Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane din cadrul sectorului 6, Bucuresti
STUDENT: Musuroi Florin
ANUL III, SERIA A, GRUPA 220
1. Prezentarea institutiei publice si domeniul in care se incadreaza poiectul:
1.1. Pozitia in sistemul din care face parte:
Denumirea institutiei: Primaria Sectorului 6; Profil: Administrativ; Obiect de activitate: Administratie publica locala care se intemeiaza pe principiile autonomiei locale, al descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit; Baza legala de infiintare: Hotarare a primarului Municipiului Bucuresti; Minister coordonator: Ministerul Administratiei si Internelor; Particularitati ale procesului de comunicare externa: Relatii externe: - Relatii cu autoritatile publice autonome sunt relatii de colaborare existand obligatia de coordonare a actiunilor si informare publica; - Relatii cu organizatiile neguvernamentale sunt raporturi de parteneriat, de colaborare si se stabilesc in cadrul dialogului social cunoscand sau nu forme institutionalizate. - Relatiile cu agentii economici pot fi privite ca fiind relatii de atragere a resurselor financiare; Raportul pe 2013 reprezinta activitatea Primariei Sectorului 6 si a Directiilor Deconcentrate si subordonate Consiliului Local al Sectorului 6, care si-au desfasurat activitattea sub indrumarea Primarului Sectorului 6. Activitatea s-a desfasurat in cadrul compartimentelor prevazute in organigrama aprobata de Consiliul Local al Sectorului 6 - Primaria Sector 6: - 7 Directii - 15 Servicii - Directii Descentralizate : - 9 Directii
1.2. Aspecte legate de resursele umane:
La aceasta primarie totalul posturilor este de 496, functii publice 389, functii contractuale 107; Functiile existente pozitionate pe diferite niveluri ierarhice sunt : - Nivel 1 : primar si Consiliul Local; - Nivel 2 : viceprimar, secretar si Biroul Unic, institutii subordonate; - Nivel 3 : directii functionale; - Nivel 4 : servicii, compartimente, birouri; - Nivel 5 : birouri in subordinea Serv. Gospodarire Comunala, Compartimente in subordinea Serv. Stare Civila si Evidenta Persoanelor; Competentele acordate posturilor pot fi delimitate in : - comune, regasite, practic in toate posturile, insa cu o intensitate si complexitate diferite de la un nivel ierarhic la altul; - specifice, in sensul ca gradul de interventie decizionala difera pe verticala sistemului de management , in functie de natura, complexitatea si dificultatea problemelor decizionale ; In cadrul primariei sectorului 6 se realizeaza cursuri de informare europeana pentru personal pentru imbunatatirea raportului cetatean-administratie, motivarea personalului pentru eficientizarea activitatii institutiei si imbunatatirea serviciilor prestate.
1.3. Informatii legate de resursele de finantare:
In anul 2013 s-a previzionat un Buget Local consolidate pe UAT Sector 6, format din: Venituri: 619.057,6 mii lei, Cheltuieli Executatea: 549.097 mii lei. De asemenea s-a previzionat un buget al imprumuturilor interne si externe de 267.643 mii lei, din care s-au efectuat plati pe cheltuieli de capital de 253.923 mii lei.
Modalitati de finantare a activitatii desfasurate, particularitati: A devenit o preocupare atragerea de venituri suplimentare ca urmare a actiunilor de verificare in teren asupra declaratiilor de impozite si taxe, suma atrasa la bugetul local ca urmare a desfasurarii acestei activitati fiind de cateva miliarde de lei. Pentru abaterile constatate s-au operat sanctiuni (amenzi si penalitati) in valoare de peste 700 miliarde lei. Veniturile din donatii si sponsorizari au crescut seminificativ prin colaborarea cu agentii economici din sector. Necesarul de fonduri pentru derularea activitatii si realizarea obiectivelor strategice se ridica la suma de 90.000.000 RON. Sursele de finantare vor fi asigurate din : - Bugetul de stat; - Venituri proprii; - Atragerea unor investitori romani sau straini;
Fluxurile proceselor de atragere a surselor externe: Resursele financiare se asigura de la veniturile institutiei finantata din bugetul de stat si din venituri proprii. O crestere a resurselor se poate face prin: - Incheierea de contracte cu firmele private ; - Atragerea surselor externe de finantare : donatii, sponsorizari ;
1.4. Modalitati de informare a publicului tinta:
Proiectul reprezinta o initiativa co-finantata din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial imbuntirea infrastructurii de transport regional i local 2007-2013, care vine in ajutorul locatarilor, agentilor economici si a conducatorilor auto.
Informatiile legate de proiect sunt aduse la cunostinta publicului tinta prin intermediul comunicatelor de presa, pliantelor, afiselor si site-ului official.
1.5. Prezentarea domeniului:
Domeniul: Proiectul se incadreaza n Programului Operaional Regional 2007-2013, axa prioritar 2, mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale, domeniul de intervenie 2.1 Reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, strzi urbane inclusive construcia/reabilitarea oselelor de centur. Programul Operaional Regional (POR) implementeaz elemente ale Strategiei Naionale de Dezvoltare Regional a Planului Naional de Dezvoltare (PND), contribuind, alturi de celelalte Programe Operaionale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei Naionale de Dezvoltare Regional a PND i al Cadrului Naional Strategic de Referin, respectiv diminuarea disparitilor de dezvoltare economic i social dintre Romnia i media dezvoltrii statelor membre ale UE. Programul Operaional Regional se adreseaz celor 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romniei, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/20031, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unitilor teritoriale. n conformitate cu aceast clasificare, n Romnia au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare. Obiectivul strategic al POR const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de cretere, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din regiunile Romniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiii. Axa prioritar mbuntirea infrastructurii de transport regionale i locale vizeaz reabilitarea i modernizarea reelei de drumuri judeene, a strzilor urbane, precum i construcia/reabilitarea oselelor de centur cu statut de drum judeean i/sau urban, avnd un rol important n economia regiunilor, ntruct reprezint o precondiie a dezvoltrii regiunilor i a unor zone mai izolate n cadrul regiunilor. Obiectivul acestei axe l reprezint mbuntirea accesibilitii regiunilor i mobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor, in vederea stimulrii dezvoltrii economice durabile.
2. Analiza S.W.O.T. a Primariei Sectorului 6
Puncte Tari: - Cursuri de informare europeana pentru personalul Primariei; - Largirea relatiilor contractuale pentru surse noi de venituri (reclama, publicitate); - Organizarea Biroului Unic; - Imbunatatirea raportului cetatean-administratie; - Scurtarea duratei de stat la coada pentru cetateni; - Cresterea nivelului de trai al locuitorilor; - Motivarea personalului; - Eficientizarea activitatii institutiei; - Imbunatatirea serviciilor prestate;
Puncte Slabe: - Dotare insuficienta (calculatoare, imprimante); - Circuite informationale greoaie; - Integrare profesionala slaba a tinerilor; - Consultarea insuficienta a populatiei in problemele de interes local; - Programe insuficiente de sprijinire a tinerilor; - Slaba calitate a serviciilor; - Intarzieri in solutionarea anumitor situaii, intervalul mare de timp in care se transmit aceste informaii, documente; - Cresterea somajului in cadrul sectorului; - Slaba informare a unora dintre cetateni ;
Oportunitati: - Participarea la mai multe programe de instruire; - Colaborarea cu alte institutii, organizatii pt realizarea unor cursuri de pregatire; - Realizarea unei colaborari mai eficiente intre birourile si serviciile primariei; - Promovarea comunicrii electronice cu contribuabilii; - Infiintarea unui sistem computerizat, numit info-chiosc, prin care cetatenii pot obtine toate detaliile de natura birocratica; - Dezvoltarea de complexe pentru: educatie, sanatate, sport, administratie; - Amenajarea de zone de recreere si petrecerea timpului liber; - Izolarea blocurilor pentru rezistenta pe timp de iarna constructii durabile; - Gasirea de solutii pentru producerea de energie electrica si termica neconventionala; - Modernizarea drumurilor interne; - Intarirea serviciilor publice; - Crearea de noi zone urbane moderne: spatii verzi, trotuare, spatiu pentru biciclete, spatiu pietonal; - Iluminatul public modernizat, eficientizate costurile; - Spatii sociale in crestere pentru batrani, pensionari, viitori locuitori; - Asfaltari, borduri, trotuare, rigole, la nivel european; - Eficientizarea si extinderea sistemului de colectare a taxelor si impozitelor locale de la cetatean; - Terminarea lucrarilor de constructie a unor biserici cu ajutorul comunitatii de afaceri locale;
Amenintari: - Plecarea investitorilor private catre alte directii; - Plecarea populatiei calificate; - Executia de lucrari in neconcordanta cu directivele europene, a caror indreptare ii vor costa mult in viitor; - Critici aduse autoritatilor de catre comunitatea care le-a ales; - Critici aduse sistemului administrative; - Birocratia excesiva; - Distorsiunea informatiilor; - Insuficienta performantelor profesionale ale angajatilor;
3. Fundamentarea Proiectului 3.1. Necesitate si Oportunitate
Acest proiect este necesar deoarece se urmrete ca investiia s constituie pe termen mediu i lung un element esenial n atragerea de investitori, efectul urmrit pe termen lung fiind diminuarea dezechilibrului existent ntre diferite zone ale capitalei.
Prin obiectivele propuse, proiectul va conduce, de asemenea, i la atingerea unuia din obiectivele specifice ale Programului Operaional Regional 2007-2013 respectiv, mbuntirea accesibilitii n regiuni i n special a accesibilitii centrelor urbane i a legturilor lor cu ariile nconjurtoare, rspunznd astfel obiectivului strategic al POR, ce const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de cretere, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din regiunile Romniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiii.
Proiectul propus rspunde mai multor prioriti naionale de dezvoltare stabilite prin Planul Naional de Dezvoltare, n mod direct, obiectivele proiectului se ncadreaz n obiectivele Prioritii 2: Dezvoltarea i Modernizarea infrastructurii de transport: asigurarea unei infrastructuri de transport extinse, moderne i durabile, precum i a tuturor celorlalte condiii privind dezvoltarea sustenabil a economiei i mbuntirea calitii vieii. Totodat, proiectul de fa se nscrie n prioritile i aciunile Cadrului Strategic Naional de Referin i anume, Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene.
Nu n ultimul rnd, proiectul este n concordan cu prioritile Agendei Lisabona i obiectivele Goteborg, deoarece, pe de o parte, este generator de cretere economic i contribuie la crearea de noi locuri de munc, iar, pe de alt parte, din punct de vedere al proteciei durabile a mediului, proiectul contribuie la mbuntirea calitii mediului nconjurtor prin reducerea emisiilor de noxe de la eapamentele autovehiculelor i reducerea emisiilor de praf.
Prezentul proiect face parte dintr-o strategie complexa de dezvoltare a Sectorului 6, in cadrul careia o prioritate majora o constituie reabilitarea si modernizarea strazilor urbane. Acestea au un impact important asupra calitatii vietii cetatenilor din Sectorul 6 si asupra activitatilor economice desfurate aici.
Oportunitatea ce aduce acest proiect spre execuie este accesul la fondurile structurale europene si ii ofer posibilitatea de a putea fi finalizat, cat si bugetul local ce a strns fonduri pentru finalizarea acestui proiect.
Justificarea necesitii implementrii proiectului :
Din centralizarea datelor preliminare referitoare la sistemele rutiere, se pot retine urmatoarele aspecte:
- Sistemele rutiere au o alcatuire eterogena - Referitor la colectarea si evacuarea apelor de suprafata se constata ca pe un numar apreciabil de strazi exista probleme majore cu privire la acest aspect tehnic. - Pe multe strazi nu exista canalizare si nici nu pot fi identificati emisari care sa preia apele de suprafata. - Pe unele artere cotele suprafetei carosabile de langa trotuare nu asigura scurgerea corecta a apelor catre gurile de colectare. - In zonele cu locuinte unifamiliare cotele existente ale carosabilului nu asigura siguranta locuitorilor si a conducatorilor auto. - In zonele cu locuinte unifamiliare cotele existente ale carosabilului nu asigura evacuarea apelor din curti catre rigole si pun in pericol vecinatatile prin inundare. - In intersectii nu sunt asigurate conditii de travesare pentru pietonii cu handicap de deplasare. - Marcajele rutiere sunt realizate parial, adesea incomplete, si intr-o stare de degradare avansata. - Semnalizarea rutiera este asigurata prin semne de circulatie. Aceastea trebuie revizuite ca amplasare. - Strazile analizate sunt partial dotate cu pomi si spatii verzi. Vegetatia este neingrijita si intr-un avansat stadiu de degradare. Se remarca un interes redus al administratorilor pentru intretinerea si extinderea acestora. - Efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului - Traficul rutier nu este in sigurana din cauza gropilor ce s-au creeat de-a lungul timpului
3.2. Rezultate Estimate
Rezultatele estimate realizarii proiectului sunt urmatoarele:
- Se realizeaz mbunttirea sigurantei traficului rutier cu 40% prin adoptarea unor solutii tehnice de ameliorare si dezvoltare a infrastructurii fizice - Se realizeaz modernizarea suprafetei de rulare asigurnd conditii de mrire a vitezei de circulatie cu 15% - Se realizeaz mbunttirea scurgerii apelor cu 70% pentru a preveni fenomenele de acvaplanare si degradarea prematur a drumului - Se realizeaz refacerea in proportie de 100% a marcajelor si semnalizrilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia utilizatorilor asupra mentinerii unei conduite care s le asigure o deplasare n afar de orice pericol - Se realizeaz minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului cu 13% prin reducerea volumului de praf care se depune pe vegetatia din zona drumului mpiedicnd procesul de fotosintez, evitarea eroziunii solului, prin colectarea si evacuarea apelor pluviale n conditii hidraulice, mbunttite si redistribuirea echilibrat a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate si preluarea lui pe alte rute. - Se realizeaz desfurarea traficului rutier in condiii de sigurana, ridicarea siguranei publice si rutiere cu 72% - Se realizeaz plantarea de pomi si reamenajarea spatiilor verzi in proporie de 60% - Se realizeaz reducerea zgomotului produs de trafic cu 20% - Se obine o imbunatatire a calitatii vieii cu 40%
3.3. Potentialul Proiectului
Realizarea Potenialului Uman total necesar pentru realizarea proiectului se va face in urma unei licitatii publice, iar firma castigatoare va oferi partea umana calificata, necesara realizrii activitilor de logistica, construcii, amenajare si reamenajare, astfel incat proiectul sa decurga in cele mai bune condiii si realizarea acestuia sa fie la timpul stabilit.
Potenialul Material ( materiale de constructii, echipamente, mecanisme, masinarii ) va fi pus la dispozitie de firma contractata iar mecanismele utilizate de lucrtorii firmei contractate vor trebuii sa emit cat mai puine substane daunatoare mediului si un nivel al zgomotului redus astfel incat sa nu polueze fonic si chimic.
Potenialul Financiar:
Sursele de finanare ale proiectului sunt urmtoarele:
- Cofinanare: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile
- Finanare europeana din fonduri europene, Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) cu 96% din cheltuielile eligibile
- Veniturile din donaii si sponsorizri: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile
4. Fisa de proiect 4.1. Informatii de baza:
A) Titlul Proiectului: Reabilitarea si modernizarea strazilor urbane din cadrul sectorului 6, Bucuresti
B) Incadrarea in Programul National Regional, Axa Prioritara, Domeniul: Prin obiectivele propuse, proiectul va conduce la atingerea unuia din obiectivele specifice ale Programului Operaional Regional 2007-2013 respectiv, mbuntirea accesibilitii n regiuni i n special a accesibilitii centrelor urbane i a legturilor lor cu ariile nconjurtoare, rspunznd astfel obiectivului strategic al POR, ce const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale, durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, Proiectul propus rspunde mai multor prioriti naionale de dezvoltare stabilite prin Planul Naional de Dezvoltare, n mod direct, obiectivele proiectului se ncadreaz n obiectivele Prioritii 2: Dezvoltarea i Modernizarea infrastructurii de transport si se nscrie n prioritile i aciunile Cadrului Strategic Naional de Referin i anume, Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene. Proiectul este n concordan cu prioritile Agendei Lisabona i obiectivele Goteborg, deoarece, pe de o parte, este generator de cretere economic i contribuie la crearea de noi locuri de munc, iar, pe de alt parte, din punct de vedere al proteciei durabile a mediului.
C) Durata Proiectului: Proiectul va fi realizat in perioada 01.05.2014 01.06.2015
D) Valoarea estimata a proiectului: 90.000.000 RON
E) Grupul Tinta: Grupul tinta este reprezentat de locatarii din sectorul 6, Bucuresti, conducatorii auto ce au in folosinta strazile, viitorii si actualii agenti economici.
F) Locatia: Locatia in care se va desfasura activitatea proiectului este Sectorul 6, Bucuresti
4.2. Obiectivele Proiectului:
A) Obiectivul General:
Obiectivul general al acestui proiect l reprezint mbuntirea accesibilitii in Sectorul 6 si in orasul Bucuresti, i a mobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor, in vederea stimulrii dezvoltrii economice durabile. Investiiile n infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaiei i a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mrfuri i cltori, mbuntirea accesului pe pieele locale si regionale, creterea eficienei activitilor economice, economisirea de energie i timp, crend condiii pentru extinderea schimburilor comerciale i implicit a investiiilor productive. Dezvoltarea reelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea intre sectoarele capitalei i va contribui semnificativ la creterea competitivitii ntreprinderilor/firmelor i a mobilitii forei de munc, i, prin urmare, la o dezvoltare mai rapid a capitalei pe ansamblu.
B) Obiective Specifice:
1. Fluidizarea traficului urban prin cresterea vitezei de deplasare 2. Reducerea timpului de cltorie pe strazile din sectorul 6, Bucuresti 3. Creterea gradului de siguran a circulaiei 4. Imbuntirea calitii mediului nconjurtor
4.3. Istoric al proiectelor realizate si in curs de realizare:
1. Reabilitarea si modernizarea a 65 de strazi din Sectorul 6, Bucuresti Valoare: 41,187,529 RON In curs de finalizare Grupul Tinta: Agentii economici si locuitorii acestor strazi din sectorul 6, bucuresti, conducatorii auto ce folosesc aceste strazi. Beneficiar: Consiliul Local al sectorului 6, Bucuresti
2. Actualizare S.F., reabilitare sistem rutier strada Moise Constantin Valoare: 4,715,187 RON Finalizat Grupul Tinta: Locuitorii strazii si conducatorii auto ce o folosesc. Beneficiar: Primaria Sectorului 6 Partener/Proiectant: S.C. KXL S.R.L.
3. Asigurarea sigurantei publice in Cartierele Drumul Taberei si Militari Valoarea: 4.147,91 mii RON Finalizat Grupul Tinta: Locatarii din sectorul 6, Bucuresti si agentii economici Beneficiar: Primaria Sectorului 6
4. Modernizare urbanistica;strazi, trotuare, parcari in cartierul Drumul Taberei, zona 1 Valoarea: 24.506,49 mii RON In curs de finalizare Grupul Tinta: Locatarii din Drumul Taberei si agentii economici Beneficiar: Primaria Sectorului 6
5. Modernizare urbanistica:strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari, zona1 Valoarea: 25.743,12 mii RON In curs de implementare Grupul Tinta: Locatarii din cartierul Militari si agentii economici Beneficiar: Primaria Sectorului 6
6. Modernizare urbanistica:spatii verzi in cartierul Drumul Taberei, zona 1 Valoarea: 27.085,73 mii RON In curs de implementare Grupul Tinta: Locatarii din Drumul Taberei si agentii economici Beneficiar: Primaria Sectorului 6
7. Amenjare parc Iuliu Maniu - Fabricii Valoarea: 2.700.000 RON Finalizat Grupul Tinta: Locatarii din Sectorul 6, Bucuresti Beneficiar: Primaria Sectorului 6
4.4. Prezentarea detaliata a activitatilor proiectului:
Nr. Crt. Obiective Derivate Activitati Relevanta Activitatilor 1 Fluidizarea traficului urban prin cresterea vitezei de deplasare Achiziia i amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului. Sistemele rutiere au o alcatuire eterogena, traficul rutier nu este in sigurana din cauza gropilor ce s-au creeat de-a lungul timpului astfel noile solutii vor ameliora unele defecte Modernizarea suprafetei de rulare Sistemele rutiere au o alcatuire eterogena astfel importanta imbunatatirii suprafetei rutiere Construirea de noi cai de acces La ore de varf traficul este supraaglomerat astfel nevoia de noi cai de acces 2 Reducerea timpului de cltorie pe strazile din sectorul 6, Bucuresti Imbunttirea si redistribuirea echilibrat a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate La ore de varf traficul este supraaglomerat astfel prin imbunatatire si redistribuire se va ameliora supraaglomerarea Preluarea traficului din locuri aglomerate pe alte rute. Imbunatatirea si preluarea traficului din locurile supraaglomerate duce la fluidizarea traficului Deschidera unor noi cai de acces, proiectare i asisten tehnic Prin deschiderea unor noi cai de acces se va realiza fluidizarea traficului si preluarea sa din zonele supraaglomerate 3 Creterea gradului de siguran a circulaiei Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor Marcajele rutiere sunt realizate parial, adesea incomplete, si intr-o stare de degradare avansata Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil In zonele cu locuinte unifamiliare cotele existente ale carosabilului nu asigura siguranta locatarilor si a conducatorilor auto Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizrilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia Marcajele rutiere sunt realizate parial, adesea incomplete, si intr-o stare de degradare avansata ducand la accidente astfel refacerea este o nevoie prioritara 4 Imbuntirea calitii mediului nconjurtor Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor Exista probleme majore cu privire la colectarea si evacuarea apelor de suprafata astfel fiind nevoie de imbunatatirea scurgerii apelor Plantarea de pomi Strazile analizate sunt partial dotate cu pomi si spatii verzi astfel importanta plantarii de pomi Reamenajarea spatiilor verzi Strazile analizate sunt partial dotate cu pomi si spatii verzi astfel nevoia de reamenajare a spatiilor verzi
4.5. Bugetul Proiectului:
A) Cheltuieli:
1. Cheltuieli Eligibile:
Nr. Crt. Denumire Cheltuieli Suma 1 Achiziia i amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului. 7.100.000 RON 2 Modernizarea suprafetei de rulare 25.000.000 RON 3 Construirea de noi cai de acces 1.100.000 RON 4 Comisioane si taxe 900.000 RON 5 Asigurarea utilitilor necesare lucrarii, 2.000.000 RON 6 Imbunttirea si redistribuirea echilibrat a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate 3.200.000 RON 7 Preluarea traficului din locuri aglomerate pe alte rute. 1.000.000 RON 8 Deschidera unor noi cai de acces, proiectare i asisten tehnic 5.100.000 RON 9 Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor 1.200.000 RON 10 Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil 2.000.000 RON 11 Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizrilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia 4.200.000 RON 12 Cheltuieli privind organizarea de antier 6.200.000 RON 13 Cheltuieli aferente implementarii proiectului 1.300.000 RON 14 Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor 2.100.000 RON 15 Plantarea de pomi 2.000.000 RON 16 Reamenajarea spatiilor verzi 4.000.000 RON Total Cheltuieli Eligibile 68.400.000 RON
2. Cheltuieli Neeligibile:
Nr. Crt. Denumire Cheltuieli Suma 1 TVA (24%) 21.600.000 RON Total Cheltuieli Neeligibile 21.600.000 RON
3. Total Cheltuieli:
Nr. Crt. Denumire Cheltuieli Suma 1 Total cheltuieli 90.000.000 RON
B) Buget
Nr. Crt. Surse de finantare Suma 1 Cofinanare: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile 1368000 RON 10800000 RON 12168000 RON 2 Veniturile din donaii si sponsorizri: 2% din totalul cheltuielilor eligibile + 50% din totalul cheltuielilor neeligibile 1368000 RON 10800000 RON 12168000 RON 3 Finanare europeana din fonduri europene, Fondul European de Dezvoltare Regional (F.E.D.R.) cu 96% din cheltuielile eligibile 65664000 RON Total surse de finantare 90.000.000 RON
5. Implementarea Proiectului 5.1. Echipa de implementare:
Nr. Nume/Prenume Pozitia in cadrul proiectului Competente / Responsabilitati Aria de responsabilitate / Activitati Date de contact 1 Alexxandru Asimov Manager de proiect Conducere proiectului Coordonare proiectului Colaborarea cu celelalte institutii, coordonarea eficienta a activitatilor proiectului, pregatirea si organizarea planurilor de activitate, asigurarea circulatiei informatiei in cadrul proiectului si pentru alte departamente ale organizatiei, organizarea periodica a intalnirilor cu echipa de proiect. alexandru_asimov @gmail.com 0764809901 2 Ion Pentilea Asistent manager Coordonare proiectului Colaborare cu clientii, furnizorii si beneficiarii proiectului, pregatirea si organizarea planurilor de activitate, monitorizarea in timp progresul atins fata de obiectivele propuse si redactarea rapoarte lunare, propune imbunatatiri ale stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii obiectivelor propuse, raspunde de veridicitatea si corectitudinea rapoartelor intocmite pentru finantator, parteneri si beneficiari. ion_pentilea @gmail.com 0764859991 3 Florin Strei Expert Financiar Administrarea bugetului Administrarea bugetului proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si cu conditiile finantatorului, valorificarea si dezvoltarea oportunitatilor pe durata florin_strei @gmail.com 0764886989 implementarii proiectului, pregatirea bugetul si cash-flow-ul proiectului pentru contractele din prezent si contractele finale. 4 Alexandra Vianu Expert juridic Asigurarea respectarii si aplicarii legilor. Asigura respecta procedurile interne si procedurilor legate de utilizarea aparaturii din dotare (softuri, internet, PC, copiator etc.), arhivarea corespunzatoarea a documentatiei legata de proiect, raspunde de fundamentarea masurilor de sanctionare a personalului, raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are acces personalul, raspunde de respecta si aplica actele normative in vigoare, urmarirea respectarii procedurilor stabilite de catre companie si institutia publica. alexandra_vianu @gmail.com 0765889799 5 Ionela Darbi Specialist in achizitii Achizitionare si gestionare a resurselor umane si materiale Gestionarea si achizitionarea resurselor umane si materiale conform cu planificarea proiectului, urmarirea zilnica si saptaminala a modul cum se realizeaza graficul de livrari, Intocmirea lunara a urmatoarelor documente: situatie de livrari, situatie contracte, urmarirea indeplinirii conditiilor cerute (cantitate, calitate, termene limita, costuri, preturi) pentru fiecare comanda. ionela_darbi @gmail.com 0764877997
5.2. Autoritatea de management:
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Transport, care asigura gestionarea asistentei financiare din instrumentele structurale pentru investitii prioritare de transport este constituita in cadrul Ministerului Transporturilor prin Directia Generala Managementul Fondurilor Externe. La baza sistemului de selectie al proiectelor sta principiul transparentei. O caracteristica de baza a proiectelor de transport o reprezinta durata lunga de pregatire fapt ce determina un numar relativ limitat de proiecte suficient de pregatite pentru finantarea prin POST. Autoritatea are ca scop intarirea coeziunii teritoriale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene si teritoriile din interiorul tarii prin reducerea semnificativa a timpilor de deplasare cu imbunatatirea sigurantei si calitatii serviciilor spre destinatiile principale atat pentru pasageri cat si bunuri. Dezvoltarea retelei de transport reprezinta un obiectiv principal al Politicii Europene de Transport si al Politicii Europene de Coeziune dar in acelasi timp si al politicii nationale de transport.
Principale atributii ale Ministerul Transporturilor: - gestioneaz resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite externe i din fondurile Uniunii Europene, n domeniul su de activitate; - elaboreaz i implementeaz strategii, politici i programe privind reeaua de drumuri publice din Romnia: drumuri naionale, drumuri judeene, drumuri comunale i strzi; - ndeplinete funcia de autoritate de implementare a proiectelor de infrastructur din domeniul transporturilor, n limita domeniului su de activitate. - aprob sau supune aprobrii, dup caz, tarifele percepute, n condiiile legii, de instituiile publice din subordine pentru eliberarea de autorizaii i licene, precum i tarifele pentru eliberarea atestatelor i certificatelor profesionale i pentru efectuarea activitilor din domeniul managementului siguranei infrastructurii rutiere, potrivit legii; - elaboreaz i implementeaz strategii, politici i programe de dezvoltare n domeniul infrastructurii de transport, n limita domeniului su de activitate, precum i al activitilor de transport, n concordan cu strategiile naionale i internaionale; - elaboreaz politica economic n domeniul transporturilor;
Date de Contact: Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1,Bucuresti Tel: 021.319.61.47 Fax: 021.391.61.78 e-mail: postransport@mt.ro web: post.mt.ro 6. Anexe: 6.1. Anexa 1
Evidenta in timp a desfasurarii activitatilor si sumele alocate acestora pe fiecare luna: Activitati \ Durata 1.4- 1.5 2014 1.5- 1.6 2014 1.6- 1.7 2014 1.7- 1.8 2014 1.8- 1.9 2014 1.9- 1.10 2014 1.10- 1.11 2014 1.11- 1.12 2014 1.12.2014- 1.1.2015 1.1-1.2 2015 1.2-1.3 2015 1.3-1.4 2015 Suma de bani necesara pe activitate: Achiziia i amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului. 4402 Mii RON 4402 Mii RON 8.804.000 RON Modernizarea suprafetei de rulare 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 3100 Mii RON 31.000.000 RON Construirea de noi cai de acces, comisioane si taxe 341 Mii RON 341 Mii RON 341 Mii RON 341 Mii RON 1.364.000 RON Comisioane si taxe 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 93 Mii RON 1.116.000 RON Asigurarea utilitilor necesare lucrarii 2480 Mii RON 2.480.000 RON Imbunttirea si redistribuirea echilibrat a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate 992 Mii RON 992 Mii RON 992 Mii RON 992 Mii RON 3.968.000 RON Preluarea traficului din locuri aglomerate pe alte rute. 620 Mii RON 620 Mii RON 1.240.000 RON Deschidera unor noi cai de acces, proiectare i asisten tehnic 1264,8 Mii RON 1264,8 Mii RON 1264,8 Mii RON 1264,8 Mii RON 1264,8 Mii RON 6.324.000 RON Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 1.488.000 RON Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil 620 Mii RON 620 Mii RON 620 Mii RON 620 Mii RON 2.480.000 RON Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizrilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia 1922 Mii RON 1922 Mii RON 1922 Mii RON 1922 Mii RON 1922 Mii RON 1922 Mii RON 5.208.000 RON Cheltuieli privind organizarea de antier 3100 Mii RON 3100 Mii RON 7.688.000 RON Cheltuieli aferente implementarii proiectului 1612 Mii RON 1.612.000 RON Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 372 Mii RON 2.604.000 RON Plantarea de pomi 1240 Mii RON 1240 Mii RON 2.480.000 RON Reamenajarea spatiilor verzi 1240 Mii RON 1240 Mii RON 1240 Mii RON 1240 Mii RON 4.960.000 RON Suma de bani necesara pe luna: 11028 Mii RON 9920 Mii RON 6782,8 Mii RON 6782,8 Mii RON 6813,8 Mii RON 58218 Mii RON 7743,8 Mii RON 6479 Mii RON 7117 Mii RON 7355 Mii RON 7595 Mii RON 8355 Mii RON 90.000.000 RON
6.2. Anexa 2
Matricea Cadru Logic Indicatori de performanta Mijloace de verificare Riscuri de nerealizare a obiectivelor, activitatilor si rezultatelor estimate Obiectiv General: Imbuntirea accesibilitii in Sectorul 6, a mobilitii populaiei, bunurilor i serviciilor, in vederea stimulrii dezvoltrii economice durabile. Durata medie de calatorie in sector Viteza medie de circulare in sector Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri Rata medie de dezvoltare economica Gradul de confort al conducatorilor auto / locatarilor Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor, asupra mediului si sigurantei traficului auto Nerealizarea obiectivelor proiectului Obiectiv Specific: Fluidizarea traficului urban prin cresterea vitezei de deplasare Viteza medie de circulare in sector
Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor Nerealizarea obiectivului principal al proiectului si supraaglomerarea traficului Obiectiv Specific: Reducerea timpului de cltorie pe strazile din sectorul 6, Bucuresti Durata medie de calatorie in sector
Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor Nerealizarea obiectivului principal al proiectului si supraaglomerarea traficului Obiectiv Specific: Creterea gradului de siguran a circulaiei Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri
Studii asupra sigurantei traficului auto Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita Obiectiv Specific: Imbuntirea calitii mediului nconjurtor Numarul de particule de praf si gaze cu efect de sera in aer Intocmirea raportul de calitate a vietii Metri patrati de spatii verzi pe cap de locuitor Studii asupra asupra calitatii aerului si mediului inconjurator Raportul de calitate a vietii scazut Activitate: Achiziia i amenajarea terenului, reconstructia cailor de acces si acoperirea partii distruse a carosabilului. Intocmirea contractului de achizitionare a terenului Contractul de achizitionare Intarzierea proiectului Activitate: Modernizarea suprafetei de rulare Durata medie de calatorie in sector Viteza medie de circulare in sector Realizarea rapoartelor de modernizare si inlocuire a carosabilului Chestionare, sondaje, rapoarte de modernizare si inlocuire a carosabilului Intarzierea proiectului, nerealizarea la timp a obiectivelor Activitate: Construirea de noi cai de acces, comisioane si taxe Intocmirea contractelor si actelor pentru taxe si contractelor de constructie Contractelor si acte pentru taxe si contracte de constructie Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului Activitate: Imbunttirea si redistribuirea echilibrat a traficului prin econgestionarea lui pe rutele supraaglomerate Realizarea rapoartelor econgestionarea traficului Durata medie de calatorie in sector Viteza medie de circulare in sector Numar mediu de accidente
Rapoartele de econgestionarea a traficului si alte rapoarte, sondaje Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului Activitate: Preluarea traficului din locuri aglomerate pe alte rute. Crearea unor harti speciale pentru imbunatatirea si redistribuirea traficului Harti pentru imbunatatire si redistribuire a traficului Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului Activitate: Deschidera unor noi cai de acces, proiectare i asisten tehnic Crearea unor harti speciale pentru imbunatatirea si redistribuirea traficului Harti pentru imbunatatire si redistribuire a traficului Supraaglomerarea traficului, intarzierea proiectului Activitate: Refacerea semnelor de atentionare de pe carosabil Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri Realizarea de studii si harti ce duc la buna amplasare a semnelor de atentionare si semnalizatoarelor Studii si harti pentru amplasarea semnelor si semnalizatoarelor, Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de drumuri noi, Activitate: Constructia de noi semne de atentionare, semnalizatoare si refacerea semnalizrilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri Realizarea de studii si harti ce duc la buna amplasare a semnelor de atentionare si semnalizatoarelor si a contractelor de achizitionare a acestora Studii si harti pentru amplasarea si refacerea semnelor si semnalizatoarelor si contracte de achizitionare Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de drumuri noi, Activitate: Lucrari pentru organizarea, refacerea marcajelor Realizarea de studii si harti ce duc la buna amplasare a semnelor de atentionare si semnalizatoarelor Studii si harti pentru amplasarea si refacerea semnelor si semnalizatoarelor Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de drumuri noi, Activitate: Reconstructia sistemelor de scurgere a apelor Realizarea contractelor de cumparare a componentelor necesare pentru reconstructia sistemului de curgere a apelor Contractul de achizitionare Degradarea drumurilor deja existente si a celor ce vor fi realizate Activitate: Plantarea de pomi Numarul de particule de praf si gaze cu efect de sera in aer Realizarea contractului de achizitionare si a rapoartelor asupra amplasarii pomilor Contractul de achizitionare si rapoarte asupra amplasarii pomilor Raportul de calitate a vietii scazut Activitate: Reamenajarea spatiilor verzi Metri patrati de spatii verzi pe cap de locuitor Realizarea contractului de achizitionare si a rapoartelor imbunatatirii spatiilor verzi Contractul de achizitionare si rapoartul asupra imbunatatirii spatiilor verzi Raportul de calitate a vietii scazut Rezultat Estimat: Se realizeaz mbunttirea sigurantei traficului rutier cu 40% Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri
Studii si rapoarte asupra vitezei medii de circulare a autovehiculelor si sigurantei traficului auto Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de drumuri noi, Rezultat Estimat: Se realizeaz mbunttirea scurgerii apelor cu 70% pentru a preveni fenomenele de acvaplanare si degradarea prematur a drumului Realizarea de studii si rapoarte asupra sistemului de scurgere a apelor si a degradarii drumurilor din cauza apelor Studii si rapoarte asupra sistemului de scurgere a apelor si a degradarii drumurilor Degradarea drumurilor deja existente si a celor ce vor fi realizate Rezultat Estimat: Se realizeaz refacerea in proportie de 100% a marcajelor si semnalizrilor cu scopul de a dirija, orienta si atrage atentia Realizarea de studii si harti a semnelor de atentionare si semnalizatoarelor si a contractelor de achizitionare a acestora Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri
Sudii si harti pentru amplasarea si refacerea semnelor si semnalizatoarelor si contracte de achizitionare Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de drumuri noi, Rezultat Estimat: Se realizeaz minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului cu 13% Realizarea unor studii asupra asupra calitatii aerului si mediului inconjurator Studii asupra asupra calitatii aerului si mediului inconjurator Raportul de calitate a vietii scazut Rezultat Estimat: Se realizeaz desfurarea traficului rutier in condiii de sigurana, ridicarea siguranei publice si rutiere cu 72% Realizarea unor studii asupra sigurantei traficului auto Numar mediu de accidente Numar de reclamatii / plangeri
Studii asupra sigurantei traficului auto Cresterea gradului de nesiguranta a traficului in concordanta cu viteza marita si crearea de drumuri noi, Rezultat Estimat: Se realizeaz plantarea de pomi si reamenajarea spatiilor verzi in proporie de 60% Numarul de particule de praf si gaze cu efect de sera in aer Intocmirea raportul de calitate a vietii Metri patrati de spatii verzi pe cap de locuitor Realizarea unei harti speciale si a contractului de achizitionare a materialelor, pomilor si a rapoartelor imbunatatirii spatiilor verzi Harta speciala, contractul de achizitionare si rapoartul asupra imbunatatirii spatiilor verzi Raportul de calitate a vietii scazut