SPRO HTML

Ttulo: SAP TR Menu Path: Desenho da Configurao:
Prerequisitos de
Configurao:
Razo da Configurao:
Dep.
Centro
/
Diviso
Comentrio
Verificar
unidades de
medida
MM CUNI Opes globais >Verificar unidades
de medida
Use esse roteiro para Verificar as Unidades de
Medidas
No
Atualizar o
calendrio
MM OY05 Opes globais >Atualizar o
calendrio
No
Determinar nvel
de avaliao
MM OX14 Estrutura da empresa >Definio
>Logstica - geral >Determinar
nvel de avaliao
No
Definir, copiar,
eliminar, verificar
cen
>Logstica - geral >Definir, copiar,
eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros
(escolher esta opo)
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:
a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um
centro standard e na opo 'b' faz-se atualizao do
centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados
cadastrais.
Definir hierarquia. Centro um local de trabalho e determina onde os materiais
sero armazenados.
Sim
Atualizar
depsito
>Administrao de materiais
>Atualizar depsito
Use esse roteiro para criar os depsitos existentes
nos centros definidos para a Empresa.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
organizao de
compras
>Atualizar organizao de compras
Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de
compras
Definir as organizaes de compra. No
Atribuir centro -
empresa
MM OX18 Estrutura da empresa >Atribuio
>Logstica - geral >Atribuir centro -
empresa
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
Atribuir
organizao de
compras -
empres
>Atribuir organizao de compras -
empresa
Esta configurao permite que uma organizao de compras
atribuda a uma empresa somente compre para aquela
empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para
todas as empresas.
No
Atribuir
organizao de
compras - centro
>Atribuir organizao de compras -
centro
Todos os Centros devero ser vinculados a
Organizao de Compras 10 - Compras Nacional.
Para as Organizaes Regionais devero ser
vinculados somente os Centros para a qual a mesma
vai efetuar compras.
Cadastro das
Organizaes de Compra
e dos Centros.
Vincular os centros a Organizao de Compras. Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atribuir
organizao de
compras
standard
MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuio
>Atribuir organizao de compras
standard - centro
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atribuir
org.compras de
referncia - org
MM OMKJ Estrutura da empresa >Atribuio
>Atribuir org.compras de
referncia - organizao de
compras
Esta transao permite que as condies da organizao de
compra de referncia em outras organizaes de compra. Alm
disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os
contratos da organizao de compras de referncia.
No
Ctg.nota fiscal MM SPRO Componentes vlidas para todas as
aplicaes >Funes gerais de
aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota
fiscal
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de
servios. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Servios, com
cpia da categoria E1.
No
Criar Filial MM SPRO Componentes vlidas para todas as
aplicao >Nota fiscal >Filial CGC
>Criar
Use esse caminho para criar uma Filial.
Para cada Filial designado um CGC.
Sim
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes vlidas para todas as
aplicao >Nota fiscal >Filial CGC
>Atribuir filial CGC
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use
o math code para selecinar o cdigo. No caso, o
cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.
Sim
Code NBM MM SPRO Componentes vlidas para todas as
aplicao >Nota fiscal >Code NBM
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM),
referente as alquotas de IPI.
No
Criar Code NBM MM SPRO Componentes vlidas para todas as
>Criar
Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM No
Atribuir Code
NBM a grupo de
materiais
MM SPRO Componentes vlidas para todas as
>Atribuir Code NBM a grupo de
materiais
No
Definio de
CFOP
aplicao >Nota fiscal >CFOP
>Definio
Cadastrar CFOP No
Determinao
entrada/devolu
es
>Determinao
entrada/devolues
CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues
respectivas
No
Determinao
sada/devolues
>Determinao sada/devolues
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na
planilha acima. As outras entradas na configurao
fazem parte da configurao standard, e no foram
alteradas.
CFOP criados Determinar CFOP para sadas de material e as devolues
respectivas
No
Atualizar classes MM CL01 Componentes vlidas para todas as
aplicaes >Distribuio (ALE)
>Definir distribuio de dados
>Definir distribuio de dados
mestre >Definir distribuio
atravs classes >Atualizar classes
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
- NACIONAL
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
No
Verificar
caractersticas
dos tipos de m
MM OMS2 Logstica-geral>Dados bsicos
logstica: mestre de
materiais>Material>Dados de
controle>Determinar
caractersticas dos tipos de
material
Os tipos de material criados esto definidos na tabela
acima.
Definir os tipos de
materiais.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material. No <definido na
cpia de
Centro>
Definir opes
globais
MM OMT0 Logstica - geral >Dados bsicos
logstica: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Definir opes globais
Ticar "N. Pea Fabricante" No
Atualizar
empresas para a
administrao
MM OMSY Logstica - geral >Dados bsicos
>Atualizar empresas para a
administrao de materiais
Atualizar empresas para a administrao de material,
ou seja, iniciar o exerccio.
No
Determinar
caractersticas
dos tipos de
MM OMS2 Logstica - geral >Dados bsicos
>Determinar caractersticas dos
tipos de material
Criar referncia de
campos.
No
Atribuir tipos de
material a
transaes
MM SPRO Logstica - geral >Dados bsicos
>Atribuir tipos de material a
transaes especiais de criao
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM MMNR Logstica - geral >Dados bsicos
>Determinar intervalos de
numerao
No
Determinar
representao do
n de materi
MM OMSL Logstica - geral >Dados bsicos
>Determinar representao do n
de material
Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configurao determina quantos zeros aparecero no
cadastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s
iniciais.
No
Definir status do
material
>Definir status do material
No
Controlar
verif.campos
obrigatrios para
>Controlar verif.campos
obrigatrios para ALE/transf.dados
No
Definir matrias-
base
>Material >Definir matrias-base
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva
embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-
acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.
No
Configurar
mestre de
material do
usurio
>Material >Configurar mestre de
material do usurio
No
Atribuir campos
a grupos de
seleo de c
MM OMSR Logstica - geral >Dados bsicos
>Material >Seleo de campos
>Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
No
Tela de dados -
atualizar seleo
de cam
MM SPRO Logstica - geral >Dados bsicos
>Tela de dados - atualizar seleo
de campos
Na transao OMSR (
Atribuir campos a grupos
de seleo de campos )
alterar os campos De /
Para conforme tabela
Campo Ref. e tabela
Campo Oculto.
No
Determin.setores
industriais e
refernci
>Determin.setores industriais e
referncia para sele.campos
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
Esta configurao define os setores industriais. O setor
industrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em
que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso
caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
No
Determin.refern
cia p/seleo
campos e t
MM OMSA Logstica - geral >Dados bsicos
>Determin.referncia p/seleo
campos e telas dep.do centro
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar ajudas
para pesquisa
MM OMSH Logstica - geral >Dados bsicos
>Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
No
Atribuir campos
a grupos de
seleo de c
MM OMSS Logstica - geral >Dados bsicos
>Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor
>Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
No
Tela de dados -
atualizar seleo
de cam
MM OMSD Logstica - geral >Dados bsicos
consignao do fornecedor >Tela
de dados - atualizar seleo de
campos
Manter Standard. No
Determinar
referncia para
sele.campos
MM OMSE Logstica - geral >Dados bsicos
consignao do fornecedor
>Determinar referncia para
sele.campos dependente do
centro
No
Transf.dados
workbench:
mestre de materi
MM SXDA Logstica - geral >Dados bsicos
>Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre
de material
No
Estruturao
posterior de
dados administ
MM OMSM Logstica - geral >Dados bsicos
>Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material
>Estruturao posterior de dados
administrativos
No
Inicializar
perodo
MM MMPI Logstica - geral >Dados bsicos
>Ferramentas >Inicializar perodo
Use esse roteiro para inicializar perodo no centro. No
Definir grupos de
contas e seleo
de ca
MM OMSG Logstica - geral >Dados bsicos
logstica: parceiro de negcios
>Fornecedor >Controle >Definir
grupos de contas e seleo de
campos fornecedores
No
Determinar
estrutura da tela
dependente
MM OMFK Logstica - geral >Dados bsicos
>Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela
dependente da organiza.compras
No
Determinar
estrutura da tela
dependente
MM OMSX Logstica - geral >Dados bsicos
>Determinar estrutura da tela
dependente da transao
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor
(Contabilidade). Depois, d duplo clique na opo
'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique
no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos:
a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
alteraes.
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo
exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
No
Determinar
intervalos
numerao para
reg
MM OMSJ Logstica - geral >Dados bsicos
>Determinar intervalos numerao
para regs.mestre fornecedor
D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no
cone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar
os campos:
a) N > Sigla do intervalo;
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do
fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser
flagado.
Os intervalos abaixo devem ser criados

N Do N N at Ext >
flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999
GR 00G0000000 00G0099999
GV 0050000000 0059999999
JU 0010000000 0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de

numerao'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao
intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o
grupo de conta fornecedor F001 e no campo
'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de
fornecedor e atribuir.
No
Atualizar
matchcode
MM OMSI Logstica - geral >Dados bsicos
>Fornecedor >Controle >Atualizar
matchcode
No
Opes na
administrao
centralizada de
MM Logstica - geral >Dados bsicos
>Fornecedor >Controle >Opes
na administrao centralizada de
endereos
No
Relatrios
mestre de
fornecedores
>Fornecedor >Relatrios mestre
de fornecedores
No
Ativar Adm. do
Status (Lote)
MM OMTC No
Copiar, modificar
tipos de
movimento
MM OMJJ Admnistrao de Materiais >
Administrao de estoques > Tipos
de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
No
Definir
parmetros para
bloqueio de mate
MM OMJI Administrao de materiais
>Opes gerais >Definir
parmetros para bloqueio de
material
No
Ativar preo em
consignao via
regs.inf
MM OMJO Administrao de materiais
>Opes gerais >Ativar preo em
consignao via regs.info
No
Ativar
processamento
de vasilhame
MM OMXL Administrao de materiais
>Opes gerais >Ativar
processamento de vasilhame
No
Efetuar
atualizao total
dos parmetros
MM OMI8 Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Parmetros
do centro >Efetuar atualizao
total dos parmetros do centro
Outras configuraes atualizam esta configurao.
Portanto, as alteraes estaro descritas em outros
COEs.
Sim
Efetuar
atualizao total
dos grupos MRP
MM OPPZ Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Grupos MRP
>Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e
usado para atribuir parmetros de controle de
planejamento para grupo de materiais.
Esta configurao foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Des
enho\Excel\Centros
Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Sim
Determinar
grupo MRP por
tipo de materia
MM OMIG Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Grupos MRP
>Determinar grupo MRP por tipo
de material
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Intervalos de
numerao
MM Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Intervalos
de numerao
No
Determinar
intervalos de
numerao
execu
de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo
do planejamento
Os intervalos de numerao j existem (Standard),
usaremos essa numerao.
No
Determinar
intervalos de
numerao para
de numerao >Determinar
intervalos de numerao para
processamento manual
A numerao j existe (Standard). No
Determinar
planejadores
MM OMD0 Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Dados
mestre >Determinar planejadores
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o
processo. O P01 Planejador de produo PCP, o P02,
Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de
insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade
e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel
pela aquisio de peas, materiais, servios entre
outros que no se enquadrem no perfil anterior.
Deve estar definidos os
centros
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e
no-produtivos das Unidades
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Verificar tipos de
MRP
MM OMDQ Administrao de materiais >MRP
mestre >Verificar tipos de MRP
No
Determinar tipos
de suprimento
especial
mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Manter o Standard Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
calendrio de
planejamento
MM MD25 Administrao de materiais >MRP
mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Centro ref.para
acesso a tabelas
centrai
MM OMIP Administrao de materiais >MRP
mestre >Centro ref.para acesso a
tabelas centrais de dados mestre
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Ativar MRP MM OMDU Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Ativar MRP
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja
ativar.
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP
possa ser executado h necessidade que ele seja habilitado
nvel de centro.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
MRP para
horizonte de
promoo do
centro
MM SPRO Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >MRP para
horizonte de promoo do centro
Sim No utilizado
Determinar
cdigo de criao
MM OMDZ Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar
cdigo de criao
Definido na criao de grupos MRP na transao
OPPZ
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
horizonte de
planejamento
MM OMDX Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de
planejamento
Horizonte de planejamento
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido
Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter
configurao feita na transao OPPZ.
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
disponibilidade
do estoque de
baseado no consumo
>Estoques >Determinar
disponibilidade do estoque de
segurana
No vamos utilizar. Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
disponib.do
estoq.transfernc
MM OPPI Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Estoques >Determinar
disponib.do estoq.transferncia e
do estoq.bloq.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
horizonte de
reprogramao
MM OMDW Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Determinar horizonte de
reprogramao
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido
Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao
feita na transao OPPZ.
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
tratamento de
erros
MM OMDY Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Determinar tratamento de erros
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar perfis
de cobertura
(estoque
MM OMIA Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Determinar perfis de cobertura
(estoque dinmico segurana)
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar perfil
perodo
p/per.seguran
MM OM0D Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
No
Determinar regra
para clculo do
tamanho
baseado no consumo
>Planejamento >Clculo do
tamanho do lote >Determinar
regra para clculo do tamanho do
lote
Manter Standard. No No tem
relevncia para
centro
Atualizar perfil
de
arredondamento
MM OWD1 Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Clculo do
tamanho do lote >Atualizar perfil
de arredondamento
No
Determinar
suprimento
externo
MM OMDT Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar
suprimento externo
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar ns
item
baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
tempos buffer
(chave de horiz
MM OMDC Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
tempos buffer (chave de horizonte)
Esta configurao define o numerod e dias em que as
ordens podem ser antecipadas e ou postergadas
dentro do horizonte de liberao.
Cdigo dos Centros.
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Parmetros para
determinao de
datas ba
MM OMIT Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Ativar estatstica
tempo de
execuo
MM OMDR Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
intervalo mximo
MRP
MM OMIM Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
intervalo mximo MRP
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Cdigo: s fixar
divises
transmitidas p
MM OMIN Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa
remessas
Esta configurao foi
planilha em anexo.
caminho:
enho\Excel\Centros
empresa "x".xls
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar fatores
de correo para
previ
MM OMDJ Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Atualizar fatores
de correo para previso
Manter Standard No No tem
relevncia para
centro
Determinar hora
incio de jobs em
backgr
MM OMIB Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar hora
incio de jobs em background
espordicos
No
Determinar MRP
a nvel de
depsito por c
MM OMIR Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
Nao vamos usar planejamento por depsito. Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar perfis
de ordem
MM OMDD Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar perfis
de ordem
No
Determinar
converso de
ordens plan.em r
MM OMDV Administrao de materiais >MRP
de suprimento >Determinar
converso de ordens plan.em
requisio de compra
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
converso de
requisio de co
MM OPPH Administrao de materiais >MRP
de suprimento >Determinar
converso de requisio de compra
em pedido
No
Determinar e
agrupar
mensagens de
exce
baseado no consumo >Anlise
>Determinar e agrupar mensagens
de exceo
No
Verificar textos
para os
elementos MRP
>Verificar textos para os
elementos MRP
No
Determinar
matrizes
individuais
perodo
MM OMDA Administrao de materiais >MRP
>Determinar matrizes individuais
perodo para totais perodo
No
Determinar
exibio de
perodos para tot
MM OPPC Administrao de materiais >MRP
>Determinar exibio de perodos
para totais perodo
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
elementos de
entrada para cl
MM OMIL Administrao de materiais >MRP
>Determinar elementos de entrada
para clculo de cobertura
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Sequncia de
telas
"cab.grande"
(lista M
MM OMIO Administrao de materiais >MRP
>Sequncia de telas "cab.grande"
(lista MRP/lista at.nec/est)
No
Grupos de
ponderao para
valor mdio m
baseado no consumo >Previso
>Grupos de ponderao para valor
mdio mvel ponderado
No
Determinar
diviso das
necessidades de
p
MM OMDG Administrao de materiais >MRP
>Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
Sim
Atribuir erros de
previso a
classes de
MM OMDK Administrao de materiais >MRP
>Atribuir erros de previso a
classes de erros
No
Intervalos de
numerao
fatores de ponde
MM WRN1 Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Intervalos de
numerao fatores de ponderao
de previso
No
Interv.numera
o execuo
reabastec.
MM WC61 Administrao de materiais >MRP
reabastecimento
>Interv.numerao execuo
reabastec.
No
Atualizar grupos
de necessidades
reabastecimento >Atualizar grupos
de necessidades
No
Atualizao na
entrada POS
reabastecimento >Atualizao na
entrada POS
No
Documentos
subsequentes
(via ordem de fi
reabastecimento >Documentos
subsequentes (via ordem de filial)
No
Atualizar
autorizaes
MM PFCG Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
Sim Perfil de
segurana
Criar perfis MM PFCG Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo
>Criar perfis
Sim
Determinar
processamento
paralelo no MRP
MM OMIQ Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Determinar
processamento paralelo no MRP
No
Realizar
transferncia de
dados
baseado no consumo >Realizar
transferncia de dados
No
Verificao das
opes de
performance
baseado no consumo >Verificao
das opes de performance
No
Verificar modo
de gravao para
lista MR
MM OM0A Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Verificao
das opes de performance
>Verificar modo de gravao para
lista MRP
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM OME0 Administrao de materiais
>Compras >Dados ambiente
>Determinar caractersticas das
mensagens do sistema
Esta transao permite que um erro torne-se um
aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o
aviso no trava, apenas mostra a mensagem.
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para

Warning.
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do

Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e alterar
o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor
REJEITADO.
No
Determinar
valores
propostos para
encarr
MM OMFI Administrao de materiais
>Determinar valores propostos
para encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em
Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar
em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Traz parmetros default p/ o usurio tais como:
- Atualizar o registro info
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na
requisio de compras.
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus

dados prprios.
No
Determinar
domiclio fiscal
MM OMGJ Administrao de materiais
>Determinar domiclio fiscal
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a
"barra" ao lado do campo Jurisdiction Code e
salvar.
Repetir para todos os centros.
Ativar o domicilio fiscal para compras. Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar tipo de
representao
para dat
MM VDF1 Administrao de materiais
>Atualizar tipo de representao
para data/perodo
No
Determinar
normas de
expedio
MM OMEK Administrao de materiais
>Compras >Mestre de material
>Determinar normas de expedio
No
Definir chave dos
valores de
compra
>Definir chave dos valores de
compra
Esta transao permite que se crie critrios de
materiais quanto :
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr

ativo e reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-)
para se encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia
mnima (%) de cumprimento do pedido para ser
avaliado e valor em dias a partir da data de remessa
que se considerar 100% de desvio do prazo de
entrega.
Criamos 3 chaves:
1 - Peas e materiais auxiliares

2 - Matrias-primas e insumos pesados no
recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por
contagem
UTIL - Utilidades
No
Definir perfil de
pea de
fabricante
MM SPRO Administrao de materiais
>Definir perfil de pea de
fabricante
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO
CDIGO INTERNO.
RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante

Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de
nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de

pedido do
material prprio da firma.

Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado

Utilizao

Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser
modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o
processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo

Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711.
No
Determinar
motivos de
bloqueio p/peas
d
MM OAMP Administrao de materiais
>Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
No
Entradas
possveis para
itens sem reg.me
MM OMQW Administrao de materiais
>Entradas possveis para itens
sem reg.mestre material
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de
Avaliao e a Chave dos Valores de Compra.
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos
Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
No
Determinar
condies de
pagamento
>Compras >Mestre fornecedores
>Determinar condies de
pagamento
As condies de pagamento comearo por "Cxxx",
onde "C" significa que esta condio utilizada para
pagamento de compras normais "Bxxx" para
pagamentos a de tem adquiridos para Capex - As
condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o
mesmo utilizado para o numero de dias do
pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas
para os fornecedores.
No
Verificar
incoterms
MM OMSQ Administrao de materiais
>Verificar incoterms
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo"
para "Free on Board".
No
Definir tipos de
texto para textos
centr
MM OMGA Administrao de materiais
>Definir tipos de texto para textos
centrais
No
Definir tipos de
texto para textos
de or
MM OMGB Administrao de materiais
>Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco.
Escrever "Homologao do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse
texto.
No
Determinar
etiquetagem
(preos)
MM OMKC Administrao de materiais
>Determinar etiquetagem (preos)
No
Definir
ctgs.hierarquia
de fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de
fornecedores
No
Definir
determinao de
parceiro para ct
MM OMZ1 Administrao de materiais
>Definir determinao de parceiro
para ctgs.hierarquia
No
Atribuir grupos
contas
>Atribuir grupos contas
No
Atribuir
organizao de
compras
>Atribuir organizao de compras
No
Atribuio
ctg.hierarquia
por tipo doc.p
>Atribuio ctg.hierarquia por tipo
doc.pedido
No
Definir
matchcodes p/
pessoa de
contato
MM OVS3 Administrao de materiais
>Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
No
Definir
departamento
standard
departamento standard
No
Definir funes
p/ pessoa de
contato
MM OVSN Administrao de materiais
funes p/ pessoa de contato
No
Definir
procuraes
MM OVSR Administrao de materiais
procuraes
No
Definir
frequncias de
visitas
MM OVSW Administrao de materiais
frequncias de visitas
No
Definir
comportamentos
de compras
MM OVSM Administrao de materiais
comportamentos de compras
No
Definir cdigos
VIP
MM OVR7 Administrao de materiais
cdigos VIP
No
Utilizao do
encarregado de
compras sem
MM PULT Administrao de materiais
>Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
No
Valores
propostos para
grupo de contas
p
>Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
No
Criar
grps.compradore
s
>Compras >Criar
grps.compradores
Os grupos de compras obedecero a numerao de
acordo com a organizao de compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras
comear em 100, 101, etc.
Para cada organizao de compra ser cadastrado

um grupo como Comprador Regularizao,
obedecendo a numerao da organizao.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de
compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para
qualquer organizao de compras ou centro.
No
Atualizar rea
funcional de
compras
>Compras >Atualizar rea
funcional de compras
No
Determinao da
rea funcional de
compra
>Compras >Determinao da rea
funcional de compras
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM OMEO Administrao de materiais
>Compras >Registro info para
compras >Determinar intervalos
de numerao
No
Determinar
estrutura de tela
MM OMF1 Administrao de materiais
compras >Determinar estrutura de
tela
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro
info) e ME12 (Modificar info compras), e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela
at localizar os dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido S/marcao
Exibio
Qtd.posta disposi. standard Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies Ent. Facult
S/marcao
Pontos Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig.
SbGam Ent. Facut.
S/marcao
Chave de controle confirmao Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido Ent. ObrigaT.
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado
para eveitar erro no Leedger do material.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEIP Administrao de materiais
compras >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
No
Atualizar ctgs.de
certificados de
qualid
MM OMEL Administrao de materiais
compras >Atualizar ctgs.de
certificados de qualidade
No
Determinar
histrico de
preo
MM OMHP Administrao de materiais
compras >Determinar histrico de
preo
No No tem
relevncia para
centro
Atualizar
matchcode
MM OMHL Administrao de materiais
compras >Atualizar matchcode
No
Definir
obrigatoriedade
LOF a nvel de c
>Compras >LOF >Definir
obrigatoriedade LOF a nvel de
centro
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar
matchcode
MM OMHO Administrao de materiais
>Compras >LOF >Atualizar
matchcode
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM OMEP Administrao de materiais
>Compras >Quotizao
numerao
No
Determinar
utilizao de
quotizao
MM OMEQ Administrao de materiais
>Compras >Quotizao
>Determinar utilizao de
quotizao
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM OMY6 Administrao de materiais
>Compras >Sol.cot./cotao
numerao
No
Parametrizar
tipos de
documento
MM OMEA Administrao de materiais
>Parametrizar tipos de documento
Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa.
Marcar o documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da
requisio de compra em branco e certificar que o
outro documento Prestao de Servio - Ctg. D.
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio
sem categoria de item.
No
Determinar
processo de
liberao
MM OMGS Administrao de materiais
>Determinar processo de liberao
No
Determinar
estrutura da tela
a nvel de
>Determinar estrutura da tela a
nvel de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre
qualquer uma da linhas dos Gru. de seleo de
campos e com as setas ir movimentando as telas e
alterar os campos abaixo;

DE PARA
Pesos Ent.
Facult. S/marcao
Pontos Ent.
Facult. S/marcao
Prazo de canditatura Ent.
Facult. S/marcao
Perodo vinculao oferta Ent.
Facult. S/marcao
Hora da repartio Ent.
Facult. S/marcao
Preo e unidade de preo Ent.
Facult. Exibio
N acompanhamento Ent.
Facult. Exibio
Requisio de Compra Ent.
Facult. Ent. Obrig.
Grupo condies Ent.
Facult. S/marcao
Ao Ent.
Facult. S/marcao
poca Ent.
Facult. S/marcao
Chave de controle QM Ent.
Facult S/marcao
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao. No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEAK Administrao de materiais
>Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar
tipos de texto e regras de cpia
p/textos cabe.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEAP Administrao de materiais
>Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar
tipos de texto e regras de cpia
p/textos de item
No
Atualizar
caractersticas de
cotao
MM OMES Administrao de materiais
>Atualizar caractersticas de
cotao
No
Determinar limite
de tolerncia
para o a
MM OMEE Administrao de materiais
>Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
No
Determinar
intervalos de
numerao
>Compras >Requisio de compra
numerao
No
Parametrizar
tipos de
documento
MM OMEB Administrao de materiais
Criado o tipo de documento ZS para requisies de
Servios.
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os

dados na sequncia abaixo:
ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item
admitidos" e marcar os tens C, L, S, U e depois
clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de
Servios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
No
Tempo de
processamento
MM OMEW Administrao de materiais
>Tempo de processamento
O tempo de processamento nesta configurao ser 0
para todos os centros. O tempo de processamento
ser
registrado em tabela especfica.
Definir tempo de processamento diferente para requisies de
compra de material e servio.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Estabelecer
processo sem
classificao
>Processo liberao >Estabelecer
processo sem classificao
No
Estabelecer
processo com
classificao
MM OMGQ Administrao de materiais
>Processo liberao >Estabelecer
processo com classificao
No
Determinar
estrutura da tela
a nvel de
>Determinar estrutura da tela a
nvel de documento
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados
referncia do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma:
DE
PARA
Requerente Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info Ent. Facult
Exibio
Ao Ent. Facult
S/marcao
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados

seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento Ent. Facult.
Exibio
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados

seguinte forma:
Definir campos da Requisio de Compra na criao. No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEBP Administrao de materiais
>Determinar tipos de texto e
regras de cpia
No
Determinar limite
de tolerncia
para o a
MM OMEX Administrao de materiais
>Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
No
Definir
parmetros para
requisio de co
MM OMGR Administrao de materiais
>Definir parmetros para
requisio de compra transf.
No
Atualizar
matchcode
MM OMHM Administrao de materiais
>Atualizar matchcode
No
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM OMRO Administrao de materiais
>Determinar verificao de
autorizao para contas do Razo
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM OMH6 Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
intervalos de numerao
Criado novo intervalo de numerao externa. Numero
42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar
subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar
em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o
intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar
enter.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. No
Parametrizar
tipos de
documento
MM OMEC Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Parametrizar
tipos de documento
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma

requisio de compra sem categoria com um documento de
compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a
criao de um pedido de compras de servios, sem que o
requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D
demanda a incluso de um servio cadastrado, que segundo
nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o
comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura.
O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de
atividades e utilizado conforme a negociao.
No
Definir limites de
tolerncia para o
des
MM OMEU Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Definir limites
de tolerncia para o desvio de
preo
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e
"SE", Deduo mxima por desconto para cada
empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE.
Para todos os outros marcar com "No avaliado"
O cadastro dever ser
feito para todas as
empresas do grupo.
Emitir alerta sobre a variao de preo. No
Determinar
processo de
liberao Pedidos
processo de liberao
Para efetuar esta
configurao dever ser
criado primeiramente as
Caractersticas pelo
caminho:
Logstica > Funes
Centrais > Sistemas de
Classes > Caractersticas
> Criar ou pelo atalho
(CT01).
Aps a criao das

Caractersticas dever ser
criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes
Centrais > Sistemas de
Classes > Classes > Criar
Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais
e contratos
No
Determinar
estrutura da tela
a nvel de
estrutura da tela a nvel de
documento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e
depois sobre uma das linhas de seleo de campos e
passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC Ent. Facult.
S/marcao
Pontos Ent. Facult.
S/marcao
Ao Ent. Facult.
S/marcao
poca Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos
do 4I.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEFK Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Textos para
pedidos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos
cabe.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEFP Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Textos para
pedidos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de
item
No
Determinar limite
de tolerncia
para o a
MM OMEY Administrao de materiais
limite de tolerncia para o
arquivamento
No
Definir
parmetros para
pedido de transf
MM OMGN Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Definir
parmetros para pedido de
transferncia
Para configurar um pedido de transferncia, cinco
componentes devem ser configurados: centro, regra
de verificao, definir forma de checagem, atribuir
tipo de remessa/regra de verificao, tipo de
documento de compra.
Clique no boto "Centro"

Todas Unidades (Filiais)
devem ter sido
cadastradas como cliente.
Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros. Sim Atualizado na
Produo
Configurar
ordem de
subcontratao
MM OMGM Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Configurar
ordem de subcontratao
No
Determinar
motivos de
pedido
MM OMZB Administrao de materiais
motivos de pedido
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
01Menor Preo
02Menor Prazo de Fornecimento
03Melhor Qualidade
04Fornecedor Exclusivo
05Fabricante
06Contrato de Fornecimento
07Fornecedor Tradicional
08Urgncia
09| Contrato de Servios
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de
compra.
No
Determinar
motivos de
recusa
MM OM9R Administrao de materiais
motivos de recusa
No
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM OMRP Administrao de materiais
verificao de autorizao para
contas do Razo
No
Atualizar tipos
peridicos de
plano de f
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos
peridicos de plano de faturamento
No
Atualizar tipos de
plano fat.parc.
faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de
plano fat.parc.
No
Atualizar
denominaes de
data
faturamento >Atualizar
denominaes de data
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
ED01Entr.CF ou SGarantia
ED02Entr. N.Promissria
ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04Entr.Proj.p/Aprovao
ED05Entr. FOB-Fornecedor
ED06Entr. CIF-Fornecedor
ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08Entr.Proj.Detalhado
ED09Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED14Aceite Tcnico
ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV"
para emisso de pedidos com plano de faturamento.
No
Atualizar
ctg.data para
tipo de plano de
faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de
faturamento
Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o
Bloq.Faturas.
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras
que utiliza um plano de faturamento. Esta opo no apresenta
parmetros para comparao na reviso de faturas.
No
Determinar
ctg.data
proposta para
tipo d
faturamento >Ctgs.data
>Determinar ctg.data proposta
para tipo de plano faturamento
No
Atualizar
proposta de data
para planos p
faturamento >Atualizar proposta
de data para planos parciais
faturamento
No
Definir regras
para a
determinao da
da
faturamento >Definir regras para a
determinao da data
No
Definir bloqueio
fatura
faturamento >Definir bloqueio
fatura
No
Atualizar perfil
de ocupao dos
portes
>Compras >Pedido >Ocupao
dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
No
Atribuio perfil
a sistema de
depsito
dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
No
Motivos de
desvio da data
dos portes >Motivos de desvio da
data
No
Devoluo
fornecedor
>Compras >Pedido >Pedido de
devoluo >Devoluo fornecedor
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Devoluo filial MM SPRO Administrao de materiais
>Compras >Pedido >Pedido de
devoluo >Devoluo filial
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
MRP produtos
perecveis
MM Administrao de materiais
>Compras >Pedido >MRP produtos
perecveis
No
Perfis de
arredondamento
MM OWD1 Administrao de materiais
>Compras >Otimizao de pedido
>Otimizao da qtd.pedido >Perfis
de arredondamento
No
Grupos de
unidades de
medida
>Otimizao da qtd.pedido
>Grupos de unidades de medida
No
Regras de
arredondamento
de unidades de
>Otimizao da qtd.pedido
>Regras de arredondamento de
unidades de medida
No
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
>Investment-Buying >Parmetros
para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
No
Tipos de
condio
relev.p/modifica
o pa
MM OWIA Administrao de materiais
>Investment-Buying >Tipos de
condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
No
Definir extenso
de modificao
para ctg
>Investment-Buying >Ajuste
automtico de documentos
>Definir extenso de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
No
Ativar indicador
de modificao
para ctg
>Investment-Buying >Ajuste
automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
No
Intervalos de
numerao para
n pedido c
MM WLBC Administrao de materiais
>Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numerao para n
pedido coletivo
No
Intervalos de
numerao para
dirio de o
MM WLBC Administrao de materiais
>Intervalos de numerao para
dirio de operao
No
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
>Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
No
Atualizar
restries
>Atualizar restries
No
Atualizar
ctgs.restrio
>Atualizar ctgs.restrio
No
Atualizar perfis
de restrio para
agrup
>Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
No
Determinar
intervalos de
numerao
>Compras >Contrato >Determinar
No
Parametrizar
tipos de
documento
MM OMEF Administrao de materiais
>Compras >Contrato
No
Definir processo
de liberao
>Compras >Contrato >Definir
processo de liberao
No
Determinar
estrutura da tela
a nvel de
MM OMFA Administrao de materiais
estrutura da tela a nvel de
documento
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em
valor ) , e depois sobre uma das linhas de seleo de
campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies Ent. Facult.
S/marcao
Pontos Ent. Facult.
S/marcao
Ao Ent. Facult.
S/marcao
poca Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms Ent. Facult
S/marcao
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e
configurao das telas de contrato.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEKK Administrao de materiais
>Compras >Contrato >Textos para
contratos >Determinar tipos de
cabe.
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for
identificada a necessidade.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TEKP Administrao de materiais
>Compras >Contrato >Textos para
contratos >Determinar tipos de
item
No
Determinar limite
de tolerncia
para o a
MM OMEZ Administrao de materiais
limite de tolerncia para o
arquivamento
No
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM OMRQ Administrao de materiais
verificao de autorizao para
contas do Razo
No
Determinar
intervalos de
numerao
>Compras >Programa de
remessas >Determinar intervalos
de numerao
No
Parametrizar
tipos de
documento
MM OMED Administrao de materiais
remessas >Parametrizar tipos de
documento
No
Definir processo
de liberao
remessas >Definir processo de
liberao
No
Determinar
estrutura da tela
a nvel de
remessas >Determinar estrutura
da tela a nvel de documento
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes
em qualquer linha, sero exibidos o Status de todos
os campos. Alterar os campos abaixo:
CAMPOS DE:
PARA:
Condies de pagamento Ent.
Facult. Exibio
Referncia, vendedor Ent.
Facult. S/marcao
N oferta, data oferta Ent.
Facult. S/marcao
Subsortimento fornecedor Ent.
Facult. S/marcao
N acompanhamento Ent.
Facult. S/marcao
Pesos Ent.
Facult. S/marcao
Grupo condies Ent.
Facult. S/marcao
Pontos Ent.
Facult. S/marcao
Ao Ent.
Facult. S/marcao
poca Ent.
Facult. S/marcao
Item Incoterms Ent.
Facult. S/marcao
Item Incoterms parte2 Ent.
Facult. S/marcao
Preo e Unidade de preo Ent. Obrig
Definir a tela de entrada de dados de programao de
remessas.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TELK Administrao de materiais
remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de
cabe.
No
Determinar tipos
de texto e regras
de c
MM TELP Administrao de materiais
remessas >Textos para programas
de remessas >Determinar tipos de
item
No
Determinar limite
de tolerncia
para o a
MM OMEN Administrao de materiais
remessas >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
No
Definir
parmetros para
progr.rem.transf
MM OMGP Administrao de materiais
remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
verificao de
autorizao pa
MM OMRP Administrao de materiais
remessas >Determinar verificao
de autorizao para contas do
Razo
No
Atualiz.perfil
criao
sol.rem.p/prog.r
e
MM OMUP Administrao de materiais
remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re
m.
No
Intervalos de
numerao regra
de aloca
MM WC03 Administrao de materiais
>Compras >Alocao >Regra de
alocao >Intervalos de
numerao regra de alocao
No
Tipos de regra de
alocao
alocao >Tipos de regra de
alocao
No
Controle de
transao para
regra de aloc
alocao >Controle de transao
para regra de alocao
No
Determinao
regra de
alocao
alocao >Determinao regra de
alocao
No
Definir e atribuir
tipo de ndice
alocao >Definir e atribuir tipo de
ndice
No
Definir variante
de seleo
alocao >Definir variante de
seleo
No
Intervalos de
numerao -
quadro de aloc
>Compras >Alocao >Quadro de
alocao >Intervalos de
numerao - quadro de alocao
No
Ctgs.item do
quadro de
alocao
alocao >Ctgs.item do quadro de
alocao
No
Tipos de aviso do
quadro de
alocao
alocao >Tipos de aviso do
quadro de alocao
No
Estratgias de
alocao
alocao >Estratgias de alocao
No
Tipos quadro de
alocao
alocao >Tipos quadro de
alocao
No
Motivos de
recusa
alocao >Motivos de recusa
No
Tipos de texto
cabealho
quadro de aloca
alocao >Tipos de texto
cabealho quadro de alocao
No
Tipos de texto
item quadro de
alocao
alocao >Tipos de texto item
quadro de alocao
No
Gerao de
documentos
consecutivos
MM OWA1 Administrao de materiais
alocao >Gerao de documentos
consecutivos
No
Criar tabela de
condies
MM WA/1 Administrao de materiais
>Compras >Alocao
>Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Criar
tabela de condies
No
Modificar tabela
de condies
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Modificar
tabela de condies
No
Exibir tabela de
condies
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Exibir
tabela de condies
No
Sequncia de
acesso
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais
>Sequncia de acesso
No
Tipo de
mensagem
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Tipo de
mensagem
No
Esquema de
mensagem
>Compras >Alocao
>Mensagens individuais >Esquema
de mensagem
No
Atribuio
esquema a tipo
de documento
>Compras >Alocao
>Atribuio esquema a tipo de
documento
No
Atribuio
programa/formul
rio a tipos d
>Compras >Alocao
>Atribuio programa/formulrio a
tipos de mensagem
No
Condies para
tipos de
mensagem
>Compras >Alocao
>Condies para tipos de
mensagem
No
Intervalos de
numerao
mensagem grupo
>Compras >Alocao
>Mensagens grupo >Intervalos de
numerao mensagem grupo
No
Tipo de
mensagem
MM WA/D Administrao de materiais
>Compras >Alocao
>Mensagens grupo >Tipo de
mensagem
No
Atribuio
programa/formul
rio a tipos d
MM WA/E Administrao de materiais
>Compras >Alocao
>Mensagens grupo >Atribuio
programa/formulrio a tipos de
mensagem
No
Definir controle
de confirmao
MM OMGZ Administrao de materiais
>Compras >Confirmaes >Definir
controle de confirmao
No
Determinar meio
de transporte
MM OVTY Administrao de materiais
>Compras >Confirmaes
>Determinar meio de transporte
No
Atualizar
matchcodes para
documentos de
MM OMHN Administrao de materiais
>Compras >Atualizar matchcodes
para documentos de compra
No
Controlar ajuste
dos docs.compra
MM OMHJ Administrao de materiais
>Compras >Condies >Ajuste
>Controlar ajuste de documentos
>Controlar ajuste dos docs.compra
No
Definir extenso
de modificao
para ctg
>Definir extenso de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
No
Ativar indicador
de modificao
para ctg
automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
No
Determinar
controle da
condio a nvel
>Compras >Condies
>Determinar controle da condio
a nvel de centro
Sim No utilizado
Determinar
sequncias de
acesso
MM M/07 Administrao de materiais
>Compras >Condies
>Determinar determinao de
preo >Determinar sequncias de
acesso
No
Determinar tipos
de condies
>Compras >Condies
preo >Determinar tipos de
condies
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS
embutido no custo de seus produtos e para que
possamos trabalhar com o preo bruto no Sap
necessrio criar novo esquema de clculo e condies
de preo para que o preo unitrio informado no SAP
seja o preo bruto e atravs de calculos internos o
SAP transforme em preo Lquido.
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas
Organizaes Regionais de Compras.
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e
FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das
mesmas entre no montante base para clculo do imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de
importao.
No
Determinar
delimitaes
MM OMKG Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Determinar delimitaes
No
Determinar
cdigo de
excluso
MM OMKF Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Determinar cdigo de
excluso
No
Determinar
esquema de
clculo de custos
>Compras >Condies
preo >Determinar esquema de
clculo de custos
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao
pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de importao no
esquema.
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo

standard para que o seu valor seja includo na base de calculo
para imposto.
No
Determinar
grupo de
esquemas
MM OMFN Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Determinar grupo de
esquemas
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas
abaixo:
Grp. Esquem.forn Denominao
01 Esquema fornecedor
02 Esquema Fornecedor Preo
Bruto
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de

fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma
cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a
denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo
lquido e um esquema de fornecedor com preo bruto.
No
Determinar
determinao de
esquema
MM OMFO Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Determinar determinao
de esquema
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo
de preo lquido.
No
Determinar
chave de
operao
MM OMGH Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Determinar chave de
operao
No
Definir excluso
de condies
MM OMKP Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Definir excluso de
condies
No
Atualizar tabela
de condies
>Compras >Condies
preo >Atualizar tabela de
condies
No
Aumentar
catlogo de
campo para
tabelas
MM OMKA Administrao de materiais
>Compras >Condies
preo >Aumentar catlogo de
campo para tabelas de condies
No
Adaptaes do
sistema
>Compras >Condies
preo >Adaptaes do sistema
No
Definir sequncia MM OMG8 Administrao de materiais
>Compras >Condies >Dimenso
da lista para condies >Definir
sequncia
No
Definir
parmetros da
dimenso da lista
MM OMFQ Administrao de materiais
da lista para condies >Definir
parmetros da dimenso da lista
No
Atribuir a
condies
MM OMG9 Administrao de materiais
da lista para condies >Atribuir a
condies
No
Pocessamento
geral de
importao
/export
MM XEIP Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer
>Pocessamento geral de
importao /exportao
No
Controle legal MM XAUS Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
intervalos de numerao >Controle
legal
No
Crdito
documentrio
MM XAKK Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
intervalos de numerao >Crdito
documentrio
No
Declarao
exportao
MM XAAM Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
>Impresso de docs.comrcio
exterior >Declarao exportao
No
Documento ATR MM XATR Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior >Documento ATR
No
Documento EUR1 MM XAEU Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior >Documento EUR1
No
Doc.T MM XATD Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior >Doc.T
No
Esquemas de
dados
incompletos para
dados
MM VI29 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em
docs.MM e SD >Esquemas de
dados incompletos para dados do
com.exterior
No
Comrcio
exterior em
docs.MM e SD
>Compras >Comrcio
docs.MM e SD >Comrcio exterior
em docs.MM e SD
No
Customer exits:
valores
propostos para d
>Compras >Comrcio
docs.MM e SD >Customer exits:
valores propostos para dados
comrcio ext.
No
Telas de
importao no
documento de
comp
MM OMGT Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
docs.MM e SD >Telas de
importao no documento de
compra
No
Pases para o
comrcio
exterior/alfndeg
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Pases
para o comrcio exterior/alfndega
No
Comprimento do
cd.mercadorias/
n code d
>Compras >Comrcio
para o comrcio exterior
>Comprimento do
cd.mercadorias/n code de
importao
No
Etapas segundo
os direitos
alfandegrios
>Compras >Comrcio
para o comrcio exterior >Etapas
segundo os direitos alfandegrios
No
Atribuio de
captulos para
uma etapa
>Compras >Comrcio
>Atribuio de captulos para uma
etapa
No
Determinar
cd.mercadorias
/ n code imp
MM OVE1 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
>Determinar cd.mercadorias / n
code importao por pas
No
Converso de
chave
cd.mercadorias
em n
>Compras >Comrcio
>Converso de chave
cd.mercadorias em n code de
importao
No
Definir grupos de
materiais para
importa
>Compras >Comrcio
para o comrcio exterior >Definir
grupos de materiais para
importao/exportao
No
Definir natureza
da transao e
valor pr
>Compras >Comrcio
natureza da transao e valor
proposto
No
Definir
procedimento e
determinar valor
>Compras >Comrcio
procedimento e determinar valor
proposto
No
Definir ns
PRODCOM
MM VE47 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
ns PRODCOM
No
Definir pases de
referncia para
conver
>Compras >Comrcio
>Controle/converso de chave
>Definir pases de referncia para
converso de chave
No
Converso de
chave
cd.mercadorias
em n
>Compras >Comrcio
>Converso de chave
cd.mercadorias em n code de
importao
No
Converso da
natureza da
transao expor
>Compras >Comrcio
>Converso da natureza da
transao exportao em
importao
No
Converso do
procedimento de
exportao
>Compras >Comrcio
>Converso do procedimento de
exportao em importao
No
Converter os
postos de
alfndega de
expo
>Compras >Comrcio
>Converter os postos de alfndega
de exportao em importao
No
Converso do
modo de
transporte de
expor
>Compras >Comrcio
>Converso do modo de
transporte de exportao em
importao
No
Definir postos de
alfndega
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados
transporte >Definir postos de
alfndega
No
Definir os modos
de transporte
>Compras >Comrcio
transporte >Definir os modos de
transporte
No
Combinaes
permitidas:
modo transporte
>Compras >Comrcio
transporte >Combinaes
permitidas: modo transporte -
posto alfndega
No
Valores
propostos para
dados cabealho
d
>Compras >Comrcio
transporte >Valores propostos
para dados cabealho de comrcio
exterior
No
Definir os valores
propostos para
pedido
>Compras >Comrcio
transporte >Definir os valores
propostos para pedido de
transf.estoques
No
Definir ns CAS MM VI36 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
especficos para importao
>Definir ns CAS
No
Controle da
simulao de
importao
>Compras >Comrcio
>Controle da simulao de
importao
No
Code para quota
alfandegria
>Compras >Comrcio
especficos para importao >Code
para quota alfandegria
No
Definir code para
produtos
farmacuticos
>Compras >Comrcio
>Definir code para produtos
farmacuticos
No
Definir code para
anti-dumping
>Compras >Comrcio
>Definir code para anti-dumping
No
Definir code de
preferncia
(PAC)
>Compras >Comrcio
>Definir code de preferncia (PAC)
No
Atualizar a
determinao de
code para qu
>Compras >Comrcio
>Atualizar a determinao de code
para quota alfandegria
No
Definir a
determinao de
code para prod
>Compras >Comrcio
>Definir a determinao de code
para produtos farmacuticos
No
Definir a
determinao de
code anti-dump
>Compras >Comrcio
>Definir a determinao de code
anti-dumping
No
Iseno
alfandegria e
determinao do
c
>Compras >Comrcio
>Iseno alfandegria e
determinao do code de
preferncia
No
Taxa
alfandeg.prefer
ncia e
determinao
>Compras >Comrcio
especficos para importao >Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao do code preferncia
No
Taxa alfand.de
pas terceiro e
determ.co
>Compras >Comrcio
especficos para importao >Taxa
alfand.de pas terceiro e
determ.code de preferncia
No
Denominao
adicional
referente a direit
>Compras >Comrcio
>Denominao adicional referente
a direitos alfandegrios
No
Atualizar n
aprovao da
alfndega
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/compro
vantes/autorizaes oficiais
>Atualizar n aprovao da
alfndega
No
Definir
autoridades para
os documentos
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir autoridades para os
documentos
No
Definir tipo de
documento de
preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir tipo de documento de
preferncia
No
Definir tipo de
comprovante
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir tipo de comprovante
No
Definir os tipos
de
docs.preliminare
s
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir os tipos de
docs.preliminares
No
Atualizar a
determinao
dos docs.import
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atualizar a determinao dos
docs.importao
No
Calcular valor na
passagem da
fronteira
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Calcular valor
na passagem da fronteira
No
Definir
formulrios
MM SE71 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >Definir
formulrios
No
Atribuir
formulrios/prog
ramas para os d
MM V/83 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao
>Atribuir formulrios/programas
para os docs.faturamento
No
Controle das
mensagens do
comrcio exter
MM VED1 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao
>Controle das mensagens do
comrcio exterior
No
EDI: atualizar
ns identificao
da alf
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI:
atualizar ns identificao da
alfndega para clientes
No
EDI: atualizar
ns identificao
da alf
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Impresso/comunicao >EDI:
atualizar ns identificao da
alfndega p/fornecedores
No
Definir o tipo de
documento
financeiro
MM VX50 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais
>Definir o tipo de documento
financeiro
No
Definir as
funes
bancrias
>Compras >Comrcio
>Definir as funes bancrias
No
Definir textos
para documentos
financeir
MM VOTX Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
>Definir textos para documentos
financeiros
No
Definir os
documentos para
apresentao
>Compras >Comrcio
>Definir os documentos para
apresentao
No
Definir os
motivos da
modificao
>Compras >Comrcio
>Definir os motivos da modificao
No
Definir os
indicadores para
os docs.fina
>Compras >Comrcio
>Definir os indicadores para os
docs.financeiros
No
Definir os
indicadores
bancrios
>Compras >Comrcio
>Definir os indicadores bancrios
No
Atribuir
documentos para
o indicador doc
>Compras >Comrcio
documentrio >Ligaes >Atribuir
documentos para o indicador
doc.financeiro
No
Definir o controle
dos bancos do
doc.fin
>Compras >Comrcio
documentrio >Ligaes >Definir o
controle dos bancos do
doc.financeiro
No
Definir o controle
dos
docs.financeiros
>Compras >Comrcio
documentrio >Ligaes >Definir o
controle dos docs.financeiros
No
Definir formas de
garantia
>Compras >Comrcio
documentrio >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir
formas de garantia
No
Definir e atribuir
esquemas de
garantia
MM OVFG Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
documentrio >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir e
atribuir esquemas de garantia
No
Adm.crdito/risc
os
>Compras >Comrcio
documentrio >Adm.crdito/riscos
No
Controle dos
documentos
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal
>Controle dos documentos
No
Definir bases
legais e atribu-
las por p
>Compras >Comrcio
>Definir bases legais e atribu-las
por pas
No
Definir tipos de
licena
>Compras >Comrcio
>Definir tipos de licena
No
Definir textos por
licenas
MM VOTX Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
>Definir textos por licenas
No
Classificao do
material
>Compras >Comrcio
>Classificao do material
No
Definir
agrupamentos
>Compras >Comrcio
>Definir agrupamentos
No
Atribuio das
classificaes aos
agrupa
>Compras >Comrcio
>Atribuio das classificaes aos
agrupamentos
No
Dados de
comrcio exterior
por pas de d
>Compras >Comrcio
>Dados de comrcio exterior por
pas de destino
No
Determinar
classificao de
produtos por
>Compras >Comrcio
>Determinar classificao de
produtos por pas de destino
No
Definir
agrupamentos de
pases
>Compras >Comrcio
>Definir agrupamentos de pases
No
Efetuar
classificao de
pases por pas
>Compras >Comrcio
>Efetuar classificao de pases
por pas de destino
No
Verificao de
consistncia das
opes p
>Compras >Comrcio
>Verificao de consistncia das
opes p/o controle legal
No
Definir dados
incompletos e
compactao
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s
autoridades >Definir dados
incompletos e compactao de
dados
No
Atualizar regio MM VE70 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
autoridades >Atualizar regio
No
Atualizar ns
oficiais para as
declara
MM OBY6 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
autoridades >Atualizar ns oficiais
para as declaraes s autoridades
No
Definir cdigo de
excluso
>Compras >Comrcio
autoridades >Cdigo de excluso
>Definir cdigo de excluso
No
Efetuar
atribuio de
ctgs.item para
ord
>Compras >Comrcio
>Efetuar atribuio de ctgs.item
para ordem SD
No
Efetuar
atribuio de
ctgs.item para
for
>Compras >Comrcio
>Efetuar atribuio de ctgs.item
para fornecimento SD
No
Customer exits:
seleo de dados
para IN
MM VIM6 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
autoridades >Customer exits:
seleo de dados para INTRASTAT
No
Atualizar variante
de seleo para
decla
MM 0VX1 Administrao de materiais
>Compras >Comrcio
autoridades >Atualizar variante de
seleo para declaraes Japo
No
Processamento
especial para
centros no e
>Compras >Comrcio
autoridades >Processamento
especial para centros no
estrangeiro
No
Definir zonas de
preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Processamento de preferncias
>Definir zonas de preferncia
No
Determinar
zonas de
preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Determinar zonas de preferncia
No
Determinar
procedimento de
preferncia
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Determinar procedimento de
preferncia
No
Atribuir regra de
preferncia /
porcenta
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atribuir regra de preferncia /
porcentagens
No
Atribuir
cd.mercadorias
e regra por zon
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atribuir cd.mercadorias e regra
por zona de preferncia
No
Cdigo das
mercadorias
alternativo
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Cdigo das mercadorias
alternativo
No
Determinar
alternao de
tarifa
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Determinar alternao de tarifa
No
Definir code de
preferncia
(PAC)
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Definir code de preferncia (PAC)
No
Atualizar dados
de controle para
declara
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Atualizar dados de controle para
declarao de fornecedor
Sim No utilizado
Atualizar
organizao de
mercado
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar organizao de mercado
No
N da
organizao de
mercado
>Compras >Comrcio
regulamento do mercado >N da
organizao de mercado
No
Ns listas de
produtos no
regulamento de
>Compras >Comrcio
regulamento do mercado >Ns
listas de produtos no regulamento
de mercados
No
Atualizar grupos
de produtos do
regulame
>Compras >Comrcio
>Atualizar grupos de produtos do
No
Comrcio
exterior: exibio
dos dados de
>Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Componentes
de aplicao Internet (IACs)
>Comrcio exterior: exibio dos
dados de importao
No
Atualizar tipos de
condio
>Compras >Classificao contbil
>Atualizar tipos de condio
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para
compras contra ordem e alterar os campos.
Denomina.campo DE PARA
Centro de Custo Entr. Facult Oculto
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
Ordem CO/PP Entr. Facult

Obrigatrio
Conta Razo Oculto
Obrigatrio
Dar enter e salvar.

Emitir pedidos de compra para ordem interna. No
Determinar
combinao tipos
de item - ti
MM OMG0 Administrao de materiais
>Determinar combinao tipos de
item - tipos class.contbil
No
Definir subtela
para bloco de
classifica
MM OXK1 Administrao de materiais
>Definir subtela para bloco de
classificao contbil
No
Atribuir valores
propostos para
classe d
MM OMQX Administrao de materiais
>Atribuir valores propostos para
classe do imobilizado
No
Determinar
representao
externa das ctg
>Compras >Determinar
representao externa das
ctgs.item
No
Determinar
valores
propostos para
tipo d
>Compras >Determinar valores
propostos para tipo de documento
Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e
Salvar.
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da
requisio de compra, pela razo de existirem dois tipos de
Requisio, NB (normal) e ZS (servios).
No
Atualizar
ctgs.histrico de
pedido
MM OMEG Administrao de materiais
>Compras >Estatstica >Atualizar
ctgs.histrico de pedido
No
Definir
atualizao da
estatstica a nv
MM OMGO Administrao de materiais
>Compras >Estatstica >Definir
atualizao da estatstica a nvel de
item documento
No
Determinar
textos para
solicitao de co
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
textos para solicitao de cotao
No
Determinar
textos para
pedido
textos para pedido
No
Determinar
textos para
contrato
MM OMFC Administrao de materiais
textos para contrato
No
Determinar
textos para
programa de
remes
textos para programa de remessas
No
Determinar
textos para
organizao de
co
MM SO10 Administrao de materiais
textos para organizao de
compras
No
Ajustar
formulrio para
docs.compra
>Compras >Mensagens
>Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para
docs.compra
No
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM OMFD Administrao de materiais
>Compras >Mensagens
>Atribuir formulrio e programa de
sada para solic.cotao
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao. No
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM OMFE Administrao de materiais
>Compras >Mensagens
sada para pedido
Definio do formulrio de Pedido de Compra No
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM OMFG Administrao de materiais
>Compras >Mensagens
sada para divis.prog.rem.
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa. No
Definir
parmetros para
protocolo de tra
MM WE20 Administrao de materiais
>Compras >Mensagens >EDI
>Definir parmetros para protocolo
de transmisso
No
Perfis para
envioar dados de
estoque/ven
>Compras >Mensagens >EDI
>Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
No
Informaes p/a
config.rpida da
determi
>Compras >Mensagens >Controle
de sada >Informaes p/a
config.rpida da determinao de
mensagens
No
Determinar
tabela de
condies para
soli
de sada >Tabelas de condies
>Determinar tabela de condies
para solicitao de cotao
No
Determinar
tabela de
condies para
pedi
para pedido
No
Determinar
tabela de
condies para
cont
para contrato bsico
No
Determinar
tabela de
condies
p/solic.p
p/solic.prog.rem./reclamao
No
Determinar
tabela de
condies para
entr
MM VNE1 Administrao de materiais
para entrega
No
Determinar
sequncia de
acesso para soli
de sada >Sequncias de acesso
>Determinar sequncia de acesso
No
Determinar
sequncia de
acesso para pedi
para pedido
No
Determinar
sequncia de
acesso para cont
para contrato bsico
No
Determinar
sequncia de
acesso p/solic.p
No
Determinar
sequncia de
acesso para entr
para entrega
No
Determinar tipos
de mensagens
para solic
de sada >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
No
Determinar tipos
de mensagens
para pedid
para pedido
No
Determinar tipos
de mensagens
para contr
para contrato bsico
No
Determinar tipos
de mensagens
p/solic.pr
No
Determinar tipos
de mensagem
para entreg
>Determinar tipos de mensagem
para entrega
No
Determinar
esquemas de
mensagens para
so
de sada >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de
cotao
No
Determinar
esquemas de
mensagens para
pe
mensagens para pedido
No
Determinar
esquemas de
mensagens para
co
mensagens para contrato bsico
No
Determinar
esquemas de
mensagens
p/solic
mensagens
p/solic.prog.rem./reclama.
No
Determinar
esquemas de
mensagens para
en
mensagens para entrega
No
Determinar
funes de
parceiro para soli
MM OMTF Administrao de materiais
de sada >Funes do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para
solicitao de cotao
No
Determinar
funes de
parceiro para
pedi
MM OMTG Administrao de materiais
funes de parceiro para pedido
No
Determinar
funes de
parceiro para
cont
MM OMTH Administrao de materiais
funes de parceiro para contrato
bsico
No
Determinar
funes de
parceiro /solic.pr
MM OMTI Administrao de materiais
funes de parceiro
/solic.prog.rem./reclamao
No
Determinar
funes de
parceiro para
entr
funes de parceiro para entrega
No
Atribuir
dispositivos
output a
grps.comp
MM OMGF Administrao de materiais
>Compras >Mensagens >Atribuir
dispositivos output a
grps.compradores
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de
comprador e identificar a impressora que dever ser
usada para a impresso dos documentos de compra.
Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para cada comprador. No
Determinar
chave de
ponderao
MM OMGC Administrao de materiais
>Compras >Avaliao de
fornecedor >Determinar chave de
ponderao
No
Determinar
critrios
MM OMGI Administrao de materiais
fornecedor >Determinar critrios
No
Determinar
dimenso da lista
MM OMGU Administrao de materiais
fornecedor >Determinar dimenso
da lista
No
Determinar
dados de
organizao de
compr
MM OMGL Administrao de materiais
fornecedor >Determinar dados de
organizao de compra para
avalia.forn.
No
Definir
fornecedor fixo
MM OMKH Administrao de materiais
>Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir fornecedor
fixo
Sim
Definir regies
de fornecimento
suprimento >Definir regies de
fornecimento
No
Atribuir centros a
regies de
fornecimen
MM OMQL Administrao de materiais
suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento
Sim
Definir indicador
de imposto para
materi
MM OMKK Administrao de materiais
>Compras >Impostos >Definir
indicador de imposto para material
No
Definir indicador
de imposto para
centro
MM OMKM Administrao de materiais
indicador de imposto para centro
No
Definir indicador
de imposto para
classi
MM OMKL Administrao de materiais
indicador de imposto para
classificao contbil
No
Atribuir
indicadores de
imposto para cen
MM OMKN Administrao de materiais
>Compras >Impostos >Atribuir
indicadores de imposto para
centros
Sim
Atribuir
indicadores de
imposto para cla
MM OMKO Administrao de materiais
>Compras >Impostos >Atribuir
indicadores de imposto para
classificaes contb.
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM VB(1 Administrao de materiais
>Compras >Liquidao posterior
numerao
No
Atualizar
calendrio para
estipulaes
MM SFT3 Administrao de materiais
>Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes
No
Definir tipos de
estipulaes para
liqui
MM OMHD Administrao de materiais
>Estipulaes >Definir tipos de
estipulaes para liquidao
posterior
No
Definir grupos de
tipos de condio
para
MM OMHE Administrao de materiais
>Estipulaes >Grupos de tipos de
condio >Definir grupos de tipos
de condio para liquidao post.
No
Atribuir
tipo/tabela de
condies ao gru
MM OMHF Administrao de materiais
condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos
condio
No
Atribuir grups.de
tipos de
condies e t
MM OMHG Administrao de materiais
condio >Atribuir grups.de tipos
de condies e tipos de
estipulaes
No
Configurar
tcnica de
condies para
liq
MM OMKB Administrao de materiais
>Configurar tcnica de condies
para liquidao posterior
No
Configurar
determinao de
conta para li
MM OBYC Administrao de materiais
>Configurar determinao de
conta para liquidao posterior
No
Definir
parmetros para
sntese das cond
MM OVBA Administrao de materiais
>Definir parmetros para sntese
das condies para liq.post.
No
Controlar
liquidao
posterior
>Controlar liquidao posterior
No
Intervalos de
numerao
bonificao em
m
>Compras >Bonific.mercadoria
>Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
No
Catlogo de
campos
MM OMA4 Administrao de materiais
>Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela
cond.) >Catlogo de campos
No
Criar tabelas de
bonificao em
espcie
MM M/N2 Administrao de materiais
cond.) >Criar tabelas de
bonificao em espcie
No
Exibir tabelas de
bonificao em
espcie
cond.) >Exibir tabelas de
bonificao em espcie
No
Atualizar
sequncia de
acesso
>Definir sequncias de acesso e
tipos bonificao em espcie
>Atualizar sequncia de acesso
No
Definir tipos de
bonificao em
mercador
>Definir sequncias de acesso e
tipos bonificao em espcie
>Definir tipos de bonificao em
mercadoria
No
Atualizao
esquema de
bonificao em
es
>Definir e atribuir esquema de
bonificao em espcie
>Atualizao esquema de
bonificao em espcie
No
Determinao
esquema de
bonificao em e
>Definir e atribuir esquema de
bonificao em espcie
>Determinao esquema de
bonificao em espcie
No
Definir funes
do parceiro
>Compras >Determina.parceiro
>Funes do parceiro >Definir
funes do parceiro
No
Atualizar
converso de
chave dep.do
idio
>Funes do parceiro >Atualizar
converso de chave dep.do idioma
de funes parc.
No
Determinar
funes do
parceiro
admitidas
>Funes do parceiro >Determinar
funes do parceiro admitidas por
grupo de contas
Clicar em novas entradas e vincular as funes de
FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e
SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de
fornecedor.
FO F001,F002,F004,F005,F999
UR F005
SR F001,F004
Impresso dos documentos de compra. No
Definir esquema
de parceiros
>Configurao de parceiro no
reg.mestre fornecedor >Definir
esquema de parceiros
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em
"Funes do parceiro no esquema" e desmarcar os
campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do
Pedido) e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa --

>Funes do parceiro no esquema, clicar em em
novas entradas e incluir a funo FO e marcar os
campos "S/modif" e "Obrigatr".
Salvar.
Atribuir
esquemas de
parceiros a
grupos
>Configurao de parceiro no
reg.mestre fornecedor >Atribuir
esquemas de parceiros a grupos
de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organizao de
compras aos grupos de contas.
F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para
EP ORG C
F005 ------ L3
para EP cen
Gravar e salvar.
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de
utilizao dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
No
Definir esquema
de parceiros
>Configurao de parceiro nos
documentos de compra >Definir
esquema de parceiros
No
Atribuir
esquemas de
parceiros a tipos
d
>Configurao de parceiro nos
documentos de compra >Atribuir
esquemas de parceiros a tipos de
documento
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de
compra relacionados conforme figura, aps informar
o esquema dar enter salvar.
Definir esquemas
de parceiros para
estip
>Definio de parceiros em
estipulaes >Definir esquemas de
parceiros para estipulaes
No
Atribuir
esquemas de
parceiros a tipos
d
>Definio de parceiros em
estipulaes >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de estipulao
No
Atualizar listas
de compra
MM OMEM Administrao de materiais
>Compras >Relatrios >Atualizar
listas de compra
No
Atualizar listas
de requisies de
compr
MM OMGK Administrao de materiais
listas de requisies de compra
Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar
em Novas Entradas e criar o parmetro.
Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia.
Todos os compradores devero ter este parmetro em seu
usurio.
No
Atualizar anlises
gerais
MM OMRE Administrao de materiais
anlises gerais
Manter Standard. No
Definir listas de
condies
MM M_LA Administrao de materiais
>Compras >Relatrios >Definir
listas de condies
No
Atribuir
formulrios
MM OMGX Administrao de materiais
>Compras >Folha de negociao
de compra >Atribuir formulrios
No
Determinar
dimenso da lista
MM OMGY Administrao de materiais
>Compras >Folha de negociao
de compra >Determinar dimenso
da lista
No
Identificar
campos
relevantes
>Compras >Ferramentas
>Transferncia dados
>Transferncia de dados registro
info >Identificar campos relevantes
No
Processar
estrutura de
transferncia
MM OP8C Administrao de materiais
>Transferncia dados
info >Processar estrutura de
transferncia
No
Processar file de
transferncia
MM OMHU Administrao de materiais
>Transferncia dados
info >Processar file de
transferncia
No
Executar a
transferncia de
dados regist
MM OMFL Administrao de materiais
>Transferncia dados
info >Executar a transferncia de
dados registro info
No
Identificar
campos
relevantes
>Transferncia dados
>Transferncia de dados
requisio de compra >Identificar
campos relevantes
No
Processar
estrutura de
transferncia
MM OMFJ Administrao de materiais
>Transferncia dados
requisio de compra >Processar
estrutura de transferncia
No
Processar file de
transferncia
MM OMHV Administrao de materiais
>Transferncia dados
requisio de compra >Processar
file de transferncia
No
Executar a
transferncia de
dados requis
MM OMHK Administrao de materiais
>Transferncia dados
requisio de compra >Executar a
transferncia de dados requisio
de compra
No
Identificar
campos
relevantes
>Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Identificar campos relevantes
No
Formatos de
campo
>Transferncia dados
>Estrut.transferncia >Formatos
de campo
No
Gerar estrutura
de registro
MM OBE8 Administrao de materiais
>Transferncia dados
>Estrut.transferncia >Gerar
estrutura de registro
No
Gerar file de
transferncia
exemplar par
MM OMQ4 Administrao de materiais
>Transferncia dados
>File de transferncia >Gerar file
de transferncia exemplar para
pedidos
No
Exibir/processar
file de
transferncia
>Transferncia dados
>File de transferncia
>Exibir/processar file de
transferncia
No
Gerar file de
transferncia
exemplar par
>Transferncia dados
>File de transferncia >Gerar file
de transferncia exemplar para
textos de pedido
No
Criar condies
prvias
>Transferncia dados
>Transferncia dados >Preparao
da transferncia >Criar condies
prvias
No
Atualizar contas MM Administrao de materiais
>Transferncia dados
da transferncia >Atualizar contas
No
Fixar intervalo de
numerao
>Transferncia dados
da transferncia >Fixar intervalo
de numerao
No
Desativar
atualizao de
estatstica
MM OMO2 Administrao de materiais
>Transferncia dados
da transferncia >Desativar
atualizao de estatstica
No
Desativar
compromissos
por pedidos
MM OKKP Administrao de materiais
>Transferncia dados
compromissos por pedidos
No
Desativar
determinao de
preos
>Transferncia dados
determinao de preos
No
Desativar
determinao de
mensagens
>Transferncia dados
determinao de mensagens
No
Desativar
transferncia de
texto
>Transferncia dados
transferncia de texto
No
Aceitar pedidos MM OMQ1 Administrao de materiais
>Transferncia dados
>Transferncia dados >Execuo
da transferncia >Aceitar pedidos
No
Transferir
histrico do
pedido
>Transferncia dados
da transferncia >Transferir
histrico do pedido
No
Transferir textos
de pedido
>Transferncia dados
da transferncia >Transferir textos
de pedido
No
Atualizar contas MM Administrao de materiais
>Transferncia dados
>Transferncia dados
>Processamento posterior da
transferncia >Atualizar contas
No
Ativar
atualizao de
estatstica
MM OMO2 Administrao de materiais
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar estatstica
>Ativar atualizao de estatstica
No
Reestruturar
estatstica
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar estatstica
>Reestruturar estatstica
No
Ativar
atualizao de
compromissos
MM OKKP Administrao de materiais
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar compromissos
por pedidos >Ativar atualizao de
compromissos
No
Reestruturar
compromisso
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Criar compromissos
por pedidos >Reestruturar
compromisso
No
Ativar
determinao de
preos
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Ativar determinao
de preos
No
Ativar
determinao de
mensagens
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Ativar determinao
de mensagens
No
Ativar
transferncia de
textos
>Transferncia dados
>Transferncia dados
transferncia >Ativar transferncia
de textos
No
Criar perfis de
atualizao e
atribuir o
MM PFCG Administrao de materiais
>Compras >Administrao de
autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a
usurios
Sim
Determinar
autorizaes de
funo para e
MM OMET Administrao de materiais
>Compras >Administrao de
autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para
encarregado compras
No
Definir catlogos MM OXW3 Administrao de materiais
>Compras >Componentes de
aplicao Internet (IACs) >Definir
catlogos
No
Determin.catlog
os admitidos por
grupo m
MM OXW2 Administrao de materiais
aplicao Internet (IACs)
>Determin.catlogos admitidos por
grupo mercadorias e centro
No
Determinar
objetos a gerar
MM OXW1 Administrao de materiais
aplicao Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
No
Desenvolver
ampliamentos
para compras
MM CMOD Administrao de materiais
>Compras >Desenvolver
ampliamentos para compras
No
Determinar
status de
organizao de
ctgs
MM OMV2 Administrao de materiais
>Prestao de servios >Mestre de
prestao de servios >Determinar
status de organizao de
ctgs.servio
No
Determinar
ctg.servio
MM OMV1 Administrao de materiais
ctg.servio
No
Determinar
intervalos de
numerao
MM ACNR Administrao de materiais
No
Definir exibio
de lista
MM OXA1 Administrao de materiais
prestao de servios >Definir
exibio de lista
No
Configurar
atualizao
individual
prestao de servios >Seleo de
campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual
Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de servios. No
Configurar
entrada em lista
prestao de servios >Seleo de
campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista
No
Determinar
intervalos de
numerao para
>Prestao de servios >Intervalos
numerao >Determinar intervalos
de numerao para folha
reg.servios
No
Determinar
intervalo
num.int.do
sistema
numerao >Determinar intervalo
num.int.do sistema para relaes
serv.
No
Atribuir
intervalos
numerao
MM OMYA Administrao de materiais
numerao >Atribuir intervalos
numerao
No
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM OMYB Administrao de materiais
>Prestao de servios
No
Determinar
estrutura de tela
MM ML90 Administrao de materiais
>Prestao de servios
>Determinar estrutura de tela
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo
"Campos qtd.", configurar conforme tela anexa.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro
documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na
folha de medio uma quantidade maior que o contrato.
No
Determinar para
o mandante
>Prestao de servios
>Determinao da fonte de
suprimento e valores propostos
>Determinar para o mandante
Manter o padro, ou seja, Standard. No
Definir para
organizaes de
compras
>Prestao de servios
>Determinao da fonte de
suprimento e valores propostos
>Definir para organizaes de
compras
Manter o padro, ou seja, Standard. No
Selecionar
diretamente
sntese de servi
>Prestao de servios
>Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser
copiado de um documento para outro, de uma s vez.
No
Atualizar
matchcodes para
folha de regis
MM OMQM Administrao de materiais
>Prestao de servios >Atualizar
matchcodes para folha de registro
de servio
No
Determinar
processo de
liberao para fo
>Prestao de servios
>Determinar processo de liberao
para folha registro servi.
A estratgia de Liberao da folha ser por conta
contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo
da estratgia dever estar no perfil de acesso do
responsvel pela liberao da ordem.
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de

compra.
Criar classe
LIB_FOLHA_MED com a
caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO
.
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO
deve ser criada utilizando
a tabela CSSR e campo
SAKTO. O procedimento
de criao de
caracterstica est descrito
no processo de
Determinao de estatgia
de liberao de requisio
de compra.
Definir processo de liberao de servios. Sim
Definir frmulas MM ML89 Administrao de materiais
>Prestao de servios >Frmulas
para determinao de quantidades
>Definir frmulas
No
Determinar
denominaes
para variveis d
>Prestao de servios >Frmulas
para determinao de quantidades
>Determinar denominaes para
variveis de frmula
No
Atualizar
condies para
servios
>Prestao de servios >Atualizar
condies para servios
No
Impostos a nvel
de servios
>Prestao de servios >Impostos
a nvel de servios
No
Determinar
textos para a
folha de regist
MM OMHR Administrao de materiais
>Prestao de servios
>Mensagens >Determinar textos
para a folha de registro de servios
No
Ajustar
formulrio
>Prestao de servios
>Mensagens >Formulrio para a
folha de registro de servios
>Ajustar formulrio
No
Atribuir
formulrio e
programa de
sada
MM OMHQ Administrao de materiais
>Prestao de servios
>Mensagens >Formulrio para a
folha de registro de servios
sada
No
Determinar
tabela de
condies
>Prestao de servios
>Mensagens >Controle de sada
No
Fixar sequncia
de acesso
>Prestao de servios
>Fixar sequncia de acesso
No
Determinar tipos
de mensagem
>Prestao de servios
>Determinar tipos de mensagem
No
Determinar
esquemas de
mensagens
>Prestao de servios
mensagens
No
Determinar
funes do
parceiro por tipo
MM OMTJ Administrao de materiais
>Prestao de servios
>Determinar funes do parceiro
por tipo de mensagem
No
Atualizar
dimenso de
listas de servios
MM OMCI Administrao de materiais
>Prestao de servios >Relatrios
>Atualizar dimenso de listas de
servios
No
Parmetros do
centro
>Administrao de estoques
>Parmetros do centro
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM OMCQ Administrao de materiais
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem
"W" que questionava estoque negativo. Como o movimento
realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro (
movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo
negativo.
2)
No
Determinar
atribuio de ns
para reserv
MM OMC2 Administrao de materiais
>Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas
No
Seleo de
campos para
telas de acesso/c
MM OMJN Administrao de materiais
>Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
No
Criar depsito
automaticamente
MM OMB2 Administrao de materiais
>Sada de mercadorias /
transferncias >Criar depsito
automaticamente
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema
joga o material automaticamente para um depsito
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Instalar
verificao
dinmica de
disponi
MM OMCP Administrao de materiais
transferncias >Instalar verificao
dinmica de disponibilidade
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou
seja, d mensagem do item de acordo com
parametrizao do usurio.
No
Permitir estoques
negativos
MM OMJ1 Administrao de materiais
transferncias >Permitir estoques
negativos
Permite estoque negativo dos itens, no
aconselhvel a ativao deste para os centros. Visto
que causar transtornos ao fechamento de estoques
das Unidades.
Permitir saldo negativo
para CC em depsito
especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois
ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os
clientes em depsito especial "v".
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Criar depsito
automaticamente
>Entrada de mercadoria >Criar
depsito automaticamente
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Definir
classificao
contbil manual
MM OMCH Administrao de materiais
>Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
No
Determinar
estrutura de tela
MM OMCJ Administrao de materiais
>Entrada de mercadoria
>Determinar estrutura de tela
No
Definir cdigo de
remessa final
MM OMCD Administrao de materiais
>Entrada de mercadoria >Definir
cdigo de remessa final
Propor remessa final para todos os centros, ou seja,
dever ser marcado todos os centros que se
necessitar efetuar a remessa
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Estorno EM
apesar de fatura
para revis.f
MM OMBZ Administrao de materiais
>Entrada de mercadoria >Estorno
EM apesar de fatura para
revis.faturas baseada na EM
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido
lanada fatura
No
Criar docs. de
inventrio para
movimento
MM OMJC Administrao de materiais
>Movimentos automticos >Criar
docs. de inventrio para
movimentos de mercadoria
Aplicamos para todos os centros o movimento WN -
Documento inventrio - Mov. Mercadorias
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Definir
parmetros para
verificao do p
MM OMJE Administrao de materiais
>Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do
prazo de vencimento
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
valores
propostos
MM OMBN Administrao de materiais
>Reserva >Determinar valores
propostos
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os
dados de estoque em depsito correspondente para
reservas sejam criados automaticamente no registro
mestre de material. Isto vale para sadas e entradas
planejadas.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar regras
de cpia para
docs. de
MM OMBK Administrao de materiais
>Reserva >Atualizar regras de
cpia para docs. de referncia
No
Definir
verificao
dinmica de
disponib
>Reserva >Definir verificao
dinmica de disponibilidades
No
Valores
propostos para
inventrio fsico
MM OMBH Administrao de materiais
>Inventrio >Valores propostos
para inventrio fsico
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em
relao ao inventrio:
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade,
bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os
lotes para inventrio fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a
UM do registro seja proposta para entrada da
contagem do inventrio; ser proposto quando o
usurio entrar no documento do inventrio e poder
ser modificado)
4. Documento de modificao (indica que o sistem
gerar um documento ao modificarmos a contagem
ou um documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso
ocorrer)
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar regras
de cpia para
docs. de
>Inventrio >Atualizar regras de
cpia para docs. de referncia
Deveremos efetuar a marcao da opo - >
Processar lista diferenas
Efetuar a determinao de
valores propostos para
documentao do
inventrio fsico
No
Determinar
nveis de estoque
MM OMCL Administrao de materiais
>Inventrio >Inventrio por
amostra >Determinar nveis de
estoque
No Parece no ter
relevncia para
centro
Inventrio
rotativo
MM OMCO Administrao de materiais
>Inventrio >Inventrio rotativo
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar
Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro
Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio:
L / BR_MM / Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro. Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Gravar motivo
dos movimentos
de mercador
MM OMBS Administrao de materiais
>Tipos movimento >Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias >
Motivo do movimento > Novas
entradas (cadastrar TMV - que
consiste no nmero do movimento -
ex: 551, MOTIVO - que consiste no
nmero e MOTIVO DO
MOVIMENTO - que consiste na
descrio breve do movimento)
Ter os movimentos
cadastrados
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo
de movimento - tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de
termos um rastreamento com qualidade dos lanamentos nas
contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
No
Copiar, modificar
tipos de
movimento
MM OMJJ Administrao de materiais
>Tipos movimento >Copiar,
modificar tipos de movimento
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
utilizando como modelo movimentos j existentes.
Para atender as necessidades do controle de
vasilhames (estoque fsico , conta corrente e baixas)
via SAP, foram criados os movimentos de materiais,
baseados nos cdigos de CTO mais utilizados na
empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos
especficos pra baixa de quebras de vasilhames (
X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55
para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o
Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e
p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) .
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo

"seleo de campo", o Item "Texto" deve ser
OBRIGATRIO.
No
Criar
Mov.Transfernci
a - Empresas
No
Criar Mov.Transf.
Centros
(Manual)
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a
transferncia entre centros, nos casos em que apenas um dos
centros tenha SAP e o outro no, ou centros sem SAP.
No
Criar Tipo de
Movimento
MM Administrao de materiais ->
Administrao de estoques ->
tipos de movimento -> copiar,
Esta configurao foi efetuada para criao dos
movimentos de entrada de materiais para livre
utilizao, sem pedido e sem valorizao, para
industrializao por encomenda.
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o
encomendante sero Unidades do Grupo.
No
Opes gerais MM OMBR Administrao de materiais
>Controle impresso >Opes
gerais
Nestes telas iremos controlar os parmetros de
impresso dos relatrios SAP.
1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do
documento de material pode ser impresso com um
determinado tipo de documento, assim como
especifica o tipo de nota de mercadoria a ser
impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo
de impresso ou de outros cdigos), sendo que a 1.
tela de movimentos de entrada, a 2. tela de sada
e a 3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a
serem impressos
No
Atualizar tabelas
de condies
MM M703 Administrao de materiais
>Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
No
Atualizar
sequncias de
acesso
sequncias de acesso
No
Atualizar tipos de
mensagens
tipos de mensagens
No
Atualizar
condies
MM MN21 Administrao de materiais
condies
No
Determinar
sequncia de
retirada para re
MM OSP7 Administrao de materiais
>Determinao de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequncia de
retirada para retirada de LisTc
No
Determinar
sequncia de
retirada (PP)
MM OSP7 Administrao de materiais
>Determinao de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequncia de
retirada (PP)
No
Determinar
perodos de
validade do
docum
>Determinar perodos de validade
do documento
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de
operao e prazo de validade dos documentos no
sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os
documentos de contabilidade financeira e da
administrao de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento possvel indicar um
intervalo de tempo em dias). Logo aps este
intervalo os documentos so salvos no arquive
(automticos, conforme configurao).
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
exibio para
listas de estoq
MM OMBG Administrao de materiais
>Relatrios >Determinar exibio
para listas de estoques
No
Atualizar
autorizaes
Sim
Criar perfis MM PFCG Administrao de materiais
>Criar perfis
Sim
Definir
parmetros para
batch input
MM OMBF Administrao de materiais
>Transferncia dados >Movimento
de mercadoria >Definir parmetros
para batch input
No
Transferncia de
dados
Workbench:
movime
MM SXDA Administrao de materiais
>Transferncia dados >Movimento
de mercadoria >Transferncia de
dados Workbench: movimentos de
mercadorias
No
Reserva MM SPRO Administrao de materiais
>Reserva>Determinar Valores
Propostos
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas
as movimentaes para reserva.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Definir
parmetros para
batch input
MM OMBM Administrao de materiais
>Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch
input
No
Preparar dados
teste (seleo de
campos
>Preparar dados teste (seleo de
campos limitada)
No
Transferncia de
dados
Workbench:
reserv
MM SXDA Administrao de materiais
Workbench: reservas
No
Definir
parmetros para
batch input
MM OMBV Administrao de materiais
>Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch
input
No
Preparar dados
teste
>Preparar dados teste
No
Processar file de
transferncia
MM OMJH Administrao de materiais
>Processar file de transferncia
No
Transferir
contagens de
inventrio com r
>Transferir contagens de
inventrio com referncia a doc.
No
Transferir
diferenas de
inventrio com
>Transferir diferenas de
inventrio com referncia a doc.
No
Transferir
contagens de
inventrio sem r
>Transferir contagens de
inventrio sem referncia a doc.
No
Transferir
diferenas de
inventrio sem
>Transferir diferenas de
inventrio sem referncia a doc.
No
Desenvolver
ampliaes para
a administra
>Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
No
Atualizar controle
de confirmao
MM OMGZ Administrao de materiais
>Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
No
Atualizar tabela
de condies
MM VNEA Administrao de materiais
>Atualizar tabela de condies
No
Atualizar tipos de
mensagens
MM VNEC Administrao de materiais
>Atualizar tipos de mensagens
No
Atualizar
sequncias de
acesso
MM VNED Administrao de materiais
>Atualizar sequncias de acesso
No
Ativar avaliao
separada
MM OMW0 Administrao de materiais
>Avaliao e classificao contbil
>Avaliao separada >Ativar
avaliao separada
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes. No
Definir
parmetros para
avaliao separa
MM OMWC Administrao de materiais
>Avaliao separada >Definir
parmetros para avaliao
separada
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus
respectivos tipos de avaliao e referencia contabil:
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002

Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004

Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM
TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010

Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001

Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM
TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009

Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM
TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/
P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008

Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./
S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003

Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005

Avaliao de material
separada deve estar
ativada (transao
OMW0).
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material
separada, ou seja, diferentes valorizaes para um mesmo
material.
No
Assistente
determinao de
conta
MM OMWW Administrao de materiais
>Determinao de contas
>Assistente determinao de conta
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO
DE CONTAS
Este assistente oferece a ajuda necessria para a

criao sem problemas de contas para os registros na
administrao de materiais.
No
Determinao de
conta sem
assistente
>Determinao de conta sem
assistente
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao. No
Determinar
controle de
avaliao
MM OMWM Administrao de materiais
assistente >Determinar controle de
avaliao
Ativar ou no o agrupamento de avaliao As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de
facilitar a administrao de tabelas de contas fixas, atravs de
um nmero pequeno de entradas.

Utilizao

Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de
avaliao determina as contas do Razo, nas quais um
movimento de mercadoria dever ser lanado (determinao de
contas automtica).
No
Agrupar reas de
avaliao
MM OMWD Administrao de materiais
assistente >Agrupar reas de
avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para
determinar em quais contas do razo o movimento
de mercadorias sera registrado.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada

para as outras empresas criadas !!!!!!!
O cdigo da rea de
avaliao e empresa
dever estar previamente
cadastrado.
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo
com as necessidades que venha a se ter nas configuraes para
atender MM x FI.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar
classes de
avaliao
MM OMSK Administrao de materiais
assistente >Determinar classes de
avaliao
Para movimentaes de materiais foram criadas 10
(Dez) classes de avaliao. Permite o relacionamento
do tipo de materia com as classes de contas.
As classes de avaliao
devero ser definidas
previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao
automtica
No
Determinar
modificao de
conta para tip
MM OMWN Administrao de materiais
assistente >Determinar
modificao de conta para tipos de
movimento
Manter sua forma standard
Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados
novos tipos de movimentos que utilizem
contabilizao automtica.
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos
tipos de movimentos. uma subdiviso mais detalhada das
transaes de processos/eventos do SAP.
No
Processamento
cta.compras
assistente >Processamento
cta.compras
Esta configurao no efetuada para o Brasil,
somente utilizada pelos seguintes pases:
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao. No
Ativar conta de
compras na
empresa
MM OMWO Administrao de materiais
cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa
Standar do SAP, Ativo ou No
Cdigo: processamento da conta de compras est

ativo --> Em alguns pases deve administrar-se uma
conta de compras. Esta conta documenta a que valor
so lanados os materiais obtidos externamente.

Caso a administrao de compras se encontre ativa,

so executados lanamentos adicionais ao lanar as
entradas de mercadorias e faturas.

A conta de compras lanada com o mesmo

montante que a conta do balano. O lanamento da
Contrapartida efetuado em uma conta de
contrapartida de compras.

Em anlogo conta de compras est prevista uma

conta de frete de compras que documenta os custos
complementares de aquisio dos materiais obtidos
externamente.
No
Formao de
valores para
conta de compra
cta.compras >Formao de valores
para conta de compras
Lanar valor de entrada na conta de compras -->
Indica que o valor do registro de estoque no ser
lanado na conta de compras, e sim o montante da
conta de compensao EM/EF.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar
setado.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Doc.contbil
separado para
lanamentos n
cta.compras >Doc.contbil
separado para lanamentos na
conta de compras
ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO
PARA O BRASIL.
Configurao necessria para separar as

contabilizaes dos documetos contabeis.
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um
Doc.contabil.
No
Criar lanamento
automtico
MM OMWB Administrao de materiais
assistente >Criar lanamento
automtico
Descreve a operao ou o grupo de operaes para
as quais podem ser criados lanamentos
automticos.
Na classificao contbil so associadas as contas a

cada tipo de operao a ser utilizada.
Na simulao dos tipos de movimentos para um

conjunto centro/material/tipo de
movimento/subdiviso de movimento so indicadas
as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo
conjunto escolhido.
As contas do razo permitem para o conjunto

Empresa/rea de Avaliao obter a lista das contas
utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e
tipo de operao.
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma

operao.
Campos:
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as
operaes so de uma Fbrica.
CDD = Indica que as
operaes so de CDD - revenda prpria.
Modificao geral; a chave criada por MM e que

deve estar vinculada a uma transao.
Classe de avaliao: Indica a classe em que o

necessrio para esta
tabela a criao de:
Modificao da Avaliao,
classes de avaliao e
contas contbeis.
Ref.classe de contas
Denominao
0001
Referncia p/matrias-
primas
0002
Referncia p/ materiais
aux.
0003
Referncia p/peas
substitui.
0004
Referncia p/embalagem
0005
Referncia p/vasilhame
0006
Referncia para servios
0007
Referncia para mats.no
aval.
0008
Estas configuraes so necessrias para a contabilizao
automtica das movimentaes (MM,FI).
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes
efetuadas nestas tabelas, atravs dos codigos de operao.
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos
de movimentaes possveis.
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.

Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Determinar tipo
doc.e intervalo
numera
>Determinar tipo doc.e intervalo
numerao para modific.preo
No
Determinar tipo
doc.e intervalo
numera.
MM OMWA Administrao de materiais
>Determinar tipo doc.e intervalo
numera.para dbito material
No
Determinar tipos
de documento
MM OMWJ Administrao de materiais
>Mtodo avaliao do balano
>Definir mtodo do valor mais
baixo >Preos de mercado
>Determinar tipos de documento
No
Determinar
ponderao das
quantidades em
baixo >Dedues de preo
seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em
estoque
No
Determinar tipos
de movimento
para regra
MM OMWX Administrao de materiais
seg.cobertura >Determinar tipos
de movimento para regras de
exceo
No
Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu
seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura
por empresa
No
Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu
seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura
por rea aval.
No
Determinar
ponderao das
quantidades em
baixo >Dedues de preo seg.no-
rotatividade >Determinar
ponderao das quantidades em
estoque
No
Determinar
ponderao das
quantidades de
rotatividade >Determinar
ponderao das quantidades de
movimento
No
Determinar tipos
de movimento
para movim
MM OMWV Administrao de materiais
rotatividade >Determinar tipos de
movimento para movimentos de
material
No
Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot
rotatividade >Atualizar
desvalorizao segundo no-
rotao por empresa
No
Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot
rotatividade >Atualizar
desvalorizao segundo no-
rotao por rea aval.
No
Ativar/desativar
avaliao
LIFO/FIFO
MM OMWE Administrao de materiais
>Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais
>Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO
No
Determinar
nveis de
avaliao
LIFO/FIFO
MM OMWL Administrao de materiais
>Informaes gerais >Determinar
nveis de avaliao LIFO/FIFO
No
Determinar tipos
de movimento
relevantes
>Informaes gerais >Determinar
tipos de movimento relevantes
para LIFO/FIFO
No
Definir mtodos
LIFO/FIFO
MM OMWP Administrao de materiais
>Informaes gerais >Definir
mtodos LIFO/FIFO
No
Configurar reas
de avaliao
LIFO
>LIFO >Configurar reas de
avaliao LIFO
No
Configurar pools
LIFO
>LIFO >Configurar pools LIFO
No
Determinar
critrios para
atribuio aut
MM OMWH Administrao de materiais
>LIFO >Determinar critrios para
atribuio automtica mat.->pool
No
Definir verses MM OMWR Administrao de materiais
>LIFO >Definir verses
No
Atualizar
autorizaes
Sim
>Criar perfis
Sim
Determinar
caractersticas
das mensagens
MM OMRM Administrao de materiais
>Reviso de faturas >Determinar
caractersticas das mensagens do
sistema
No
Determinar
domiclio fiscal
MM OMGJ Administrao de materiais
domiclio fiscal
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Definir
lanamentos
automticos
MM OMR0 Administrao de materiais
>Reviso de faturas >Definir
lanamentos automticos
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atualizar tipos de
documentos e
interval
>Reviso de faturas >Fatura
recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de
numerao
No
Atualizar
interv.numera
o para reviso
MM OMRJ Administrao de materiais
recebida >Atualizar
interv.numerao para reviso de
faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de
faturas - logst.
No
Atualizar seleo
de campos da 1
tela
recebida >Seleo de campos para
a reviso de faturas de logstica
>Atualizar seleo de campos da
1 tela
No
Atualizar seleo
de campos da
tela de d
recebida >Seleo de campos para
a reviso de faturas de logstica
>Atualizar seleo de campos da
tela de dados de cabealho
No
Determinar
verso fiscal
MM OMRL Administrao de materiais
recebida >Determinar verso fiscal
No
Gravar textos
para itens de
documento
MM OB56 Administrao de materiais
recebida >Gravar textos para itens
de documento
No
Definir chave de
dbito posterior
para c
MM OMRA Administrao de materiais
recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido
No
Atualizar textos
de pedido na
altura da
recebida >Atualizar textos de
pedido na altura da reviso de
faturas
Atualizao da tabela T169P.
Esta configurao no transportvel quando a empresa
criada, sendo necessria sua configurao no client de
produo. Porm quando a empresa criada com cpia no
necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada
automaticamente
No
Determinar
bloqueio de
pagamento
>Reviso de faturas >Bloqueio de
faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
No
Determinar
limites de
tolerncia
faturas >Determinar limites de
tolerncia
Criar tolerncias no recebimento fiscal.
No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de
tolerncia standard do SAP, criadas para as empresas: 081 -
CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar
limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite
Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida
em que ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
No
Ativar verificao
montante do
item
MM OMRH Administrao de materiais
faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do
item
No
Definir
verificao
montante do
item
MM OMRI Administrao de materiais
faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do
item
No
Ativar bloqueio
estocstico
MM OMRF Administrao de materiais
faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
No
Definir bloqueio
estocstico
MM OMRG Administrao de materiais
faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico
No
Liberar fatura MM MRO2 Administrao de materiais
>Reviso de faturas >Liberar
fatura
No
Atualizar tipos de
documentos e
interval
>Reviso de faturas >Atualizao
de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos
de numerao
No
Defin.parmetros
para
vals.propostos
par
>Reviso de faturas >Atualizao
de contas transitrias
>Defin.parmetros para
vals.propostos para atualizao
contas
No
Determinar
modificao
automtica de
sta
MM OMRV Administrao de materiais
>Reviso de faturas >Reviso de
faturas em background
>Determinar modificao
automtica de status
No
Atribuir cdigo
de imposto
MM OBCD Administrao de materiais
>Reviso de faturas >EDI
>Atribuir cdigo de imposto
No
Atualizar tabelas
de condies
>Reviso de faturas
tabelas de condies
No
Atualizar
sequncias de
acesso
>Reviso de faturas
sequncias de acesso
No
Atualizar tipos de
mensagens
>Reviso de faturas
tipos de mensagens
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do
sistema.
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir
opes para mensagens sistema"
No
Atualizar
esquemas de
mensagem
>Reviso de faturas
esquemas de mensagem
No
Atualizar
requisitos
>Reviso de faturas
requisitos
No
Atualizar
condies
MM MRM1 Administrao de materiais
>Reviso de faturas
condies
No
Definir
formulrios
>Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Definir
formulrios
No
Definir
indicaes do
remetente para
for
MM OMRU Administrao de materiais
>Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Definir
indicaes do remetente para
formulrios
No
Atribuir
formulrios e
programas
>Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atribuir
formulrios e programas
No
Determinar
perodos de
validade do
docum
MM OMRZ Administrao de materiais
perodos de validade do
documento
No
Atualizar
autorizaes
>Reviso de faturas
Sim
>Reviso de faturas
>Criar perfis
Sim
Determinar
grupos de
tolerncia
MM OMRB Administrao de materiais
>Reviso de faturas
>Determinar grupos de tolerncia
No
Atribuir usurio -
grupo de
tolerncia
MM OMRC Administrao de materiais
>Reviso de faturas
>Atribuir usurio - grupo de
tolerncia
No
Desenvolver
ampliaes para
a reviso de
>Reviso de faturas >Desenvolver
ampliaes para a reviso de
faturas
No
Atribuir planos
de controle aos
tipos de
MM OQ50 Administrao de qualidade
>Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos
tipos de material
No
Identificar
pontos de
controle
MM SPRO Administrao de qualidade
>Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
No
Atualizar tipos de
controle
>Controle de qualidade
>Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Atualizar tipos de controle
No
Atualizar origens
de lote de
controle e
>Atualizar origens de lote de
controle e atribuir tipos ctrl.
No
Definir valores
propostos por
tipo de co
>Definir valores propostos por tipo
de controle
No
Fixar modos de
exibio para
caracts.de
MM OQE3 Administrao de qualidade
>Controle de qualidade >Entrada
de resultados de controle >Fixar
modos de exibio para caracts.de
controle
No
Verificar controle
de determinao
de ti
MM OVZI Sistema de projetos >Material
>Controle da produo por ordem
do cliente >Verificar controle de
determinao de tipos de
necessidade
No
Verificar controle
de determinao
de ti
MM OVZI Sistema de projetos >Material
>Controle da produo por ordem
do cliente >Verificar controle de
determinao de tipos de
necessidade
No
Estratgia de
liberao req
MM possvel configurar estratgias de aprovao de
forma mais sinttica, utilizando campo requisitante
como restrio de seleo ou de forma mais
especfica (permite converso automtica para
ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o
esforo de manuteno).
Sim
Avaliao de
fornecedores
MM Sugesto de sub-critrios de preos:
- Nvel de preo - Automtico
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:

- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico
No
Variante de ReqC
p/atribuo
MM ME57 Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers
subsequentes>Atribuir e processar
Criar uma variante para que na exibio das
Requisies de Compra a serem processadas
somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em

Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois
campos solicitados, dever ser processado um campo
de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois
clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho

Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar
no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuio" e salvar.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e
que no estejam atribudas.
No
Variante de ReqC
p/atribuo
MM ME57 Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers
subsequentes>Atribuir e processar
Criar uma variante para que na exibio das
Requisies de Compra a serem processadas
somente sejam exibidas as requies liberadas e que
no estejam atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em

Requisio de compra e dar enter. Ser exibida uma
tela que contem todos os campos da tabela EBAN,
clicar em "Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois
campos solicitados, dever ser processado um campo
de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois
clicar sobre o cone "Opes de seleo" e clicar
sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e
depois clicar sobre o cone "Opes de seleo" e
clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois
gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho

Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar
no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC
Liberadas p/atribuio" e salvar.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e
que no estejam atribudas.
No
Motivos de
Urgncia
MM SM30 Digitar a transao SM30 Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de
compra.
No
Incluso dos
limites de
tolerncia para
as empresas
empresa "x" no
SAP
MM Incluir limites de tolerncia para as
empresas da empresa "x"
No
a) EX

Exerccio do
perodo corrente

D
>Atualizar empresas para a
administrao de materiais:
No
Permitir as
modificaes das
condies de
pagamento nos
programas de
remessa, pois as
modificaes
realizadas nos
contratos no
so transferidas
para os
programas de
remessa.
MM Condies de pagamento para
programas de remessas foi
modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.
No
Possibilitar as
unidades a
realizao de
inventrio
rotativo
MM Selecionar modelos standards e
clicar em 'Copiar Como'. Substituir
Centros Modelos pelo Centro
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Atribuir setor de
atividade aos
novos centros
MM Atribuir centro/rea avaliao -
setor de atividade - diviso -
todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Sim
Utilizar os tipos
de MRP standart
do SAP
MM Foi desfeita a configurao do tipo
de MRP VM e VB, vamos utilizar o
Standart do Sap
No
Operaes de
Industrializao
por encomenda,
onde fabricantes
e encomenda
sero unidades
do grupo.(TCOE
= ID
0700300600150
10010010).
MM No
Estas condies
foram colocadas
como condio
de cabealho
para permitir que
no caso de
importao de
varios itens que
tem rateio de
Frete e Seguro, o
comprador digite
o valor total
destes custos e o
sistema faa o
rateio item a
item
proporcionalmen
te ao
MM Foram configurados como condio
de item e cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
No
Determinar em
quais contas do
razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos
centros empresa
"x"
MM Centros criados com copia, tendo
importado esta configurao do
centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio
modificaes.
Para cada centro criado deve ser
informado o Cd.agrup.aval.
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Para lanamento
da nota fiscal
com CFOP
correto
MM Foram criados os CFOP`s 199/1C e
299/1C que caracterizam a
operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 -
Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 -
NF E.C -x- - utiliza -x- - Ctg setor
0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 -
Ct
No Parece no ter
relevncia para
centro
Para que no
lanamento das
notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operao
MM Entrar em modificar e colocar em
cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
Configurao
necessria para
movimentao
de materiais
recebidos para
industrializao,
sem valorizao.
MM Esta configurao no gera ordem,
portanto no temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de
materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos
Industrializados por encomenda) e
P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
No
CFOP's que sero
utilizados nas
notas fiscais de
entradas de
insumos de
terceiros
recebidos para
industrializao
por encomenda.
e nas remessas
recebidas para
armazenagem.
MM Criar duas novas variaes para
CFOP:
Componentes val.p/todas
aplicaes -> funes gerais de
aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues->
novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/
ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
No
Este CFOP
399/00 ser
utilizado para
recebimento de
remessas futuras
de importao.
MM Criar novo CFOP.
Componentes validos p/todas
aplicao -> nota fiscal -> CFOP->
determinar entrada/devolues ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.=
0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/
util.=1/ ctgs=0/ cfop
No
Determinar
domicilio fiscal
para o centro
MM Adm. materiais > Compras >
Dados Ambiente > Det. Domicilio
Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou
F2 (lupa) > clicar boto ao lado
Jurisdiction code > Gravar
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Suportar
transaOes de
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em
1/48
MM Definir esquemas de calculos:
spro-> contab.financeira-> opoes
basicas de contab.-> iva->
configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir
esquema.
No
IVA especifico
para compras de
ativo imbolizado
que efetuara
automaticamente
recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.
MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZO=
Ativo Imobilizado Entrada
ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo ->
definir codigo IVA

ctgimposto chcta
taxa nivel de-nivel t
No
Series de notas
fiscais que sero
utilizadas pelas
unidades
empresa "x" da
1.onda
MM SPRO Componentes val.p/todas
apli.-> nota fiscal -> sada ->
n.grupo
Criar sries de notas fiscais para as Unidades da
2.onda
Grupo Descrio
04705 Filial 047 / srie
Sim
Relatorios de
rastreabilidade
MM Adminsitrao de Materiais >
Administrao de Estoques > Tipos
de Movimento > Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias >
motivo do movimento > novas
entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
No
Para que o
sistema sugira
automaticamente
um Tipo de
avaliao de
material, no
sendo no entanto
obrigatrio a
utilizao do
mesmo, podendo
ser alterado de
acordo com a
necessidade.
MM Entrar na transao OMWC para
efetuar esta configurao e seguir
os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao
que deseja alterar e clicar em
modificar
3-No campo Proposta tipo
aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
No
IVA criado para
aquisio de
imobilizado com
incidencia
apenas de ICMS
de forma que
contabilize este
ICMS na conta
12220027 (ICMS
Lei 102).
MM CRIAR O CODIGO DE IVA ZP=
Ativo Imobilizado Entrada s
ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo ->
definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO
porm, desconsiderando as
seguintes linhas apontadas abixo:

No
Atribuir novos
centros as
Organizaes de
Compras
MM Sim
Para permitir
entrada de
transfrencia de
produto
SAP/SAP, para o
Estado do Rio
Grande do Sul,
com lanamento
da base dos
impostos no
campo outras.
MM Foi criado o IVA F0 com cpia do
IVA I0
No
Para atender a
Lei
complementar
102
MM Criao dos IVAS para recebimento
de Ativo Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl.
ICMS)
No
MM NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS'
DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA
ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE'
DEVEM SER SELECIONADOS.
GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER
MESMA CONFIGURAO PARA
TIPO MRP VM.
No
Criao de novas
filiais.
MM Criar filial Sim
Criao de novos
centros e novas
filiais.
MM Atribuir Filial CGC ao Centro
correspondente
Sim
Criao de novos
Centros.
MM Atribuir Centro a Empresa
correspondente
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
Criado as
empresas 001 e
016 e atribuido
MM Criadas as Chaves "PE" Desvio do
preo de compra e "SE", Deduo
mxima por desconto para cada
empresa.
Definido um limite de 10% no
Limite Superior do PE. Para todos
os outros marcar com "No
avaliado"
No
Criao de Novos
Depositos
MM Criar Depositos para os novos
centros conforme lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarq
uia Centros_Filia
Sim Automtico
pela cpia de
Centros
MM Na criao de material, na Viso de
Vendas 2, os campos abaixo esto
ocultos, porm necessitamos
deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do
MM01 e MM02, co
No Parece no ter
relevncia para
centro
Atender
necessidade de
CO.
MM No
Os Produtos
Acabados e Semi
Acabados
produzidos
segundo o
processo de
produo
discreta,
necessitam desta
configurao,
para que seja
possvel a
criao
automtica do
lote no momento
da confirmao
da produo.
MM Na tela inicial, clicar no boto
"Ctgs.Globais". Marque a categoria
de avaliao desejada e clicar no
boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser
prenchidos os campos conforme
demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P -
P
No
Ao fazer o teste
de carga,
verificou-se que
alguns
fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao
criando um log
de erros. Se
continuar assim,
na carga, cada
caso deveria ser
tratado
individualmente.
Alm disso, esta
informao vir,
aps big ban
MM Retirar a obrigatoriedade do campo
"localidade" dos fornecedores de
todos os grupos.
No
No foi criada e
identificou-se
este problema no
teste de carga.
MM Criar a condio de pagamento
C001 (idem existente na 3.0).
No
Possibilitar a
converso do
cadastro de
fornecedores.
MM Posicionar o cursor no grupo de
contas F001
Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para
facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de
obrigatrio para facultativo
Duplo
No
Solicitar cliente
ao
vender/movimen
tar ativos de giro
MM Efetuar ajuste dos movimentos de
vasilhames solicitados pelo SD
(alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,9
3,94,
No
Criar novas LOF's
de material para
um centro
MM ME01 Sim Atualizado na
Produo
Criar novas LOF's
de material para
vrios centros
Produo
Exibir LOF's
existentes
Produo
Reorganizar
LOF's
Produo

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Duplo clic no item "Grupos de esquemas de

Ordem CO/PP Entr. Facult

Dar enter e salvar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa --

Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de

Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo

A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002

E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004

G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010

M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001

P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009

S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008

T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003

V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005

Este assistente oferece a ajuda necessria para a

OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada

Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.

Cdigo: processamento da conta de compras est

Caso a administrao de compras se encontre ativa,

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Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.

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Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em

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Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em

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