Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados. I. ASPECTOS GENERALES 1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR 2. NOMBRE DEL PIP MENOR 3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04) TRANSPORTE TRANSPORTE TERRESTRE VAS VECINALES OPI TRANSPORTES OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO 4. UNIDAD FORMULADORA SECTOR PLIEGO NOMBRE Persona Responsable de Formular el PIP Menor Persona Responsable de la Unidad Formuladora NILTON FIDEL LLACZA ZAVALA 5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO PROVINCIA NOMBRE PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA RUBN LIMACHE TAPIA ORGANO TECNICO RESPONSABLE 6. UBICACIN GEOGRFICA DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL 1. DEMORA EN TIEMPO DE VIAJE 2.- EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2.- MALESTAR POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS QUE NO CUENTAN CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRNSITO VEHICULAR. 8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS 4:00 - 4:30 HORAS 0.00 KM 100% FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000. (La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada) CONSTRUCCIN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL SECTOR PUCA TORO - URAS, DEL DISTRITO DE AYAHUANCO HUANTA - AYACUCHO FUNCIN PROGRAMA SUB PROGRAMA RESPONSABILIDAD FUNCIONAL OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO CORCONGER EC&R E.I.R.L. EN LA COMUNIDAD DE URAS SE DEDICAN BASICAMENTE A LA AGRICULTURA Y GANADERA, QUE ACTUALMENTE SE EXPLOTA A NIVEL DE SUBSISTENCIA, SIN GENERAR INGRESOS MAYORES DE S/. 412.50 NUEVOS SOLES, AHORROS Y POSTERIORES INVERSIONES, POR LO QUE ENFRENTA SERIOS PROBLEMAS DE NATURALEZA ECONOMICA Y SOCIAL (LIMITACIONES PRODUCTIVAS, DIFICULTADES PARA TRASLADAR SUS PRODUCTOS, BAJO NIVEL DE COMERCIALIZACION, ASI COMO BAJO NIVEL EDUCATIVO Y CULTURAL). YA QUE CUENTAN SOLO CON UN CAMINO DE HERRADURA DE 1.50 METROS DE ANCHO. EN LA AGRICULTURA, SE DEDICAN EN MAYOR CANTIDAD AL CULTIVO DE TUBERCULOS ANDINOS Y EN MINIMO PORCEYAJE AL CULTIVO DE VERDURAS PARA EL MERCADO LOCAL. LA POBLACIN DEDICADA A LA AGRICULTURA VIENE A SER UN APROXIMADO DE 85% Y EL RESTO DEDICADO A LA CAZA Y GANADERA (VACUNO, PORCINO, ENTRE OTROS). SUS PRODUCTOS AGRICOLAS Y PECUARIAS SON VENDIDOS EN LAS FERIAS LOCALES DE LA ZONA( FERIAS EN CAPITAL DEL DISTRITO) DONDE LOS ACOPIADORES COMPRARN CON PRECIOS BAJOS PARA TRASLADAR MUCHAS VECES A LA CIUDAD DE HUANTA. LA POBLACIN BENEFICIADA ES EN CANTIDAD DE 23 FAMILIAS (114 HABITANTES), DE ACUERDO AL PADRN DE CADA COMUNIDAD. FINALMENTE LOS POBLADORES DE LA COMUNIDAD BENEFICIARIA NO CUENTA CON LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE, DESAGUE, ELECTRIFICACIN EN SALUD SE ATIENDEN EN LOS CENTROS DE SALUD DEL CAPITAL DEL DISTRITO QUE ESTA A 4 HORAS DE CAMINATA, ASI MISMO NO EXISTE EL SERVICIO EDUAATIVO POR LO QUE LOS EDUACNADOS MUCHAS VECES DEJAN DE ASISTIR A SUS CLASES Y ALGUNOS ABANDONAN. Valor Actual AYACUCHO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO GOBIERNOS LOCALES AYACUCHO HUANTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO OFICINA DE OBRAS PUBLICAS HUANTA AYAHUANCO URAS Descipcin de la situacin actual Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Pgina 1 de 5 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A N Causa 1 9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1. Objetivo Valor Actual (*) Valor al final del Proyecto (*) 4:00 - 4:30 HORAS 0:30 HORAS 0.00 KM 4.388 KM 100% 0% 9.2. Medios Fundamentales N 1 2 10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA Descripcin de cada Alternativa analizada N de beneficiaros directos III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*) 1. DEMORA EN TIEMPO DE VIAJE TRANSITABILIDAD PERMANENTE DE VEHCULOS Y FACILIDAD DE ACCESO HACIA LOS MERCADOS LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS BSICOS 10 aos Nmero de aos del horizonte de evaluacin (Entre 5 y 10 aos) Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido: EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO SE CONSIDERA 10 AOS, EL MISMO QUE ES COMPATIBLE CON LA VIDA TIL DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES. 2.- EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 2.- MALESTAR POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS QUE NO Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIN DE TROCHA CARROZABLE PUCA TORO URAS DE UNA LONGITUD DE 4+388.146 KM, EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE EN TODO EL TRAMO DE LA VIA. Resultado 01: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Resultado 02: CAPACITACION CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN MANTENIMIENTO ADECUADO DE ACCESOS VEHICULARES. LA CREACIN DE 4+388.146 KM DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE CON UN ANCHO DE SUPERFICIE AFIRMADO DE RODADURA 3.50 METROS Descripcin medios fundamentales 132 LA CREACIN DE 8+840 KM DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE CON UN ANCHO DE SUPERFICIE AFIRMADO DE RODADURA 3.50 METROS CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN MANTENIMIENTO ADECUADO DE ACCESOS VEHICULARES. ALTERNATIVA 2: CONSTRUCCIN DE TROCHA CARROZABLE VIRACOCHAN URAS DE UNA LONGITUD DE 8 + 840 KM, EXISTENCIA DE OBRAS DE ARTE EN TODO EL TRAMO DE LA VIA. 132 Resultado 01: EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Resultado 02: CAPACITACION Existencia de obras de mantenimiento de la infraestructura vial. Ejecucin de obras de infraestructura vial. DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS POBLADORES Y TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A LOS MERCADOS DESDE LA LOCALIDAD DE URAS DEL DISTRITO DE AYAHUANCO-HUANTA-AYACUCHO CARENCIA DE UNA VIA DE ACCESO DE INTERCOMUNICACION INEXISTENCIA DE OBRAS DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA Descripcin del objetivo central Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3) Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas Indirectas Pgina 2 de 5 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A 12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*) SERVICIO Descripcion U.M Ao1 Ao 2 Ao 3 Ao Ao 9 Ao 10 1 CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE KM 4.388 4.388 4.388 4.388 4.388 13. ANLISIS DE LA OFERTA (*) SERVICIO Descripcion U.M Ao1 Ao 2 Ao 3 Ao Ao 9 Ao 10 1 CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE KM 0 0 0 0 0 14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) SERVICIO Descripcion U.M Ao1 Ao 2 Ao 3 Ao Ao 9 Ao 10 1 CARRETERA A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE KM -4.388 -4.388 -4.388 -4.388 -4.388 15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecucin N 1 2 3 4 5 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) 15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) PRINCIPALES RUBROS COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.) F. C. COSTO PARCIAL A PRECIOS SOCIALES (S/.) EXPEDIENTE TECNICO 15000.00 0.909 13635.00 COSTO DIRECTO 666616.28 557170.41 Resultado 01: Construccin de Infraestructura Vial 664616.28 555377.61 Resultado 02: Capacitacion 2000.00 1792.80 GASTOS GENERALES 51524.56 0.909 46835.83 GASTOS DE SUPERVISION 29220.00 0.909 26560.98 TOTAL 762360.84 644202.22 15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*) PRINCIPALES RUBROS COSTO PARCIAL A PRECIOS PRIVADOS (S/.) F. C. COSTO PARCIAL A PRECIOS SOCIALES (S/.) EXPEDIENTE TECNICO 15000.00 0.909 13,635.00 COSTO DIRECTO 666616.28 557,170.41 Resultado 01: Construccin de Infraestructura Vial 664616.28 555,377.61 Bienes Transables 311803.93 0.847 264,097.93 Bienes No Transables 297554.29 0.867 257,979.57 Mano de Obra Calificada 21331.28 0.909 19,390.13 Mano de Obra No Calificada(*) 33926.79 0.41 13,909.98 Resultado 02: Capacitacion 2000.00 1,792.80 Bienes Transables 0.00 0.847 0.00 Bienes No Transables 600.00 0.867 520.20 Mano de Obra Calificada 1400.00 0.909 1,272.60 Mano de Obra No Calificada(*) 0.00 0.41 0.00 GASTOS GENERALES 51524.56 0.909 46,835.83 GASTOS DE SUPERVISION 29220.00 0.909 26,560.98 TOTAL 762360.84 644,202.22 Enunciar los principales parametros y supuestos considerados para la proyeccion de la demanda EXISTE UNA DEMANDA DE 4 + 388.146 KM DE TROCHA CARROZABLE PARA EL TRANSLADO DE SUS PRODUCTOS Y DE TRASPORTE DE PASAJEROS Describir los factores de produccion que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parametros y supuestos considerados para la proyeccion de la oferta ADMINISTRACIN INDIRECTA ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS) TIPO DE EJECUCIN Elegir Modalidad de Ejecucin ADMINISTRACIN INDIRECTA ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP) ADMINISTRACIN INDIRECTA NCLEO EJECUTOR ADMINISTRACIN DIRECTA EXISTE 0+000 KM CONSTRUIDOS EN LA ACTUALIDAD. X ADMINISTRACIN INDIRECTA POR CONTRATA Pgina 3 de 5 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A 15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto AO 1 AO2 AO 3 AO 4 AO 10 MANTENIMIENTO ANUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total a Precios de Mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total a Precios Sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada AO 1 AO2 AO 3 AO 4 AO 10 MANTENIMIENTO ANUAL 6,042.39 6,042.39 6,042.39 6,042.39 6,042.39 Total a Precios de Mercado 6,042.39 6,042.39 6,042.39 6,042.39 6,042.39 Total a Precios Sociales 4,531.79 4,531.79 4,531.79 4,531.79 4,531.79 15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 4,880.32 15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*) DESCRIPCION COSTO DE INVERSION VP.CO&M SITUACION SIN PROYECTO 0.00 29,083.48 46,562.12 COSTOS INCREMENTALES 29,083.48 46,562.12 16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) BENEFICIOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 BENFICIOS POR VNP 42,687.61 46,302.70 50,217.59 168,279.67 181,919.11 183,549.02 185,190.17 186,842.53 16.2 Beneficios sociales (cualitativo) 17.EVALUACIN SOCIAL (*) 17.2 Costo Beneficio 18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance) Principales Rubros MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 Expediente Tcnico 50 50 Costo Directo Resultado 01 33 34 33 Resultado 02 50 50 Supervisin 33 34 33 Gastos Generales 33 34 33 18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance) Principales Rubros MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 Expediente Tcnico 50 50 Costo Directo Resultado 01 33 34 33 Resultado 02 50 50 Supervisin 33 34 33 Gastos Generales 33 34 33 S/. 152,722.42 Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales EL PRESENTE PROYECTO BENEFICIAR A TODA LA POBLACIN DE LA ZONA DE INFLUENCIA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES, YA QUE LA TROCHA CARROZABLE EN ESTUDIO, PERMITIR TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LA PRODUCCIN DE LA ZONA DE INFLUENCIA A LOS MERCADOS LOCALES Y REGIONALES; FUENTE MS IMPORTANTE DE INGRESOS PARA EL SUSTENTO FAMILIAR. LOS BENEFICIOS CORRESPONDEN A LOS BENEFICIOS INCREMENTALES GENERADOS POR EL EXCEDENTE EXPORTABLE DEL PRODUCTOR MAS NO POR COV (COSTO DE OPERACIN VEHICULAR), ESTO SE EXPLICA PORQUE NO EXISTE UNA CARRETERA PARA EL TRNSITO DE VEHICULOS, POR LO CUAL NO EXISTE AHORRO EN COSTO DE OPERACION VEHICULAR. ALTERNATIVA 2 1,588,192.04 1,228,188.15 ITEM GASTO Con Proyecto VAN SOCIAL ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 762,360.84 591,011.21 ITEM GASTO 762,360.84 1,588,192.04 591,011.21 1,228,188.15 0.00 VP. COSTO TOTAL 0.00 ALTERNATIVA 1 Sin Proyecto Pgina 4 de 5 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 Formato SNIP 03 A 19. SOSTENIBILIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO 19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? No SI PARCIALMENTE x 19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? No X Si 20. IMPACTO AMBIENTAL COSTO (S/.) 21. TEMAS COMPLEMENTARIOS 22. FECHA DE FORMULACIN Responsable de la Formulacin del Perfil 26,383 MATERIAL PARTICULADO EMISIN DE POLVO, RESTOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y OTROS. Durante la Construccin Medidas de Mitigacin ACONDICIONAMIENTO DE BOTADEROS, REFORESTACION, MICRORRELLENOS SANITARIOS Y LETRINAS 19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP Responsable de la Unidad Formuladora TIPO IMPACTOS NEGATIVOS Pgina 5 de 5