la produccin de leche y el mejor manejo de la alimentacin a travs del FVH que es un alimento de alto valor nutricional y que los ltimos estudios han determinado que aumenta la produccin de leche hasta en un 50% con lo que la produccin del queso y su calidad aumentara considerablemente.

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2.2 Demanda.

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El mercado que pretendo abarcar es local y estatal, ya que el producto principal queso fresco que se comercializa en la localidad y animales en pie con intermediarios de la regin que surten el mercado del estado de Nuevo Len.
Nuestro principal cliente son intermediarios de la regin para el caso de queso fresco y para la venta de los cabritos.

Por su sabor el cabrito es el ms comercializado y este se vender a la abastecedora que se encuentra en Matehuala o bien directamente al consumidor potencial que en este caso representa el estado de Nuevo Len.

PORCENTAJE DE CABRAS SACRIFICADAS:

7 10 38 11 N. L. OTROS GTO. JAL. EDO. MEX

34

En la grfica anterior se observan los principales Estados consumidores de cabrito mismos que no producen ni cubren la demanda del mercado y de ah la importancia de producir ms animales de mejor calidad. En cuanto a los desechos que son animales que no cubren las expectativas de produccin en la explotacin el mayor mercado para ellos es el distrito federal y los estados de mexic, hidalgo. La leche se destinara para la produccin de queso fresco que en el mercado tiene un precio de $ 35.00 el kilogramo. El mercado regional en cuanto a la compra de cabrito y leche son: Matehuala, San Lus Potos, Guadalcazar y Dr. Arroyo, N. L. La calidad en el mercado actual del queso es buena, aunque el precio que adquieren es bajo; con la inversin a travs de una ordenadora se le dar a mayor higiene nuestro producto principal y obtener productos de mayor calidad.

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Queso fresco a $66.00/kg de queso fresco y cabrito de un peso de 6kg PV a $350/cabeza. La demanda del producto principal queso se encuentra insatisfecha por lo que nuestro cliente est dispuesto a comprar las cantidades que logre producir 2.3 Oferta.

Capacidad de la empresa Corderito Cabras de desecho Sementales de Desecho Queso

AO 1 cabeza 24 Cabeza 2 cabeza 0 kilogramo 3,423.00

AO 2 23 2 0 3,138.00

AO 3 32 10 1 4,336.00

AO 4 37 12 1 5,076.00

AO 5 45 14 1 6,183.00

La empresa pretende tener mejor producto con un mejor proceso de produccin as como implementar un agresivo programa de mercadeo que potencie nuestro al producto en el mercado 2.4 Programa de Ventas.

CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS: La forma de adquisicin de los insumos y materias primas por parte de los productores es mediante pago inmediato, sin embargo, algunos distribuidores brindan facilidades de crdito a los productores por un perodo de tiempo. PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN: ANLISIS DE COMPETITIVIDAD. El mercado de cabrito, leche y subproductos de cabra tienen una gran aceptacin en la poblacin. La gran mayora del cabrito se consume en restaurantes, pues salvo en la ciudad de monterrey, en que hay algn movimiento en carniceras en Mxico prcticamente se inicia su venta a travs de tiendas de autoconsumo. Por la actividad caprina, la venta de cabrito tiene una importancia econmica significativa, pues clculos conservadores sealan que el nmero de estas cras que van al mercado del estado de nuevo len es superior a 180,000 para cada uno de los 2 ltimos aos. No existen mayores diferencias entre la crema de leche de cabra y la de vaca. La de cabra sin embargo es ms digestible y ms fcil de batir. Sin duda, los quesos constituyen el producto derivado ms importante de la leche de cabra. De esta se obtienen exquisitos productos, por lo que lo hacen un producto casi sin competencia. Si consideramos los aojos y los desechos encontramos que tambin tienen importancia econmica ya que el mayor mercado para este son el distrito federal y los estados de Mxico, Guadalajara e hidalgo.

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2.5

Precio.

El Precio es estable se mantiene en $ 66.00 pesos por kg. CONCEPTO Leche Queso Desecho y Aojos Cabrito Calidad Rata Cabrito Primera Comercial Cabrito Primera Suprema Cabrito Segunda UNIDAD Litro Pieza de 1 Kg Kilogramo Pieza Pieza Pieza Kilogramo PRECIO $ 4.00 $ 66.00 $ 11.00 $ 150.00 $ 270.00 $ 320.00 $ 4.00

2.6

Comercializacin.

DIAGRAMA EN FUNCION DE LA COMERCIALIZACIOM E INTEGRACION

PRODUCCION PRIMARIA

PEQUEO PRODUCTOR AUTO CONSUM O INDUSTRI A CASERA RUSTICA PAUSTERIZADO RA Y DERIVADOS LACTEOS

MEDIANO PRODUCTOR PEQUEA INDUSTRIA ARTESANA L

INTERMEDIA RIO

ACOPIADO R

COMERCIANTE

CONSUMIDOR

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Los clientes potenciales ya existen en la zona, para lograr vender el producto es seguir cumpliendo con las campaas zoosanitarias para el ganado bovino aplicables en el estado, seguir realizando los suplentes adecuados recomendados y manejar adecuadamente el ganado caprino semiestabulado a travs del calendario de actividades zoosanitarias con objetivo de seguir obteniendo leche de calidad que cumpla con los estndares requeridos por nuestro cliente cautivo y corderos de buena calidad para el mercado estatalEn los primeros aos de venta ser necesaria una gran campaa de promocin y publicidad alguno para posicionar el producto y facilitar la venta, por lo que se estn considerando gastos sobre estos conceptos. Solo se contempla la posibilidad de buscar nuevos acopiadores que adquieran nuestra produccin de a un mejor precio.

3.

Aspecto de Tcnicos.

3.1 Localizacin. El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona altiplano, la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas: 10039" de longitud oeste y 2339" de latitud norte, con una altura de 1,570 metros sobre el nivel del mar. Sus lmites son: al norte Cedral, al este Nuevo Len, al Sur Villa de Guadalupe, al oeste Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. Mapa de Macro Localizacion

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Micro Localizacin Domicilio:

Mapa de Micro localizacin;

Croquis de Ubicacin

Extensin

De acuerdo con el Sistema Integral de Informacin Geogrfica y Estadstica del INEGI, al ao 2000, la superficie total del municipio es de 1,286.66 km2 y representa el 2.13% del territorio estatal. Se presentan planicies de consideracin, al este se localizan cerros en los que su altura oscila entre los 1,850 y 1,200 metros sobre el nivel del mar. El nico recurso es la explotacin de mantos acuferos subterrneos, que pueden ser aprovechados para ampliar parcelas de riego. El agua es altamente salina, con bajo contenido de sodio. Predomina el clima seco semi clido. En la parte extrema noroeste, tiene una pequea franja de clima seco templado. La temperatura media anual es de 19.3oC y una precipitacin pluvial de 450 mm.

Orografa

Hidrografa

Clima

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Principales Ecosistemas

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Fauna La vegetacin se define en el rea del municipio por las siguientes especies: matorral desrtico, matorral espinoso, macrfilo, nopalera, izotal, cardonal y pastizal. Fauna La fauna se caracteriza por las especies dominantes como: liebres, vboras y aves silvestres, como cuitolas y codornices. Los recursos naturales lo componen su flora y su fauna.

Recursos naturales Caractersticas y Uso de Suelo

Dentro de esta regin se han detectado suelos con horizontes calciyecferos, suelos carbonatados medianamente profundos, con horizonte superficial y esifero; suelos con yeso en los horizontes profundos y suelos cementados con carbonato a poca profundidad; el suelo se utiliza en la actividad pecuaria.

PERFIL SOCIODEMOGRFICO para ms informacin visita el Sistema Nacional de Informacin Municipal del INAFED INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES para ms informacin visita el Sistema Nacional de Informacin Municipal del INAFED ACTIVIDAD ECONMICA para ms informacin visita el Sistema Nacional de Informacin Municipal del INAFED Los Servicios requeridos para el proyecto son: Luz elctrica, Agua y vas de comunicacin y suministro de insumos los cuales estn a disposicin del productor en el mbito de su regin Ventajas y Desventajas de la Localizacin: La Principal Ventaja que se tiene de la ubicacin del proyecto es que la zona es una zona ampliamente comunicado y en la regin el ganado caprino se adapta perfectamente es abundante. 3.2 Proceso Productivo.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO: I. COMPONENTES DEL PROYECTO (INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y OTROS). SUPERFICIE DEL PROYECTO. La superficie del proyecto est considerada en un terreno de 1.0 hectreas dnde estar ubicado el establo se considera tambin la superficie del proyecto como el rea de influencia., as mismo los socios

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aportaran 70 hectreas las cuales se destinaran a la siembra de especies forrajeras para el mantenimiento de los animales.

TAMAO DEL PROYECTO. S esta considerando que el tamao del presente proyecto esta de acuerdo a la demanda que requiera el mercado. Se pretende que en el presente proyecto se maneje una economa de escala del tipo interna, ya que este tipo de economas son propias de cada unidad de produccin. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA. Instalaciones: Estas son las instalaciones indispensables para un sistema de produccin semintensivo, o semiestabulado, y la funcin principal de esta. A).- CORRAL GENERAL Es donde se alberga todo ganado, dando abrigo, comodidad y seguridad a los animales contra el medio ambiente que los rodea. B).- CORRAL DE PARTOS O PARIDEROS: Estos sirven para dar atencin adecuada a la hembra momentos antes, durante y despus del parto as como dar atencin inmediata al recin nacido, tambin los animales se protegen de los dems animales y del medio ambiente. Con el corral de partos podemos: I. II. III. IV. V. Disminuir el nmero de abortos y muertes de corderos por ataque de algn animal al saber cundo le toca parir a las hembras cargadas y pasarlas al paradero. Podemos saber el porcentaje de abortos que se presentan Obtendremos cras con mejor peso al nacer; al alimentar mejor a las hembras cargadas. Sabremos el porcentaje de pariciones que tenemos en el rebao en cada etapa de crianza Podremos controlar los partos y darnos cuenta a tiempo si son normales

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MATERIAL Y EQUIPO NECESARIO
CONCEPTO SUPERFICIE INVERNADERO FORRAJE HIDROPONICO DE VERDE UNIDAD UNIDAD 1 1 UNIDAD MEDIDA Has N UNIDADES 1

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ORDEADORA 2 PLAZAS CABRAS

B).- Botiqun Veterinario

EQUIPO ELABORACION T, FAM

PARA QUESOS UNIDAD UNIDAD CABEZA PROYECTO ACTA CABEZA PERIODO 1 1 60 1 1 10, 1

CORRAL DE MANEJO VIENTRES CAPRINOS COSTO ELABORACION DEL PROYECTO CONSTITUCION SOCIEDAD DE LA

VIENTRES APORTADOS PERIODO PRODUCTIVO

PRODUCTO Gentamicina Antibiotico Dextrafer200 Zoomectin Selevit (vitaminico) Vitamina ADE (Vigantol)

PRESENTACIN

DOCIFICACIN

COSTO

COSTO POR MM 1.20 1.70 1.68 1.45

INDICACIONES Problemas de desintera, enteritis, neumonas, mastitis y metritis. Prevencin y tratamiento de la anemia. Desparasitante. Mejora de parmetros reproductivos, prevencin de diarreas, neumonas. Vitamnico.

100 ml. 100 ml. 100 ml 250 ml.

1 ml/20 kg. 0.5 a 1 ml. 1 ml/50 Kg. 1 ml/30 kg.

120.00 170.00 168.00 363.00

100 ml

2 a 4 ml

322.00

3.22

II. PROCESOS Y TECNOLOGAS A EMPLEAR. RAZAS CONSIDERADAS PARA EL PROYECTO: Criolla: la mayora de las cabras en Mxico son animales criollos, escasamente productivos, pero bien adaptados a su medio ambiente, por lo que al considerarlos es el de tener un mejoramiento gentico y una seleccin que nos permita alcanzar las metas programadas.

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Nubia: esta raza es el resultado del cruzamiento entre las cabras de tipo egipcio, hind, toggenburg y las inglesas. Presenta pelaje de distintos colores y combinaciones, se distingue por su perfil acarnerado y sus orejas anchas, largas y colgantes. Los animales de esta raza son rsticos y se adaptan bien a todos los climas y condiciones. Dadas las caractersticas de esta raza se consideran de doble propsito. Boer: es el resultado de la cruza del criollo de Sudfrica con el de origen europeo. Sus caractersticas son orejas de tamao medio y hacia atrs, perfil convexo produccin diaria de leche 1.2 a 1.8 lts. Es apto para los sistemas de explotacin extensivos y su caracterstica que tiene una buena conversin alimenticia y ganancia de peso. Alpina Francesas, esta raza es originaria de los alpes franceses, los animales son delicados, pero producen buena cantidad de leche, son relativamente grandes y pesados, el color puede ser bayo claro u obscuro, castao, agamuzado, negro con blanco y caf. MANEJO DEL SEMENTAL: Cuando el manejo del semental es adecuado, pueden ser usados desde los 8 meses de edad, espordicamente, por ejemplo para un grupo de 6 hembras a la vez. Cuando el semental tiene un ao de edad puede servir 15 hembras. Los sementales adultos pueden servir de 100 a 150 hembras por ao. EMPADRES: Se puede realizar empadres en una o ms temporadas determinadas. Se puede recomendar posteriormente el uso de la inseminacin artificial. El primer empadre de las hembras primerizas puede realizarse entre los 6 y 7 meses de edad con 30 y 35 kgs de peso vivo cuando el manejo y la alimentacin son buenos. se puede decir que el animal debe tener partes del peso de adulto. Esperando al momento del primer servicio. Un 20 o 40 % de las cabras no quedan preadas despus del primer servicio. la mayora de las cabras no gestantes entran en celo entre 17 21 das despus del empadre. ORDEA Y LECHE: La duracin de la lactancia depende de la raza, de su manejo y especialmente de su alimentacin. El periodo tradicional de la lactancia es de 305 das, si la cabra es cruzada una vez al ao y secados 2 meses antes de la aparicin para descansar y reponerse. El calostro o leche de la primera semana de lactancia es imoresindible para la cra y no sirve para el consumo humano. La ordea que se recomienda es despus de la primera semana. En este caso los cabritos se debern vender vender directamente para el consumo.

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Las cabras debern ordearse a intervalos regulares de 12 horas y de acuerdo a una rutina regular para obtener los mejores resultados. La ordea a las 6:00 a .m. un dia y al siguiente a las 9:00 a. m. es uno de los caminos mas fascines para abatir la produccin de leche. PRODUCCIN DE CARNE Cabrito: es un producto muy comn y bastante popular en muchos paises y en Mxico, generalmente se vende a la edad de 6 semanas, bajo condiciones favorables, tiene entonces 7 a 10 Kg. Se considera de baja calidad la carne de cabrito de cabrito que ya haya consumido forraje en cantidades considerables. El mercado del cabrito, al igual que todos los dems productos de la cabra fluctan sensiblemente y variaciones de tipo estacional. Por el cabrito se entiende la cria, generalmente macho, que se destina al consumo entre los 25 y los 75 das de nacido. Para efectos de venta se clasifican en: Cuates: es la cra gemelar que se vende a los 15 das con el propsito de dejar al hermano para que tome leche y se encuentre en peso para la venta. Cabrito de primera o supremo: es la cra macho destinado al plato que se vende entre los 30 y 45 das (excepcionalmente es a los 60 das), el cabrito da 6 kg. A los 30 das, 8 Kg. a los 45 dias y 10 kg. A los 60 das. Los datos anteriores se anteriores se entienden que son promedio para animal bien manejado y con adecuada alimentacin. El rendimiento de acuerdo con la prctica de sacrificio seguida en Mxico es de poco ms del 50% para ambos tipos. Cabrito de segunda: es la cra mayor de 2 meses y cuya alimentacin es ya prcticamente a base de forraje. Cuando no se han vendido a los 90 das. Animales adultos: los desechos a los fines de su vida productiva tambin se utilizan como animales de carne, las hembras cuando ya no quedan preadas y los machos cuando ya no sirven como sementales. Frecuentemente los machos matarlos. adultos son castrados y ensebados durante 3 a 6 meses antes de

El rendimiento de los animales adultos es de 35 a 45 %, m la proporcin de pura carne magra es de 27%

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DE ACUERDO CON DATOS OBTENIDOS EN EL RASTRO DE MONTERREY, N. L. LOS RENDIMIENTOS SON COMO SIGUE: PORCENTAJE PROCEDENCIA 20 al 38 % 40 al 46% 33 al 35 % 35 al 38% zacatecas, norte de durango, san luis potosi norte de coahuila chihuahua, nuevo leon guerrero y baja california sur.

ALIMENTACIN: El alimento que consume el animal sirve para su mantenimiento y produccin, esta ltima puede subdividirse en crecimiento, preez, produccin de leche. Las siguientes normas de alimentacin se usaran solamente como gua: Materia seca 2.5 a 3% del peso vivo para animales para produccin de carne. hasta 8% del peso vivo para animales pructores de leche. Energa 800 a 900 tdn por cada 100 kgs de peso vivo para su mantenimiento. 3 grs tnd por gramo de crecimiento 400 grs tnd por kgs de leche producida. 60 80 grs. por cada 100 kgs de peso vivo para mantenimiento. 0.2 grs por gramo de crecimiento 60 a 70 grs. por cada kgs de leche producido.

Protena digestible:

los animales tienen una capacidad limitada de consumo. la satisfaccin de sus necesidades dependera de la calidad del alimento,. Una racin adecuada por ejemplo ser la siguiente: Ingrediente Concentrado Melaza Silo de maiz Forraje verde Sales minerales cantidad en kgs. 0.100 0.090 1.800 0.090 0.009

PRODUCCION FORRAJE VERDE HIDROPONICO.

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El invernadero se identifica teniendo un ancho de 4 m y una longitud de 8 respectivamente. Esta formado por arcos de tubera de 2 de dimetro, separado s 3 m entre si, y su estructura con travesaos que soportan cargas de 25 Kg. / m2. Su cubierta es de polietileno de 150 micras y sus costados se enrollan para permitir una mejor ventilacin. El rea descubierta queda protegida con malla anti- trips. La estructura soporta velocidades de viento de 150 km/hrs. Metodologa de produccin. Seleccin de semilla. Se debe de utilizar semilla de cereales o leguminosas sin malezas y libres de plagas y enfermedades, evitar los transgnicos. No deben de provenir de lotes tratados con insecticidas o fungicidas. La humedad ms deseable es de un 12% y debe de haber tenido un reposo para que se cumpla con los requisitos de madurez fisiolgica. Los cultivares ms comunes son: maz, cebada, trigo y sorgo. Lavado. La semilla se sumerge en agua, con el fin de eliminar todo el material que flote, se drena y se sumerge en agua con un 2% de hipoclorito de sodio por quince minutos, despus de este periodo se drena de nuevo, se le da un lavado rpido y se pasa a la pregerminacin. Pregerminacin: La semilla despus de haber sido tratada, se humedece durante 24 horas con agua aireada (conviene en algunos casos el cambiar el agua); una vez cumplido ste tiempo, se drena el agua para que la semilla pueda respirar y se deja reposar durante 48 horas en recipientes debidamente tapados para mantener una humedad ambiental alta. Charolas: La siembra se hace en las charolas de manera muy cuidadosa para evitar daos al grano que ya debe de tener cuatro raicillas; la densidad de siembra ser de acuerdo al grano a sembrar. Una vez sembrados, las charolas se colocan en el sitio permanente de desarrollo. A partir de ste momento se inician los riegos permanentes con la solucin nutritiva. El riego se aplica con criterio de que el grano o la parte area deben de permanecer hmedas, evitando encharcamientos en las charolas. Los riegos se aplicaran a los intervalos requeridos a partir de las 8 a.m. a las 4 p.m. Despus de retirar la cosecha, las charolas se deben de sumergir en una solucin de hipoclorito de sodio al 0.5% por 10 minutos, se retiran y se dejan secar sin enjuagar. Crecimiento: Los factores ambientales que ejercen mayor influencia en la produccin de forraje son: la luz, temperatura, humedad, oxigenacin y gas carbnico. La duracin del da o foto periodo influye sobre el desarrollo vegetativo. La luz solar no debe ser excesiva ya que causa quemaduras sobre las charolas superiores. La temperatura ideal es de 21 C y debe ser lo mas constante posible.

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El perodo de crecimiento dura de 10 a 14 das (Tabla 4), dependiendo de las condiciones climticas, para obtener forraje con una altura promedio de 20 a 25 centmetros. Como el cultivo de forraje hidropnico es un cultivo de raz desnuda, es decir sin sustrato, se deber de establecer un ambiente con alta humedad relativa, mayor del 85% Esta humedad se consigue con la frecuencia de los riegos y la evaporo transpiracin de las plantas. A la vez, es necesaria una buena aireacin para obtener el intercambio gaseoso.

Tabla 1
ANALISIS DE PROTEINA DE UNA PLANTA COMPLETA CON DIFERENTES DIAS DE SIEMBRA CANTIDAD SEMBRADA POR BANDEJA (GR,) DIAS DE SIEMBRA 14 13 1000 12 11 10 HUMEDAD 84.9 81.0 82.1 85.0 91.1 PROTEINA (%) 13.4 13.3 17.4 16.8 13.8 TOTAL

En ste estado la planta, tanto en su parte area como en su zona radicular, est en un crecimiento acelerado; posee poco contenido de fibra y un alto contenido de protena (Tabla 2), parte de la cual se encuentra en formacin, por lo que gran cantidad de aminocidos estn libres y son fcilmente aprovechados por los animales que las consumen. Tabla 2
CUADRO COMPARATIVO DEL FORRAJE VERDE HIDROPONICO CONCEPTO Energa (Kcal/kg. Ms) Protena en Cebada (%) Digestibilidad (%) Kcal digestibilidad/kg. Kg. Protena digestible/Tm Mcal = 1,000 x Kcal F.V.H 3,216 25 81.6 488 46.5 CONSENTRADO 3,000 30 80 2,160 216 HENO 1,680 9.2 47 400 35.75 PAJA 1,392 3.7 39 466 12.8

Ms = Materia seca

F.V.H = Forraje verde hidropnico

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Cosecha: Esta se hace cuando la plntula ha alcanzado una altura promedio de25 cm. Este desarrollo demora de 8 a 12 das, dependiendo de la temperatura, las condiciones ambientales y las frecuencias del riego. Como consecuencia obtendremos un gran tapete radicular, ya que las races se entrecruzan unas con otras por la alta densidad de siembra. Este Tapete esta formado por las semillas que no alcanzan a germinar, las races y la parte area de 25 centmetros o ms de altura. Ventajas de la utilizacin de Forraje Verde Hidropnico. Cada una de las unidades consideradas en ste proyecto pueden satisfacer las necesidades en productos verdes vivos durante todo el ao hasta de 120 cabezas de ganado vacuno por da. El rea de cultivo es pequea, siendo equivalente a 1.20 metros cuadrados por cabeza animal, sin comparacin al terreno necesario para su alimentacin tradicional. El consumo de agua es mnimo ya que se estima utilizar menos de dos litros por kilogramo de forraje verde producido. El forraje verde hidropnico brinda protenas, minerales, todas las vitaminas libres y solubles (Tabla 3), hacindolas mas asimilables lo que no ocurre con el grano seco. Lo anterior elimina en gran parte el uso de vitaminas sintticas. LA VITAMINA A tiene una gran importancia en la fertilidad de los animales y el forraje verde hidropnico la contiene en una proporcin elevada. Al suministrar forraje hidropnico durante toda la dieta alimenticia, se evitan trastornos digestivos causados por los cambios de composicin y procedencia de los alimentos para uso animal.

Tabla 3
ANALISIS FISICOQUMICO DE MUESTRA DE TRIGO, A DIFERENTES EDADES DE CRECIMIENTO Muestra de trigo % Protena base % de Protena base % Humedad (Crecimiento) Humedad Seca 10 das 12 das 14 das 16 das 86.82 88.12 92.07 90.70 2.53 2.40 2.24 2.24 20.33 20.22 22.90 24.08

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Recomendaciones para la alimentacin animal.

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Con el uso de forraje verde hidropnico se podrn obtener excelentes resultados en la alimentacin de vacunos, y otros animales. La relacin de produccin es de 1 a 9, o sea que con cada kilogramo de semilla utilizado se obtienen 9 kilogramos de forraje verde hidropnico. No es difcil el llegar a relaciones de 1 a 12 y de 1 a 15. Su aspecto, color, sabor y textura, le confieren gran palatabilidad, a la vez que aumentan la asimilacin de otros alimentos. Para la alimentacin de vacunos se suelen suministrar al da de 12 a 18 kilogramos del forraje en cuestin, para ganado de leche se deben de repartir en dos raciones, generalmente a las horas de los ordeos, suprimiendo otros complementos, como los concentrados, la anterior racin es suficiente para complementar en forma adecuada la dieta de una vaca lechera al aportar hasta 1800 gramos de protena por da. INSTALACIONES: Problemtica: tienen corrales construidos de forma rstica y poco funcionales sin seguir un patrn de poblacin por superficie, encontrndose casos extremos de hasta 2 cabras por metro cuadrado adems de la convivencia heterognea de edades , sexo, etapas reproductivas y enfermos. En este caso no es por falta de superficie sino por el desconocimiento que se tiene en las tcnicas de manejo e instalaciones de caprinos. Solucin: antes de hablar de las instalaciones debemos conocer los requerimientos de espacio para cada clase de animal para disearlas adecuadamente.
REQUERIMIENTOS DE ESPACIO TIPO DE ANIMAL CRA LACTANTE CRA DESTETADA TRIPN AOJO CABRA ADULTA SEMENTAL ESPACIO REQUERIDO SOMBREADERO POR ANIMAL SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS 1.00 1.50 3.00 4.00 5.41 12.00 PARA 0.5 A 1.00 metro cuadrado

Aun cuando los corrales se harn de material de la regin (rsticos) se podr emplear al mximo su utilizacin y que podr reducir los costos significativamente y se podr dar solucin al hacinamiento existente y a bajar los ndices de mortalidad. ESPECIFICACIONES TCNICAS DE LOS CORRALES DE ESTE PROYECTO: las cercas sern de malla ciclnica de calibre 10.5 y de una altura de 1.20 m. el sombreadero ser de materiales de la regin como son guapilla, quiote etc. la estructura para el sombreadero ser de palos con una superficie de 36 metros cuadrados la cerca ciclnica se sujetar de material de la regin el piso del corral ser de tierra.

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se contemplar como segunda etapa plataformas rsticas para la ordea

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3.3

Determinacin del Tamao del Proyecto.

rea terreno en 10,000 M2 rea de construccin 120 M2 Rendimiento promedio 78% Total das ciclo de la produccin 365 Produccin Anual Estimada 24,000 lts 3.4 Poblacin en Situacin de Vulnerabilidad

Los Integrantes de la sociedad ninguno se encuentran en esta situacin. 3.5 Calendarios de Ejecucin. a. Calendario de ejecucin:

ACTIVIDAD ADQUISICION DE VIENTRES ADQUISICION DE SEMENTALES INVERNADERO HIDROPONICO

Aspectos Organizativos y Sociales.

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO xxx xxx

xxx

4.1

Organizacin Y Funcionamiento del Proyecto

LA MANO DE OBRA FAMILIAR: El presente proyecto generara alrededor de 6 empleos directos que es igual al numero de socias, los cuales participaran en todo el proceso productivo en una forma activa, es importante considerar el apoyo de la mano de obra familiar, la participacin de las socias ser de una forma equitativa, laborando 4 personas por da. DIVISIN DEL TRABAJO Y SALARIOS. En este proyecto se tiene contemplado que trabajen 4 personas por da, las cuales sern socias, y trabajaran en un horario de 6:00 a 16:00 horas turnndose los socios en la atencin de la empresa, cada socio ser responsable de la atencin y cuidado de los animales. al final del da de trabajo se entregara y registraran las actividades realizadas as como registros productivos.

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DESCRIPCIN DE LOS PUESTOS:

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ADMINISTRADOR: Ser el responsable de coordinar y de supervisar las actividades de las diferentes reas de trabajo a su mando, as como desarrollar un plan de trabajo, llevar registros productivos y econmicos del hato y darle seguimiento a las actividades y deslindar responsabilidades entre los socios. ENCARGADO DE ALIMENTACION: Ser el responsable de dar alimentacin a los animales en sus diferentes etapas de desarrollo (Hembras gestantes, hembras lactantes, cras, sementales, engorda). ENCARGADO DE SANIDAD: Ser el responsable de dar seguimiento al plan de manejo sanitario. ENCARGADO DE CAMPO: Ser el encargado de llevar a cabo todas las actividades en el rea de de produccin de forrajes, henificado y ensilado de estos. Organigrama.

ADMINISTRADOR (1)

ENCARDGADO DE ALIMENTACION (2)

ENCARGADO DE LA SANIDAD (1)

ENCARGADO DE CAMPO (2)

Consejo de Administracin y Vigilancia. Consejo de Administracin Presidente Secretario Tesorero MIGUEL SUSTAITA BELMARES MARIA LUISA CRUZ ROCHA MARIA SUSTAITA CRUZ Consejo de Vigilancia Presidente Secretario

AGUSTIN SUSTAITA BELMARES EZEQUIEL SUSTAITA BELMARES

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4.2 Practicas a desarrollar por la Organizacin.

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Los beneficios obtenidos por el presente proyecto se distribuirn de manera equitativa a cada uno de los socios de la empresa. Las decisiones se tomaran de acuerdo a los estatutos del acta constitutiva de la sociedad. se tiene contemplado la generacin de becas para los hijos de los integrantes de la familia por medio de programas sociales y de manera directa por parte de la sociedad por medio de los ingresos que se generen.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS La brucelosis, conocida tambin como fiebre de Malta, fiebre ondulante, enfermedad de Bang o fiebre del Mediterrneo, es una zoonosis ocasionada por bacterias del gnero Brucella, cuyas especies patgenas para los animales son B. Melitensis, B. Abortus, B. Suis, B. Canis y B. Ovis que afectan preferentemente a cabras, vacas, cerdos, perros y ovinos; la B. Melitensis es la ms comn en el humano, siendo poco frecuente la B. Canis. No se han comprobado casos en humanos, por especies B. Ovis y B. Neotomae. La brucelosis en el hombre se transmite por la ingesta de leche, sus productos y derivados contaminados, no pasteurizados, por contacto con productos, subproductos y desechos como tejidos o excreciones de animales enfermos, y por inoculacin de brucelas o inhalacin del polvo de corrales o mataderos, donde stas se encuentran; de ah que atender animales que se sospeche que han estado en contacto con el agente, manipular carne y vsceras de animales infectados y trabajar en laboratorios, se consideren actividades ocupacionales de alto riesgo. Los datos de notificacin oficial muestran que, para los aos 1994-1998, la brucelosis humana se encuentra distribuida en todas las entidades federativas del pas, con las siguientes caractersticas: la tasa promedio nacional es de 5.11 por 100,000 habitantes; y el ao que present la mayor tasa fue 1995, con 6.40; y la menor ocurri en 1998, con 3.69. El promedio nacional de casos, es en nmeros absolutos de 4,754 y las entidades federativas con mayor morbilidad son: Guanajuato, con tasa de 29.34; Sonora, 22.39; Zacatecas, 14.62; y Quertaro, Sinaloa, Durango y Nuevo Len, con diversas cifras, en orden decreciente. Las de menores tasas son: Yucatn y Oaxaca, con 0.02; Jalisco, 0.24; Campeche, 0.57; y Guerrero con 0.88. Los grupos de edad con mayor nmero de casos son los de 25 a 44 y los de 15 a 24, y los meses con mayor frecuencia son de abril a agosto. En el periodo de 1992 a 1996, la mortalidad promedio nacional fue de 0.02 por 100,000 habitantes, con un total de 110 defunciones y un promedio anual de 22. Las entidades con mayor mortalidad son: Zacatecas, con 0.1; Coahuila, con 0.09; Guanajuato, 0.08; y las de Baja California Sur, Puebla y Sonora, con cifras subsecuentemente menores. Ocho entidades federativas no registran defunciones por brucelosis, en esos cinco aos. La brucelosis es inicialmente, un problema de salud animal en el pas, con implicaciones econmicas en la ganadera a nivel nacional. Segn datos proporcionados por la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, las prdidas anuales se estiman en 75 millones de pesos, cantidad que corresponde a mermas, en la produccin lctea, de 60 millones de pesos y abortos por 11 millones, involucrando a los bovinos; en tanto que, en los caprinos, las prdidas anuales se estiman en cuatro millones de pesos determinados por abortos.

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Estas prdidas econmicas se originan al persistir la enfermedad en el ganado, y alcanzar el 3.8% en bovinos productores de carne, un 12.0% en bovinos productores de leche y 12.94% en caprinos. Se calcula que afectan a 2.8 millones de cabezas (bovino 55% y caprino 45%). La brucelosis es una zoonosis que demanda acciones conjuntas de la Secretara de Salud y de la Secretara de Agricultura, Ganadera y Desarrollo Rural, los sectores social y privado a travs de promocin de la salud, regulacin sanitaria de alimentos, saneamiento bsico, atencin mdica y capacitacin del personal de salud 1. Objetivo y campo de aplicacin 1.1. Esta Norma tiene como objetivo uniformar los criterios, estrategias y tcnicas operativas del Sistema Nacional de Salud, con relacin a la aplicacin de medidas de vigilancia epidemiolgica, preventivas y de control de la brucelosis en el hombre, y promover, con el sector pecuario, medidas de prevencin por lo que ve a los animales. 1.2. Esta Norma Oficial Mexicana es obligatoria para todo el personal de salud en los establecimientos de atencin mdica, pblicos, sociales y privados del Sistema Nacional de Salud, as como para el personal profesional y tcnico de las Subdelegaciones de Ganadera del Sector Pecuario, mdicos veterinarios dedicados al ejercicio de su profesin en grandes y pequeos rumiantes, productores, propietarios de ganado y toda persona relacionada con el traslado, almacenamiento y comercializacin de cabras, vacas, cerdos, borregos y perros

4.

Capacitacin, Asistencia Tcnica.

CAPACITACION: Las formas de capacitacin se orientaran a La transferencia de tecnologa que les permita desarrollar tcnicas y habilidades en el manejo del ganado caprino por lo que en este proyecto se pretende que el grupo de productores cuenten con tcnico para que los oriente en relacin al proyecto referido. ASISTENCIA TECNICA: se solicitara a las instancias pertinentes apoyo para la asistencia tcnica.

Servicios Complementarios Proyecto Elaboracin del Proyecto Proyectos Evolucin SC

El Costo del Proyecto ser de $23,000.00 el cual est considerado en las proyecciones financieras, se estar anexando la cotizacin. Este se necesito por que la empresa no cuenta con los conocimientos necesarios para la elaboracin del proyecto as como la experiencia en este mismo rubro. El prestador de servicios que nos apoyo en la presente elaboracin del proyecto se eligi por el conocimiento de su buen trabajo y cumplimiento de las reglas de operacin as como por su bajo costo del servicio y la confianza que nos brindo al asesorarnos sobre el proyecto

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5.
6.1. Aspectos Financieros. Programa de Inversiones
Programa de inversiones y estructura financiera APORTACION FONAES Vientres Caprinos Semental Caprino Corral Invernadero ORDEADORA Equipo de Elaboracion de Quesos Cantidad 66 1 1 1 1 1 Unida d Costo Unitario APOYO FONAES $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 165,000.00 10,000.00 90,000.00 160,000.00 34,000.00 19,500.00 478,500.00 20,000.00 83,815.79 17,564.20 101,380.00 599,880.00

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Cabeza $ 2,500.00 Cabeza $ 10,000.00 Panel $ 90,000.00 Unidad $ 160,000.00 Unidad $ 34,000.00 Unidad $ 19,500.00

TOTAL INVERSIN FIJA Servic Diferida 1 $ 20,000.00 io Alimento 1.5 Lote $ 57,290.36 Medicamento 1.5 lote $ 11,963.24 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $ 64,610.00 INVERSION PROYECTO INVERSIONES ACTUALES

Nota: El capital de trabajo se determino a travs del mtodo de flujo de efectivo mensual del primer ao a 6 meses por que la cuando se empiece a generar ingresos en la empresa.

6.2. Activos Disponibles

INVERSIONES ACTUALES APORTACION EMPRESA Terrenos de Temporal Terrenos de Agostadero Vientres ovinos TOTAL INVERSIN FIJA Alimento Mano de Obra TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSIN ACTUAL 1.00 1.00 Lote Lote $ 22,800.00 Cantidad 6.00 18.57 6.00 Unida d Ha. $ Ha. $ Cabeza $ Precio Unitario 30,000.00 10,770.06 500.00 APORTACION EMPRESA $ $ $ $ -$ $ $ $ 180,000.00 200,000.00 3,000.00 383,000.00 5,600.96 22,800.00 17,199.04 400,199.04

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6.3.

Flujo de Efectivo Anualizado

6.15. Flujo Neto de Efectivo.
0 400,199.04 599,880.00 0.00 258,033.33 241,126.67 296,993.33 296,993.33 319,173.33 319,173.33 334,413.33 334,413.33 352,993.33 352,993.33 387,573.33 387,573.33 406,286.67 406,286.67 421,686.67 421,686.67 460,346.67 460,346.67 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CONCEPTO / AOS ENTRADAS APORTACION DE LA SOCIEDAD COOP. APORTACION DE FONAES CREDITOS BANCARIOS CLIENTES/DOC VENTAS DE CONTADO APORTACION OTROS SUBTOTAL SALIDAS INVERSION FIJA CAPITAL DE TRABAJO INVENTARIOS COSTOS DE OPERACION GASTOS DE ADMON GASTOS DE VENTA GASTOS FINANCIEROS (interes) ISR, 32% PTU, 10% PAGO DE CAPITAL (AMORT. CRED. BANCARIO SUBTOTAL VALORES RESIDUALES (+) RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRABAJO (+) FLUJO NETO DE EFECTIVO

1,000,079.03 258,033.33 241,126.67 861,500.00 118,579.03 0.00 0.00 69,853.60 68,292.07 0.00 68,400.00 68,400.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980,079.03 140,253.60 138,692.07

83,163.33 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,563.33

88,371.26 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,771.26

92,480.25 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,880.25

98,470.42 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,870.42

107,915.28 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178,315.28

112,634.94 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183,034.94

117,665.71 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 188,065.71

-1,000,079.03 117,779.73 102,434.60

143,430.00

160,402.07

171,533.08

184,122.92

209,258.05

223,251.73

233,620.95

128,603.91 68,400.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199,003.91 180,000.00 118,579.03 559,921.79

6.4. Indicadores Punto de Equilibrio

6.17. Punto de Equilibrio.

AOS COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES COSTOS TOTALES VENTAS TOTALES PUNTO DE EQUILIBRIO ($) INDICE DE ABSORCIN (%) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00 69,853.60 68,292.07 83,163.33 88,371.26 92,480.25 98,470.42 107,915.28 112,634.94 117,665.71 128,603.91 138,253.60 136,692.07 151,563.33 156,771.26 160,880.25 166,870.42 176,315.28 181,034.94 186,065.71 197,003.91 258,033.33 241,126.67 296,993.33 319,173.33 334,413.33 352,993.33 387,573.33 406,286.67 421,686.67 460,346.67 $93,790.55 $95,426.87 $95,002.31 $94,589.51 $94,546.28 $94,862.75 $94,794.40 $94,635.94 $94,872.96 $94,916.05 36.35 39.58 31.99 29.64 28.27 26.87 24.46 23.29 22.50 20.62

Relacin Anual Costo/Beneficio

6.20. Calculo de Relacin Costo beneficio.

AO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 V.R FACTOR 1.0000 0.9298 0.8645 0.8038 0.7474 0.6949 0.6462 0.6008 0.5586 0.5194 0.4829 0.4829 INGRESOS 258,033.33 241,126.67 296,993.33 319,173.33 334,413.33 352,993.33 387,573.33 406,286.67 421,686.67 460,346.67 298,579.03 Beneficios Actualizados 239,919.42 208,460.81 238,734.65 238,553.03 232,397.53 228,088.83 232,852.54 226,959.96 219,026.23 222,321.19 144,196.65 2,431,510.84 EGRESOS $980,079.03 138,253.60 136,692.07 151,563.33 156,771.26 160,880.25 166,870.42 176,315.28 181,034.94 186,065.71 197,003.91 Costos Actualizados 980,079.03 128,548.21 118,174.15 121,832.43 117,172.26 111,802.28 107,824.35 105,929.53 101,129.78 96,643.49 95,141.66 2,084,277.18

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CAMINODORADO DEL ALTIPLANO SC de RL de CV

Valor Actual Neto
VAN 228,210 390,658 361,686 334,864 462,711

2014

688,387

Nota: La Tasa de rendimiento mnimo que se aplico es de 26.62% que es la suma los cetes a 28 das de 3.18% mas el TIIE de 3.76 y el INPC de 4.25% al 14 de febrero del presente ao. Tasa interna de retorno

Valor Actual Neto

347,233.66

6.

Anlisis FODA. Debilidades D1- Ausencia de Integracin de cadena productiva D2- producto nuevo

Fortalezas F1- Buena Organizacin F2- Produccin de Producto de calidad F3- la innovacin y la integracin del forraje verde permite la planeacin de la produccion F4- Personalidad Jurdica Reconocida Oportunidades O1- Recursos Naturales Propicios para la Produccin O2- competencia muy baja O3- mercado estable Plan de Desarrollo

D3- falta de apoyo para mejorar la productividad Amenazas A1- Problemtica en el campo (Clima) A2- falta de planeacin y organizacion A3- dificultades de comercializacin al inicio

El proyecto analizado es tcnico-financiero viable al contar con excelentes indicadores financieros en el perodo analizado. As tambin, apoya la preservacin del entorno ecolgico al optimizar el uso del agua y al no utilizar pesticidas y agroqumicos el cultivo se puede lograr orgnico. Genera valor agregado al obtener producto de mejor calidad, con mejores caractersticas para el consumidor que lo posiciona mejor en el mercado. Por otra parte genera derrama econmica y empleos en una zona donde la emigracin a Estados Unidos ha sido la constante de la poblacin en edad productiva. Actualmente las condiciones econmicas de Estados Unidos as como el endurecimiento de su poltica migratoria en contra de nuestros connacionales han disminuido el flujo de migrantes y con ello las remesas de divisas que entraban a nuestro pas. Por ello, ha decado el consumo local de las comunidades rurales que hasta hace poco movan la economa de municipios marginados como Matehuala, S.L.P... Por lo anterior es primordial la creacin de empresas productivas en el sector agropecuario con arraigo y con enfoque de sustentabilidad que coadyuven a la generacin y mantenimiento de empleos.

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CAMINODORADO DEL ALTIPLANO SC de RL de CV

2014

Recomendaciones: En la implementacin del proyecto deber procurarse que los productores reciban capacitacin en los siguientes aspectos: Gerencia y organizacin que est enfocado a definir funciones de las diferentes reas, a la creacin y administracin de mecanismos para la administracin de riesgos asociados a la actividad pecuaria que desarrollar la empresa. Cuidado ambiental que est enfocado al respeto al medio ambiente, la conciencia en el uso del agua y en el manejo de residuos de cosecha y cultivo. Desarrollo tecnolgico que est enfocado a capacitar a un profesionista responsable y a la mano de obra en las labores de produccion.

7.
A. B. C. D. E. F. G. H.

Anexos. Cartas de Intencin de Compra, Paquete tecnolgico Inifapp Memoria de Calculo Cotizaciones. Documentos de Propiedad y usufructo de las aportaciones. Documentos Personales de los Socios. Acta Constitutiva de la empresa Solicitud

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