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MANUAL DO FORNECEDOR - CONDIES GERAIS DE COMPRAS

1. DEFINIES. Para o correto entendimento deste Manual do Fornecedor, os termos e expresses
listados abaixo, no plural ou singular, quando iniciados em letra maiscula, tero os significados indicados a
seguir:

1.1. CENCOSUD: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA., sociedade com sede na Rodovia BR 234, KM
04, s/n, Anexo 01, Municpio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, inscrita no CNPJ/MF sob o
n CNPJ 39.346.861/0001-61;

1.2. BRETAS: IRMOS BRETAS, FILHOS E CIA. LTDA., sociedade com sede na Rua do Rcio, 423, Cjs.
306 e 307, Vila Olmpia, So Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 24.444.127/0001-68;

1.3. COMPRADORA ou COMPRADORAS: significa a CENCOSUD e/ou a BRETAS mencionadas de
maneira isolada ou conjunta;

1.4. FORNECEDOR: toda pessoa fsica ou jurdica, pblica ou privada, nacional ou estrangeira, que
desenvolve atividades de produo montagem, criao, construo, transformao, importao, exportao,
distribuio ou comercializao de produtos ou prestao de servios; alm do abastecimento ou
fornecimento de forma habitual de qualquer tipo de produtos ou gneros.

1.5. DISTRIBUIDOR: toda pessoa fsica ou jurdica, pblica ou privada autorizada como distribuidora de
um FORNECEDOR principal, sendo por este cadastrado e acatando a negociao do Contrato de
Fornecimento de Mercadorias, Participao ou Desenvolvimento firmado com o FORNECEDOR principal.

1.6. PREPOSTO: todo e qualquer empregado do FORNECEDOR, ou ainda, terceiro por este designado,
para a prtica de qualquer ato relacionado a este manual junto COMPRADORA.

1.7. PROMOTOR DE VENDAS: todo e qualquer empregado do FORNECEDOR, ou ainda, terceiro por este
designado, para a reposio, organizao e demonstrao de produtos visando garantir o abastecimento
pleno de produtos nas lojas, diminuindo o ndice de ruptura de produtos e demais situaes passveis de
fiscalizao.

2. OBJETIVO. O objetivo deste Manual estabelecer e comunicar para a cadeia de fornecedores das
COMPRADORAS os procedimentos, prticas operacionais e expectativas das mesmas, em relao
performance dos FORNECEDORES, inclusive no tocante qualidade dos produtos e servios oferecidos.

2.1. Este manual parte integrante dos acordos e contratos de fornecimento de mercadorias realizados
entre as COMPRADORAS, os FORNECEDORES e os DISTRIBUIDORES, previamente cadastrados na
cadeia de fornecedores e distribuidores das mesmas.

2.2. Atravs do presente e mediante assinatura do Formulrio de Cadastro do Fornecedor, o
FORNECEDOR declara e garante s COMPRADORAS que:

(a) A entrega dos produtos s COMPRADORAS implica na aceitao tcita de todas as normas aqui
descritas;
(b) O FORNECEDOR responder pelos atos de seus DISTRIBUIDORES, PREPOSTOS e
PROMOTORES;
(c) Comunicar toda e qualquer mudana relativa operao de entrega das mercadorias para
avaliao das COMPRADORAS, inclusive, eventuais substituies de DISTRIBUIDORES,
PREPOSTOS e PROMOTORES.

3. POLTICA DE COMPRAS. A COMPRADORA desenvolve parcerias comerciais, baseadas na seguinte
poltica:
(a) Produtos competitivos no mercado varejista e atacadista; e


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(b) Negociao com o fornecedor que apresentar a melhor proposta comercial, atrelada a alta
qualidade dos produtos, servios e prazos de entrega reduzidos e pontuais.

4. CRITRIOS PARA CADASTRO DO FORNECEDOR. Para se cadastrar como FORNECEDOR perante
COMPRADORA, deve-se preencher os requisitos abaixo, sendo que a COMPRADORA reserva para si o
direito de selecionar e qualificar livremente os seus FORNECEDORES e que a simples incluso no cadastro
da COMPRADORA no implica em prvia aprovao e/ou reconhecimento contratual:

4.1. Para pessoa jurdica:
(i) Inscrio no CNPJ, devidamente comprovada no SINTEGRA;
(ii) Certificado (ou selo) de qualificao conferido pelos rgos governamentais e fiscalizadores em
relao s mercadorias fornecidas;
(iii) Preenchimento do formulrio de cadastro de fornecedor, disponvel na central de apoio da
COMPRADORA - Departamento Comercial;
(iv) Contrato social ou procurao do representante legal da empresa;
(v) Comprovante dos dados bancrios;
(vi) Apurao e arrecadao de ICMS dos 3 ltimos meses;
(vii) Outros Comprovantes Fiscais exigidos por cada Estado.

4.2. Para produtores rurais:
(i) Cpia da Identidade e do CPF;
(ii) Comprovante de residncia;
(iii) Preenchimento do formulrio de cadastro de fornecedor, disponvel na central de apoio da
COMPRADPRA- Departamento Comercial.

5. GARANTIAS DO FORNECEDOR. Cabe ao FORNECEDOR, sem embargo de outros compromissos,
garantir:
(a) a assistncia da equipe de vendas, a prtica de melhores preos de mercado, o faturamento
legtimo e de acordo com os pedidos de compras, a entrega no prazo contratado, a qualidade dos
produtos fornecidos, a assistncia tcnica e o cumprimento das garantias legais e contratuais;
(b) a entrega dos produtos devidamente formalizada atravs de pedido, nos prazos e preos
estabelecidos entre as partes e nos padres estabelecidos no Manual de Entregas da
COMPRADORA relacionado no ANEXO I;
(c) o cumprimento dos acordos relativos s bonificaes, nos termos e prazos estabelecidos nos
acordos, contratos especficos e/ou pedido.

5.1. Das Responsabilidades:
(a) Entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR no existiro vnculo empregatcio, qualquer tipo de
associao, mandato, agenciamento, consrcio ou representao solidria, ficando o
FORNECEDOR responsvel por todos os encargos trabalhistas, previdencirios e cveis resultantes
da eventual contratao de pessoal utilizado nos servios a serem contratados, inclusive
promotores de venda que porventura realizem atividades nas dependncias (lojas) da
COMPRADORA.

(b) O FORNECEDOR garante que caso venha existir alguma ao cvel, trabalhista, administrativa e/ou
criminal, na qual figure como ru a COMPRADORA, o FORNECEDOR compromete-se a solicitar a
excluso deste no plo passivo da ao, arcando com todas as responsabilidades por tal
reclamao e pela conduo da demanda at o trnsito em julgado.

(c) O FORNECEDOR concorda que caso no seja aceita a excluso da COMPRADORA do plo
passivo da ao, o FORNECEDOR se compromete a cobrir antecipadamente todos os custos da
COMPRADORA referente ao processo, at o trnsito em julgado. O pagamento poder, caso seja
necessrio, ser feito com a reteno de valores a serem pagos pela COMPRADORA ao
FORNECEDOR.

(d) de responsabilidade do FORNECEDOR, que mantm PROMOTORES nas reas de vendas, o
abastecimento e reposio de mercadorias, bem como assumir possveis reclamaes advindas de
produtos com data de validade vencida, violados, amassados ou considerados imprprios para


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comercializao ou consumo, observado ainda, a obrigatoriedade de trein-los e orient-los, para o
abastecimento correto conforme recomendao do fabricante dos equipamentos utilizados para
exposio das mercadorias.

(e) O FORNECEDOR concorda que ser definida uma carga horria ms/loja para a atuao dos
PROMOTORES do FORNECEDOR junto s lojas da COMPRADORA, sendo negociada e
multiplicada proporcionalmente nas lojas que o FORNECEDOR tenha sortimento ativo, e poder
ser redistribuda, atravs de grade, de acordo com critrios internos da COMPRADORA. Aps a
redistribuio das horas entre as regionais/rede, a grade ser disponibilizada ao fornecedor, para
que sejam cumpridas da forma definida.
(f) O FORNECEDOR est ciente que caso esta estipulao de lojas/horas trabalhadas no seja
cumprida e no seja apresentada justificativa plausvel, o FORNECEDOR pagar COMPRADORA
o valor da hora no trabalhada pelo PROMOTOR, sendo apurado o valor de 01 (uma) hora de
trabalho sobre 03 (trs) salrios mnimos vigente.
(g) Se necessrio, a COMPRADORA poder solicitar ao FORNECEDOR a disponibilizao de
PROMOTORES para acompanhar campanhas promocionais especficas ou remanejar os
PROMOTORES j designados, sendo esta alterao negociada entre as partes oportunamente.
(h) O FORNECEDOR garante que exerce suas atividades em conformidade com a legislao vigente a
elas aplicvel, e que detm as aprovaes necessrias celebrao deste Contrato, e ao
cumprimento das obrigaes nele previstas;
(i) O FORNECEDOR no utiliza trabalho ilegal, e compromete-se a no utilizar prticas de trabalho
anlogo ao escravo, ou de mo de obra infantil, salvo este ltimo na condio de aprendiz,
observadas as disposies da Consolidao das Leis do Trabalho sejam direta ou indiretamente,
por meio de seus respectivos fornecedores de produtos e de servios;
(j) O FORNECEDOR declara que no emprega menor at 18 (dezoito) anos, inclusive menor aprendiz,
em locais prejudiciais sua formao, ao seu desenvolvimento fsico, psquico, moral e social, bem
como em locais e servios perigosos ou insalubres, em horrios que no permitam a freqncia
escola e, ainda, em horrio noturno, considerando este o perodo compreendido entre as 22h e 5h;

(l) O FORNECEDOR garante que no utiliza prticas de discriminao negativa, e limitativas ao
acesso na relao de emprego ou a sua manuteno, tais como, mas no se limitando a, motivos
de: sexo, origem, raa, cor, condio fsica, religio, estado civil, idade, situao familiar ou estado
gravdico;

(m) O FORNECEDOR compromete-se a proteger, preservar, prevenir e erradicar prticas danosas ao
meio ambiente, executando seus servios em observncia legislao vigente no que tange
Poltica Nacional do Meio Ambiente e dos Crimes Ambientais, bem como dos atos legais,
normativos e administrativos relativos rea ambiental e correlatas, emanados das esferas Federal,
Estaduais e Municipais;

(n) O FORNECEDOR declara conhecer, aceitar e respeitar, naquilo que lhe for aplicvel, o Cdigo de
tica da CENCOSUD, que est disponvel para consulta no site www.gbarbosa.com.br.

(o) O FORNECEDOR que atua como atacadista dever observar as disposies da legislao de
regncia do regime de Substituio Tributria pertinente a cada Estado, ficando assegurado o direito
da COMPRADORA restituio de valores que eventualmente lhe sejam exigidos pelas respectivas
Secretarias de Estado da Fazenda, em caso de descumprimento.





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5.2. Do Descumprimento de Condies.

5.2.1. Em caso de descumprimento das condies estipuladas neste instrumento, o FORNECEDOR dever
ressarcir COMPRADORA:
(i) eventuais nus gerados por custos de contra-publicidade;
(ii) eventual dano perante o consumidor e rgos fiscalizadores decorrentes de falta de disponibilidade
do produto, de defeito (ou vcio) na qualidade do produto ou defeito (ou vcio) na quantidade descrita
na sua embalagem, inclusive o valor referente diferena de preo de outro produto similar que a
COMPRADORA venha colocar em substituio;
(iii) eventual diferena de preo entre o pedido e a Nota Fiscal de entrega (ou entrada); e
(iv) sanes, multas e indenizaes eventualmente suportadas por conta de infraes resultantes ao
que dispe a Clusula 5.1 acima.

5.2.2. No caso de evidentes indcios de ausncia de higidez financeira e/ou duvidosa situao econmica
do FORNECEDOR, a COMPRADORA se reserva ao direito de suspender as negociaes pactuadas at a
regularizao ou explicaes.

6. DAS REGRAS DE COBRANA.

6.1. Forma e Prazo de Pagamento.

6.1.1. A forma de pagamento ser o depsito em conta corrente de titularidade do FORNECEDOR, na data
acordada entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR, mediante a incluso da Nota Fiscal no sistema de
Contas a Pagar da COMPRADORA.

6.1.2. Os pagamentos sero realizados em 02 (dois) dias da semana:
(a) segunda-feira Notas Fiscais com vencimento nos dias sexta-feira, sbado, domingo e segunda-
feira; e
(b) quinta-feira Notas Fiscais com vencimento nos dias tera-feira, quarta-feira e quinta-feira.

6.1.3. O vencimento ter sua contagem iniciada a partir da forma de pagamento definida no Contrato de
Fornecimento de Mercadorias, Participao e Desenvolvimento, nos seguintes parmetros:
(a) DF Do Faturamento O vencimento ter sua contagem iniciada a partir da data de emisso da
Nota Fiscal;
(b) DE Da Data de Entrega O vencimento ter sua contagem iniciada a partir da data de entrega
das mercadorias;
(c) FS Fora a Semana O vencimento ter sua contagem iniciada na primeira segunda-feira
subseqente da data de recebimento da mercadoria;
(d) FQ Fora a Quinzena O vencimento ter sua contagem iniciada no primeiro dia da quinzena
subseqente a data de recebimento da mercadoria;
(e) FM Fora o Ms - O vencimento ter sua contagem iniciada no primeiro dia do ms a data de
recebimento da mercadoria.

6.1.4. A apurao da verba de bonificao ser feita na forma definida em contrato e o pagamento ser
efetuado atravs de abatimento das quantias a serem depositadas, conforme as respectivas Notas Fiscais a
pagar ao FORNECEDOR por meio de depsito em conta corrente de titularidade deste.

6.1.5. A base de clculo/tipo de faturamento para todas as cobranas ser definida no Contrato de
Fornecimento de Mercadorias, Participao e Desenvolvimento.

6.1.6. Os pagamentos em mercadorias devero respeitar as condies e os itens definidos com a rea
Comercial da COMPRADORA.

6.1.7. A apurao da verba contratual ser feita conforme a data de entrada (data de recebimento) da Nota
Fiscal, apurando-se o perodo do dia 01 ao ltimo dia do ms.



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6.1.8. Quaisquer valores divergentes apurados podero ser ressarcidos por qualquer uma das partes no
prazo limite de 6 (seis) meses.

6.1.9. A COMPRADORA no se responsabilizar pelo pagamento integral da Nota Fiscal caso haja alguma
pendncia por parte do FORNECEDOR, a exemplo de ttulos bancrios cedidos para empresa de factoring
ou assemelhada.

6.1.10. O valor do pagamento devido poder ser antecipado diretamente com a COMPRADORA, conforme
suas regras internas e assinatura de competente instrumento entre as PARTES e, desde que o produto
tenha sido entregue em qualquer uma das unidades da COMPRADORA e o registro da Nota Fiscal tenha
sido efetuado no sistema de contas a pagar.

6.1.11. O FORNECEDOR se obriga a assumir todas as despesas com tramitao de dados e/ou
documentos (Pedidos, Notas Fiscais, Pagamentos, Cobranas e Extratos) eletrnicos (EDI) com a
COMPRADORA, cobrados por qualquer integradora (VAN) contratada.

6.1.12. Para fins de Cadastro, Liberao de Pedido e Pagamento, a COMPRADORA poder solicitar
Certido Negativa de Dbito do FORNECEDOR, bem como Certido de Protestos.

6.1.13. Verificado pela COMPRADORA a existncia de protestos indevidos feitos pelo FORNECEDOR, a
COMPRADORA poder reter pagamentos, suspender pedidos e Notas Fiscais vincendas, sem prejuzo das
demais sanes legais cabveis.

6.2. Das Receitas Comerciais.

6.2.1. As receitas comerciais sero acordadas atravs do Contrato de Fornecimento de Mercadorias,
Participao e Desenvolvimento, devendo seguir as regras e prazos ali estabelecidos.

6.2.2. A COMPRADORA debitar automaticamente dos pagamentos futuros do FORNECEDOR, os valores
relativos s receitas comerciais negociadas, desde que o FORNECEDOR no cumpra com o prazo
estabelecido no Contrato de Fornecimento de Mercadorias, Participao e Desenvolvimento.

6.3. Das Devolues - Mercadorias Avariadas e/ou Com Vcio de Quantidade e/ou Qualidade.

6.3.1. Caso seja verificada alguma avaria, vcio ou defeito na qualidade do produto ou na quantidade
descrita na sua embalagem, fica a COMPRADORA autorizada pelo FORNECEDOR a descontar,
imediatamente, o valor das referidas mercadorias nos ttulos (boleto bancrio, duplicatas) que estiverem a
vencer.

6.3.2. Mercadorias entregues em desacordo com o Cdigo de Defesa do Consumidor, desrespeito ao tempo
de vida til do produto, inativas ou em desacordo com pedido, sero devolvidas atravs de Nota Fiscal de
devoluo e descontadas, imediatamente, no valor dos ttulos a vencer.

6.3.3. Mercadorias recolhidas por rgos fiscalizadores sero cobradas atravs de
abatimento/compensaes ou cobrana bancria, mediante auto de apreenso ou termo de coleta.

6.3.4. Inexistindo ttulo a vencer do FORNECEDOR, a COMPRADORA dever ser ressarcida pelo
FORNECEDOR, no valor da Nota Fiscal, acrescido de juros e correo monetria, se o pagamento for
realizado aps o vencimento.

6.4. Trocas de Mercadorias.
6.4.1. As trocas sero acordadas atravs do Contrato de Fornecimento de Mercadorias, Participao e
Desenvolvimento.

6.4.2. Para o fornecedor que tenha assinado a compensao de no troca, este declara que no ir
recolher as mercadorias que estiverem irregulares para comercializao e consumo, sendo produtos j
entregues COMPRADORA, e que no haver emisso de Nota Fiscal de devoluo. Ficar a
COMPRADORA responsvel pela incinerao/descarte dos produtos.


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6.4.3. No caso de defeito ou vcio de produtos eletro-eletrnicos e eletrodomsticos que forem
encaminhados para a Assistncia Tcnica e no consertados no prazo de 30 (trinta) dias, a COMPRADORA
se reserva o direito de ressarcir o valor do produto ao consumidor e cobrar do FORNECEDOR o valor
desembolsado atravs de abatimentos ou cobranas bancrias.

6.4.4. Se os produtos apresentarem vcios ou defeitos, a COMPRADORA se reserva o direito de ressarcir o
valor desembolsado ao consumidor final/cliente e cobrar do FORNECEDOR o valor desembolsado atravs
de abatimentos ou cobranas bancrias nos seguintes casos: produtos importados sem assistncia tcnica,
produtos no consertados no prazo de 30 (trinta) dias na assistncia tcnica ou produtos em que o
fornecedor no possua representante legal no Brasil.

6.4.5. No caso de eletro-eletrnicos e eletrodomsticos ou produtos importados que forem objeto de
demanda judicial, o FORNECEDOR assumir todas as despesas da demanda, bem como eventuais
condenaes.

6.5. Cancelamento de Pedido.

6.5.1. Em caso de cancelamento de pedido por parte do FORNECEDOR, a COMPRADORA dever ser
informado com antecedncia mnima de 10 (dez) dias, exceto para os produtos alvo de Promoo e/ou
Publicidade que j tenham sido anunciados aos consumidores cuja entrega dever ser mantida, sob pena
de o FORNECEDOR indenizar a COMPRADORA pelos prejuzos da advindos.

6.5.2. Saldos de pedidos ou pedidos pendentes, sero cancelados aps 05 (cinco) dias de atraso do prazo
de entrega estipulado no Contrato de Fornecimento de Mercadorias, Participao e Desenvolvimento, ou
ser cobrado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor bruto do pedido.

6.6. Local de Cobrana.

6.6.1. Todas e quaisquer cobranas devero ser apresentadas na sede da COMPRADORA at 07 (sete)
dias teis antes do vencimento, devendo constar o seguinte: nmero, srie, data, loja ou estabelecimento
destinatrio e valor correspondente Nota Fiscal/fatura, devendo ser enviadas aos cuidados do Setor de
Contas a Pagar da COMPRADORA.

6.7. Do Protesto de Duplicata e Ttulo Bancrio.

6.7.1. Na hiptese de no recebimento do pagamento pelo FORNECEDOR, este poder acessar o site na
internet www.gbarbosa.com.br e www.bretas.com.br, onde so disponibilizadas todas as informaes
necessrias sobre a situao dos pagamentos programados e/ou efetuados.

6.7.2. O FORNECEDOR se compromete a no enviar para os bancos cobradores o aviso de envio ao
Cartrio por falta de pagamento de qualquer ttulo bancrio ou duplicata, sem antes comunicar, por escrito,
a COMPRADORA, para que seja corrigida a falha operacional, aguardando, por outro lado, retorno de, no
mnimo, 05 (cinco) dias teis, contados da data do recebimento formal pela COMPRADORA.

6.7.3. Caso haja protesto indevido de ttulos pelo FORNECEDOR, este arcar com o pagamento de uma
multa contratual no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do(s) protesto(s) indevido(s), sem
prejuzo das sanes judiciais cabveis.

6.7.4. Em caso de ausncia de comunicao prvia por parte do FORNECEDOR, e, via de conseqncia,
eventual protesto de ttulos em nome da COMPRADORA, o FORNECEDOR se obriga, no prazo de 05
(cinco) dias teis, contados da comunicao do protesto pela COMPRADORA, a tomar as medidas
necessrias para suspender o(s) referido(s) protesto(s), sob pena de:

(a) arcar com os custos incidentes;
(b) responder pelas perdas e danos, com o pagamento da competente indenizao em favor da
COMPRADORA;
(c) ter os seus pedidos suspensos e pagamentos retidos pela COMPRADORA.


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6.7.5. Fica proibido ao FORNECEDOR descontar ttulos, boletos ou crditos com bancos, instituies
financeiras, factoring e/ou fomento mercantil e terceiros, salvo excees negociadas entre as partes, sob
pena de responsabilidade pelas perdas e danos causados.

7. DO TRANSPORTE DE MERCADORIA.

Se o transporte das mercadorias for negociado atravs do frete identificado como FOB (Free on Board), o
FORNECEDOR se compromete a contratar a transportadora indicada pela COMPRADORA.

8. CONSULTA DE PAGAMENTO.

O FORNECEDOR poder consultar qualquer pagamento programado, atravs dos sites
www.gbarbosa.com.br e www.bretas.com.br.

9. ATUALIZAES CADASTRAIS.

9.1. O FORNECEDOR poder cadastrar o acesso da empresa pela Internet para fins de obteno de
informaes, seguindo as instrues ali estabelecidas. Caso a senha no seja recebida por e-mail ou no
possuir e-mail cadastrado, ser possvel enviar os dados para
www.gbarbosa.com.br/fornecedor_faleconosco.htm. e www.bretas.com.br.

9.2. O FORNECEDOR se responsabiliza pela atualizao do cadastro dos seus representantes comerciais,
e distribuidores autorizados a fim de consider-los, ou no, habilitados negociao junto
COMPRADORA e, caso haja o desligamento de tais representantes comerciais e distribuidores autorizados,
o FORNECEDOR se obriga, desde j, a informar imediatamente COMPRADORA de tal ocorrncia, sob
pena de responder pelas perdas e danos eventualmente causados em desfavor da COMPRADORA.

9.3. Ocorrendo aquisio ou fuso de uma empresa FORNECEDORA, o Contrato de Fornecimento de
Mercadorias, Participao e Desenvolvimento prevalecer at o seu perodo de renovao, desde que a
documentao para a regularizao das pessoas jurdicas seja entregue no setor de cadastro, sob pena de
suspenso do contrato.
9.4. Para ter acesso aos servios disponibilizados aos fornecedores nos sites www.gbarbosa.com.br e
www.bretas.com.br, o FORNECEDOR se obriga a preencher as informaes solicitadas no campo
denominado pr-cadastro, que devero ser fiis, verdadeiras e completas. O fornecimento de qualquer
informao incorreta permitir a imediata suspenso ou cancelamento da senha do FORNECEDOR,
independentemente de notificao prvia, bem como dar o direito COMPRADORA de recusar qualquer
utilizao presente ou futura dos servios.

9.5. Aps completar o processo de cadastro, o FORNECEDOR receber uma identificao de usurio e
senha de acesso, que dever manter em sigilo, concordando, desde j, que ser inteiramente responsvel
por todas as operaes realizadas com a utilizao da sua senha.

9.5.1. A concluso do processo de cadastro e obteno pelo FORNECEDOR da sua senha de acesso
(Assinatura Eletrnica) implicar a expressa concordncia pelo FORNECEDOR de todos os termos do
presente Manual.

9.6. Na hiptese do FORNECEDOR verificar que ocorreu o uso no autorizado de sua senha, dever
comunicar imediatamente COMPRADORA, isentando esta ltima de qualquer responsabilidade pelos atos
at ento praticados, os quais sero assumidos integralmente pelo FORNECEDOR.

9.7. A COMPRADORA poder, ao seu exclusivo critrio, cancelar a senha do FORNECEDOR ou o uso do
servio (ou parte dele) e remover/interromper o acesso a qualquer contedo ou servio.



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9.8. Caso o FORNECEDOR deixe de acessar os servios disponibilizados no site, por um perodo de 30
(trinta) dias consecutivos, a COMPRADORA, poder cancelar imediatamente seu cadastro e
senha,devendo o fornecedor cadastrar-se novamente, momento que receber uma nova senha.

9.9. Todas as informaes disponibilizadas atravs destes servios sero consideradas confidenciais por
ambas as partes, sob pena de a parte infratora sofrer as sanes legais cabveis. O FORNECEDOR se
responsabiliza, por si, seus empregados e prepostos a manter absoluta confidencialidade sobre as
informaes obtidas neste servio.



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ANEXO I - MANUAL DE ENTREGAS DA COMPRADORA

1. OBJETIVO

Este manual tem por objetivo orientar os fornecedores de mercadorias quanto aos procedimentos a serem
adotados quando para as entregas na Central de Distribuio ou nas Lojas da COMPRADORA. As
orientaes constantes deste instrumento devero ser cumpridas na ntegra no ato das entregas, estando
sujeito devoluo da mercadoria em caso de no atendimento do requisito.

2. PROCESSOS DOCUMENTAIS PARA ENTREGA (NOTAS FISCAIS)

2.1 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome da COMPRADORA, com os campos ENDEREO, CNPJ
e INSCRIO ESTADUAL devidamente preenchidos conforme constar no pedido.
2.2 O nmero do pedido dever constar no corpo da Nota Fiscal.
2.3 No devero ser faturados nas Notas Fiscais itens que no constem do pedido e principalmente itens
que no sejam cadastrados na COMPRADORA. No devero ser faturados tambm itens com as
embalagens divergentes das embalagens cadastradas na COMPRADORA.
2.4 As Notas Fiscais devem ser emitidas de forma a refletir fielmente todas as condies comerciais
constantes no pedido: PREO, PRAZO DE PAGAMENTO e QUANTIDADE.
2.5 Quando for feito um pedido, acoplado a um pedido de bonificao, no ser feito o recebimento do
pedido de venda sem que o pedido de bonificao tambm esteja sendo entregue no mesmo veculo.
2.6 As entregas devero ser realizadas de acordo com a data de entrega acertada entre COMPRADORA e
o FORNECEDOR. Os pedidos antecipados ou atrasados sero recebidos de acordo com a disponibilidade
da equipe de recebimento e se o pedido ainda estiver ativo no sistema para os casos de pedidos atrasados.
No sero aceitos saldos de pedidos.
2.7 A Nota Fiscal dever sempre acompanhar a mercadoria, no sendo permitida a utilizao de
COMBOIOS.
2.8 As Notas Fiscais de bonificao devero cumprir todas as exigncias citadas acima e sero tratadas da
mesma forma que uma Nota Fiscal de Venda.
2.9 Um espelho da Nota Fiscal dever ser enviado eletronicamente (via EDI), ou na falta deste, mediante
agendamento constando o espelho da Nota Fiscal ou a Nota Fiscal com antecedncia de 2 (dois) dias teis
da data de entrega citada no pedido, por e-mail ou fax, devendo o fornecedor dever sugerir 2 (duas) datas
para entrega.
2.10 Os fornecedores devem apresentar seus veculos e Notas Fiscais dentro dos horrios de recebimento
estipulados por cada unidade da COMPRADORA:
2.10.1 CENTRAL DE DISTRIBUIO CARGA SECA: 12h40min s 16h00min horas.
2.10.2 CENTRAL DE DISTRIBUIO PERECVEL: 08h00min s 12h00min horas.
2.10.3 LOJAS: de acordo com horrios fixados por cada loja.
2.10.4 CENTRAL DE DISTRIBUIO MG e GO - 7h00min s 16h00min mediante agendamento prvio.

3. CARACTERSTICAS FSICAS DAS EMBALAGENS DE COMPRAS

3.1 Os produtos devem ser entregues em embalagens padronizadas, no sendo permitido o
reaproveitamento de embalagens.
3.2 As embalagens devero conter a descrio do produto de forma clara e sem abreviaturas, o nmero de
unidades que contm a data de validade e o cdigo de barras DUN14 nas embalagens.
3.3 As embalagens devero resistir ao nmero proposto de empilhamento especificado pela formao
palete.
3.4 As embalagens devero ser, preferencialmente mltiplas de 60 x 40 cm de forma a otimizar a ocupao
nos paletes PBRI que so utilizados para armazenagem nas lojas conforme o padro ABRAS e no devero
ter, preferencialmente, mais de 18 kg.
3.5 Todas as unidades de venda devero conter a impresso do cdigo de barras do produto (EAN13).
3.6 Quando houver necessidade de alterao de caractersticas de embalagens tanto do produto final
(embalagem primria) quanto das embalagens de expedio (embalagens secundrias) dever ser
comunicado para o setor de Cadastro da COMPRADORA.
3.7 As embalagens no podero apresentar danos ou modificaes de suas caractersticas originais.


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3.8 O FORNECEDOR dever entregar as mercadorias na Central de Distribuio e nas lojas, considerando
os seguintes prazos de validade:
3.8.1 Com prazo de validade de at 90 (noventa) dias, entregar com at 40% (quarenta por cento) do prazo
de validade da mercadoria, contados da data de fabricao.
3.8.2 Com prazo de validade superior a 90 (noventa) dias, entregar com at 50% (cinqenta por cento) do
prazo de validade da mercadoria contados da data de fabricao.

4. PALETIZAO

4.1 obrigatria a entrega dos produtos sempre em paletes, sendo para isto utilizado o palete de madeira
PBRI, Padro Abras com 1,00m x 1,20m e com 4 entradas ou em embalagens plsticas padro da
COMPRADORA quando este for o caso.
4.2 Para as pequenas entregas (entregas com at 100 caixas ao todo), no necessria a paletizao.
4.3 A regra da paletizao de um tipo de produto por palete, com a mesma data de validade ou de
fabricao;
4.4 Toda compra em palete completo ou camada dever vir com um nico tipo de produto no palete, exceto
as compras inferiores a uma camada, que podero vir em paletes multi-itens.
4.5 A carga dever vir paletizada e organizada, separada por SKUs em paletes distintos
4.6 Para o processo de descarregamento ser permitido o mximo de ocupao de Doca de 1 (uma) hora,
portanto a carga no poder vir batida.
4.7 Para os paletes multi-itens (contendo produtos cuja quantidade for inferior a uma camada) os produtos
devero vir acondicionados em pilhas (colunas) e preferencialmente contendo separaes de forma a
facilitar a conferncia no recebimento.
4.8 Todo palete dever vir envolvido com filme plstico (stretch ou shrink)
4.9 A formao palete dos produtos no pode ultrapassar a dimenso do palete (1,00m x 1,20m) e peso de
1000 kg incluso o palete;
4.10 Os produtos devem obedecer formao do palete (base x altura), conforme padro de paletizao da
COMPRADORA.
4.11 Os paletes sero devolvidos no ato da entrega, por exemplo, traz 10 (dez) e leva 10 (dez). Em eventual
impossibilidade da devoluo dos paletes, ser entregue ao FORNECEDOR um vale palete para retirada
posterior.

5. CARACTERSTICAS DO VECULO PARA ENTREGAS

Os veculos com entregas superiores a 100 (cem) volumes (caixas ou fardos) tanto para carga seca quanto
para cargas refrigeradas devem atender aos seguintes requisitos:
(a) Ter altura da carroceria em relao ao piso de 1,35m (vazio) e 1,25m (carregado);
(b) Ter o piso da carroceria reforado de forma a permitir o uso de paleteira manual (burrinha) e eltrica;
(c) Possuir porta traseira de forma a permitir a descarga por esta porta. No sero aceitos veculos para
descarga lateral com empilhadeira;
(d) Serem do tipo ba;
(e) No sero permitidos veculos sem portas traseiras, ou tipo treminho (Romeu e Julieta), nem com
carrocerias abertas;
(f) Os veculos para carga refrigerada devem ter a temperatura no interior do veculo adequada s
caractersticas dos produtos;
(g) Os veculos que transportam carnes resfriadas, vsceras, peixes e aves congeladas devem constar
obrigatoriamente o termgrafo (aparelho que registra a temperatura no interior do veculo durante o trajeto);
(h) Os transportadores devem levar as mercadorias que foram rejeitadas/devolvidas no ato pela recepo
da COMPRADORA;
(i) Caso o veculo venha com mais de uma entrega, a entrega destinada COMPRADORA dever estar na
porta (no sero descarregadas mercadorias de terceiros para se chegar carga destinada da
COMPRADORA.
(j) O motorista dever desligar o veculo e aguardar no caminho at completar o descarregamento.






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5.1 PROCESSOS DE AGENDAMENTO DE VECULOS

(a) O agendamento dever ser realizado no mnimo 02 (dois) dias teis antes da data de entrega do pedido;
(b) O fornecedor ou transportador dever enviar e-mail para Central de Agendamento e solicitar o
agendamento respeitando a data de entrega do pedido;
(c) As informaes abaixo sero necessrias para realizao do agendamento:
1. Nmero do pedido;
2. Caractersticas da carga e do veculo;
3. Valor das Notas Fiscais;
4. Quantidade de paletes;
5. Quantidade de SKUS;
6. Placa do veculo.
7. O agendamento ser realizado pela Logstica da COMPRADORA de acordo com as janelas
disponveis e ser emitido o PROTOCOLO de agendamento;
8. O motorista dever se apresentar, no mnimo, 01h00minh antes do horrio agendado com o nmero
do protocolo de agendamento;
9. O nvel de servio ser medido de acordo com o cumprimento das janelas de entrega;
10. Seguem abaixo os telefones da Central de Agendamento:
(79) 3216 5318 / 5251 (para entregas em Sergipe, Bahia, Cear, Alagoas e Pernambuco)
(31) 3343 3649 / 3640 / 3642 / 3627 / 3623 (para entregas em Minas Gerais)
(62) 3545-0317 (para entregas em Gois)

6. OUTRAS INFORMAES

6.1 O veculo s ser liberado para ser descarregado aps a liberao da guia de inspeo, ou seja, aps a
conferncia da Nota Fiscal com o pedido.
6.2 Ser cobrado a ttulo de custo de descarga da mercadoria no ato do recebimento um valor por tonelada,
conforme tabela de cada Centro de Distribuio.
6.3 O descarregamento ser de responsabilidade da COMPRADORA, o transportador dever pagar na
portaria o valor do descarregamento conforme tabela do Centro de Distribuio.
6.4 Todas as entregas que estiverem em desacordo com os procedimentos descritos acima sero
devolvidas.
6.5 Qualquer dvida favor contatar com a rea de logstica da COMPRADORA atravs dos seguintes
telefones:
(79) 3216-5251 - Sergipe
(79) 3216-5206 - Sergipe
(79) 3216-5255 - Sergipe
(31) 3343-3649 Minas Gerais
(62) 3545-0317 Gois