Manal de Procedimientos

Manual de Procedimientos
Internos

De la Empresa

The World App S.A. de C.V.

San Salvador, viernes 23 de mayo de 2014

THE WORLD APP S.A. DE C.V.
Fecha 23/05/2014
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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ndice

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Introduccin

La solidez y el buen desempeo de las empresas tienen como base las
mejores prcticas administrativas emanadas de la permanente revisin y
actualizacin de las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo, del
diseo e instrumentacin de proyectos de innovacin y del
establecimiento de sistemas de gestin de la calidad.
En el contexto de la evolucin tecnolgica, empresarial y administrativa de
nuestra empresa vemos como un reto la optimizacin mxima de los
recursos materiales y la gestin eficiente de los recursos humanos, para la
consecucin de un incremento, razonable y sostenible, en la dinmica
productiva.
Presentamos, entonces, el vigente Manual de Procedimientos Internos,
que contiene:
Mecanismos de coordinacin y comunicacin
Funciones y actividades delegadas
Procesos clave de la organizacin
Directivas operativas
Directivas de seguridad fsica y lgica
Formatos reglamentarios actualizados

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Alcances

Los procedimientos detallados en el presente Manual constituyen una
pauta paralas conductas y toma de decisiones de los Empleados,
exclusivamente, de TheWorld App S.A. de C.V.
La generalizacin o especificacin de un procedimiento para una o varias
unidades administrativas de esta Empresa se declarar al inicio del
procedimiento en cuestin, junto con el/los nombres de las unidades
aludidas.
Para una mejor comprensin y referencia de este Manual, lo dividimos en
tres secciones:
De aplicacin Generalizada
Procedimientos esenciales y obligatorios para todos los empleados
de la Empresa
rea de Recursos Humanos
Procedimientos a seguir por empleados del rea de Recursos
Humanos, para la adecuada gestin del recurso humano de la
Empresa.
rea de Informtica
Procedimientos a seguir por los empleados del rea de Informtica,
para garantizar el ptimo funcionamiento de esta Unidad, y la
satisfaccin de los clientes con nuestros productos.

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Definiciones

Para que el lector obtenga el mximo provecho de este Manual de
Procedimientos, y garantizar su correcta aplicacin, se presenta a
continuacin una lista detallada de conceptos, siglas, o usados y su
respectivo significado:

1. Clientes: son aquellos que en la actualidad, estn realizando
compras o que lo hicieron dentro de un periodo corto de tiempo.
2. DB: Base de datos.
3. DBA: Administrador de Base de Datos.
4. DDS: Departamento de Desarrollo de Software.
5. DST: Departamento de Soporte Tcnico.
6. DCC: Departamento de Consultora y Atencin al Cliente.
7. DDB: Departamento de Administracin de Bases de Datos.
8. DDR: Departamento de Administracin de Redes.
9. GAI: Gerencia del rea de Informtica.
10. GDAR: Gerencia de Departamento de Administracin de Redes.
11. GDCA: Gerencia del Departamento de Consultora y Atencin al
Cliente.
12. GDDB: Gerencia de Departamento de Bases de Datos.
13. GDDS: Gerencia del Departamento de Desarrollo de Software.
14. GDST: Gerencia del Departamento de Soporte Tcnico.
15. Contrasea: Conjunto de caracteres que permite el acceso de un
usuario a un recurso informtico (password).

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16. OIT: Organizacin Internacional del Trabajo
17. Recurso informtico: Cualquier componente fsico o lgico de un
sistema de informacin.
18. Red: Equipos de cmputo, sistemas de informacin y redes de
comunicacin almbricas o inalmbricas del rea de Informtica.
19. RR. HH.: Recursos Humanos.
20. Solucin Antivirus: Recurso informtico empleado para solucionar
problemas causados por virus informticos.
21. Usuario: Cualquier persona (empleado o no) que haga uso de los
servicios de las tecnologas de informacin proporcionadas por la API
tales como equipos de cmputo, sistemas de informacin, redes de
telemtica.
22. Virus informtico: Programa ejecutable o pieza de cdigo con
habilidad de ejecutarse y reproducirse, regularmente escondido en
documentos electrnicos, que causan problemas al ocupar espacio
de almacenamiento, as como destruccin de datos y reduccin del
desempeo de un equipo de cmputo.

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Simbologa

Terminal
Indica el inicio y trmino del procedimiento.

Operacin
Representa la ejecucin de una actividad operativa o acciones a
realizarcon excepcin de decisiones o alternativas.

Decisin y/o alternativa
Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos
oalternativas (preguntas o verificacin de condiciones).
La esquina superior y la izquierda representan el ingreso, la esquina
derecha representa la negacin, y la esquina inferior representa
afirmacin

Documento
Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere
osalga del procedimiento.

Sistema informtico
Indica el uso de un sistema informtico en el procedimiento.

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Autorizado por:

Conector
Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo
conotra parte lejana del mismo.
Direccin de flujo o lneas de unin
Conecta los smbolos sealando el orden en que deben realizarse
lasdistintas operaciones.

Preparacin
Indica conexin del procedimiento con otro que se realiza de principio afin
para poder continuar con el descrito.

Conector de pgina
Representa una conexin o enlace con otra hoja diferente, en la
quecontina el diagrama de flujo.

Entrada de datos
Entrada manual de datos desde un terminal.

Proceso predefinido

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Autorizado por:
Mdulo independiente del flujo principal, que recibe una entrada
procedente de este, realiza una tarea y regresa, al terminar.

Comentario
Usado para aadir comentarios a otros smbolos del diagrama de flujo.

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Autorizado por:

General

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Procedimiento
Acceso Fsico a reas Restringidas
Clave: S-AF-001
Objetivo:
La proteccin y resguardo de equipo e informacin confidencial y/o
crtica de los clientes y de la Empresa
Alcance:
Para los efectos de este procedimiento se considerarn reas
Restringidas: DDS, DDB, DDR, DST, GAI.
Normativa:
1. Todos las reas Restringidas estarn debidamente protegidas con la
infraestructura apropiada de manera que el usuario no tenga
acceso fsico directo.
2. Las puertas de acceso a las reas mencionadas deben ser
preferentemente de vidrio transparente, para favorecer el control
del uso de los recursos. Dichas puertas de acceso debern integrar
un Sistema de Control de Acceso Electrnico (SCAE), sincronizado
con una Base de Usuarios Aprobados, lo que har ms verstil el
proceso de actualizacin de credenciales.
3. El nivel de acceso de la credencial deber ser acorde a la funcin
que el usuario desempee en la Empresa, y sern asignados por
Recursos Humanos en coordinacin con la GAI.
Los Niveles se detallan a continuacin:

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Autorizado por:
a) Nivel 1: Acceso a las reas administrativas y sociales del
edificio, proporcionado a visitantes y personal de
mantenimiento.
b) Nivel 2: Acceso a las oficinas y unidades especificados por RR.
HH., proporcionado a empleados administrativos.
c) Nivel 3: Acceso a departamentos de Desarrollo, nivel
necesario para ingresar en reas restringidas
d) Nivel 4: Acceso a salas de servidores, nivel necesario para
accesar a la sala de Servidores.
e) Nivel 5: Gerencial, credenciales otorgadas a personal de nivel
Estratgico.
4. Todos los empleados de TheWorld App estn obligados al uso de un
carnet electrnico, proporcionado por el rea de Recursos
Humanos, lucindolo en lugar visible y apropiado durante el horario
de trabajo.
5. Notifique la prdida de la credencial,tan pronto como sea posible,
ante una autoridad competente en esta materia y haga bloquear la
funcin electrnica. Este bloqueo le da la garanta que los intentos
de fraude sean detectados al momento.
6. El rea de Informtica debe:
a) Recibir limpieza al menos una vez por semana, lo que
permitir mantenerla libre de polvo.
b) Contar con un servicio ininterrumpido de Aire Acondicionado
y Energa Elctrica, para garantizar el adecuado
funcionamiento del equipo informtico.

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Autorizado por:
c) Estar libre de contactos e instalaciones elctricas en mal
estado
d) Cumplir con las normativas vigentes de Prevencin de
Riesgos, referirse al Convenio C155, parte IV, de la OIT.
e) Los sistemas de ventilacin y aire acondicionado, sistemas de
proteccin e instalaciones elctricas del rea debern recibir
mantenimiento anual con el fin de determinar la efectividad
del sistema.
7. El acceso de terceras personas debe ser identificado plenamente,
controlado y vigilado durante el acceso portando una identificacin
que les ser asignado por el rea de seguridad de acceso al edificio.
8. Las Visitas internas o externas podrn acceder a las reas
restringidas siempre y cuando se encuentren acompaadas cuando
menos por un responsable del rea o con permiso del Subgerente
de Informtica.
9. Las visitas a las instalaciones fsicas del rea de Informtica, salas de
Capacitacin o Asesora se harn en el horario establecido y
cumpliendo lo estipulado en el numeral 7.

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Autorizado por:
Descripcin
No. Responsable Actividad Formato
1 Usuario
Se presenta en portera, con su respectiva
identificacin, y solicita acceso.
Ir a paso 2

2
Elemento de
Seguridad
Usuario tiene credenciales?
Si: paso 3
No: paso 6

3 Usuario
Desliza credencial electrnica en el lector
Ir a paso 4.

4 SCAE
Usuario est acreditado?
Si: paso 5
No: paso 8

5 Usuario
Ingresa a las instalaciones y repite el paso 3
cuantas veces sea necesario

6
Elemento de
Seguridad
/
RR. HH.
Solicita documento de identificacin al
usuario y lo verifica en Base de SCAE
Es una persona restringida?
Si: paso 9
No: paso 7

7
Elemento de
Seguridad
Procede a llenar una fila de Formato F-A001
con los datos de la usuario, y confisca el
documento de identificacin hasta que este
salga del edificio
F-A001
8 Usuario Solicita a Unidad de RR. HH. o, en su defecto,

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Autorizado por:
al Elemento de Seguridad una verificacin de
su carnet.
Ir a paso 6
9
Elemento de
Seguridad
Se comunica con rea de Seguridad y activa
Protocolo de Desalojo de Persona No
Deseada (PDPND)

Fecha 23/05/2014
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Autorizado por:
Inicia
Creden
cial?
Acredit
ado?
Finaliza
Restrin
gido?
PDPND
Diagrama de Flujo
Usuario
Elemento de
Seguridad
SCAE RR. HH.

Solicita
acceso
Desliza
credencial
Ingresa
Consulta
documento
Formato
F-A001

Fecha 23/05/2014
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Fecha


Autorizado por:

Procedimiento
Seleccin y contratacin del personal
Objetivo
Establecer los requerimientos para la seleccin y el reclutamiento de
personal adecuado existente en el mercado, para dar cobertura a plazas
vacantes existentes dentro de la empresa.

Fecha 23/05/2014
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