SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION
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FO-PROY-018
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00
REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS


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INDICADORES DE PORTAFOLIO
NOVIEMBRE
META RESULTADO
Indicador Conjunto de Proyectos 85% 78%
Indicador de Maduracin 100% 75%
Indicador de Riesgos 80% 100%

DESEMPEO INDIVIDUAL DE PROYECTOS DEL TABLERO BALANCEADO DE GESTIN (TBG)
DESCRPCIN DE PROYECTO
ACUMULADO A LA FECHA
HITOS CLAVE CRONOGRAMA COSTO (US$MM) RIESGOS
PROYECTO LIDER
FASE
(MGP)
TIPO Estatus SV% Estatus CV Estatus EV IE% Estatus
Santa Catalina 2 (Z2B) Jorge Crdenas 4 A 0 -0.57 10.91 100
Facilidades De Transporte Y Produccin En Plataforma
Rc1 (Z-2B)
Jorge Crdenas 4 A 0 0.60 7.30
92

Optimizacin Del Consumo De Diesel- Mejora En El
Control De Flujo Logstico
Coty Saldarriaga 3 A

100

Optimizacin Del Consumo De Diesel- Uso De Gas
Natural En Motores Diesel
Coty Saldarriaga
3 A

100

Optimizacin Del Consumo De Diese l- Mejora De
Eficiencia De Motores Diesel
Coty Saldarriaga
4 A -15.2 0.18 1.60
N/A

Pelusa (Z-2B) Coty Saldarriaga En ejecucin A 100
San Gabriel (Z-2B) Jorge Crdenas 3 A 100
Automatizacin (Z-2B) Coty Saldarriaga 4 A -10.5 3.32 5.55 100
Reparacin de muelles (Mc-Donald & Tortuga) Jos Lau 3 A 100
San Salvador (Z-33) Jos Lau 4 A 1.2 10.41 27.27 100
Punta Bapo (Z-6) Jorge Crdenas En ejecucin A N/A
Nomenclatura de Medicin.-
HITOS: En cumplimiento;En retraso.
CRONOGRAMA: Adelantado (SV% > 0); A tiempo (SV% = 0); En retraso(SV%< 0). Retraso admisible del 20%.
COSTOS: Debajo del presupuesto(CV > 0);Dentro del presupuesto(CV = 0); Por encima del presupuesto (CV <0).Retraso admisible del 20%.
RIESGOS: Acciones mitigadoras de riesgos en cumplimiento; Acciones mitigadoras de riesgos en retraso.

Glosario: SV% (Schedule Variance Percentage): Variacin del Cronograma porcentual.
CV(Cost Variance): Variacin del Costo.
EV(Earned Value): Valor Planeado del Trabajo Realizado.
IE: ndice de efectividad del plan de mitigacin de Riesgos.
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REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS

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PROYECTO SANTA CATALINA 2 (Z2B)

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 6,967,377
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 8,621,049
VALOR EJECUTADO US$ 8,145,812

US$ 475,237
*Reporte Spring Noviembre

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:
Proyecto completado el 22 Noviembre 2012 al completar perforacin pozo SC2-1X.
Perforacin: Se extendi perforacin hasta TD 10,197ft Para ubicar objetivo Paleozoico (resultados negativos).
Completacin: Se completaron formaciones Mesa y Salina con pruebas solo a la tina del Equipo de Perforacin,
no se us barcaza de prueba)

PROYECTO FACILIDADES DE TRANSPORTE Y PRODUCCIN EN PLATAFORMA
RC1 (Z-2B)

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 9,200,546
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 10,135,305
VALOR EJECUTADO US$ 8,152,318

US$ 1,982,987
*Reporte Spring Noviembre

HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Inicio de instalacin de facilidades de produccin. CONS 10-dic-12
Inicio de Operacin con Pozos Fluyentes & PCP PROD 31-dic-12

RIESGOS DESTACADOS A MITIGAR
RIESGO ACCION MITIGADORA RESPONSABLE FECHA
Derrame de crudo en trasporte Habilitar equipo de control de derrames HSE 29-sep-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:
El 4 Diciembre 2012 se dio inicio a la instalacin de facilidades de produccin en plataforma RC1 & Contratista
INDEQUIPOS tramitando pases para iniciar ensamble de facilidades e instalacin de equipos.




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PROYECTO OPTIMIZACIN DEL CONSUMO DE DIESEL- MEJORA EN EL CONTROL
DE FLUJO LOGSTICO

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 893,941
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$900,447
VALOR EJECUTADO US$36,374

US$864,073
*Reporte Spring Noviembre

HITOS CLAVE EN RETRASO
HITO
FIN
PLANEADO
RESPONSABLE
ENTREGABLE
(SI TIENE)
ACCIONES
CORRECTIVAS
Fin de compra de GPS 06-ago-12 ABAS
rdenes de
compra
aprobadas
1. Solicitar a PRIMAX Ingeniera
Conceptual para conocer los
alcances y concepto de
funcionamiento del Sistema de
Control de Diesel 2 propuesto y
asegurar no interferir con lo que
se plantea en la Ingeniera
actualmente contratada en SAVIA.
Fin de instalacin de GPS
en embarcaciones
(Etapa 1).
30-sep-12 OPMAR
Sistema
Tracking
instalado

Fin de ingeniera bsica
(Etapa 1)
30-jun-12 FACEST
Ingeniera
Bsica 1. Realizar entrega de ingeniera
conceptual 2da semana de
diciembre por ISI-Mustang, segn
compromiso.
2. Realizar elaboracin de
entregables segn MGP, para
someter a aprobacin Fase 3.
Fin de Compra de
instrumentacin (Etapa 1)
30-oct-12 ABAS
rdenes de
compra

Fin desarrollo de software
de interface para rastreo
de embarcaciones
(Etapa 1)
31-oct-12 OPMAR
Software de
rastreo


HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Etapa 1- Almacn de despacho
Fin de Implementacin de sistema control
OPMAR 30-dic-12
Etapa 1- Embarcaciones
Fin de evaluacin de informacin estadstica y valores actuales.
OPMAR 30-dic-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES
No se realizaran compras tempranas sino se tiene definida una Ingeniera aprobada.
OTROS COMENTARIOS:


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PROYECTO OPTIMIZACIN DEL CONSUMO DE DIESEL- USO DE GAS NATURAL EN
MOTORES DIESEL
EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO No Budget 2012
VALOR EJECUTADO N/A

N/A

HITOS CLAVE EN RETRASO
HITO
FIN
PLANEADO
RESPONSABLE
ENTREGABLE
(SI TIENE)
ACCIONES
CORRECTIVAS
Fin de elaboracin de
ingeniera de plataforma
NN
19-nov-12 FACEST
Ingeniera
Bsica de
plataforma
NN
1. Asegurar la aprobacin de la
solicitud de Control de Cambios
por VCOO al viernes 7 dic.
2. Preparacin de entregables
Fase 3 para citar Comit de Fase.
Fin concurso para
suministro de motores
19-nov-12 ABAS
Contrato de
Adjudicacin
para
suministro de
motores

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES
No se deber adquirir los motores duales, sin antes definir bien el Sistema de Carga y condiciones de
almacenamiento y logstica del GNC.
OTROS COMENTARIOS:


PROYECTO OPTIMIZACIN DEL CONSUMO DE DIESEL- MEJORA DE EFICIENCIA
DE MOTORES DIESEL
EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 1,432,704.9
VALOR EJECUTADO US$ 736,379.77

US$696,325.13
*Reporte Spring Noviembre

HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Fin de Re motorizacin en embarcacin "Iris OPMAR 04-dic-12
Fin de Re motorizacin en embarcacin Miss D OPMAR 12-dic-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES
Se realiz reunin con involucrados comprometindose a concluir el presente ao con la remotorizacin de las 2
embarcaciones Iris y Miss D.
OTROS COMENTARIOS:



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PROYECTO PELUSA (Z-2B)

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 5,680,264
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 9,654,913
VALOR EJECUTADO US$ 7,326,861

US$ 2,328,052
*Reporte Spring Noviembre

HITOS CLAVE EN RETRASO
HITO
FIN
PLANEADO
RESPONSABLE
ENTREGABLE
(SI TIENE)
ACCIONES
CORRECTIVAS
Fin de MD para consulta
DGAAE Ductos
Desarrollo
16-nov-12 CONS
Memoria
Descriptiva
emitida a
DGAAE
1. Acelerar el proceso de
Contratacin con contratista
Villcad por el rea de contratos del
Dpto. Abastecimientos y Servicios.

HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Inicio Perforacin 1X DRLG 14-dic-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:


PROYECTO SAN GABRIEL (Z-2B)
EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 1,408,797
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 2,728,880
VALOR EJECUTADO US$ 108,828

US$ 2,620,052
*Reporte Spring noviembre

HITOS CLAVE EN RETRASO
HITO
FIN
PLANEADO
RESPONSABLE
ENTREGABLE
(SI TIENE)
ACCIONES
CORRECTIVAS
Proceso de Contratacin
de Construccin de
Plataforma
19-nov-12 ABAS
Contrato
firmado con
compaa
seleccionada
1. Seguimiento aprobacin de
contrato CAO - COO
Inicio de Construccin
de Jacket
20-nov-12 CONS
Reporte de
Construccin
de jacket
1. Asegurar la disponibilidad de
recursos, materiales y rea para el
inicio de construccin una vez sea
la aprobacin de contrato por CAO
y COO.

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:

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Pgina 6 de 7
PROYECTO AUTOMATIZACIN (Z-2B)

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 2,563,130
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 2,709,323
VALOR EJECUTADO US$ 360,843

US$ 2,348,480
*Reporte Spring Noviembre

HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Inicio trabajos de automatizacin SP1A
CONS 11-dic-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES
-Est pendiente reunin del Kick-Off Meeting donde el Contratista ISI Mustang definir su Plan de trabajo en
SP1A, coordinando con CONS los recursos disponibles y las restricciones existentes.
-Confirmar el retiro de materiales y equipos asignados, as como el descargo del AFE del Proyecto para que no se
tengan inconvenientes en el inicio de los trabajos.
OTROS COMENTARIOS:
Personal de ISI Mustang comenz induccin para inicio de trabajos en plataforma el 11-12-11.

PROYECTO REPARACIN DE MUELLES (MC-DONALD & TORTUGA)

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 6,512,522
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 5,778,248
VALOR EJECUTADO US$ 1,721,406

US$ 4,056,842
*Reporte Spring Noviembre

HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Inicio de Desmontaje de estructuras del Muelle Tortuga - Zona 2 CONS 26-dic-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:




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REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS


Pgina 7 de 7
PROYECTO SAN SALVADOR (Z-33)

EJECUCION PRESUPUESTAL**
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 16,790
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$ 7,935,223
VALOR EJECUTADO US$ 5,483,192

US$ 2,452,0311
*Reporte Spring Noviembre


CURVA S CONSOLIDADA DE VALOR GANADO (Costo vs Tiempo)
PV: US$ 9,791,198.00 AC: US$ 9,795,800.00 EV: US$ 9,705,236.35

HITOS CLAVE PLANEADOS PROXIMO MES
HITO RESPONSABLE Fin Planeado
Inicio de instalacin del jacket (jalado, tow, lanzamiento) CONS 30-dic-12

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:
Prximo Taller de Anlisis de riesgos de proyecto: 06 de Diciembre, 2012

PROYECTO PUNTA VERDE (Z-2B)

EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 3,629,898
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$3,745,479
VALOR EJECUTADO US$ 1,233,699

US$ 2,511,780
*Reporte Spring Noviembre

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:

PROYECTO PUNTA BAPO (Z-6)
EJECUCION PRESUPUESTAL*
VALOR CAPEX PRESUPUESTADO US$ 9,062,287
VALOR CAPEX REPROGRAMADO US$5,657,785
VALOR EJECUTADO US$ 2,899,925

US$ 2,757,860
*Reporte Spring noviembre

PUNTOS DE ATENCION INCIDENTES

OTROS COMENTARIOS:
Proyecto finalizado con construccin de estructura.