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INDICE SITOP MODULO DE PAGO DE PLANILLAS......................................... 3 1. INTRODUCCIN .......................................................................................... 3 1.1. Objetivo del Manual de Usuario .................................................................... 3 2. INTERFAZ GRFICA .................................................................................3 2.1. Ingreso al Sistema ........................................................................................... 3 2.2. Navegacin..................................................................................................... 4 2.2.1. Campos de Fechas ..................................................................................... 4 2.2.2. Calendario ................................................................................................... 4 2.2.3. Ventana de Bsqueda y Seleccin .......................................................... 4 3. TRANSACCIONES ........................................................................................ 5
3.1 RUTEO DE PLANILLA ....................................................................................................... 5
4. CONTACTOS ................................................................................................ 9
SITOP MODULO DE PAGO DE PLANILLAS Manual de Usuario Del Fiscalizador Versin: 1.0.0
1. INTRODUCCIN
2. INTERFAZ GRFICA
Dar un Click
Ingresamos el nombre de usuario y la contrasea, si el usuario est registrado podr ingresar al sistema.
2.2. Navegacin
La estructura de la interfaz nos permite una buena navegabilidad entre las distintas opciones del sistema. Esta est formada por tres secciones que son: FIGURA 1.1 Seccin 1: Men de Seguridad; permite acceder a las opciones del sistema. Seccin 2: Men Infraestructura; muestra las opciones para el manejo de la informacin relacionada con la pestaa seleccionada en el men principal. Seccin 3: Muestra informacin del usuario se encuentra en el sistema. En sta seccin se encuentra el link para salir del sistema.
Figura 1.1 : Estructura de una pantalla del sistema
2
Figura1. 1
2.2.2. Calendario
Los calendarios aparecen debajo del campo de texto y permiten navegar por los aos utilizando los smbolos << y >> y por los meses con < y >. Adicionalmente provee de la
2.
2.2.3 Alertas.- Las alertas se despliegan en las pantallas de Consulta de las Planillas, estas nos indican la duracin de cada actividad.
(Verde): S la actividad fue realizada dentro de el tiempo asignado para esta tarea. (Amarillo): S la actividad fue realizada en los ltimos das que se asign para esta tarea. (Rojo): S la actividad fue realizada fuera del tiempo asignado para esta tarea.
3. TRANSACCIONES
Contrato.- Ingresamos el nombre del contrato o parte del mismo, para la bsqueda (Podemos utilizar el comodn %). Contratista.- Ingresamos el nombre del contratista completo o la parte del nombre (Podemos utilizar el comodn %). eSigef.- Escribimos el cdigo del eSigef. Buscar.- Permite desplegar la bsqueda solicita o todos los proyectos que estn relacionados con el usuario que ingreso al sistema. Limpiar.- Limpia la ventana con los datos de la bsqueda realizada. Detalle.- selecciona el contrato que va a ingresar la planilla. En esta pantalla podemos Aprobar o Regresar la planilla.
Detalle.- Al dar Un Click en esta Opcin nos permite ingresar a dos tipos de pantallas si son planillas que ya pasaron por la aprobacin del Fiscalizador nos despliega la pantalla de consulta (Figura 5.1), y si son planillas nuevas nos despliega la pantalla de rutero (Figura 2. 1)
Generar Planilla.- Ingreso de datos para el pago de planilla por el Contratista Enviar Planilla.- Se presenta cuando el Contratista rutea al Fiscalizador Revisar Planilla.- Se presenta cuando el Fiscalizador revisa y rutea al Supervisor o Director Provincial Aprobar Planilla.- Se presenta cuando el Supervisor o Director Provincial aprueban la planilla Control Previo (Contabilidad).- Revisan la documentacin si esta completa pasa a Presupuesto, sino regresa al Director Provincial Presupuesto.- Verifica si existe partida Registr Contable.- Registro contable Aprobacin de Pago.- El Director Financiero Aprueba el Pago Registrar el Pago.- Registra el Cur Contable Pagado.- Cuanto la planilla esta pagada Regresar.- Regresa a la pantalla anterior Nueva Plantilla.- Permite ingresar los datos de una nueva panilla segn la figura 1 Editar.- Nos permite editar o modificar los campos ingresados inicialmente segn la figura 1
Observacin.- el campo Observacin describe alguna novedad que tuviera la planilla. Rutear.- si se da un Click en el link Rutear el proceso de Pago pasa a la siguiente actividad Retornar.- si se da un Click en el link Retornar el proceso de Pago se retorna a la actividad anterior
Figura2. 1
Accin Detalle (Figura 4.1).- Al seleccionar detalle de cualquier Planilla nos despliega la pantalla en la que tenemos toda la informacin, podemos verificar en qu estado se encuentra cada Planilla (Figura 5.1)
Figura 3. 1
Figura 4. 1
Figura5. 1
4. CONTACTOS
Correo electrnico: sitop@mtop.gob.ec Telfono: 022560290 Ext.: 1843, 1838, 1839, 1836, 1844 Funcionarios: Ing. Paulina Lastra Ing. Cristian Cartuche Ing. Humberto Guerrero Cell: 092290385 Cell: 087738631 Cell: 095522724