Informe levantamiento / (auto)diagnstico

Modo de uso:
Identificacin de la Empresa:
Nota de 1 a 5 1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado
Si No Parcial
1 Alcance, que mbito se va certificar 3
2 Referencia normativa, normas a implementar 0
3 Trminos y definiciones 0
Clusulas Descripcin Nota Apreciacin Comentarios
Si No Parcial
4 SGC
4.1 Requisitos generales
4.2 Requerimientos de documentacin
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de calidad - MC
4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de registros
5 Responsabilidad de la Alta gerencia
5.1 Compromiso de la Direccin
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Poltica de calidad
5.4 Planificacin, objetivos de calidad y SGC
Nota
Apreciacin
Diagnstico de brechas ISO 9001 y NCh 2728 (OTEC)
Evaluacin

Ponga el nombre de su EMPRESA
Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o
parcialmente el requisito y dar una nota de 1 a 5 a cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su evaluacin. En la hoja de
clculo "Grfica" se mostrara la brecha en forma visual. Despus si quiere nos puede reenviar al mail: Info@biobusinessgroup.com este
mismo documento.
Clusulas Descripcin Comentarios
Si No Parcial
Nota
Apreciacin
Evaluacin
Clusulas Descripcin Comentarios
5.4.1 Objetivos de calidad
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Direccin
5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisiones por la direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin
5.6.3 Resultados de la Revisin
6 Gestin Recursos
6.1 Provisin de Recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma conciencia y capacitacin
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 Realizacin del servicio
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio
7.2 Procesos relacionados con el clientes
7.2.1 Determinacin requisitos del servicio
7.2.2 Revisin de requisitos del servicio
7.2.3 Comunicacin con cliente
7.3 Diseo y Desarrollo
7.3.1 Planificacin de diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo
Si No Parcial
Nota
Apreciacin
Evaluacin
Clusulas Descripcin Comentarios
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Informacin de las compras
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
7.5 Produccin y prestacin del servicio o producto
7.5.1 Control produccin y prestacin servicio
7.5.2 Validacin procesos de produccin y prestacin serv
7.5.3 Identificacin y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.6 Preservacin del servicio o producto
7.6 Control de dispositivos de seguimiento y medicin
8 Medicin, Anlisis y Mejoramiento
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio
8.3 Control de servicio o producto No Conforme
8.4 Anlisis de datos
8.5 Mejoramiento
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acciones correctivas
8.5.3 Acciones preventivas
Para OTEC - NCh 2728
9 Otros requisitos
9.1 Generalidades
9.2 Requisitos administrativos
9.3 Requisitos de personal
9.4 Requisitos de la actividad de capacitacin
9.5 Requisitos de la relacin con los participantes
Si No Parcial
Nota
Apreciacin
Evaluacin
Clusulas Descripcin Comentarios

10 Certificacin
1.0
0.0
Promedios
Promedios
0.0
0.0
Promedios
0.0
0.0
0.0
Promedios
0.0
Empresa:
Ponga el nombre de su EMPRESA
Promedios
Introduccin 1.0
SGC 0.0
Responsabilidad de la Alta gerencia 0.0
Gestin Recursos 0.0
Realizacin del servicio 0.0
Medicin, Anlisis y Mejoramiento 0.0
Promedio general 0.0
Levantamiento / diagnstico brechas
0.0 1.0 2.0 3.0
Introduccin
SGC
Responsabilidad de la
Alta gerencia
Gestin Recursos
Realizacin del
servicio
Medicin, Anlisis y
Mejoramiento
Grafico de resumen de Brechas ISO 9001
3.0 4.0 5.0
Grafico de resumen de Brechas ISO 9001