Plan de Calidad

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROYECTO: SALVATAJE CENTRO DE DISTRIBUCION

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Transformamos sus ideas y proyectos en obras y edificios
PROYECTO: SALVATAJE CENTRO DE DISTRIBUCION JULIACA - DEPRODECA
PLAN DE CALIDAD DE PROYECTO

VERSIN: 00 COPIA N: 01
Elaborado por:
Eder Carrasco Rossel
Fecha: 30/12/2013
Elaborado:
Revisado: Aprobado:
Firma: Firma: Firma:
Oficina Tcnica
Consorcio del Altiplano
Ing. Residente del Proyecto
Gerente Del Proyecto
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INDICE

1. PRESENTACION Error! Marcador no definido.
2. NUESTRA MISION DE CALIDAD 5
3. INTRODUCCION 5
4. OBJETIVOS DE CALIDAD 6
5. ALCANCE 7
6. GENERALIDADES 8
7. RESPONSABILIDADES 8
7.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DEL PROYECTO ................................ 8
7.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA ............................................ 9
7.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ........................ 11
7.4. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE CALIDAD QC ..................................................... 13
7.4.1. Control de Documentos 16
7.4.2. Tcnicos de Campo 16
7.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE PRODUCCION ....................................... 17
7.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE INGENI ERI A / OFICINA
TECNICA ................................................................................................................................. 18
8. PROCEDIMI ENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD 20
8.1. Planificar la Calidad ....................................................................................................................... 20
8.2. Aseguramiento de la Calidad ........................................................................................................... 20
8.2.1. Verificar 21
8.2.2. Actuar 21
8.3. Control de Calidad .......................................................................................................................... 21
9. DEFINICION DE PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO 22
10. DEFINICIONES 23
11. APLICACI N DE QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO 25
11.1. QC DE LOS RECURSOS HUMANOS ............................................................................................. 25
11.1.1. Capacitacin del personal: 25
11.1.2. Seleccin del Personal: 28
11.2. MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR ...................................................................................... 28
11.2.1. Certificados de Calidad 28
11.2.2. Cantidad Necesaria 28


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11.2.3. Condiciones de Almacenamiento 29
11.3. MAQUI NARIA Y EQUIPOS ........................................................................................................... 29
11.4. RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD................................. 29
11.4.1. Personal QC 29
11.4.2. De los equipos para QC 29
11.4.2.1. Laboratorio de Mecnica de Suelos: 30
11.4.2.2. Laboratorio de Concreto: 31
11.4.2.3. Equipo topogrfico: 31
11.4.2.4. Calibraciones: 31
12. QC EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 32
12.1. NORMATI VIDAD DE TRABAJ O ................................................................................................... 32
12.2. PROCEDI MI ENTOS DE EJ ECUCION EN CONTROL DE CALIDAD ............................................ 33
12.2.1. Sealizacin 33
12.2.2. Traslado de equipamiento, herramientas, maquinaria. 33
12.2.3. Instalacin de campamentos 34
12.2.4. Procedimiento de Trazo y Replanteo Topogrfico 34
12.2.5. Procedimiento de Excavacin 35
12.2.6. Procedimiento de Relleno y Compactacin 35
12.2.7. Procedimientos de Colocacin de Concretos 36
12.2.8. Inspecciones 37
12.2.9. Ensayos de Campo y Laboratorio 37
12.2.10. De la No Conformidad y la Absolucin 37
12.3. DOCUMENTACION ...................................................................................................................... 39
12.3.1. Reportes Diario 39
12.3.2. Mensual 39
12.3.3. Final 39
12.3.4. Protocolos de Inspeccin 40
12.3.5. Registro de No conformidad 40
12.3.6. rdenes de cambio 40
12.3.7. Instrucciones de Obra 41
12.4. INSPECCI ONES Y PRUEBAS ........................................................................................................ 41
13. CIERRE DE OBRA 42
13.1. CAMINATA FINAL O LISTA DE OBSERVACI ONES .................................................................... 42


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13.2. PLANOS RED LINE ...................................................................................................................... 42
13.3. PLANOS AS BUILT ....................................................................................................................... 42
13.4. DOSSIER DE CALIDAD ................................................................................................................ 43
13.4.1. Desarrollo 43
13.4.2. Organizacin del dossier 43
13.4.3. Preparacin del Dossier 43
13.4.4. Revisin del Dossier 43
13.4.5. Entrega del Dossier 44
13.4.6. ndice del Dossier de Calidad 44
13.4.6.1. Documentos de Gestin de Calidad de la Obra 44
13.4.6.2. Protocolos de Autorizacin 45


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1. PRESENTACIN
La Empresa CONSORCIO DEL ALTI PLANO cuenta con un Plan de Control de
Calidad y Administracin de la Calidad en todos los aspectos referentes a la
construccin dentro del entorno de su prctica constructiva y sus alcances a los
lineamientos establecido por nuestros clientes y sus polticas internas.
Somos conscientes de que trabajar con calidad ya es parte de nuestra cultura, pero
tambin somos conscientes de que la Calidad es dinmica y mejora cada da con la
aparicin de nuevas tcnicas, nuevos procedimientos, nuevos equipos, etc. Por ello es
que nuestro Plan de Calidad no es esttico, sino tambin dinmico, susceptible de
mejora y que cuenta con un respaldo permanente de nuestra Gerencia General.
Nuestra Plan de Calidad procurar atacar toda y cada una de las etapas constructivas, es
ms, nuestro inters se inicia en la concepcin del proyecto como Ingeniera, pasando
por las etapas de revisin de Planos, formulacin de consultas, preparacin de
documentos, participacin en la Buena Pro, organizacin de la construccin,
programacin de obra, adquisicin de insumos, desarrollo de las diferentes actividades
constructivas, hasta la culminacin y entrega de obra.
Es decir, que nuestro enfoque no se circunscribe a la etapa de ejecucin tan slo, sino
que vamos ms lejos, y procuramos tener un Control ms proactivo.
2. NUESTRA MISION DE CALIDAD
Seguir paso a paso los estndares de Calidad brindando un buen servicio a nuestro
cliente desde inicio hasta el trmino de obra. Logrando ser una empresa emprendedora y
abierta a lograr una Mejora Continua, respaldada por nuestra Gerencia y logrando un
buen trabajo de la mano con nuestros clientes, subcontratistas y proveedores
3. INTRODUCCION
El presente documento tiene como finalidad describir el sistema de Calidad el cual se
est implementando por CONSORCIO DEL ALTIPLANO para mejorar continuamente
la calidad en sus obras, cumpliendo con los estndares de calidad de la norma ISO 9001


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2008. Este manual de calidad muestra los alcances, reas involucradas, las funciones,
actividades y responsabilidades del personal, Adems, hace referencia a los
procedimientos del sistema de Calidad.

El cumplimiento de los objetivos de este Plan garantiza, apegndose a los requisitos
especificados, para brindar productos y servicios de calidad a los clientes.
El presente Plan de Control de Calidad (PCC) se ha elaborado como requisito inicial e
indispensable para la realizacin de obras civiles realizados en los proyectos de
Cementos del Sur S.A.
En este documento se define una estrategia especfica, bajo la cual los miembros de
nuestra empresa, desde el alto gerente hasta el personal obrero de los procesos que
desarrollamos como CONSORCI O DEL ALTIPLANO, tendrn presente que sus
actividades deben ser realizadas cumpliendo los requisitos del Cliente.
CONSORCIO DEL ALTIPLANO. De esta manera pretende integrarse al sistema y
poltica de trabajo cuyos objetivos tienen un compromiso con el desarrollo de Calidad.
4. OBJETIVOS DE CALIDAD
Prestar toda la atencin necesaria al diseo de ingeniera (planos, normas,
especificaciones) para llevarlas a cabo en las actividades para obtener los
resultados as requeridos.
Intervenir en la programacin y procedimientos de trabajo para fortalecer las
actividades que as lo necesiten, elevando de este modo la eficiencia, y descartar
aquellas que entorpecen la produccin en calidad.
Realizar un trabajo coordinado en planteamiento de mtodos y tcnicas de
trabajo hasta tener control total de los elementos activos y pasivos que
intervienen en el proceso productivo; desde el inicio de un nuevo trabajo hasta la
entrega del mismo.
Evaluar a los nuevos integrantes y capacitar permanentemente al personal
cuando se encuentren nuevos mtodos o formas de trabajo; buscar siempre
formas ms eficientes, sin disminuir la calidad de los resultados, todo lo


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contrario, inculcar permanentemente el concepto de Calidad y su
materializacin en la produccin.
Llevando un control en el monitoreo de la gestin de calidad; registrando con
veracidad, responsabilidad en todo el proyecto.
Comunicar la poltica de Calidad, los procedimientos, la estructura documental y
requisitos del sistema de Calidad hacindolos cumplir.

5. ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable al servicio de Salvataje centro de distribucin
Juliaca DEPRODECA que ser realizado por CONSORCIO DEL ALTIPLANO a
llevarse a cabo en Cementos del Sur S.A. rigindose a las normas de calidad vigentes.
Ingeniera.- No aplica
Construccin
El alcance incluye a todos los trabajos de oficina, campo y gabinete requeridos
en este documento, proporcionando todos los servicios tcnicos y profesionales,
gerencia, supervisin, control de calidad, topografa, mano de obra, equipos,
herramientas, consumibles y materiales necesarios, para desarrollar la
construccin del proyecto Salvataje centro de distribucin Juliaca
DEPRODECA.
Todos los trabajos sern realizados de acuerdo a los documentos y
especificaciones adjuntos en el alcance de trabajo y al contrato establecido con
Cementos del Sur S.A.
Es responsabilidad del contratista el implementar un completo plan de Control
de Calidad para garantizar el cumplimiento de todos los parmetros de calidad
establecidos en los documentos contractuales. Este Plan de control de calidad
ser presentado para aprobacin de Cementos del Sur S.A. y ser necesaria su
aprobacin antes de que el contratista inicie cualquier trabajo permanente.
La zona de los trabajos deber mantenerse limpia, para lo cual debern
programarse el retiro de escombros y/o material sobrante de una manera ptima.


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6. GENERALIDADES
La presente norma tiene por objeto establecer los lineamientos para el desarrollo de una
PRCTICA DE CALIDAD en construccin. Es decir, una prctica que se logra con la
educacin de individuo en aspectos de top performance del servicio o actividad o
tarea que estn desarrollando.
Sabiendo que nuestra poltica es la de Mejora Continua, esta norma es sensible de ser
perfeccionada da a da.
Todos los trabajadores, desde los niveles superiores hasta los inferiores, integrantes del
CONSORCIO DEL ALTIPLANO. Est obligado a cumplir y a hacer cumplir el
presente reglamento sin excepcin.
Es obligacin de CONSORCIO DEL ALTIPLANO, a travs de sus supervisores, jefe
de cuadrillas e ingenieros la de capacitar a todo trabajador nuevo que ingrese a nuestra
familia laboral, en los aspectos referentes a Mejora Continua y Calidad del servicio o
actividad que desarrollemos.
Es obligacin de CONSORCIO DEL ALTIPLANO, hacer un seguimiento a todo
trabajador nuevo y supervisarlo en su desempeo laboral hasta que se involucre
eficazmente con la cultura de trabajo con Calidad.
La permanencia dentro de nuestra empresa slo se garantiza con el cumplimiento del
presente reglamento.
7. RESPONSABILI DADES
7.1. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DEL PROYECTO
El Gerente del Proyecto tiene las siguientes funciones principales:
Designar a los responsables de la direccin tcnica del proyecto.
Convocar la Reunin de Arranque del proyecto y hacer participar de ser
necesario a los representantes de las reas de la empresa involucradas.
Definir las comunicaciones del proyecto mediante la elaboracin y difusin


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oportuna de la Matriz de comunicaciones del proyecto, y hacer el seguimiento
de su cumplimiento.
Definir las Polticas y Directivas especficas para el personal de la obra.
Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la obra, y
sugerir medidas correctivas al respecto.
Asesorar en la administracin del contrato, as como inspeccionar y evaluar el
desarrollo de los trabajos, efectuando supervisiones peridicas al lugar de la
obra.
Dar el apoyo logstico que la obra necesite, de modo que la provisin de los
recursos: equipos, materiales y mano de obra especializada, etc., sean oportunas
y adecuadas.
Proveer soporte tcnico mediante asesora especializada, cuando la obra lo
requiera, para aplicar una ingeniera de construccin idnea, as como para
cumplir con el control de calidad establecido en las especificaciones tcnicas.
Monitorear la aplicacin y cumplimiento del Plan de Gestin de Calidad, el Plan
de Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Manejo Ambiental establecidos
para el proyecto.
Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman parte del
Archivo Tcnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
Ser el responsable de la atencin de las quejas o reclamos de clientes en periodo
de garanta.
Velar por el cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de
funciones en obra en cada uno de los proyectos.

7.2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA
Al frente de la organizacin; en el lugar de ejecucin de los trabajos, como jefe de obra
se encuentra el Residente de Obra.
Las funciones principales del Residente de Obra son:
Representar con toda autoridad a CONSORCIO DEL ALTIPLANO. durante la
ejecucin de la obra, coordinar con Cementos del Sur S.A. o su representante
sobre asuntos que conciernen al desarrollo de la obra, tales como variaciones,


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adicionales, cambios en los planos y/o especificaciones tcnicas.
Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.
Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General y al Gerente del proyecto.
Cumplir con lo establecido en la Matriz de comunicaciones del proyecto.
Difundir la Poltica de Calidad y la Poltica Integral de Seguridad, Salud
Ocupacional y Ambiental a todo el personal del proyecto.
Organizar los diferentes frentes de trabajo en coordinacin con el rea de
Produccin y el rea de Ingeniera; y coordinar para el abastecimiento oportuno
a la obra de los recursos necesarios para su desenvolvimiento.
Garantizar una correcta ejecucin de las obras en los plazos programados, con la
calidad especificada y con los estndares de seguridad y de manejo ambiental de
CONSORCIO DEL ALTIPLANO. y de Cementos del Sur S.A.
Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo correcciones al
programa de obra si es que fuese necesario para cumplir con los plazos y metas
previamente establecidos.
Aprobar y monitorear la implementacin y mantenimiento del Plan de Gestin
de Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del Plan de Manejo
Ambiental.
Convocar semanalmente a Reuniones de Obra con la participacin de todos los
Integrantes de las reas. Registrar en actas los acuerdos y hacer seguimiento de
su cumplimiento.
Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de la obra, y revisar que
en ellas se incluya la referencia a las especificaciones tcnicas.
Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la mejora
en calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.
Revisar los resultados de las auditoras internas o externas efectuadas a la obra y
liderar la implementacin de las acciones correctivas necesarias.
Instalar y presidir el Comit de Seguridad de la obra, convocarlo a reunin de
acuerdo al cronograma establecido (por lo menos una vez cada treinta das) y
cada vez que las circunstancias lo requieran.
Participar activamente en el programa de capacitacin y en el programa de


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inspecciones de la obra.
Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto, de acuerdo a la gua.
Velar que se realicen las evaluaciones de desempeo del personal que ha
participado en el proyecto, as como realizar la evaluacin de los subcontratistas
de obra.
Elaborar el Informe de Obra (anual o final, segn sea el caso) de acuerdo a la
gua y el Informe Ejecutivo de Obra mensual.
Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del Archivo
Tcnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
Facilitar la gestin de la documentacin requerida antes del inicio de los
procesos constructivos a ejecutarse en el proyecto.

7.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE
Para una correcta gestin en seguridad y salud ocupacional en el proyecto, el Gerente de
Proyecto nombrar al Jefe de Seguridad, quien reportar directamente al Representante
de la Direccin sobre los temas relacionados a su funcin. El Jefe de Seguridad tiene las
siguientes funciones principales:
Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto de acuerdo a la
gua, y obtener la aprobacin del cliente de ser necesario.
Implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto,
para lo cual contar con todo el apoyo de los Ingenieros de Produccin.
Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de
control en coordinacin con los Ingenieros de Produccin.
Elaborar los programas mensuales de capacitacin e inspecciones del proyecto y
verificar su cumplimiento.
Elaborar las Directivas de Trabajo Seguro para las actividades especficas del
proyecto calificadas como de alto riesgo y confeccionar las listas de verificacin
correspondientes a las medidas de prevencin y control que se estipulen.
Impartir la induccin en seguridad al trabajador nuevo (de contratacin directa o
de subcontrata) y a toda persona que requiera ingresar a la obra. Hacer firmar al


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trabajador la correspondiente acta de capacitacin y el respectivo compromiso
de cumplimiento.
Capacitar a los Ingenieros y Jefes de Cuadrillas del proyecto en la elaboracin
de los anlisis de trabajo seguro (AST), en la obtencin de permisos de trabajo y
en las inspecciones y capacitaciones que tengan que efectuar.
Divulgar los Estndares aplicables al proyecto y monitorear su cumplimiento
durante toda la ejecucin del mismo.
Asesorar a la lnea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la
prevencin de riesgos laborales y participar activamente en la planificacin de
los trabajos.
Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la lnea de
mando operativa del proyecto est cumpliendo con sus responsabilidades
respecto a la seguridad y salud ocupacional en la obra.
Efectuar inspecciones y observaciones rutinarias en todos los lugares de trabajo,
dando prioridad a las labores de mayor riesgo, para detectar posibles situaciones
de riesgo no controladas y actos o condiciones sub estndar, y en coordinacin
con el Jefe de Cuadrilla encargado efectuar las correcciones de las no
conformidades identificadas de inmediato. En caso de riesgo eminente deber
paralizar las labores hasta que se elimine la situacin de peligro.
Solicitar la compra oportuna de los equipos de proteccin personal y
dispositivos de seguridad que se requieran para mantener una ptima seguridad
operativa.
Verificar la calidad y certificacin de los equipos de proteccin personal y otros
dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asimismo, asegurarse
que se retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan con
los Estndares.
Cumplir la funcin de secretario en las reuniones del Comit de Seguridad de
obra registrando los acuerdos en el acta correspondiente, estipulando plazos y
responsables cuando se trate de acciones por ejecutar.
Reportar todos los accidentes con tiempo perdido y la ocurrencia de siniestros
dentro de las 24 horas de ocurridos.


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Liderar la investigacin de los accidentes ocurridos en la obra y hacer participar
a la lnea de mando operativa en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las
acciones correctivas establecidas.
Mantener actualizados y difundir los indicadores de desempeo en seguridad y
salud ocupacional reactivos y proactivos.
Mantener al da, correctamente archivados y disponibles todos los registros del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional correspondientes al
proyecto.
Elaborar el informe mensual de seguridad y salud ocupacional del proyecto y
remitirlo al Jefe de Seguridad de Cementos del Sur S.A. dentro de los primeros
cinco das del mes siguiente.
Gestionar y analizar los costos relativos a la seguridad incurridos en la obra.
Elaborar, obtener la aprobacin del cliente de ser necesario e implementar el
Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
Analizar los impactos ambientales de todos los procesos del proyecto, y plantear
medidas de control en coordinacin con los Ingenieros de Produccin.
Supervisar e inspeccionar que todos los trabajos sean ejecutados de acuerdo al
Plan de Manejo Ambiental aprobado.
Ejecutar los trabajos de control, monitoreo y manejo ambiental.

7.4. RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE CALIDAD QC
La supervisin de Control de Calidad QC est constituida por el Ingeniero de Control de
Calidad que viene representado a la contratista.
Las responsabilidades del Ingeniero de Control de Calidad vienen a ser:
Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto de acuerdo a los estndares
y obtener la aprobacin del cliente de ser necesario.


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Poner en prctica el Plan de Control de Calidad especfico por proyecto.
Implementar y evaluar las diferentes acciones que se desarrollarn en el proceso
de Control de Calidad a fin de alcanzar los objetivos de CONSORCIO DEL
ALTIPLANO.
Hacer cumplir en compaa del Ingeniero Residente, supervisores, jefes de
cuadrilla, operadores de equipo, y representantes de los trabajadores el Plan de
Control de Calidad especficos por actividades.
Elaborar los Formatos de Control de Calidad (FCC), como procedimientos
integrales de control y chequeo por actividades, en coordinacin con el Ing.
Residente y los trabajadores antes mencionados.
Es responsable de que todos los trabajos cuenten con los respectivos Controles o
chequeos de trabajo aprobados por la supervisin de Cementos del Sur. S.A.
Garantizar el entrenamiento, la capacitacin permanente de todos los
trabajadores que laboran dentro del rea de trabajo y en todos los niveles.
Corregir cualquier labor en desarrollo que se encuentre con evidentes
condiciones de falla, hasta que se eliminen tales condiciones.
Actuar como coordinador de Calidad ante nuestros clientes.
Administrar toda la informacin sobre Control de Calidad y las estadsticas de
eficiencia que se presenten en los diferentes trabajos.
Informar en forma regular a la Gerencia sobre los avances y logros en Control de
Calidad del proyecto.
Efectuar inspecciones permanentes a los diferentes trabajadores y equipos, para
detectar condiciones o actos fuera de los estndares de Calidad y efectuar las
correcciones pertinentes de inmediato, garantizando el cumplimiento del
presente reglamento. Los estndares mnimos que podemos exigir en obra, son
aquellos que se encuentran contemplados en el Plan de Control de Calidad del
CONSORCIO DEL ALTIPLANO.
El Ingeniero de Control de Calidad ser el responsable de verificar que hayan
sido implementadas las medidas preventivas adicionales, antes de reanudar las
operaciones, reportando al Residente de Obra las medidas correctivas adoptadas,
incluyndolas en su informe mensual de Produccin.


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Preparar y remitir el Informe Final de Control de Calidad, con toda la
documentacin exigida por la entidad.
Auditar los planos que sean proporcionados por el rea de ingenieras de
Cementos del Sur. S.A.
Elaborar el Plan de Gestin de Calidad del proyecto de acuerdo a los estndares,
y obtener la aprobacin del cliente de ser necesario.
Implementar y mantener el Plan de Gestin de Calidad, para lo cual contar con
todo el apoyo del rea de Produccin.
Asesorar a los Ingenieros de Produccin en la elaboracin de los Procedimientos
de Trabajo o Instrucciones Tcnicas de Trabajo (ITT).
Coordinar con el cliente o su representante acerca de los controles especificados
a realizar durante el desarrollo de la obra.
Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades
identificadas como de alto riesgo de desviacin a lo especificado.
Conocer y dominar las especificaciones tcnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecucin de las obras.
Verificar el estado de revisin y la distribucin de los documentos del Plan de
Gestin de Calidad.
Verificar los mantenimientos al da, correctamente archivados y disponibles de
los registros del Sistema de Gestin de Calidad correspondientes al proyecto.
Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del
proyecto, as como tambin la implementacin de las acciones correctivas que
eliminen las causas de la no conformidad.
Verificar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y ensayo
utilizados en el proyecto.
Verificar el anlisis de los resultados de las mediciones realizadas, de manera
que sean empleadas para la mejora continua de la obra.
Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la obra.


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Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme a
lo sealado en los procedimientos aprobados, especificaciones tcnicas y planos
respectivos, teniendo la potestad de suspenderlos en caso no fuese as.
Identificar y hacer seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes
del proyecto. Asimismo, hacer el seguimiento a la implementacin de las
acciones correctivas que eliminen las causas de la no conformidad.
Verificar la operatividad y calibracin de los equipos de medicin y ensayo
utilizados en el proyecto.
Analizar los resultados de las mediciones realizadas, de manera que sean
empleadas para la mejora continua de la obra.

7.4.1. Control de Documentos
Controlar el estado de revisin y la distribucin de los documentos del Plan de
Gestin de Calidad.
Mantener al da, correctamente archivados y disponibles los registros del
Sistema de Gestin de Calidad correspondientes al proyecto.
Conocer las especificaciones tcnicas del proyecto.
Gestionar la documentacin requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.

7.4.2. Tcnicos de Campo
Realizar los ensayos y muestreos requeridos en el proyecto.
Verificar que el desarrollo de los procesos constructivos se ejecuten conforme a
lo sealado en los procedimientos aprobados, especificaciones tcnicas y planos
respectivos, teniendo la potestad de suspenderlos en caso no fuese as.


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7.5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE PRODUCCION
El rea de produccin cuenta con Ingenieros especialistas para los diferentes tipos de
trabajo, los cuales pueden desarrollarse en diversos frentes. Cumplirn las siguientes
funciones:
Ejecutar las diferentes actividades de la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones tcnicas del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en el Plan
de Gestin de Calidad, en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y en el
Plan de Manejo Ambiental.
Conocer las especificaciones tcnicas aplicables a los trabajos asignados a su
cargo, incluyendo su forma de pago.
Conocer los Estndares de Seguridad y Salud Ocupacional del cliente aplicable a
los trabajos asignados a su cargo.
Conocer los anlisis de precios unitarios de las partidas correspondientes al
trabajo asignado a su cargo de acuerdo al Presupuesto Meta.
Participar en el planeamiento y programacin general de la obra, as como en la
reprogramacin sistemtica del saldo de obra. Para ello alcanzarn
oportunamente al rea de Ingeniera la informacin requerida acerca de los
recursos asignados y los rendimientos obtenidos.
De acuerdo a la programacin general, realizar programaciones detalladas (para
el mes siguiente) que incluya los recursos que aseguren la ejecucin de las
actividades programadas, y hacer su seguimiento para cumplir con las metas
propuestas. Estas programaciones detalladas difundirlas al resto de reas en las
Reuniones de Obra, para que adems sean cuantificadas y se establezca la meta a
valorizar en el mes siguiente.
Definir las cuadrillas y equipos que participarn en cada proceso de la
produccin.
Coordinar con la debida anticipacin con el Jefe de Seguridad la planificacin de
los diversos trabajos y tareas por ejecutar en obra, a fin de que se implementen
oportunamente las medidas de control de riesgos necesarias para garantizar un
nivel ptimo de seguridad operativa.
Participar activamente en el programa de capacitacin y en el programa de


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inspecciones de la obra.
Verificar que los jefes de cuadrilla cumplan con sus responsabilidades respecto a
la elaboracin de los anlisis de trabajo seguro (AST) y a las reuniones diarias
de seguridad. Verificar el uso correcto de los equipos de proteccin personal y
dispositivos de seguridad que se requieran.
Coordinar permanentemente con el rea de Ingeniera y el Gerente de Obra
sobre el avance de cada frente de trabajo.
Evaluar la produccin de la mano de obra y de los equipos asignados a la obra y
proporcionar a Ingeniera semanalmente la informacin requerida para elaborar
el Informe Semanal de Produccin.
Proporcionar a Ingeniera la informacin necesaria para que elabore las
mediciones del avance de obra a ser tomadas en las valorizaciones, tanto
contractual como de los subcontratistas.
Canalizar a travs del Administrador de Obra todo ingreso de personal, tanto de
contratacin directa como de subcontratas.
Canalizar a travs del Residente todo ingreso de equipos a obra (propios o
alquilados).
Reportar al Jefe de Seguridad todo accidente que ocurra, y participar
activamente en su investigacin correspondiente.
Participar en la elaboracin del Informe de Obra (anual o final, segn sea el
caso).
La capacitacin al personal obrero est dada por los supervisores de Operacin y
por el Ing. Residente, quienes se basaran en los procedimientos operativos
estndar de cada trabajo,

7.6. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AREA DE INGENIERIA /
OFICINA TECNICA
La funcin de esta rea es ser el soporte ingeniera y tcnico de la obra para garantizar
su correcto desarrollo. Un Ingeniero liderar esta rea y ser el responsable de los


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siguientes procesos:
Elaborar el planeamiento y programacin general de la obra, el seguimiento y
control del progreso de las actividades. As como reformular sistemtica y
mensualmente el saldo de obra y establecer la proyeccin a valorizar para el mes
siguiente. Para esto contar con la informacin proporcionada por el Residente
de Obra.
Elaborar el presupuesto meta al inicio de la obra.
Elaborar el cronograma de requerimiento de materiales y equipos al inicio de la
obra y actualizarlo de ser necesario.
Elaborar el cronograma de requerimiento de subcontratos al inicio de la obra y
actualizarlo de ser necesario (registro).
Elaborar el flujo de caja al inicio de la obra y actualizarlo mensualmente
(registro); este flujo lo elaborar coordinadamente con el rea de administracin.
Administrar el contrato de obra coordinadamente con el Gerente de Obra.
Hacer seguimiento a las rdenes escritas del cliente para modificacin de
trabajos o trabajos adicionales y difundirlo oportunamente a los involucrados.
Manejar y controlar la comunicacin con el cliente o su representante (envo y
recepcin de cartas y documentacin o escritos en cuaderno de obra).
Elaborar los presupuestos adicionales y hacer el seguimiento de su aprobacin
por el cliente.
Procesar las valorizaciones contractuales de acuerdo al avance de obra y hacer
el seguimiento de su aprobacin y pago por el cliente.
Procesar las valorizaciones de los subcontratistas y de los alquileres de equipos
en base a la informacin proporcionada por Produccin, Equipos y
Administracin, verificando especialmente el estado de los adelantos otorgados
y sus amortizaciones.
Ser responsable de la topografa de la obra, incluyendo los levantamientos
necesarios, el trazo y replanteo, y las mediciones para las valorizaciones.
Asimismo controlar la operatividad y calibracin de los equipos topogrficos.
Manejar el sistema de control de costos y evaluacin de la productividad, y
elaborar el Informe Mensual de Costos y el Informe Semanal de Produccin


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(incluye el control de los costos relativos de calidad, de seguridad y de medio
ambiente).
Controlar el estado de revisin y distribucin de los planos y especificaciones
tcnicas del proyecto, y garantizar que las versiones vigentes estn en los puntos
de uso y as evitar el uso de documentos obsoletos.
Elaborar los planos as built que sern entregados al cliente o a su
representante al finalizar la obra.
Participar activamente en la elaboracin del Informe de Obra (anual o final,
segn sea el caso).
Elaborar la liquidacin final de obra y coordinar para su conciliacin con el
cliente o su representante.

8. PROCEDIMI ENTOS Y ACTIVIDADES PARA LA GESTION DE CALIDAD
Los procedimientos para la gestin de calidad aplicables para la ejecucin del proyecto
se describen a continuacin:
8.1. Planificar la Calidad
Planificar la calidad es el proceso que consiste en identificar los requisitos de calidad
y/o estndares para el proyecto y el producto, y documentar la manera en que el
proyecto demostrara el cumplimiento con los mismos.
Para cumplir con esta planificacin se debe desarrollar los siguientes documentos:
Plan de Calidad
Controles y mtricas de calidad por actividad.
Formatos (protocolos y registros).
Actualizacin de documentos.
ndice de control de calidad.
8.2. Aseguramiento de la Calidad
Para el aseguramiento de la obra se tendr en consideracin los siguientes:


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8.2.1. Verificar
Que se cumplan todos los procesos de gestin de calidad durante la obra.
Que se cumpla con el levantamiento de las no conformidades.
Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.
Que se cumpla con las auditoras internas programadas.
Que se cumplan los cambios solicitados.
8.2.2. Actuar
Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no
conforme.
Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes
como potenciales e implementar las acciones correctivas y/o preventivas
a fin de eliminarlas o evitar su ocurrencia.
Realizar a intervalos planificados, auditoras internas para determinar el
grado de implementacin del plan de gestin de calidad.
8.3. Control de Calidad
Para el Control de Calidad se tendr en cuenta los siguientes:
Dar seguimiento y registrar los resultados de la ejecucin de las
actividades de control de calidad, a fin de evaluar el rendimiento y
recomendar cambios necesarios.
Registrar en la matriz de control las actividades, el control, quien lo
realiza, frecuencia y que rango de aceptacin para los diferentes productos
entregables.
Controles de calidad a desarrollarse por actividad.
Control de ensayos y pruebas que cumpla con los requisitos de la obra.
Controlar que los equipos y productos a emplearse en obra estn
calibrados y certificados.


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9. DEFINICION DE PRODUCTOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
La obra comprende las obras civiles necesarias para el desarrollo del proyecto
Salvataje centro de distribucin Juliaca DEPRODECA, la obra contara con un plan
de trabajo a realizar para la construccin de (segn especificacin y planos):
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
Trabajos provisionales
Campamento provisional de la obra
Guardiana
Agua para la construccin
Servicios higinicos
Implementos de seguridad

Trabajos preliminares
Trazo y replanteo preliminar
Movilizacin y desmovilizacin de maquinaria y equipo

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
Escarificado, Nivelacin y Compactacin De Terreno
Acarreo Interno Procedente Del Corte Del Terreno para mezclado

RELLENO DE MATERIAL PREPARADO EN OBRA
Preparado de material de relleno (1/3liga, 1/3 hormign, 1/3 piedra
zarandeada)
Relleno y compactacin con material preparado (capas de 15 a 25 cm, 95%
PM)
Acarreo interno de material preparado a la zona de relleno
Ensayos de densidad de campo para control de relleno

CONCRETO ARMADO
Zapatas
Zapatas concreto
Zapatas, encofrado y desencofrado
Zapatas, acero fy=4200 kg/cm2
Muros de contencin


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Muros de contenc, concreto 210 kg/cm2
Muros de contenc, encof. Y desencofrado
Muros de contenc, acero fy=4200 kg/cm2
Vigas
Vigas, concreto f'c=210 kg/cm2
Vigas, encofrado y desencofrado
Vigas, acero fy=4200 kg/cm2
Columnas
Columnas, concreto 210 kg/cm2
Columnas, encofrado y desencofrado
Columnas, acero fy=4200 kg/cm2
Buzones
Colocacin de Concreto para buzones
Encofrado y Desencofrado caravista en buzones
Habilitacin y Colocacin de Acero en buzones
Canales
Colocacin de Concreto para canales
Encofrado y Desencofrado caravista en canales
Habilitacin y Colocacin de Acero en canales
Muros de albailera
Muro de bloqueta prefabricada soga
Pavimento rgido
Pavimento rgido: concreto fc = 210 kg/cm2
Pavimento rgido: encofrado y desencofrado
Acero corrugado fy=4200 kg/cm2 grado 60
Curado losa de concreto
Pavimento rgido: junta asfltica
Dowell acero liso fy=4200kg/cm2 grado
Pavimento rgido: junta Sikalfex

10. DEFINICIONES
Calidad: Definimos Calidad como un conjunto de caractersticas que debe reunir una
Obra y que una vez concluida satisfagan las necesidades de Cementos del Sur S.A.
Control de Calidad: Por Control de Calidad (QC), se entender la prueba e
inspeccin necesarias para garantizar que la Obra sea realizada conforme a los


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planos y especificaciones. Aseguramiento y Control de Calidad es responsabilidad de
Consorcio del Altiplano, y debe ser realizado a satisfaccin de Cementos del Sur. S.A.
Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactan entre s.
Sistema de Gestin de Calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar la obra con
respecto a la calidad requerida por Cementos del Sur. S.A.
Gestin de la calidad: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una obra en lo
relativo a la calidad.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida por Cementos del Sur S.A.,
generalmente implcita u obligatoria.
Alcances: Son parte de los documentos del contrato que contiene la parte introductoria
y el resumen de las partidas aplicables a la obra
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado
Planos: Son los documentos tcnicos que grafican y detallan el alcance de la obra a ser
ejecutada por Consorcio del Altiplano. y estn incluidos en el contrato.
Conformidad : Cumplimiento de un requisito.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los
requisitos.
Producto: Se define como resultado de un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimiento: Forma especfica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Especificaciones Tcnicas: Son los documentos contractuales que contienen
descripciones tcnicas de los materiales, equipos, sistemas de construccin, Normas
tcnicas, calidad de los trabajos y detalles administrativos aplicables de la Obra.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeadas en la construccin de la obra.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y dictamen,
acompaada cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o comparacin con
patrones.
Ensayo/prueba: Determinacin de una o ms caractersticas de acuerdo con un


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procedimiento.
Alcances del proyecto: Dimensin que alcanza el proyecto.
Planos para construccin: Son los documentos tcnicos que grafican y detallan el
alcance de la obra a ser ejecutada por y son incluidos en los documentos del Contrato.
Certificado de Calidad: Documento emitido por el fabricante de un producto, en este se
evidencia el control de los parmetros y dems especificaciones tcnicas relacionadas al
equipo o material y la norma tcnica del producto correspondiente.
Dossier de Calidad: Archivo fsico documental del proyecto, de corte ejecutivo que nos
permite identificar y realizar la revisin de cualquier parte la obra. Permitir tambin
respaldar los trabajos ejecutados por Consorcio del Altiplano. y dejar evidencia que
stos han cumplido con los requisitos de calidad especificada por sistemas y producto
entregables.
11. APLICACIN DE QC EN LOS RECURSOS A UTILIZAR EN EL PROCESO
CONSTRUCTI VO
La calidad de la Obra estar directamente vinculada tanto a la calidad de los recursos
empleados como a la calidad del proceso constructivo.
Por su importancia, en primer trmino trataremos en forma independiente sobre
el Aseguramiento y Control de Calidad a aplicar en los recursos que se utilizarn
durante el proceso constructivo.
11.1. QC DE LOS RECURSOS HUMANOS
Afirmamos que la base fundamental de todo proceso productivo est respaldada por
la calidad de sus Recursos Humanos.
11.1.1. Capacitacin del personal:
La base fundamental de la calidad es la capacitacin. Por muy bueno que sea el Sistema
de Gestin de Calidad, si el personal no est suficientemente capacitado el Sistema no
funcionar.


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La capacitacin deber ser oportuna y deber cubrir dos aspectos:
Por un lado es necesario que el personal de todos los niveles que
participa en el proceso productivo tengan los conocimientos y el
entrenamiento adecuados para realizar su propia tarea, conociendo a fondo los
procedimientos fijados para su rea de trabajo.
Y por otro lado, es necesario capacitar y entrenar al personal en el conocimiento
del Sistema de Gestin de la Calidad y su propio rol dentro del mismo.
El Plan de Calidad pretende impulsar un cambio cultural, e implique a todo el
personal. Se intenta que la mejora continua de la calidad y su evaluacin sean
vista como una responsabilidad personal y que formen parte de las
actividades habituales, de manera que se incremente progresivamente el
nivel de calidad. Una vez alcanzado el cambio, se deber garantizar que en la
obra est implantado un sistema para monitorear, mantener y mejorar la
calidad y que los resultados en el proceso constructivo, estn dentro de los
estndares de calidad.
Dado que los trabajadores son imprescindibles para conseguir la
mejora de la calidad, se programarn reuniones con todo el personal. El
objetivo final es que el todo el personal se implique activamente en los
cambios para conseguir las mejoras, lo que pretende alcanzar mediante la
informacin y la actualizacin continuada de los conocimientos en el Control de
Calidad. Estas reuniones sern puestas en prctica desde los primeros momentos
de la puesta en marcha del Plan de Calidad. Adems, para lograr una verdadera
formacin continuada en calidad, dichas reuniones se repetirn peridicamente y
se mantendrn de forma indefinida.
Para esta obra se consider el siguiente programa de capacitacin:


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TEMA OBJETIVO ASISTENTES FECHAS/ DURACION
FRECUENCIA

Dar a conocer el Plan de Control de Calidad, Residente

PLAN DE CALIDAD DE OBRA
de Consorcio del Altiplano con el fin de
consolidar Supervisores Mensual 30 min.

un trabajo comprometindonos con

entregar un producto de acuerdo a los

Requerimientos de Cementos del Sur S.A.

Capacitar al personal en los procedimientos y

temas principales de Control de Calidad

CONTROL DE CALIDAD con la finalidad de mejorar continuamente el Residente Mensual 30 min.
Trabajo desarrollado y asumir compromisos Supervisores
para optimizar nuestros recursos y calidad

de la obra.

Capacitar al personal involucrado en cada

uno de los procesos productivos del Supervisores

PROCEDIMIENTOS Proyecto. Guindolos en cada uno de los puntos Jefe de cuadrilla Antes de iniciar 10 min.
De control que se tomaran por cada proceso, Obreros la actividad
se les enseara y controlara sobre los registros

que se llevara en obra.

DE LAS ACTIVIDADES DE Capacitar al personal involucrado en la Supervisores
TRABAJOS CIVILES obra y desarrollando cada una de las actividades Jefe de cuadrilla Quincenal 20 min.
Con calidad y eficiencia. Obreros


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11.1.2. Seleccin del Personal:
El personal que realice trabajos del proceso constructivo debe ser competente en
cuanto a educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas para que no pueda
afectar la calidad.
En consecuencia una buena seleccin del personal contribuye en forma favorable y
significativa en la calidad del proceso constructivo.
11.2. MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR
Consorcio del Altiplano proporcionar todos los materiales, equipos e instalaciones
necesarios para completar la Obra. Los materiales, equipos e instalaciones que no estn
especificados en forma previa a su adquisicin deben ser aprobados por Cementos del Sur
S.A..
11.2.1. Certificados de Calidad
Se verificar que todos los equipos, componentes y materiales suministrados antes y
despus de su instalacin por Consorcio del Altiplano tengan los certificados de calidad de
origen, Cementos del Sur S.A. se reserva el derecho de exigir los certificados cuando sea
necesario. Por tal motivo Consorcio del Altiplano debe mantener siempre los certificados
en obra.
11.2.2. Cantidad Necesaria
Consorcio del Altiplano previo a la realizacin de los trabajos, deber asegurarse de contar
con la cantidad necesaria de materiales y equipos para la completa ejecucin de la
totalidad de los trabajos, a dichas cantidades se le deber restar las suministradas por
Cementos del Sur S.A. y se deber adquirir en forma oportuna la diferencia. Como se
ha manifestado, la diferencia de cantidades y/o cualquier material adicional que se
requiera deber ser suministrada por Consorcio del Altiplano previa revisin y aprobacin
de Cementos del Sur. S.A.


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11.2.3. Condiciones de Almacenamiento
Se verificar que todos los materiales se almacenen de acuerdo con las
instrucciones de los fabricantes y las buenas prcticas de la industria.
11.3. MAQUI NARIA Y EQUIPOS
Consorcio del Altiplano debe proveer en cantidad y calidad todos los equipos,
maquinarias y herramientas que ha ofertado en su propuesta para ejecutar de
acuerdo a las especificaciones tcnicas el trabajo encomendado por Cementos del
Sur S.A.
11.4. RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Consoricio del Altiplano asignar los recursos que sean necesarios en cantidad y calidad
para mantener e implementar el Plan de Control de Calidad como son:
11.4.1. Personal QC
Consorcio del Altiplano establece una organizacin para la ejecucin de Aseguramiento y
Control de Calidad de la Obra, la misma que se muestra en el organigrama general de
proyecto.
11.4.2. De los equipos para QC
Los equipos necesarios para la realizacin de los diferentes ensayos que se deban
efectuar de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas, se irn implementando
oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al desarrollo y requerimiento de los
trabajos.


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11.4.2.1. Laboratorio de Mecnica de Suelos:

ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION EQUIPO DE LABORATORIO
1 1 Unid Balanza Mecnica de 20 Kg., precisin 5 gr.
2 1 Unid Balanza Electrnica de 2 Kg., precisin 0.01 gr.
3 11 Unid Tamices de 8 de dimetro en acero inoxidable Serie Fina (N 4, ,N8

N10, N16, N20, N30, N40, N50, N60, N100,N200, fondo y tapa).
4 9 Unid Tamices de 8 de dimetro en acero inoxidable Serie Gruesa (3, 2 1/2,

2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2,3/8,1/4).
5 1 Unid Molde de Compactacin Proctor Modificado.
6 1 Unid Martillo Compactacin Proctor Modificado.
7 1 Unid Regla Enrasa dora.
8 1 Unid
Equipo de Densidad de Campo (Cono de Arena, placa perforadora y
arena(cuarcillo retenida en malla n16))
9 1 Unid Speedy Calibrado.
10 1 Unid Kit Ensayo Absorcin Cono y Pisn.
11 1 Unid Equipo Limite Liquido incluye Copa Casagrande con Ranurador Metlico.
12 1 Unid Horno de Laboratorio.
13 2 Unid Fiolas de 500 cc.
14 3 Unid Probeta graduada de 1000 ml, 500ml y 100ml.
15 1 Unid Vernier.


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11.4.2.2. Laboratorio de Concreto:

ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION EQUIPO DE LABORATORIO
1 12 Unid Moldes para muestreo de mezcla de concreto
2 1 Unid Equipo medidor de aire
3 1 Unid Cono de Abrams
4 1 Unid Prensa Hidrulica
5 1 Unid Termmetro Digital

11.4.2.3. Equipo topogrfico:
Para el desarrollo de los trabajos topogrficos de la Obra, se ha considerado contar
con el siguiente equipo:
ITEM CANT. UNID. DESCRIPCION EQUIPO TOPOGRAFICO
1 1 Unid. Estacin Total
2 1 Unid. Nivel Automtico
3 1 Jgo. Accesorios Complementarios (Prismas, Flexo metro y Otros)

11.4.2.4. Calibraciones:
Se considera calibracin a toda alineacin, nivelacin y ajuste del tipo civil, mecnico,
elctrico o de proceso que pueda requerir un equipo o sistema elctrico, de
instrumentacin y de control de Proyecto.
Todos los equipos, antes de iniciar la obra, debern poseer certificado de calibracin,
expedido por una firma especializada o entidad competente. Este certificado debe estar
vigente.
La certificacin de calibracin de los equipos deber realizarse cada seis meses, contados
estos a partir de la ltima calibracin.


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Para su correcto funcionamiento, todos los equipos calibrados debern recibir el
mantenimiento necesario y oportuno.
Diariamente antes de iniciar los trabajos correspondientes se deber verificar el
correcto funcionamiento de los equipos a emplear.
12. QC EN EL PROCESO CONSTRUCTI VO
12.1. NORMATI VI DAD DE TRABAJ O
La metodologa de trabajo se sustenta en el Aseguramiento de Calidad, las normas de
referencia son:
ISO 9000: 2008, Sistemas de gestin de calidad Fundamentos y vocabulario.
Procedimientos y especificaciones de cada trabajo a realizar.
Las actividades relacionadas a la implementacin del Plan de Control de Calidad son
desarrolladas tomando en cuenta los estndares de calidad especificados por la ingeniera
de diseo proporcionada por el Cliente. Entindase, por tanto, que de acuerdo con las
especificaciones y requerimientos alcanzados por Cementos del Sur S.A., el Departamento
QC de Consorcio del Altiplano aplicara los Cdigos, Normas y Especificaciones existentes.
El proceso constructivo esta normado por los planos, alcances del Proyecto y las
Especificaciones Tcnicas para Construccin. Por lo tanto el QC deber asegurar el
cumplimiento de los mismos durante el Proceso Constructivo.
Si durante el desarrollo de los trabajos Consorcio del Altiplano. Tuviera que realizar
modificaciones en la Obra, Las ejecutara previa autorizacin por parte de Cementos del
Sur S.A.. Procediendo luego a registrar las modificaciones tal como se construy
(PLANOS AS BUILT) en las copias de los planos que forman parte del contrato, debiendo
ser entregados a Cementos del Sur S.A. al final de la obra.


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12.2. PROCEDIMIENTOS DE EJ ECUCI ON EN CONTROL DE CALIDAD
El espritu del Control de Calidad enfoca su atencin en forma preferencial en las
actividades y partidas que comprenden el desarrollo de la obra y su avance, es por ello que
a continuacin citaremos cada actividad relevante y desarrollaremos los tems de control
para cada una de ellas considerando sus procedimientos.
Definimos el procedimiento de ejecucin como la forma metodolgica y secuencial
en que se debern realizar un conjunto de actividades en concordancia con las
Especificaciones Tcnicas y los Planos, de manera que nos permitan cumplir con una
buena programacin las partidas que forman parte del Proceso Constructivo. Todos los
procedimientos deben establecerse por escrito y capacitar al personal involucrado antes de
iniciar la tarea.
Dadas las caractersticas de la Obra, tendrn singular importancia durante el desarrollo de
los trabajos los siguientes procedimientos especficos:
Procedimiento de Calidad - Trazo y Replanteo Topogrfico.
Procedimiento de Calidad - Excavacin.
Procedimiento de Calidad- Relleno y Compactacin de Material.
Procedimiento de Calidad - Colocado de Concreto.
12.2.1. Sealizacin
Chequear que las seales se fabriquen en plancha refractaria y de acuerdo a las dimensiones
establecidas en la norma nacional.
Revisar el texto de cada una de las seales y hacerlas coherentes con los colores que
establece la norma en funcin al tipo de seal.
Revisar la ubicacin propuesta para cada seal.
Confirmar la suficiencia de seales en obra.
12.2.2. Traslado de equipamiento, herramientas, maquinaria.


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Coordinar con el representante de la entidad sobre los lineamientos a seguir en el traslado
de cualquier equipo, respetando las polticas internas de la entidad y las polticas internas
de Consorcio del Altiplano.
Asegurarse de que cada vehculo que traslada los materiales o equipos, conozca el lugar y
la zona donde debe entregarlos.
Certificar que los equipos trasladados cuentan con las autorizaciones emanadas de las
directivas del MTC.
12.2.3. Instalacin de campamentos
Verificar el espacio destinado a almacenes y talleres.
Verificar el espacio destinado a oficinas.
Verificar la implementacin de SS.HH.
12.2.4. Procedimiento de Trazo y Replanteo Topogrfico
Identificar el tipo de equipo adecuado y que cuente con los certificados de
calibracin.
Verificar el estado de conservacin del mismo.
Identificar las referencias tales como B.M que servirn para el trazo topogrfico.
Verificar la existencia de Planos Topogrficos.
Verificar si est definido el Punto de inicio de Trazo.
Verificar que se cuente con personal calificado para dicha labor.
Verificar la suficiencia de equipo.
Verificar el uso de libretas de campo para la recoleccin de datos.
Verificar que el ingreso de datos sea en electrnico o manual.
Verificar el buen estado de conservacin de estacas y dems herramientas para
ubicacin de puntos.
Verificar que el equipo de topografa cuente con el almacenamiento debido.
Verificar que el equipo de topografa cuente con el sistema de comunicacin ms
eficiente.


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Verificar el uso de implementos de seguridad de cada trabajador en topografa.
12.2.5. Procedimiento de Excavacin
Certificar la existencia de los permisos y autorizaciones.
Identificar la zona donde se realizar el trabajo.
Identificar el tipo de material del suelo.
Identificar el tipo de actividad a realizar (excavacin, apilado y acumulacin,
eliminaciones).
Certificar los criterios de seleccin de la maquinaria ms adecuada en funcin a la
actividad a ejecutar en nuestro caso ser la retroexcavadora, excavadora, picotn y
martillos demoledores.
Verificar la no existencia de riesgos de deslizamientos o derrumbes que causaran
retrasos en los trabajos.
Verificar la existencia de trazos referenciales, antes de iniciar los trabajos.
Verificar la existencia de niveles.
Verificar los espacios destinados para maniobras y almacenamiento.
12.2.6. Procedimiento de Relleno y Compactacin
Certificar la existencia de los permisos y autorizaciones.
Identificar la zona donde se realizar el trabajo.
Identificar el tipo de material del suelo a utilizarse para relleno.
Identificar el tipo de actividad a realizar (relleno, conformacin de plataformas,
zarande, compactacin, apilado y acumulacin, eliminaciones).
Verificar la no existencia de riesgos de deslizamientos o derrumbes que causaran
retrasos en los trabajos.
Verificar la existencia de niveles.
Controlar los grados de compactacin de acuerdo a lo sealado en las
Especificaciones Tcnicas.
Controlar los contenidos de humedad ptimos del material.


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Verificara que el material de relleno cumpla con las especificaciones tcnicas del
proyecto.
La capa de relleno que presente material sobresaturado (acolchonado) sern
retirados.
Se verificar que el relleno se conforme en espesores de capa de 15 - 30cm,
controlando el grado de compactacin requerido (95% Prctor Modificado)
El volumen de relleno se acreditar por los protocolos de ejecucin.
El material ser acumulado en las reas cercanas a las zonas de rellenos en forma
temporal autorizados por el cliente.
Se cambiar de proctor modificado, siempre que el material presente algn cambio
en su granulometra.

12.2.7. Procedimientos de Colocacin de Concretos
Certificar la especificacin de los agregados.
Verificar las propiedades fisicoqumicas y mecnicas de los agregados.
Controlar la dosificacin de los agregados por peso o volumen.
Controlar el tiempo de mezclado.
Controlar la relacin agua: cemento.
Controlar la dosificacin de los aditivos.
Verificar el slump.
Verificar el proceso de colocacin del concreto en las formas.
Certificar la tcnica de colocacin del concreto.
Controlar el tiempo de vibrado adecuado.
Controlar la limpieza de las formas.
Seleccionar la tanda a ser muestreada.
Verificar la preparacin de las briquetas.
Verificar el buen estado de los moldes.


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Verificar la existencia de las herramientas necesarias para la preparacin de la
muestra.
Verificar la preparacin de la briqueta segn normas.
Verificar el correcto acabado de la superficie de la briqueta.
Verificar la correcta identificacin de la muestra.
Verificar el correcto fechado de la muestra.

12.2.8. Inspecciones
Definimos las Inspecciones como el conjunto de acciones que debidamente
programadas se realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los
procedimientos y evidenciar la conformidad del proceso constructivo con los
requisitos establecidos en los planos y Especificaciones Tcnicas. La inspeccin se
har a una meta parcial o total del proceso. Las Inspecciones deben quedar registradas
por escrito y contar con la aprobacin de Cementos del Sur S.A.
12.2.9. Ensayos de Campo y Laboratorio
Los Ensayos de campo o laboratorio son pruebas estandarizadas de medicin que se aplican
a los materiales en estudio y tienen como objetivo determinar las propiedades y su
comportamiento fsico mecnico. Los ensayos de campo se desarrollan una vez
concluida cada actividad y son realizados en comparacin con el parmetro de control
respectivo.
12.2.10. De la No Conformidad y la Absolucin
Dentro del proceso constructivo se presentarn no conformidades como parte de la
fragilidad del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad, que implican que un
proceso tenga que repetirse dos veces, situacin negativa que debern superarse con la
mejora constante del Aseguramiento y Control de Calidad de los procesos bajo la
premisa de que: No se debe realizar dos veces el mismo trabajo, Hacer las cosas
bien la primera vez..


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Si en cualquier momento en la ejecucin de la Obra, algn material fuera rechazado por
Cementos del Sur S.A. o si cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte, no
hubieran sido ejecutado de acuerdo con las estipulaciones contractuales, una vez notificada
y a su costo Consorcio del Altiplano., deber en forma inmediata retirar y reemplazar los
materiales rechazados y nuevamente volver a realizar los trabajos de acuerdo con las
estipulaciones contractuales a fin de levantar la no conformidad o buscar son el supervisor
de calidad una solucin alterna.
Ante una no conformidad Consorcio del Altiplano. realizar un anlisis de la informacin
con que cuenta para investigar las causas de la no conformidad, de manera que luego le
permita establecer acciones correctivas y/o acciones preventivas.
Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no
conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presenta una queja de Cementos
del Sur S.A.. Tienen como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir
que vuelvan a ocurrir.
Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas
potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia.
En resumen, se evitarn las no conformidades mejorando el Aseguramiento y Control de
Calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:
Revisando las no conformidades anteriores.
Determinando las causas que las originan.
Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir.
Determinando e implementando las acciones necesarias.
Registrando los resultado de las acciones tomadas.
Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas.


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12.3. DOCUMENTACION
La Documentacin deber registrar la informacin sobre el seguimiento, la medicin,
el control, anlisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra.
Los resultados de los ensayos se registrarn en un formato aprobado con la firma
de los responsables.
12.3.1. Reportes Diario
Se presentar un informe con el registro de las inspecciones diarias y de los resultados de
cada ensayo de laboratorio y de campo efectuado para un tipo de material, donde se
indicar la localizacin del control efectuado, el tipo y nmero de prueba, de
manera coherente con el programa de construccin y las exigencias de las
Especificaciones.
12.3.2. Mensual
El responsable de Control de Calidad de Consorcio del Altiplano., mensualmente y
junto con los informes de la obra, entregar a la Supervisin un Informe de Calidad,
en el cual se consigne el registro de los resultados de las pruebas, la evaluacin
estadstica, problemas encontrados, las medidas correctivas utilizadas y las
conclusiones respectivas. El informe ser fundamentalmente analtico, permitiendo
conocer la evolucin de la obra en el tiempo en cuanto a calidad.
12.3.3. Final
A la culminacin de la obra Consorcio del Altiplano. presentar un Informe Final de
Calidad, en el cual muestre el desarrollo y la evolucin del Control de Calidad
durante todo el tiempo de ejecucin. Se deber hacer nfasis en la variacin de los
parmetros controlados. Estos anlisis irn acompaados de grficos en funcin del
tiempo, incluir tambin la informacin estadstica del conjunto y el archivo general de
los controles efectuados.


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12.3.4. Protocolos de Inspeccin
Los protocolos son formalizaciones de las inspecciones y autorizaciones realizadas
en cada actividad. Los protocolos son visados por las personas que participaron en
las inspecciones tanto por Consorcio del Altiplano. como por Cementos del Sur S.A.
RELACION DE REGISTROS Y PROTOCOLOS SEGN NUMERO
Y CODIGO
DISCIPLINA CI VIL N CODI GO
Verificacin Topogrfica QC-C-006
Inspeccin de Excavacin, Relleno y Compactacin QC-C-007
Protocolo de relleno masivo QC-C-011
Protocolo de Relleno Estructural QC-C-012
Protocolo de Liberacin de Excavacin QC-C-013
Inspeccin antes del vaciado de concreto QC-CC-003
Inspeccin despus del vaciado de concreto QC-CC-005
Inspeccin de grout QC-CC-007
Inspeccin de acero de refuerzo QC-CC-008
Inspeccin de encofrado QC-CC-009
Inspeccin de curado de concreto QC-CC-010

12.3.5. Registro de No conformidad
Toda no conformidad que se presente deber ser notificada y quedar registrada en el
formato previamente diseado, as como la medida correctiva o modificatoria a
aplicarse previa aprobacin de Cementos del Sur S.A., as mismo tambin se registrar el
resultado obtenido de la aplicacin de la medida y la correspondiente absolucin de la no
conformidad por parte de Cementos del Sur S.A.

12.3.6. rdenes de cambio


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Es el documento firmado por los representantes autorizados de Cementos del Sur S.A. y
Consorcio del Altiplano., para modificar algunos aspectos del Contrato, a fin de
incluir trabajos modificados o adicionales y, segn el caso, aumentar o reducir la
contraprestacin pactada en el Contrato, cronograma o alcance de Obra.
Los cambios o modificaciones que afecten los Alcances de Obra, Especificaciones
Tcnicas, Costos o Cronograma, Consorcio del Altiplano. obtendrn la aprobacin escrita
de Cementos del Sur S.A. antes de proceder a su respectiva ejecucin.
12.3.7. Instrucciones de Obra
Es el documento emitido por Cementos del Sur S.A. comunicando una accin o solicitando
un trabajo que deber ser ejecutado por Consorcio del Altiplano. Este documento debe
contar con la firma del Jefe de Proyecto de Cementos del Sur S.A. y el Gerente de
Proyecto de Consorcio del Altiplano.
Consorcio del Altiplano ser responsable de solicitar a Cementos del Sur S.A. las
aclaraciones, instrucciones y/o interpretaciones, asumiendo la responsabilidad exclusiva por
cualquier costo o gasto que surja de su omisin.
12.4. INSPECCIONES Y PRUEBAS
Consorcio del Altiplano aplicara los mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea
aplicable la medicin de los procesos productivos para la ejecucin del proyecto.
Asimismo, Consorcio del Altiplano. medir y har un seguimiento de las caractersticas
del producto a travs de inspecciones y pruebas en las etapas apropiadas del proceso para
verificar que se cumplen las especificaciones tcnicas del mismo.
Con el Plan de Gestin de Calidad se espera ejecutar el proyecto Salvataje centro de
distribucin Juliaca - DEPRODECA cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, y los requisitos especficos para entregar un producto conforme y a satisfaccin
de Cementos del Sur S.A.


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13. CIERRE DE OBRA
13.1. CAMINATA FINAL O LI STA DE OBSERVACI ONES
Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarn caminatas de entrega
(Caminata de Construccin), donde se registrarn las observaciones si las hubieran y las
cuales deben ser levantadas de acuerdo a las fechas pactadas en la caminata, finalmente
levantadas estas observaciones a satisfaccin de Cementos del Sur S.A. y de acuerdo a las
Especificaciones Tcnicas y Diseo de Planos; Cementos del Sur S.A. aceptar los trabajos
quedando bajo la garanta de la obra.
13.2. PLANOS RED LINE
Estos son planos de la obra en formato A3 que es llevado por el ingeniero de Control de
Calidad QC de Consorcio del Altiplano. El cual ser marcado con lpiz color rojo cualquier
modificacin que en esta se llevase previa autorizacin del supervisor de Cementos del Sur
S.A.
Al final este se plasmara en los planos As Built.de darse el caso y en pleno requerimiento
de nuestro cliente Cementos del Sur S.A.
13.3. PLANOS AS BUILT
Coordinar la recepcin de los planos a ser entregados por la entidad cuya existencia
verificara los trabajos a realizar.
Verificar la procedencia de la informacin a ser resumida en los planos Red Line.
Organizar los esquemas de modificaciones de los Red Line aprobados por la
supervisin de la entidad.
Coordinar la versin en CAD u otro software, y los formatos para elaboracin de los
planos de replanteo.
Revisado y luego aprobado la elaboracin de los planos presentados al Supervisor
de la Entidad.


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13.4. DOSSIER DE CALI DAD
13.4.1. Desarrollo
Los documentos que se han aplicado a cada sistema del proyecto formarn parte del
dossier, y deben ser originales. Los documentos que forman parte de est son los
siguientes:
Certificados de calidad de materiales e insumos.
Certificados de pruebas y/o ensayos
Certificados de calibracin de equipos.
Registros de calidad de todas las actividades realizadas.
Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los procesos
ejecutados (incluyendo los documentos de No Conformidad Interna).
No se aceptar documentos borrosos, ni documentos parcialmente incompletos.

13.4.2. Organizacin del dossier
La organizacin del dossier debe guardar relacin con la secuencia lgica del desarrollo
de las actividades, y el ordenamiento de su estructura ser en funcin a los objetivos y
alcances de los planes de inspeccin diseados para la ejecucin de la obra.
La organizacin del dossier debe ser de fcil entendimiento, considerando que est
dirigido a personas que no intervinieron en la ejecucin del proyecto.

13.4.3. Preparacin del Dossier
El dossier se organizar, preparar y entregar de acuerdo al cronograma de entrega, y
ser organizado por el Responsable de Control de Calidad de Consorcio del Altiplano.
Para que la preparacin del Dossier sea ms rpida, desde el inicio de la obra, los
documentos debern ser archivados por especialidad y por trabajos.
13.4.4. Revisin del Dossier


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La revisin ser llevada a cabo por el responsable de control de calidad Consorcio del
Altiplano Esta actividad implica realizar el chequeo de los siguientes alcances:
Secuencia lgica
Fases de los trabajos
Seguimiento de ensayos y/o pruebas aprobadas
Foliado final, despus de la aprobacin
Liberacin final de los trabajos ejecutados.

13.4.5. Entrega del Dossier
El dossier deber ser presentado en un archivador de 3 huecos, y si la magnitud de la
documentacin as lo requiere puede ser desdoblado en dos o ms volmenes.
La entrega de los documentos para ir armando el dossier ser semanalmente y se
efectuar de la siguiente forma:
Un (01) original para Cementos del Sur S.A.
Un (01) copia para QA Consorcio del Altiplano.

13.4.6. ndice del Dossier de Calidad
13.4.6.1. Documentos de Gestin de Calidad de la Obra
Sistema de Gestin de la empresa Consorcio del Altiplano
Plan de Control de Calidad de Consorcio del Altiplano.
Procedimientos Constructivos
Informe Final de Control de Calidad QA/QC
Registros de RFI, RNC e IO
Capacitaciones
Planos As Built
Certificados de Calibracin de Equipos
Certificados de Materiales


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13.4.6.2. Protocolos de Autorizacin
Registro de Control
Control de Ensayos y Pruebas
Archivo Fotogrfico

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