LISTA DE VERIFICACION GENERAL PARA ESTUDIO DE SEGURIDAD

ENTORNO NDICION ACCIONES OBSERVACIONES

Es el entorno de la instalacin seguro SI NO AP NA M D I S

Tiene la zona externa de la instalacin altos indices de perpetacion de delitos menores (hurtos, robo de
autopartes, etc)

Tiene el entorno de la instalacin alguna caracteristica topografica que pudiera significar algun riesgo para la
instalacion

Tiene el entorno de la instalacin alguna caracteristica topografica que pudiera ser aprovechada para la
seguridad de la instalacion

Se ha efectuado un empadronamiento o estudio de las personas que trabajan en el entorno (ambulantes, lava
carros, etc.)

Hay alguna condicin u instalacion cerca al entorno de la instalacion que pudiera ser aprovechada
por delincuentes para efectuar un reglaje a la instalacion





SEGURIDAD PERIMETRICA NDICION ACCIONES OBSERVACIONES

SI NO AP NA M D I S

El cerco perimetrico de la unidad es de material noble

El cerco perimetrico es suficientemente alto (al menos 2.5 mts)

Se cuentan con torreones de vigilancia en el perimetro

Los torreones de vigilancia, estn constantemente custodiados

El cerco perimetrico es de malla eslabonada

Cumple el cerco perimetrico de malla eslabonada, con los estandares

El perimetro cuenta con CCTV?

El perimetro cuenta con cerco electrico?

El cerco elctrico esta monitoreado local y/o remotamente

El perimetro tiene concertina?

Cuntas Puertas de Ingreso tiene la Instalacin?

==> Todas las puertas permanecen abiertas?

==> Las puertas que permanecen abiertas estan custodiadas fisica y/o electronicamente

==> Las puertas que permanecen cerradas estan custodiadas fsica y/o elctronicamente

==> Las llaves de las puertas de ingreso estan debidamente custodiadas

La instalacin cuenta con ventanas que dan a la calle

A que altura del pso se encuentran estas ventanas

La instalacin cuenta con rboles, postes, etc. Que esten muy cerca del perimetro.

Las instalaciones vecinas representa riesgos para la seguridad del local

Las claraboyas y/o tragaluces estan protegidos

Cul es la vulnerabilidad ms notoria de la Seguridad Perimetrica de la Instalacion?


CONTROLES DE ACCESO

Cuenta la instalacion con personal de seguridad privado

Es suficiente la cantidad de personal de seguridad privado con que cuenta la instalacion

Cuenta el personal de seguridad privado, con armas de fuego para la defensa de la instalacin

Cuenta el personal de seguridad privada con armas de fuego para la custodia del local

Las armas y municiones para la custodia del local se encuentran operativas

Esta el personal debidamente capacitado y/o entrenado en el uso de Armas de Fuego.

Cuenta el personal de seguridad con la documentacin al dia CD - LA

Esta este personal debida y especificamente capacitado y/o entrenado en procedimientos estandarizados
para los Controles de Acceso

Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Fsica

Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Seguridad Industrial

Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Prevencion y Lucha Contra Incendios

Esta este personal debidamente capacitado y/o entrenado en Primeros Auxilios

Cuenta el ingreso principal a la instalacin, con sistema de doble esclusa

Cuenta la garita de seguridad con un diseo adecuado que incluya ventanas polarizadas, y puerta
debidamente asegurada para impedir el ingreso no autorizado a la misma.

Se cuentan con Procedimientos Operativos Vigentes (POV) por escrito, para los controles de acceso

El personal aplica POV en los controles de acceso.
Se cuentan con formatos de control de acceso, donde se registran los ingresos y/o salidas de personas,
equipos, materiales, vehiculos, etc.

Los vehiculos pertenecientes a la empresa, salen con una papeleta de autorizacin

Los colaboradores de la empresa salen en horas laborables con una papeleta de permiso

Se controla al ingreso y/o salida de la empresa, a todos los colaboradores propios
Se controla al ingreso y/o salidad de la empresa a todos los contratistas, proveedores, clientes, etc de la
empresa

Estos controles a los ingresos y/o salidas de los colaboradores incluye la revisin de todos sus bultos,
paquetes, maletines, carteras, etc.

En la revisin de las personas, se efectua una revison corporal y/o se usa un detector de metales portatil, para
impedir el ingreso de armas.

Hay personal de Gerencia, Jefaturas, etc. Que esten exceptuados de estos controles.

Si existen personas a las cuales no se les revisa, esta excepcion esta por escrito

Se revisan, todos los vehiculos que ingresan a la instalacin

Esta revisin de los vehiculos, incluye las cabinas, maleteras, detrs y debajo de los asientos, guanteras, parte
inferior del chasis y el motor.

El personal de la garita de seguridad, recibe documentacin de la empresa

Que tipo de documentacin esta autorizado a recepcionar el personal de seguridad
Cuentan el personal de seguridad, con capacitacin y/o entrenamiento en deteccin de correspondencia
sospechosa

La salida de mercaderia de la empresa, es chequeada por bultos por el personal de seguridad

La salida de mercaderia de la empresa, es chequeada al detalle por el personal de seguridad

Cuenta el personal de garita con un registro fisico de numeros de guias, facturas, sellos y firmas
autorizadas,

Seguridad conserva una copia de las guias de remision que sustentan la salida de mercaderia, equipos,
muebles, etc. de propiedad la empresa.


Cuenta la empresa con un procedimiento para la autorizacin del retiro de equipos, muebles, materiales, etc.
En desuso o dados de baja,

Todos los equipos, materiales, muebles, etc. De propiedad de la empresa. Salen con una atutorizacion escrita.

Cuenta el personal de seguridad con equipos de comunicacin adecuados y operativos, que permitan una
comunicacin oportuna entre la seguridad perimetrica y la seguridad interna

Cuenta el personal de seguridad con un codiguillo de comunicacin

Se cambia este codiguillo al menos cada 02 meses.

Cuenta la instalacion con personal de la P.N.P que trabaje directamente para la empresa

El personal P.N:P esta enlazado al sistema de comunicacin del personal de seguridad

Cuenta el personal de la P.N.P con armamento para custodiar lainstalacin.
Las visitas que ingresan al local o las zonas restringidas, cuentan con un pase numerado y de un color
asignado al area visitada el mismo que se les entrega a cambio de su DNI.

Las visitas ingresan con una hoja de control de visita y/o se registran en un formato designado para tal
fin.

Existe personal de control interno que verifique a las visitas para que se mantengan dentro de las reas a las
que fueron autorizadas a ingresar.

El personal de control interno, tiene un procedimiento para intervenir a las visitas no autorizadas

Las reas restringidas, estan debidamente sealizadas,

Las reas restringidas o criticas, cuentan con seguridad fsica y/o elctronica permanente

Existe vigilancia fsica y/o elctronica en el desplazamiento de vehiculos al interior de la empresa.

Existe un procedimiento para el ingreso de personas y/o vehiculos a las instalaciones de la empresa, en
horas y das no laborables.

Existe vigilancia fsica y/o elctronica en las zonas de carga y/o descarga de mercaderia. (almacenes)



TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTEROR DE LA
INSTALACIN

Estan establecidos y debidamente sealizados, los senderos peatonales al interior de la instalacion

Estan establecidos y debidamente sealizados los senderos vehiculares al interior de la instalacin.

Existe sealizacin de transito al interior de las instalaciones (velocidad maxima, alto, pare, cruce de peatones,
estacionamiento prohibido)

Se dispone de rompemuelles, tachones, ojo de gato, etc.

Estn sealizados los estacionamientos para la Gerencia, empleados, visitas, autoridades,etc.

Tiene sealizados estacionamientos para personas discapacitadas

Hay vigilancia fsica y/o elctronica en los estacionamientos




SUPERVISIN DE LA SEGURIDAD
Cuenta la instalacin con un Supervisor de Seguridad Integral debidamente capacitado en temas propios
de su funcin.

Cuenta la instalacin con Supervisin de Seguridad permanente.

Durante el servicio nocturno hay un procedimiento para efectuar rondas de supervision


Existe un registro fisico y/o digital de la realizacion de las rondas



SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACIN
Los accesos interiores de la instalacion estan debidamente protegidos fsica y/o electronicamente

Los accesos a las reas restringidas y/o criticas estn debidamente protegidas fsica y/o elctronicamente

Hay en la instalacin alguna rea o ambiente donde se guarde dinero

El rea o ambiente de la instalacin donde se guarda dinerlo, esta debidamente protegido fsica y/o
electronicamente

En el rea donde se guarda dinero, existe una caja fuerte

La caja fuerte tiene sistema de alarma

El sistema de alarma de la caja fuerte se encuentra operativo

Solo el responsable del rea maneja la clave de la caja fuerte

La caja fuerte esta fijada a alguna estructura





SEGURIDAD EN EL CONTROL DE LAS LLAVES
Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso al local, las tiene vigilancia bajo custodia
permanentemente

Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso a las reas interiores del local, las tiene
vigilancia bajo custodia permanentemente

Las llaves de la (o de las) puertas y/o candados que dan acceso a las reas restringidas y/o criticas del
local, las tiene vigilancia bajo custodia permanentemente

Los Jefes y/o responsables de las diferentes reas del local, tienen una copia de las llaves de las
cerraduras y/o candados

El personal de limpieza tiene acceso a las llaves de ingreso a las diferentes reas del local.

Las llaves que se encuentran bajo custodia permanente del local, se encuentran debidamente lacradas,

Existe un procedimiento de seguridad para la custodia y entrega de llaves.



SEGURIDAD DE LA INFORMACION
Se cuenta con procedimientos de seguridad, para la recepcion y custodia de documentacin fsica y/o
digital asi como del software.

La (o las) persona (s) que manejan la documentacin, sellos y/o software es de confianza

La persona encargada del manejo de lainformacin ha recibido instruccin para evitar la infidencia

Se firman y se sellan los cargos de los documentos recibidos
Se colocan en los documentos recibidos, el sello y la hora de recepcin, anotandolos en un cuaderno de
recepcin.

Se tiene cuaderno de cargo de los documentos emitidos

Los sellos, cuadernos de cargos, documentos quedan bajo llave al final de la jornada laboral

La contrasea para ingresar a una P.C.la tiene solo la responsable del equipo

Se tienen files con el titular de RESERVADO para proteger la documentacion mientras esta fuera del
archivo.


Existe un archivo, caja fuerte para documentos RESERVADOS

Existe un archivo para casos o situaciones especiales.

Existen legajos personales de los trabajadores que laboran en ese ambiente donde est la direccin y el
telefono actualizado.

Se controla la divulgacin de los documentos solo entre las personas autorizadas

Se hace firmar un cargo a las personas autorizadas para manejar y/o portar los documentos reservados

Se guarda la debida precaucin con el papel membretado
Las personas que tienen acceso a las fotocopiadoras y/o impresoras de la empresa necesitan un password
para usar estos equipos.

Quien autoriza el fotocopiado de documentos RESERVADOS

Quien autoriza la destruccin de documentos

Que mtodo se emplea para la destruccin
Los archivos de documentacin importante estan numerados en orden de prioridad




DEFENSA CIVIL
Cuenta la instalacion con un certificado actualizado de Defensa Civil

Existe el comit de Defensa Civil

El comit de defensa civil est bien organizado?

La organizacin del comit esta publicada y adecuadamente difundida?

Existe un Plan de Seguridad en Defensa Civil?

Existen planes de emergencias?

Existe plan de emergencia ante sismos?

Existe plan de emergencia ante Incendios?

Existe planes para evacuaciones de emergencias?

Existe planes para atencion de 1ros auxilios ante urgencias y/o emergencias medicas?

Existe plan de busqueda y rescate en incendios?

Existe plan para emergencias ante un asalto al banco?

Existe plan ante una emergencia con toma de rehenes?




PLAN DE EMERGENCIA ANTE SISMOS
Existen brigadas de evacuacin en la instalacion

Estas brigadas estan debidamente capacitadas y/o entrenadas

Estas brigadas estn debidamente implementadas con el apoyo logistico necesario
Cuentan las brigadas de evacuacion con un sistema de alarmas audio-visual (sirena y luces
estroboscopicas)

El sonido de la sirena de emergencia, es diferente de otras sirenas que existen en el local

Cuenta la instalacin con un sistema de perifoneo

Cuenta las brigadas con uno o varios megafonos operativos

Cuentan las brigadas con un sistema de comunicacin adecuado

Cuentan las brigadas con linternas a pilas operativas y en nmero suficiente

Cuentan las brigadas con agua en bidones


Las instrucciones del plan de emergencias ante sismos, ha sido debidamente difundido entre los
trabajadores de la instalacin.

Las instrucciones para casos de sismos estan publicadas en lugares estrategicos de la instalacion

Se ha instruido a los trabajadores en los procedimientos para casos de sismos.
Las brigadas estan organizadas de tal forma que en cada area del local hay responsables de liderar la
emergencia

Se han asegurado los objetos de los ambientes que pudieran colapsar rapidamente en caso de sismo y causar
accidentes.

Estn definidas y sealizadas las zonas de seguridad interna

Estan definidas y adecuamente sealizadas las vias de evacuacin.

Estn colocadas la indicacin de prohibicion de uso de los ascensores en caso de sismo

Se han definido y sealizado las zonas de seguridad externas

Se han efectuado simulacros programados y avisados

Se han efectuado simulacros programados pero no avisados

Se han programado simulacros inopinados



PLAN DE EMERGENCIA ANTE INCENDIO
Existen brigadas de prevencion y lucha contraincendio en la instalacin

Estn las brigadas debidamente capacitadas y/o entrenadas

Cuentan las brigadas con equipo de aguas y/o EPP adecuado

La organizacin de la brigada ha sido adecuadamente difundida y esta publicada

Cuentan las brigadas con las llaves de la sub estacin elctrica y/o los tableros elctricos

Conocen los brigadistas la ubicacin especifica de los tableros elctricos

Las instalaciones cuentan con extintores en cantidad suficiente

Las instalaciones cuentan con extintores adecuados para los tipos de riesgo presentes

Los extintores estan debidamente sealizados y/o numerados

Los extintores estan debidamente colgados y/o protegidos por gabinetes segn NTP 355

Los extintores se encuentran libre de obstaculos

Los extintores estn debidamente precintados y con su carga vigente

Los extintores son inspeccionados de manera mensual segn NTP 355

Cuenta la instalacin con gabinetes contraincendio

Estn los gabinetes contraincendio debidamente sealizados y accesibles

Cuentan los gabinetes contra incendio con mangueras y pitones adecuados y en buen estado

Se efectuan pruebas de operacin con los gabinetes contra incendio

Existe cisterna de agua

Que capacidad tiene la cisterna de agua

Existe motobomba contra incendio (succin)

Existe electrobomba contra incendio (impulsin)

Se han ejecutado simulacros de emergencia de incendios.

Se ha ejecutado algun simulacro de evacuacion por incendio



PLAN DE EVACUACIONES DE EMERGENCIA
Existen brigadas de evacuacin en la instalacin


Las brigadas estn debidamente capacitadas y/o entrenadas.-

Se han difundido adecuadamente el procedimiento de evacuacin en casos de sismos y/o incendios

Se han ejecutado simulacros para evacuaciones de emergencia



PLAN DE BUSQUEDA Y RESCATE
Esta organizada la brigada de rescate

Los brigadistas cuentan con capacitacin y entrenamiento adecuado

Los brigadistas conocen al detalle todo el procedimento para busqueda y rescate

Los brigadistas tienen las llaves de emergencia de los ascensores

La brigada cuenta con los equipos adecuados para la busqueda y rescate

guantes

sogas

hachas

palas

picos

carretillas

andamio

Se han ejecutado practicas de busqueda y rescate



PLAN DE ATENCIONES PARA URGENCIAS Y/O EMERGENCIAS
MEDICAS

Se han organizado brigadas para atenciones de 1ros Auxilios en caso de urgencias y/o emergencias
mdicas

El lider de la brigada de 1ros auxilios tiene alguna especialidad en medicina (doctor, para medico, enfermero,
tecnico en enfermeria)

Los brigadistas de 1ros auxilios estn debidamente capacitados y/o entrenados

Los brigadistas tienen el equipamiento adecuado

botiquin

El botiquin tiene implementos para curar heridas

El botiquin cuenta con ferulas para inmovilizar a un paciente en caso de sospecha de fracturas

El botiquin cuenta con vendas elasticas

El botiquin cuenta con apositos para detener hemorragias

El botiquin cuenta con collarin cervical

Se han ejecutado simulacros para atencion de emergencias medicas

Existe procedimientos para la atencion de accidentes graves

Existe procedimientos `para la atencion de accidentes leves

Existe procedimientos para la atencion de accidentes con muerte

Esta establecido quien evalua al accidentado

Esta establecido quien ordena la evacuacin

Esta establecido en que se transporta al accidentado

Esta establecido quien acompaa al accidentado


Esta establecido quien comunica a la familia del accidentado

Esta establecido quien realiza el informe del accidente

En caso de muerte esta establedico quien comunica a la policia

Esta establecido quien comunica a la familia

Esta establecido quien se hace cargo de los gastos

Los trabajadores cuentan con SCTR

Los trabajadores cuentan con seguro de vida ley





PLAN DE AYUDA MUTUA
Existe algun plan de ayuda mutua firmado con las empresas vecinas

Este plan define ayuda en casos de cualquier emergencia

El plan incluye el prestamo de

extintores

camillas

medico

agua

vehiculos

equipos de respuesta a emergencias

El plan de ayuda mutua esta debidamente firmado y legalizado

El plan de ayuda mutua establece plazos para la devolucin de los prestado

Se han realizado ensayos del PAM




SISTEMA ELCTRICO E ILUMINACION
El perimetro est debidamente iluminado

Los estacionamientos se encuentran adecuadamente iluminados

Los pasadizos estn adecuadamente iluminados

Esta debidamente iluminado el perimetro de cada ambiente

El sotano tiene iluminacion

Los almacenes tienen una iluminacion adecuada

El cableado esta estandarizado y debidamente protegido

Tiene cada piso u ambiente, una caja con llave de elctricidad independiente

Tiene cada nivel del local un tablero de elctricidad independiente

Estan los tableros debidamente asegurados

Cuentan los tableros con leyendas que indiquen a que rea corresponde cada llave

Las sub estaciones elctricas cuentan con vigilancia

Las sub estaciones elctricas cuentan con rotulos de identificacin

Las cajas con llaves elctricas, tableros elctricos y sub estaciones estan debidamente sealizadas

Cuenta la instalacin con grupos electrogenos


Tienen dotacion de combustible los grupos electrogenos

El sistema de lucha contraincendio, cuenta con un grupo elctrogeno independiente

Existe un procedimiento por escrito para la operacin de los grupos elctrogenos




SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
Los caos estn en buen estado

Los lavatorios estan en buen estado

Los urinarios estn en buen estado

Los W.C estan en buen estado

Existen SS.HH diseados para discapacitados

Existe algun probelma con el sistema de desague?

Existe un sistema de regadio de jardines?

Se cuenta con pozo de agua?

Se cuenta con cisterna de agua?

Se cuenta con sistema de alcantarrillado?


SERVICIO TELEFONICO
La instalacion cuenta con central telefonica

Cuantas lineas tiene la central

En caso de corte de fluido electrico la central tiene un sistema elctrico de emergencia

La telefonista esta capacitada para atender una llamada de amenaza

La telefonista esta capacitada para las comunicaciones en caso de emergencias

Existe un protocolo para las comunicaciones de emergencia
Los miembros del comit de emergencias cuentan con medio de comunicacin adecuado para ser ubicados en
caso de emergencias

El jefe de seguridad cuenta con un medio de comunicacin adecuado para ser ubicado en caso de emergencia

Se cuenta con un directorio de emergencia debidamente actualizado




SERVICIO DE ALIMENTACION
El servicio de cafeteria es propio o concesionado

Las personas encargadas se presentan limpias y sin signos de enfermedad visibles

La cocina presenta pulcritud

Los accesorios tales como: platos, vasos, ollas, etc. Se limpian adecuadamente

Los alimentos estn adecuadamente protegidos, almacenados y refrigerados

El personal de cocina y atencion estan debidamente uniformados gorras, mandiles, etc.

Se efectuan pruebas bromatologicas a los alimentos

Ha ocurrido algun caso de intoxicacin alimentaria masiva por la alimentacion

La instalacion de la cocina es correcta (elctrica - gas)




INFRAESTRUCTURA
Alguna instalacion necesita refuerzos

Los techos estn preparados para la lluvia

Tienen la inclinacion adecuada

Estn los techos impermeablilizados

Cuentan con canaletas

Tienen tubos de desfogue

Los pisos estan parejos?

Existen losetas levantadas?




INCIDENTES
Existe un procedimiento para casos de grescas

Existe un procedimiento para casos de choques

Quienes intervienen en el apoyo

Se comunica a la policia

Se pone denuncia

Pacto de Caballeros

Quien redacta el informe

Existe un procedimiento para casos de hurtos y/o robos

Se lleva una estadistica de estos casos

Se pone la denuncia policial

Se hace un seguimiento a estos casos



ASUNTOS LABORALES
Existen sindicatos

Tienen buena relacion con la empresa



SI =

AP = Aplica Parcialmente
NA = No Aplica
M
D
I
S