Proyecto Pisco

La Rose Blueu [Gestin de Proyectos]
[Grupo: Elite Pisco SA] Pgina 1

INDICE

I. INTRODUCCIN
II. OBJETIVOS
III. ANALISIS DEL ESTUDIO DEL MERCADO
Identificacin del Mercado
Plan de Mercadeo / Estrategia Comercial
Anlisis del Estudio de Mercado
IV. ASPECTOS TECNICOS
V. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
VI. SOSTENIBILIDAD
VII. INVERSIN EN ACTIVOS TANGIBLES
VIII. DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES
IX. INVERSION Y REINVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
X. RESUMEN DE LA INVERSIN TOTAL
XI. FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
XII. ESTRUCTURA DEL CAPITAL PROYECTADO


El Pisco es el aguardiente de uva peruano obtenido de la destilacin de los
caldos frescos de la fermentacin exclusiva del mosto de uva (jugo de uva),
siguiendo las prcticas tradicionales establecidas en las zonas, productoras
previamente reconocidas y declaradas como tales por la legislacin nacional.
Las nicas zonas productoras de Pisco son la costa de los departamentos de
Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina del
Departamento de Tacna en el Per.



OBJETIVOS

Objetivos de la empresa:
1. Consolidar el desarrollo de nuestra empresa hacindola rentable y
generando empleo sostenido.
2. Aprovechar nuestros recursos frutcolas para generarles valor agregado,
protegiendo el medio ambiente.
3. Participar en el desarrollo del pas y mantener el prestigio de nuestro
producto bandera.

Corto plazo
Los objetivos inmediatos son el de llegar a posicionarnos en el mercado nacional
como productores de Pisco de muy buena calidad , y adems ser reconocidos
en el medio nacional como una empresa seria que se preocupa por la
industrializacin de los productos naturales con que cuenta el pas. Crear una
imagen al consumidor de empresa emprendedora, seria y con objetivos fijos.

Mediano o Largo plazo
El objetivo a largo plazo es la exportacin de Pisco a pases que ya estn
interesados en el producto, como son Japn y Estados Unidos y pases
europeos. Adems de llegar a cubrir ms de la mitad del mercado nacional.



IDENTIFICACION DEL MERCADO
Perfil potencial de clientes: anlisis de la demanda
Los clientes a los cuales van dirigidos el producto inicialmente ser las personas
conocedoras de Pisco, despus se incentivara el consumo al pblico en general,
personas que deseen consumir un producto de calidad y econmico.

Perfil de los competidores: anlisis de la oferta.
Actualmente se est vendiendo en supermercados y tiendas en general, como
Pisco (Italia, quebranta y acholado), y en bares y discotecas, como Pisco sour.
Competidores:
Empresas:
Santiago Queirolo, Centenario Najar, Sotelo, Tacama, entre otros.

PLAN DE MERCADEO /ESTRATEGIA COMERCIAL

CMO ANALIZAMOS NUESTRO MERCADO, EN CUANTO A
DEFINIR PRODUCTO, PRECIO?
Analizaremos los datos de la siguiente forma, del total de la poblacin de
Chimbote y Nuevo Chimbote tomaremos una muestra y aplicaremos un tipo de
encuesta. El producto que se va a ofrecer es para mayores de 18 aos y adems
se tomar en cuenta a las personas que habitan en zonas urbanas. El siguiente
cuadro mostrar lo antes explicado.
N Habitantes
Zona Urbana
59.7%
Mayores de 14 y
menores de 64
63.1%
Chimbote 217400 129787,8 81896,1018
N. Chimbote 141800 84654,6 53417,0526
Total 135313,1544

Nuestra poblacin objetivo sern las 135314 personas que hemos obtenido luego
del anlisis de datos en el cuadro anterior. Para poder determinar algunos
aspectos acerca del producto tendremos que encuestar a una muestra, para
determinar ellos aplicaremos lo siguiente:



DETERMINACIN DE LA MUESTRA: POBLACION FINITA Y NIVEL DE
CONFIANZA DESEADO
CALCULADORA PARA "N" FINITA
N
135314
Z
1,960
p
0,5
q
0,5
E

0,05

1 -
95%
Error Muestral ( E )
5%

TAMAO DE MUESTRA
no =(^...)/(^ ()+^..)
MUESTRA AJUSTADA
n=no / 1 + (no/N)

Tamao muestra

...muestra ajustada
no =
383

n =
382

Conociendo el nmero de muestra, a ese nmero de personas le aplicaremos la
encuesta, donde analizaremos por porcentaje y llegaremos a algunas
conclusiones, segn sea la informacin recabada.



1.- Le gustara consumir un pisco puro Nacional?

Conteo %

SI 248 64,92%

NO 134 35,08%

Total 382 100,00%

Un 64, 92% de la poblacin estaran dispuesto a comprar un pisco que se
produzca en el interior del pas. En otras palabras en Chimbote y Nuevo
Chimbote 87845 personas les gustaran consumir un pisco puro Nacional.

PRODUCTO
Nuestro producto Pisco peruano Tendr como contenido neto 750 ml. El
producto se distribuir cajas de 12 unidades los envases sern de vidrio para
conservar la textura y calidad.
PRECIO
El precio de venta ser de 35 soles la botella en el mercado nacional y 50
dlares en el mercado internacional.

PROMOCION:
Se desarrollar una fuerte campaa de consumo de PISCO SOUR valindonos
de su prestigio ganado gracias a su exquisito y agradable sabor, se utilizar para
este fin los medios de comunicacin (radio, televisin y diarios), precio de
introduccin, ofertas, impulsadoras, etc.
PLAZA:
La venta de Pisco ser destinada inicialmente a tiendas de licor, a
supermercados Metro, Plaza Vea y mercados de los distintos distritos.
0
100
200
300
SI NO
Conteo
Conteo


ANALISIS DEL ESTUDIO DEL MERCADO
1 Anlisis de la demanda

1.1 Definicin del producto.
El Pisco proviene de la destilacin de mostos o caldos recientemente
fermentados, dndole su sabor inconfundible y destacando el hecho de ser un
"eau de vie" puro desde su inicio. El proceso de destilacin del Pisco
desarrollado por nuestros ancestros y transmitido de generacin en generacin,
tambin es tpico e inconfundible.

1.2 Demanda histrica

Ao (x) Millones de Litros X^2 Y^2 X*Y
1 1,6 1,0 2,6896 1,6
2 1,8 4,0 3,34038924 3,7
3 1,5 9,0 2,30904941 4,6
4 2,4 16,0 5,52490427 9,4
5 2,9 25,0 8,32633192 14,4
6 3,9 36,0 15,3149983 23,5
7 4,9 49,0 24,3711014 34,6
8 6,1 64,0 36,6293572 48,4
9 6,5 81,0 42,2949662 58,5
10 6,6 100,0 43,3809384 65,9
11 6,3 121,0 39,6194351 69,2
12 6,3 144,0 39,2771523 75,2
13 7,1 169,0 50,41 92,3
14 7,2 196,0 51,423241 100,4
Total 65,0 1.015,0 364,9 601,7


Aplicando el Mtodo de Regresin Lineal

PRONOSTICO
PRONOSTICAR Pronostico Limite superior Limite inferior
Y= 15 8,3987 9,68534706 7,11205294
Y= 16 8,899 10,1856471 7,61235294
Y= 17 9,3993 10,6859471 8,11265294
Y= 18 9,8996 11,1862471 8,61295294
Y= 19 10,3999 11,6865471 9,11325294
VALIDACIN
Coeficiente de correlacin r= 0,9530941
Coeficiente de detrminacin r2= 0,908388363
Syx 0,691745731 Error estndar


Ao (x) Millones de Litros % Var
2000 1,6
2001 1,8 11,4434864
2002 1,5 -16,858458
2003 2,4 54,6841324
2004 2,9 22,7621486
2005 3,9 35,6224599
2006 4,9 26,1476317
2007 6,1 22,5962172
2008 6,5 7,45575818
2009 6,6 1,27567115
2010 6,3 -4,43372283
2011 6,3 -0,43290027
2012 7,1 13,2891589
2013 7,2 1
2014 8,40 17,1203458
2015 8,90 5,95687428
2016 9,40 5,62198
2017 9,90 5,3227368
2018 10,40 5,05373955



FOB-US$ Litros
2000 141 32 4,4 - -
2001 224 54 4,1 59,1 67,4
2002 84 21 4,1 -62,5 -62,0
2003 305 58 5,2 263,6 184,4
2004 424 74 5,7 38,9 27,1
2005 483 88 5,5 14,0 18,7
2006 682 108 6,3 41,1 22,5
2007 1.046 176 6,0 53,5 62,5
2008 1.528 249 6,1 46,1 41,8
2009 1.372 206 6,7 -10,2 -17,3
2010 1.982 285 6,9 44,5 38,7
2011 3.862 457 8,6 94,9 60,4
2012 5.049 560 9,0 30,7 22,5
2013* 1.935 226 8,6 12,9 1,7
Nota: (*) Perodo enero-junio 2013, cifras preliminares junio al 12.07.2013
Fuente: Sunat
Elaboracin: PRODUCE/DIGECOMTE-DEMI
Var. %
PER: EXPORTACIONES DE PISCO, 2000-13*
Ao
Miles de
FOB-US$
Miles de
Litros
Precio Promedio
(FOB-US$ / Lt)
Part.% FOB-US$
2012 2013* Var.% 13/12 2012 2013* Var.% 13/12 2013
Estados Unidos 830 979 17,9 83 82 -1,5 50,6
Chile 375 514 37,1 71 86 21,0 26,6
Alemania 63 83 31,3 10 9 -17,2 4,3
Espaa 73 64 -13,1 7 11 62,9 3,3
Mxico 1 50 4.913,8 0 8 11.112,5 2,6
Japn 21 33 55,7 2 4 78,1 1,7
Letonia 0 27 - 0 2 - 1,4
Francia 2 19 906,8 0 1 362,3 1,0
Panam 9 18 100,0 1 3 93,6 0,9
Ecuador 55 17 -69,9 7 2 -69,3 0,9
Resto 283 133 -53,2 39 18 -54,1 6,9
TOTAL 1.713 1.935 12,9 222 226 1,7 100,0
Fuente: Sunat
(En Miles de FOB-US$ y Miles de litros)
Pas destino
PER: PRINCIPALES PASES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE PISCO,
Enero - Junio 2012-13
Miles de FOB-US$ Miles de Litros


Part.% FOB-US$
2012 2013* Var.% 13/12 2012 2013* Var.% 13/12 2013
Destilera La Caravedo S.R.L. 255 548 114,5 14 34 151,6 28,3
Bodegas y Viedos Tabernero S.A.C. 193 295 52,7 35 53 52,4 15,2
Bodegas Vias de Oro S.A. 137 154 12,4 17 15 -11,8 8,0
Compaa Destiladora del Per S.R.L. 96 105 9,5 9 10 9,5 5,4
Santiago Queirolo S.A.C. 125 95 -24,2 20 15 -21,5 4,9
Puro Per S.A.C. 20 88 343,1 2 10 352,1 4,5
Bodega San Isidro S.A.C. 0 87 - 0 9 - 4,5
Via Tacama S.A. 84 81 -3,6 11 11 -4,5 4,2
Viedos Santo Tomas S.A.C. 58 75 27,7 15 18 19,7 3,9
Via Ocucaje S.A. 20 69 243,6 3 8 157,6 3,5
Resto 724 339 -53,1 96 42 -56,3 17,5
TOTAL 1.713 1.935 12,9 222 226 1,7 100,0
Fuente: Sunat
Miles de FOB-US$ Miles de Litros
Exportador
PER: PRINCIPALES EXPORTADORES DE PISCO, Enero -Junio 2012-13
(En Miles de FOB-US$ y Miles de litros)


ASPECTOS TCNICOS
4.1) PROCESO
4.1.1) Anlisis del proceso
a) Cosecha
Determinar el momento oportuno de cosecha es muy importante,
observando la apariencia de los racimos, determinado el contenido de
azcar y el grado de acidez de mosto, durante el cual se determina el
grado de maduracin y sanidad de la uva; una vez hecha la verificacin y
encontrando todo conforme se procede a la cosecha la cual se lleva a cabo
en las maanas utilizando cajas de madera, plstico o canastas de caa
con capacidad mxima de 20 Kg.
b) Transporte.
Una vez cosechada la uva, ser desinfectada y transportada a la zona de
produccin del pisco.
c) Estrujado Despalillado.
Es aqu en la maquina Estrujadora despalilladora donde se separa los
escobajos de la uva, la cual es estrujada y transportada hacia la prensa
neumtica.



d) Purificacin del Mosto.

Es aqu donde la prensa neumtica separa el mosto de los hollejos,
pasando el mosto puro a la bomba mostera la cual llevara el mosto hacia
los tanques de fermentacin.

e) Fermentacin.
El mosto fermentara de 8 a 12 das en los tanques fermentadores, aqu se
controla la calidad y el contenido de azcar del mosto, que comienza a
fermentar transformando el azcar en alcohol.

f) Destilacin.
El mosto a travs de una bomba mostera pasara a la marmita del
alambique, el cual est unido a un caldero que funciona a gas, el cual
genera vapor calentando el serpentn del alambique, el pisco es
aproximadamente el 25% de la carga total de la marmita del alambique,
todo lo dems se desecha en forma de vinaza que es el mosto cocido.
Luego de aproximadamente 2 horas y media cae el primer chorro que se
desecha, porque contiene sustancias txicas como el metanol y etanal,
esta fraccin es la cabeza y solo se aprovechara el corazn o cuerpo que
constituye el pisco y que destila inicindose con una alta concentracin
de alcohol para ir bajando paulatinamente.
En un momento dado comienza a salir una mezcla de alcohol agua y
colas, estas colas estn formadas por alcoholes superiores y otras
sustancias que constituyen el llamado aceite de fusel y que es separado
del pisco cuando la mezcla llega a 43 o 45 porque puede darle un
desagradable sabor



g) Reposo.
Mediante una electrobomba es llevado a unos recipientes adecuados para
reposar aproximadamente 4 meses antes de ser consumido y pasa los
controles fsico-qumicos y rgano-elctricos para determinar su
constitucin qumica y certificar su calidad.

h) Embotellado.
As por medio de una bomba es transportado al filtro-prensa, que
alimenta a un depsito desde el cual es llenado a botellas previamente
desinfectadas.

j) Control de Calidad.

Una vez embotellado es pasa a un control usual de calidad.

k) Tapado

Luego de darle el visto bueno, pasa a la maquina tapadora.

l) Etiquetado.

Luego pasa a ser etiquetado de forma manual o en el mejor de los casos
en una maquina etiquetadora.

m) Encajonado

Finalmente el encajo incluye un control de calidad que concluye en el
vehculo que transportara la carga a almacenes para luego ser
distribuidos a los clientes.



4.1.2) Diagrama del proceso.
COSECHA
TRANSPORTE
ESTRUJADO
PURIFICACION DEL
MOSTO
FERMENTACIN
DESTILACIN
REPOSO
EMBOTELLADO
CONTROL DE CALIDAD
TAPADO
ETIQUETADO
ENCAJONADO



4.1.3) Anlisis de la eficiencia del proceso.
Esto depender de la cantidad de pisco que se producir por peso de
fruta, la cual estar influenciado tambin con la fruta que no se pudo
aprovechar y que fue desechado en al proceso de seleccin. Se ha
considerado que para producir 1 litro de pisco se necesitan aprox. 7 kg de
uva.

4.2) TECNOLOGA
4.2.1) Identificacin de alternativas tecnolgicas.

Se han analizado las tecnologas que se disponen para la produccin de
pisco y esta solo involucran a equipos sencillos como una mquina
estrujadora despalilladora, 1 prensa neumtica, 3 bombas de agua,
tanques para la fermentacin de 1000 litros a mas, un alambique de 1500
litros de capacidad, un caldero a gas, 1 filtro prensa (para el llenado del
pisco en las botellas), por lo general seria lo necesario para la produccin
del pisco.

4.2.2) Seleccin de las tecnologas.

Debido a que el sabor del pisco depende mucho de cuan artesanal sea el
proceso no se utilizara tecnologa avanzada para este, se optara la
seleccin de equipos exclusivamente necesarios y se prescindir de
tecnologa para los procesos con los cuales no se cuente con ella, optando
de este modo al trabajo manual.



4.2.3) Requerimiento de Maquinarias, equipos, mobiliario,
herramientas, vehculos.

Se usarn tambin herramientas como medidores para controlar algunas
propiedad de nuestro producto como la acides o pH con el Ph-metro,
Brix con el refractmetro, temperatura con un termmetro, etc.

Detalle de maquinarias que se requieren para el proyecto

MAQUINARIA CANTIDAD CARACTERISTICAS VIDA UTIL PROVEEDOR
Estrujadora
Despalilladora
1
Acero inoxidable,
motor trifsico 380V
Hz50, tambores
cilndricos giratorios
10 aos TODOBODEGA
Prensa
Neumtica
1
400 litros de capacidad
y una potencia de 0,75
Kw.
10 aos TODOBODEGA
Bomba de Agua 3 2hp 5aos SODIMAC
Tanques de
Fermentacin
4
Fabricados en acero
inoxidable AISI 304y de
1000 litros de
capacidad.
10aos
ETSCHEID
TECHNO
Filtro Prensa 1
Llenadora de 4
puestos.
10aos SOLOSTOCKS



5. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1) ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
5.1.1 Estructura del Organigrama funcional
5.1.2 Funciones de las Diversas Gerencias y/o Departamentos
a) Gerencia General.- rea responsable y encargada de la administracin y
manejo de la planta y sus recursos.
b) Administracin.-Persona encargada de las sub-reas de almacn y
recursos humanos
b.1) Recursos Humanos.- Estar a cargo del personal.
b.2) Almacn.- Estar a cargo de las ventas del producto, son los que se
encargaran del stock en el almacn de la empresa y a la vez de la distribucin de
los productos a diferentes mercados y supermercados
c) Ventas. rea destinada para realizar los contactos con los compradores y a
la vez estarn a cargo de la promocin y marketing de la empresa
GERENCIA
GENERAL
Administracin
Recursos
Humanos
Almacen
Ventas
Finanzas
Contabilidad Tesorera
Produccin
Control de
Calidad


d) Finanzas.- rea encargada del pago a todo el personal, as como el pago de
intereses al banco y pago de impuestos. Estarn a su cargo las sub-reas de
contabilidad y tesorera encargadas de toda la parte administrativa y legal de la
empresa
e) Produccin.- En esta rea se encuentran los operarios encargados del
desarrollo del producto as como el jefe de planta. Como sub-rea tiene a cargo
control de calidad, encargada de que el producto cuente con las caractersticas y
estndares permitidos para su venta.

5.1.3 Planeamiento Estratgico
a) Visin: Usar de manera adecuada los productos naturales oriundos para
darles un buen uso comercial.
b) Misin: Ofrecer un producto natural, y un producto bandera de nuestro
pas.
c) Objetivos: Integrar al mercado un producto comercial en base a
productos oriundos y de propiedades favorables a los consumidores.
d) Polticas: Generar productos y alternativas de trabajos para la
fabricacin del producto.

6. SOSTENIBILIDAD
La empresa antes de comenzar el proyecto debe de tener una cantidad de dinero
que se invertir en el proyecto, mucho ms antes que esta comience a entrar en
el mercado. Nuestra empresa tendr primeramente que tener una buena
planificacin para poder llevarlo al mercado y poder venderlo, para esto se har
un estudio de marketing y se tendr que hacer una buena publicidad para hacer
conocido el producto, nuestra empresa tendr que sostenerse con el dinero que
se tena antes de comenzar el proyecto y continuar luego con las ganancias que
se tienen de la venta del producto



INVERSIN EN ACTIVOS TANGIBLES
A) INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES Precio(S/.)
Local del negocio 1000
terreno 0
infraestructura 0
construcciones diversas(instalaciones o reparaciones del local del negocio) 440
vehculos de transporte 0
Maquinarias, herramientas y equipos 17151
total 18591
B) INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES
Estudios 150
Ingeniera y supervisin 200
Puesta en marcha 100
Constitucin formal de la empresa 250
Costo y utilidad del contratista 100
Intereses pre-operativos 1500
total 2300
C) CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima 8490
Promocin del producto 350
Sueldos(personal permanente y temporal) 1400
Anticipo a proveedores 250
Alquileres 300
Seguros 100
Caja(para pagos en efectivo: gastos administrativos, servicios) 600
Otros costos(materiales y repuestos, etc) 30
total 11520
D) IMPROVISTOS 576


INVERSION TOTAL PROYECTO 32411

DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES
DEPREC. DE ACTIVOS
TANGIBLES
MONTO TASA AO
1
AO
2
AO
3
AO
4
AO
5
VALOR
SALV.
MOBILIARIO 10000 10% 1000 1000 1000 1000 1000 5000
EQUIPOS DE OFICINA 5100 20% 1020 1020 1020 1020 1020 0
HERRAMIENTAS 2368 20% 473.6 473.6 473.6 473.6 473.6 0
TOTAL 5000

INVERSION Y REINVERSION DE ACTIVOS INTANGIBLES
ITEMS AO 0
Licencia inicial/registro sanitario 200
Marca 50
Promocin de lanzamiento 350
Software 30

RESUMEN DE LA INVERSIN TOTAL
Componentes unidades
monetarias
Porcentaje
(%)
Inversin en activos tangibles 18591 56.3
Inversin en activos intangibles 2300 7
Capital de trabajo 11520 35
Imprevistos 576 1.7



FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
S/.
Inversin de capital final 32411
Financiamiento del proyecto 12411
Aporte de capital de los socios 9411
Prstamo bancario 20000

Estructura Del Capital Proyectado
tems S/. PORCENTAJE (%)
Capital propio 12411 38.3
Prstamo 20000 61.7
Total 32411 100

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