Pinesol Adiq - Docx22

FACULTAD DE INGENIERA QUMICA
E I NDUSTRI AS ALI MENTARI AS

ESCUELA PROFESI ONAL DE I NGENI ER A
QU MI CA

ELABORACI N Y EVALUACI N DE PROYECTOS

TEMA :

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UN
PLANTA PRODUCTORA DE Desinfectante de Pino clarificado.

PROFESOR :
I ng. M.Sc. Sachum Garca Rubn.

INTEGRANTES :
CORONEL MARTI NEZ OSCAR
J OSE CHUNG SANTA MARI A

Lambayeque, octubre del 2011

NDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
1.1.1. Nombre del Proyecto
1.1.2. Naturaleza
1.1.3. Ubicacin
1.1.4. Unidad Ejecutora
a) Unidad Ejecutora del Proyecto
b) Unidad Ejecutora del Estudio
1.1.5. Idea y Oportunidad del Proyecto
1.1.6. Objetivos del Proyecto
1.1.7. Objetivos del Estudio
1.1.8. Objetivos Estrategia de Costos
1.1.9. Objetivos Estrategia de Diferenciacin
1.1.10. Estrategia de Nicho

CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. PRODUCTO
2.1.1. Definicin y descripcin del producto o servicio principal.
2.1.2. Descripcin de subproductos.
2.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:
2.2.1. Caractersticas de los demandantes
2.2.1.1. Los Ingresos
2.2.1.2. Los gustos y preferencias
2.2.1.3. Otros factores
2.2.2. Segmentacin del mercado de demandantes
2.2.3. Investigacin de mercados
I- Planeacin.
A) Definir la oportunidad del negocio
B) Objetivos
II- Preparacin de la Investigacin
II.1- Fase exploratoria y recojo de informacin secundaria.
II.2- Fase concluyente y descriptiva
II.2.1- Encuesta
II.2.2- Diseo muestral
II.2.3- Tcnica de muestreo
III-Trabajo de campo
IV- Procesamiento y Anlisis de Datos
2.2.4. Proyeccin de la Demanda.
a) Demanda Histrica y Presente
b) Mercado Potencial.
c) Mercado Disponible.
d) Mercado Objetivo. (en personas).
e) Frecuencia de visita o de uso.
f) Frecuencia de Objetivos (servicios o unidades).
g) Crecimiento del Mercado Objetivo: criterio utilizado
2.3. ANALISIS DE LA OFERTA:
2.3.1. Estructura del Mercado
2.3.2. Variables que afectan a la Oferta
a) Precios de los Insumos
b) Tecnologa
c) Precio de los bienes sustitutos o complementarios
d) otras variables: la piratera, las informalidad, etc.
2.3.3. Competencia Presente
a) Identificacin de la Competencia Directa.
b) Identificacin de los competidores indirectos y potenciales.
c) Anlisis descriptivo de la Competencia Directa
d) Resumen de las principales caractersticas de los
Competidores.
e) Anlisis FODA de la competencia
2.3.4. Proyeccin de la Oferta
2.3.4.1. Demanda y Oferta Insatisfecha
2.3.4.2. Anlisis del mercado de Proveedores

2.4. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACION:
2.4.1. Decisiones sobre producto
a) Definicin
b) Tipo de Bien o Servicio
c) Caractersticas tangibles(fsicas)del producto o servicio
d) Empaque
e) Caractersticas tangibles del producto o servicio
f) Marca
2.4.2. Decisiones sobre precio
a) Fijacin de Precios
b) Polticas de Pago
c) Poltica de Descuento
2.4.3. Decisiones sobre plaza y mercado
a) Cobertura de mercado
b) Logstica
2.4.4. Promocin
a) El mensaje
b) Posicionamiento
c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento
d) Mix Promocional Etapa de Mantenimiento
2.4.5. Cronograma de Actividades de Marketing.
2.4.6. Presupuesto de Actividades de Marketing.

CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES
a) Especificaciones del terreno
b) Especificacin de las Edificaciones
Planta de produccin
Zona administrativa
Distribucin del rea por metro cuadrado
3.2. TECNOLOGA
a) Identificacin de Alternativas Tecnolgicas
b) Seleccin de Tecnologa
c) Requerimiento de vehculos
d) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades
e) Equipos de Oficina
f) Mobiliario
g) Equipos de Seguridad
h) Equipos y herramientas necesarias
3.3. REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS Y
FACTORES INDIRECTOS
a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales
Directos para unidades
b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)
c) Requerimiento de Materiales Indirectos
d) Requerimiento de Servicios Indirectos
3.4. MANO DE OBRA DIRECTA
Mano de Obra Directa (Mod)
3.5. PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN
Diagrama del proceso de produccin
3.6 LOCALIZACION
3.6.1. Macro localizacin
3.6.2. Micro localizacin
Evaluacin de la zona (mtodo cualitativo por puntos o ranking
de factores)

CAPTULO IV
ESTUDIO ECONOMICO

CAPITULO V
PROTECCION CON EL MEDIO AMBIENTE

RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto a ejecutar trata sobre la elaboracin de desinfectante de pino, este
producto ya es conocido en el mercado nacional e internacional, pero se ha
tenido en cuenta realizar un producto diferente; que sirva para el aseo del
hogar.

LOS PUNTOS MS IMPORTANTES DE NUESTRO PRODUCTO SON:
1.- Aceite de pino.- Son derivados de la corteza del rbol de pino. Son agentes
utilizados por su agradable fragancia y adems porque poseen accin
desinfectante y bactericida.
2.- Emulsionante.- Son compuestos que permiten la dispersin del aceite en el
alcohol y el agua sin precipitarse. Puede utilizarse el Resinato sdico que se
obtiene al hacer reaccionar la resina colofonia con solucin al 30 % de
hidrxido de sodio, diluyndose en alcohol y agua caliente.
3. Blanqueador ptico .- La accin de los blanqueadores pticos se funda en su
propiedad de transformar la luz normal en otra ms visible, ms fluorescente.
Adems tienen propiedades limpiadoras, que le otorgan al producto
ligeramente, sta cualidad. El producto se utiliza en disolucin al 1 %.
4. Alcohol isopropilico .- Se utiliza como disolvente. El Isopropilico puede ser
reemplazado por el alcohol Etlico, pero decae un tanto su accin de agente
activo y su poder de disolucin del aceite de pino.
5. Agente activo .- En las preparaciones modernas estos tipos de
desinfectantes poseen en su composicin Aminas
cuaternarias, las cuales, por su poder germicida y bactericida garantizan un
efecto residual en el producto.

1.1. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
1.1.1. Nombre del Proyecto
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA INSTALACIN DE UN
PLANTA PRODUCTORA DE Desinfectante de Pino clarificado.

1.1.2. Naturaleza
Produccin Y Comercializacin

1.1.3. Ubicacin
altura del parque industrial, carretera a Pimentel

1.1.4. Unidad Ejecutora

a) Unidad Ejecutora del Proyecto
Sector privado

b) Unidad Ejecutora del Estudio
coronel Martnez oscar
chung santa maria J os

1.1.5. Idea y Oportunidad del Proyecto
Ante la necesidad de muchas personas que estan dispuestas a adquirir
un nuevo y novedoso producto de olor agradable, suavidad, la empresa
ofrecer su producto antes mencionado, orientado a atender al pblico
en general.
Fomentar la Industria de desinfectante de pino para mercados
nacionales e internacionales, dada la tendencia del consumo de estos
en nuestro pas Adems es aconsejado para todo tipo de superficie a
usar.

El presente proyecto deja abierta la posibilidad de generar mayor
empleo y promover la difusin de un lugar complementario del hogar.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Determinar el nivel de prefactibilidad para la instalacin de una planta
productora de desinfectante de pino.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Analizar la oferta y la demanda del desinfectante de pino.
Determinar el tamao de la planta.
Determinar las ventajas y desventajas frente a la competencia.
Determinar la inversin y financiamiento del proyecto
Determinar la rentabilidad.

OBJETIVOS DE MARKETING
Marcar la participacin en el mercado
Ampliar el mercado objetivo a nivel a nacional.
Asegurar la Calidad del producto
Establecer precios competitivos y asequibles al mercado objetivo

OBJETIVOS ECONMICOS Y FINANCIEROS
Incrementar los ingresos as como las utilidades.
Generar rentabilidad para los accionistas.
Generar puestos de trabajo, propiciando el entrenamiento y
actualizacin de las personas que les interese esta actividad como
alternativa de negocio sea en los diferentes cargos que la empresa
requiere, a fin de contribuir en su formacin y capacitacin
profesional.
.

Misin:

Somos una empresa dedicada a la elaboracin de producto
agroindustrial para satisfacer las necesidades del mercado regional y
nacional con productos naturales, generando valor agregado para
nuestros accionistas.

Visin:

Ser una empresa agroindustrial de reconocimiento en el mercado
nacional.

Estrategias:

Crear estrategias de diversificacin.
Establecer alianzas estratgicas con proveedores.
Aplicar tcnicas de Justin Time para satisfacer las necesidades del
cliente en los tiempos.

PRESENTACIN

El presente proyecto de investigacin analiza la factibilidad para instalar una
planta productora de Desinfectante de Pino clarificado.
En primer lugar ste proyecto presenta un estudio de mercado del producto, en
el cual se analiza y se define el producto, por medio del anlisis de la demanda
y su proyeccin, anlisis de la oferta y el de la competencia, anlisis de precios,
concluyendo con la comercializacin del producto. Al trmino de sta primera
parte, se deber tener una visin clara de las condiciones actuales del mercado
del la instalacin de una planta productora de Desinfectante de Pino
clarificado, para ver si es econmicamente rentable instalar una plata de dicho
producto, segn la demanda potencial que sea favorable.

En segundo lugar en las conclusiones generales del proyecto se escribirn los
datos determinantes de dicho proyecto en cada una de sus partes.

ESTUDIO DE MERCADO

2.1 DEFINICIN DEL PRODUCTO

DEFINICIN DEL PRODUCTO PRINCIPAL
Es un producto de consumo final.
Es un desinfectante a base de aceite de pino, alcohol etlico, tenso activo, agua
tratada, agente emulsionante y clarificador y un agente desinfectante el cual da
un poder activo, bactericida.

Caracterstica
2.2 COMPOSICIN
Este desinfectante contiene: aceite de pino, agua, texapon al 70 %, formol,
alcohol etlico, NP10, trementina, colorantes al agua

2.3 CARACTERSTICAS FISICOQUMICAS
Grado de desinfeccin: esta caracterstica la consideramos la ms
importante debido a que nos proporcionar la calidad final del producto.
Actividad del agente desinfectante
. Turbidez
Color
Solubilidad

2.4 CARACTERSTICAS SENSORIALES
Para nuestro producto tomaremos en cuenta los siguientes atributos:
color
fragancia
claridez

2.5 CARACTERSTICAS TOXICOLOGCAS
Por las caractersticas del producto se considera que si existe riesgo de
toxicidad para el consumidor en caso de ingesta o mala manipulacin.

2.6 PRESENTACIN
En envases con 940 ml. Texapon en pasta (25g), aceite de pino(25g) y NP10
(20g), formol(2ml.), agua tratada(860g),alcohol etlico (10 ml.) colorante

Desinfectante de Pino clarificado

2.7 MARCA
Las marcas comerciales se usan para distinguir productos y servicios incluyen
una o ms palabras con o sin ningn contenido conceptual, dibujos, emblemas,
monogramas, grabados, estampados, imgenes, combinaciones de colores
Aplicados a un rea determinada de un producto o su envase, la envoltura o
envase, combinaciones de letras y nmeros con diseo especial, slogans
publicitarios, relieves distintivos y todo otro signo con tal capacidad La marca
comercial no slo permite la identificacin de bienes o servicios sino tambin
representa el prestigio de sus fabricantes.

Nuestra marca ser:

Desinfecta, eliminando grmenes
y bacterias , limpia y perfuma
(CONCENTRADO) Cont. 1 Ltr.
Agtese bien antes de usar

2.8 ENVASE Y/O EMPAQUE
ENVASE
El envase que utilizaremos para nuestro producto estar hecho a base de
Polipropileno (PP),
En estos tiempos, en los que cada da se mejora la tecnologa en todas las
ramas, tenemos que estar actualizados.
La importancia de los envases es primordial ya que de este depende la
conservacin y la calidad del producto.
Existen varios tipos de envasados, como el vacuum packaging, gas packaging,
aseptic packaging y los envases que son controlados por temperatura.
DENSIDAD DEL PP ES 0.92 gr/cm3

Principales Ventajas:
Tiene buena resistencia mecnica, trmica y elctrica
Resistencia al ataque qumico
Baja densidad
Facilidad de fabricacin, Bajo costo
Los envases son permeables a los gases

Principales Desventajas:
La pelcula de Polietileno es Quebradiza
No resiste altas temperaturas.

EMPAQUE
El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del
dao mecnico y de la contaminacin qumica y microbiana, el vapor de agua y
la luz, en algunos casos. El tipo de empaque utilizado para este fin juega un
papel importante en la vida del producto, brindando una barrera simple a la
influencia de factores, tanto internos como externos.
La etiqueta ser elaborada de papel autoadhesivo acabado brillo.

2.10 FECHA DE CADUCIDAD
8 meses

2.11 INSTRUCCIONES
El envase se debe de conservar en un lugar seco y fresco, y se debe de tener
mucho cuidado con los nios, para evitar accidentes,
La preparacin del desinfectante de pino., se realizara de la siguiente forma:
Preparacin con Agua:
Diluir 100 ml del desinfectantes para cada 2 litros de a agua, y proceder a
limpiar.

2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1 Caractersticas de los demandantes
Esta lnea de productos como los de limpieza, son adquiridos
por las amas de casa o entidades que prestan servicios de
limpieza o ya sea en entidades que adquieren estos productos
de limpieza.
Se adquieren en mercados mayoristas, supermercados o
tiendas al por menor.
A) Los diferentes ingresos de los demandantes estn
comprendidos desde mensualidades de S/.1000 en el caso de
la clase de personas con trabajo estable y mensualidades de
S/.450 de aquellas personas con trabajos eventuales.
B) Los gustos y preferencias
Hoy en da se tiene conciencia de enfermedades transmitidas por
la mala limpieza o por la ausencia de agentes con poder
desinfectantes.
Las personas adquieren perfumadores ambientales, pero no todos
estos tienen bactericidas ni agentes activos capaces de eliminar los
microorganismos causantes de enfermedades.
Este es un producto con fragancia reconocible, siendo por su
naturaleza el aceite de pino es bactericida, aadimos un agente
activo que potencializa dicha caracterstica.

2.2.2 Segmentacin del mercado de demandantes
A continuacin se muestran las variables analizadas para la
segmentacin del mercado de demandantes:
A.-Segmentacin geogrfica:
Regin:
Nor este del Per
Departamento:
Lambayeque
Ciudad:
Para realizar el estudio de mercado se ha elegido la Provincia de Chiclayo la
cual tiene una poblacin de 757452 habitantes.

Densidad : Urbana
B.-Segmentacin demogrfica:
- Edad : Mayores de 20 aos
- Sexo : masculino y femenino.
- Clase Social: Clase alta, media y baja
C.-Segmentacin conductual:
- Ocasiones de compra : Ocasiones regulares
- Beneficios : Calidad, economa, garanta
- Posicin del usuario : Usuario regular
- Indice de utilizacin : Usuario regular
- Estado de lealtad : Mediana
- Etapa de disposicin favorable: Pretende comprar
- Actitud hacia el producto: Entusiasta, positiva
C.-Segmentacin socioeconomica:

Poblacion Total 757452
Total Pobres 40.60% 306205.2
Pobre Extremo 7% 52794
Pobre no Extremo 33.60% 253411.2
No Pobre 59.40% 447994.8
757 452
2.2.3 Investigacin de mercados
I. PLANEACIN
II.1. Definicin de la oportunidad de negocio
El desinfectante de pino es un producto reconocido, pero con distintas
presentaciones y distintas garantas , es por esto que elaboramos un producto
con buena presentacin, libre de adulterar o falsificar.
Se hace necesario incursionar en el mercado local a travs de promociones y
folletos de informacin, con sondeos peridicos de determinacin del grado de
satisfaccin del consumidor con el producto entregado.

II.2. Propsito y objetivos
Propsito: Conocer los posibles compradores, ajustando precios ,
presentacin y calidades para la elaboracin y lanzamiento de un
producto de limpieza.
Objetivo general
Determinar el nivel de pre factibilidad para la instalacin de una
planta productora de Desinfectante de Pino clarificado.

Objetivos especficos
Analizar la oferta y la demanda del Desinfectante de Pino
clarificado.
Determinar las ventajas y desventajas frente a la competencia.
Determinar la inversin y financiamiento del proyecto
Determinar la rentabilidad.

II. PREPARACIN DE LA INVESTIGACIN

II.1. Fase exploratoria
Recojo de informacin secundaria
Para poder lograr un estudio de mercado satisfactorio que nos permita tomar
decisiones correctas en nuestras proyecciones, tuvimos que recurrir a al
Instituto Nacional de Estadstica (INEI), el cual nos brind informacin acerca
de la poblacin

II.2. Fase concluyente o descriptiva

ENCUESTA PARA DETERMI NAR LA DEMANDA DE DESI NFECTANTE DE
PI NO.
Objetivo: La presente encuesta tiene por objetivo el de conocer la demanda y oferta con
respecto al uso de DESINFECTANTE DE PINO.
Agradecemos su colaboracin en esta investigacin.
1Cunto usa usted de desinfectante de pino de 1 litro al mes?
a)No consumo b)2 botellas c) Mas de 4 botellas
d)1 botella e)3 botellas cuanto:..

2. Cada que tiempo usa desinfectante?
a)1 vez al dia b) 1 veces ala semana
c)2 veces al dia d) Ms de 3 veces al mes Otros

4. Qu tipo de desinfectante usa? A BASE DE:
a)alcohol b)cloro c)detergentes d) aromatizantes e) otros
5. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 4.00 por una botella de desinfectante de pino de calidad
garantizada?
Si No
6. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de
desinfectante de pino?
S/. .
7. Qu marca de desinfectante compra actualmente?
a)clorox b) poett c) sapolio d)lysol e)pato
Otros:
8. Donde compra los desinfectantes actualmente?
a)En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidores mayoristas
9. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?
S No
10. Por que Ud. esta de acuerdo?
a) Buena calidad del producto b)Ofertas frecuentes
c)Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin
11. Por que Ud. no esta de acuerdo?
a)Mala calidad del producto b) Maltrato de empleado
c)Precios altos d)Horarios inadecuados
e)Falta de promocin
12. Cada vez que Ud. desea adquirir los DESINFECTANTES y tiene Ud. dinero los
compra con facilidad
a)Si b) No
13. Estra Ud. dispuesto a adquirir los DESINFECTANTES a una empresa nueva al
instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad?
a)S b) No c)Talvez

II.2.2. Diseo muestral
La planta productora de desinfectante de pino se proyecta a lanzar el
producto en el ao 2017.
De acuerdo a la informacin brindada por el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI), el IX Censo de Poblacin y Vivienda
realizado en el ao 2007; arroj una poblacin de 757 452
habitantes, ambos con un promedio de 5 habitantes por familia.
De lo anterior se puede determinar la tasa de crecimiento poblacional
en la provincia de Chiclayo.

Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2011.
r=1.38%
P
2011
= P
2007
* (1 + r)
4

P
2011
= 757452 * (1 + 0.0138)
4

P
2011
= 800137 Habitantes

Del resultado obtenido podemos proyectar la poblacin al ao 2017.

P
2017
= P
2007
* (1 + r)
10

P
2017
= 757452 * (1 + 0.0138)
10

P
2017
= 868716 Habitantes

El nmero de familias estimado para el ao 2017 ser:

N = 868716 / 5
N = 173743 Familias

II.2.3. Tcnica de muestreo
Se utiliz la tcnica de muestreo probabilstico dentro del cual se
escogi la opcin de muestreo aleatorio simple puesto que hemos
considerado que el universo poblacional de la Provincia de
Chiclayo donde se presentan las mismas caractersticas de inters
para nuestro estudio y tienen la misma probabilidad de ser
seleccionados como parte de la muestra.

III. TRABAJO DE CAMPO
La encuesta se llev a cabo en las afueras de los supermercados Tottus y
Plaza Vea en los centros comerciales Open Plaza y Real Plaza
respectivamente. Despus de realizada la encuesta se verificaron
llagndose a determinar que todas las encuestas haban sido llenadas
correctamente. Luego se pas a revisar los resultados.

IV. PROCESAMIENTO Y ANLISIS DE DATOS
La informacin obtenida a travs de la encuesta realizada, se proces de
acuerdo a ciertos criterios, los cuales son representados a travs de
grficos estadsticos.
Los criterios tomados en cuenta con sus respectivos resultados son los
siguientes:

ENCUESTA
1.- Cunto usa usted de desinfectante de pino de 1 litro al mes?
a) No consumo b)2 botellas c) Mas de 4 botellas
d)1 botella e)3 botellas cunto:..
OPCION N DE PERSONAS PORCENTAJE
NO CONSUME 25 7
1 BOTELLA 91 25.6
2 BOTELLAS 181 50.8
3 BOTELLAS 44 12.4
MAS DE 4 BOTELLAS 15 4.2
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 01 el 50.8 % de la
poblacin 2 botellas de desinfectante al mes.
2. Cada que tiempo usa desinfectante?
a)1 vez al da b) 1 veces a la semana
c)2 veces al da d) Ms de 3 veces al mes Otros

1 vez al da 193 54.2
1 vez a la semana 91 25.6
2 veces a la semana 45 12.6
ms de 3 veces al mes 27 7.6
total 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 02 nos muestra que de
la mayora consumen 1 vez al da

4. Qu tipo de desinfectante usa? A BASE DE:
a) alcohol b) cloro c) detergentes d) aromatizantes e) otros

ALCOHOL 25 7
CLORO 188 52.8
DETERGENTES 98 27.5
AROMATIZANTES 30 8.4
OTROS 15 4.2
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 04 nos muestra que de
la mayora utiliza alcohol como desinfectante

5. Est Ud. dispuesto a pagar S/. 4.00 por una botella de desinfectante de pino de calidad
garantizada?
Si No
SI 275 77.2
NO 81 22.8
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 05 nos muestra que el
77.20% de los encuestados est dispuesta a pagar S/. 4.00 por una
botella de desinfectante de pino

6. Cunto es lo mximo que Ud. estara dispuesto a pagar por una botella de
desinfectante de pino?
S/. .
3.0 3.5 102 28.7
4.0 5.0 129 36.2
5.5 - 6.5 76 21.3
7.0 10.0 34 9.6
NO SABE 15 4.2

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Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 06 nos muestra que el
mximo que la gente est dispuesto a pagar se encuentra entre un
rango de S/. 4.0 - S/. 5.00 por el producto de desinfectante de pino.

7. Qu marca de desinfectante compra actualmente?
a)clorox b) poett c) sapolio d)lysol e)pato
Otros:

CLOROX 142 39.9
POETT 99 27.8
SAPOLIO 81 22.8
LYSOL 9 2.5
PATO 25 7

Estadstica

Fuente: Los autores

Segn el resultado de la pregunta N 07 nos muestra que la
mayora de la poblacin acostumbra comprar el desinfectante clorox

8. Donde compra los desinfectantes actualmente?
a) En supermercado b) En el mercado c) Bodegas d) En distribuidores mayoristas
EN EL
SUPERMERCADO
130 36.6
EN EL MERCADO 120 33.7
BODEGAS 82 23
EN DISTRIBUIDORES
MAYORISTAS
24 6.7
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

mayora de la poblacin acostumbra comprar los desinfectantes en los
supermercados.

9. Esta Ud. satisfecho con el producto que compra actualmente?
S No
SI 257 72.2
NO 99 27.8
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

Segn el resultado de la pregunta N 09 nos muestra que
hay un 27.80 % de insatisfaccin en la poblacin

10. Por qu Ud. est de acuerdo?
a) Buena calidad del producto b) Ofertas frecuentes
c)Precios cmodos d) Horario adecuado de atencin
BUENA CALIDAD DEL
PRODUCTO
120 33.7
OFERTAS
FRECUENTES
91 25.6
PRECIOS COMODOS 136 38.2
HORARIO DE
ATENCION
ADECUADO
9 2.5
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

razn principal de la satisfaccin de la poblacin son los precios y buena
calidad del producto.

11. Por qu Ud. no est de acuerdo?
a) Mala calidad del producto b) Maltrato de empleado
c) Precios altos d) Horarios inadecuados
e) Falta de promocin
MALA CALIDAD DEL
PRODUCTO
105 29.5
MALTARATO DEL
EMPLEADO
5 1.4
PRECIOS ALTOS 97 27.3
HORARIOS
INADECUADOS
14 3.9
FALTA DE
PROMOCION
135 37.9
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

principal de la insatisfaccin de la poblacin es que no hay promociones.

12. Cada vez que Ud. desea adquirir los DESINFECTANTES y tiene Ud. dinero los
compra con facilidad
a) Si b) No
SI 321 90.2
NO 35 9.8
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

mayora de la poblacin compra el producto con facilidad.

13. Estra Ud. dispuesto a adquirir los DESINFECTANTES a una empresa nueva al
instalarse prximamente en la ciudad de Chiclayo a precio cmodo y de buena calidad?
a)S b) No c)Talvez

SI 297 83.4
NO 11 3.1
TALVEZ 48 13.5
TOTAL 356 100

Estadstica

Fuente: Los Autores

El mayor porcentaje de personas est de acuerdo en adquirir un
nuevo producto de una nueva empresa a instalarse en la ciudad de
Chiclayo.

2.2.4 Proyeccin de la demanda
A.-Demanda histrica y presente

En el Per, la produccin y demanda de desinfectante de pino es muy alto
para tomarla en cuenta en la instalacin de nuestra planta industrial, en
consecuencia se ha decidido tomar en cuenta el mercado nacional.
Por todo esto y debido a la existencia de pocas plantas industriales que
produzcan desinfectante de pino en el Per y la existencia de una baja
produccin en Latinoamrica en comparacin a la produccin mundial e
importacin a esta regin, es que todava existe una demanda insatisfecha
o en todo caso una demanda satisfecha no saturada en la regin.
Es en este mercado insatisfecho en donde el producto, desinfectante de
pino, pretende ingresar con fuerza.

As:
C = P-E +I

C: Consumo
P: producto
I: Importacin
E: exportacin

El uso de desinfectante de pino en el Per en los ltimos aos CUADRO
N. 1 muestra variaciones bruscas, que estn relacionados juntamente con
los ndices econmicos que influyeron en la economa del pas. Sin
embargo, el consumo resulta creciente durante l ltimo periodo.

# De
Ao

Ao

N de
habitantes

Demanda de
desinfectante de
pino (LITROS)
1 1999 630161 11228
2 2000 638353 11935
3 2001 646652 12642
4 2002 655058 13349
5 2003 663574 14057
6 2004 672201 14764
7 2005 680940 15471
8 2006 689791 16178
9 2007 698759 16885
10 2008 707452 17592
11 2009 713569 18294
12 2010 798541 18918
Fuente: ministerio de la produccin

AOS A PROYECTARSE
Poblacin a proyectarse: 7 aos
Poblacin en ao base: 2010 con 78775 familias
Tasa de crecimiento anual de la poblacin: 1.38%

P
t+1
=P
o
(1+r)
n

Ao

N de familias
2010
78775
2011
79862
2012
80964
2013
82081
2014
83214
2015
84363
2016
85527
2017
86707

Fuente: los autores

B.-Mercado Potencial
De acuerdo a los datos de N de familias (obtenidos a travs de la
proyeccin poblacional) y Consumo promedio de desinfectante de
pino por familia fue de 1.81 litros al mes; se obtuvo la demanda
potencial para los aos proyectados, siendo estos:
DEMANDA POTENCIAL =n de familias*consumo promedio

# De Ao Ao Demanda Futura
(familias)
Demanda
Potencial(lit)
1 2011
79862 144550
2 2012
80964 146545
3 2013
82081 148568
4 2014
83214 150618
5 2015
84363 152696
6 2016
85527 154803
7 2017
86707 156940
Fuente: Los autores
C.- Mercado disponibles
Los resultados obtenidos a travs de la encuesta arrojaron que el
77.2% de la poblacin estaba dispuesta a pagar el precio por el
desinfectante de pino, clarificado.
DEMANDA FUTURA =demanda potencial * %de aceptacin
Ao Demanda Futura
(lit/mes)
2011
111593
2012
113133
2013
114694
2014
116277
2015
117882
2016
119508
2017
121157
Fuente: los autores
D.-Mercado Objetivo en personas
AOS A PROYECTARSE
Poblacin a proyectarse: 7 aos
Poblacin en ao base: 2010 con 78775 familias
Tasa de crecimiento anual de la poblacin: 1.38

Ao

N de habitantes
2010
78775
2011
79862
2012
80964
2013
82081
2014
83214
2015
84363
2016
85527
2017
86707
Fuente: los autores

E.-Frecuencia de uso
Segn la encuesta realizada, el Consumo promedio desinfectante
de pino en la Provincia de Chiclayo asciende a unos 2ltr. /mes

Fuente: los autores

DEMANDA INSATISFECHA =demanda futura - oferta

Fuente: los autores

OFERTA
AO OFERTA
2011
19683
2012
20386
2013
21090
2014
21793
2015
22497
2016
23200
2017
23904
DEMANDA INSATISFECHA
AO DEMANDA
INSATISFECHA
2011
91910
2012
92747
2013
93604
2014
94484
2015
95385
2016
96308
2017
97253
F.-Mercado Objetivo (en servicio o unidades)
Este mercado comprende la descripcin de la formula que vamos a
emplear frente al mercado de la competencia, como se examinaron a
los grupos de clientes y como analizar las estrategias seleccionadas
para una efectiva identificacin de mercado considerando un factor de
ajuste del 39%.
DEMANDA DIRIGIDA = D. insatisfecha*%ajuste (39)

Fuente: los autores

DEMANDA DIRIGIDA
AO DEMANDA
2011
36321
2012
36664
2013
37016
2014
37376
2015
37744
2016
38121
2017
38507
G.-Crecimiento del Mercado Objetivo
El crecimiento de nuestro mercado objetivo ser, atrayendo al
cliente incrementando nuestra tecnologa para el mejoramiento del
producto, del mismo modo, se realizarn nuevas presentaciones
del producto, atrayendo la atencin del cliente y as poder abarcar
un mejor sector en el mercado.

Cuadro Resumen de la demanda Proyectada
Mercado Ratio Unidad Horizonte Temporal (Aos)
1 2 3 4 5
Mercado Potencia L/ao L 144550

146545

148568

150618

152696
Mercado disponible L/ao L 111593

113133 114694 116277 117882

Mercado
Objetivo(Person.)
familias 79862 80964 82081 83214 84363
Mercado
insatisfecho
promedio L 91910 92747 93604 94484

95385
Mercado
Objetivo(Unidad.)
L/ao L 36321 36664 37016

37376 37744
Fuente: los autores

2.3 ANLISIS DE LA OFERTA
2.3.1 Estructura del mercado
En la actualidad, en el Per existen plantas productoras de
desinfectante de pino, la cual cubre la demanda nacional de
desinfectante en nuestro pas y tienen la mira en diferentes productos de
nuestra tierra para exportarlos gracias a las propiedades que poseen.
2.3.2 Variables que afectan a la oferta
A) Precio de los insumos
Para desarrollar un producto de calidad necesita una excelente
materia prima, contar con las maquinarias apropiadas
tecnolgicamente para enfrentarnos a la competencia y para
tener una buena imagen se necesita productos de calidad.
El abastecimiento de insumos es lo primero en lo que se debe
pensar para la fabricacin de algn producto.

En envases con 940 ml. 0.50 cnt. Unidad
Texapon en pasta (25g), 0.30
Aceite de pino (25g) 0.35
NP10 (20g), 0.45
Formol (2ml.) 0.10
Agua tratada (860g), 0.30
Alcohol etlico (10 ml.) 0.20
Colorante 0.10

B) Tecnologa
En el proceso de elaboracin de Desinfectante de Pino, se cuenta
con un adecuado nivel tecnolgico, y una estricta seleccin de
sus insumos las cuales cumplen s estndares necesarios para
garantizar calidad, lo que permite que la industria sea competitiva.
Adicionalmente, la industria cuenta con un elevado nivel de
eficiencia en todos sus procesos a lo largo de la cadena
productiva..

C) Precio de los bienes sustitutos
Se ha determinado que, existen sustitutos relevantes para el
Desinfectante de Pino, ya que hay participacin en el mercado
peruano; pero su calidad de proceso e innovacin lo hace
diferente.

D) La piratera, la informalidad
Uno de los mayores problemas que afectan al sector es el
contrabando, que se da principalmente por nuestra frontera norte
y sur. Se estima que del total de productos en el mercado el 6%
corresponde productos provenientes del contrabando y que el
fisco de recaudar US$ 12 millones por este concepto. Es
importante destacar que dichos productos no cuentan con
autorizacin ni certificacin sanitaria.

2.3.3 Competencia presente
A) Identificacin de la Competencia Directa

B) Competencia indirecta
No existe una competencia indirecta para el desinfectante
de pino

c) Anlisis descriptivo de la Competencia Directa

Actualmente estas empresas de productos naturales tienen
publicidad en programas de televisin peruana manteniendo
diariamente al pblico bien informados.
Razn social / nombre de los competidores directos
1. Johnson & Johnson del Per s.a . Pato, bozz
clorox Per s.a Clorox, poett
Intradevco Industrial s.a. sapolio
Ofrecen productos de buena calidad y a precios cmodos.
Emplean tecnologas modernas compitiendo con el mercado
internacional.
Sus productos son disponibles para todas las edades.

D.-Resumen de las principales caractersticas de los
competidores

Caracterstica Johnson &
Johnson del Per
s.a
clorox Per s.a Intradevco Industrial
s.a.
Ubicacin Lima callao lima
Productos Pato, bozz

Clorox, poett Sapolio
Precios S/. 6.00 S/. 4.50 S/. 2.50
Forma de Pago Contado Contado contado
Servicios
Adicionales
Productos
farmaceuticos
Productos de
limpieza
Productos de
limpieza para el
hogar y aseo
personal
Promocin Publicidad
televisiva, radial,
Internet
Publicidad
televisiva, radial,
Internet.
Publicidad
televisiva, radial,
Internet.
Personal Calificado Calificado calificado

E) Anlisis FODA de la competencia

Johnson &
Johnson del Per
s.a
clorox Per s.a Intradevco Industrial
s.a.
fortalezas .Ofrecen un
producto de muy
alta calidad
.El producto est
disponible a la hora
de comprarlo
.El producto viene
en una buena
presentacin
Ofrecen un
producto de muy
alta calidad
.El producto est
disponible a la
hora de comprarlo
.El producto viene
en una buena
presentacin
Ofrecen un
producto de muy
alta calidad
.El producto est
disponible a la
hora de comprarlo
.El producto viene
en una buena
presentacin
debilidades Ubicacin en zona
de difcil acceso
que encarece el
transporte.
Los consumidores
desean productos
naturales
Ofrece materias
primas de menor
calidad, aqu se refleja
el menor costo del
producto en el
mercado
oportunidades Exportacin a
pases de la
comunidad andina.
Capacidad de
innovacin y
lanzamiento de
nuevos productos
y Diversificacin
geogrfica de sus
ventas
Mayor penetracin
de sus productos
en el mercado en
base a alianzas
estratgicas
amenazas
Cada internacional del
dlar
La elevada
competencia al
interior de la
industria y el bajo
valor agregado de
los productos
La competencia
marcada de
marcas
reconocidas
2.3.4 Proyeccin de la oferta
De acuerdo a los datos sobre demanda histrica podemos proyectar
la demanda mediante regresin lineal:
AO
(X)
VARIABLE
(Y)
1 11228
2 11935
3 12642
4 13349
5 14057
6 14764
7 15471
8 16178
9 16885
10 17592
11 18294
12 18918
= 78 = 181313
Fuente: Los autores
X
2
X*Y
1 11228
4 23870
9 37926
16 53396
25 70285
36 88584
49 108297
64 129424
81 151965
100 175920
121 201234
144 227016
=650 = 1279145
Fuente: los autores

a = ( Y) ( X
2
) ( X) (XY) b = n (X Y) ( X) (Y)
n ( X
2
) ( X)
2
n ( X
2
) ( X)
2

a = (181313) (650) (78) (1279145) = 10536.2
12 (650) (78)
2

b = (12) (1279145) (78) (181313) = 703.6
12 (650) (78)
2

Y = a + b X
Y = 10536.2+703.6*X

La oferta proyectada es la siguiente
OFERTA PROYECTADA
AOS OFERTA
2011
19683
2012
20386
2013
21090
2014
21793
2015
22497

Fuente: los autores

2.4 DEMANDA Y OFERTA INSATISFECHA
% De Insatisfaccin: 78.6%
Factor de Ajuste: 40%

Horizonte Temporal (Aos)
ao demanda oferta Demanda
insatisfecha
% a
cubrirproye
cto
2011
111593 19683 91910
21.4%
2012
113133 20386 92747
21.4%
2013
114694 21090 93604
21.4%
2014
116277 21793 94484
21.4%
2015
117882 22497 95385
21.4%
2016
119508 23200 96308
21.4%
2017
121157 23904 97253
21.4%

Fuente: Los Alumnos

2016
23200
2017
23904
2.5 ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES

Materia prima o insumo Unidad proveedor
Aceite de pino L Proveedores diversos
Texapon al 70% L Proveedores diversos
formol L Proveedores diversos
Alcohol etilico L Proveedores diversos
NP10 L Proveedores diversos
trementina L Proveedores diversos
colorantes L Proveedores diversos
agua L Proveedores diversos

2.6 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

2.6.1 Decisin sobre el producto

A) Definicin
Debido a que nuestra planta solo cubrir una pequea parte del
mercado y debido a ser el desinfectante de pino un producto
necesario para satisfacer las necesidades , se adquiere en
diversos puntos de venta, nuestro producto sera puesto al
mercado mediante un canal de comercializacin indirecta:
Fabricante mayorista Consumidor.

B) Tipo de bien
El producto puesto en el mercado por nuestra empresa ser
dirigido a los diferentes niveles sociales, por ser un producto de
alta calidad el cual cubrira las necesidades y exigencias del
pblico consumidor, no obstante este producto sera lanzado a
un precio mdico.

C) Caractersticas fsicas
Nuestro producto presentar caractersticas que determinen un
alto grado de calidad, tales como:

D) Empaque
El desinfectante de pino debe ser protegido a condiciones que
puedan deteriorar el producto , y debe tener un empaque
hermtico capaz de aislar el producto con el medio externo, ya
que este es un producto qumico y puede causar problemas en
caso de ingesta La presentacin de nuestro producto ser en
botellas PP de 1 litro. y sellado totalmente para mejorar su
proteccin.
E) Marca
La marca elegida de nuestro producto ha sido ADIQ debido a
que se relaciona con con las siglas de la unin de alumnos de
esta carrera .

2.6.2 Decisin sobre el precio

A) Fijacin
El precio asignado por los encargados del proyecto se basa en el
precio promedio a nivel de mercado por parte de la competencia
con un alto nivel de demanda; no obstante los encargados del
proyecto consideramos ingresar al mercado a un precio mdico
con fines de posicionarnos en el mercado.
El precio asignado para el consumidor es de aproximadamente s/
4.00, pero el precio emitido hacia los detallistas ser un 25%
menor que el precio de mercado.

B) Polticas de pago
El pago por la adquisicin del producto se realizar al contado o
mediante la emisin de cheques por parte de los detallistas.

2.6.3 Decisin sobre plaza o mercado

A) Cobertura de mercado
Nuestra empresa se encargar de la distribucin del producto a
las diferentes zonas de comercializacin en el centro de Chiclayo,
as como tambin a los diferentes distritos de una manera
organizada y planificada, entregndose directamente a los
detallistas (minoristas), los cuales nos permitirn llegar con mayor
facilidad al consumidor final.

2.6.4 Promocin

A) El mensaje
El mensaje con el cual promocionaremos nuestro producto y
daremos a conocerlo ser el siguiente:
LIMPIEZA PROFUNDA Y UN SOLO AROMA

B) Posicionamiento
Por ser nuevo nuestro producto hemos decidido incursionar y
posicionarnos en el mercado con precios mdicos y
promocionndonos mediante los diferentes medios de
comunicacin.

C) Mix promocional: etapa de lanzamiento
Debido a que la mayora de consumidores prefiere un producto de
elevada calidad a un precio que no sea tan elevado, nuestro
producto ser inicialmente promocionado como ya se mencion
anteriormente a un precio que se encuentre al alcance de los
consumidores.
Al inicio del proyecto se promocionar mediante un marketing
directo (ventas a domicilio), lo cual nos permitir dar a conocer
mejor nuestro producto. Luego se introducir a niveles de
supermercados.

D) Mix promocional: etapa de mantenimiento
Para mantener la preferencia de los consumidores sobre nuestro
producto, mejoraremos constantemente la calidad de ste,
lanzaremos ofertas y accederemos a nuevas presentaciones.

2.6.5 Cronograma de actividades de marketing

Actividad
Perodo de lanzamiento
Mes 1 Mes 2
S1 S 2 S 3 S 4 S 1 S 2 S 3 S 4
Ventas a domicilio x x x
Publicidad Televisiva x x x x x x x x
Publicidad via internet x x x x x

Presupuesto de actividades de marketing

Actividad
Perodo de lanzamiento
Mes 1 Mes 2
Cant. c.unit. total Cant. c.unit. total
Ventas a domicilio 500 3.5 1750 1000 4.0 4000
Publicidad Televisiva 500 4 200 1000 4.0 4000
Publicidad via internet 200 4 800 500 3.5 1750
total 1200 2750 1500 9750

CAPITULO III
ESTUDIO DE TECNICO

3.1. TERRENO Y EDIFICACIONES

a) Especificaciones del terreno
Teniendo presente las caractersticas operativas y la envergadura
del proceso se requiere un terreno que presente las siguientes
caractersticas: rea aproximada de 800 m
2
, ubicada en una zona
industrializada, con fcil acceso a la llegada y salida de la materia
prima, posibilidad de ampliacin de la construccin inicial, agua,
desage, luz elctrica, entre otras, todo ello con un costo total de $
15000.
Dicho terreno a sido ubicado en Lambayeque, calle Elvira Garca
cuadra 8, pueblo joven San Martn. La eleccin de este terreno
frente a otras propuestas se detallar en otra parte del presente
informe.
b) Especificacin de las Edificaciones
Planta de produccin
Zona de descargue
Almacn de materias primas
Almacn de producto terminado
Preparacin de Materias Primas
rea de mezclado
Control de calidad
rea de carbonatacin
Envasado y Etiquetado del producto
Embalaje del producto
Zona Administrativa
Oficina de ventas.
Oficina de administracin.
Estacionamientos.
Servicios higinicos.
Vas de acceso: veredas, etc.
reas verdes.

Las construcciones requeridas para este tipo de planta industrial
sern:
Distribucin del rea por metro Cuadrado
ITEM M
2
1.- rea de proceso

225 m
2
2.- rea de edificios de administracin y laboratorio 100 m
2

3.- rea de patio de maniobras 55 m
2

4.- rea de edificio de mantenimiento de maestranza 25 m
2

5.- rea de auxiliares de proceso 105 m
2

6.- rea de expansin 90 m
2

7.- rea de servicios de planta 50 m
2

8.- rea de edificio de almacn en general 106 m
2

9.- rea de aseo del personal 44 m
2

3.2. TECNOLOGA
a) Identificacin de Alternativas Tecnolgicas
En el mundo la tecnologa es un elemento vital en cualquier
comunidad. Las empresas usan sus conocimientos y habilidades a
diario para enfrentar sus dificultades el paquete de capacitacin es una
herramienta diseada para incrementar las habilidades de los
capacitadores y capacitadoras involucrados en los procesos de
desarrollo tecnolgico que trabajan con varones y mujeres en las
comunidades. Apunta a mejorar la capacidad de estos para reconocer
y aprovechar las habilidades tcnicas de las mujeres.
b) Seleccin de Tecnologa
El proceso de obtencin de desinfectante de pino se puede hacer a
partir de diversas metodologas, en donde nicamente se realizan
algunas variantes.
Las tecnologas analizadas tienen en comn las siguientes operaciones:
Almacenamiento
Clasificacin
Mezclado
Almacenado
Envasado
TECNOLOGIA (A)
En este proceso las variantes son: el agua desmineralizada y fragancia
TECNOLOGIA (B)
En este proceso las variantes son: el color
c) Requerimiento de vehculos
ITEM

CANTIDAD

CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR
1. Camin 1 Modelo 6x4NB
Tracto-camin
365 HP, 2 ejes
25 Trucks and
Motors del Per
2.Camioneta 1 Nissan
220 km/h,1 eje
15 DAI ICHI
MOTORS
3. Combi 1 18 asientos 2 puertas
laterales y 2
corredizas
200 km/h
20 DAI ICHI
MOTORS

d) Maquinaria necesaria para utilizar X unidades

ITEM

CANTIDAD

CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR
1.
contenedor
1 para el
almacenamiento de
agua
25 Federal
equipment
Company
2.motor
industrial
2 motores elctricos
que transforman la
energa elctrica en
energa mecnica.
10 Federal
equipment
Company
3. fajas y
poleas
4y8 elaboradas con
material resistente
para transmitir el
movimiento entre
poleas.
10 Federal
equipment
Company
4.helice 4 para mezclar el
material requerido.
10 Federal
equipment
Company
5.tubos pvc 5 para las conexiones
de los tanques.
10 Federal
equipment
6.mangera
industrial
1 mangueras
compuestas para
qumicos y cidos,
fabricadas con acero
inoxidable,
10 Company
7.bomba
hidraulica
1 una bomba hidrulica
es un medio para
convertir energa
mecnica en energa
fluida o hidrulica.
10 Federal
equipment
8.filtro para
sedimentos
1 sedimentos es
cualquier materia
particulada que
puede
ser transportada por
un fluido
10 Company
9.balanza
elctrica de
precision
1 para tomar los datos
del peso
de los ingredientes a
utilizar en el proceso
10 Federal
equipment

e) Equipos de Oficina
ITEM

CANTIDAD

CARACTERISTICAS VIDA
UTIL
PROVEEDOR
1.
Computadora
3 Intel core 2 duo,
profesional
7 SISTEM
2. Impresora 3 HP 3550 5 SISTEM
3. Fax 1 ----------------- 10 SISTEM

f) Mobiliario
ITEM

CANTIDAD

UTIL
PROVEEDOR
1.Escritorios 4 De Melamine
Con 3 cajones
laterales.
15 Fabrimuebles
Los Pinos
2. Sillones 12 Mviles con ruedas 7 Fabrimuebles
Los Pinos
3. Muebles 6 De 2 y 3 cojines 20 Fabrimuebles
Los Pinos
4. tiles de
oficina
varios Lapiceros, borrado,
papel, etc.
--- Librera Dito

g) Equipos de Seguridad

ITEM

CANTIDAD

UTIL
PROVEEDOR
1. Sistema
de
seguridad
---- Seguridad industrial
(alarmas robos,,
central de
monitoreo,etc)
20 Special Force-
Vegusa
2. Sistema
de
Emergenci
a
---- Alarma contra
incendios, etc
20 Special Force-
Vegusa
3. Vlvulas
contra
prdidas
6 2 a 90 de dimetro
API
15 Fortaluic
Industrial SAC

h) Equipos y herramientas necesarias

ITEM

CANTIDAD

UTIL
PROVEEDOR
1. Caldera 1
.
5 Mavesa
2.
Estabilizador
de corriente
1 . 5 power
3. Baldes
bandejas
6 2 BASA

3.3. REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS, SUMINISTROS Y
FACTORES INDIRECTOS
a) Requerimiento de Materias Primas y/o Materiales
Directos para unidades

ITEM

CANTIDAD

UNIDAD PROVEEDOR
Aceite de
pino
150 L

Proveedores diversos

Texapon al
70%
50 L Proveedores diversos
formol 10 L Proveedores diversos
Alcohol
etilico
100 L Proveedores diversos
NP10 10 L Proveedores diversos
trementina 10 L Proveedores diversos
colorantes 10 L Proveedores diversos
agua 150 L epsel

b) Requerimiento de Suministros (SERVICIOS)

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD PROVEEDOR
MES AO
1. AGUA Gal. 284005 3408058 EPSEL
2.
ELECTRICIDAD
Kw/h 65x10
3
77x10
4
ENSA
3. TELFONO Min. 200 2400 TELEFNICA
4.
COMBUSTIBLES
Gal. 569 6824 REPSOL

c) Requerimiento de Materiales Indirectos

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD
REQUERIDA POR
PERIODO
PROVEEDOR
1. sal
refinada
Kg./ da 100 FLEISHMAN
2.
Conservantes
Kg./da 30 RODA PERU
SA

d) Requerimiento de Servicios Indirectos

ITEM

UNIDAD

CANTIDAD
REQUERIDA POR
PERIODO
PROVEEDOR
1. Servicio
de
Vigilancia
Hombres 4 SEGEVISA SRL
2.
Publicidad
Spots 2 Creativos
Asociados del
Norte SA
3. Empresa
asegurado
ra
__ ---- AFP - Horizonte

3.4. MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)
CARGO

N DE
EMPLEADOS

JORNALES
SEMANA MES AO
Jefe de
Planta
1 S./ 180 S./ 720 S./ 9360
Obreros 7 S./ 100 S./ 400 S./ 5200
Ingenieros 2 S./ 250 S./ 1000 S./ 13000
Chferes 1 S./ 120 S./ 480 S./ 6240

FACTORES INDIRECTOS DE FABRICACIN
Comprende los gastos del laboratorio, cargas a la planilla y los gastos
generales de la planta.

a) Cargos a la Planilla.- Constituye todos los gastos por concepto de
beneficios sociales. Se ha considerado como el 60% de la suma de los
costos de mano y supervisin.

b) Laboratorio.- Comprende los costos de los ensayos del Laboratorio
para el control de las operaciones y el control de calidad del producto,
as como tambin las remuneraciones por supervisin.

c) Costos.- 15% del Costo de mano de obra

d) Gastos Generales de Planta.- Lo conforman gastos destinados a
satisfacer servicios, tales como: Asistencia mdica, proteccin de la
planta limpieza, vigilancia, servicios recreacionales, etc. se ha estimado
como el 50% de la suma de los costos de mano de obra y supervisin.

3.5. PROCESO DE PRODUCCIN/OPERACIN

Materiales requeridos para la fabricacin
Agua desmineralizada
Funcin: vehculo
Descripcin: El agua desmineralizada es el agua a la cual se le quitan los
minerales y las sales, La desmineralizacin es un proceso mediante el cual se
eliminan slidos disueltos en el agua.
Formol
Funcin: Conservante, bacteriosttico.
Descripcin: Lquido que se utiliza en la frmula como antisptico y
preservante.
Se presenta en forma de un lquido incoloro, transparente de olor caracterstico
fuertemente irritante.
Nonil Fenol Etox
Funcin: Tensoactivo, saca la mugre.
Descripcin: Lquido transparente de color amarillo plido que se utiliza como
detergente y para mantener la emulsin de la frmula, para que se mantenga
ms homognea.
Fragancia
Funcin: Aromtica
Color
Funcin: Identidad
Descripcin: El balance logrado por la mezcla de estas sustancias es lo que le
da a cada perfume una personalidad propia y distintiva.
Botes plsticos de galn y etiquetas autoadhesivas de vinilo.

Descripcin del proceso de fabricacin
El proceso de fabricacin del desinfectante empieza con la preparacin
de la materia prima, que no es ms que ir a bodega de materia prima y traer los
ingredientes necesarios hacia la bscula electrnica para pesarlos.
Se pesan todos y cada uno de los ingredientes por separado. Se mide y se
pesa el agua completa del proceso por separado.
Se disuelve en el agua los ingredientes alcohol etilico y aceite de pino, agitando
vigorosamente, en este caso se procede a activar el motor industrial con hlice
para que vaya mezclando simultneamente.
Sin dejar de agitar y revolver la mezcla se agrega color al gusto y el
tensoactivo, Se deja reposar por 30 minutos, luego se filtra el
producto para luego llenar los botes de galn y se les etiqueta.
Finalmente se procede a empacarlo.
PASO 1.- En un recipiente hechamos el Aceite de Pino, aumentamos el
Genapol en chorro delgado moviendo energicamente el contenido.
PASO 2.- En otro recipiente hechamos el Alcohol y aumentamos en chorro
delgado
PASO 3.- Mezclamos el contenido de los 2 recipientes y hechamos al cilindro
vaco dejando caer el agua y moviendo la preparacin en un solo sentido.
PASO 4.- En otro recipiente (balde) aumentamos 25 gr. de colorante verde,
movemos el contenido y hechamos al cilindro y seguimos moviendo el
contenido y envasamos el producto.

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE DESINFECTANTE DE PINO

Producto: Desinfectante de pino
Analistas: coronel Martnez , chun Santamara
Diagrama: Operacin del Proceso
Mtodo: Propuesto
Pgina: 1 de 1

2 agregado de alcohol etlico y aceite de pino
3

5

3 agregado de tenso activo

5 dilucin con agua tratada

10 clarificacin

1 envasado

0.5 control de calidad

4-1
5-2
3
3
2
1
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESINFECTANTE DE PINO

2 Agregado de aceite de pino ms alcohol

2 Agregado de transactivo

5 Almacenamiento

5 Agregado de agua tratada

10 mezclar

10
Reposo

10 Clarificacin

10 Control de calidad

5 Etiquetado y empaque

5 Transporte

6 Almacenamiento

1
2
1
3-1
4-2
1
5-3
4
6
1
2
3.6. Tamao del Proyecto
3.6.1. Criterios de determinacin del tamao
a) Demanda Proyectada

Mercado Ratio Unidad Horizonte Temporal (Aos)
1 2 3 4 5
Mercado Potencia L/ao L 1535810 1557004

1578490

1600274

1622358
Mercado
disponible
L/ao L 1083667

1098622 1113782 1129153 1144736

Mercado
Objetivo(Person.)
habitant
e
767905 778502 789245 800137 811179
Mercado
insatisfecho
Promedi
o
L 32510.01 32958.66 33413.46 3946578

4004294
Mercado
Objetivo(Unidad.)
L/ao L 13004.004 13183.46 13365.38

13549.84 13736.83

b) Disponibilidad de Insumos
La adquisicin de los insumos no representa mayor dificultad para el
establecimiento de la planta industrial.
La ubicacin escogida para la planta favorece la cercana tanto de
los insumos como de la materia prima para la elaboracin de
desinfectante de pino

c) Otros factores
MERCADO
En la ubicacin de la planta, la proximidad a los mercados, es un factor
importante, que incide en los costos del producto. Chiclayo, en ste aspecto
resulta ms prometedor, por ser una de las zonas ms comerciales del norte
del pas.

MANO DE OBRA
En lo que se refiere a la mano de obra, la planta requiere de personal ordinario,
semicalificado y calificado. Chiclayo es una zona industrial que dispone de
dicho personal.
TRANSPORTE
Chiclayo, presenta excelentes vas de comunicacin que, facilitan el transporte
e intercambio con las principales ciudades del pas y del extranjero.

3.6.2. Definicin del Tamao Inicial y Durante el Horizonte de Evaluacin
Tamao del Proyecto (en unidades / en servicios)
El tamao inicial es de 3000 litros de Producto por mes para envasarlos en
botellas plsticas y de esta manera incrementar nuestra capacidad cada ao

3.7. Localizacin
La localizacin debe entenderse como la ubicacin de una unidad productiva
en un lugar determinado. El objetivo del estudio es localizar a la nueva unidad
productora de tal forma que se maximice la rentabilidad o se minimice el costo
del bien o servicio a ofrecerse al mercado.

3.7.1. Macro Localizacin
a. Ubicacin de zona geogrfica

Para determinar la zona donde se puede ubicar la planta se tiene en cuenta el
proceso seleccionado y los factores primarios secundarios.

a. Zonas geogrficas alternativas

A continuacin se describirn los posibles lugares que ofrecen facilidades en
abastecimiento de materia prima y para otros factores, para la ubicacin de
dicha planta.

Zona A:
pomalca

Zona B:
pimentel

3.7.2. Micro Localizacin
Factores de localizacin
a. Suministro de materia prima

Este es un factor importante para la ubicacin final donde se
construir la planta, se debe determinar la potencialidad de
cada fuente de materia prima. Si se consumen grandes
volmenes de adquisicin de materia prima, es posible reducir
los gastos de transporte y almacenaje, eligiendo una ubicacin
cercana a las fuentes.

b. Mercado

Este es un factor importante ya que la localizacin de la planta
respecto al mercado afecta los costos del producto, de modo
que su proximidad a los mejores mercados es una ventaja
deseable, que debe tratarse de obtener en la seleccin del
lugar en que se ubicar la planta.
c. Terreno

Es necesario considerar una evaluacin topogrfica,
considerando calidad y condicin del suelo de cada posible
ubicacin.

d. Suministro de agua

Los procesos industriales consumen una gran cantidad de
agua, la planta debe ubicarse en un lugar donde se pueda
dispones de una fuente confiable de agua.
e. Facilidad de transporte

El mejor mtodo de transporte depende de la clase y cantidad
de materia prima o producto a trasladar y esta est en funcin
algunas veces del tiempo que dure de llegar de un lugar a otro.

f. Suministro de energa elctrica

Los procesos requieren de una fuente de energa barata, y el
costo de energa de la localidad elegida puede ayudar a decidir
si conviene comprarla o si es posible generarla.
g. Mano de obra

Es necesario examinar la clase, calidad y disponibilidad de la
mano de obra que puede obtenerse en ambas propuestas,
deben considerarse los salarios correspondientes, el modo
rotacional peridico de personal entre otras cosas.

7.1.4.3 Propuestas localizacin de planta

Primera propuesta

a. Ubicacin

Pomalca

b. Zonas posibles de ubicacin

ubicacin a: centro poblado la Unin
ubicacin b: centro poblado Invernillo
UBICACIN "A" UBICACIN "B"
Zona urbana Zona rural
Minima Maxima
Accesible Accesible
Bajo Medio
TIPO DE ZONA
CARACTERISTICAS
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
ACCESO A MATERIA PRIMA
TIEMPO EN TRANSPORTE

NOTA: Segn normas legales no se puede instalar una planta
industrial en zonas urbanas.

Segunda propuesta

a. Ubicacin

Pimentel Parque Industrial

b. Zonas posibles de ubicacin

ubicacin a: mz c lote 3839

UBICACIN "A"
Zona urbana
Mxima
Accesible
Bajo
TIPO DE ZONA
CARACTERISTICAS
DISPONIBILIDAD DE TERRENO
ACCESO A MATERIA PRIMA
TIEMPO EN TRANSPORTE

NOTA: Segn normas legales no se puede instalar una planta industrial en
zonas urbanas.

7.1.5. Resultados

FACTORES PESO Calificacion Ponderacion Calificacion Ponderacion
COSTO DEL TERRENO 0.30 5 1.50 5 1.50
COSTO DE MANO DE OBRA 0.30 2 0.60 2 0.60
ARBITRIOS 0.10 1 0.10 1 0.10
ENERGA ELECTRICA 0.15 2 0.30 3 0.45
1 2.50 2.65
POMALCA (Invernillo) PIMENTEL (Parque Industrial)

Con una calificacion de 0 - 5:
1 Menor de S/.500
2 De S/.500 a S/.1000
3 De S/.1000 a S/.1500 Por lo tanto la localizacion seria en Pomalca (Invernillo)
4 De S/.1500 a S/.2000
5 De S/.2000 a mas
En este caso consideraremos el que obtenga menor
ponderacin,

ubicacion B.
Centro poblado Invernillo

En el cual tenemos tres lotes de terrenos disponibles y es ms accesible en
cuanto al tiempo de transporte, puesto que evitan el congestionamiento
vehicular.

Nota: Teniendo en cuenta estas reas, hemos optado por el lote 1, puesto que
el rea de nuestra planta industrial es de 716.32 m2, adems tendramos la
alternativa a posteriori de ampliar la planta.

VALOR DEL TERRENO = ARANCEL*AREA DEL TERRENO
= S/.11.37 * 1926m2 = S/.21898.62
Escala de Calificacin o Valores
Muy malo 1
Malo 2
Bueno 3
Muy Bueno 4

Evaluacin de la Zona
(Mtodo Cualitativo por Puntos o Ranking de Factores)
Factor Peso
Zona A Zona B
Calif. Pond. Calif. Pond.
Costo del terreno 30 4 1.5 4 1.5
Costo de mano de obra 30 2 0.60 3 0.6
arbitrios 10 1 0.10 1 0.1
Energa elctrica 15 2 0.3 3 0.45

Total 100% 2.5 2.5

N DE LOTE AREA
LOTE1 1926 m2
LOTE2 2472 m2
LOTE3 643 m2

3.7.3. Plano de Ubicacin del Terreno

Mtodo de los hexgonos
A B

Adicin de alcohol adicin de alcohol

Adicin de aceite de pino adicin de agua

Adicin de tensoactivo adicin de aceite

Adicin de agua adicin de tensoactivo

Adicin de clarificador adicin de clarificador

p.t p.t

1
2
3
4
5
5
3
2
4
1

A= 57.6% B=42.4%
A de 1 2 3 4 5
1 - 0 0 1 0
2 0 - 1 1 0
3 0 1 - 0 1
4 1 1 0 - 0
5 0 0 1 0 -

Elaboramos la matriz triangular
b=42.4
A=57.6

Generamos luego la matriz resumen

A+B

A
de
1 2 3 4 5
1 - 1 0 0 0
2 1 - 1 0 0
3 0 1 - 1 0
4 0 0 1 - 1
5 0 0 0 1 -
1
2
3
4
5
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
5
4
3
2
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
3
5
4
1
2
0
0.42
4
0.4
24
0.4
24
0
0.5
7
0.5
76
0.1
0.57
6
0

Priorizando los resultados

1-2=0.574
2-3=0.1
3-4=0.574
4-5=0.574
1-4=0.424
2-4=0.424
3-5=0.424

Dibujando la ubicacin relativa mediante hexgonos

1
2 3
4 5

Mtodo de la minimizacin de espacio

Resumen de cargas
1-2 =1
2-3=1
3-4=2
3-5=1

1

1

1 2 1 1

1

Primer arreglo

1
2 3
4
5
4
5
3
2
1

METODO: METODO GUERCHT

estacion nombre

A ancho L largo M=n de
balances
Valor de
N
1 almacen de
materia prima
1.3 10 1 1
2 Almacen de
productos
1.52 3.8 1 1
3 contenedor 0.8 10 1 1
4 Motor
industrial
1.6 1.6 1 1
5 Tanque de
mezcla
0.15 1.2 1 1
6 bomba 0.78 1 1 1
7 Tanque de
filtrado
0.75 0.5 2 2
8 Balanza
electronica
0.67 2 1 1
9 envasado 0.7 2.8 2 2

Realizando los clculos para determinar el rea apropiada tenemos
1.- almacen de materia prima
Superficie esttica
Ss.= 1.3*10=13 m
2

Superficie de gravitacin
Sg=13*1=13 m
2

Superficie de evolucin
Se= (13+13)*2=52 m
2

A
T
= (13+13+52)*1=78 m
2

2.- almacen de productos
Superficie esttica
Ss.= 1.52*3.8=5.776 m
2

Sg=5.776*1=5.776 m
2

Se= (5.776+5.776)*2=23.104 m
2

A
T
= (5.776+5.776+23.104)*1=34.656 m
2

3.- contenedor
Superficie esttica
Ss.= 0.8*10=8 m
2

Sg=8*1=8 m
2

Se= (8+8)*2=32 m
2

A
T
= (8+8+32)*1=48 m
2

4.-motor industrial
Superficie esttica
Ss.= 1.6*1.6=2.56 m
2

Sg=2.56*1=2.56 m
2

Se= (2.56+2.56)*2=10.24m
2

A
T
= (2.56+2.56+10.24)*1=15.36 m
2

5.-tanque de mezcla
Superficie esttica
Ss.= 0.15*1.2=0.18 m
2

Sg=0.18*1=0.18 m
2

Se= (0.18+0.18)*2=0.72 m
2

A
T
= (0.18+0.18+0.72)*1=1.08 m
2

6.-bomba
Superficie esttica
Ss.= 0.78*1=0.78 m
2

Sg=0.78*1=0.78 m
2

Se= (0.78+0.78)*2=3.12 m
2

A
T
= (0.78+0.78+3.12)*1=4.68 m
2

7.- Tanque de filtrado
Superficie esttica
Ss.= 0.75*0.5=0.375 m
2

Sg=0.375*2=0.75 m
2

Se= (0.375+0.75)*2=2.25 m
2

A
T
= (0.375+0.75+2.25)*2=6.75 m
2

8.-balanza electrnica
Superficie esttica
Ss.= 0.67*2.0=1.34 m
2

Sg=1.34*1=1.34 m
2

Se= (1.34+1.34)*2=5.36 m
2

A
T
= (1.34+1.34+5.36)*1=8.04 m
2

9.-envase
Superficie esttica
Ss.= 0.7*2.8=1.96 m
2

Sg=1.96*2=3.92 m
2

Se= (1.96+3.92)*2=11.76 m
2

A
T
= (1.96+3.92+11.76)*2=35.28 m
2

Los resultados son:

seccion Area total

almacen de materia prima
78 m2
Almacen de productos
34.656 m2
contenedor 48 m2
Motor industrial 15.36 m2
Tanque de mezcla 1.08 m2
bomba 4.68 m2
Tanque de filtrado 6.75 m2
Balanza electronica 8.04 m2
envasado 35.28 m2

Posibles dimensiones de cada equipo para el rea de proceso
1.- almacen de materia prima
A
T
=78 m
2
Posibles dimensiones:
6*13
7.8*10
2.- almacen de productos
A
T
=34.656 m
2
4.332*8
4*8.664
3.- contenedor
A
T
=48 m
2
6*8
4*12
4.-motor industrial
A
T
=15.36 m
2
3.84*4
2.56*6
5.-tanque de mezcla
A
T
=1.08 m
2
0.54*2
0.36*3
6.-bomba
A
T
=4.68 m
2
1.17*4
1.337*3.5
7.-Tanque de filtrado
A
T
=6.75 m
2
1.35*5
2.25*3
8.-balanza electrica
A
T
=8.04 m
2
2*4.02
2.01*4

9.-envase
A
T
=35.28 m
2
5.04*7
3.92*9
Arreglo relativo de las ubicaciones

Seleccionando las dimensiones apropiadas

Almacn de materia prima =6*13
Almacn de productos =4*9
Contenedor =6*8
9
1
2
7
8
3
4 5
6
Motor industrial =3*4
Tanque de mezcla =1*2
Bomba =1*4
Tanque de filtrado =2*3
Balanza elctrica =2*4
Envase =5*7

5 6
3
4
1
8
7
2
9

CUADRO N6
CUADRO DE INVERSIONES

RUBROS COSTO
INVERSION FIJA
BIENES FISICOS
Terreo

15000
Obras de infraestructura 36235
Equipamiento

45800
Total de bienes fsicos 97035

IMPREVISTOS (5%) 4852
(Mximo 7 - 8%)
INTANGIBLES
Estudios

1500
Intereses durante la construccin 3341
Gastos de promocin, publicidad,
publicidad inicial 1230
Autorizaciones para funcionamiento 400
Total de intangibles 6471
TOTAL DE INVERSION FIJA 108358

CAPITAL DE TRABAJO
Caja

743
Total de capital de trabajo 743

INVERSION TOTAL 109100.75

CUADRO N 7
CRONOGRAMA DE INVERSIONES

RUBROS 1er Trimestre 2doTrimestre Total
INVERSION FIJA
BIENES FISICOS

Terreo

15000 0 15000
Obras de infraestructura 15125 21110 36235
Equipamiento

0 45800 45800
Total de bienes fsicos 30125 66910 97035

IMPREVISTOS (5%) 1506 3346 4852
(Mximo 7 - 8%)
INTANGIBLES

Estudios

600 900 1500
Intereses durante la costruccion 1713 1628 3341
Gastos de promocin, publicidad,
publicidad inicial 0 1230 1230
Autorizaciones para funcionamiento 150 250 400
Total de intangibles 2463 4008 6471
TOTAL DE INVERSION FIJA 34094 74264 108358

CAPITAL DE TRABAJO
Caja

0 743 743
Total de capital de trabajo 0 743 743

INVERSION TOTAL 34094 75007 109100.75

CUADRO N
8
BALANCE DE SITUACION INICIAL

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE 743 PASIVO CORIENTE 9294

Capital de trabajo 743 Parte corriente 9294

ACTIVO NO CORRIENTE 108358
PASIVO NO
CORRIENTE 76242

Deuda a largo plazo 76242
Bienes fsicos

97035

Imprevistos

4852

Intangibles

6471

PATRIMONIO 23565

Capital social 23565
TOTAL DE ACTIVOS 109101
TOTAL DE PASI. Y
PATR. 109101

CUADRO N 9

ESTRUCTURA
FINANCIERA

RUBROS APORTE EMPRESA
APORTE
EXTERNO TOTAL
INVERSION FIJA MONTO % MONTO % MONTO %
BIENES FISICOS
Terreo 15000 0 15000
Obras de infraestructura 0 36235 36235
Equipamiento 0 45800 45800
Total de bienes fsicos 15000 82035 97035

IMPREVISTOS (5%) 4852 0 4851.8
(maximo 7 - 8%)
INTANGIBLES
Estudios 1500 0 1500
Intereses durante la costruccion 3341 0 3341
Gastos de promocion, publicidad, 1230 0 1230
publicidad inicial
Autorizaciones para funcionamiento 400 0 400
Total de intangibles 6471 0 6471
TOTAL DE INVERSION FIJA 26323 24.13% 82035 75.19% 108358 99.32%

CAPITAL DE TRABAJO
Caja 743 0 743
Total de capital de trabajo 743 0.68% 0 0.00% 743 0.68%

INVERSION TOTAL 27066 24.81% 82035 75.19% 109101 100%

CUADRO 10
CUADRO DE FINANCIAMIENTO

Prstamo : 82035

Tasa de inters trimestral 4.00%

Plazo de Amortizacin 24 trimestres

Periodo de gracia 2 trimestres

TRIMESTRE DEUDA INTERES AMORTIZAC CUOTA
1 82035 3281 0 3281.4
2 82035 3281 0 3281.4
3 82035 3281 2189 5470
4 79846 3194 2276 5470
5 77570 3103 2367 5470
6 75203 3008 2462 5470
7 72741 2910 2560 5470
8 70181 2807 2663 5470
9 67518 2701 2769 5470
10 64749 2590 2880 5470
11 61869 2475 2995 5470
12 58873 2355 3115 5470
13 55758 2230 3240 5470
14 52519 2101 3369 5470
15 49150 1966 3504 5470
16 45646 1826 3644 5470
17 42001 1680 3790 5470
18 38211 1528 3942 5470
19 34270 1371 4099 5470
20 30171 1207 4263 5470
21 25907 1036 4434 5470
22 21474 859 4611 5470
23 16863 675 4795 5470
24 12067 483 4987 5470
25 7080 283 5187 5470
26 1893 76 5394 5470

52307 85536 137842.8

CUADRO11
INGRESOS PROYECTADOS
RUBROS AOS
1 2 3 4 5 6 7
Demanda Dirigida 36321 36664 37016 37376 37744 38121 38507
Precio de Venta 5 5 5 5 5 5 5
Ingreso por Ventas 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534
Otros ingresos
3% del I.V 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776
Total de Ingesos 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310
Ingreso por Venta = Demanda dirigida * Precio de Venta

CUADRO N12
REQUERIMIENTO DE PERSONAL Y SUELDOS
CARGOS N DE TIEMPO SUELDO TOTAL TOTAL CARGAS
PLAZAS (HORAS) MES MES AO LABORALES
MANO DE OBRA DIRECTA 14%
Jefe de produccion 1 8 450 450 6300 882
mecnicos 1 8 220 220 3080 431
ayudante de planta 2 8 140 280 3920 549
TOTAL 4 950 13300 1862
MANO DE OBRA INDIRECTA
Administrador 1 8 800 800 11200 1568
Vendedor 1 8 300 300 4200 588
Personal auxiliar 2 8 140 280 3920 549
choferes 2 12 150 300 4200 588
etc
TOTAL 6 1680 23520 3293
TOTAL MANO DE OBRA 10 2630 36820 5155
CUADRO N 13
INVERSIONES SUJETAS A DEPRECIACION
DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE DEPRECIA VALOR Aos proyec.
INVERSION (AOS) DEPRECI ANUAL RESIDUAL 7
Obras infraestruct 36235 20 0.05 1811.75 23552.75
Equipamiento 45800 10 0.1 4580 13740
TOTAL 82035 6391.75 37292.75
CUADRO N 14
INVERSIONES SUJETAS A AMORTIZACION
DETALLE MONTO DE TIEMPO TASA DE AMORTIZA VALOR
INVERSION (AOS) AMORTIZA ANUAL RESIDUAL
Estudios 1500 5 0.2 300 0
Intereses durante la const. 3341 5 0.2 668 0
Gastos de prom. Y publi. 1230 5 0.2 246 0
Auctorizacion para funci. 400 5 0.2 80 0
TOTAL 6471 1294 0

CUADRO N 15
COSTOS VARIABLES Y COSTOS FIJOS
RUBROS CONTABLES AOS
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS VARIABLES
Materia prima 14025 14325 15034 15525 15830 16222 16514
materiales 9213 9503 9654 9702 10060 10223 10544
comision de venta 3241 3309 3423 3556 3624 3756 3824
amortizacion al prestamo 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0
Interes de prestamo 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0
gastos generales 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098
otros egresos 903 921 941 965 976 1001 1023
TOTAL DE COSTOS VARIA 50287 50969 51975 52684 53434 54159 33003
COSTOS FIJOS
Mano de obra 36820 36820 36820 36820 36820 36820 36820
beneficios sociales 5155 5155 5155 5155 5155 5155 5155
servicio de terceros 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
depreciacion y amortizacion 7686 7686 7686 7686 7686 6392 6392
gastos de luz , agua y telef. 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550
TOTAL DE COSTOS FIJOS 52711 52711 52711 52711 52711 51417 51417
TOTAL COSTOS 102998 103680 104686 105395 106145 105576 84420
CUADRO N 16
RUBROS AOS
1 2 3 4 5 6 7
PRODUCCION 36321 36664 37016 37376 37744 38121 38507
INGRESOS TOTALES 181605 183321 185078 186878 188720 190605 198310
COSTOS FIJOS 52711 52711 52711 52711 52711 51417 51417
COSTOS VARIABLES 27504 28168 29154 29839 30578 31278 31980
COSTO TOTAL 80215 80879 81865 82550 83289 82695 83397
PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio de venta 5 5 5 5 5 5 5
UNIDADAES DE VENTA 12424 12456 12513 12545 12581 12302 12332
CAPACIDAD UTILIZADA 34.21% 33.97% 33.81% 33.57% 33.33% 32.27% 30.91%
INGRESO POR VENTAS 62119 62280 62566 62726 62903 61510 61302

CUADRO N 17
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
1 2 3 4 5 6 7
INGRESOS
Ingresos por venta 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534
Otros ingresos 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776
TOTAL DE INGRESOS 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310
EGRESOS
Remuneracion 41975 41975 41975 41975 41975 41975 41975
Bienes 24141 24749 25629 26192 26866 27446 28081
Servicios 6291 6359 6473 6606 6674 6806 6874
Gastos generales 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098
Depreciaciones 7686 7686 7686 7686 7686 6392 6392
Pago de intereses 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0
TOTAL DE EGRESOS 93704 92807 91967 90515 88738 85212 84420
Renta Imponible 93349 96013 98664 101969 105644 111112 113891
Impuestos(30 % de Renta I.) 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167
Resultado de ejercicio 65344 67209 69065 71378 73951 77778 79724
CUADRO N18
FLUJO DE CAJA
RUBROS CONTABLES
0 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL
INGRESOS
Aporte de accionistas 27066 0 0 0 0 0 0 0 27066
Prestamo 82035 0 0 0 0 0 0 0 82035
Ingresos por venta 0 181605 183321 185078 186878 188720 190605 192534 1308741
Otros ingresos 0 5448 5500 5552 5606 5662 5718 5776 39262
TOTAL DE INGRESOS 109101 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310 1457104
EGRESOS
Inversion fija 108358 0 0 0 0 0 0 0 108358
Capital de trabajo 743 0 0 0 0 0 0 0 743
Remuneracion 0 41975 41975 41975 41975 41975 41975 41975 293824
Bienes 0 24141 24749 25629 26192 26866 27446 28081 183104
Servicios 0 6291 6359 6473 6606 6674 6806 6874 46083
Gastos generales 0 1025 1031 1043 1056 1064 1077 1098 7394
Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0 85536
Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0 45744
Impuesto a la renta 0 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167 216192
TOTAL DE EGRESOS 109101 123316 124798 126599 128300 130152 132517 112195 986978
Saldo 0 63736 64023 64032 64185 64230 63806 86115 470126
Saldo inicial 0 743 64479 128502 192534 256718 320948 384754 743
Saldo final de caja 0 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869 470869

CUADRO N 19
BALANCE GENERAL
RUBROS CONTABLES
1 2 3 4 5 6 7
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869
Caja y bancoc 64479 128502 192534 256718 320948 384754 470869
ACTIVO NO CORRIENTE 100672 92986 85300 77614 69928 63536 57145
Tangible 101887 101887 101887 101887 101887 101887 101887
Intangibles 6471 6471 6471 6471 6471 6471 6471
Menos:Depreciacion Acumu. 7686 15372 23058 30744 38430 44822 51213
TOTAL ACTIVOS 165151 221488 277833 334332 390876 448290 528013
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 10872 12719 14880 17407 20364 0 0
Parte cte. Deuda a Largo Pla 10872 12719 14880 17407 20364 0 0
PASIVO NO CORRIENTE 61869 49150 34270 16863 0 0 0
Deuda a largo plazo 61869 49150 34270 16863 0 0 0
PATRIMONIO
Capital social 27066 27066 27066 27066 27066 27066 27066
Resultado del ejercicio 65344 67209 69065 71378 73951 77778 79724
Utilidad retenida 0 65344 132553 201618 272997 346947 424725
PATRIMONIO TOTAL 92410 159619 228684 300062 374013 451791 531515
TOTAL PASIVO + PATRIMO. 165151 221488 277833 334332 394377 451791 531515

CUADRO N 21
CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO
FUENTE MONTO PROPORCION
TASA DE
INTERESES
O RENDIMIENTO
Prstamo 85536 0.63 16.00%
Accin en bolsa de
valores 30000 0.22 20.10%
Depsito a plazo fijo 21300 0.16 18.50%

TOTAL 136836 1
TASA DE
DESCUENTO 17.29%

CUADRO N 20
FLUJO ECONOMICO Y FINANCIERO
0 1 2 3 4 5 6 7
FLUJO ECONOMICO
Ingresos 0 187053 188820 190631 192484 194381 196323 198310
Inversiones 109101 0 0 0 0 0 0 0
Costos operativos 0 73432 74114 75120 75829 76579 77304 78028
Valor residual 0 0 0 0 0 0 0 37292.75
TOTAL -109101 113621 114707 115511 116655 117803 119020 157575
FLUJO FINANCIERO
ANTES DE IMPUESTOS
Prestamos 85536 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0
Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0
TOTAL -23565 91741 92827 93631 94775 95923 97140 157575
FLUJO FINANCIERO
DESPUES DE IMPUESTOS
Prestamos 85536 0 0 0 0 0 0 0
Amortizacion al prestamo 0 9294 10872 12719 14880 17407 20364 0
Pago de intereses 0 12586 11008 9161 7000 4473 1516 0
Impuestos 0 28005 28804 29599 30591 31693 33333 34167
TOTAL 0 63736 64023 64032 64185 64230 63806 123408

CUADRO N 23

PERIODO DE RECUPERACION DE
CAPITAL

AO Valor Valor Recuperacin
Actualizado Acumulado de la inversin
0 109101 0 0
1 96873 96873 -12227
2 83384 180257 71156
3 71591 251849 142748
4 61644 313492 204392
5 53075 366567 257466
6 45719 412286 303185
7 51607 463893 354793

CMO INTRODUCIR LA PRODUCCIN LIMPIA EN LA EMPRESA?
El diagnstico ambiental es el punto de partida para la evaluacin del proceso
industrial, con el fin de determinar las oportunidades de prevencin y reduccin
en el origen de la contaminacin y las alternativas viables; ello constituye una
etapa previa a partir de la cual la empresa tendr la informacin suficiente para
decidir programas y ejecutar proyectos de prevencin de la contaminacin,
para cada alternativa seleccionada. Cabe estudiar en detalle la viabilidad
tcnica y econmica de las alternativas seleccionadas, analizando las
tecnologas disponibles, los cambios necesarios en la etapa de proceso, las
necesidades de formacin, etc., todo esto amparado por un anlisis econmico
que permitir disponer de datos sobre la inversin, los costos de operacin y
mantenimiento, y compararlos con los datos del proceso actual. La
implantacin de las alternativas escogidas puede ser tan simple como la
compra de un equipo o el cambio de determinados hbitos de trabajo, o tan
compleja como la ejecucin de un proyecto multidisciplinario o el rediseo de
un producto.

Dentro del proceso de Planeacin Estratgica, debe tenerse muy cuenta el
entorno ecolgico; este anlisis permite describir las caractersticas de carcter
geogrfico y topogrfico de las regiones que atiende la empresa y que se
tienen como sede de sus instalaciones, permite adems identificar los aspectos
fundamentales que deben tenerse en cuenta en la formulacin del Plan
Estratgico Operativo (ubicacin y lmites, bosques e hidrografa, geologa,
inventario de flora y fauna, calidad del agua en el estado actual, suelos,
topografa, clima, infraestructura de servicios circundantes, sistema vial, usos
actuales, valorizacin y/o desvalorizacin de las reas de influencia); identificar
la disponibilidad de recursos naturales y de infraestructura que tiene la regin
que constituye el mbito geogrfico de operacin de la empresa y analiza la
incidencia que tiene esta situacin en el desarrollo de las actividades de la
empresa (insumos, procesos de trabajo, productos finales y elementos
residuales, retroalimentacin, mbito geogrfico de operacin); conocer el
impacto ambiental que generan las labores que realiza la empresa e identifica
criterios, aspectos y situaciones que deben tenerse presente en la formulacin
de los planes de desarrollo (efectos en el agua en el rea de influencia, cambio
de uso de suelo en el rea de influencia, efectos por gases emanados, efectos
sobre el agro-ecosistema: pastos y bosques, efectos generados por ruido);
conocer las posibilidades, incentivos y restricciones para el desarrollo de las
actividades de la empresa, derivadas de las reglamentaciones que regulan la
conservacin del medio ambiente (Declaracin de Ro sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, Constitucin Poltica de Colombia, Ley 99/1.993).

El xito de un proyecto de prevencin de la contaminacin se mide por la
reduccin de la cantidad de residuos generados pero, tambin, por la posible
disminucin de su toxicidad, mejora en la calidad y productividad, la
satisfaccin de los empleados y clientes, entre otros. El seguimiento de la
iniciativa permitir sugerir nuevas oportunidades de prevencin de la
contaminacin que enriquezcan el proceso.

LOS ESTNDARES SE VUELVEN AN MS IMPORTANTES

Qu es ISO? ISO es derivada de la palabra Griega igualdad que tambin
representan las siglas de la Organizacin Internacional para la Normalizacin.

Qu es ISO 14000 o "ISO Verde"? Las empresas, que habitualmente
enfrentaban el problema de la contaminacin a travs de acciones aisladas y
con la responsabilidad dispersa e inconexa, requieren hoy en da contar con un
sistema de gestin integrado que les permita controlar los riesgos ambientales
de manera ms efectiva. La certificacin del Sistema de Gestin Ambiental
garantiza que la empresa lleva adelante sus operaciones dentro de un marco
que contempla el control del impacto ambiental de las mismas, el cumplimiento
de la legislacin, y que tiene objetivos de mejoras acordes a los estndares
internacionales. Es as como la ISO 14000 constituye una normativa que
provee a la gerencia con la estructura para administrar un Sistema de Gerencia
Ambiental. La serie incluye disciplinas en eco-gerencia, auditoria, evaluacin en
la gestin de proteccin al medio ambiente, eco-estampado/etiquetas/sellos y
normalizacin de productos entre sus guas. Ms an ISO 14001 se puede
integrar con seguridad, salud ocupacional e ISO 9001 para lograr un Sistema
de Gerencia Integral.

Por Qu ISO "Verde" 14000 (Eco-Gerencia)? La necesidad de proteger el
medio ambiente se tiene que convertir en hechos y no slo palabras, ms an
los principios de desarrollo sustentable lo requieren. ISO "VERDE" requiere la
participacin de "todo" el ciclo operativo de la organizacin y va mucho ms
all del concepto de control y otros establecido por la Normativa en la Gestin
de la Calidad ISO 9000. Es en la integracin de ISO 9000 e ISO 14000 donde
calidad y ambiente es responsabilidad integral de "todos" dentro de una
organizacin. La Normativa Internacional aplica a todo tipo de organizacin y
empresa ya sea servicio, manufactura (como fabricantes de productos),
bancos, hospitales, aerolneas, gobierno, departamentos de defensa nacional,
etc. ISO 14000 requiere que se demuestre la responsabilidad mediante los
requerimientos establecidos en la Normativa Internacional ISO 14001
contemplando la reglamentacin y estatutos aplicables al alcance de la gestin
operativa y comercial de la organizacin.

Qu es en s la Normativa ISO 14001? Son especificaciones para el Sistema
de Gerencia Ambiental (SGE). Es la nica normativa de requerimiento en la
serie ISO 14000. El reto reside en demostrar la mejora continuada, el
demostrar responsabilidad mediante un Sistema de Gerencia Ambiental (SGA)
o llmese eco-gerencia (SEG) que se ha convertido en una prctica comn y
que los mercados actuales requieren. Numerosos pases y regiones ya han
implantado requerimientos para demostrar responsabilidad en la gestin
ambiental: algunos ejemplos son Malasia, Mendoza (Argentina), Repblica de
China, Canad, Unin Europea, entre otros.

Las empresas (mayormente multinacionales y nacionales principales o de
primer nivel) requieren de sus proveedores evidencia y resultados que
demuestren responsabilidad en los servicios y los productos suministrados tal
como el reciclaje. A su vez y sucesivamente cada proveedor lo requiere de sus
proveedores.

CERTIFICACIN Y REGISTRO
La certificacin y registro constituyen un amplio proceso de examen y
evaluacin que comprende de una serie de auditorias por parte de
profesionales acreditados a nivel nacional y/o internacional en lo que concierne
al manejo de la temtica ambiental; su finalidad: verificar las condiciones
ambientales de una empresa (impacto), la cual una vez aprobada por las
auditorias se recomienda como apta para la certificacin y a su vez queda
registrada al esquema de los elementos ncleo ISO 14001 o equivalente
nacional (Ej., en Irlanda IS 310).

Grfico 1. Certificaciones ISO 14001 en el Mundo

Por qu el Registro/Certificacin? Las empresas que certifican/registran el
Sistema de Gerencia Ambiental (SGA) toman ventaja en la gestin de
mercadotecnia y/o adquieren una posicin ventajosa en los mercados. En otros
casos es una imposicin contractual. Ms an hace sentido como parte de la
estrategia en los negocios.

Cmo se Selecciona el Registrador? Existen Registradores acreditados por
esquemas nacionales de diversos pases. Los Registradores/Certificadores
siguen prcticamente el mismo protocolo aunque no "todos" operan de igual
forma. Algunos certificadores son ms conocidos y tienen "Memorandum de
Acuerdo" a nivel internacional.

Cunto Cuesta el Proceso hacia la Certificacin y Registro? Cada empresa es
nica y con diferentes necesidades, es importante recordar que la preparacin
e implantacin requieren el mayor tiempo y de igual forma se requiere
inversin. El costo directo del registrador est basado en el tiempo invertido,
gastos asociados y viticos. A ms compleja la empresa mayor ser el costo
total. Quizs la pregunta correcta es: Cunto cuesta no hacerlo?.

CERTIFICADORAS DE ISO 14000 EN EL MUNDO

TELARC. Telarc Limited, institucin del Gobierno de Nueva Zelanda.
QMI. The Quality Managment Institute (QMI), divisin de la Asociacin
Canadiense de Estandarizacin (Canadian Standards Association). Establecida
en 1.984.
BMTrada. Establecida en 1934 como una asociacin para la investigacin de
la madera y actualmente cuenta con programas de certificacin en ms de 30
pases. Con sede en el Reino Unido tiene oficinas por todo el mundo,
especialmente en Europa y Asia.
KMPG. Es una compaa de servicios de consultora presente en ms de 160
pases.
SP. Empresa certificadora de Suecia acreditada para la certificacin de ISO
14000.
BVQI. Bureau Veritas Quality International, creada en 1.988 en el Reino
Unido, tiene actualmente oficinas en 45 pases del mundo incluido Colombia.
SEMKO. Organismo certificador con cede en Suecia ofrecen varios servicios
de certificacin incluidos los de manejo ambiental de empresas y manejo
forestal.
SFS. Organizacin sin nimo de lucro que desarrolla los estndares de
Finlandia para la ISO. En Finlandia est acreditada para certificar bajo ISO
14000 a sistemas de manejo de empresas y a bosques ambientalmente bien
manejados.
SABS. Instituto oficial de estndares de Sur frica.
DNV. Establecido en 1.864 en Oslo Noruega, tiene actualmente servicios de
certificacin en ms de 100 pases, segn ISO 14000.
SIS. Instituto Sueco de estandarizacin. Es una asociacin independiente sin
fines de lucro que presta servicios de certificacin e inspeccin para el manejo
ambiental de empresas y manejo de bosques bajo ISO 14000.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES
El primer paso en el camino hacia el manejo ambiental sistemtico es elaborar
una declaracin de poltica ambiental en la que la gerencia defina sus objetivos
y metas clave. Se pueden establecer principios orientadores claros para todas
las situaciones cruciales en las que los aspectos ambientales requieren
consideracin, pero en ciertos casos deben ponderarse en comparacin con
ventajas econmicas a corto plazo. Las declaraciones de polticas no deben
basarse en frases generales y bien intencionadas, ya que estas no generan
motivacin para las actividades prcticas. Las declaraciones de polticas deben
ser tales que se puedan traducir en medidas concretas y metas alcanzables.
Los objetivos definidos establecen un punto de referencia para un manejo
ambiental eficiente, con el fin de reducir la contaminacin ambiental. Esto debe
ir seguido por pautas que se integren a las reas clave de operacin (Unidades
Estratgicas de Negocio), en las que los problemas ambientales desempeen
un papel importante.

Introduccin de medidas prcticas. La Gerencia aprueba y publica los estados
de polticas; cuando se emita la declaracin de polticas, se debe preparar un
Plan Maestro que describa los proyectos clave de las reas de operacin y
proporcione un mapa para la toma de medidas ambientales. La eco-gerencia
incluye elementos tales como liderazgo, "mejoras continuadas", metas,
objetivos, proceso, documentacin, medicin y cumplir con los requerimientos
regulatorios.

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