AUDITORIA INTERNA

PRESENTADO POR: YESICA PAOLA MORALES GIRALDO

PRESENTADO A: OLGA OSORIO DE QUIMBAYO

SENA VIRTUAL PUERTO BOYAC (BOYAC) 11 DE ABRIL DEL 2014

Unidad 4. Informe de Auditora Actividad: Realizacin del informe y procedimiento de auditora Con base en los resultados obtenidos en la auditora realizada al proceso organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3, realice un informe de auditora teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y tambin la consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que estn disponibles en el botn del men principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad 4. 1. Disee y diligencie un informe de auditora que contenga los siguientes criterios: a. Objetivos de la auditora. b. Alcance de la auditora. c. Identificacin del cliente de auditora. d. Identificacin del equipo auditor. e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditora. f. Criterios de auditora. g. Hallazgos de la auditora y la evidencia relacionada. h. Conclusiones de la auditora. i. Declaracin sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditora

FORMATO DE AUDITORIA INETRNA OBJETIVOS DE LA AUDITORIA verificar mediante auditoria interna que se est cumpliendo con el SGC de ALMOHADITSD al suministrar materiales, insumos y servicios

ALCANCES

Implementacin del sistema de gestin de calidad en la empresa ALMOHADITAS

CLIENTE AUDITADO

Empresa ALMOHADITAS

LUGAR Y FECHA

Puerto Boyac ( Boyac) 29 de mayo del 2014

CRITERIOS DE AUDITORIA

SGC Poltica de gestin financiera. Poltica de logstica y servicio al cliente Manual de procedimientos Polticas corporativa

EVIDENCIAS HALLAZGO DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS 1. Implementando el SGC 2.Documentacin de procesos implementados HALLAZGOS 1. Se est implementando el SGC todo los

2.Poca documentacin 3.Falta de estudio de los trabajadores 4.Poca documentacin 5.Polticas escasas CONCLUCIONES Se debe mejorar las expectativas de implementacin del SGC y realizar capacitaciones a los trabajadores para una eficaz implementacin DECLARACIONES la implementacin se est haciendo de manera moderada en las reas designada por la empresa por eso su grado es bueno

2. Disee el procedimiento mandatorio de auditora interna de calidad, teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 8.2.2 Auditora interna de la Norma ISO 9001:2008. Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, establecer los registros e informar de los resultados. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA Alcances Criterios Frecuencia Metodologas Implementacin de SGC Poltica de calidad Dos meses Auditorias y evidencias

Procesos Embalaje

Auditores Tres auditores internos Dos auditores internos

cargue y descargue

Implementacin poltica de de SGC logstica

Un mes

Fotos y evidencias

Transporte de Implementacin insumo de SGC

Poltica de transporte

Un mes

Evidencia flmicas y documentales

Un auditor interno y otro externo

Distribuidores Implementacin de SGC

Poltica de servicios al clientes

Dos meses

Auditorias y evidencias

Tres auditores internos

Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecern por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales se podrn definir correcciones por las partes interesadas

CONCLUCIONES Opino que lo ms importantes en este caso de auditoria interna es la capacidad de observacin de las personas encargadas de estos procesos