M - Mpa-02-I-13-1 Instructivo Identificacion Riesgos y Peligros v1

MANUAL DE PROCESOS APOYO
MPA-02-I-13-1
GESTIN ADMINISTRATIVA
FECHA
07/07/10
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IDENTIFICACIN Y DETERMINACIN DE
SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PELIGROS
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INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIN Y DETERMINACIN DE

Toda versin impresa de este documento se considera documento o copia no controlada
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA VERSIN RAZN DEL CAMBIO
07/07/10 1 Versin Original.

1. OBJETIVO: Documento que presenta la metodologa para una contina identificacin de los riesgos, y
peligros generados por las actividades y operaciones propias de la Corporacin. Y su evaluacin con el
fin de establecer las medidas que permitan controlar y mitigar su impacto en el entorno laboral.

2. METODOLOGA: La identificacin de riesgos y peligros se inicia con el conocimiento de las fuentes
generadoras de riesgos que afecten la salud y seguridad de los trabajadores dentro de las instalaciones
y el entorno laboral, de acuerdo a la metodologa establecida en la Gua Tcnica Colombiana GTC 45
para el diagnstico de condiciones de trabajo o panorama de factores de riesgo. Esta metodologa
permite conocer los sucesos que en las actividades, procesos o procedimientos pueden dar lugar a un
dao o peligro a las personas que ejecutan dichas actividades.

Este anlisis adems de proporcionar conocimiento sobre los efectos de los factores y fuentes generadores
de riesgos y peligros, permite cuantificarlos, valorarlos y establecer las acciones, controles y programas
documentados con el fin de eliminar o mitigar el impacto en el medio.

Ver Formato MPA-02-F-13-1 Matriz de Identificacin y valoracin de Riesgos y Peligros

3. DILIGENCIAMIENTO MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE RIESGOS Y PELIGROS

3.1. IDENTIFICACIN Y REGISTRO DE FACTORES DE RIESGO:
El lder del proceso de Gestin Administrativa y el equipo de trabajo de Talento Humano, como responsables
designados, para el levantamiento de la informacin sobre los factores de riesgos y peligros a los que estn
expuestos los trabajadores de la Corporacin, deben iniciar identificando:

Proceso: Hace referencia al proceso en el cul se estn identificando las condiciones de trabajo; segn el
mapa de procesos del Sistema de Gestin de CORPONOR. Seleccionar el proceso correspondiente y
diligenciarlo en la columna 1.

Procedimiento: Diligenciar los procedimientos asociados al proceso en la columna 2.

Tipo de Actividad: Hace referencia el rea de ejecucin de las actividades propias del proceso.

Para ello se determinaron los contenidos globales de las actividades definiendo reas de tipo
Administrativo, Operativo y Tcnico:

ELABOR:
Hilda Cristina Torres Castellanos
Profesional Especializado Subd.
de Planeacin y Fronteras
REVIS:
Hilda Cristina Torres Castellanos
Profesional Especializado Subd. de
Planeacin y Fronteras
APROB:
Jos Cceres Caballero
Secretario General

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Lista de consolidacin de actividades

Tipo de Actividad Descripcin
Administrativo
Tcnicos administrativos, Secretarias,
Profesionales que no tienen a su cargo salidas o
visitas tcnicas
Operativo
Profesionales, especialistas y tcnicos
ambientales que ejecutan actividades y salidas de
campo.
Tcnico
Profesionales, especialistas y tcnicos
ambientales que ejecutan actividades de
procesamiento y anlisis de muestras,
investigaciones tcnicas, toma de muestras.

Descripcin de la Actividad: Mencionar las actividades desarrolladas por cada uno de los procesos
donde se identifiquen factores de riesgo.

Continuidad de la actividad: se refiere a si la actividad se realiza de manera Rutinaria (R), no rutinaria
(NR) y estado de emergencia (EE).

La manera de registrarlo ser utilizando el uno (1) donde corresponda a la continuidad de la actividad:

1. Proceso
2.
Procedimiento
3. Tipo de
Actividad
4. Descripcin de la
Actividad
5. Continuidad
de la actividad
R NR EE
MEDICIN Y
ANLISIS
AMBIENTAL
MPA-07-P-03
EVALUACION
DE
DESEMPEO
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
ADMINISRATIVAS
1. Diligenciamiento formulario
de solicitud de muestras de
desempeo
2. Solicitud y Contratacin
3. Recepcin de muestras de
desempeo
4 y 10. Asignacin de pruebas
1

Factor de riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificacin aumenta la probabilidad de producir
dao a quien est expuesto a l.

Fuente generadora: Condicin que est generando el facto de riesgo. Describir la condicin o equipo
que causa el riesgo. Ejemplo:

6. Factor de riesgo 7. Fuente generadora
Fsico
Iluminacin artificial y mixta, Radiaciones ionizantes y no
ionizantes (generados por lmparas fluorescentes,
computadores)
Ergonmico Postura sedente y prolongada y movimientos repetitivos.

Efecto Posible: alteracin que el factor de riesgo puede generar a nivel de la salud del trabajador,
ambiente, el proceso o equipos.

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Ejemplo: Fatiga visual, prdida agudeza visual, sndrome ojo rojo y perdida de la capacidad visual.

Ver Tabla N 1. Clasificacin de factores de riesgo de acuerdo a las condiciones de trabajo a que
hacen referencia.

FACTORES DE RIESGO DESCRIPCIN POSIBLES EFECTOS
FACTORES DE RIESGO
FSICO: son todos
aquellos factores
ambientales de naturaleza
fsica que pueden provocar
efectos adversos a la
salud, segn sea la
necesidad, exposicin y
concentracin de los
mismos.
Ruido
Maquinas, equipos y
herramientas
Prdida de la Capacidad
Auditiva
Calor
Condiciones ambientales (Sol),
hornos, calderas, calentadores,
equipos de secado, muflas,
esterilizadores, autoclaves,
incubadoras. Humus de
combustin qumica
Irritaciones en general
de la piel, quemaduras
Efectos nocivos
relacionados al calor
Fri
Condiciones ambientales (Fro),
cuartos fros
Efectos nocivos
relacionados al frio
Radiaciones no
ionizantes:
Sol
Lmparas de vapor de mercurio
Lmparas de gases
Lmparas de tungsteno y
halgenas
Lmparas fluorescentes, etc.
Lmparas ultravioleta
Computadores
Fatiga visual, prdida
agudeza visual,
sndrome ojo rojo y
perdida de la capacidad
visual
FACTORES DE RIESGO
QUIMICOS: toda sustancia
orgnica o inorgnica,
natural o sinttica que
durante la fabricacin,
manejo, transporte,
almacenamiento o uso,
pueden incorporarse al aire
en forma de polvos,
humus, gases o vapores,
con efectos irritantes,
corrosivos, asfixia.
Incendios
Fuego por acumulacin de
material qumico
Prdidas materiales
Prdidas Humanas
Lesiones con
incapacidad permanente,
golpes, cadas,
quemaduras de primer,
segundo y tercer grado.
Slidos.
Polvos,
metlicos, no
metlicos, fibras
Cemento
Madera
Soldadura
Material particulado
Intoxicacin
Quemaduras
Muerte,
Rinitis, reacciones
alrgicas.
Lquidos.
Nieblas
Rocos
Ebullicin
Limpieza con vapor de agua, etc
Pintura
Monxidos de
carbono
xidos nitrosos
Cloro y sus
derivados
Amoniaco
Procesos de enfriamiento.

Qumicos y sus
derivados
Almacenamiento, transporte
Manejo productos qumicos

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FACTORES DE RIESGO
BIOLOGICO: son todos
aquellos factores que
tienen que ver con la
exposicin a seres vivos,
ya sean vertebrados o
invertebrados, vegetales o
animales, unicelulares o
multicelulares que puedan
causar dao en la salud de
quien se les expone.
Atencin al
pblico
Animales
Vegetales
Microorganismo
s
Residuos
orgnicos e
inorgnicos
Virus y bacterias
Mordeduras
Picaduras
Ataque de animales
Elementos contaminados
Bacterias, hongos, levaduras
Enfermedades virales
Afeccin de vas
respiratorias
Intoxicacin
Contusiones
Reacciones alrgicas
Muerte
Irritaciones en general de
la piel y/o mucosas
FACTORES DE RIESGO
ERGONOMICO: son
todos aquellos factores o
situaciones que tienen que
ver con la adecuacin del
trabajo al hombre.
Posturas
De pie
Sentado
Otros
Lesiones de trauma
acumulativo, lumbalgias,
dorsalgias, malestares
osteomusculares.
Esfuerzo
Manipulacin de pesos
Desplazamientos (con o sin carga)
Otros grupos musculares
Movimientos
repetitivos
Flexiones, extensiones, etc.
FACTORES DE RIESGO
MECANICOS: objetos,
maquinas, equipos,
herramientas, que por sus
condiciones de
funcionamiento, diseo, o
por la forma, tamao,
ubicacin y disposicin,
tienen la capacidad
potencial de entrar en
contacto con las personas
o materiales, provocando
lesiones.
Herramientas y
Equipos
Herramientas manuales
Equipos y elementos a presin
Puntos de operacin
Manipulacin de materiales
Mecanismos en movimiento
Lesiones, contusiones
FACTORES DE RIESGO
ELECTRICO: se refiere a
los sistemas elctricos de
las maquinas, los equipos,
que al entrar en contacto
con las personas o
instalaciones y materiales,
puede provocar lesiones a
las personas y daos a la
propiedad.
Alta tensin
Baja tensin
Esttica
Incendio
Conexiones elctricas
Tableros de control
Transmisores de energa, etc.
Cercas elctricas
Lesiones, quemaduras,
corto circuito

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FACTORES DE RIESGO
LOCATIVO: se refiere a
las situaciones de riesgo
asociadas con el estado
del local, la distribucin del
mismo y su tamao.
Edificios
Estructuras
Topografa
Incendios
Superficies de trabajo
Sistemas de almacenamiento
Distribucin de reas
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Uso de escaleras y pasillos
Espacios confinados
Topografa irregular,
Corrientes caudalosas, crecientes
de los ros
Sistema de archivos (expedientes)
Traumas por cadas
resbalos, lesiones o
enfermedades con
incapacidad temporal
FACTORES DE RIESGO
PSICOSOCIALES: se
refiere a las situaciones de
riesgo asociadas a la
interaccin de los seres
humanos que conforman la
empresa.
Stress Laboral Contenido de la Tarea
Estados de ansiedad,
depresin, enfermedad
cardiovascular, enfermedad
cido pptica, estrs por
alta responsabilidad.
FACTORES DE RIESGO
NATURALES: se refiere a
asociadas a desastres
naturales como terremotos,
inundaciones y otros.
Sismos
Derrumbes
Climatolgicas
Condiciones Naturales
Prdidas materiales
Prdidas Humanas -
Lesiones con incapacidad
permanente - golpes,
traumas, aplastamiento
FACTORES DE RIESGO
PUBLICOS: se refiere a
asociadas a agresiones de
terceros como robos y
asaltos.
Asaltos
Asonadas
Sabotaje
Atentados
Terroristas.
Condiciones Especiales externas
Prdidas materiales
Prdidas Humanas
Lesiones con incapacidad
permanente, golpes y
traumas

Exposicin al Riesgo: determinar el nivel de exposicin al riesgo, en relacin a las personas y al tiempo
de exposicin al mismo.

- NE: Numero de personas expuestas al riesgo.
- TE: Tiempo de exposicin al factor de riesgo.

Controles existentes: se refiere a la medida existente para controlar el riesgo a nivel de la fuente,
medio y personas: Control en la Fuente (CF) - Control en el Medio (CM), y Control en las Personas. (CP).

La manera de registrar dichos controles ser utilizar el cdigo binario en donde cero (0) significa que no
existe control y uno (1) que s existe actualmente un control.

ACLARACIONES:

Estas actividades sern desarrolladas para los procesos llevados a cabo en la Corporacin bajo
condiciones estndar, sin incluir condiciones atpicas como los son desplazamientos en medios de
transporte no rutinarios.

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Es importante mencionar que los riesgos naturales que pueden afectar al personal de la Corporacin
se identifican y registran de manera general en la Matriz de identificacin y valoracin de riesgos y
peligros, y los controles para la mitigacin de dichos riesgos se contemplan en el Plan de
Emergencia.
Los riesgos a los cuales estn expuestos los visitantes sern aquellos asociados a los procesos que
visiten, el control operacional sobre los visitantes se contempla en el Plan de Emergencia.

3.2. VALORACIN DE LOS RIESGOS

Con la informacin recolectada en el recorrido y registrada en el formato MPA-02-F-13-1 Matriz de
identificacin y valoracin de riesgos y peligros, el lder del proceso de Gestin Administrativa y el equipo de
trabajo de Talento Humano, contina con la valoracin cuantitativa basndose en la consecuencia,
probabilidad, y tiempo de exposicin de cada factor de riesgo teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Anexo N 2. Escalas para la valoracin de factores de riesgos que generan accidentes de trabajo

Consecuencia (C): resultado mas probable que podra ocurrir si el factor de riesgo se potencializa incluyendo
daos personales y materiales.

Valor C - Consecuencias (*)
10 Muerte y/o daos mayores a 400 millones de pesos**
6 Lesiones incapacitantes permanentes y/o daos entre 40 y 399 millones de pesos
4
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daos hasta 39 millones de
pesos
1 Lesiones con heridas leves, contusiones, golpes y/o pequeos daos econmicos
Probabilidad (P): grado de inminencia o rareza de ocurrencia real del dao. Es la posibilidad de que se
presente el evento bajo las condiciones normales de trabajo.

Valor P Probabilidad
10 Es el resultado ms probable y esperado si la situacin de riesgo tiene lugar
7
Es completamente posible, nada extrao. Tiene una probabilidad de
actualizacin del 50%
4 Sera una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20%
1
Nunca ha sucedido en muchos aos de exposicin al riesgo, pero es concebible.
Probabilidad del 5%

Exposicin (E): se refiere al periodo del tiempo laboral en el cual el trabajador o la estructura entran en
contacto con el factor de riesgo.

Valor E - Tiempo de exposicin
10 La situacin de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al da.
6 Frecuentemente o una vez al da.
4 Ocasionalmente o una vez por semana.
1 Remotamente posible

Con los valores obtenidos de los tres factores (consecuencia, probabilidad y tiempo de exposicin) se obtiene
el valor del Grado de Peligrosidad:

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Grado de peligrosidad (GP): Indicador de gravedad de un riesgo reconocido. Para determinar el Grado de
peligrosidad se debe utilizar la siguiente formula considerando los tres factores, para obtener la escala de
valoracin de factores de riesgos que generan accidentes de trabajo:

GRADO DE PELIGROSIDAD = Consecuencia X Exposicin X Probabilidad

Una vez se determina el valor por cada riesgo se ubica dentro de una escala de grado de peligrosidad as:

VALORACIN DEL GRADO DE
PELIGROSIDAD (INT.GP)
GRADO DE
PELIGROSIDAD
RANGO
BAJO 1-300
MEDIO 301 600
ALTO 601 -1000

Finalmente se considera el nmero de trabajadores totales afectados (T+A) por cada riesgo a travs del
Grado de Repercusin de cada uno de los riesgos, el cual se obtiene estableciendo el producto del Grado de
Peligrosidad por el factor de Ponderacin. Este se establece con base en el porcentaje expuesto del nmero
total de trabajadores:

Factor de ponderacin (FP): Representa la poblacin afectada por el facto de riesgo. El factor de
ponderacin se establece con base en el porcentaje expuesto del nmero total de trabajadores, la siguiente
tabla muestra los rangos del factor de ponderacin:

Porcentaje de expuestos Factor de ponderacin
1-20% 1
21-40% 2
41-60% 3
61-80% 4
81-100% 5

Grado de repercusin (GR): Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con relacin a la poblacin
expuesta. Es el resultado entre el Grado de peligrosidad y el factor de ponderacin:

GRADO DE REPERCUSION: Grado de peligrosidad X Factor de ponderacin

Con los resultados obtenidos se puede priorizar los diferentes factores de riesgo bien sea por su peligrosidad
o repercusin por los dos. Se determina el rango as:

VALORACIN DEL GRADO DE
REPERCUSIN (INT.GR)
GRADO DE
REPERCUSION
RANGO

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BAJO 1-1500
MEDIO 1501-3500
ALTO 3501-5000

3.3 PRIORIZACIN DE RIESGOS

Ejercicio bsico de la salud ocupacin por medio del cual se identifican y otorgan valores a lso factores de
riesgo detectados, de modo que se puedan jerarquizar por su importancia relativa, con base en su grado de
peligrosidad. Se har de acuerdo a la interpretacin del grado de repercusin y a la estimacin del riesgo. Los
aspectos para determinar sobre cuales riesgos debe trabajar la organizacin se utilizarn los siguientes
criterios:

Valoracin
Grado de
Peligrosidad
Grado de
Repercusin
MUY RELEVANTE ALTO ALTO
RELEVANTE ALTO MEDIO
MEDIANAMENTE
RELEVANTE
MEDIO MEDIO
MEDIO BAJO
SIN RELEVANCIA BAJO BAJO

ACLARACIN: para los riesgos que presenten una valoracin Alta-Alta AltoMedio (muy relevante
relevante), la Corporacin debe generar acciones inmediatas para su control. Los riesgos valorados como
Medio-Medio y Medio-Bajo (Medianamente Relevante) se manejaran segn las acciones descritas en los
programas generados para su control por la organizacin. Para los peligros valorados como Bajo-Bajo (Sin
relevancia) al no ser que tengan asociado un requerimiento legal, la organizacin puede no establecer
controles operacionales.

3.4 DETERMINACIN DE CONTROLES

De acuerdo a los riesgos identificados, se determinan los controles que se deben contemplar para la
mitigacin de los mismos segn la siguiente clasificacin de la metodologa ERACE:

E: eliminacin
R: sustitucin
A: controles de ingeniera
C: sealizacin/advertencias o controles administrativos o ambos
E: equipo de proteccin personal

El registro de la seleccin de los controles, se realiza en la matriz en las casillas de Determinacin de
Controles ERACE. La manera de registrar dichos controles ser utilizar el cdigo binario en donde, cero (0)
significa que no existe control y uno (1) que si existe actualmente un control.

Basado en la identificacin realizada segn la metodologa ERACE se debe establecer los programas
requeridos para asegurar el control del riesgo.

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ACLARACIN: los programas estn desarrollados mediante sub-programas los cuales cuentan con
asignacin de responsabilidades, medios y plazos para la ejecucin de los mismos, evidenciados en el plan
de actividades del proceso de Gestin Administrativa en lo relacionado con Talento Humano.

3.5 VALORACIN DEL CONTROL

Para la Valoracin del Control de tendrn en cuenta los siguientes criterios:

3.6 ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE
RIESGOS Y PELIGROS:

El lder del proceso de Gestin Administrativa y el equipo de trabajo de Talento Humano, actualizarn la
matriz de Identificacin y Valoracin de Riesgos y Peligros cuando se presenten uno varios de los
siguientes eventos:

Nuevas normas legislativas o modificaciones a las existentes que tengan incidencia en las
operaciones de Empresa Modelo.
Creacin o modificacin de actividades desarrolladas dentro de los procesos de la Corporacin.
Cuando se repite constantemente un incidente condiciones inseguras dentro de las instalaciones de
la Corporacin Autnoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR
Por resultado de auditora interna y/o externa, revisin por la Direccin General, por las inspecciones
planeadas, por la investigacin de incidentes/accidentes y por las sugerencias realizadas por los
empleados, contratistas y visitantes de la Corporacin Autnoma Regional de la Frontera Nororiental
CORPONOR con lo medios de participacin existentes.
Cambios que puedan afectar el sistema de gestin Integral.

3.7 COMUNICACIN SOBRE CAMBIOS EN LA MATRIZ

Una vez identificados, valorados y consolidados los riesgos en la matriz, y debidamente aprobado el
documento segn el procedimiento MPG-06-P-01 Elaboracin y Control de Documentos del Sistema de
Gestin, el Lder del Proceso ser el responsable de comunicarlo a los dueos del proceso y/o involucrados
en las actividades relacionadas, a travs de los mecanismos de comunicacin interna establecidos por l a
Corporacin (E-Mail, capacitaciones, reuniones, inducciones, control de visitantes, reunin de contratistas,
entre otros). Esta comunicacin tambin se debe realizar cuando exista una actualizacin segn lo establece
el tem anterior de este documento.
VALORACION DEL CONTROL
No. Rango Descripcin
3 INEFECTIVO El control no existe, o existe pero no se aplica o existe y se aplica pero no es efectivo.
2 ADECUADO El control existe y est en implementacin pero an no se evidencia su efectividad
1 EFECTIVO El control existe y se aplica de manera efectiva, evitando la materializacin del Impacto.

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