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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
VITOR, AGOSTO DE 2012

PROVINCIA DE AREQUIPA AREQUIPA
PERFIL del PROYECTO
Mejoramiento y Ampliacin
de los Servicios de la
Municipalidad Distrital de
Vitor, Distrito de Vitor,
Provincia de Arequipa
Regin Arequipa

SIN PROYECTO

CON PROYECTO
Municipalidad Distrital de Vitor
Unidad Formuladora de Proyectos - MDV

1

INDICE

2
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Aspectos Generales ........................................................................................ 19
1.2 Ubicacin del Proyecto ................................................................................. 19
1.3 Estructura Funcional Programtica .............................................................. 21
1.4 Unidad Formuladora del Proyecto ............................................................... 22
1.5 Unidad Ejecutora ............................................................................................. 22
1.6 Participacin de Involucrados ...................................................................... 22
1.7 Marco de Referencia ..................................................................................... 28

II. IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual ............................................................. 41
2.2 Definicin del Problema y sus causas .......................................................... 87
2.3 Definicin del Objetivo del Proyecto ........................................................... 91
2.4 Medios Fundamentales .................................................................................. 94
2.5 Alternativas de Solucin ................................................................................. 95

III. FORMULACIN
3.1 Anlisis de la Demanda ................................................................................ 100
3.2 Anlisis de la Oferta ....................................................................................... 112
3.3 Balance Oferta - Demanda ......................................................................... 146
3.4 Planteamiento Tcnico de Alternativas ..................................................... 149
3.5 Costos del Proyecto ....................................................................................... 155
3.6 Costos de O&M Sin Proyecto ....................................................................... 159
3.7 Costos de O&M Con Proyecto A1 .............................................................. 161
3.8 Costos de O&M Con Proyecto A2 .............................................................. 163
3.9 Costos de O&M Incrementales .................................................................... 165
3.10 Beneficios Sin y Con Proyecto .................................................................... 167

IV. EVALUACIN
4.1. Metodologa de Evaluacin ....................................................................... 182
4.2. Evaluacin Social A1 .................................................................................... 184
4.3. Evaluacin Social A2 .................................................................................... 185
4.4 Anlisis de Sensibilidad .................................................................................. 186
4.5 Financiamiento ............................................................................................... 192
4.6 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................. 193
4.7 Anlisis de Impacto Ambiental .................................................................... 196
4.8 Seleccin de Alternativas ............................................................................. 200
4.9. Plan de Implementacin ............................................................................. 200
4.10. Organizacin y Gestin .............................................................................. 203

CONCLUSIONES
ANEXOS
Matriz de Marco Lgico de Alternativa Seleccionada ................................. 208

3

RESUMEN
EJECUTIVO

4
RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP):
El Proyecto se denomina Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios de la
Municipalidad Distrital de Vitor, Distrito de Vitor, Provincia de Arequipa
Regin Arequipa.

B. Objetivo del proyecto:
Podemos indicar que el problema y objetivo central determinados en el
estudio es el siguiente:

PROYECTO
Cambio
Positivo
Adecuadas condiciones de prestacin
del servicio de administracin pblica
de la Municipalidad de Vitor hacia los
clientes externos e internos en el
Distrito de Vitor
Inadecuadas condiciones de prestacin
Distrito de Vitor
PROBLEMA CENTRAL OBJEVITO CENTRAL

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:
El balance oferta demanda justifica la intervencin en la Municipalidad
Distrital de Vitor ya que se denota el dficit de un buen servicio de
administracin pblica debido a lo limitado y carente infraestructura y
equipamiento.

Dficit

5

El balance oferta demanda justifica la intervencin en el equipamiento
de vehculos y maquinaria ya que se denota el dficit de servicio de
administracin pblica en ejecucin y respuesta de imprevistos con
vehculos y maquinaria pesada.

D. Descripcin tcnica del PIP:
De acuerdo a las necesidades que el problema y objetivo central plantea
mediante sus causas y medios se presentan las siguientes alternativas con el
fin de poder revertir la situacin negativa existente.

Las alternativas a evaluar y determinadas para este proyecto son:

ALTERNATIVA 01: MEJORAMIENTO, AMPLIACIN Y CONSTRUCCIN DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL MUNICIPAL Y DEL DEPSITO
- TALLER, COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA.

DESCRIPCIN DE COMPONENTES:
- ACCIN 1A: Demolicin de infraestructura actual y Construccin del
100% de oficinas de la municipalidad en 2 pisos, construccin de
depsito taller en 2 pisos.
- ACCIN 2A: equipamiento de las oficinas con mobiliario y equipos.
- ACCIN 3A: Compra de vehculos y maquinaria pesada.

Dficit

6
- TALLER, ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA.

- ACCIN 3B: Alquiler de vehculos y maquinaria pesada.

E. Costos del PIP:
La alternativa 1 seleccionada tiene un costo de inversin a Precios de
Mercado de S/.5814,671 as tambin los costos de operacin y
mantenimiento son: costo de operacin S/.859,890 y costo de
mantenimiento S/. S/. 51,750.

Cuadro N E.1. Costo de Inversin ALTERNATIVA 1
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIN - ALTERNATIVA 1

1.0 INVERSIN: MUNICIPALIDAD
1.1 Elaboracin o Revisin de Expediente Tcnico Glb 1.00 S/. 56,077
1.2 Elaboracin de Expediente de Equipamiento Glb 1.00 S/. 22,431
1.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento
1.3.1 Bloque 01: infraestructura local municipal S/. 1,653,343
1.3.2 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres S/. 743,751
1.3.3 Bloque 03: equipamiento mueblera S/. 262,544
1.3.4 Bloque 04: equipamiento de equipos S/. 203,700
1.3.5 Bloque 05: vehculos S/. 1,374,831
1.3.6 Bloque 06: maquinaria pesada S/. 1,369,495
1.4 Mitigacin de Impacto Ambiental Glb 1.00 S/. 16,348
1.5 Supervisin del Proyecto Glb 1.00 S/. 84,115
1.6 Liquidacin del Proyecto Glb 1.00 S/. 28,038

TOTAL DE COSTO DE INVERSIN S/. 5,814,671
Fuente: Elaboracin propia


7
Cuadro N E.2. Costo de O&M ALTERNATIVA 1
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1

Costos de
Operacin
Sin Proyecto
Costos de
Operacin
Con Proyecto
Costos de
Operacin
Incremental
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Incremental
PRECIOS
PRIVADOS
961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
PRECIOS
SOCIALES
846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808

Cuadro N E.3. Costo de Inversin ALTERNATIVA 2



Cuadro N E.4. Costo de O&M ALTERNATIVA 2
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1

Costos de
Operacin
Sin Proyecto
Costos de
Operacin
Con Proyecto
Costos de
Operacin
Incremental
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Incremental
PRECIOS
PRIVADOS
961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
PRECIOS
SOCIALES
846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688

F. Beneficios del PIP:
BENEFICIOS CUANTITATIVOS: ello se ha determinado en tres sentidos primero
el ahorro en los tiempos de servicios, segundo el ahorro de los costos por
servicios y tercero el ahorro de los gastos de alquiler de vehculos y
maquinaria, valorado estos ahorros tenemos los beneficios sociales del
proyecto.

8

Cuadro N F.1. Total beneficios incrementales alternativa 1
Beneficios Sociales del Proyecto - Alternativa A1
Aos
Ahorro social Ahorro de costos Ahorro de gastos Total Beneficio
del tiempo de servicios de alquiler soles
0 2012
1 2013 220,925 742,054 676,064 1,639,043
2 2014 223,041 746,245 746,957 1,716,244
3 2015 225,197 751,094 825,375 1,801,666
4 2016 227,319 755,173 911,849 1,894,341
5 2017 229,518 760,094 1,007,684 1,997,296
6 2018 231,751 765,260 1,113,400 2,110,412
7 2019 233,990 771,271 1,230,221 2,235,482
8 2020 236,256 776,133 1,359,489 2,371,878
9 2021 238,555 781,378 1,502,155 2,522,087
10 2022 240,878 787,074 1,659,962 2,687,914

Cuadro N F.2. Total beneficios incrementales alternativa 2
Aos
0 2012
1 2013 220,925 742,054 0 962,980
2 2014 223,041 746,245 0 969,286
3 2015 225,197 751,094 0 976,291
4 2016 227,319 755,173 0 982,492
5 2017 229,518 760,094 0 989,612
6 2018 231,751 765,260 0 997,011
7 2019 233,990 771,271 0 1,005,261
8 2020 236,256 776,133 0 1,012,389
9 2021 238,555 781,378 0 1,019,933
10 2022 240,878 787,074 0 1,027,953

G. Resultados de la evaluacin social:
Se concluye que la mejor alternativa es la 1 debido a que ha demostrado
ser rentable socialmente as como tener una baja sensibilidad de la
variable inversin y beneficios con respecto al costo de retorno el capital
del estado, esto comparado bajo indicadores beneficio costo para dichas
alternativas.

Cuadro N G.1. Resultados por Alternativas:
RESULTADOS DE LA
EVALUACIN SOCIAL
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
1 2
ICE 1 S/. 141 S/. 292
ICE 2 S/. 220 S/. 455

9
ICE 3 S/. 7 S/. 14
ICE 4 S/. 10 S/. 21
VALOR ACTUAL NETO S/. 8,486,731 (S/. 2,859,244)
TASA INTERNA DE RETORNO 37.5%
R BENEFICIO/COSTO 2.90 0.69
COSTO DE OPORTUNIDAD 9% 9%

H. Sostenibilidad del PIP:
EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO,
SEALANDO CUALES SERAN LOS APORTES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
(ESTADO, BENEFICIARIOS, OTROS).
Se ha determinado el flujo de los costos de operacin y mantenimiento
del proyecto a lo largo del horizonte del PIP, siendo los aportes
distribuidos de la siguiente manera:

A).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR: Asume costos de operacin
y mantenimiento, segn estimado el monto de aporte es de S/.
859,890 de costos de operacin y S/. 51,750 de costos de
mantenimiento.
B).- POBLACIN: Uso de instalaciones de infraestructura y
equipamiento municipal con adecuados usos.

El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento asumidos
por esta entidad, vienen de los ingresos que la institucin posee y que
en mayor grado se tiene de la fuente y rubro canon y sobre canon,
segn Ley n 299289 se autoriza destinar el 20% de estos recursos para
labores de mantenimiento de obras pblicas priorizando la
infraestructura bsica, en el caso de la MUNICIPALIDAD DE VITOR estos
recursos destinados a mantenimiento ascienden a S/. 675,056
proyectado estos mismo recursos para 10 aos bajo el supuesto de
tendencia constante del recurso, esto permitir asegurar el
financiamiento de costos de O&M cubiertos al 100% permitiendo un
adecuado mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.


10
Cuadro N H.1. Anlisis de Sostenibilidad: Financiamiento de O&M
Resumen: Sostenibilidad Financiera de Costos de O&M
A
o
s

COSTO de O&M a sostener DEMANDA RECURSOS FINANCIEROS*estimado 2012 FINANCIAMIENTO
Costo
Op.
Costo
Mant.
Total Servicios
Recursos
Ordinarios
FONCOMUN
Canon y sobre
canon
Total de
ingresos
Saldo
Subsidio
del Estado
O&M
S/. n S/. S/. S/. S/.
0 2012 64,198
1 2013 859,890 51,750 911,640 64,909 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
2 2014 859,890 51,750 911,640 65,520 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
3 2015 859,890 51,750 911,640 66,144 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
4 2016 859,890 51,750 911,640 66,753 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
5 2017 859,890 51,750 911,640 67,388 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
6 2018 859,890 51,750 911,640 68,031 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
7 2019 859,890 51,750 911,640 68,680 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
8 2020 859,890 51,750 911,640 69,333 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
9 2021 859,890 51,750 911,640 69,995 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
10 2022 859,890 51,750 911,640 70,672 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de la MUNICIPALIDAD

La disponibilidad de los recursos: El financiamiento de la inversin que se
requiere para ejecutar la alternativa seleccionada del proyecto estar a
cargo de la Municipalidad Distrital de Vitor, en tanto el proyecto demuestre
su viabilidad tcnica, ambiental, econmica, sociocultural e institucional.

I. Impacto ambiental:

Los Impactos positivos:
- La poblacin se ver beneficiada con la intervencin en la
institucin, que permitir las mejores condiciones de servicios.

Los Impactos negativos: (ejecucin)
- Polvo por trabajos de movimiento de escombros, carga y descarga
de material y la eliminacin de desmonte.
- La zona de trabajo, durante la construccin, presentar mayor
movimiento del usual con la llegada de vehculos que participen en
el acarreo del material excedente y nuevo material para la
construccin en la zona.
- Ruido producto de los trabajos de construccin y desarrollo de la
infraestructura institucional.


11
Medidas de Mitigacin
- Rutas alternas de acceso peatonal.
- Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para
evitar accidentes.
- El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin
de polvo.
- El desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal
manera de no generar acumulacin de basura.
- Se deber concluir con la obra en el plazo previsto.
- Durante la ejecucin de la obra el responsable de la obra ordenar
en forma diaria la recoleccin de todo desperdicio inorgnico y
orgnico depositndolo en un solo lugar debidamente sealado.
- En todo momento se deber evitar la contaminacin de la zona de
trabajo con desperdicios qumicos, grasas, aceites y evitar daos por
el uso del insumo, lquidos viscosos y otros.
- Bajo ningn punto de vista se incinerar depsitos de materiales
carburantes, aerosoles, llantas, etc.

COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
(En nuevos soles)
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
PRECIO
UNIT.
COSTO
PARCIAL
COMPENSACIN SOCIAL S/. 1,280
reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 1,280 S/. 1,280
REMEDIACIN AMBIENTAL S/. 11,529
Remediacin de Instalacin y operacin de almacn y guardiana glb 1 S/. 500 S/. 500
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 1 S/. 800 S/. 800
Transporte de Material (riego y tapado) m3 1,783 S/. 0.95 S/. 1,694
Baos qumicos und 1 S/. 3,500 S/. 3,500
Limpieza y eliminacin de desechos m2 2,225 S/. 1.80 S/. 4,005
Tratamiento de residuos lquidos y slidos originados por la obra m3 1,783 S/. 0.32 S/. 571
Depsitos para materiales excedentes originados por la obra glb 1 S/. 210 S/. 210
Almacn y patio de maquinas glb 1 S/. 250 S/. 250
Capacitacin al Personal de Obra, Tcnico y Administrativo S/. 600
Programacin de acciones sociales con la comunidad evento 1 S/. 600 S/. 600
Sealizacin S/. 1,192
Sealizacin de obra y de transito ml 400 S/. 1.58 S/. 632
Sealizacin ambiental glb 4 S/. 140 S/. 560
MONITOREO AMBIENTAL S/. 1,200
Especialista en Medidas de Mitigacin Ambiental mes 1 S/. 1,200 S/. 1,200
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 235
Botiqun de Primeros auxilios und 1 S/. 100 S/. 100
Extintor grande und 1 S/. 135 S/. 135

12
PLAN DE CIERRE S/. 312
Recuperacin y nivelacin de terreno en zona de obra m2 111 S/. 2.80 S/. 312
COSTO TOTAL S/. S/. 16,348

J. Organizacin y Gestin:

Se recomienda que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por
ADMINISTRACIN INDIRECTA, ello debido a que la Municipalidad Distrital de
Vitor a pesar de contar con la capacidad tcnico - administrativo
suficiente, con equipos y capacidad operativa, aunque limitado por los
vehculos y maquinaria, por lo tanto es adecuado esta modalidad en la
localidad ya que permitir cumplir metas y entregar la obra a tiempo, todo
ello amparado bajo la normatividad correspondiente.

Y para asegurar la adecuada prestacin del servicio de administracin
pblica en la municipalidad distrital de Vitor se considera los siguientes
aspectos: (i) El mantenimiento de la infraestructura y equipamiento debe
de ser constante y adecuado y que no genere molestia a los servicios que
se brindan. (ii) Los costos de O&M que genera los componentes ejecutados
sern asumidos por la misma institucin.

MARCO LEGAL DE EJECUCIONES DE OBRA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA
(CONTRATA):
- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley N 28411.
- Texto nico Ordenado (TUO), Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.L. N 1017.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM.
- Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica - Ley N 27293 y sus
modificatorias.
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica -
Decreto Supremo N 102-2007-EF.
- Directiva General del Sistema Nacional de Inversin - Directiva N
004-2007-EF/68.01.

13
- Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444.
- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de Repblica Ley N 27785, normas conexas y
complementarias.
- Resolucin de Contralora General N 369-2007-CG, que aprueba
DIRECTIVA N 01-2007-CG/OEA AUTORIZACIN PREVIA A LA
EJECUCIN Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.
- Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.

K. Plan de Implementacin:

Para la implementacin del proyecto se recomienda la ejecucin a fines
del ao de acuerdo a los componentes propuestos que incluye la
etapabilidad del proyecto en 03 bloques ejecutados mensualmente, as se
propone la ejecucin en tres etapas, el cual comprende la ejecucin del
100% del bloque 01, bloque 02 y bloque 03, se espera que el proyecto entre
en operacin a mediados del ao 2012.

Cuadro N K.1. Etapas de Ejecucin
ETAPAS DE EJECUCIN PROPUESTAS PARA EL PROYECTO ETAPA I ETAPA II
TOTAL
RUBROS DE EJECUCIN MUNICIPALIDAD
1.1 Elaboracin o Revisin de Expediente Tcnico S/. 56,077 S/. 56,077
1.2 Elaboracin de Expediente de Equipamiento

S/. 22,431 S/. 22,431
1.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento S/. 2,397,093 S/. 3,210,570 S/. 5,607,663
1.3.1 BLOQUE 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL MUNICIPAL S/. 1,653,343 S/. 1,653,343
1.3.2 BLOQUE 02: INFRAESTRUCTURA DEPOSITO - TALLERES S/. 743,751 S/. 743,751
1.3.3 BLOQUE 03: EQUIPAMIENTO MUEBLERIA S/. 262,544 S/. 262,544
1.3.4 BLOQUE 04: EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS S/. 203,700 S/. 203,700
1.3.5 BLOQUE 05: VEHICULOS S/. 1,374,831 S/. 1,374,831
1.3.6 BLOQUE 06: MAQUINARIA PESADA

S/. 1,369,495 S/. 1,369,495
1.4 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 16,348 S/. 16,348
1.5 Supervisin del Proyecto S/. 79,114.94 S/. 5,000 S/. 84,115
1.6 Liquidacin del Proyecto S/. 18,038.31 S/. 10,000 S/. 28,038

TOTAL S/. 2,566,671 S/. 3,248,000 S/. 5,814,671

% 44% 56% 100%


14
Cuadro N K.2. Cronograma Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO

N METAS Unidad
PERIODO
TOTAL POR META
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3
1.00 Expediente Tcnico S/. 56,077 56,077
2.00 Expediente de Equipamiento S/. 22,431 22,431
3.01 Bloque 01: infraestructura local municipal S/. 992,006 661,337 1,653,343
3.02 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres S/. 743,751 743,751
3.03 Bloque 03: equipamiento mueblera S/. 262,544 262,544
3.04 Bloque 04: equipamiento de equipos 203,700 203,700
3.05 Bloque 05: vehculos 1,374,831 1,374,831
3.06 Bloque 06: maquinaria pesada 1,369,495 1,369,495
4.00 Mitigacin de impacto ambiental S/. 2,892 4,862 8,594 16,348
5.00 Supervisin del proyecto S/. 14,880 25,014 44,220 84,115
6.00 Liquidacin del proyecto S/. 28,038 28,038
TOTAL 1,088,285 1,697,508 3,028,878 S/. 5,814,671

Cuadro N K.3. Cronograma Fsico
CRONOGRAMA FSICO

N METAS UNIDAD
PERIODO
TOTAL POR META
1.00 Expediente Tcnico % 100% 0% 0% 100%
2.00 Expediente de Equipamiento % 100% 0% 0% 100%
3.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento %
3.01 Bloque 01: infraestructura local municipal % 60% 40% 0% 100%
3.02 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres % 0% 100% 0% 100%
3.03 Bloque 03: equipamiento mueblera % 0% 100% 0% 100%
3.04 Bloque 04: equipamiento de equipos % 0% 0% 100% 100%
3.05 Bloque 05: vehculos % 0% 0% 100% 100%
3.06 Bloque 06: maquinaria pesada % 0% 0% 100% 100%
4.00 Mitigacin de impacto ambiental % 18% 30% 53% 100%
5.00 Supervisin del proyecto % 18% 30% 53% 100%
6.00 Liquidacin del proyecto % 0% 0% 100% 100%

L. Conclusiones y Recomendaciones:
En conclusin el estudio de pre inversin a nivel de perfil ha demostrado que la
alternativa 1 es viable tcnicamente, ambientalmente, sociocultural e
institucional as mismo es socialmente rentable. Para ello se recomienda dar la
viabilidad a nivel de perfil y su posterior ejecucin con el fin de contribuir y
generar beneficios sociales a la poblacin de la localidad de VITOR.


15
M. Marco Lgico:
Se desarrolla seguidamente el marco lgico de la alternativa seleccionada.

OBJETIVOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
F
I
N

1. Mejora de la calidad
de los servicios pblicos
a los usuarios de la
municipalidad del
distrito de Vitor
/Al ao 1: el 95% de la poblacin
usuaria encuestada en la zona de
intervencin, considera que ha
mejorado los servicios del
municipio.
/Al generar mejores servicios existe
un 90% de la poblacin usuaria que
tiene mayor satisfaccin
/Encuesta de usuarios.
/Censos
/Entrevista
/Evaluacin continua de
los usuarios
/Institucin municipal
monitoreada
permanentemente de
manera que se cumpla los
objetivos propuestos por el
proyecto.
P
R
O
P
S
I
T
O

1. Adecuadas
condiciones de
prestacin del servicio
de administracin
pblica de la
municipalidad de Vitor
hacia los clientes
externos e internos en el
distrito de Vitor
/Al ao 1: se tiene 64,909
transacciones o servicios brindados
en mejores condiciones.
/Los 127 niveles de servicios del
municipio se brindan a un menor
tiempo y costo.
/Observacin.
/Informe de inspeccin.
/Panel Fotogrfico
/Encuesta a usuarios
/Evaluacin de los
resultados
/Pruebas reflejan
efectivamente el mejor
desarrollo de los servicios.
/Infraestructura y
equipamiento es utilizado
de acuerdo a las
necesidades identificadas
por el proyecto.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

1. Espacios
administrativos
adecuados.
2. Infraestructura de
depsito y taller
adecuada.
3. Apropiado mobiliario
y equipos en las
oficinas administrativas
4. Adecuados vehculos
y maquinaria pesada
1. Al ao 1: se tiene el 100% de
oficinas administrativas con buen
espacio en 1 piso 898.36m2m2, 2
piso 790.41m2.
2. Al ao 1: se tiene un deposito
taller construido y equipado en 1
piso 898.36m2m2, 2 piso 790.41m2
3. Al ao 1: el 100% de las oficinas
cuenta con buen mobiliario y
equipos
4. Al ao 1: se tiene vehculos y
maquinaria pesada propia de la
municipalidad
/Panel Fotogrfico
/Inspeccin ocular de
Defensa Civil.
/Revisin de los diversos
ambientes.
/Registro de la entrega de
equipos, vehculos y
maquinaria pesada.
/Registro del servicio de
mantenimiento de la
infraestructura y
equipamiento.
/Mantenimiento adecuado
de la infraestructura y
equipamiento.
/Las instituciones
involucradas cumplen los
acuerdos y convenios
firmados.
A
C
C
I
O
N
E
S

I

/Construccin de
infraestructura del local
municipal y de depsito
taller

/Equipamiento de la
municipalidad con
mueblera, equipos,
vehculos y maquinaria
pesada
/Al ao 1: construccin de
infraestructura comprende:
- Demolicin de infraestructura
antigua
- Construccin de Oficinas y
espacios en 1 piso
898.36m2m2, 2 piso 790.41m2
-Construccin de depsito
taller en 1 piso 1,709.96m2 y 2
piso 19.43m2
/Al ao 1: el equipamiento
comprende:
- equipamiento de las oficinas
con mueblera, equipos.
- Compra de 1 camin
cisterna, 1 camin volquete, 2
camiones de carga y 2
camionetas.
- Compra de 1
retroexcavadora estndar y 1
cargador frontal sobre ruedas
Costo de Inversin S/. 5814,671
/Expediente Tcnico.
POR ADMINISTRACIN
INDIRECTA
/Proceso de adjudicacin
de contratista
/Proceso de adjudicacin
de supervisin
/Panel fotogrfico de la
obra.
/Planilla de obreros.

/Expediente
Equipamiento.
AQUISICIN
/Proceso de
adjudicacin.
/Facturas, recibos por la
adquisicin e instalacin
del equipamiento
/Panel fotogrfico de
entrega de equipamiento
/Otorgamiento del
financiamiento para el
proyecto.
/Participacin de la
poblacin.
/Infraestructura construida
efectivamente mejora la
situacin negativa de la
institucin.
/ Equipamiento
efectivamente mejora la
situacin negativa de la
institucin.


16

N. Metas de infraestructura y equipamiento:
Se resume las metas de intervencin de la alternativa 1 seleccionada, este
detalle considera infraestructura y equipamiento que el proyecto plantea y que
deber ser desarrollado en el 100% para lograr alcanzar el objetivo general
planteado, comprendido por el mejoramiento de la prestacin de los servicios
de la administracin pblica de la municipalidad de Vitor.

INFRAESTRUCTURA META DEL PROYECTO
Tipo de
Intervencin
Infraestructura
N de
unidades
rea Vol.
INFRAESTRUCTURA: MUNICIPALIDAD
Demolicin y
desmontaje
demolicin cimientos y zapatas 142.37m3
demolicin de muro ladrillo arcilla 676.74m2
demolicin de losas aligeradas y vigas 309.05m2
demolicin de pisos de concreto 539.29
desmontaje carpintera madera - metlica 90m2
Construccin
local municipal
Oficinas y espacio 1 piso 898.36m2
Oficinas y espacios 2 piso 790.41m2
Construccin
deposito taller
Almacn, depsito y taller 1 piso 1,709.96m2
Almacn, depsito y taller 2 piso 19.43m2

EQUIPAMIENTO META DEL PROYECTO
Tipo de
Intervencin
Ambiente Funcin Equipamiento
N de
unidades
EQUIPAMIENTO: MUNICIPALIDAD
Adquirir sala de consejo ambiente Proyector 1
Adquirir sala de consejo ambiente Laptop 1
Adquirir sala de consejo ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir sala de consejo ambiente Estabilizador 1
Adquirir oficina regidores ambiente Computadora 1
Adquirir oficina regidores ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir oficina regidores ambiente Estabilizador 1
Adquirir alcalda ambiente Proyector 1
Adquirir alcalda ambiente Ecran 1
Adquirir alcalda ambiente Laptop 1
Adquirir alcalda ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir alcalda ambiente Estabilizador 1
Adquirir secretara - mesa de partes ambiente Software de registro 1
Adquirir secretara - mesa de partes ambiente Fotocopiadora 1
Adquirir gerencia municipal ambiente Laptop 1

17
Adquirir gerencia municipal ambiente Estabilizador 1
Adquirir logstica ambiente Software de logstica y almacn 1
Adquirir opi ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir opi ambiente Laptop 1
Adquirir opi ambiente Cmara fotogrfica 1
Adquirir opi ambiente Filmadora 1
Adquirir opi ambiente Estabilizador 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Laptop 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Cmara fotogrfica 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Filmadora 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Estabilizador 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Laptop 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Cmara fotogrfica 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Filmadora 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Estabilizador 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Hidrmetro 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Termmetro 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Laptop 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Plotter 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Fotocopiadora 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Cmara fotogrfica 2
Adquirir desarrollo urbano ambiente Filmadora 1
Adquirir auditorio ambiente Proyector 1
Adquirir auditorio ambiente Ecran grande 1
Adquirir auditorio ambiente Laptop 1
Adquirir auditorio ambiente Equipos de audio y sonido 1
Adquirir deposito - taller ambiente Computadora 1
Adquirir deposito - taller ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir deposito - taller ambiente Estabilizador 1
Adquirir deposito - taller ambiente Kit de herramientas de taller 1
EQUIPAMIENTO: VEHICULOS Y MAQUINARIA
Adquirir municipalidad vehculo Camin cisterna 4,000gls 1
Adquirir municipalidad vehculo Camin volquete 15m3 1
Adquirir municipalidad vehculo Camin de carga 2
Adquirir municipalidad vehculo Camionetas 2
Adquirir municipalidad maquinaria Retroexcavadora estndar 1
Adquirir municipalidad maquinaria Cargador frontal sobre ruedas 1


18

APECTOS
GENERALES

19
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Aspectos generales:

Perfil del proyecto de inversin pblica de Mejoramiento y Ampliacin de
los servicios de la Municipalidad Distrital de Vitor, Distrito de Vitor, Provincia
de Arequipa Regin Arequipa.

Ubicacin:
Departamento / Regin Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Vitor
Localidades de Intervencin Distrito de Vitor
Regin Geogrfica Costa
Altitud de Capital 1,244 m.s.n.m.
Densidad 1.74 hab/km2
Fundacin Ley del 02 de enero de 1,857
Superficie 1,543.5 km2

1.2. Ubicacin del Proyecto

La Municipalidad Distrital de Vitor que es analizada bajo este proyecto se
encuentra ubicado en el centro poblado Barrio Nuevo del distrito de Vitor,
provincia de Arequipa, Regin Arequipa.

MAPA DEL PER
REGIN AREQUIPA

20

PROVINCIA DE AREQUIPA DISTRITO DE VITOR
LOCALIZACIN
MUNICIPALIDAD
Y DEPOSITO

21

1.3. Estructura funcional programtica:

Funcin 03 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia
Programa 006 Gestin
Subprograma 0010 Infraestructura y Equipamiento
Sector Responsable PCM

MUNICIPALIDAD
Terreno para depsito
MUNICIPALIDAD
Terreno para depsito

22
1.4. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Vitor
Nombre Unidad Formuladora de Proyectos
Persona que Formula el PIP Econ. Sandra S. Quispe Janco
Persona responsable de la UF Econ. Sandra S. Quispe Janco

1.5. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Es cualquier rgano o dependencia de las entidades de los tres niveles de
gobierno, con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversin
pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la
responsable de la fase de inversin, an cuando alguna de las acciones
que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro rgano o
dependencia de la entidad. As mismo est a cargo de la evaluacin ex
post del proyecto.

En este proyecto de inversin pblica se tiene como Unidad Ejecutora a la
Municipalidad Distrital de Vitor mediante el Departamento de Desarrollo
Fsico, Urbano, Rural, esta unidad ejecutora cuenta con capacidad tcnica
y operativa suficiente; pero se recomienda la ejecucin del proyecto por la
modalidad de administracin indirecta.

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Vitor
Nombre Gerencia de Desarrollo Urbano
Responsable de la U.E. Sr. Cristhian Cuadros Trevio

1.6. Participacin de Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
En el proyecto se ha identificado a distintos actores que renen ciertos
atributos y recursos estratgicos con capacidad de incidir o influir en la
realizacin del proyecto; identificando as a un grupo involucrado que
guardan una relacin directa o indirecta sobre la problemtica que se
intenta intervenir.

Este proyecto de inversin pblica se fundamenta en la necesidad que se
tiene por mejorar la prestacin del servicio de la municipalidad que viene
afectando a los ciudadanos que demandan servicios y bienes, y a los

23
miembros de la organizacin municipal que los prestan generndose
insatisfaccin; siendo as materia de estudio los procesos internos, los
recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento, factores
intervinientes en este tipo de servicio brindado por la institucin municipal.

A continuacin se ha identificado a la poblacin afectada y los actores del
Proyecto:

Poblacin del distrito de Vitor; los habitantes del distrito estn
necesariamente involucrados en el proyecto, pues son ciudadanos que
demandan de la administracin municipal bienes y servicios pblicos
necesarios en la comunidad para el buena convivencia en el territorio; en
este sentido es la poblacin directamente afectada por la problemtica
pues constituyen los usuarios de los servicios que presta la Municipalidad. En
el proyecto son considerados beneficiarios directos por las mejoras de la
prestacin de los servicios brindados por la Municipalidad.

Personal que labora en la Municipalidad; es el personal integrado por los
funcionarios y servidores pblicos, empleados y obreros, que prestan
servicios para la municipalidad, teniendo un vnculo laboral con la
institucin; este grupo de involucrados intervienen directamente en el
proceso de prestacin del servicio de la institucin, estando asignados en
las distintas oficinas y gerencias que guardan relacin inter funcional, por
tal razn es indispensable su participacin en el proyecto ya que son
finalmente los que suministran servicios a la poblacin destinataria, este

24
personal brinda referencias de las condiciones actuales del servicio
prestado a la poblacin.

Concejo Municipal (alcalde y regidores); est conformado por el alcalde y
cinco regidores, ejercen funciones normativas y fiscalizadoras de la
administracin municipal; sus representantes asumen cargos polticos
durante cuatro aos por voluntad democrtica de su poblacin; el
concejo municipal de representatividad colectividad tiene la
responsabilidad de concertar las polticas de gobierno que lleven al
desarrollo de su comunidad y generen bienestar social, el alcalde es el
representante legal de la municipalidad y su mxima autoridad
administrativa, es precisamente quien asume las funciones ejecutivas de
gobierno. Este grupo de involucrados tienen expectativas favorables ya
que se pretende mejorar el servicio institucional (administracin y obras)
brindado a la poblacin del distrito.


25
Instituciones pblicas y privadas; estas y otras instituciones se relacionan
interinstitucionalmente con la Municipalidad, respetando los reglamentos y
normas que rigen en el territorio del distrito, as mismo son parte estratgica
del proceso de desarrollo local, como tambin son usuarios de los servicios
de la municipalidad.

Centro de Salud Vitor
Junta de Usuarios Vitor
Instituciones Educativas
del distrito de Vitor
Comisara PNP de Sotillo

26

MAPA DE INVOLUCRADOS

Hombres
Mujeres
Instituciones
pblicas y
privadas
Poblacin del
distrito de
Vitor
(2,830 hab.)
Empresas
particulares
Municipalidades
de la provincia
Instituciones
sectoriales
locales
Personal que
labora en la
municipalidad
(funcionarios y
servidores pblicos,
empleados y obreros)
Concejo
Municipal
Regidores
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VITOR
Alcalde
Dpto. de
Gestion
Social y
Comunal
Procura-
dura
Gerencia
Municipal
OPI
Unidad de
Planificacin
y Presup.
rea de
Teso-
rera
rea de
Logstica
Dpto. de
Adm.
Tributaria
rea de
Personal
Dpto. de
Desarroll
o Urbano
Unidad
de
Asesora
Legal
UF
rea de
Conta-
bilidad


27

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

GRUPOS
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
POBLACION del DISTRITO
DE VITOR
(2,830 HABITANTES)
Hombres y Mujeres
/ Demora en la ejecucin
de obras.
/ Lentitud de los procesos
y trmites
administrativos.
/ Optimizar la gestin de
obras que beneficien la
habitabilidad en el
distrito.
/ Recibir servicios
pblicos de calidad.
/ Obtener respuesta de
los trmites gestionados
en la municipalidad en
menor tiempo.
/ Asistir a los procesos
participativos pblicos de
consulta para la toma de
decisiones de la inversin
pblica.
/ Destacar el proyecto en
el presupuesto
participativo.
PERSONAL QUE LABORA
EN LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VITOR
/ Inadecuado
equipamiento para la
realizacin de los
procesos administrativos.
/ Inadecuada distribucin
y ubicacin de las reas
administrativas.
/ Contar con maquinaria,
vehculos, equipos
tecnolgicos, mobiliario
y espacios adecuados
para cada rea
administrativa.
/ Brindar servicios de
calidad a la poblacin.
/ Agilizar los procesos
administrativos.
/ Identificacin con su
institucin.
/
CONCEJO MUNICIPAL
(ALCALDE Y REGIDORES)
/ Inadecuada capacidad
operativa en la
institucin para la
prestacin de los
servicios municipales a la
poblacin.
/ Dbil gestin municipal
para el desarrollo local.
/ Mejorar las condiciones
de prestacin de los
servicios de la
administracin municipal.
/ Mejorar la capacidad de
la gestin municipal para
el logro de los objetivos
de desarrollo del distrito.
/ Fortalecer la institucin
municipal del distrito de
Vitor
/ Decisiones en la poltica
de inversin para el
cumplimento de los
objetivos del proyecto.
INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIVADAS
/ Mayores tiempos por
trmites administrativos.
/ Recibir una mejor
atencin y servicios en
menores tiempos.
/ /
/ Acta del presupuesto
participativo firmada por
los pobladores y
autoridades.

Fuente: Elaboracin propia.


28
1.7. Marco de Referencia
1.7.1. Antecedentes del Proyecto

Segn la ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades los gobiernos
locales son entidades bsicas de la organizacin territorial del Estado y
canales inmediatos de participacin vecinal en los asuntos pblicos, que
institucionalizan y gestionan con autonoma los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno
local, El Territorio, La Poblacin Y La Organizacin.
Las municipalidades provinciales y distritales son los rganos de gobierno
promotores del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. (Artculo I del Ttulo
Preliminar)

Sobre su origen, las municipalidades provinciales y distritales se originan en
la respectiva demarcacin territorial que aprueba el Congreso de la
Repblica, a propuesta del Poder Ejecutivo. Sus principales autoridades
emanan de la voluntad popular conforme a la Ley Electoral
correspondiente. (Artculo III del Ttulo Preliminar)

Autonoma: Los gobiernos locales gozan de autonoma poltica, econmica
y administrativa en los ASUNTOS DE SU COMPETENCIA. La autonoma que la
Constitucin Poltica del Per establece para las municipalidades radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico. (Artculo II del Ttulo
Preliminar)

Finalidad: Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo
integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. (Artculo IV del Ttulo
Preliminar)


29
Promocin del desarrollo integral: Los gobiernos locales promueven el
desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental.
La promocin del desarrollo local es permanente e integral. Las
municipalidades provinciales y distritales promueven el desarrollo local, en
coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional,
con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores
condiciones de vida de su poblacin. (Artculo X del Ttulo Preliminar)

Relaciones entre los Gobiernos Nacional, Regional y Local: El gobierno en
sus distintos niveles se ejerce dentro de su jurisdiccin, evitando la
duplicidad y superposicin de funciones, con criterio de concurrencia y
preeminencia del inters pblico. Las relaciones entre los tres niveles de
gobierno deben ser de cooperacin y coordinacin, sobre la base del
principio de subsidiariedad. (Artculo VI del Ttulo Preliminar)

Estado democrtico, descentralizado y desconcentrado: La estructura,
organizacin y funciones especficas de los gobiernos locales se cimientan
en una visin de Estado democrtico, unitario, descentralizado y
desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas.
En el marco del proceso de descentralizacin y conforme al criterio de
subsidiariedad, el gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo
para ejercer la competencia o funcin, por consiguiente el gobierno
nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas ms
eficientemente por los gobiernos regionales, y stos, a su vez, no deben
hacer aquello que puede ser ejecutado por los gobiernos locales. (Artculo
V del Ttulo Preliminar)

El distrito de Vitor, tierra antiqusima y de privilegios, a la que antiguamente
se le conoca como el Valle de la Concepcin de Vitor, fundado por el
Gobernador Don Antonio lvarez y Jimnez en septiembre de 1792 as
consta el archivo general de Indias en el legajo 805. El 03 de Mayo de 1855,
en el tiempo de la Repblica se fund con la categora de Pueblo, bajo

30
dispositivo legal Ley 12301, pero con creacin poltica el 02 de Enero de
1857.
Bajos los distintos hechos histricos sucedidos en el distrito, se destaca que
desde sus creacin poltica ya tena categora de PUEBLO y por tanto una
demarcacin territorial especfica, sobre la base de esto y por leyes dadas
por el congreso se crea las municipalidades para la administracin pblica
ay territorial.

Hoy en da (ao 2012) La Municipalidad Distrital de Vitor es la institucin
pblica de gobierno local del distrito de Vitor, cuenta con tres elementos
fundamentales que le confiere la ley: El Territorio, La Poblacin y La
Organizacin, constituye un rgano de gobierno promotor del desarrollo
integral, sostenible y armnico del distrito de Vitor ofertando una serie de
servicios pblicos en su circunscripcin.

EL TERRITORIO del distrito
de Vitor est situado en
la provincia Arequipa en
el departamento de
Arequipa, su mbito
territorial comprende una
extensin de 1,543.5 Km
este territorio
actualmente presenta
una cobertura de suelos
que se distribuye en: (1)
Lo Agrcola; Conformado
por el valle en donde
desarrolla actividades
agrcolas y pecuarias de
pequea escala. Tiene
una extensin de 65% del
territorio distrital. (2) Lo
Urbano; Conformado por los asentamientos poblacionales urbanos y rurales
DISTRITO DE VITOR

31
de diversa escala. Tiene una extensin de 10% del territorio distrital. Y (3) Lo
Natural; Conformado por las pampas eriazas, las quebradas secas y las
formaciones arbreas naturales. Tiene una extensin de 25% del territorio
distrital. Podemos destacar que el distrito de Vitor est conformado por 20
anexos como son: Sotillo, San Luis, Pie de la Cuesta, Cuesta de Gallinazos,
Mocoro, Socabn, Pampa de Desamparados, Tcar, Huachipa, Pueblo
Viejo, La Caleta.

LA POBLACIN del distrito de Vitor asciende a 2,830 habitantes (estimado
ao 2012) con una tasa de crecimiento poblacional inter censal de 1.00%,
se tiene registrado un mayor asentamiento de la habitabilidad en el
entorno rural; su poblacin econmicamente activa (PEA) de 15 aos a
mas entre hombres y mujeres es de 1,300 habitantes que tienen como
principales actividades econmicas las agropecuarias, comercio y
transporte entre otras, que generan una mayor ocupacin laboral,
estimndose un ingreso familiar mensual de S/.314.50 nuevos soles (fuente
PNUD).

LA ORGANIZACIN en el distrito est dada a nivel institucional teniendo
como mxima autoridad de administracin de gobierno local en la
jurisdiccin a la Municipalidad Distrital de Vitor, sta a su vez coordina
acciones con otras instituciones que tambin ejercen autoridad en temas
propios de su competencia como salud, educacin, justicia, transporte,
agua y desage, energa, agricultura, etc. y para el cumplimiento de sus
funciones establecidas por ley, la institucin municipal se vale de medios
como infraestructura, recursos humanos, equipamiento, recursos
econmicos, sistemas operativos y otros instrumentos institucionales de
gestin para poner en operatividad la prestacin de servicios que
demanda la administracin pblica puesta al servicio de la poblacin del
distrito.

LA ORGANIZACIN MUNICIPAL, como toda institucin pblica o privada,
estar en funcin de los objetivos estratgicos que persigue y estos en
funcin de la Misin y Visin Institucional. Pues bien, esto

32
metodolgicamente es consecuencia de un proceso de planeamiento
estratgico; que tiene como resultado un instrumento inicial, pero
fundamental para el desarrollo local el PDI- Plan Estratgico Institucional.

Y precisamente aqu debemos sealar que esta Municipalidad no cuenta
con un PDI - Plan Estratgico Institucional, pero s con sus planes de gestin
e instrumentos de gestin, al cual se encuentra inherente la institucin
municipal como sede administrativa pblica.

Los instrumentos con que cuenta esta municipalidad para promover el
fortalecimiento institucional le sirven actualmente para la administracin
municipal con miras al cumplimiento de su funcin institucional y a los
objetivos de desarrollo de la localidad.

Instrumentos de planificacin
estratgicos
- Plan de Desarrollo Concertado
- Plan de Desarrollo Institucional
Instrumentos de planificacin
operativa
- Plan Operativo Institucional
- Presupuesto Institucional de Apertura
Instrumentos normativos y de
organizacin internos de la
municipalidad
- Estructura orgnica
- Reglamento de Organizacin y Funciones
- Manual de Organizacin y Funciones
- Cuadro de Asignacin de Personal
Instrumentos de gestin
administrativa
- Plan de Desarrollo de Capacidades
Instrumentos para el desarrollo
de capacidades
- Plan de Participacin Ciudadana

Fuente: Elaboracin propia - Gua general fortalecimiento institucional municipal-PRODES

Segn el artculo 192 de la Constitucin Poltica del Per es competencia
municipal acordar su rgimen de organizacin interior. De otro lado, en la
Ley Orgnica de Municipalidades tambin se reconoce dicha
competencia y propiamente corresponde al Concejo como mxima
instancia de gobierno su aprobacin. (Artculos 9 y 20 LOM: 27972).

33


34

De igual manera son indispensables otros factores que sirven de soporte
para la prestacin del servicio de la municipalidad como la infraestructura
el equipamiento y los recursos humanos que complementan al proceso de
los servicios municipales.

En el tema de infraestructura podemos mencionar que la Municipalidad
distrital desde sus inicios de creacin se levanta en un terreno de 774 m
ubicado en la calle 29 de julio del centro poblado Barrio Nuevo
presentando actualmente unas instalaciones construidas en el ao 1960
con recursos municipales ante la falta de una sede administrativa
municipal, su infraestructura presenta un solo piso, esta construccin es de
material noble ms un mdulo de material prefabricado en el zona del
garaje, todos los ambientes estn semi operativos (es decir semi operativos
por obligacin ya que tienen riesgo por antigedad) sirviendo de soporte
para la prestacin del servicio administrativo que brinda albergando al
personal que trabaja en la municipalidad, resguardando el equipamiento
institucional, as como es centro de atencin de servicios para el pblico en
general; precisamente en toda esta infraestructura se viene teniendo
referencias del malestar por parte del personal que labora en la
municipalidad que manifiesta los riesgos que existen por la antigedad de
la construccin as como por la falta de ms oficinas y la falta del
ordenamiento funcional de las reas internas, teniendo inadecuados
espacios administrativos en la institucin.

As tambin la municipalidad dispone de otras reas alquiladas
provisionalmente que sirven de ambientes para depsitos, almacn de
materiales y de la maquinaria y vehculos alquilados, siendo esta condicin
inadecuada para la optimizacin de los servicios de la municipalidad.

Como comentario adicional podemos decir que todos estos recintos en su
ubicacin presentan fcil accesibilidad para la poblacin teniendo en las
proximidades el servicios de vas y transporte pblico operativos que
interconecta el entorno urbano - rural del distrito es decir la poblacin

35
cuenta con los medios para trasladarse desde los centros poblados rurales
hacia el C.P. Barrio Nuevo donde encontramos a la Municipalidad distrital
de Vitor.

En cuanto al equipamiento, la municipalidad cuenta con el equipamiento
de cierto mobiliario y equipos de oficina al servicio del personal que labora
en la institucin, aunque con bastantes deficiencias y limitado en nmero,
as como tambin existe necesidad de mobiliario y equipos adicionales que
actualmente son carentes, se destaca tambin que los vehculos y
maquinaria que usa el municipio son
todos alquilados que se usan en
obras municipales tanto en la
ejecucin de proyectos de inversin
como obras de mantenimiento,
imprevistos y emergencias,
finalmente todo este equipamiento
cuyas caractersticas sern
analizadas en la seccin de nivel del
servicio, se caracteriza por estar a
disposicin del personal
administrativo, empleados y obreros
Instalaciones de la

36
quienes se valen de estos medios para realizar su trabajo que resultan ser
servicios municipales en beneficio de la comunidad.

La municipalidad requiere necesariamente de personal que pone en
operatividad los diferentes servicios municipales valindose de todos los
medios disponibles para llevar a cabo todas las actividades administrativas
que implica uso de sus conocimientos, destrezas y habilidades en el sistema
administrativo pblico municipal para hacer efectivo su trabajo; una
caracterstica de este personal es que se encuentran inmersos en dos ciclos
de servicios que se retroalimentan a nivel interno y externo de la institucin,
el primero el personal interacta brindando servicios a usuarios internos a
nivel de la institucin, y el segundo brindando servicios a usuarios externos
como a la poblacin y otras instituciones.

Finalmente la poblacin como habitantes de un territorio requiere gobierno
para la administracin del distrito y servicios pblicos necesarios para
brindar las condiciones que garanticen la habitabilidad y el bienestar de su
poblacin bajo el respeto a la autoridad, las leyes, dictmenes u
ordenanzas que rigen el mbito local para la buena convivencia de los
ciudadanos.

En este proyecto no se ha tenido intentos de soluciones anteriores por
mejorar las condiciones actuales del servicio de la municipalidad; y se tiene
expectativas favorables del personal de la municipalidad y de la poblacin
del distrito.


37
1.7.2. Lineamientos de Poltica Relacionados con el Proyecto
Este PIP se enmarca dentro de los lineamientos sectoriales de la funcin 03:
Planeamiento, gestin y reserva de contingencia y en el programa 006:
Gestin el cual segn el SNIP Anexo 1 clasificador funcional programtico
indica lo siguiente: Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de
los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional,
orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Funcin 03 Planeamiento, gestin y reserva de contingencia
Programa 006 Gestin
Subprograma 0010 Infraestructura y Equipamiento

Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento; Comprende las
acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para
el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la
infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y
saneamiento.

LINEAMIENTOS DE POLITICA:

INSTRUMENTO
DE GESTIN
LINEAMIENTOS ASOCIADOS AL PROYECTO
ESTRATEGIA Y/O OBJETIVO ESPECIFICO
Plan
Estratgico
Sectorial
Multianual
2007-2012
PESEM - PCM
OG 01: Lograr el
desarrollo
descentralizado del pas
sobre la base de una
adecuada
organizacin del
territorio y la
articulacin entre los
niveles de gobierno
nacional, regional y
local, en un marco de
autonoma, ejercicio
eficaz de funciones,
competencias y
administracin de
recursos, y participacin
de la sociedad civil.

Al 2011, el 100% de los
Gobiernos Regionales y
Locales Provinciales han
mejorado su desempeo
con relacin a su situacin
inicial en diciembre de
2007, mostrando
adecuados niveles de
eficacia y eficiencia en los
servicios pblicos.

38
Plan de
Desarrollo
Regional
Concertado
Arequipa 2012
- 2021

1.- Fortalecimiento
institucional y de la
participacin ciudadana
2.- Impulso al desarrollo
socioeconmico de las
provincias fortaleciendo
ciudades intermedias
articuladas
Plan de
Desarrollo
Concertado de
la Provincia de
Arequipa
2008 - 2021
AREQUIPA
DEMOCRTICA Y
SOLIDARIA

1.- Fortalecer la
institucionalidad de los
gobiernos locales,
para ejercer un
efectivo liderazgo del
desarrollo, a partir de
la integracin de la
ciudadana en los
mecanismos de
concertacin y
promocin del
desarrollo
Polticas del
Distrito de Vitor

- Fortalecimiento
institucional y de la Red
de Participacin
Ciudadana capacitada
en derechos y
obligaciones.

MARCO LEGAL DONDE SE BASA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.
- Ley N 27293 del 27 de junio del ao 2000, ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica y sus modificaciones por las leyes N 28522 y N 28802.
Modificaciones Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de
junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas
en el Diario Oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio
de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N 1005,
publicado en el Diario Oficial El Peruano el 3 de mayo de 2008.
- Ultima Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
aprobada con Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01 este se
encuentra vigente y en rigor de cumplimiento.

39
- Decreto Supremo que modifica la Segunda Disposicin
Complementaria del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica, Ley N 27293 Decreto Supremo N 038-2009-EF,
(Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de febrero de 2009).
- Modificacin de los ANEXOS SNIP R.D. N 006-2012-EF/63.01 24 de Julio
de 2012.
- Ley 27783 - Ley de Bases de la descentralizacin.
- Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo y dems disposiciones
dictadas hasta la fecha por el MEF.


40

IDENTIFICACIN

41
II. IDENTIFICACION
2.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL.

2.1.1. Caractersticas de Poblacin
El distrito de Vitor presenta una poblacin total de 2,830 habitantes segn
estimaciones para el ao 2012, de los cuales 1,180 habitantes se
encuentran poblando el rea urbana y otros 1,650 habitantes se
encuentran en el rea rural; as mismo se indica que 1,479 habitantes son
hombres y 1,451 personas son mujeres, esta poblacin viene creciendo a
una tasa inter censal de 1.00 %, tambin se puede mencionar que el distrito
presenta una poblacin de 15 aos a ms de 2,017 habitantes que
representa el 71.26%, es decir que la poblacin de Vitor est en mayor
porcentaje compuesta de jvenes y adultos; as mismo se tiene una tasa de
analfabetismo de 13.12% y una poblacin de 15 aos a ms con primaria
completa del orden de 83.62%, bajo estas caractersticas damos a conocer
algunas condiciones estructurales de la poblacin del distrito Vitor.


42

2.1.2. Caractersticas de Vivienda
El distrito registra en su composicin urbana y rural un total de 874 viviendas
particulares, con un nmero de 3.2 habitantes por vivienda, as tenemos 871
viviendas independientes, 3 viviendas en casa vecindad y el resto es
provisional.

Los materiales predominantes en las construcciones de las viviendas son en un
42.13% ladrillos en las paredes, 58.66% de tierra en los pisos y 48.59% esteras en
los techos, as decimos que en Vitor es un distrito con un nivel bajo de
desarrollo de infraestructura particular y social, y existe carencias y limitaciones
en varios servicios.


43

2.1.3. Caractersticas de Servicios Bsicos
Los servicios de agua, desage y electricidad en el distrito se encuentra
con bajos porcentajes de cobertura con deficiencias significativas en los
servicios, as tenemos una cobertura del 2.76% del servicio de agua y un
dficit de 97.24%, en el caso del servicios de desage se tiene una
cobertura 0.52% y un dficit de 99.48%, mientras que el servicio elctrico
tiene una cobertura de 72.70% y un dficit de 27.30%, tambin indicamos
que el combustible ms usado en la cocina es la lea con 70.70% y el gas
con 24.84%.


44


45

2.1.4. Caractersticas de Educacin
Los servicios educativos en el distrito son sostenidos con la operatividad de
16 instituciones educativas y/o programas diversas, existiendo una oferta
de educacin bsica por cada nivel educativo: pronoei, inicial, primaria y
secundaria, estos centros educativos vienen brindando el servicio
educativo a una poblacin escolar de 832 estudiantes estimados a partir
de la poblacin total en edades de 03 a 17 aos de adiestramiento
escolar, que representa el 30% de la poblacin total.

VITOR: Nmero de Centros Educativos y Programas de Educacin Bsica Regular
por Tipo de Gestin y rea Geogrfica, Segn Nivel Educativo y Estrategia o
Caracterstica, 2011

ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL
TOTAL
GESTIN REA
educativo Pblica Privada Urbana Rural
Total 16 14 2 6 10
Bsica Regular 16 14 2 6 10
Inicial 8 7 1 3 5
Primaria 7 6 1 2 5
Secundaria 1 1 0 1 0
Bsica Alternativa 1/ 0 0 0 0 0
Bsica Especial 0 0 0 0 0
Tcnico-Productiva 0 0 0 0 0
Superior No Universitaria 0 0 0 0 0
Pedaggica 0 0 0 0 0
Tecnolgica 0 0 0 0 0
Artstica 0 0 0 0 0
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIN - Padrn de Instituciones Educativas y
Programas, y Listado de PRONOEI.

46

De acuerdo a las caractersticas educativas de la poblacin del distrito de
Vitor en lo referente al nivel educativo de sus habitantes podemos decir
que el 35.35% de la poblacin, es decir la mayor parte est compuesta por
personas que tienen estudios de secundaria completa, el 30.71% a cursado
estudios de primaria, en otro grupo se tiene un 4.05% de la poblacin con
estudios superior no universitaria completa y se tiene adems un 3.38% de la
poblacin con estudios superiores; con estas caractersticas podemos decir
que las condiciones para el desarrollo sociocultural en el distrito son
favorables considerando adems una tasa de analfabetismo del 13.12%
(referido a la lectura y escritura) en la poblacin, en general la poblacin
del distrito tiene un grado de entendimiento, anlisis y juicio de su entono
social.


47

2.1.5. Caractersticas Econmicas
En el distrito la agricultura y la ganadera ocupa gran parte de la mano de
obra de la poblacin basando sus ingresos principalmente en estas
actividades y en regular importancia la manufactura y el comercio,
actualmente el distrito tiene una poblacin econmicamente activa (PEA)
de 1,300 personas conformado por 621 mujeres y 679 hombres, la tasa de
actividad de la PEA es en promedio del 96.07%; la actividad agrcola
ocupa al 51.4% de poblacin, el 38.5% representa poblacin asalariada y
las actividades de servicios un 10.1% en la poblacin.

CARACTERSTICAS ECONMICAS, DISTRITO DE VITOR
Caractersticas Econmicas Distrital
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) - Total
1,300
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Mujeres
621
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Hombres
679
Tasa de Actividad Econmica de la PEA %
96.07%
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Ocupada
1,259
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) Desocupada
41
No es Poblacin Econmicamente Activa (PEA)
1,210
% de la poblacin ocupada - en la agricultura
51.4%
% de la poblacin ocupada - en los servicios
10.1%
% de la poblacin ocupada - asalariados
38.5%
Fuente: Censo nacional 2007.


48
Entre las importantes actividades econmicas del distrito tenemos a la
actividad agropecuaria con 74.21%, industria y manufactura (viedos) con
5.18%, comercio menor con 5.01%, transporte con 2.75%, construccin con
1.75%, hoteles y restaurantes con 1.67%, siendo estas actividades las ms
importantes en la sostenibilidad del ingreso familiar.

ACTIVIDAD AGRICOLA, DISTRITO DE VITOR
INTENCIONES DE SIEMBRA

2.1.6. Caractersticas de Trabajo y Empleo
Las caractersticas de trabajo y empleo de la poblacin del distrito estn en
funcin a las diferentes ocupaciones laborales segn su sea su profesin u
oficio en las distintas actividades econmicas registradas, as decimos que
el distrito de Vitor tiene como principal grupo ocupacional con 58.54% a los
trabajadores no calificados (principalmente dedicados a la actividad
agrcola), un 19.97% de agricultores, un 8.80% de obreros de construccin,
un 6.43% al trabajador calificado y 1.86% de profesionales, entre otros
grupos ocupacionales que se presentan en menor proporcin de casos
registrados en el siguiente grfico.


49

2.1.7. Caractersticas de Pobreza, nivel de Ingresos y Desarrollo del distrito

A) Pobreza:

Un primer indicador de la pobreza medido en el sentido no monetario
considerado en este anlisis son las Necesidades Bsicas Insatisfechas NBI,
dentro de este la poblacin del distrito de Vitor registra, un 46.30% de
habitantes en viviendas con caractersticas fsicas inadecuadas, el 17.80%
de la poblacin habita en viviendas con hacinamiento y se tiene un 11.50%
de poblacin en viviendas sin desag por deficiencias del servicio, el
2.50% de hogares con nios que no asisten a la escuela y el 3.20% de la
poblacin en hogares con alta dependencia econmica; por otro lado se
puede mencionar que la poblacin tiene por lo menos una necesidad
bsica insatisfecha en 57.00% esto quiere decir que dentro de una canasta
de cinco necesidades bsicas se carece al menos de una de ellas, y el
18.60% de la poblacin tiene dos o ms de necesidades bsicas
insatisfechas.

Detallando las cifras por categora de NBI podemos decir que un mayor
porcentaje de la poblacin con el 38.40% solo presenta una necesidad
bsica insatisfecha, el 14.70% dos NBI, el 3.30% tres NBI, el0.6% presenta

50
cuatro NBI y no se registra poblacin con cinco NBI; de todo esto se
desprende una conclusin, decimos que el 43% de la poblacin total tiene
satisfecha sus necesidades, es decir la poblacin tiene una mayor
oportunidad de acceso a los servicios bsicos en el distrito.

Otro indicador que tomamos en cuenta como indicador de pobreza en el
distrito es el ndice de carencias determinada por FONCODES al ao 2007,
el cual determina para VITOR la ubicacin en el quintil de ndice de
carencias de valor 2, por debajo del ndice de la regin Arequipa con valor
4, es decir que la pobreza en el distrito est en un nivel ALTO, es decir su
poblacin tiende a ser ms pobre.

B) Nivel de Ingresos:

La informacin sobre los ingresos familiares per cpita hace que se afirme
que la poblacin en estudio tiene una renta mensual proveniente
mayormente de las ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, MANUFACTURA Y DEL
COMERCIO MENOR, siendo en promedio de S/.314.50 nuevos soles que
representa el ingreso familiar per cpita mensual segn el PNUD, siendo
sta su capacidad de pago frente a su consumo de bienes y servicios.


51

C).- Desarrollo del distrito segn indicadores nacionales:
As mismo el desarrollo del DISTRITO DE VITOR segn indicadores se
encuentra en un nivel medio con un IDH de 0.61 por debajo del IDH
regional con 0.65 y en una posicin a nivel nacional del puesto 338.

Poblacin
2007
ndice de
Desarrollo
Humano
Esperanza
de vida
Alfab
etismo
Escol
aridad
Logro
Educativo
Ingreso familiar
per capita

CLASIF. Habit. IDH Ranking Aos % % %
N.S.
mes
Ranking
PERU 27,428,615 0.62

73.1 92.86% 85.71% 90.48% 374.05

REGION:
AREQUIPA
1,152,303 0.65 5 73.5 95.87% 90.73% 94.16% 434.81 2
PROVINCIA DE
AREQUIPA
864,250 0.66 5 73.9 96.81% 91.54% 95.05% 469.32 5
DISTRITO DE
VITOR
2,693 0.61 338 73.4 92.08% 86.63% 90.26% 314.50 297
Fuente: PNUD


52

2.1.8. Poblacin del rea de Influencia, Afectada, Objetivo y Beneficiaria
La poblacin del rea de influencia comprende a las personas e
instituciones que usan y demandan servicios de administracin pblica de
la Municipalidad de Vitor comprendiendo ello a todo el territorio del distrito
de Vitor y a instituciones u organizaciones privadas dentro de ello, as mismo
a las instituciones de los diferentes niveles de gobierno; siendo esta entidad
la nica oferta de dichos servicios de administracin pblica; as bajo este
contexto detallamos la poblacin afectada y objetivo.

AREA DE INFLUENCIA

TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL PARA PROYECCIONES
POBLACIN Y TASAS INTER CENSALES
POBLADOS
POBLACIN TASA INTER
CENSAL 1993 2007 2012
PROVINCIA DE AREQUIPA 676,790 864,250 943,111 1.76%
DISTRITO DE VITOR 2,693 2,830 1.00%

Todo el Distrito de Vitor

53

POBLACIN E INSTITUCIONES USUARIOS DE LOS SERVICIOS:

La poblacin de referencia es la poblacin e instituciones que demandan
servicios de administracin pblica de la municipalidad del distrito de Vitor,
as tenemos estimado una poblacin e instituciones de 2,990 usuarios al ao
2012 y al ao 2022 3,296 usuarios, dentro de esta poblacin usuaria se
encuentra a la poblacin afectada y/o poblacin del rea de influencia
que est comprendido por las personas e instituciones que se encuentran
dentro del radio administrativo de la municipalidad que comprende a todo
el distrito de Vitor, siendo esta institucin municipal la nica oferta; por ello
la poblacin usuaria determinada proviene del distrito, siendo 2,990 usuarios
al ao 2012 y 3,296 usuarios al ao 2022, de ello se desprende a la
poblacin objetivo que son los que actualmente usan los servicios; as
tenemos 2,990 usuarios al ao 2012 y 3,296 usuarios al ao 2022, siendo est
poblacin los afectados por las inadecuadas condiciones de oferta de
servicios por deficiencia en infraestructura y equipamiento de la
municipalidad, as mismo el 100% de dicha poblacin usuaria determinada
conforma la poblacin a atender ya que el proyecto cubre el 100% de la
necesidad.

REA DE INFLUENCIA: DISTRITO DE VITOR

POBLACIN E INSTITUCIONES EN REA DE INFLUENCIA
Poblacin:
Vitor
Poblacin Instituciones Gobierno
Poblacin del
rea de
Influencia
Aos VITOR

0 2012 2,830 2,830 159 1 2,990
1 2013 2,859 2,859 160 1 3,020
2 2014 2,887 2,887 161 1 3,049
3 2015 2,916 2,916 162 1 3,079
4 2016 2,945 2,945 163 1 3,109
5 2017 2,975 2,975 164 1 3,140
6 2018 3,005 3,005 164 1 3,170
7 2019 3,035 3,035 165 1 3,201
8 2020 3,065 3,065 166 1 3,232
9 2021 3,096 3,096 167 1 3,264
10 2022 3,127 3,127 168 1 3,296


54

POBLACIN OBJETIVO Y POBLACIN BENEFICIARIA
Poblacin e
instituciones servidos
DISTR: VITOR VITOR
Poblacin e
Inst. de
Referencia
Poblacin e
Inst. Afectada
Poblacin e
Inst. Objetivo
Poblacin e
Inst.
Beneficiaria
Aos
0
2012 2,990 2,990 2,990 2,990
1
2013 3,020 3,020 3,020 3,020
2
2014 3,049 3,049 3,049 3,049
3
2015 3,079 3,079 3,079 3,079
4
2016 3,109 3,109 3,109 3,109
5
2017 3,140 3,140 3,140 3,140
6
2018 3,170 3,170 3,170 3,170
7
2019 3,201 3,201 3,201 3,201
8
2020 3,232 3,232 3,232 3,232
9
2021 3,264 3,264 3,264 3,264
10
2022 3,296 3,296 3,296 3,296
Promedio 3,156 3,156 3,156 3,156
Suma 31,560 31,560 31,560 31,560


55

2.1.9. Nivel del servicio de la Municipalidad distrital de Vitor.

A.- Poblacin
El distrito de Vitor que alberga en su jurisdiccin a una poblacin total
de 2,830 habitantes presenta algunos indicadores que son registrados
por los ciudadanos ante la municipalidad como ente administrativo
local del espacio social donde viven, as tenemos entre los datos ms
resaltantes en su sociedad la conformacin de 825 hogares, la tasa de
crecimiento de matrimonios registrados es del 0.1% por el cual se genera
tambin trmite documentario en la municipalidad, la tasa de
natalidad por cada 1000 mujeres en el distrito es de 15.9 eso es
equivalente a 45 nacidos que se inscriben en la municipalidad; por otro
lado en el tema de vivienda el distrito cuenta con 923 predios que
cuenta con edificaciones de casas y otro tipo de vivienda y
precisamente referente al tema la accesibilidad a los servicios bsicos
como agua potable, desage y luz para la poblacin se registra una
importante cobertura insatisfecha, siendo este un factor influyente para
las transferencias prediales que llegan al 3% y un crecimiento de la
construccin del 2% en el distrito. Mientras tanto la residencia y
habitabilidad de la poblacin en su quehacer diario viene generando
residuos slidos domiciliarios que llegan a 0.65 Kg/hab/da, la gestin de
estos residuos slidos producidos en la localidad es responsabilidad de
la municipalidad teniendo operativos a la actualidad los servicios de
recoleccin, transporte y disposicin final (botadero municipal) de estos
desechos que representa en un arbitrio a la poblacin.

Cuadro N 2.1.9.1. Estadstica registrada en la municipalidad
RESUMEN ESTADISTICO: VITOR 2012
ndice de desarrollo urbano (IDH-2007) 0.6149
ndice de carencias (IC-2006) 0.2693
POBLACIN
Poblacin Total 2,830
Poblacin Urbana 1,180
Poblacin Rural 1,650
Poblacin Hombres 1,479
Poblacin Mujeres 1,351

56
Tasa crecimiento inter censal 1.00%
Poblacin <18 aos 987
Poblacin >18 aos 1,843
ESTADO CIVIL
Matrimonios 0.1%
Divorcios 0.001%
NATALIDAD
Mujeres en edad frtil 781
Poblacin menor de 1 ao 45
Tasa global de fecundidad (2007) 2.2
Tasa bruta de natalidad X1000hab 15.9
MORTALIDAD
Tasa de mortalidad infantil x1000hab 17.6
VIVIENDA
Hogares 825
Predios y/o terrenos 923
Casas 871
Departamentos 0
Otro tipo de vivienda 3
Sin Agua 97%
Sin Desage 99%
Sin Energa 27%
RESIDUOS SOLIDOS
Residuos slidos domiciliarios (kg/hab/dia) 0.65
Residuos slidos comerciales (kg/hab/dia) 0.29
Residuos totales da (kg) 1,848
TRANSSACCIONES PREDIALES
Transferencias de predios y/o inmuebles 3%
CONSTRUCCIONES
Tasa de crecimiento de Construcciones % 2%
Fuente: INEI, registros municipales, estimaciones

Entonces se dice que la poblacin viene demandando a la institucin
municipal del distrito una serie de bienes, servicios y regulaciones de
gobierno para hacer posible la convivencia de sus habitantes en el
vecindario, en este sentido son generadores y tambin usuarios finales
de los servicios de administracin pblica brindados por la
municipalidad. Hoy en da el poblador requiere hacer una serie de
trmites regulares por procedimientos administrativos en la
municipalidad que registra, norma y ordena su existencia en el territorio
as tenemos:


57
Cuadro N 2.1.9.2. Servicios pblicos solicitados por la poblacin
RESUMEN Y CODIFICACIN DE SERVICIOS PUBLICOS
n AREAS UNIDADES TUPA SERVICIOS FINALES EXTERNOS COD.
1
Secretara
general
Secretara
general
TUPA -
Secretara
Acceso a la informacin que posean o produzcan las gerencias y/o
direcciones y/u oficinas de administracin
SE1
2
Impugnaciones de resoluciones de gerencia-alcalda y otras reas de la
entidad - apelacin
SE2
3
Impugnaciones de resoluciones de gerencia-alcalda y otras reas de la
entidad - reconsideracin
SE3
1
Administracin
tributaria
Registro, Control
y recaudacin
tributaria
TUPA -
Administracin
tributaria
Actualizacin y emisin de declaraciones juradas de tributos
municipales
SE4
2 Compensacin en materia tributaria SE5
3
Copia certificada, declaracin jurada de tributos, recibos de pago,
resoluciones, constancias y otros
SE6
4 Duplicado de declaracin jurada mecanizada SE7
5 Fraccionamiento de deudas tributarias SE8
6 Inafectacin del impuesto predial pensionistas SE9
7 Inafectacin o beneficio tributario SE10
8 Prescripcin en materia tributaria SE11
9 Presentacin de declaracin jurada de transferencia o descargo SE12
10
Presentacin de declaracin jurada rectificatoria que aumenta,
mantiene o disminuye la base imponible
SE13
11
Presentacin de declaracin jurada para la inscripcin (impuesto
predial)
SE14
12 Recurso impugnativo de carcter tributario SE15
13
Ejecucin
coactiva
Suspensin del procedimiento de ejecucin coactiva SE16
1
Gestin social
y comunal
Registro civil
TUPA - Gestin
social y
comunal
Adopcin de menores y/o mayores de edad SE17
2 Bsqueda nmero de partida SE18
3 Cancelacin del pliego matrimonial SE19
4 Certificado de soltera viudez y/o no inscripcin de nacimiento SE20
5
Inscripcin de partida de matrimonio realizado en el extranjero dentro
de 90 das de fijada la residencia en la jurisdiccin de la municipalidad
SE21
6
Copia y constancia certificada y/o duplicado de documentos existentes
en el archivo de registro civil
SE22
7 Dispensa de publicacin de edicto matrimonial SE23
8 Exhibicin interna del edicto matrimonial de otras municipalidades SE24
9 Inscripcin del club de madres SE25
10 Inscripcin de divorcio SE26
11 Inscripcin de nacimiento SE27
12 Inscripcin de matrimonio en artculo de muerte SE28
13 Inscripcin de partida de defuncin SE29
14 Matrimonio civil en el local municipal dentro del horario de trabajo SE30
15 Matrimonio civil en el local municipal fuera del horario de trabajo SE31
16 Matrimonio civil fuera del local municipal dentro del horario de trabajo SE32
17 Matrimonio civil fuera del local municipal fuera del horario de trabajo SE33
18
Matrimonio civil en el local municipal por el alcalde dentro del horario
de trabajo
SE34
19
Matrimonio civil fuera del local municipal por el alcalde dentro del
horario de trabajo
SE35
20
Matrimonio civil fuera del local municipal por el alcalde fuera del
horario de trabajo
SE36
21 Partida de nacimiento y/o matrimonio y/o defuncin SE37
22 Postergacin de fecha del matrimonio civil SE38
23 Reconocimiento de juntas sin fines de lucro SE39
24 Reconocimiento de paternidad y/o maternidad extempornea SE40

58
25 Reconocimiento organizaciones sociales de base SE41
26
Rectificacin de partida de nacimiento y/o matrimonio y/o defuncin
por orden judicial o por escritura pblica notarial
SE42
27
Demuna, vaso de
leche
Reinscripcin al programa del vaso de leche SE43
1
Infraestructura
y Desarrollo
urbano
Obras pblicas,
habilitacin
urbana y catastro
TUPA -
Infraestructura
y Desarrollo
urbano
Apertura de zanjas SE44
2 Autorizacin de espectculos pblicos no deportivos y bailes nocturnos SE45
3 Autorizacin, instalacin de anuncios y propaganda SE46
4
Autorizacin para instalar puestos y/o kioscos en reas pblicas por
fiestas tradicionales y/o similares, en lugares autorizados por la
municipalidad
SE47
5
Autorizacin para instalar puestos en lugares de dominio pblico
autorizados por la municipalidad
SE48
6
Autorizacin, instalacin de armarios y cabinas en espacios y bienes
pblicos
SE49
7
Autorizacin, instalacin o postes, cambio de postes, pedestales y
cableado areo o subterrneo
SE50
8
Autorizacin de construccin de cmaras y cajas de registro, buzones y
cabinas telefnicas
SE51
9 Autorizacin para reparacin de vereda, bermas y otros SE52
10
Cambio de actividad y/o ampliacin de giro de licencia de
funcionamiento
SE53
11 Certificado de catastro y/o negativo de catastro SE54
12 Certificado de jurisdiccin SE55
13 Certificado de colindancia SE56
14 Certificado de finalizacin de obra SE57
15 Certificado de numeracin de vivienda SE58
16 Certificado de parmetros urbansticos y edificatorios SE59
17 Certificado de posesin de predio SE60
18 Certificado domiciliario SE61
19 Certificado negativo y/o nico de propiedad SE62
20
Conformidad de obra: canalizacin, postes, pedestales, cmaras,
armarios y cabinas
SE63
21 Duplicado de licencia de construccin y/o conformidad de obra SE64
22 Declaratoria de predio ruinoso SE65
23 Elementos publicitarios eventuales, bambalinas SE66
24 Extraccin de materiales no metlicos de alveolos o cauces SE67
25
Kioscos, mdulos, cabinas telefnicas y/o mquinas expendedoras en
propiedad privada
SE68
26 Licencia de edificacin modalidad A SE69
27 Licencia de edificacin modalidad B SE70
28 Licencia de edificacin modalidad C Y D SE71
29
Licencia de edificacin modalidad C con aprobacin previa de revisores
urbanos
SE72
30 Conformidad de obra y declaratoria de fabrica SE73
31 Licencia de funcionamiento, establecimientos menores a 100m2 SE74
32
Licencia de funcionamiento, establecimientos mayores a 100m2 y
menores a 500m2
SE75
33 Licencia de funcionamiento, establecimientos mayores a 500m2 SE76
34 Licencia de habilitacin urbana SE77
35 Recepcin de obras de habilitacin urbana SE78
36 Aprobacin de regularizacin de habilitacin urbana ejecutada SE79
37 Subdivisin de lote urbano sin obras SE80
38 Subdivisin de lote urbano con obras SE81
39 Vizacin de planos para rectificacin de linderos o medida perimtrica SE82
Fuente: Municipalidad distrital de Vitor


59
Adems de todos estos requerimientos de servicios, los pobladores
demandan tambin la ejecucin de obras pblicas que favorezca la
habitabilidad en la localidad y se logre viabilizar el desarrollo local, para
ello se ha dado la potestad para administrar la gestin pblica a las
autoridades del concejo municipal para que con recursos pblicos
atiendan las necesidades imperantes en el distrito.
Entonces se concluye que la poblacin juega un rol importante como
principal usuario de la prestacin del servicio de la municipalidad, en
este sentido los pobladores de VITOR sienten la problemtica del
servicio al sacrificar mayores tiempos y mayores gastos por los trmites
administrativos que realizan ante la autoridad municipal.

B.- Infraestructura
En este punto analizamos el componente infraestructura que se
simplifica en el anlisis situacional de todas las instalaciones operativas
para la prestacin de los servicios de la institucin municipal, en este
sentido resaltamos la importancia de este componente al considerarlo
como un medio fsico que permite albergar tanto al personal como al
equipamiento institucional. Actualmente las instalaciones de la
Municipalidad constan de una sede administrativa municipal construida
de material noble de 1 PISO con una antigedad promedio de 52 aos,
esta edificacin comprende 14 ambientes o reas que se encuentran
semi operativas (tiene un alto riesgo frente a los sismo) teniendo
instaladas all 23 oficinas administrativas (espacios de trabajo) siendo
estos espacios reducidos y hacinados para su funciones laborales, as
tenemos la limitada capacidad de espacios administrativos que por
ende vienen generando hacinamiento de personal y goce de espacios
reducidos de trabajo y espacios reducidos de reas funcionales
afectando ello principalmente al 10% de las reas, este local municipal
al ser bastante antiguo tiene un alto riesgo de fisuras, hundimiento y
colapso por efecto del peligro de sismo, por tanto podemos generalizar
e indicar que el 100% de la infraestructura (oficinas o espacios de
trabajo) estn en condiciones inadecuadas por antigedad, no
funcional, hacinamiento y espacio reducido, tambin se puede indicar

60
que la infraestructura y el terreno actual del almacn general es
provisional ya que siempre ha venido alquilndose espacios
representado costos significativos a la entidad por tanto es necesaria su
construccin y ubicacin al nuevo terreno destinado para ello, por
tanto estas son las situaciones de infraestructura que llevan al dficit y
afectan los servicios y el mismo funcionamiento de la municipalidad,
incremento los tiempos de atencin y los costos de los servicios.

Cuadro N 2.1.9.3. Infraestructura actual de la Municipalidad
RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
Tipo de
material
Estado
Antigedad
promedio
Operatividad rea m2
ndice
m2/prs
Capacidad
infraestructura
INFRAESTRUCTURA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
Consejo municipal
noble malo 52 aos semi operativo 12 2 6
C. coordinacin local
J. delegados vecinales
C. defensa civil
C. seguridad ciudadana
C. vaso de leche
C. juventudes
Comisin de regidores
inexistente
Alcalda
Procuradura municipal (compartido asesora)
Secretaria general
Tramite documentario
rgano control institucional
inexistente
Gerencia municipal
Secretaria gerencia
U. de Administracin
noble malo 52 aos operativo 216 2 113
Personal
Contabilidad
Tesorera
Logstica
Control patrimonial
Almacn general
noble alquilado 15 aos operativo 200 2 100
Archivo central
U. de Formulacin de PIP (UF)
U. de Asesora Legal
U. de Presupuesto y planificacin
Presupuesto y planif.
Of. Prog. de Inversiones (OPI)
Dpto. Administracin Tributaria
Registro,control, recaudacin
Fiscalizacin tributaria
Ejecucin coactiva
P. Educacin, Cultura, Deporte

61
Dpto. Gestin social y comunal
Parques, limpieza pblica, agua
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres
Medio ambiente y salud publica
Registro civil, demuna, v. leche
Dpto. Desarrollo urbano
Obras pblicas, estudios y proyectos
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial
Obras, Hab. urbanas y catastro
Maquinaria pes. y equipos
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh
inexistente
Auditorio
Fuente: visita de campo

Hacinamiento de personal en las
oficinas, debido a falta de reas
Oficinas antiguas repintadas
y ampliacin reciente

62

Depsito de vehculos y maquinaria
alquilada con reducido espacio
Terreno destinado para
depsito y taller municipal
Distribucin no funcional de las
oficinas administrativas

63

Oficinas multifuncionales y multi reas,
falta de espacios
Frontis de acceso a la
municipalidad
Oficinas antiguas e inseguras
con alto riesgo

64

C.- Equipamiento

El equipamiento de la municipalidad est en buen estado en un 67%,
siendo este componente bsico del soporte para la prestacin de los
servicios, en este sentido la municipalidad cuenta para la operatividad
administrativa de las oficinas con mobiliario, equipos y equipos menores
que consta de escritorios, sillas, estanteras, muebles, gavetas,
computadoras, etc. estos sirven para comodidad del personal, para
atender al usuario y plataformas para realizar los procesos que derivan
los servicios, del total de estos equipamientos bsicos por reas el 33% se
encuentra obsoletos, limitado y carente, tanto en las oficina
administrativas como en el deposito - taller y almacn central
provisional (con proyecto ser mejorado) las reas que carecen de
buenos equipos (computadoras, software, cmaras, , fotocopiadoras,
plotter, impresoras, muebles, sillones, sillas, equipos menores) son el
consejo municipal - sala de consejo, oficina de regidores, alcalda,
secretaria - mesa de partes, gerencia, logstica, opi, unidad
formuladora, gestin social y comunal, desarrollo urbano, auditorio,
deposito taller, as tambin los vehculos y maquinaria que usa la
municipalidad son todos alquilados y por tanto no permiten un uso
eficiente y viene generando deficiencias y mayor tiempos en las
ejecuciones de obra, no permite atender a tiempo imprevistos y
emergencias afectando los servicios que se oferta a la poblacin, todos
estos equipamientos sirven e intervienen en los procesos administrativos
internos y externos actualmente el estado operativo de estos equipos
presentan deficiencias en nmero y tecnologa afectando ello la
prestacin del servicio y reducen la productividad del personal,
incremento los tiempos y aumente los costos de los servicios.


65

Cuadro N 2.1.9.4. Equipamiento actual de la Municipalidad
RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO Tipo Estado
Antigedad
promedio
Operatividad
modulo
unidad
ndice
mod kit
und x prs
Capacidad
equipamiento
EQUIPAMIENTO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
Consejo municipal
mob, eq bueno 5 aos operativo 8 1 8
C. defensa civil
C. vaso de leche
C. juventudes
inexistente
Alcalda
mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 3 1 3
Procuradura municipal (comp. asesora)
Secretaria general
inexistente
Gerencia municipal
Secretaria gerencia
U. de Administracin
Personal
Contabilidad
Tesorera
Logstica
Control patrimonial
Almacn general
Archivo central
mob,eq bueno 5 aos operativo 2 1 2
U. de Asesora Legal
mob,eq,mat regular 5 aos operativo 4 1 4
mob,eq,mat,veh bueno 8 aos operativo 5 1 5
Ejecucin coactiva

66
Cargador Frontal (HM)

inexistente

Retroexcavadora (HM)

inexistente

Cisterna (HM)

inexistente

Volquete (HM)

inexistente

Camiones (HM)

inexistente

Camionetas (HM)

alquilado


inexistente

Auditorio

inexistente

Fuente: Inventario de municipalidad distrital de Vitor, visita de campo

reas con equipos y
mobiliario adecuado
Estantera y computadora
limitado en nmero y antiguo

67

Mueblera limitada y falta
equipos adicionales
Hall con mobiliario
carente y limitado
Mobiliario y equipos
deteriorados

68

Tramite documentario con carencia
de software y equipos
Motos almacenadas en espacios
inadecuados, falta vehculos y
maquinaria
Falta escritorios, cmaras, proyectores
impresoras y plotter en las reas
administrativas.

69

D.- Recursos Humanos

Los recursos humanos con que cuenta la municipalidad distrital de Vitor,
est conformado por 1 alcalde y 5 regidores, 23 personales
administrativos y 4 personales de serenazgo, en total laboran 33
personas en la institucin, estas personas son el soporte de la prestacin
de servicios, evaluado ello se determin que es suficiente el personal
tanto en capacidad y nmero; as mismo tiene sus competencias con
un promedio del nivel medio hacia nivel alto, pero tambin son
afectados en su desempeo y productividad por la falta de buenos
equipos, buenos mobiliarios y buenos espacios e infraestructura que
generan mayor eficiencia en la prestacin de los servicios a su
poblacin usuaria, el proyecto no incrementara personal por ser el
actual el adecuado as mismo existe restricciones y regulaciones y
polticas de gobierno local.

Cuadro N 2.1.9.5. Recursos Humanos de la Municipalidad
RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS Cargo Cantidad Horas Da Horas Ao
Compe
tencias
ndice serv.
Tupa/dia
ndice serv.
adm/dia
ndice serv.
Retroal/dia
RECURSOS HUMANOS: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
Consejo municipal
poltico 5 3 3840 bsica
1 1
1 1
1 1
C. defensa civil
1 1
1 1
C. vaso de leche
1 1
C. juventudes
1 1
1 1
Alcalda
poltico 1 8 2048 optimo 25 7
asesora 1 4 1024 optimo 1 1
Secretaria general
empleado 1 8 2048 optimo
1 3 23
1 20 3
reservado 0 8 0 optimo 1 1
Gerencia municipal
empleado 1 8 2048 optimo 15 6
Secretaria gerencia
U. de Administracin
Personal
Contabilidad

70
Tesorera
Logstica
3 3
Control patrimonial
2 1
Almacn general
Archivo central
U. de Asesora Legal
4 2
3 2
4 2
1 7 4
2 1
Ejecucin coactiva
1 1 1
1 1
6 3
1 1
1 1
1 1
1 9 4
11 5
2 3
1 2
1 3 8
3 2
0 0
Fuente: Planilla de municipalidad distrital de Vitor

Personal administrativo que brinda
servicios a los usuarios.

71

E.- Procesos

Los procesos que tiene implementado la municipalidad para cada uno
de los servicios que oferta hacia la poblacin usuaria se encuentra
adecuada y en concordancia con la normativa, as mismo han sido
actualizados y reorganizadas con el TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVO - TUPA 2011, MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNICIONES
2011, REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES 2011 y CAP 2011,
as que se ha determinado que dichos procedimientos se encuentra
con buenos niveles de operacin, responsabilidad as como siguen un
proceso de implementacin de los nuevos instrumentos de gestin
municipal, lo que puede mencionarse tambin es que los sistemas
operativos existentes son adecuados y acordes con los servicios
ofertados aunque se tiene deficiencia de software del rea de trmites
y logstica, dentro de las plataformas existentes que generan un buen
control de las actividades tenemos al siaf, snip, pdt, catastro, padrn de
contribuyentes entre otros, por tanto los procesos que generan los
servicios son adecuados, en el cuadro que presentamos desarrollamos
los procesos simplificados, los costos por tipo insumo usado, el costo
promedio y el tiempo usado por servicio de manera general.

Cuadro N 2.1.9.6. Procesos de la Municipalidad
PROCESOS SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: SERVICIOS
PROCESOS Servicio Inicio Proceso Fin Uso Infra.
Uso Eq, Ins y
serv.
Uso Pers.
Costo Prom
Servicio
Tiempo Actual
Serv dia 8h
PROCESOS: SERVICIOS
Consejo municipal
Aprobar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Crear al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Declarar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Constituir al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Solicitar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Autorizar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Plantear al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Fiscalizar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5
Coordinar al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.3
Proponer al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.1

72
C. defensa civil
Dictar al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.3
Emitir al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.1
C. vaso de leche
C. juventudes
Comisin de regidores Coordinar reg sc,gr,ase sc,gr,al 48 10 60 118 0.3
Alcalda
Defender sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.38
Convocar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.08
Ejecutar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.13
Promover sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.10
Promulgar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.06
Dictar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.40
Dirigir sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.52
Aprobar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.08
Someter sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.63
Proponer sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.13
Informar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.04
Autorizar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.10
Celebrar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.31
Delegar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.04
Implementar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.04
Supervisar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 1.00
Presidir sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.42
Suscribir sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.06
Atender sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.25
Resolver sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.19
Conducir al pc,sc,gr al 8.1 6.8 185 200 1
Coordinar al pc,sc,gr al 8.1 6.8 185 200 0.50
Secretaria general
Controlar sc sc,al sc 0.1 0.1 1 2 0.02
Elaborar sc sc,al sc 0.1 0.1 1 2 0.19
SE1 at t,sc,al,gr sc,gr 25.5 16.7 4 47 0.02
SE2 at t,sc,al,gr sc,gr 25.5 8.7 3 38 0.02
SE3 at t,sc,al,gr sc,gr 25.5 9.7 3 39 1
Tramitar td sc,al,gr sc 0.1 0.1 2 2 0.13
Recepcionar td sc,al sc 0.1 0.1 2 2 0.02
Auditar au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 2.50
Ejecutar au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 1.00
Informar au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 0.25
Formular au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 0.38
Gerencia municipal
Disear sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.25
Coordinar sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.05
Monitorea sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.38
Convocar sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.05
Asistir sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.31
Supervisar sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 1.00
Dirige sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.10

73
Evala sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.13
Resuelve sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.13
Secretaria gerencia
Tramita al,gr,p sc,al al,gr,p 0.2 0.1 1.7 2 0.31
Gestiona al,gr,p sc,al al,gr,p 0.2 0.1 1.7 2 0.06
U. de Administracin
Coordinar ad sc,gr,al gr,al 0.3 0.2 3.3 4 0.04
Ejecutar ad sc,gr,al gr,al 0.3 0.2 3.3 4 2.08
Supervisar ad sc,gr,al gr,al 0.3 0.2 3.3 4 0.19
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al 0.3 0.2 3.3 4 0.06
Personal
Elaborar ps sc,gr,al gr 1.4 1.3 13 16 4.58
Emitir ps of,sc,gr,pp,t gr 1.4 1.3 13 16 2.00
Supervisar of,sg sc,gr,al gr 1.4 1.3 13 16 0.42
Contabilidad
Formular cb pp,sc,gr,al gr 0.6 0.6 9 11 2.50
Sustentar cb sc,gr,al gr 0.6 0.6 9 11 8.33
Ejecutar pp,of,sg pp,lo,gr,t gr 0.6 0.6 9 11 0.25
Tesorera
Formular cb,pp sc,gr gr 0.7 0.7 8 10 2.50
Emitir cb pp,sc,gr t 0.7 0.7 8 10 0.42
Ejecutar pp,of,sg pp,sc,gr t 0.7 0.7 8 10 0.13
Logstica
Formular of,sg sc,gr,al ab 0.7 0.6 8 9 2.50
Integrar lo pp,sc,gr ab 0.7 0.6 8 9 8.33
Ejecutar pp,of,sg pp,sc,gr ab 0.7 0.6 8 9 0.13
Control patrimonial
Efectuar cp sc,gr,al cp 2.3 2.1 26 31 0.13
Programar cp sc,gr cp 2.3 2.1 26 31 0.90
Coordinar of,sg sc,gr al 2.3 2.1 26 31 0.06
Almacn general
Registrar lo,sg alm,sc,gr alm 2.3 1.5 15 19 0.06
Rendir alm sc,gr,ab gr 2.3 1.5 15 19 0.42
Archivo central
Archivar td sc,al,gr sc 0.4 0.3 3 4 0.02
Coordinar uf pp,cb,lo,gr gr,al 2.1 1.5 26.8 30 0.42
Elaborar uf pp,cb,lo,gr gr,al 2.1 1.5 26.8 30 0.13
Ejecutar uf pp,cb,lo,gr gr,al 2.1 1.5 26.8 30 0.04
U. de Asesora Legal
Prestar al aj,sc,gr al 5.8 4.1 73.2 83 1.42
Absolver al aj,sc,gr,sg al 5.8 4.1 73.2 83 0.94
Coordinar pp sc,gr,al gr,al 0.9 0.6 9.7 11 0.04
Ejecutar of,sg sc,gr,al gr,al 0.9 0.6 9.7 11 2.08
Supervisar pp sc,gr,al gr,al 0.9 0.6 9.7 11 0.19
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al 0.9 0.6 9.7 11 0.38
Disear pp pp,sc,gr,al gr,ad 1.1 0.8 12.8 15 2.50
Formular pp sc,gr,al gr,ad 1.1 0.8 12.8 15 8.33
Ejecutar pp,of,sg pp,lo,gr,t gr,ad 1.1 0.8 12.8 15 0.25
Evala op uf,gr, gr 3.4 2.4 47.3 53 16.67
Informar op sc,gr,sg al,gr 3.4 2.4 47.3 53 1.67
Coordinar op sc,gr,sg al,gr 3.4 2.4 47.3 53 1.00
Coordinar at sc,gr,al gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 0.04
Ejecutar at sc,gr,al gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 2.08
Supervisar at sc,gr,al gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 0.19
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 0.06
Tramitar rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.88
Formular rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.58
Controlar rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.38
Absolver rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.58

74
SE4 at t,sc,al,gr sc,gr 25.47 11.04 0.7 37 0.25
Formular at sc,gr al,gr 2.4 2.7 33 38 1
Absolver at sc,gr al,gr 2.4 2.7 33 38 0.58
Ejecucin coactiva
Programar at sc,gr al,gr 13.5 15.7 190 220 4
Ejecutar at sc,gr al,gr 13.5 15.7 190 220 1
Promover ecd sc,gr al,gr 7.1 8.2 99.5 115 0.25
Programar ecd sc,gr al,gr 7.1 8.2 99.5 115 1.63
Ejecutar ecd sc,gr al,gr 7.1 8.2 99.5 115 0.94
Coordinar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 1.00
Ejecutar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 0.42
Supervisar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 0.19
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 1.02
Coordinar pl sc,gr,al gr,al 5.4 5.3 70.6 81 0.13
Programar pl sc,gr,pp,cb gr,al 5.4 5.3 70.6 81 0.42
Administra pl sc,gr,pp,cb gr,al 5.4 5.3 70.6 81 0.04
Ejecutar pl sc,gr,cb,lo,t al,gr 5.4 5.3 70.6 81 0.94
Proporcionar scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.25
Programar scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 1.63
Ejecutar scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.94
Prevenir scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.94
Gestiona scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.94
Promover ma sc,gr,al gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.42
Coordinar ma sc,gr,al gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.13
Programar ma sc,gr,pp,cb,t gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.42
Administra ma sc,gr,pp,cb,t gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.04
Coordinar rc sc,gr,al gr,al 0.4 0.4 3.2 4 0.13
Registrar rc at,t,cb,sc,gr gr,al 0.4 0.4 3.2 4 0.05
Ejecutar rc sc,gr,cb,lo,t al,gr 0.4 0.4 3.2 4 0.94
SE17 rc t,sc,al,gr sc,gr 25.5 15.7 8.5 50 0.46

75
Promover du sc,gr,al gr,al 0.5 0.7 5 6 0.83
Normar du sc,gr,al gr,al 0.5 0.7 5 6 2.08
Programar du pp,cb,lo,gr,t gr,al 0.5 0.7 5 6 0.19
Ejecutar du pp,cb,lo,gr,t gr,al 0.5 0.7 5 6 0.17
Disear op pp,cb,lo,gr gr,al 1.7 1.6 11 15 0.63
Otorgar op pp,cb,lo,gr gr,al 1.7 1.6 11 15 0.13
Ejecutar op pp,cb,lo,gr gr,al 1.7 1.6 11 15 0.08
Disear ot pp,cb,lo,gr gr,al 3.1 2.9 20 26 0.38
Programar ot pp,cb,lo,gr gr,al 3.1 2.9 20 26 0.17
Ejecutar ot pp,cb,lo,gr gr,al 3.1 2.9 20 26 0.10
Disear oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 0.6 4 6 0.42
Elaborar oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 0.6 4 6 0.13
Ejecutar oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 0.6 4 6 0.04
SE44 oh tt,sc,gr,du gr,al 25.5 16.8 9 52 3.13

76
Coordinar me pp,cb,lo,gr gr,al 2.2 2.0 14 18 0.13
Controlar me pp,cb,lo,gr gr,al 2.2 2.0 14 18 0.19
Ejecutar me pp,cb,lo,gr gr,al 2.2 2.0 14 18 0.58
Fuente: TUPA 2011, MOF 2011, CAP2011, ROF 2011.

NOMENCLATURA GENERAL Y REFERENCIAL DE REAS QUE PARTICIPAN EN LOS SERVICIOS DESCRITOS
Nomenclatura Referencia Nomenclatura Referencia Nomenclatura Referencia
al alcalda au auditorias rcc registro, control, recaudacin
ger, gr gerencia of oficinas ecd educacin, cultura, deporte
reg regidores ad administracin gs gestin social
sc secretara sg subgerencias pl parque, limpieza, agua
cc comits de coordinacin p, pp presupuesto scdf
seguridad ciudadana,
defensa civil, desastres
ase asesora legal cb contabilidad ma
medio ambiente y salud
publica
p,pc procuradura ps personal rcc
registro civil, demuna, vaso
de leche
at administracin tributaria lo logstica du desarrollo urbano
ctr control - oci cp control patrimonial op obras publicas
t tesorera alm almacn ot ordenamiento territorial
td tramite documentario uf unidad formuladora oh
obras y habilitaciones
urbanas

op opi me maquinaria y equipos


77

F.- Maquinaria y Vehculos

La municipalidad dentro de su equipamiento no cuenta con vehculos y
maquinaria propia, el 100% es alquilado, y ello representa un gastos
significativo, ya que por optimizacin de recursos se debera tener un
proporcin de vehculos y maquinaria propiedad de la entidad, a fin de
recudir tiempos de respuesta de imprevistos, emergencias y transporte
de la autoridad y personal de la municipalidad que brinda los servicios
de la municipalidad. As tambin son necesarios para las ejecuciones
de obra por administracin directa. Mencionamos que la autoridad
local viene transportndose en vehculos alquilados.

Analizando los antecedentes destacamos que la municipalidad de Vitor
tiene mayor nmero de obras ejecutadas por administracin directa y
las obras por contrata son reducidas, para llevar a cabo estas
ejecuciones la entidad ha venido alquilando maquinaria y equipo a
costos significativos, en el ao 2011 de las 18 obras ejecutadas 14 han
sido por administracin directa, esto demuestra que en esta entidad se
es eficiente en las ejecuciones de obra ya que cuenta con el personal,
equipos menores.

EJECUCIONES DE OBRA MUNICIPALIDAD DE VITOR
EJECUCIONES DE OBRA
Aos
2008 2009 2010 2011 2012*
Obras
Administracin
Directa
S/. 3,403,917 10,089,009 2,695,872 1,855,986 534,796
N de obras 15 17 23 14 6
Obras
Contrata
S/. 0 0 632,092 934,480 268,051
N de obras 0 0 1 4 2
TOTAL
S/. 3,403,917 10,089,009 3,327,964 2,790,466 802,847
N de obras 15 17 24 18 8
Fuente: Elaboracin estimada en base a datos de transparencia econmica.

Por tanto a fin de reducir estos gastos de alquiler, costos de
mantenimiento, as como reducir los tiempos de respuesta de

78
imprevistos y emergencias se es necesario adquirir vehculos y
maquinaria acorde con las necesidades.

Histricamente se tiene registrado al ao 2011 un uso de 8,513 horas a
un gasto S/.de 845,919. Esta condicin viene afectando en la ejecucin
de obras y en la prestacin de los servicios de administracin pblica a
la poblacin.

HISTORICO DE HORAS USADAAS
Horas de Maquinaria y
Vehculos Usados al ao
Aos
2008 2009 2010 2011 2012*
Cargador Frontal (HM) 1,728 5,946 750 1,075 756
Retroexcavadora (HM) 1,678 5,678 813 1,034 819
Cisterna (HM) 1,124 3,641 726 753 732
Volquete (HM) 2,654 8,157 1,913 1,518 1,928
Camiones (HM) 1,065 2,958 1,153 826 1,162
Camionetas (HM) 3,894 7,919 3,496 3,306 3,522
Total 12,143 34,299 8,851 8,513 8,919

HISTORICO DE GASTOS DE ALQUILER
Gastos en Alquiler de
Maquinaria y Vehculos
Aos
2008 2009 2010 2011 2012*
Cargador Frontal (HM) 285,419 982,268 123,909 177,558 124,862
Retroexcavadora (HM) 297,043 1,005,025 143,891 183,074 144,997
Cisterna (HM) 165,733 537,071 107,079 111,128 107,902
Volquete (HM) 313,215 962,540 225,785 179,128 227,521
Camiones (HM) 125,662 349,031 136,100 97,503 137,146
Camionetas (HM) 114,868 233,602 103,118 97,529 103,911
Total 1,301,941 4,069,537 839,883 845,919 846,340


79
PLANIMETRA ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VITOR
GENERAL

Distribucin -
MUNICIPALIDAD
DE VITOR

80
PLANIMETRA ACTUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VITOR
GENERAL

Frontis -
MUNICIPALIDAD
DE VITOR

81
G.- Nivel de servicio
El nivel de servicio de la Municipalidad Distrital de Vitor es explicado por
las condiciones actuales de los factores de soporte del servicio de
administracin pblica, como recursos humanos, equipamiento,
infraestructura, procesos para la atencin de la poblacin usuaria y
nivel de equipamiento de maquinaria y vehculos.

Resumiendo las condiciones podemos destacar: 1 Los recursos
humanos actuales para el funcionamiento y operatividad de la
municipalidad son adecuados y suficientes, siendo este de 33 personas
entre polticos, administrativos y personal de apoyo, as mismo las
competencias humanas se encuentran en un nivel aceptable, 2 El
equipamiento actual en mobiliario y equipos se encuentra limitado
debido a lo obsoleto de equipos de cmputo, impresoras y otros,
muebles y mobiliarios antiguos, as como a la falta de mayor mobiliario,
equipos, proyectores, plotter y otros, podemos destacar que el 33% de
reas presentan mayor necesidad de equipamiento, esta condicin de
equipamiento restringe el servicio, lo hace deficiente, demoroso y
reduce su oferta, 3 La infraestructura actual de la institucin municipal
se encuentra en condiciones inadecuadas con una antigedad
promedio de 52 aos, y con riesgo de colapso frente al peligro de
sismos, el 100% de la infraestructura es inadecuada y debe ser demolida
y remodelada, ya que su actual diseo no es muy funcional al igual que
la distribucin de reas, esta condicin no permiten una optimizacin
de servicio al usuario ya que existe hacinamiento (sobre saturacin de
espacio y personal) y falta reas de oficinas en la municipalidad, para
optimizar los servicios al usuario se requiere mejorar esta deficiencia de
infraestructura a fin de atender una mayor demanda de servicios, as
tambin la municipalidad no cuenta con un adecuado espacio de
depsito y talleres de vehculos y maquinaria y se usa espacios y
ambientes alquilados de manera provisional a pesar de que se tiene un
terreno destinado para este fin por tanto hace falta infraestructura de
este tipo, 4 Los procesos que tiene implementado la municipalidad
para cada uno de los servicios que oferta hacia la poblacin usuaria se

82
encuentra adecuada y en concordancia con la normativa, as mismo
han sido actualizados y reorganizadas con el TUPA- 2011, MOF 2011, ROF
2011 y CAP 2011, as que se ha determinado que dichos procedimientos
se encuentra con buenos niveles de operacin y responsabilidad, lo que
puede mencionarse tambin es que los sistemas operativos existentes
son adecuados y acordes con los servicios ofertados aunque son
necesarios implementar nuevos software en el rea de tramites
documentarios y logstica. 5 La maquinaria y vehculos que se usan
actualmente son alquilados al 100% generando un costo significativo a
la municipalidad por transporte del personal, as como un costo
significativo de maquinaria alquilada en las ejecuciones de obra por
administracin directa, por tanto es necesaria dotar de estos vehculos y
maquinaria a la municipalidad a fin de mejorar los servicios que brinda.

Entonces podemos resumir que los recursos humanos son adecuados, el
equipamiento es limitado, la infraestructura es deficiente, los procesos
son adecuados aunque con falta de algunos software y la maquinaria y
vehculos actuales son alquilados y que representan costos significativos,
por tanto los servicios de administracin pblica son afectados tanto en
el costo y en el tiempo que implica brindar estos servicios debido a la
condicin actual de sus factores, se es necesario mejorar dichas
condiciones a fin de optimizar la oferta de los servicios y ejecuciones de
obra para la poblacin usuaria.


83

Resumen de Indicadores:
SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN
ACTUAL EN COMPARATIVO AL OPTIMO
PROYECTADO
Valor
Actual

1.- Poblacin e instituciones atendidas por la
Municipalidad de Vitor (n).
2,990
2.- Infraestructura institucional en condiciones
adecuadas al ao 2012 (%).
0%
3.- Equipamiento institucional en condiciones
67%
4.- Vehculos y maquinaria en condiciones
0%
5.- Procesos adecuados en los servicios
demandados al ao 2012 (%).
90%
6.- Recursos humanos suficientes para los
servicios institucionales al ao 2012 (%).
100%

Resumen de Indicadores:
SITUACIN OBJETIVO DEL PROYECTO
PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO DEL
PROYECTO
Valor
Actual
Valor al
final del
Proyecto
1.- Poblacin e instituciones atendidas por la
Municipalidad de Vitor (n).
2,990 3,296
2.- Infraestructura institucional en condiciones
0% 100%
3.- Equipamiento institucional en condiciones
67% 100%
4.- Vehculos y maquinaria en condiciones
0% 100%
5.- Procesos adecuados en los servicios
demandados al ao 2012 (%).
90% 100%
6.- Recursos humanos suficientes para los
servicios institucionales al ao 2012 (%).
100% 100%


84
H.- Identificacin de Peligros
Se realiza la identificacin de peligros naturales en la zona del proyecto
identificndose el ms importante al peligro de SISMOS que afectara
directamente a la infraestructura que comprende el proyecto si ello
ocurriera causara el debilitamiento e inestabilidad de las estructuras por
fisuras, grietas y desprendimientos, poniendo en peligro a la poblacin y
en riesgo de colapso de la infraestructura generando la perdida de la
inversin en la propiedad, segn sea la magnitud del peligro por sismo.

IDENTIFICACIN DE PELIGROS: ZONA DEL PROYECTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
Qu tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequas X Sequas X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes /
Deslizamientos
X Derrumbes / Deslizamientos X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames txicos X Derrames txicos X
Otros X Otros X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados
en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
Si X
No
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de
proyectos?
Si X
No
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de desastres naturales ocurridos en la zona,
estudios de IGN, INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de
Pautas Metodolgicas para la Incorporacin del Anlisis del Riesgo de Desastres en el
Proyectos de Inversin Pblica.

A continuacin se desarrolla la identificacin y valoracin de peligros
de la zona de ejecucin del proyecto:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:

85
- Frecuencia: se define de acuerdo con el perodo de recurrencia
de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de informacin histrica o en estudios de
prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro
especfico (intensidad, rea de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliza la
siguiente escala: B = Bajo: 1, M = Medio: 2, A = Alto: 3, S.I.
= Sin Informacin: 4.

IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE PELIGROS
IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN
Peligros Si No
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
B M A S.I. B M A S.I. (c) = (a)*(b)

Inundacin X
Lluvias intensas X
Derrumbes / Deslizamientos X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos
Existen actualmente actividad ssmica en la zona? X 1 1 1
Existen zonas vulnerables a los sismos? X 1 1 1
Existe antecedentes de fisuras de terreno por sismos? X
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
geolgicas en la zona?
X 1 2 2
Existe antecedentes de daos a infraestructura? X 1 2 2

Sequas X
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames txicos X
Otros X
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de desastres naturales ocurridos en la zona,
estudios de IGN, INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de
Pautas Metodolgicas para la Incorporacin del Anlisis del Riesgo de Desastres en el
Proyectos de Inversin Pblica.

Evaluando estos peligros identificados para la zona se concluye a nivel
global que los SISMOS REPRESENTAN PARA EL PROYECTO UN PELIGRO
MEDIO por lo tanto las alternativas deben incluir medidas sismo
resistentes en su mejoramiento conforme al reglamento de
edificaciones y normas del sector, ello se detalla en el planteamiento

86
tcnico y en los planos y presupuestos del proyecto, otros factores
importantes a considerar son las sealizaciones de va de evacuacin y
zonas de seguridad en ambientes, hall, estar y tambin seguridad de las
instalaciones elctricas y otros medios de seguridad y prevencin,
considerando ello y al ser este proyecto de menor escala se
recomienda tomar las acciones preventivas del caso segn el plan
preventivo indicado, concientizando a la poblacin con una
educacin preventiva ante este peligro de sismo.


87
2.2. Definicin del problema y sus causas
2.2.1 Definicin del problema:
El problema central se determina basndose en el marco de referencia, en
el diagnstico de la situacin actual, el anlisis del nivel actual de
infraestructura, equipamiento, recursos humanos, procesos de servicios,
maquinaria, vehculos y niveles de servicio que se analiz en secciones
anteriores, desprendindose de ello la problemtica, las causas y efectos
que afectan a los usuarios de los servicios que demandan; ello expresado
en las transacciones que realizan a nivel interno y externo, as tenemos un
resumen descriptivo:

- La poblacin usuaria en general analizada y afectada por la
problemtica al ao 2012 es de 2,830 usuarios (pobladores),
159 instituciones del distrito y 1 institucin del gobierno.
- El anlisis histrico de los servicios demandados es
cuantificada por las transacciones realizadas al ao, as
tenemos una tendencia creciente de servicios, al ao 2009 se
realizaron 62,242 servicios y al ao 2012 se realizaron 64,198
servicios, este crecimiento es debido a un mayor crecimiento
poblacional y una mayor demanda de servicios por las
instituciones y/o organizaciones.
- La municipalidad dentro de su variedad de servicios y
regulaciones que brinda tiene 84 niveles de servicios al usuario
que genera servicios documentarios y servicios de tramites por
TUPA, as mismo ello genera la respuesta con procesos internos
expresados en 9 niveles de servicios de gobierno y 34 niveles
de servicios de apoyo, bajo este conjunto de servicios y
transacciones (Total 127 niveles de servicios) los usuarios
muestran la tendencia creciente en su demanda, as mismo
buscan un mejor servicio ya que actualmente genera mayor
tiempo perdido y mayor costo de servicio debido a la falta de
un mejor equipamiento e infraestructura, se indica tambin
que se han sincerado los costos segn TUPA 2011.

88
- Los recursos humanos que brindan el servicio al usuario
mediante procesos y la utilizacin de sistemas informticos de
soporte se encuentran en nmero suficiente incluso pueden
atender una mayor demanda segn la tendencia de
crecimiento de la poblacin usuaria, as tenemos recursos
humanos principalmente conformado por 1 alcalde y 5
regidores, 23 personales administrativos y 4 personales de
serenazgo, en total laboran 33 personas en la institucin.
- Los sistemas informticos utilizados son adecuados como son
el SIAF, SNIP, PDT, as mismo no se tiene el sistema en gestin
documentaria y logstica, los sistemas existentes se encuentran
operativos y son adecuados al 100%, considerando ello hace
falta mejorar los equipos de cmputo a fin de mejorar las
plataformas de servicios que se brinda al usuario.
- La infraestructura actual de la institucin municipal que
comprende 1 piso se encuentra en inadecuadas condiciones
por ser antiguo, este representa riesgo para el personal (33
personas) y los usuarios, por tanto se recomienda su
demolicin completa, a fin de tener mejores condiciones para
atender una mayor demanda de servicios.
- La infraestructura como almacn, depsito de vehculos y
maquinaria es inexistente ya que actualmente se alquila
espacios provisionales teniendo un alto riesgo de prdida de
bienes, por tanto hace falta desarrollar infraestructura en el
nuevo terreno destinado a depsito - taller a fin de tener
operativo y funcional este espacio al 100%.
- El equipamiento en mobiliario y equipos se encuentra limitado
debido a la falta y lo obsoleto de equipos de cmputo,
mobiliario, muebles, y equipos menores, solo el 67% del
equipamiento se encuentra con buenos estndares ptimos y
en cumplimiento de la normativa, las oficinas que necesitan
equipamiento comprende a la sala de consejo, oficina de
regidores, alcalda, secretaria - mesa de partes, gerencia,
logstica, opi, unidad formuladora, gestin social y comunal,

89
desarrollo urbano, auditorio, este equipamiento actual
restringe el servicio, lo hace deficiente, demoroso y reduce su
oferta.
- El equipamiento en almacn y depsitos se encuentran
obsoleto, limitado, por tanto este afecta el servicio tanto a
nivel operativo y funcional y es necesario el equipamiento del
depsito taller que se proyectara.
- La maquinaria y vehculo es alquilada al 100% representado
costos significativos a la municipalidad.
- El material administrativo que se usa para brindar los servicios
y/o transacciones se encuentran con adecuados niveles de
abastecimiento y a tiempo logrando un buen soporte a los
procesos.
- Los procesos de cada uno de los servicios son adecuados y
de acorde a la normativa vigente y de acuerdo al TUPA 2011
actualizado.
- La gestin administrativa de la institucin es correcta y
supervisa constantemente el cumplimiento laboral, dicha
supervisin es va escrita bajo informes y va oral entrevista.
- Bajo estas condiciones de no goce de buena y adecuada
infraestructura, equipamiento, maquinaria y vehculos como
soporte para los servicios, se afecta y genera el deterioro del
servicio afectando ello los recursos humanos y a los procesos
que generan el servicio y permitiendo una baja calidad de los
servicios pblicos.

Bajo este contexto resumido del diagnstico de condiciones del servicio se
determina que la problemtica social se formula de la siguiente manera:

PROYECTO
Cambio
Positivo
Inadecuadas condiciones de prestacin del servicio
de administracin pblica de la Municipalidad de
Vitor hacia los clientes externos e internos en el
Distrito de Vitor
PROBLEMA CENTRAL


90

2.2.2 Definicin de las causas.
Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
tenemos:

Causas Directas:
- Limitada y deficiente infraestructura
- Inadecuado equipamiento

Causas Indirectas:
- Inadecuados y antiguos ambientes administrativos
- Infraestructura provisional del depsito y taller
- Limitado mobiliario y equipos en las oficinas administrativas
- Carencia de vehculos y maquinaria pesada

2.2.3 Definicin de los efectos.
Entre los principales efectos identificados que generan el problema central
tenemos:

Efectos Directos:
- Mayor tiempo de atencin a los usuarios
- Incomodidad en el desarrollo de las actividades administrativas
- Incremento del costo de los servicios

Efecto Indirecto:
- Congestin de las labores administrativas
- Deficiencia en la atencin de usuarios
- Mayor gasto de los usuarios

PROYECTO
Contribuye
al Cambio
Baja calidad de los servicios pblicos a los usuarios
de la municipalidad del distrito de Vitor
EFECTO FINAL


91

RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Inadecuadas condiciones de prestacin del servicio de
administracin pblica de la Municipalidad de Vitor
hacia los clientes externos e internos en el Distrito de
Vitor
Problema
Central
Efecto
Final
Causa Directa
Limitada y deficiente
infraestructura
Baja calidad de los servicios pblicos a los usuarios de
la municipalidad del distrito de Vitor
Efecto Indirecto
Congestin de las labores
administrativas
Efecto Directo
Mayor tiempo de
atencin a los usuarios
Causa Indirecta
Inadecuados y
antiguos
ambientes
administrativos
Causa Indirecta
Infraestructura
provisional del
deposito y taller
Efecto Directo
Incomodidad en el
desarrollo de las
actividades
administrativas
Efecto Indirecto
Deficiencias en la
atencin de usuarios
Efecto Directo
Incremento del costo de
los servicios
Efecto Indirecto
Mayor gasto de los
usuarios
Causa Directa
Inadecuado
equipamiento
Causa Indirecta
Limitado
mobiliario y
equipos en las
oficinas
administrativas
Causa Indirecta
Carencia de
vehculos y
maquinaria
pesada

2.3. Objetivos del Proyecto
2.3.1. Planteamiento de Objetivos del Proyecto
Identificado el problema central ahora se determina el objetivo central el
cual buscar alcanzar el proyecto:

92

PROYECTO
Cambio
Positivo
Adecuadas condiciones de prestacin
Distrito de Vitor
Inadecuadas condiciones de prestacin
Distrito de Vitor
PROBLEMA CENTRAL OBJEVITO CENTRAL

2.3.2 Definicin de los medios del objetivo.
Medios Directos:
- Adecuada infraestructura
- Adecuado equipamiento

Medios Indirectos:
- Espacios administrativos adecuados
- Infraestructura de depsito y taller adecuada
- Apropiado mobiliario y equipos en las oficinas administrativas
- Adecuados vehculos y maquinaria pesada

2.3.3 Definicin de los fines del objetivo.
Fines Directos:
- Menor tiempo de atencin a los usuarios
- Comodidad en el desarrollo de las actividades administrativas
- Decremento del costo de los servicios

Fines Indirectos:
- Descongestin de las labores administrativas
- Eficiencia en la atencin de usuarios
- Menor gasto de los usuarios

PROYECTO
Contribuye
a Cambio
Mejora de la calidad de los servicios
pblicos a los usuarios de la
municipalidad del distrito de Vitor
Baja calidad de los servicios pblicos a
los usuarios de la municipalidad del
distrito de Vitor
EFECTO FINAL FIN FINAL

93

RBOL DE MEDIOS Y FINES

Adecuadas condiciones de prestacin del servicio de
administracin pblica de la Municipalidad de Vitor
hacia los clientes externos e internos en el Distrito de
Vitor
Objetivo
Central
Fin
Final
Medio Directo
Adecuada infraestructura
Mejora de la calidad de los servicios pblicos a los
usuarios de la municipalidad del distrito de Vitor
Fin Indirecto
Descongestin de las
labores administrativas
Fin Directo
Menor tiempo de
atencin a los usuarios
Medio Indirecto
Espacios
administrativos
adecuados
Medio Indirecto
Infraestructura
de deposito y
taller adecuada
Fin Directo
Comodidad en el
desarrollo de las
actividades
administrativas
Fin Indirecto
Eficiencia en la atencin
de usuarios
Fin Directo
Decremento del costo de
los servicios
Fin Indirecto
Menor gasto de los
usuarios
Medio Directo
Adecuado equipamiento
Medio Indirecto
Apropiado
mobiliario y
equipos en las
oficinas
administrativas
Medio Indirecto
Adecuados
vehculos y
maquinaria
pesada


94
2.4. Medios Fundamentales y Alternativas de Solucin
Los medios fundamentales son bases para el planteamiento de alternativas
de solucin, as tenemos las siguientes acciones:

MEDIOS FUNDAMENTALES

2
ACCIN 1A:
Construccin de infraestructura:
- Demolicin y construccin del 100% de oficinas de la
municipalidad
- Construccin de deposito taller en nuevo terreno del
municipio
Medio Indirecto
Espacios
administrativos
adecuados
Medio Indirecto
Infraestructura
de deposito y
taller adecuada
Nota:
- Acciones Fundamentales.
- Acciones Complementarias.
Acciones complementarias
1
Acciones excluyentes
Equipamiento de oficinas:
*Mobiliario, equipos y
sistema informtico
Medio Indirecto
Apropiado
mobiliario y
equipos en las
oficinas
administrativas
Medio Indirecto
Adecuados
vehculos y
maquinaria
pesada
4 3
ACCIN 2A:
Vehculos y maquinarias:
*Compra de vehculos
*Compra de maquinaria
ACCIN 3A:
Vehculos y maquinarias:
*Alquiler de vehculos
*Alquiler de maquinaria
ACCIN 3B:
Acciones complementarias

95

2.5. Alternativas de Solucin

El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el
anlisis de los aspectos siguientes:
- Mejores materiales de la zona.
- Tecnologas ms apropiadas, tamaos adecuados y eficientes, etc.
- No se ha considerado alternativas de LOCALIZACIN debido a que
ya se tiene el terreno asignado para su construccin.

A.- DESCRIPCIN POR ALTERNATIVAS:
Las alternativas a evaluar y determinadas para este proyecto son:

- TALLER, COMPRA DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA.

- ACCIN 3A: Compra de vehculos y maquinaria pesada.

- TALLER, ALQUILER DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA.

- ACCIN 3B: Alquiler de vehculos y maquinaria pesada.


96
LAS ACCIONES ESPECFICAS CONSIDERANDO LOS ASPECTOS ANTERIORES:

ALTERNATIVA 01:
- ACCIN 1A: Demolicin de infraestructura actual: demolicin
cimientos y zapatas 142.37m3, demolicin de muro ladrillo arcilla
676.74m2, demolicin de losas aligeradas y vigas 309.05m2,
demolicin de pisos de concreto 539.29, desmontaje carpintera
madera - metlica 90m2; Construccin del local municipal: 1 piso
898.36m2 y 2 piso 790.41m2, Construccin del depsito taller en
nuevo terreno del municipio: 1 piso 1,709.96m2 y 2 piso 19.43m2

- ACCIN 2A: equipamiento de las oficinas con mueblera: escritorio
alcalda 01und, escritorio de jefatura 23und, mueble de archivo
estantera 31und, counter alto de atencin + 05 cajoneras mviles
mesa de partes 01und, JC-8 mueble de archivos bajos 20und, silln
para alcalda 01und, sillones para jefaturas 23und, silla de espera
individual 46und, sillas de espera cudruple 52und, silla de madera
de saln de reuniones 28und, juego de silln de alcalda 01und,
equipamiento de las oficinas con equipos: consejo municipal - sala
de consejo (proyector 01und, ecran 01und, laptop 01und,
impresora 01und, estabilizador 01und), oficina de regidores
(computadora 01und, impresora 01und, estabilizador 01und),
alcalda (proyector 01und, ecran 01und, laptop 01und, impresora
01und, estabilizador 1und), secretaria - mesa de partes (software
01und, fotocopiadora 01und), gerencia (laptop 01und, estabilizador
01und), logstica (software 01und), opi (impresora 01und, laptop
01und, cmara 01und, filmadora 01und, estabilizador 01und),
unidad formuladora (impresora 01und, laptop 01und, cmara
01und, filmadora 01und, estabilizador 01und), gestin social y
comunal (impresora 01und, laptop 01und, cmara 01und, filmadora
01und, estabilizador 01und, hidrmetro 01und, termmetro 01und),
desarrollo urbano (impresora 01und, laptop 01und, plotter 01und,
fotocopiadora 01und, cmara 02und, filmadora 01und), auditorio
(proyector 01und, ecran 01und, laptop 01und, equipos de audio

97
01und), deposito taller (computadora 01und, impresora 01und,
estabilizador 01und, kit de herramientas para taller 01und).

- ACCIN 3A: Compra de vehculos: camin cisterna 4,00GLS 01und,
camin volquete de 15m3 01und, camin canter 5TM 012und,
camioneta 4x4 02und, Compra de maquinaria pesada: cargador
retroexcavador estndar 01und, cargador frontal sobre ruedas
01und.

ALTERNATIVA 02:
- ACCIN 1A: Demolicin de infraestructura actual: demolicin
cimientos y zapatas 142.37m3, demolicin de muro ladrillo arcilla
676.74m2, demolicin de losas aligeradas y vigas 309.05m2,
demolicin de pisos de concreto 539.29, desmontaje carpintera
madera - metlica 90m2; Construccin del local municipal: 1 piso
898.36m2 y 2 piso 790.41m2, Construccin del depsito taller en
nuevo terreno del municipio: 1 piso 1,709.96m2 y 2 piso 19.43m2

- ACCIN 2A: equipamiento de las oficinas con mueblera: escritorio
alcalda 01und, escritorio de jefatura 23und, mueble de archivo
estantera 31und, counter alto de atencin + 05 cajoneras mviles
mesa de partes 01und, JC-8 mueble de archivos bajos 20und, silln
para alcalda 01und, sillones para jefaturas 23und, silla de espera
individual 46und, sillas de espera cudruple 52und, silla de madera
de saln de reuniones 28und, juego de silln de alcalda 01und,
equipamiento de las oficinas con equipos: consejo municipal - sala
de consejo (proyector 01und, ecran 01und, laptop 01und,
impresora 01und, estabilizador 01und), oficina de regidores
(computadora 01und, impresora 01und, estabilizador 01und),
alcalda (proyector 01und, ecran 01und, laptop 01und, impresora
01und, estabilizador 1und), secretaria - mesa de partes (software
01und, fotocopiadora 01und), gerencia (laptop 01und, estabilizador
01und), logstica (software 01und), opi (impresora 01und, laptop
01und, cmara 01und, filmadora 01und, estabilizador 01und),

98
unidad formuladora (impresora 01und, laptop 01und, cmara
01und, filmadora 01und, estabilizador 01und), gestin social y
comunal (impresora 01und, laptop 01und, cmara 01und, filmadora
01und, estabilizador 01und, hidrmetro 01und, termmetro 01und),
desarrollo urbano (impresora 01und, laptop 01und, plotter 01und,
fotocopiadora 01und, cmara 02und, filmadora 01und), auditorio
(proyector 01und, ecran 01und, laptop 01und, equipos de audio
01und), deposito taller (computadora 01und, impresora 01und,
estabilizador 01und, kit de herramientas para taller 01und).

- ACCIN 3B: Alquiler de vehculos: camin cisterna 4,00GLS 01und,
camin volquete de 15m3 01und, camin canter 5TM 012und,
camioneta 4x4 02und, Alquiler de maquinaria pesada: cargador
retroexcavador estndar 01und, cargador frontal sobre ruedas
01und.


99

FORMULACIN

100
III. FORMULACIN
El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin
Fase de Pre Inversin
El presente estudio de pre inversin, presenta como propuesta el
mejoramiento y ampliacin del servicio de administracin pblica de la
Municipalidad de Vitor del Distrito de Vitor, cuyo tamao inversin solo llega
a estudios a nivel perfil. La Municipalidad Distrital de Vitor mediante la
modalidad de formulacin propia elabora el presente proyecto, bajo las
normas y parmetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversin
Pblica.

Fase de Inversin
Diseo y expedientes tcnicos del proyecto: Etapa que estar a cargo de
la Municipalidad Distrital de Vitor, mediante consultora externa, estudio
realizado despus de la declaracin de viabilidad del estudio de pre
inversin a nivel de perfil.

Ejecucin: La ejecucin fsica de la obra y el equipamiento estar a cargo
de la Municipalidad Distrital de Vitor, mediante la modalidad de
administracin indirecta, siendo su ejecucin en 9 meses, la municipalidad
se hace cargo de la supervisin permanente para velar que la ejecucin y
equipamiento se realice de forma y tiempo adecuado.

Fase de Post Inversin
La fase de post inversin se realizar durante los 10 aos posteriores a la
ejecucin del proyecto, en los que se brindar el servicio de administracin
pblica adecuado, dicha operacin y mantenimiento estar a cargo de la
misma MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR.

Horizonte del Proyecto y Evaluacin
El horizonte de planeamiento es de 10 aos (segn SNIP Anexo 10 que fija
10 aos como base) ya que comprende la suma de los tiempos utilizados
en las fases de inversin y post inversin. De otro lado este nmero de aos
planteado va de acuerdo a las estimaciones realizadas para los perodos

101
ptimos de la inversin de las diferentes estructuras en trminos de un uso
eficiente de los recursos pblicos. Finalizando este periodo necesariamente
se tendr que elaborar y disear la realizacin de nuevas acciones, donde
se debern considerar obras adicionales respecto al mejoramiento del
servicio debido a la mayor demanda.

rea de Influencia del Proyecto
El radio de influencia del proyecto comprende a todo el rea territorial del
distrito de Vitor, considerando ello y visto en el apartado anterior se
demostr que esta institucin es la nica oferta de municipio, por lo tanto la
demanda de servicios y su oferta solo es dado por la municipalidad dentro
del territorio que tiene a cargo.

3.1 Anlisis de la Demanda
El producto a obtener por el proyecto es el de brindar mejores condiciones
de prestacin del servicio de administracin pblica de la Municipalidad
Distrital de Vitor, ello en base al desarrollo de la infraestructura y el
equipamiento que es soporte en la prestacin del servicio, ya que son
factores fundamentales en los procesos de realizacin de transacciones
por cada uno de los servicios y en las ejecuciones de obra.

3.1.1. Demanda

A) Demanda del Servicio de Administracin Pblica

SERVICIOS DE ADMINISTRACIN PBLICA: SON LOS SERVICIOS Y
REGULACIONES QUE LA MUNICIPALIDAD BRINDA A LA POBLACIN
USUARIA (POBLACIN E INSTITUCIONES), AS SE TIENE SERVICIOS
DOCUMENTARIOS, SERVICIOS DE TRAMITES TUPA, SERVICIOS DE
GOBIERNO Y SERVICIOS DE APOYO A GOBIERNO.


102
La demanda del servicio de administracin pblica est conformada
por la poblacin usuaria que demanda servicios pblicos que se miden
a travs del nmero de transacciones o nmero de solicitudes de
servicio los cuales son conformados por los documentos como oficios,
cartas, informes, formularios, solicitudes e invitaciones y otros
documentos usados a fin de obtener el servicio, de este global se
determina que las transacciones generan servicios externos referido a
cartas, formularios y solicitudes que la poblacin a disposicin de la
municipalidad utiliza para actualizar su estado de arbitrios y solicitar
permisos, licencias y otros; incluyendo documentos varios que ingresan
a la institucin, y los servicios internos son las transacciones para llevar a
cabo la respuesta a la demanda de los servicios externos y la
retroalimentacin entre oficinas de la municipalidad mediante
documentos, as tenemos que la demanda depende del nmero de
transacciones:

nes) transaccio n por medidos s f(servicio Pblica Adm. de Servicios de Demanda =
etc.) es, invitacion informes, formatos, cartas, f(oficios, Pblica Adm. de Servicios de Demanda =

-Agrupado estas transacciones en
base a los proceso que demanda se
categoriza como externos e internos,
y dentro de ello a documentario,
tramites, gobierno y de apoyo.

internos Servicios externos Servicios Pblica Adm. de Servicios de Demanda + =
apoyo) de Servicio gobierno de (Servicio
TUPA) tramites de Servicio io documentar (Servicio Pblica Adm. de Servicios de Demanda
+ +
+ =

Bajo este concepto de definiciones y determinacin de la demanda de
servicios de administracin pblica, se procede a la cuantificacin
utilizando el histrico de las transacciones realizadas por cada servicio
que brinda el municipio a la poblacin usuaria, as mismo se utiliza tasas
de crecimiento promedios, tasa inter censal de la poblacin, y divisiones
de servicios a fin de obtener una mejor comprensin de la demanda.


103

Cuadro N 3.1.1.1. Poblacin usuaria
POBLACIN Y ORGANIZACIONES DENTRO DEL REA ADMINISTRATIVA
Y/O AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Usuarios Actuales y Potenciales 2012 Caractersticas
Poblacin 2,830 poblacin de Vitor que demanda servicios
POBLACIN - Sub total 2,830
Instituciones y organizaciones 140 Juntas, PNP, Empresas y otros grupos
Salud 3 Postas, centros de salud
II.EE. e Institutos 16 Colegios, institutos, programas
INSTITUCIONES - Sub total 159
Organismos de gobierno 1 Municipio
GOBIERNO - Sub total 1
TOTAL 2,990

Cuadro N 3.1.1.2. Usuarios demandantes proyectados
Usuarios Proyectados - Distrito de Vitor
Usuarios Demandantes
Proyectados
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacin
2,830 2,859 2,887 2,916 2,945 2,975 3,005 3,035 3,065 3,096 3,127
Instituciones
159 160 161 162 163 164 164 165 166 167 168
Gobierno
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total
2,990 3,020 3,049 3,079 3,109 3,140 3,170 3,201 3,232 3,264 3,296

Cuadro N 3.1.1.3. Demanda histrica de servicios externos
N
servicios
SERVICIOS PUBLICOS EXTERNOS
N HISTORICO DE TRANSACCIONES
T.C.

SERVICIOS Y CODIGOS Serv. 2009 2010 2011 2012*est.
1 Secretaria general 5,025 4,860 5,014 5,171 1.0%
2
TUPA - Secretara
SE1 25 25 26 27 0.4%
3 SE2 2 2 3 4 2.9%
4 SE3 2 2 3 4 2.9%
5 Tramite documentario 5,025 4,860 5,014 5,171 1.0%
6
TUPA - Administracin tributaria
SE4 365 354 366 378 0.2%
7 SE5 3 3 4 5 2.0%
8 SE6 1,160 1,122 1,158 1,195 0.2%
9 SE7 55 54 56 58 0.3%
10 SE8 34 33 35 37 0.4%
11 SE9 2 2 3 4 2.9%
12 SE10 28 28 29 30 0.3%
13 SE11 7 7 8 9 1.0%
14 SE12 37 36 38 40 0.4%
15 SE13 1 1 2 3 5.1%
16 SE14 22 22 23 24 0.4%
17 SE15 1 1 2 3 5.1%
18 SE16 3 3 4 5 2.0%

104
19
TUPA - Gestin social y comunal
SE17 1 1 2 3 5.1%
20 SE18 30 30 31 32 0.3%
21 SE19 6 6 7 8 1.1%
22 SE20 12 12 13 14 0.6%
23 SE21 1 1 2 3 5.1%
24 SE22 1,382 1,337 1,380 1,424 0.2%
25 SE23 3 3 4 5 2.0%
26 SE24 4 4 5 6 1.6%
27 SE25 5 5 6 7 1.3%
28 SE26 2 2 3 4 2.9%
29 SE27 31 30 31 32 0.2%
30 SE28 1 1 2 3 5.1%
31 SE29 7 7 8 9 1.0%
32 SE30 4 4 5 6 1.6%
33 SE31 2 2 3 4 2.9%
34 SE32 2 2 3 4 2.9%
35 SE33 3 3 4 5 2.0%
36 SE34 4 4 5 6 1.6%
37 SE35 2 2 3 4 2.9%
38 SE36 2 2 3 4 2.9%
39 SE37 171 166 172 178 0.2%
40 SE38 7 7 8 9 1.0%
41 SE39 0 0 0 0 0.0%
42 SE40 1 1 2 3 5.1%
43 SE41 2 2 3 4 2.9%
44 SE42 6 6 7 8 1.1%
45 SE43 8 8 9 10 0.9%
46
TUPA -Infraestructura y
Desarrollo urbano
SE44 21 21 22 23 0.4%
47 SE45 31 30 31 32 0.2%
48 SE46 75 73 76 79 0.3%
49 SE47 372 360 372 384 0.2%
50 SE48 141 137 142 147 0.2%
51 SE49 3 3 4 5 2.0%
52 SE50 5 5 6 7 1.3%
53 SE51 5 5 6 7 1.3%
54 SE52 8 8 9 10 0.9%
55 SE53 36 35 37 39 0.4%
56 SE54 47 46 48 50 0.3%
57 SE55 43 42 44 46 0.3%
58 SE56 42 41 43 45 0.3%
59 SE57 9 9 10 11 0.8%
60 SE58 43 42 44 46 0.3%
61 SE59 20 20 21 22 0.4%
62 SE60 93 90 93 96 0.2%
63 SE61 137 133 138 143 0.2%
64 SE62 76 74 77 80 0.3%
65 SE63 8 8 9 10 0.9%
66 SE64 39 38 40 42 0.4%

105
67 SE65 34 33 35 37 0.4%
68 SE66 41 40 42 44 0.3%
69 SE67 18 18 19 20 0.5%
70 SE68 47 46 48 50 0.3%
71 SE69 9 9 10 11 0.8%
72 SE70 2 2 3 4 2.9%
73 SE71 2 2 3 4 2.9%
74 SE72 1 1 2 3 5.1%
75 SE73 1 1 2 3 5.1%
76 SE74 41 40 42 44 0.3%
77 SE75 14 14 15 16 0.6%
78 SE76 7 7 8 9 1.0%
79 SE77 4 4 5 6 1.6%
80 SE78 4 4 5 6 1.6%
81 SE79 3 3 4 5 2.0%
82 SE80 8 8 9 10 0.9%
83 SE81 17 17 18 19 0.5%
84 SE82 20 20 21 22 0.4%
Total Servicios Documentarios 10,050 9,720 10,028 10,342 10,035
P
r
o
m
e
d
i
o

Total Servicios de Tramites - TUPA 4,973 4,832 5,044 5,258 5,027
Total Demanda de Servicios Externos 15,023 14,552 15,072 15,600 15,062

Cuadro N 3.1.1.4. Demanda histrica de servicios internos

N HISTORICO DE TRANSACCIONES (PROCESO Y RETROALIMENTACIN)

N
servicios
SERVICIOS PUBLICOS INTERNOS (P+R) TRANSAC. RETROAL. TRANSAC. RETROAL. TRANSAC. RETROAL. TRANSAC. RETROAL.
SERVICIOS Y CODIGOS Serv. 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012
S
E
R
V
I
C
I
O
S

D
E

G
O
B
I
E
R
N
O

1 Consejo municipal SI1 124 56 120 54 124 56 128 58
2 Comisin de regidores SI2 30 14 29 14 30 14 31 14
3 C. coordinacin local SI3 44 20 43 19 44 20 45 21
4 J. delegados vecinales SI4 29 14 28 14 29 14 30 14
5 C. defensa civil SI5 36 17 35 16 36 17 37 17
6 C. seguridad ciudadana SI6 44 20 43 19 44 20 45 21
7 C. vaso de leche SI7 51 23 49 22 51 23 52 24
8 C. juventudes SI8 22 10 21 10 22 10 23 10
9 Alcalda SI9 5,025 1,508 4,860 1,458 5,014 1,505 5,171 1,552
S
E
R
V
I
C
I
O
S

D
E

A
P
O
Y
O

10 Procuradura municipal SI10 33 15 32 15 33 15 34 15
11 Secretaria general SI11 724 700 723 745
12 Tramite documentario SI12 31 30 31 32
13 rgano control institucional SI13 20 9 19 9 20 9 21 9
14 Gerencia municipal SI14 3,317 1,161 3,208 1,123 3,310 1,159 3,413 1,195
15 Secretaria gerencia SI15 3,317 1,161 3,208 1,123 3,310 1,159 3,413 1,195
16
U. de Administracin
SI16 4,249 3,185 4,111 3,080 4,240 3,180 4,373 3,279
17 Personal SI17 375 169 363 163 374 169 386 174
18 Contabilidad SI18 562 703 544 680 561 702 578 724
19 Tesorera SI19 450 608 435 588 449 607 463 626
20 Logstica SI20 488 635 472 614 487 634 502 654
21 Control patrimonial SI21 226 102 219 99 226 102 233 105

106
22 Almacn general SI22 338 153 327 148 337 153 348 157
23 Archivo central SI23 1,810 815 1,751 788 1,806 813 1,863 839
24 U. de Formulacin de PIP (UF) SI24 338 153 327 148 337 153 348 157
25
U. de Asesora Legal
SI25 116 53 112 51 116 53 119 55
26
SI26 845 382 817 369 844 381 870 393
27 Presupuesto y planif. SI27 638 288 617 278 637 287 657 296
28 Of. Prog. de Inversiones (OPI) SI28 207 94 200 91 207 94 213 97
29
SI29 864 390 836 378 862 390 890 402
30 Registro,control, recaudacin SI30 431 194 417 188 430 194 444 200
31 Fiscalizacin tributaria SI31 300 135 290 131 299 135 309 139
32 Ejecucin coactiva SI32 39 18 38 17 39 18 40 19
33 P. Educacin, Cultura, Deporte SI33 94 43 91 42 94 43 97 44
34
SI34 1,127 509 1,090 492 1,125 508 1,159 523
35 Registro civil, demuna, v. leche SI35 788 355 762 343 786 354 811 365
36 Parques, limpieza pblica, agua SI36 150 68 145 66 150 68 154 70
37 Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres SI37 113 51 109 49 113 51 116 52
38 Medio ambiente y salud publica SI38 76 35 74 34 76 35 78 36
39 Dpto. Desarrollo urbano SI39 2,269 1,022 2,195 988 2,265 1,020 2,336 1,052
40 Obras pblicas, estudios y proyectos SI40 675 304 653 294 674 303 695 313
41 Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial SI41 375 169 363 163 374 169 386 174
42 Obras, Hab. urbanas y catastro SI42 675 304 653 294 674 303 695 313
43 Maquinaria pes. y equipos SI43 544 245 526 237 543 245 560 252
Total Servicios de Gobierno 5,405 1,682 5,228 1,626 5,394 1,679 5,562 1,731
Total Servicios de Apoyo 25,849 14,283 25,004 13,813 25,798 14,260 26,604 14,701
Total Demanda de Servicios Internos 31,254 15,965 30,232 15,439 31,192 15,939 32,166 16,432

5,397 1,680
P
r
o
m
e
d
i
o

25,814 14,264

Total
31,211 15,944

Transac. Retroal.

Cuadro N 3.1.1.5. Demanda proyectada de servicios externos

N DE TRANSACCIONES PROYECTADO
N
servicios
SERVICIOS PUBLICOS EXTERNOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SERVICIOS Y CODIGOS Serv. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Secretaria general 5,171 5,223 5,276 5,329 5,383 5,437 5,491 5,547 5,602 5,659 5,716
2
TUPA - Secretara
SE1 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
3 SE2 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
4 SE3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
5 Tramite documentario 5,171 5,223 5,276 5,329 5,383 5,437 5,491 5,547 5,602 5,659 5,716
6
TUPA - Administracin
tributaria
SE4 378 379 380 381 382 383 384 384 385 386 387
7 SE5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
8 SE6 1,195 1,198 1,200 1,203 1,205 1,208 1,210 1,213 1,215 1,218 1,220
9 SE7 58 59 59 59 59 59 59 60 60 60 60
10 SE8 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39
11 SE9 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
12 SE10 30 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32
13 SE11 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
14 SE12 40 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42

107
15 SE13 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
16 SE14 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
17 SE15 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
18 SE16 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
19
TUPA - Gestin social y
comunal
SE17 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
20 SE18 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34
21 SE19 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
22 SE20 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
23 SE21 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
24 SE22 1,424 1,427 1,430 1,433 1,436 1,439 1,442 1,445 1,448 1,451 1,454
25 SE23 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
26 SE24 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
27 SE25 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
28 SE26 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
29 SE27 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
30 SE28 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
31 SE29 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
32 SE30 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
33 SE31 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
34 SE32 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
35 SE33 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
36 SE34 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
37 SE35 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
38 SE36 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
39 SE37 178 179 179 180 180 181 181 182 182 182 183
40 SE38 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
41 SE39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 SE40 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
43 SE41 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
44 SE42 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
45 SE43 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
46
TUPA -Infraestructura y
Desarrollo urbano
SE44 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
47 SE45 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
48 SE46 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82
49 SE47 384 385 386 387 388 389 389 390 391 392 393
50 SE48 147 148 148 149 149 149 150 150 150 151 151
51 SE49 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
52 SE50 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
53 SE51 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
54 SE52 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
55 SE53 39 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41
56 SE54 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52
57 SE55 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48
58 SE56 45 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47
59 SE57 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
60 SE58 46 47 47 47 47 47 47 48 48 48 48
61 SE59 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
62 SE60 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 99
63 SE61 143 144 144 145 145 145 146 146 146 147 147
64 SE62 80 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83

108
65 SE63 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
66 SE64 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44
67 SE65 37 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39
68 SE66 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46
69 SE67 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
70 SE68 50 51 51 51 51 51 51 52 52 52 52
71 SE69 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
72 SE70 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
73 SE71 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6
74 SE72 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
75 SE73 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
76 SE74 44 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46
77 SE75 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
78 SE76 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
79 SE77 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
80 SE78 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
81 SE79 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
82 SE80 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
83 SE81 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
84 SE82 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Total Servicios Documentarios 10,342 10,446 10,552 10,658 10,766 10,874 10,982 11,094 11,204 11,318 11,432
Total Servicios de Tramites - TUPA 5,258 5,343 5,350 5,361 5,368 5,380 5,396 5,417 5,435 5,447 5,469
Total Demanda de Servicios Externos 15,600 15,789 15,902 16,019 16,134 16,254 16,378 16,511 16,639 16,765 16,901

Cuadro N 3.1.1.6. Demanda proyectada de servicios internos
N DE TRANSACCIONES PROYECTADO

N
servicios
SERVICIOS PUBLICOS INTERNOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
SERVICIOS Y CODIGOS Serv. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S
E
R
V
I
C
I
O
S

D
E

G
O
B
I
E
R
N
O

1 Consejo municipal SI1 186 189 191 193 195 197 200 202 204 207 209
2 Comisin de regidores SI2 45 46 46 47 47 47 48 48 48 49 49
3 C. coordinacin local SI3 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74
4 J. delegados vecinales SI4 44 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48
5 C. defensa civil SI5 54 55 55 56 56 56 57 57 58 58 58
6 C. seguridad ciudadana SI6 66 67 68 69 69 70 71 72 72 73 74
7 C. vaso de leche SI7 76 77 78 79 79 80 81 82 83 83 84
8 C. juventudes SI8 33 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37
9 Alcalda SI9 6,723 6,791 6,860 6,929 6,998 7,069 7,140 7,212 7,284 7,358 7,432
S
E
R
V
I
C
I
O
S

D
E

A
P
O
Y
O

10 Procuradura municipal SI10 49 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53
11 Secretaria general SI11 745 753 761 768 776 784 792 799 808 816 824
12 Tramite documentario SI12 32 33 33 34 34 34 35 35 35 36 36
13 rgano control institucional SI13 30 31 31 32 32 32 33 33 33 34 34
14 Gerencia municipal SI14 4,608 4,655 4,702 4,749 4,796 4,845 4,893 4,942 4,992 5,042 5,093
15 Secretaria gerencia SI15 4,608 4,655 4,702 4,749 4,796 4,845 4,893 4,942 4,992 5,042 5,093
16
U. de Administracin
SI16 7,652 7,733 7,813 7,891 7,971 8,052 8,133 8,214 8,300 8,383 8,469
17 Personal SI17 560 566 572 578 584 590 596 602 608 614 620
18 Contabilidad SI18 1,302 1,316 1,329 1,342 1,356 1,370 1,384 1,397 1,412 1,426 1,440
19 Tesorera SI19 1,089 1,101 1,112 1,123 1,134 1,146 1,157 1,169 1,181 1,193 1,205

109
20 Logstica SI20 1,156 1,168 1,180 1,192 1,204 1,216 1,229 1,241 1,254 1,267 1,280
21 Control patrimonial SI21 338 342 346 349 353 357 360 364 368 372 376
22 Almacn general SI22 505 510 516 521 526 531 536 541 547 552 558
23 Archivo central SI23 2,702 2,730 2,758 2,786 2,814 2,842 2,871 2,900 2,930 2,959 2,990
24 U. de Formulacin de PIP (UF) SI24 505 510 516 521 526 531 536 541 547 552 558
25
U. de Asesora Legal
SI25 174 176 178 180 182 184 186 187 189 191 193
26
SI26 1,263 1,277 1,290 1,303 1,317 1,330 1,343 1,357 1,370 1,385 1,398
27 Presupuesto y planif. SI27 953 963 973 983 993 1,003 1,013 1,023 1,033 1,044 1,054
28 Of. Prog. de Inversiones (OPI) SI28 310 314 317 320 324 327 330 334 337 341 344
29
SI29 1,292 1,307 1,321 1,336 1,348 1,363 1,377 1,392 1,406 1,421 1,435
30 Registro,control, recaudacin SI30 644 651 658 665 672 679 686 693 701 708 715
31 Fiscalizacin tributaria SI31 448 453 458 463 467 472 477 482 487 492 497
32 Ejecucin coactiva SI32 59 60 61 62 62 63 64 65 65 66 67
33 P. Educacin, Cultura, Deporte SI33 141 143 144 146 147 149 150 152 153 155 156
34
SI34 1,682 1,701 1,717 1,734 1,750 1,768 1,785 1,802 1,819 1,837 1,857
35 Registro civil, demuna, v. leche SI35 1,176 1,188 1,200 1,212 1,224 1,237 1,249 1,261 1,274 1,287 1,300
36 Parques, limpieza pblica, agua SI36 224 227 229 231 233 235 238 240 242 244 247
37 Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres SI37 168 170 171 173 174 176 177 179 180 182 184
38 Medio ambiente y salud publica SI38 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 126
39 Dpto. Desarrollo urbano SI39 3,388 3,425 3,459 3,495 3,530 3,566 3,603 3,640 3,676 3,713 3,752
40 Obras pblicas, estudios y proyectos SI40 1,008 1,019 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,094 1,105 1,117
41 Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial SI41 560 566 572 578 584 590 596 602 608 614 620
42 Obras, Hab. urbanas y catastro SI42 1,008 1,019 1,029 1,040 1,050 1,061 1,072 1,083 1,094 1,105 1,117
43 Maquinaria pes. y equipos SI43 812 821 829 837 846 854 863 872 880 889 898
Total Servicios de Gobierno 7,293 7,371 7,445 7,523 7,594 7,670 7,751 7,828 7,904 7,986 8,065
Total Servicios de Apoyo 41,305 41,749 42,173 42,602 43,025 43,464 43,902 44,341 44,790 45,244 45,706
Total Demanda de Servicios Internos 48,598 49,120 49,618 50,125 50,619 51,134 51,653 52,169 52,694 53,230 53,771

Cuadro N 3.1.1.7. Resumen de demanda histrica

Demanda Histrica de Servicios de Administracin Pblica
Clasificacin Tipos de Servicios
n de
servicios
N Histrico de Transacciones
2009 2010 2011 2012
Ss. Finales
Servicios Externos 84 15,023 14,552 15,072 15,600
Servicios Documentarios 2 10,050 9,720 10,028 10,342
Servicios de Tramites 82 4,973 4,832 5,044 5,258
Ss.
Intermedios
Servicios Internos 43 47,219 45,671 47,131 48,598
Servicios de Gobierno 9 7,087 6,854 7,073 7,293
Servicios de Apoyo 34 40,132 38,817 40,058 41,305
Servicios de Administracin Pblica 127 62,242 60,223 62,203 64,198


110
Cuadro N 3.1.1.8. Resumen de demanda proyectada

Demanda Proyectada de Servicios de Administracin Pblica
Clasificacin Tipos de Servicios
n de
servicios
N de Transacciones
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ss. Finales
Servicios Externos 84 15,600 15,789 15,902 16,019 16,134 16,254 16,378 16,511 16,639 16,765 16,901
Servicios Documentarios 2 10,342 10,446 10,552 10,658 10,766 10,874 10,982 11,094 11,204 11,318 11,432
Servicios de Tramites 82 5,258 5,343 5,350 5,361 5,368 5,380 5,396 5,417 5,435 5,447 5,469
Ss.
Intermedios
Servicios Internos 43 48,598 49,120 49,618 50,125 50,619 51,134 51,653 52,169 52,694 53,230 53,771
Servicios de Gobierno 9 7,293 7,371 7,445 7,523 7,594 7,670 7,751 7,828 7,904 7,986 8,065
Servicios de Apoyo 34 41,305 41,749 42,173 42,602 43,025 43,464 43,902 44,341 44,790 45,244 45,706

Servicios de Administracin
Pblica
127 64,198 64,909 65,520 66,144 66,753 67,388 68,031 68,680 69,333 69,995 70,672

B) Demanda de Vehculos y Maquinaria (hora maquina o vehculos)
La demanda de vehculos y maquinaria esta medida por las horas
maquina vehculo que son necesarias al ao para el desarrollo de las
actividades de administracin pblica, los vehculos ligeros para el
transporte de personas y los vehculos mayores para el transporte de
carga caso en ejecuciones de obra por administracin directa, as
mismo la maquinaria pesada para las ejecuciones y mantenimientos de
obra por administracin directa, considerando estas necesidades de
transporte y ejecuciones de obra se tiene un total de horas maquina
vehculo que son demandas al ao por la municipalidad distrital de Vitor
para el desarrollo de sus actividades de administracin pblica, as
tenemos el histrico de demanda y la tasa de crecimiento de
ejecuciones de obra que incluye el transporte ligero.

Cuadro N 3.1.1.9. Histrico de ejecuciones de obra
EJECUCIONES DE OBRA
Aos
2008 2009 2010 2011 2012*
Obras Administracin Directa
S/. 3,403,917 10,089,009 2,695,872 1,855,986 534,796
N de obras 15 17 23 14 6
Obras Contrata
S/. 0 0 632,092 934,480 268,051
N de obras 0 0 1 4 2
TOTAL
S/. 3,403,917 10,089,009 3,327,964 2,790,466 802,847
N de obras 15 17 24 18 8
196% -67% -16% -71%
Promedio
11%


111

Cuadro N 3.1.1.10. Histrico de demanda de horas maquina vehculo
Demanda Histrica de Maquinaria y Vehculos
(Horas Maquina) al ao
Aos
2008 2009 2010 2011 2012*
Cargador Frontal (HM) 1,728 5,946 750 1,075 756
Retroexcavadora (HM) 1,678 5,678 813 1,034 819
Cisterna (HM) 1,124 3,641 726 753 732
Volquete (HM) 2,654 8,157 1,913 1,518 1,928
Camiones (HM) 1,065 2,958 1,153 826 1,162
Camionetas (HM) 3,894 7,919 3,496 3,306 3,522
Total 12,143 34,299 8,851 8,513 8,919
*Estimado proyectado para completar ao 2012


Cuadro N 3.1.1.11. Demanda proyectada de horas maquina vehculo

Aos
Demanda de Maquinaria y Vehculos
(Horas Maquina)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cargador Frontal (HM) 756 836 923 1,020 1,127 1,246 1,376 1,521 1,681 1,857 2,052
Retroexcavadora (HM) 819 906 1,001 1,106 1,222 1,350 1,492 1,648 1,821 2,013 2,224
Cisterna (HM) 732 809 894 988 1,091 1,206 1,332 1,472 1,627 1,797 1,986
Volquete (HM) 1,928 2,131 2,355 2,602 2,875 3,177 3,511 3,879 4,286 4,736 5,234
Camiones (HM) 1,162 1,285 1,420 1,569 1,733 1,915 2,116 2,338 2,584 2,855 3,155
Camionetas (HM) 3,522 3,893 4,301 4,753 5,252 5,803 6,413 7,086 7,830 8,652 9,561
Total 8,919 9,860 10,894 12,038 13,300 14,697 16,240 17,944 19,829 21,910 24,212


112
3.2. Anlisis de la Oferta
3.2.1. Anlisis de la Oferta SIN PROYECTO

A) Oferta Sin Proyecto: Infraestructura

La oferta actual sin proyecto de la Municipalidad Distrital de Vitor en el
recurso de infraestructura se detalla seguidamente:

La MUNICIPALIDAD, a nivel de infraestructura se encuentra en
inadecuadas condiciones ello debido a la antigedad de la
construccin que es mayor a 52 aos, representando esto riesgo para el
personal y los usuarios al no ser seguro frente al peligro de los sismos, as
mismo las oficinas administrativas se encuentran con hacinamiento de
espacios que no permite una adecuada funcionalidad y operatividad
para el personal y los usuarios, podemos indicar tambin que son
necesarias el incremento de espacios administrativos para optimizar los
servicios de la municipalidad, entonces el 100% de la infraestructura est
en condiciones malas aunque con elevado riesgos, as tambin el
depsito - taller de la entidad se encuentra provisionalmente en
espacio alquilado que es inadecuado y no brinda un buen servicio se es
necesario el desarrollo de la infraestructura sobre terreno nuevo propio
de la entidad; por tanto estas son las situaciones de infraestructura que
llevan al dficit y afectan los servicios y el mismo funcionamiento de la
municipalidad, en resumen se puede indicar que existe infraestructura
buena al 0%; bajo estas condiciones esta infraestructura existente no
cumple con las normas tcnicas en la construccin de locales, se
puede concluir que la oferta sin proyecto en adecuadas condiciones
del componente de infraestructura brinda un soporte para realizar 0
transacciones o servicios al ao.

B) Oferta Sin Proyecto: Equipamiento

La oferta actual sin proyecto de la Municipalidad Distrital de Vitor en los
recursos de equipamiento se detalla seguidamente:

113

La MUNICIPALIDAD, a nivel de equipamiento se encuentra en buenas
condiciones en 67%, mientras que el 33% restante es obsoleto, limitado y
carente, esto nos referimos a que en la institucin se tiene
computadoras en oficinas de ms de 5 aos, escritorios y sillas de ms
de 10 aos, se carece de muchos muebles y equipos necesarios como
fotocopiadoras, impresoras, mobiliarios, muebles, plotter, cmaras,
proyectores y otros, en todas las reas de la municipalidad, esto afecta
en el desempeo y productividad del personal que al no contar con
buenos equipos limitada su capacidad de produccin, as
recomendamos su equipamiento completo, igualmente en el caso de
maquinaria y vehculos estos son alquilados en el 100% representando
este costos significativos as como no se cuenta con transporte exclusivo
para el rgano de gobierno, igualmente la maquinaria pesado es
alquilada y no permite atender a tiempo ejecuciones de obra,
imprevistos, mantenimiento y emergencias en el distrito siendo este
limitante en la capacidad de ejecucin y respuesta de la entidad, en
resumen se puede indicar que el equipamiento en buen estado es de
67%, por ende porcentaje considerable est deteriorado, obsoleto,
limitado y carente no cumpliendo con las normas tcnicas, al igual el
100% de vehculos y maquinada no es propia de la entidad,
concluyndose que la oferta sin proyecto en adecuadas condiciones
del componente de equipamiento brinda un soporte para realizar
71,285 transacciones o servicios al ao y los vehculos y maquinaria
tienen un oferta horas mquina de 0 HM.

C) Oferta Sin Proyecto: Recursos Humanos
La oferta actual sin proyecto de la Municipalidad Distrital de Vitor en los
recursos humanos se detalla seguidamente:

La MUNICIPALIDAD, a nivel de recursos humanos cuenta con 1 alcalde y
5 regidores, 23 personales administrativos y 4 personales de serenazgo,
en total 33 personas laboran en la institucin, que en nmero y
productividad es suficiente para el funcionamiento y produccin de

114
esta institucin, la condicin laboral vara de acuerdo al personal, as
mismo se puede concluir que la oferta sin proyecto del componente de
recursos humanos brinda una capacidad y soporte de produccin
hasta por 83,072 transacciones o servicios al ao.

D) Oferta Sin Proyecto: Procesos

Los procesos que se desempaa para cada servicio se encuentran de
acorde a la normatividad vinculada, as mismo la responsabilidad y
funciones estn determinadas en el TUPA 2011, ROF y MOF 2011, se
puede indicar que los procesos seguidos en la municipalidad son
adecuados y se utiliza plataformas informticas como SIAF, SNIP, PDT
aunque falta software de gestor de mesa de partes y logstica, bajo este
contexto se ha determinado que para el total de los 127 niveles de
servicios que brinda la municipalidad se hace necesario el uso de 1,950
horas.


115

Cuadro N 3.2.1.1. Oferta de Infraestructura, Equipamiento, Recursos Humanos y Procesos
- Sin Proyecto: MUNICIPALIDAD

AREA ADMINISTRATIVA: Situacin Actual (AO 2012) - Oferta SIN PROYECTO: MUNICIPALIDAD CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
INFRAESTRUCTURA Tipo de material Estado
Antigedad
promedio
Operatividad
rea
m2
ndice
m2/prs
Capacidad
infraestructura
ndice
trans/da
Capac.
Serv
Transaccin
Antro
pomet
ra
Ilumin
acin
Ventil
acin
Confo
rt
Segur
idad
Funci
onalid
ad
Salubri
dad
Acce
sibilid
ad
Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Sin
Proyecto
%
Consejo municipal
0.9 226
M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR
0
C. coordinacin local 0.3 64 0
J. delegados vecinales 0.4 90 0
C. defensa civil 0.3 64 0
C. seguridad ciudadana 0.3 75 0
C. vaso de leche 0.4 90 0
C. juventudes 0.4 100 0
Comisin de regidores inexistente 0.2 54 CONSTRUIR 0
Alcalda noble malo 52 aos semi operativo 18 5 4 29.1 7,448 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Procuradura municipal (compartido asesora) noble malo 52 aos semi operativo 2 2 2 0.3 70 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Secretaria general
25.8 6,598
M R M M M M M M 0%
criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Tramite documentario 22.5 5,768 criterios al 0%: CONSTRUIR 0
rgano control institucional inexistente 0.2 52 CONSTRUIR COMPARTIDO 0
Gerencia municipal noble malo 52 aos semi operativo 21 3 7 20.0 5,110 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Secretaria gerencia noble malo 52 aos semi operativo 3 2 2 20.0 5,110 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
U. de Administracin noble malo 52 aos operativo 216 2 113 33.2 8,487 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0

116
Personal noble malo 52 aos operativo 2 2 1 2.5 638 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Contabilidad noble malo 52 aos operativo 3 2 2 5.7 1,457 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Tesorera noble malo 52 aos operativo 5 2 3 4.8 1,222 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Logstica
5.1 1,296
0
Control patrimonial 1.5 392 0
Almacn general noble alquilado 15 aos operativo 200 2 100 2.2 574 M R R R R R R R 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
Archivo central noble malo 52 aos semi operativo 4 2 3 11.7 3,006 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
U. de Formulacin de PIP (UF) noble malo 52 aos semi operativo 2 2 1 2.2 574 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
U. de Asesora Legal noble malo 52 aos semi operativo 2 2 2 0.8 210 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
5.5 1,414
0
Presupuesto y planif. 4.2 1,071 0
Of. Prog. de Inversiones (OPI) noble malo 52 aos semi operativo 2 2 1 1.4 361 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
5.7 1,452
0
Registro,control, recaudacin 10.0 2,571 0
Fiscalizacin tributaria 2.0 512 0
Ejecucin coactiva 0.4 90 0
P. Educacin, Cultura, Deporte 0.7 172 0
7.3 1,874
0
Parques, limpieza pblica, agua 1.0 264 0
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres 0.8 200 0
Medio ambiente y salud publica 0.6 144 0
Registro civil, demuna, v. leche noble malo 52 aos semi operativo 26 3 9 12.5 3,188 M R M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR 0
14.7 3,769
0
Obras pblicas, estudios y proyectos 4.4 1,135 0
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial 2.5 638 0
Obras, Hab. urbanas y catastro 11.1 2,847 0
Maquinaria pes. y equipos 3.6 914 0
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh inexistente CONSTRUIR 0
Auditorio noble malo 52 aos semi operativo 97 2 49 M M M M M M M M 0% criterios al 0%: CONSTRUIR

117

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS

RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
Antigedad
promedio
Operatividad
modulo

unidad
ndice
mod kit
und x
prs
Capacidad
equipamiento
ndice
trans/da
Capac.
Serv
Transaccin
Antro
pomet
ra
Conf
ort
Segur
idad
Funci
onalid
ad
Tecn
olog
a
Mater
iales
Equip
os
Canti
dad
Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Sin
Proyecto
%
Consejo municipal
mob, eq bueno 5 aos operativo 8 1 8
0.9 226
B B B R R R falta 43% criterios al 43%: EQUIPAR
226
Comisin de regidores inexistente 0.2 54 falta EQUIPAR 0
Alcalda mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 3 1 3 29.1 7,448 B B B R R B R falta 50% criterios al 50%: EQUIPAR 7,448
Procuradura municipal (comp. asesora) mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 2 1 2 0.3 70 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 70
Secretaria general
25.8 6,598
B B B R B B R falta 63% criterios al 63%: EQUIPAR
6,598
Tramite documentario 22.5 5,768 5,768
rgano control institucional inexistente 0.2 52 EQUIPAR 0
Gerencia municipal mob,eq,mat bueno 3 aos operativo 2 1 2 20.0 5,110 B B B B B B B falta 88% criterios al 88%: EQUIPAR 5,110
Secretaria gerencia mob,eq,mat bueno 3 aos operativo 2 1 2 20.0 5,110 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,110
U. de Administracin mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 13 1 13 33.2 8,487 B B B B B B R 86% criterios al 86%: EQUIPAR 8,487
Personal mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 3 1 3 2.5 638 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 638
Contabilidad mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 2 1 2 5.7 1,457 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,457
Tesorera mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 2 1 2 4.8 1,222 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,222
Logstica
5.1 1,296
B B B B B B B falta 88% criterios al 88%: EQUIPAR
1,296
Almacn general mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 2 1 2 2.2 574 B B B R B B B 86% criterios al 86%: EQUIPAR 574
Archivo central mob,eq bueno 5 aos operativo 2 1 2 11.7 3,006 B B B R B B 83% criterios al 83%: EQUIPAR 3,006

118
U. de Formulacin de PIP (UF) mob,eq,mat bueno 1 aos operativo 1 1 1 2.2 574 B B B B B B B falta 88% criterios al 88%: EQUIPAR 574
U. de Asesora Legal mob,eq,mat bueno 3 aos operativo 3 1 3 0.8 210 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 210
mob,eq,mat regular 5 aos operativo 4 1 4
5.5 1,414
B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO
1,414
Presupuesto y planif. 4.2 1,071 1,071
Of. Prog. de Inversiones (OPI) mob,eq,mat bueno 1 aos operativo 1 1 1 1.4 361 B B B B B B B falta 88% criterios al 88%: EQUIPAR 361
5.7 1,452
B B B B B B R falta 75% criterios al 75%: EQUIPAR
1,452
Registro,control, recaudacin 10.0 2,571 2,571
7.3 1,874
B B B B B B B falta 88% criterios al 88%: EQUIPAR
1,874
Medio ambiente y salud publica 0.6 144 144
Registro civil, demuna, v. leche mob,eq,mat bueno 5 aos operativo 1 1 1 12.5 3,188 B B B B B B R falta 75% criterios al 75%: EQUIPAR 3,188
14.7 3,769
B B B B B B R falta 75% criterios al 75%: EQUIPAR
3,769
Obras pblicas, estudios y proyectos 4.4 1,135 1,135
Obras, Hab. urbanas y catastro 11.1 2,847 2,847
Cargador Frontal (HM)

inexistente

0.00 HM EQUIPAR 0
Retroexcavadora (HM)

inexistente

0.00 HM EQUIPAR 0
Cisterna (HM)

inexistente

0.00 HM EQUIPAR 0
Volquete (HM)

inexistente

0.00 HM EQUIPAR 0

Camiones (HM)

inexistente

0.00 HM EQUIPAR 0
Camionetas (HM)

alquilado

0.00 HM EQUIPAR 0

inexistente

EQUIPAR
Auditorio

inexistente

EQUIPAR

119


RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS HUMANOS B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
Compe
tencias
ndice
serv.
Tupa/dia
ndice serv.
adm/dia
ndice
serv.
Retroal/dia
Capac.
Serv
Transaccin
Contin
uidad
Estab
ilidad
Capa
cita
do
Espe
cial
ista
Facili
dad
Dispo
sicin
Com
peten
cia
Idn
eo
Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Sin
Proyecto
%
Consejo municipal
1 1 384
B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO
384
C. coordinacin local 1 1 256 256
J. delegados vecinales 1 1 256 256
C. defensa civil 1 1 256 256
C. seguridad ciudadana 1 1 256 256
C. vaso de leche 1 1 256 256
C. juventudes 1 1 256 256
Comisin de regidores 1 1 256 256
Alcalda poltico 1 8 2048 optimo 25 7 8,192 B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8,192
Procuradura municipal (comp. asesora) asesora 1 4 1024 optimo 1 1 256 B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 256
Secretaria general
1 3 23 6,912
6,912
Tramite documentario 1 20 3 6,144 6,144
rgano control institucional reservado 0 8 0 optimo 1 1 256 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 256
Gerencia municipal empleado 1 8 2048 optimo 15 6 5,376 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,376
Secretaria gerencia empleado 1 8 2048 optimo 15 6 5,376 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,376
U. de Administracin empleado 6 8 12288 optimo 19 15 8,704 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8,704
Personal empleado 1 8 2048 optimo 2 1 768 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 768
Contabilidad empleado 1 8 2048 optimo 3 4 1,792 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,792
Tesorera empleado 1 8 2048 optimo 3 3 1,536 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,536
Logstica
3 3 1,536
1,536
Control patrimonial 2 1 768 768
Almacn general empleado 1 8 2048 optimo 2 1 768 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 768
Archivo central empleado 1 8 2048 optimo 9 4 3,328 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3,328

120
U. de Formulacin de PIP (UF) empleado 1 8 2048 optimo 2 1 768 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 768
U. de Asesora Legal empleado 1 8 2048 optimo 1 1 512 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 512
4 2 1,536
1,536
Presupuesto y planif. 3 2 1,280 1,280
Of. Prog. de Inversiones (OPI) empleado 1 8 2048 optimo 1 1 512 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 512
4 2 1,536
1,536
Registro,control, recaudacin 1 7 4 3,072 3,072
Fiscalizacin tributaria 2 1 768 768
Ejecucin coactiva 1 1 1 768 768
P. Educacin, Cultura, Deporte 1 1 512 512
6 3 2,304
2,304
Parques, limpieza pblica, agua 1 1 512 512
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres 1 1 512 512
Medio ambiente y salud publica 1 1 512 512
Registro civil, demuna, v. leche 1 9 4 3,584 3,584
11 5 4,096
4,096
Obras pblicas, estudios y proyectos 2 3 1,280 1,280
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial 1 2 768 768
Obras, Hab. urbanas y catastro 1 3 8 3,072 3,072
Maquinaria pes. y equipos 3 2 1,280 1,280
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh 0 0 0 0

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS EN SERVICIOS

PROCESOS SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: SERVICIOS B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
PROCESOS Servicio Inicio Proceso Fin
Uso
Infra.
Uso Eq,
Ins y
serv.
Uso Pers.
Costo
Prom
Servicio
Tiempo
Actual Serv
dia 8h
Siste
Oper.
Eficie
ncia
Efic
acia
Cali
dad
Facil
idad
Insu
mos

Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Sin
Proyecto
%
PROCESOS: SERVICIOS
Consejo municipal Aprobar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5

121
Crear al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Declarar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Constituir al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Solicitar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Autorizar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Plantear al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Fiscalizar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 15 8 14 37 0.5 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Coordinar al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.3 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Proponer al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
C. defensa civil
Dictar al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.3 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Emitir al sc,gr,ase sc,gr 42 9 20 71 0.1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
C. vaso de leche
C. juventudes
Comisin de regidores Coordinar reg sc,gr,ase sc,gr,al 48 10 60 118 0.3 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Alcalda
Defender sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Convocar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Ejecutar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Promover sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Promulgar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Dictar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.40 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Dirigir sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.52 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Aprobar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Someter sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.63 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.6

122
Proponer sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Informar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Autorizar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Celebrar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.31 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Delegar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Implementar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Supervisar sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 1.00 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Presidir sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Suscribir sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Atender sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.25 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Resolver sc al,sc,gr sc,gr 0.4 0.2 2 3 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Conducir al pc,sc,gr al 8.1 6.8 185 200 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Coordinar al pc,sc,gr al 8.1 6.8 185 200 0.50 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Secretaria general
Controlar sc sc,al sc 0.1 0.1 1 2 0.02 nt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Elaborar sc sc,al sc 0.1 0.1 1 2 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
SE1 at t,sc,al,gr sc,gr 25.5 16.7 4 47 0.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
SE3 at t,sc,al,gr sc,gr 25.5 9.7 3 39 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Tramitar td sc,al,gr sc 0.1 0.1 2 2 0.13 nt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Recepcionar td sc,al sc 0.1 0.1 2 2 0.02 nt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Auditar au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 2.50 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.5
Ejecutar au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 1.00 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Informar au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 0.25 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Formular au sc,al,gr,of ctr 5.1 5.8 250 261 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Gerencia municipal
Disear sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.25 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Coordinar sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.05 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Monitorea sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Convocar sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.05 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Asistir sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.31 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3

123
Supervisar sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 1.00 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Dirige sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Evala sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Resuelve sc al,gr sc 0.3 0.2 3.3 4 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Secretaria gerencia
Tramita al,gr,p sc,al al,gr,p 0.2 0.1 1.7 2 0.31 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Gestiona al,gr,p sc,al al,gr,p 0.2 0.1 1.7 2 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
U. de Administracin
Coordinar ad sc,gr,al gr,al 0.3 0.2 3.3 4 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Ejecutar ad sc,gr,al gr,al 0.3 0.2 3.3 4 2.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.1
Supervisar ad sc,gr,al gr,al 0.3 0.2 3.3 4 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al 0.3 0.2 3.3 4 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Personal
Elaborar ps sc,gr,al gr 1.4 1.3 13 16 4.58 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 4.6
Emitir ps of,sc,gr,pp,t gr 1.4 1.3 13 16 2.00 pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.0
Supervisar of,sg sc,gr,al gr 1.4 1.3 13 16 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Contabilidad
Formular cb pp,sc,gr,al gr 0.6 0.6 9 11 2.50 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.5
Sustentar cb sc,gr,al gr 0.6 0.6 9 11 8.33 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8.3
Ejecutar pp,of,sg pp,lo,gr,t gr 0.6 0.6 9 11 0.25 siaf,pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Tesorera
Formular cb,pp sc,gr gr 0.7 0.7 8 10 2.50 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.5
Emitir cb pp,sc,gr t 0.7 0.7 8 10 0.42 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Ejecutar pp,of,sg pp,sc,gr t 0.7 0.7 8 10 0.13 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Logstica
Formular of,sg sc,gr,al ab 0.7 0.6 8 9 2.50 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.5
Integrar lo pp,sc,gr ab 0.7 0.6 8 9 8.33 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8.3
Ejecutar pp,of,sg pp,sc,gr ab 0.7 0.6 8 9 0.13 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Control patrimonial
Efectuar cp sc,gr,al cp 2.3 2.1 26 31 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Programar cp sc,gr cp 2.3 2.1 26 31 0.90 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Coordinar of,sg sc,gr al 2.3 2.1 26 31 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Almacn general
Registrar lo,sg alm,sc,gr alm 2.3 1.5 15 19 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Rendir alm sc,gr,ab gr 2.3 1.5 15 19 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Archivo central
Archivar td sc,al,gr sc 0.4 0.3 3 4 0.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
U. de Formulacin de PIP (UF) Coordinar uf pp,cb,lo,gr gr,al 2.1 1.5 26.8 30 0.42 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4

124
Elaborar uf pp,cb,lo,gr gr,al 2.1 1.5 26.8 30 0.13 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Ejecutar uf pp,cb,lo,gr gr,al 2.1 1.5 26.8 30 0.04 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
U. de Asesora Legal
Prestar al aj,sc,gr al 5.8 4.1 73.2 83 1.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.4
Absolver al aj,sc,gr,sg al 5.8 4.1 73.2 83 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Coordinar pp sc,gr,al gr,al 0.9 0.6 9.7 11 0.04 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Ejecutar of,sg sc,gr,al gr,al 0.9 0.6 9.7 11 2.08 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.1
Supervisar pp sc,gr,al gr,al 0.9 0.6 9.7 11 0.19 siaf,pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al 0.9 0.6 9.7 11 0.38 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Disear pp pp,sc,gr,al gr,ad 1.1 0.8 12.8 15 2.50 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.5
Formular pp sc,gr,al gr,ad 1.1 0.8 12.8 15 8.33 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8.3
Ejecutar pp,of,sg pp,lo,gr,t gr,ad 1.1 0.8 12.8 15 0.25 siaf,pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Evala op uf,gr, gr 3.4 2.4 47.3 53 16.67 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 16.7
Informar op sc,gr,sg al,gr 3.4 2.4 47.3 53 1.67 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.7
Coordinar op sc,gr,sg al,gr 3.4 2.4 47.3 53 1.00 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Coordinar at sc,gr,al gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Ejecutar at sc,gr,al gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 2.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.1
Supervisar at sc,gr,al gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al,at 1.1 1.3 14.1 16 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Tramitar rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.88 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Formular rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.58 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.6
Controlar rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Absolver rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.5 0.5 6.6 8 0.58 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.6
SE4 at t,sc,al,gr sc,gr 25.47 11.04 0.7 37 0.25 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3

125
Formular at sc,gr al,gr 2.4 2.7 33 38 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Absolver at sc,gr al,gr 2.4 2.7 33 38 0.58 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.6
Ejecucin coactiva
Programar at sc,gr al,gr 13.5 15.7 190 220 4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 4.2
Ejecutar at sc,gr al,gr 13.5 15.7 190 220 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Promover ecd sc,gr al,gr 7.1 8.2 99.5 115 0.25 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Programar ecd sc,gr al,gr 7.1 8.2 99.5 115 1.63 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.6
Ejecutar ecd sc,gr al,gr 7.1 8.2 99.5 115 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Coordinar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 1.00 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.00
Ejecutar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.42
Supervisar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.19
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al,gs 0.6 0.8 9.1 11 1.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.02
Coordinar pl sc,gr,al gr,al 5.4 5.3 70.6 81 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.13
Programar pl sc,gr,pp,cb gr,al 5.4 5.3 70.6 81 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.42
Administra pl sc,gr,pp,cb gr,al 5.4 5.3 70.6 81 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.04
Ejecutar pl sc,gr,cb,lo,t al,gr 5.4 5.3 70.6 81 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.94
Proporcionar scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.25 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.25
Programar scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 1.63 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.63
Ejecutar scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.94
Prevenir scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.94
Gestiona scdf sc,gr al,gr 7.1 111.4 571.4 690 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.94
Promover ma sc,gr,al gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.42
Coordinar ma sc,gr,al gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.13
Programar ma sc,gr,pp,cb,t gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.42

126
Administra ma sc,gr,pp,cb,t gr,al 9.9 9.8 142.9 163 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.04
Coordinar rc sc,gr,al gr,al 0.4 0.4 3.2 4 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.13
Registrar rc at,t,cb,sc,gr gr,al 0.4 0.4 3.2 4 0.05 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.05
Ejecutar rc sc,gr,cb,lo,t al,gr 0.4 0.4 3.2 4 0.94 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.94
SE17 rc t,sc,al,gr sc,gr 25.5 15.7 8.5 50 0.46 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.46

127
Promover du sc,gr,al gr,al 0.5 0.7 5 6 0.83 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.83
Normar du sc,gr,al gr,al 0.5 0.7 5 6 2.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.08
Programar du pp,cb,lo,gr,t gr,al 0.5 0.7 5 6 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.19
Ejecutar du pp,cb,lo,gr,t gr,al 0.5 0.7 5 6 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.17
Disear op pp,cb,lo,gr gr,al 1.7 1.6 11 15 0.63 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.63
Otorgar op pp,cb,lo,gr gr,al 1.7 1.6 11 15 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.13
Ejecutar op pp,cb,lo,gr gr,al 1.7 1.6 11 15 0.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.08
Disear ot pp,cb,lo,gr gr,al 3.1 2.9 20 26 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.38
Programar ot pp,cb,lo,gr gr,al 3.1 2.9 20 26 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.17
Ejecutar ot pp,cb,lo,gr gr,al 3.1 2.9 20 26 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Disear oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 0.6 4 6 0.42 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.42
Elaborar oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 0.6 4 6 0.13 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.13
Ejecutar oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 0.6 4 6 0.04 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.04
SE44 oh tt,sc,gr,du gr,al 25.5 16.8 9 52 3.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3.13

128
Coordinar me pp,cb,lo,gr gr,al 2.2 2.0 14 18 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.13
Controlar me pp,cb,lo,gr gr,al 2.2 2.0 14 18 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.19
Ejecutar me pp,cb,lo,gr gr,al 2.2 2.0 14 18 0.58 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.58
Fuente: Elaboracin propia en base a visita de campo e inspeccin

129
Cuadro N 3.2.1.2. Resumen: Oferta - Sin Proyecto: MUNICIPALIDAD
Oferta Optimizada SIN PROYECTO
Recursos
Oferta servicios
trans.
A) Recursos de Infraestructura 0
B) Recursos de Equipamiento 71,285
C) Recursos Humanos 83,072
D) Procesos (total horas) 1,950
E) Recursos Maq. y Veh. (horas maq) 0

OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO*
SERVICIOS
0
OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO*
HORAS MAQUINA O VEHICULO
0
*Se determina observando el nmero de menor oferta
(servicios) por recurso bsico como: Infraestructura,
Equipamiento, Recursos Humanos, as mismo la oferta
de maq. y veh.

3.2.2. Anlisis de la Oferta CON PROYECTO

A) Oferta Con Proyecto: Infraestructura
La oferta con proyecto de la Municipalidad Distrital de Vitor en el
recurso de infraestructura se detalla seguidamente:

La MUNICIPALIDAD, a nivel de infraestructura considerando las mejoras,
ampliaciones y construcciones a realizar tendra un soporte de los
servicios que sera adecuado y funcional, as mismo se tendra habilitado
y en buen funcionamiento el total de reas del municipio incluido la
construccin del nuevo depsito taller municipal, en el nuevo local
municipal se tendr reas como del Consejo municipal, sala de
regidores, Alcalda, Procuradura municipal (compartido asesora),
Secretaria general, Tramite documentario, rgano control institucional
Gerencia municipal, Secretaria gerencia, U. de Administracin, Personal,
Contabilidad, Tesorera, Logstica, Control patrimonial, Almacn general,
Archivo central, U. de Formulacin de PIP (UF), U. de Asesora Legal, U.
de Presupuesto y planificacin, Presupuesto y planif., Of. Prog. de
Inversiones (OPI), Dpto. Administracin Tributaria, Registro,control,

130
recaudacin, Fiscalizacin tributaria, Ejecucin coactiva, P. Educacin,
Cultura, Deporte, Dpto. Gestin social y comunal, Parques, limpieza
pblica, agua, Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres, Medio ambiente y
salud pblica, Registro civil, demuna, v. leche, Dpto. Desarrollo urbano,
Obras pblicas, estudios y proyectos, Ordenamiento T, transporte y Seg.
Vial, Obras, Hab. urbanas y catastro, Maquinaria pes. y equipos,
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh, Auditorio, se puede concluir que
la oferta con proyecto en adecuadas condiciones del componente de
infraestructura que permite brindar un soporte para realizar 71,391
transacciones o servicios al ao.

B) Oferta Con Proyecto: Equipamiento
La oferta con proyecto de la Municipalidad Distrital de Vitor en los
recursos de equipamiento se detalla seguidamente:

La MUNICIPALIDAD, a nivel de equipamiento tendra el 100% de muebles
y equipos en buenas condiciones, que seran buen soporte del personal
para la produccin de los servicios hacia los usuarios, el equipamiento
mejorado comprendera las reas de Consejo municipal, sala de
regidores, Alcalda, Procuradura municipal (compartido asesora),
Secretaria general, Tramite documentario, rgano control institucional
Gerencia municipal, Secretaria gerencia, U. de Administracin, Personal,
Contabilidad, Tesorera, Logstica, Control patrimonial, Almacn general,
Archivo central, U. de Formulacin de PIP (UF), U. de Asesora Legal, U.
de Presupuesto y planificacin, Presupuesto y planif., Of. Prog. de
Inversiones (OPI), Dpto. Administracin Tributaria, Registro,control,
recaudacin, Fiscalizacin tributaria, Ejecucin coactiva, P. Educacin,
Cultura, Deporte, Dpto. Gestin social y comunal, Parques, limpieza
pblica, agua, Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres, Medio ambiente y
salud pblica, Registro civil, demuna, v. leche, Dpto. Desarrollo urbano,
Obras pblicas, estudios y proyectos, Ordenamiento T, transporte y Seg.
Vial, Obras, Hab. urbanas y catastro, Maquinaria pes. y equipos,
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh, Auditorio, as miso los vehculos y
maquinaria pesada sera propiedad de la municipalidad y estaran a

131
disposicin de manera inmediata mejorando la capacidad de
ejecucin y respuesta de la entidad; se concluye que la oferta con
proyecto en adecuadas condiciones del componente de
equipamiento permitir brindar un soporte adecuado para realizar
71,391 transacciones o servicios al ao igualmente los vehculos y
maquinaria tendrn una oferta adecuada de 40,960 HM a disposicin.

C) Oferta Con Proyecto: Recursos Humanos
La oferta actual con proyecto de la Municipalidad Distrital de Vitor en
los recursos humanos se detalla seguidamente:

La MUNICIPALIDAD, a nivel de recursos humanos cuenta y seguir
contando con 1 alcalde y 5 regidores, 23 personales administrativos y 4
personales de serenazgo, en total 33 personas laboran en la institucin,
que en nmero y productividad es suficiente para el funcionamiento y
produccin de esta institucin, la condicin laboral vara de acuerdo al
personal, as mismo se puede concluir que la oferta con proyecto del
componente de recursos humanos brinda una capacidad y soporte de
produccin hasta por 83,072 transacciones o servicios al ao.

D) Oferta Con Proyecto: Procesos
Los procesos que se desempaa para cada servicio se encuentran de
acorde a la normatividad vinculada, as mismo la responsabilidad y
funciones estn determinadas en el TUPA 2011, ROF y MOF 201, se
puede indicar que los procesos seguidos en la municipalidad son
adecuados se utiliza plataformas informticas como SIAF, SNIP, PDT, as
como se contara con software de gestor de mesa de partes y logstica,
bajo este contexto se ha determinado que para el total de los 127
servicios que brinda la municipalidad se hace necesario el uso 1,790
horas, este es menor debido a la mejora de infraestructura,
equipamiento, y a los menores costos de mantenimiento.


132

Cuadro N 3.2.2.1. Oferta de Infraestructura, Equipamiento, Recursos Humanos y Procesos
- Con Proyecto: MUNICIPALIDAD

AREA ADMINISTRATIVA: Situacin Futura - Oferta CON PROYECTO: MUNICIPALIDAD CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TECNICOS
RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
INFRAESTRUCTURA Tipo de material Estado
Antigedad
promedio
Operatividad
rea
m2
ndice
m2/prs
Capacidad
infraestructura
ndice
trans/da
Capac. Serv
Transaccin
Antro
pomet
ra
Ilumin
acin
Ventil
acin
Confo
rt
Segur
idad
Funci
onalid
ad
Salubri
dad
Acce
sibilid
ad
Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Con
Proyecto
%
Consejo municipal
noble bueno 0 aos operativo 47 2 24
0.9 226
226
Comisin de regidores noble bueno 0 aos operativo 24 2 13 0.2 54 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 54
Alcalda noble bueno 0 aos operativo 63 5 13 29.1 7,448 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 7,448
Procuradura municipal (compartido asesora) noble bueno 0 aos operativo 19 3 7 0.3 70 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 70
Secretaria general
25.8 6,598
B B B B B B B B 100%
criterios al 100%: BUENO 6,598
Tramite documentario 22.5 5,768 criterios al 100%: BUENO 5,768
rgano control institucional (reservado) funcin externa 0.2 52 criterios al 100%: BUENO 52
Gerencia municipal noble bueno 0 aos operativo 19 3 7 20.0 5,110 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,110
Secretaria gerencia noble bueno 0 aos operativo 17 3 6 20.0 5,110 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,110
U. de Administracin noble bueno 0 aos operativo 35 2 20 33.2 8,487 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8,487

133
Personal noble bueno 0 aos operativo 7 2 4 2.5 638 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 638
Contabilidad noble bueno 0 aos operativo 7 2 4 5.7 1,457 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,457
Tesorera noble bueno 0 aos operativo 7 2 4 4.8 1,222 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,222
Logstica
5.1 1,296
1,296
Almacn general noble bueno 0 aos operativo 4 2 2 2.2 574 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 574
Archivo central noble bueno 0 aos operativo 4 2 2 11.7 3,006 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3,006
U. de Formulacin de PIP (UF) noble bueno 0 aos operativo 16 2 8 2.2 574 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 574
U. de Asesora Legal noble bueno 0 aos operativo 19 2 10 0.8 210 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 210
5.5 1,414
1,414
Of. Prog. de Inversiones (OPI) noble bueno 0 aos operativo 11 2 6 1.4 361 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 361
5.7 1,452
1,452
7.3 1,874
1,874
Medio amiente y salud publica 0.6 144 144
Registro civil, demuna, v. leche noble bueno 0 aos operativo 28 3 10 12.5 3,188 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3,188
14.7 3,769
3,769
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh mixto bueno 0 aos operativo 1,540 5 309 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO
Auditorio noble bueno 0 aos operativo 137 3 46 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO

134


RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS DE EQUIPAMIENTO B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
Antigedad
promedio
Operatividad
modulo

unidad
ndice
mod kit
und x
prs
Capacidad
equipamiento
ndice
trans/da
Capac. Serv
Transaccin
Antro
pomet
ra
Conf
ort
Segur
idad
Funci
onalid
ad
Tecn
olog
a
Mater
iales
Equip
os
Canti
dad
Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Con
Proyecto
%
Consejo municipal
mob, eq bueno 5 y 0 aos operativo 10 1 10
0.9 226
226
Comisin de regidores mob,eq bueno 0 aos operativo 7 1 7 0.2 54 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 54
Alcalda mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 16 1 16 29.1 7,448 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 7,448
Procuradura municipal (comp. asesora) mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 1 1 1 0.3 70 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 70
Secretaria general
mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 2 1 2
25.8 6,598
6,598
Tramite documentario 22.5 5,768 5,768
rgano control institucional funcin externa 0.2 52 criterios al 100%: BUENO 52
Gerencia municipal mob,eq,mat bueno 3 y 0 aos operativo 6 1 6 20.0 5,110 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,110
Secretaria gerencia mob,eq,mat bueno 3 y 0 aos operativo 3 1 3 20.0 5,110 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,110
U. de Administracin mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 25 1 25 33.2 8,487 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8,487
Personal mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 3 1 3 2.5 638 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 638
Contabilidad mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 3 1 3 5.7 1,457 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,457
Tesorera mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 3 1 3 4.8 1,222 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,222
Logstica
5.1 1,296
1,296
Almacn general mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 3 1 3 2.2 574 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 574
Archivo central mob,eq bueno 5 y 0 aos operativo 10 1 10 11.7 3,006 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3,006

135
U. de Formulacin de PIP (UF) mob,eq,mat bueno 1 y 0 aos operativo 3 1 3 2.2 574 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 574
U. de Asesora Legal mob,eq,mat bueno 3 y 0 aos operativo 3 1 3 0.8 210 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 210
5.5 1,414
1,414
Of. Prog. de Inversiones (OPI) mob,eq,mat bueno 1 y 0 aos operativo 3 1 3 1.4 361 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 361
mob,eq,mat,veh bueno 8 y 0 aos operativo 7 1 7
5.7 1,452
1,452
7.3 1,874
1,874
Medio amiente y salud publica 0.6 144 144
Registro civil, demuna, v. leche mob,eq,mat bueno 5 y 0 aos operativo 5 1 5 12.5 3,188 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3,188
14.7 3,769
3,769
Cargador Frontal (HM) maq bueno 0 aos operativo 1 5,120 5,120 HM B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,120
Retroexcavadora (HM) maq bueno 0 aos operativo 1 5,120 5,120 HM B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,120
Cisterna (HM) veh bueno 0 aos operativo 1 5,120 5,120 HM B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,120
Volquete (HM) veh bueno 0 aos operativo 1 5,120 5,120 HM B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,120

Camiones (HM) veh bueno 0 aos operativo 2 10,240 10,240 HM B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 10,240
Camionetas (HM) veh bueno 0 aos operativo 2 10,240 10,240 HM B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 10,240
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh mob,eq,mat bueno 0 aos operativo 8 1 8 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO
Auditorio mob bueno 0 aos operativo 150 1 150 B B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO

136


RECURSOS PARA SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: RECURSOS HUMANOS B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
Compe
tencias
ndice
serv.
Tupa/dia
ndice serv.
adm/dia
ndice
serv.
Retroal/dia
Capac. Serv
Transaccin
Contin
uidad
Estab
ilidad
Capa
cita
do
Espe
cial
ista
Facili
dad
Dispo
sicin
Com
peten
cia
Idn
eo
Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Con
Proyecto
%
Consejo municipal
1 1 384
384
Alcalda poltico 1 8 2048 optimo 25 7 8,192 B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8,192
Procuradura municipal (comp. asesora) asesora 1 4 1024 optimo 1 1 256 B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 256
Secretaria general
1 3 23 6,912
6,912
Tramite documentario 1 20 3 6,144 6,144
rgano control institucional reservado 0 8 0 optimo 1 1 256 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 256
Gerencia municipal empleado 1 8 2048 optimo 15 6 5,376 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,376
Secretaria gerencia empleado 1 8 2048 optimo 15 6 5,376 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 5,376
U. de Administracin empleado 6 8 12288 optimo 19 15 8,704 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8,704
Personal empleado 1 8 2048 optimo 2 1 768 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 768
Contabilidad empleado 1 8 2048 optimo 3 4 1,792 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,792
Tesorera empleado 1 8 2048 optimo 3 3 1,536 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1,536
Logstica
3 3 1,536
1,536
Almacn general empleado 1 8 2048 optimo 2 1 768 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 768
Archivo central empleado 1 8 2048 optimo 9 4 3,328 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3,328

137
U. de Formulacin de PIP (UF) empleado 1 8 2048 optimo 2 1 768 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 768
U. de Asesora Legal empleado 1 8 2048 optimo 1 1 512 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 512
4 2 1,536
1,536
Presupuesto y planif. 3 2 1,280 1,280
Of. Prog. de Inversiones (OPI) empleado 1 8 2048 optimo 1 1 512 B B B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 512
4 2 1,536
1,536
Registro,control, recaudacin 1 7 4 3,072 3,072
Ejecucin coactiva 1 1 1 768 768
6 3 2,304
2,304
Parques, limpieza pblica, agua 1 1 512 512
Medio amiente y salud publica 1 1 512 512
Registro civil, demuna, v. leche 1 9 4 3,584 3,584
11 5 4,096
4,096
Obras pblicas, estudios y proyectos 2 3 1,280 1,280
Obras, Hab. urbanas y catastro 1 3 8 3,072 3,072
Maquinaria pes. y equipos 3 2 1,280 1,280
Deposito, Garaje y Taller de maq y veh 0 0 0 0

CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS EN SERVICIOS

PROCESOS SERVICIO DE ADMINISTRACIN PBLICA: SERVICIOS B=Bueno, R=Regular, M=Malo OFERTA OPTIMIZADA
PROCESOS Servicio Inicio Proceso Fin
Uso
Infra.
Uso Eq,
Ins y
serv.
Uso Pers.
Costo
Prom
Servicio
Tiempo
Actual Serv
dia 8h
Siste
Oper.
Eficie
ncia
Efic
acia
Cali
dad
Facil
idad
Insu
mos

Cumple
criterio
RESULTADO TECNICO
Con
Proyecto
%
PROCESOS: SERVICIOS
Consejo municipal Aprobar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4

138
Crear al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Declarar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Constituir al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Solicitar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Autorizar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Plantear al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Fiscalizar al,gr,reg sc,gr,cc sc,gr 8 6 14 29 0.4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
C. defensa civil
Dictar al sc,gr,ase sc,gr 18 14 20 52 0.2 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Emitir al sc,gr,ase sc,gr 18 14 20 52 0.1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
C. vaso de leche
C. juventudes
Comisin de regidores Coordinar reg sc,gr,ase sc,gr,al 26 16 60 102 0.2 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Alcalda
Defender sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.29 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Convocar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Ejecutar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Promover sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Promulgar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Dictar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.31 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Dirigir sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Aprobar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Someter sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.53 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5

139
Proponer sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Informar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Autorizar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.07 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Celebrar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.23 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Delegar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Implementar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Supervisar sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.73 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.7
Presidir sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.31 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Suscribir sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.05 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Atender sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.19 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Resolver sc al,sc,gr sc,gr 0.2 0.2 2 3 0.15 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Conducir al pc,sc,gr al 4.8 1.8 185 192 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.8
Coordinar al pc,sc,gr al 4.8 1.8 185 192 0.42 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Secretaria general
Controlar sc sc,al sc 0.05 0.1 1 2 0.02 nt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Elaborar sc sc,al sc 0.05 0.1 1 2 0.11 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
SE3 at t,sc,al,gr sc,gr 21.9 9.7 3 35 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Tramitar td sc,al,gr sc 0.1 0.1 2 2 0.06 nt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Recepcionar td sc,al sc 0.1 0.1 2 2 0.02 nt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Auditar au sc,al,gr,of ctr 4.2 4.8 250 259 1.88 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.9
Ejecutar au sc,al,gr,of ctr 4.2 4.8 250 259 0.73 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.7
Informar au sc,al,gr,of ctr 4.2 4.8 250 259 0.15 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Formular au sc,al,gr,of ctr 4.2 4.8 250 259 0.21 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Gerencia municipal
Disear sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Coordinar sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Monitorea sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.23 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Convocar sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Asistir sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.15 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1

140
Supervisar sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.85 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Dirige sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Evala sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Resuelve sc al,gr sc 0.1 0.2 3.3 4 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Secretaria gerencia
Tramita al,gr,p sc,al al,gr,p 0.1 0.1 1.7 2 0.15 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Gestiona al,gr,p sc,al al,gr,p 0.1 0.1 1.7 2 0.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
U. de Administracin
Coordinar ad sc,gr,al gr,al 0.2 0.2 3.3 4 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Ejecutar ad sc,gr,al gr,al 0.2 0.2 3.3 4 1.46 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.5
Supervisar ad sc,gr,al gr,al 0.2 0.2 3.3 4 0.13 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al 0.2 0.2 3.3 4 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Personal
Elaborar ps sc,gr,al gr 0.9 1.2 13 15 3.75 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3.8
Emitir ps of,sc,gr,pp,t gr 0.9 1.2 13 15 1.77 pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.8
Supervisar of,sg sc,gr,al gr 0.9 1.2 13 15 0.33 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Contabilidad
Formular cb pp,sc,gr,al gr 0.4 0.5 9 10 2.08 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.1
Sustentar cb sc,gr,al gr 0.4 0.5 9 10 7.92 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 7.9
Ejecutar pp,of,sg pp,lo,gr,t gr 0.4 0.5 9 10 0.21 siaf,pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Tesorera
Formular cb,pp sc,gr gr 0.4 0.6 8 9 2.29 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.3
Emitir cb pp,sc,gr t 0.4 0.6 8 9 0.38 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Ejecutar pp,of,sg pp,sc,gr t 0.4 0.6 8 9 0.10 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Logstica
Formular of,sg sc,gr,al ab 0.4 0.6 8 9 2.19 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.2
Integrar lo pp,sc,gr ab 0.4 0.6 8 9 7.71 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 7.7
Ejecutar pp,of,sg pp,sc,gr ab 0.4 0.6 8 9 0.10 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Control patrimonial
Efectuar cp sc,gr,al cp 1.4 2.0 26 30 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Programar cp sc,gr cp 1.4 2.0 26 30 0.85 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Coordinar of,sg sc,gr al 1.4 2.0 26 30 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Almacn general
Registrar lo,sg alm,sc,gr alm 0.9 1.4 15 17 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Rendir alm sc,gr,ab gr 0.9 1.4 15 17 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4
Archivo central
Archivar td sc,al,gr sc 0.2 0.3 3 3 0.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
U. de Formulacin de PIP (UF) Coordinar uf pp,cb,lo,gr gr,al 1.1 1.5 26.8 29 0.38 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.4

141
Elaborar uf pp,cb,lo,gr gr,al 1.1 1.5 26.8 29 0.10 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Ejecutar uf pp,cb,lo,gr gr,al 1.1 1.5 26.8 29 0.03 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
U. de Asesora Legal
Prestar al aj,sc,gr al 3.1 4.1 73.2 80 1.29 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.3
Absolver al aj,sc,gr,sg al 3.1 4.1 73.2 80 0.85 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Coordinar pp sc,gr,al gr,al 0.5 0.6 9.7 11 0.03 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Ejecutar of,sg sc,gr,al gr,al 0.5 0.6 9.7 11 1.88 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.9
Supervisar pp sc,gr,al gr,al 0.5 0.6 9.7 11 0.17 siaf,pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al 0.5 0.6 9.7 11 0.33 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Disear pp pp,sc,gr,al gr,ad 0.6 0.8 12.8 14 2.29 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 2.3
Formular pp sc,gr,al gr,ad 0.6 0.8 12.8 14 8.13 siaf B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 8.1
Ejecutar pp,of,sg pp,lo,gr,t gr,ad 0.6 0.8 12.8 14 0.23 siaf,pdt B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Evala op uf,gr, gr 1.8 2.4 47.3 51 16.25 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 16.3
Informar op sc,gr,sg al,gr 1.8 2.4 47.3 51 1.56 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.6
Coordinar op sc,gr,sg al,gr 1.8 2.4 47.3 51 0.96 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Coordinar at sc,gr,al gr,al,at 0.5 1.3 14.1 16 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.0
Ejecutar at sc,gr,al gr,al,at 0.5 1.3 14.1 16 1.88 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.9
Supervisar at sc,gr,al gr,al,at 0.5 1.3 14.1 16 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al,at 0.5 1.3 14.1 16 0.05 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.1
Tramitar rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.3 0.4 6.6 7 0.85 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Formular rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.3 0.4 6.6 7 0.54 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Controlar rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.3 0.4 6.6 7 0.33 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.3
Absolver rcc sc,gr,cc,t,pp al,gr 0.3 0.4 6.6 7 0.56 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.6

142
Formular at sc,gr al,gr 1.5 1.8 33 37 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Absolver at sc,gr al,gr 1.5 1.8 33 37 0.54 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.5
Ejecucin coactiva
Programar at sc,gr al,gr 8.4 10.2 190 209 4 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 3.8
Ejecutar at sc,gr al,gr 8.4 10.2 190 209 1 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.0
Promover ecd sc,gr al,gr 4.4 5.3 99.5 109 0.23 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.2
Programar ecd sc,gr al,gr 4.4 5.3 99.5 109 1.58 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.6
Ejecutar ecd sc,gr al,gr 4.4 5.3 99.5 109 0.92 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.9
Coordinar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.4 0.5 9.1 10 0.96 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.96
Ejecutar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.4 0.5 9.1 10 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.38
Supervisar gs sc,gr,al gr,al,gs 0.4 0.5 9.1 10 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.17
Programar of,sg sc,gr,pp,cb gr,al,gs 0.4 0.5 9.1 10 0.98 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.98
Coordinar pl sc,gr,al gr,al 2.9 3.5 70.6 77 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Programar pl sc,gr,pp,cb gr,al 2.9 3.5 70.6 77 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.38
Administra pl sc,gr,pp,cb gr,al 2.9 3.5 70.6 77 0.03 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.03
Ejecutar pl sc,gr,cb,lo,t al,gr 2.9 3.5 70.6 77 0.85 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.85
Proporcionar scdf sc,gr al,gr 3.8 111.4 571.4 687 0.23 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.23
Programar scdf sc,gr al,gr 3.8 111.4 571.4 687 1.56 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.56
Ejecutar scdf sc,gr al,gr 3.8 111.4 571.4 687 0.88 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.88
Prevenir scdf sc,gr al,gr 3.8 111.4 571.4 687 0.88 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.88
Gestiona scdf sc,gr al,gr 3.8 111.4 571.4 687 0.85 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.85
Medio amiente y salud publica
Promover ma sc,gr,al gr,al 5.3 6.4 142.9 154 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.38
Coordinar ma sc,gr,al gr,al 5.3 6.4 142.9 154 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Programar ma sc,gr,pp,cb,t gr,al 5.3 6.4 142.9 154 0.38 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.38

143
Administra ma sc,gr,pp,cb,t gr,al 5.3 6.4 142.9 154 0.02 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.02
Coordinar rc sc,gr,al gr,al 0.2 0.3 3.2 4 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Registrar rc at,t,cb,sc,gr gr,al 0.2 0.3 3.2 4 0.04 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.04
Ejecutar rc sc,gr,cb,lo,t al,gr 0.2 0.3 3.2 4 0.90 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.90

144
Promover du sc,gr,al gr,al 0.2 0.7 5 5 0.79 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.79
Normar du sc,gr,al gr,al 0.2 0.7 5 5 1.88 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 1.88
Programar du pp,cb,lo,gr,t gr,al 0.2 0.7 5 5 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.17
Ejecutar du pp,cb,lo,gr,t gr,al 0.2 0.7 5 5 0.15 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.15
Disear op pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 1.5 11 14 0.58 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.58
Otorgar op pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 1.5 11 14 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Ejecutar op pp,cb,lo,gr gr,al 0.7 1.5 11 14 0.06 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.06
Disear ot pp,cb,lo,gr gr,al 1.2 2.8 20 24 0.35 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.35
Programar ot pp,cb,lo,gr gr,al 1.2 2.8 20 24 0.15 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.15
Ejecutar ot pp,cb,lo,gr gr,al 1.2 2.8 20 24 0.08 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.08
Disear oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.3 0.6 4 5 0.40 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.40
Elaborar oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.3 0.6 4 5 0.10 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Ejecutar oh pp,cb,lo,gr gr,al 0.3 0.6 4 5 0.02 snip B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.02

145
Coordinar me pp,cb,lo,gr gr,al 0.8 1.9 14 17 0.10 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.10
Controlar me pp,cb,lo,gr gr,al 0.8 1.9 14 17 0.17 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.17
Ejecutar me pp,cb,lo,gr gr,al 0.8 1.9 14 17 0.54 B B B B B 100% criterios al 100%: BUENO 0.54

146
Cuadro N 3.2.2.2. Resumen: Oferta con Proyecto: MUNICIPALIDAD
Oferta Optimizada CON PROYECTO
Recursos
Oferta servicios
trans.
A) Recursos de Infraestructura 71,391
B) Recursos de Equipamiento 71,391
C) Recursos Humanos 83,072
D) Procesos (total horas) 1,790
E) Recursos Maq. y Veh. (horas maq) 40,960

OFERTA CON PROYECTO* SERVICIOS 71,391
OFERTA CON PROYECTO* HORAS
MAQ. O VEH.
40,960
*Se determina observando el nmero de menor oferta
(servicios) por recurso bsico como: Infraestructura,
Equipamiento, Recursos Humanos, as mismo la oferta
de maq. y veh.

3.3. Balance Oferta Demanda

A) Balance Oferta Demanda: MUNICIPALIDAD

El balance oferta demanda justifica la intervencin en la Municipalidad
Distrital de Vitor ya que se denota el dficit de un buen servicio de
administracin pblica debido a lo limitado y carente infraestructura y
equipamiento.

Cuadro N 3.3.1.1. Balance Oferta Demanda del Servicio de
Administracin Pblica: MUNICIPALIDAD
Servicios de Administracin Pblica
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda (serv.) 64,198 64,909 65,520 66,144 66,753 67,388 68,031 68,680 69,333 69,995 70,672
Oferta sin proyecto (serv.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D SP -64,198 -64,909 -65,520 -66,144 -66,753 -67,388 -68,031 -68,680 -69,333 -69,995 -70,672
Demanda (serv.) 64,198 64,909 65,520 66,144 66,753 67,388 68,031 68,680 69,333 69,995 70,672
Oferta con proyecto (serv.) 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391 71,391
Balance O-D CP 7,193 6,482 5,871 5,247 4,638 4,003 3,360 2,711 2,058 1,396 719


147

B) Balance Oferta Demanda: VEHICULOS Y MAQUINARIA
El balance oferta demanda justifica la intervencin en el equipamiento
de vehculos y maquinaria ya que se denota el dficit de servicio de
administracin pblica en ejecucin y respuesta de imprevistos con

Cuadro N 3.3.1.2. Balance Oferta Demanda del Servicio de
Administracin Pblica: MUNICIPALIDAD
Maquinaria y Vehculos
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda (HM) 8,919 9,860 10,894 12,038 13,300 14,697 16,240 17,944 19,829 21,910 24,212
Oferta sin proyecto (HM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balance O-D SP -8,919 -9,860 -10,894 -12,038 -13,300 -14,697 -16,240 -17,944 -19,829 -21,910 -24,212
Demanda (HM) 8,919 9,860 10,894 12,038 13,300 14,697 16,240 17,944 19,829 21,910 24,212
Oferta con proyecto (HM) 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960 40,960
Balance O-D CP 32,041 31,100 30,066 28,922 27,660 26,263 24,720 23,016 21,131 19,050 16,748

Dficit
Ofertado

148

Dficit
Ofertado

149
3.4. Planteamiento Tcnico de Alternativas
Los objetivos especficos del proyecto son:

- Lograr la adecuada prestacin del servicio de administracin pblica
de la municipalidad distrital de Vitor mediante el desarrollo de
infraestructura, dotacin de equipamiento(mobiliario, equipos y equipos
menores) y dotacin de vehculos y maquinaria pesada , el cual
permitir mejorar las condiciones de brindar el servicio a la poblacin
usuaria, todo ello a travs de:
(i) Demolicin de infraestructura actual y Construccin de
infraestructura de nuevo local municipal de 1 piso 898.36m2 y 2
piso 790.41m2, Construccin del depsito taller en nuevo
terreno del municipio: 1 piso 1,709.96m2 y 2 piso 19.43m2.
(ii) Dotar de equipamiento de las oficinas con mueblera y
equipamiento de las oficinas con equipos y software.
(iii) Dotar de vehculos y maquinaria pesada.
(iv). Mejorar las condiciones de servicio a 3,296 usuarios.
(v) Asegurar la adecuada prestacin del servicio para la poblacin
futura en 10 aos de servicio.

- En las alternativas planteadas se incluye medidas para reducir el dao
de los sismos (peligro identificado en el anlisis de riesgos) para ello se
asegura que las alternativas cumplan con la NORMA TCNICA E.030
DISEO SISMO RESISTENTES y con EL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES previniendo daos de infraestructura frente a los sismos,
considerando la zona de intervencin como zona 3 con factor 0.4, el
factor se interpreta como la aceleracin mxima del terreno con una
probabilidad de 10% de ser excedida en 50 aos.

150
INFRAESTRUCTURA META DEL PROYECTO
Tipo de
Intervencin
Infraestructura
N de
unidades
rea Vol.
INFRAESTRUCTURA: MUNICIPALIDAD
Demolicin y
desmontaje
demolicin cimientos y zapatas 142.37m3
demolicin de muro ladrillo arcilla 676.74m2
demolicin de losas aligeradas y vigas 309.05m2
demolicin de pisos de concreto 539.29
desmontaje carpintera madera - metlica 90m2
Construccin
local municipal
Oficinas y espacio 1 piso 898.36m2
Oficinas y espacios 2 piso 790.41m2
Construccin
deposito taller
Almacn, depsito y taller 1 piso 1,709.96m2
Almacn, depsito y taller 2 piso 19.43m2

EQUIPAMIENTO META DEL PROYECTO
Tipo de
Intervencin
Ambiente Funcin Equipamiento
N de
unidades
EQUIPAMIENTO: MUNICIPALIDAD
Adquirir sala de consejo ambiente Proyector 1
Adquirir sala de consejo ambiente Laptop 1
Adquirir sala de consejo ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir sala de consejo ambiente Estabilizador 1
Adquirir oficina regidores ambiente Computadora 1
Adquirir oficina regidores ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir oficina regidores ambiente Estabilizador 1
Adquirir alcalda ambiente Proyector 1
Adquirir alcalda ambiente Ecran 1
Adquirir alcalda ambiente Laptop 1
Adquirir alcalda ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir alcalda ambiente Estabilizador 1
Adquirir secretara - mesa de partes ambiente Software de registro 1
Adquirir secretara - mesa de partes ambiente Fotocopiadora 1
Adquirir gerencia municipal ambiente Laptop 1
Adquirir gerencia municipal ambiente Estabilizador 1
Adquirir logstica ambiente Software de logstica y almacn 1
Adquirir opi ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir opi ambiente Laptop 1
Adquirir opi ambiente Cmara fotogrfica 1
Adquirir opi ambiente Filmadora 1
Adquirir opi ambiente Estabilizador 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Laptop 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Cmara fotogrfica 1

151
Adquirir unidad formuladora ambiente Filmadora 1
Adquirir unidad formuladora ambiente Estabilizador 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Laptop 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Cmara fotogrfica 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Filmadora 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Estabilizador 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Hidrmetro 1
Adquirir gestin social y comunal ambiente Termmetro 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Laptop 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Plotter 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Fotocopiadora 1
Adquirir desarrollo urbano ambiente Cmara fotogrfica 2
Adquirir desarrollo urbano ambiente Filmadora 1
Adquirir auditorio ambiente Proyector 1
Adquirir auditorio ambiente Ecran grande 1
Adquirir auditorio ambiente Laptop 1
Adquirir auditorio ambiente Equipos de audio y sonido 1
Adquirir deposito - taller ambiente Computadora 1
Adquirir deposito - taller ambiente Impresora multifuncional 1
Adquirir deposito - taller ambiente Estabilizador 1
Adquirir deposito - taller ambiente Kit de herramientas de taller 1
EQUIPAMIENTO: VEHICULOS Y MAQUINARIA
Adquirir municipalidad vehculo Camin cisterna 4,000gls 1
Adquirir municipalidad vehculo Camin volquete 15m3 1
Adquirir municipalidad vehculo Camin de carga 2
Adquirir municipalidad vehculo Camionetas 2
Adquirir municipalidad maquinaria Retroexcavadora estndar 1
Adquirir municipalidad maquinaria Cargador frontal sobre ruedas 1


152
PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO: MUNICIPALIDAD (1 PISO)


153
PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO: MUNICIPALIDAD (2 PISO)


154
PLANTEAMIENTO ARQUITECTONICO: DEPOSITO TALLER (1 y 2 PISO)


155
3.5. Costos del Proyecto
3.5.1. Presupuesto de Obra y Equipamiento Alternativa 1 a Precios Privados y
Sociales

Para la ejecucin de la alternativa 1 es necesario de un presupuesto de
obra y equipamiento de S/.5607,663 nuevos soles a precios privados.

Cuadro N 3.5.1.1. Presupuesto de O&E Alternativa 1 Precios Privados
RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
1.00 COSTOS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

BLOQUE 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL MUNICIPAL 1,653,343
BLOQUE 02: INFRAESTRUCTURA DEPOSITO - TALLERES 743,751
BLOQUE 03: EQUIPAMIENTO MUEBLERIA 262,544
BLOQUE 04: EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS 203,700
BLOQUE 05: VEHICULOS 1,374,831
BLOQUE 06: MAQUINARIA PESADA 1,369,495

TOTAL PRESUPUESTO 5,607,663

Se convierte el presupuesto de obra a precios sociales con factores de
correccin, los cuales son: IGV: 18.0% FC. 0.85, IR: 30.0% FC. 0.77, MOC:
10.0% FC. 0.91, MONC: FC. 0.68, Combustible: FC. 0.66, IMP: FC. 0.84.

Cuadro N 3.5.1.2. Presupuesto de O&E Alternativa 1 Precios Sociales
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

BLOQUE 05: VEHICULOS 1,154,994
BLOQUE 06: MAQUINARIA PESADA 1,150,511



156
3.5.2. Presupuesto de Obra y Equipamiento Alternativa 2 a Precios Privados y
Sociales

Para la ejecucin de la alternativa 2 es necesario de un presupuesto de
obra y equipamiento de S/.2863,338 nuevos soles a precios privados.

Cuadro N 3.5.2.1. Presupuesto de O&E Alternativa 2 Precios Privados
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS



Se convierte el presupuesto de obra a precios sociales con factores de

Cuadro N 3.5.2.2. Presupuesto de O&E Alternativa 2 Precios Sociales
ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES




157
3.5.3. Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 1 a Precios Privados y
Sociales

El costo total de inversin del proyecto, expresado a precios privados para
la alternativa 1 asciende a S/.5814,671 nuevos soles, es este la inversin
necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar solucin mediante estas
acciones al problema central.

Cuadro N 3.5.3.1. Costo de Inversin - Precios Privados



Se convierte el costo de inversin a precios sociales con factores de

Cuadro N 3.5.3.2. Costo de Inversin - Precios Sociales



158
3.5.4. Costos de Inversin del Proyecto Alternativa 2 a Precios Privados y
Sociales

El costo total de inversin del proyecto, expresado a precios privados para
la alternativa 2 asciende a S/.2977,039 nuevos soles, es este la inversin
necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar solucin mediante estas
acciones al problema central.

Cuadro N 3.5.4.1. Costo de Inversin - Precios Privados



Se convierte el costo de inversin a precios sociales con factores de

Cuadro N 3.5.4.2. Costo de Inversin - Precios Sociales



159
3.6. Costos de Operacin y Mantenimiento SIN PROYECTO a Precios Privados y
Sociales
Los costos de O&M sin proyecto estn expresados a precios privados y
sociales, es con estos recursos detallados en el cuadro que se mantiene y
opera la municipalidad.

Cuadro N 3.6.1. Costos de O&M Sin Proyecto a Precios Privados
Operacin y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Privados
tems Unidad Metrado Costo N Veces Ao Costo Total

Costos de Operacin
1.0. MUNICIPALIDAD
1.1.0 Limpieza municipio m2 774 S/. 0.25 264 S/. 51,084
1.2.0 Personal Administrativo - Poltico prs 25 S/. 30,190 12 S/. 362,280
1.3.0 Personal Obrero prs 1 S/. 1,150 12 S/. 13,800
1.4.0 Personal Temporal prs 7 S/. 8,150 12 S/. 97,800
1.5.0 Servicios de Energa svc 1 S/. 250 12 S/. 3,000
1.6.0 Servicios de Agua svc 1 S/. 220 12 S/. 2,640
1.7.0 Servicios de Telfono fijo svc 1 S/. 350 12 S/. 4,200
1.8.0 Servicios de Telfono mvil svc 6 S/. 150 12 S/. 10,800
1.9.0 Servicios de Internet svc 5 S/. 130 12 S/. 7,800
1.10.0 Artculos de oficina glb 1 S/. 1,800 12 S/. 21,600
1.11.0 Insumos y Enseres glb 1 S/. 900 12 S/. 10,800
1.12.0 Limpieza reas pblicas (mat,eq) glb 1 S/. 2,000.00 12 S/. 24,000
1.13.0 Limpieza residuos (mat,eq,veh) tm 3.90 S/. 150 96 S/. 56,160
1.14.0 Servicio Vehculos y motos del municipio (gas, lubri, mant) km 1,680 S/. 1.8 12 S/. 35,280
1.15.0 Alquiler de Vehculos und 2 S/. 200.0 312 S/. 124,800
1.16.0 Alquiler de Maquinaria und 2 S/. 1,416.0 48 S/. 135,936
Total Operacin - (cada ao) S/. 961,980

Costos de Mantenimiento
1.0. MUNICIPALIDAD
1.1.0 Mantenimiento de infraestructura glb 1 S/. 20,000 1 S/. 20,000
1.2.0 Mantenimiento de equipamiento menores glb 1 S/. 1,800 1 S/. 1,800
1.3.0 Mantenimiento de equipamiento mayores glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000
1.4.0 Mantenimiento de Vehculos y Maquinaria glb 1 S/. 4,000 1 S/. 4,000
Total Mantenimiento - (cada ao) S/. 30,800

Se convierte los costos de O&M a precios sociales con factores de


160

Cuadro N 3.6.2. Costos de O&M Sin Proyecto a Precios Sociales
Operacin y Mantenimiento - Sin Proyecto - Precios Privados
tems Unidad Metrado Costo N Veces Ao Costo Total

Costos de Operacin
1.0. MUNICIPALIDAD
1.1.0 Limpieza municipio m2 774 S/. 0.21 264 S/. 43,421
1.2.0 Personal Administrativo - Poltico prs 25 S/. 27,473 12 S/. 329,675
1.11.0 Insumos y Enseres glb 1 S/. 765 12 S/. 9,180
1.16.0 Alquiler de Maquinaria und 2 S/. 1,204 48 S/. 115,546

1.0. MUNICIPALIDAD


161

3.7. Costos de O&M CON PROYECTO de la Alternativa 1 a Precios Privados y
Sociales
Los costos de O&M con proyecto estn expresados a precios privados y
sociales, es con estos recursos detallados en el cuadro que se mantendr y
operara la municipalidad.

Cuadro N 3.7.1. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Privados
Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
tems Unidad Metrado Costo Unitario N Veces Ao Costo Total

Costos de Operacin
1.0. MUNICIPALIDAD
1.1.0 Limpieza municipio m2 2,225 S/. 0.25 264 S/. 146,850
1.2.0 Personal Administrativo prs 25 S/. 30,190 12 S/. 362,280
1.11.0 Insumos y Enseres glb 1 S/. 1,450 12 S/. 17,400
1.15.0 Alquiler de Vehculos und 0 S/. 200.0 312 S/. 0
1.16.0 Alquiler de Maquinaria und 0 S/. 1,416.0 48 S/. 0

1.0. MUNICIPALIDAD



162

Cuadro N 3.7.2. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Sociales

Costos de Operacin
1.0. MUNICIPALIDAD
1.15.0 Alquiler de Vehculos und 0 S/. 170.0 312 S/. 0
1.16.0 Alquiler de Maquinaria und 0 S/. 1,204 48 S/. 0

1.0. MUNICIPALIDAD


163

3.8. Costos de O&M CON PROYECTO de la Alternativa 2 a Precios Privados y
Sociales
Los costos de O&M con proyecto estn expresados a precios privados y
sociales, es con estos recursos detallados en el cuadro que se mantendr y
operara la municipalidad.

Cuadro N 3.8.1. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Privados

Costos de Operacin
1.0. MUNICIPALIDAD
1.16.0 Alquiler de Maquinaria und 2 S/. 1,416.0 312 S/. 883,584
Total Operacin - (cada ao) S/. 2,175,474

1.0. MUNICIPALIDAD



164

Cuadro N 3.8.2. Costos de O&M Con Proyecto a Precios Sociales

Costos de Operacin
1.0. MUNICIPALIDAD
1.16.0 Alquiler de Maquinaria und 2 S/. 1,204 312 S/. 751,046
Total Operacin - (cada ao) S/. 1,877,586

1.0. MUNICIPALIDAD


165
3.9. Costos de O&M Incrementales
Los costos incrementales resulta de la diferencia entre los costos de O&M
sin proyecto y los costos de O&M con proyecto.

Cuadro N 3.9.1. Costos Incrementales Alternativa 1 PP
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Privados
A
o
s

Costos de
Operacin Sin
Proyecto
Costos de
Operacin Con
Proyecto
Costos de
Operacin
Incremental
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Incremental
MUNI MUNI MUNI MUNI MUNI MUNI
0
1 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
2 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
3 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
4 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
5 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
6 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
7 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
8 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
9 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950
10 961,980 859,890 -102,090 30,800 51,750 20,950

Cuadro N 3.9.2. Costos Incrementales Alternativa 1 PS
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 1 - Precios Sociales
A
o
s

Costos de
Operacin Sin
Proyecto
Costos de
Operacin Con
Proyecto
Costos de
Operacin
Incremental
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Incremental
0
1 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
2 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
3 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
4 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
5 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
6 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
7 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
8 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
9 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808
10 846,116 759,339 -86,777 26,180 43,988 17,808

Proyecto Sin nto Mantenimie y Operacin de Costos - Proyecto Con nto Mantenimie y Operacin de Costos les Incrementa Costos =
proyecto M sin & O de Costos - proyecto con M & O de Costos les Incrementa Costos =
OMsp - OMcp C.I.=

166

Cuadro N 3.9.3. Costos Incrementales Alternativa 2 PP
Costos de Operacin y Mantenimiento - Alternativa 2 - Precios Privados
A
o
s

Costos de
Operacin Sin
Proyecto
Costos de
Operacin Con
Proyecto
Costos de
Operacin
Incremental
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Incremental
0
1 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
2 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
3 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
4 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
5 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
6 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
7 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
8 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
9 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750
10 961,980 2,175,474 1,213,494 30,800 44,550 13,750

Cuadro N 3.9.4. Costos Incrementales Alternativa 2 PS
Costos de Operacin y Mantenimiento Alternativa 2 - Precios Sociales
A
o
s

Costos de
Operacin Sin
Proyecto
Costos de
Operacin Con
Proyecto
Costos de
Operacin
Incremental
Costos de
Mantenimiento
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Incremental
0
1 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
2 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
3 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
4 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
5 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
6 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
7 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
8 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
9 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688
10 846,116 1,877,586 1,031,470 26,180 37,868 11,688


167
3.10. Beneficios Sin y Con Proyecto
3.10.1. Beneficios SIN PROYECTO
Los beneficios en la situacin sin proyecto no existen ya que las condiciones
de prestacin de los servicios no son las adecuadas y viene generando
mayores tiempos de atencin, mayores costos de los servicios y incremento
de los gastos de alquiler de vehculos y maquinaria.

A fin de medir los beneficios incrementales en la situacin con proyecto se
determina una base de beneficios en la situacin sin proyecto, a partir de
TRES tipos de beneficios identificados para el proyecto TIEMPO USADO POR
SERVICIOS, COSTO USADO POR SERVICIOS Y GASTOS DE ALQUILER
VEHICULOS Y MAQUINARIA (este ltimo ser valorado solo para la
alternativa 1 ya que comprende la compra de vehculos y maquinaria,
mientras que la alternativa 2 sigue el alquiler aunque en mayor proporcin
de acuerdo a necesidad)

A.- TIEMPO USADO POR LOS SERVICIOS - SIN PROYECTO
Bajo los procedimiento, procesos y servicios que brinda la municipalidad se
ha determinado el tiempo usado por cada servicio, as tenemos como
suma global que para brindar el total de servicios se usan 1,950 horas.

Cuadro N 3.10.1.1. Tiempo usado por servicios sin proyecto
Tiempo Total Usado Por Servicio Ofertado
Rubros
N
Servicios F.
por rea
Sin Proyecto
horas/servicio
Consejo municipal 8 32
Comisin de regidores 1 2
C. coordinacin local 2 3
J. delegados vecinales 2 3
C. defensa civil 2 3
C. seguridad ciudadana 2 3
C. vaso de leche 2 3
C. juventudes 2 3
Alcalda 20 40
Procuradura municipal 2 12
Secretaria general 5 10
Tramite documentario 2 1
rgano control institucional 4 33
Gerencia municipal 9 19
Secretaria gerencia 2 3
U. de Administracin 4 19
Personal 3 56

168
Contabilidad 3 89
Tesorera 3 24
Logstica 3 88
Control patrimonial 3 9
Almacn general 2 4
Archivo central 1 0
U. de Formulacin de PIP (UF) 3 5
U. de Asesora Legal 2 19
U. de Presupuesto y planificacin 4 22
Presupuesto y planif. 3 89
Of. Prog. de Inversiones (OPI) 3 155
Dpto. Administracin Tributaria 4 19
Registro,control, recaudacin 16 103
Fiscalizacin tributaria 2 13
Ejecucin coactiva 3 46
P. Educacin, Cultura, Deporte 3 23
Dpto. Gestin social y comunal 4 21
Registro civil, demuna, v. leche 4 12
Parques, limpieza pblica, agua 5 38
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres 4 8
Medio ambiente y salud publica 30 124
Dpto. Desarrollo urbano 4 26
Obras pblicas, estudios y proyectos 3 7
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial 3 5
Obras, Hab. urbanas y catastro 42 752
Maquinaria pes. y equipos 3 7
Total 1,950

B.- COSTO USADO DE LOS SERVICIOS - SIN PROYECTO
Bajo el nmero de servicios que brinda la municipalidad se ha determinado
el costo promedio real econmico de produccin de cada uno de los
servicios valorando la infraestructura, equipamiento, insumos, materiales,
servicios de terceros y mano de obra, as tenemos como suma global que
para brindar el total de servicios se tiene un costo de S/.14,174.

Cuadro N 3.10.1.2. Costo usado por servicios sin proyecto
Costo Total Usado Por Servicio Ofertado
Rubros
N
Servicios
por rea
Sin Proyecto
soles/servicio
C. juventudes 2 92
Alcalda 20 61

169
rgano control institucional 4 1,043
Personal 3 48
Contabilidad 3 32
Tesorera 3 29
Logstica 3 28
Almacn general 2 37
Archivo central 1 4
Parques, limpieza pblica, agua 5 3,450
Medio ambiente y salud publica 30 1,629
Obras, Hab. urbanas y catastro 42 2,851
Total 14,174

C.- GASTOS DE ALQUILER VEHCULOS Y MAQUINARIA - SIN PROYECTO (solo
para alternativa 1)
Bajo la demanda de horas maquina horas vehculo, que son necesarios
para el transporte, ejecucin de obra, atencin de imprevistos y
emergencias, se ha determinado los gastos de alquiler en la situacin sin
proyecto.

Costos de Alquiler de Maquinaria y Vehculos
Rubros
Precio de Alquiler
HM inc IGV
Sin Proyecto

Cargador Frontal (HM) 165
Alquiler del
100% de HM
demandadas de
maquinaria
pesada y
vehculos
Retroexcavadora (HM) 177
Cisterna (HM) 148
Volquete (HM) 118
Camiones (HM) 118
Camionetas (HM) 30

170

Cuadro N 3.10.1.3. Gastos de alquiler sin proyecto
Rubros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HORAS MAQUINA - VEHICULO - SIN PROYECTO
Cargador Frontal (HM) 836 923 1,020 1,127 1,246 1,376 1,521 1,681 1,857 2,052
Retroexcavadora (HM) 906 1,001 1,106 1,222 1,350 1,492 1,648 1,821 2,013 2,224
Cisterna (HM) 809 894 988 1,091 1,206 1,332 1,472 1,627 1,797 1,986
Volquete (HM) 2,131 2,355 2,602 2,875 3,177 3,511 3,879 4,286 4,736 5,234
Camiones (HM) 1,285 1,420 1,569 1,733 1,915 2,116 2,338 2,584 2,855 3,155
Camionetas (HM) 3,893 4,301 4,753 5,252 5,803 6,413 7,086 7,830 8,652 9,561
Total 9,860 10,894 12,038 13,300 14,697 16,240 17,944 19,829 21,910 24,212
GASTO DE HORAS MAQUINA - VEHICULO - SIN PROYECTO
Cargador Frontal (S/.) 138,107 152,480 168,504 186,180 205,839 227,315 251,269 277,701 306,776 338,990
Retroexcavadora (S/.) 160,362 177,177 195,762 216,294 238,950 264,084 291,696 322,317 356,301 393,648
Cisterna (S/.) 119,328 131,865 145,730 160,923 177,885 196,470 217,120 239,983 265,058 292,935
Volquete (S/.) 251,458 277,890 307,036 339,250 374,886 414,298 457,722 505,748 558,848 617,612
Camiones (S/.) 151,630 167,560 185,142 204,494 225,970 249,688 275,884 304,912 336,890 372,290
Camionetas (S/.) 114,844 126,880 140,214 154,934 171,189 189,184 209,037 230,985 255,234 282,050
Total 935,728 1,033,851 1,142,388 1,262,075 1,394,719 1,541,039 1,702,728 1,881,646 2,079,107 2,297,525

3.10.2. Beneficios CON PROYECTO

Los beneficios que el proyecto genera estarn en base a los efectos de la
intervencin registrndose beneficios sociales cualitativos y cuantitativos:

BENEFICIOS CUALITATIVOS:
- Mayor satisfaccin del usuario al hacer uso de buenos servicios
mejorados.
- Mayor produccin de servicios por mejores condiciones.
- Menores tiempos de respuesta en servicios al usuario.
- Ahorro de costos de servicios por mejor y mayor servicio.
- Ahorro de gastos de alquiler de vehculos y maquinaria.

BENEFICIOS CUANTITATIVOS: ello se ha determinado en tres sentidos primero
el ahorro en los tiempos de servicios, el segundo en el ahorro de los costos
por servicios y el tercero en el ahorro de los gastos de alquiler:

SUPUESTOS: * los beneficios sin proyecto son determinados en base al costo
promedio de servicio, al tiempo actual de servicio y al gasto de alquiler por
pull completo en la oferta sin proyecto y los beneficios con proyecto son
determinados en base al costo promedio de servicio, al tiempo esperado
de servicio y al gasto proyectado del alquiler en la oferta con proyecto, ya
que en ello se realiz la cuantificacin general de los servicios.


171
A.- TIEMPO USADO POR LOS SERVICIOS - CON PROYECTO
As tenemos como suma global que para brindar el total de servicios en la
situacin con proyecto se usan 1,790 horas.

Cuadro N 3.10.2.1. Tiempo usado por servicios con proyecto
Tiempo Total Usado Por Servicio Ofertado
Rubros
N
Servicios F.
por rea
Con Proyecto
horas/servicio
C. juventudes 2 2
Alcalda 20 30
rgano control institucional 4 24
Personal 3 47
Contabilidad 3 82
Tesorera 3 22
Logstica 3 80
Almacn general 2 3
Archivo central 1 0
Parques, limpieza pblica, agua 5 35
Medio ambiente y salud publica 30 117
Obras, Hab. urbanas y catastro 42 708
Total 1,790

172

B.- COSTO USADO DE LOS SERVICIOS - CON PROYECTO
As tenemos como suma global que para brindar el total de servicios en la
situacin con proyecto se tiene un costo de S/.13,415.

Cuadro N 3.10.2.2. Costo usado por servicios con proyecto
Costo Total Usado Por Servicio Ofertado
Rubros
N
Servicios
por rea
Con Proyecto
soles/servicio
C. juventudes 2 67
Alcalda 20 56
rgano control institucional 4 1,036
Personal 3 46
Contabilidad 3 31
Tesorera 3 28
Logstica 3 27
Almacn general 2 34
Archivo central 1 3
Parques, limpieza pblica, agua 5 3,433
Medio ambiente y salud publica 30 1,531
Obras, Hab. urbanas y catastro 42 2,708
Total 13,415

173

C.- GASTOS DE ALQUILER VEHCULOS Y MAQUINARIA - CON PROYECTO (solo
para alternativa 1)
Bajo la demanda de horas maquina horas vehculo, que son necesarios
para el transporte, ejecucin de obra, atencin de imprevistos y
emergencias, se ha determinado los gastos de alquiler en la situacin con
proyecto.

Costos de Alquiler de Maquinaria y Vehculos
Rubros
Precio de
Alquiler HM inc
IGV
Con Proyecto

Cargador Frontal (HM) 165 Ocurre alquiler
de 15% de HM
por razones de
mantenimiento
de maquinaria y
vehculos del
municipio
Retroexcavadora (HM) 177
Cisterna (HM) 148
Volquete (HM) 118
Camiones (HM) 118
Camionetas (HM) 30

Cuadro N 3.10.2.3. Gastos de alquiler con proyecto
Rubros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HORAS MAQUINA - VEHICULO - CON PROYECTO
Cargador Frontal (HM) 125 138 153 169 187 206 228 252 279 308
Retroexcavadora (HM) 136 150 166 183 203 224 247 273 302 334
Cisterna (HM) 121 134 148 164 181 200 221 244 270 298
Volquete (HM) 320 353 390 431 477 527 582 643 710 785
Camiones (HM) 193 213 235 260 287 317 351 388 428 473
Camionetas (HM) 584 645 713 788 870 962 1,063 1,175 1,298 1,434
Total 1,479 1,634 1,806 1,995 2,205 2,436 2,692 2,974 3,287 3,632
GASTO DE HORAS MAQUINA - VEHICULO - CON PROYECTO
Cisterna (S/.) 17,899 19,780 21,860 24,138 26,683 29,471 32,568 35,997 39,759 43,940
Volquete (S/.) 37,719 41,684 46,055 50,888 56,233 62,145 68,658 75,862 83,827 92,642
Camiones (S/.) 22,745 25,134 27,771 30,674 33,896 37,453 41,383 45,737 50,534 55,844
Camionetas (S/.) 17,227 19,032 21,032 23,240 25,678 28,378 31,356 34,648 38,285 42,307
Total 140,359 155,078 171,358 189,311 209,208 231,156 255,409 282,247 311,866 344,629

3.10.3. Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales son determinados a fin de cuantificar los
beneficios totales netos del proyecto.

Proyecto Sin Beneficios - Proyecto Con Beneficios les Incrementa Beneficios =
Bsp - Bcp les Incrementa Beneficios =

174
Bajo el comparativo de la situacin con proyecto y sin proyecto se
determina los beneficios netos sociales del proyecto, as tenemos el ahorro
del tiempo usado de los servicios ofertados, el ahorro de los costos usados
por servicios ofertados y el ahorro de los gastos de alquiler de vehculos y
maquinaria.

Cuadro N 3.10.3.1. Tiempo usado por servicios - incremental
Tiempo Total Usado Por Servicio Ofertado BENEFICIOS INCREMENTALES
Rubros
N Servicios
F. por rea
Sin Proyecto Con Proyecto
Ahorro de
tiempo
Valor S.
Tiempo
Valor Social
Tiempo
horas/servicio horas/servicio horas/servicio soles/hora soles/servicio
Consejo municipal 8 32 27 1 4.96 3
Comisin de regidores 1 2 2 0 4.96 2
C. coordinacin local 2 3 2 1 4.96 2
J. delegados vecinales 2 3 2 1 4.96 2
C. defensa civil 2 3 2 1 4.96 2
C. seguridad ciudadana 2 3 2 1 4.96 2
C. vaso de leche 2 3 2 1 4.96 2
C. juventudes 2 3 2 1 4.96 2
Alcalda 20 40 30 0 4.96 2
Procuradura municipal 2 12 10 1 4.96 5
Secretaria general 5 10 9 0 4.96 1
Tramite documentario 2 1 1 0 4.96 1
rgano control institucional 4 33 24 2 4.96 12
Gerencia municipal 9 19 13 1 4.96 3
Secretaria gerencia 2 3 1 1 4.96 4
U. de Administracin 4 19 13 1 4.96 7
Personal 3 56 47 3 4.96 15
Contabilidad 3 89 82 2 4.96 12
Tesorera 3 24 22 1 4.96 4
Logstica 3 88 80 3 4.96 13
Control patrimonial 3 9 8 0 4.96 1
Almacn general 2 4 3 0 4.96 1
Archivo central 1 0 0 0 4.96 0
U. de Formulacin de PIP (UF) 3 5 4 0 4.96 1
U. de Asesora Legal 2 19 17 1 4.96 4
U. de Presupuesto y planificacin 4 22 19 1 4.96 3
Presupuesto y planif. 3 89 85 1 4.96 6
Of. Prog. de Inversiones (OPI) 3 155 150 2 4.96 7
Dpto. Administracin Tributaria 4 19 17 1 4.96 2
Registro,control, recaudacin 16 103 99 0 4.96 1
Fiscalizacin tributaria 2 13 12 0 4.96 2
Ejecucin coactiva 3 46 42 1 4.96 5
P. Educacin, Cultura, Deporte 3 23 22 0 4.96 1
Dpto. Gestin social y comunal 4 21 20 0 4.96 1
Registro civil, demuna, v. leche 4 12 11 0 4.96 2
Parques, limpieza pblica, agua 5 38 35 0 4.96 2
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres 4 8 7 0 4.96 1
Medio ambiente y salud publica 30 124 117 0 4.96 1
Dpto. Desarrollo urbano 4 26 24 1 4.96 3
Obras pblicas, estudios y proyectos 3 7 6 0 4.96 1

175
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial 3 5 5 0 4.96 1
Obras, Hab. urbanas y catastro 42 752 708 1 4.96 5
Maquinaria pes. y equipos 3 7 7 0 4.96 1
Total 1,950 1,790 31 153

Cuadro N 3.10.3.2. Costo usado por servicios - incremental
Costo Total Usado Por Servicio Ofertado BENEFICIO INCREMENTAL
Rubros
N
Servicios
por rea
Sin Proyecto Con Proyecto Ahorro de Costos
soles/servicio soles/servicio soles/servicio
Consejo municipal 8 299 229 70
Alcalda 20 61 56 4
Procuradura municipal 2 400 383 17
Secretaria general 5 126 115 11
Tramite documentario 2 4 4 0
rgano control institucional 4 1,043 1,036 7
Gerencia municipal 9 34 33 1
Secretaria gerencia 2 4 4 0
U. de Administracin 4 15 15 0
Personal 3 48 46 2
Contabilidad 3 32 31 1
Tesorera 3 29 28 1
Logstica 3 28 27 1
Almacn general 2 37 34 3
Archivo central 1 4 3 0
U. de Formulacin de PIP (UF) 3 91 88 3
U. de Asesora Legal 2 166 161 5
U. de Presupuesto y planificacin 4 45 43 2
Presupuesto y planif. 3 44 43 2
Of. Prog. de Inversiones (OPI) 3 159 154 5
Dpto. Administracin Tributaria 4 66 64 2
Registro,control, recaudacin 16 482 437 45
Ejecucin coactiva 3 475 450 25
Dpto. Gestin social y comunal 4 42 40 2
Registro civil, demuna, v. leche 4 325 308 18
Parques, limpieza pblica, agua 5 3,450 3,433 17
Medio ambiente y salud publica 30 1,629 1,531 99
Dpto. Desarrollo urbano 4 23 22 1
Obras pblicas, estudios y proyectos 3 44 41 3
Obras, Hab. urbanas y catastro 42 2,851 2,708 143

176
Maquinaria pes. y equipos 3 55 50 4
Total 14,174 13,415 759

Cuadro N 3.10.3.3. Ahorros de tiempo proyectado - incremental
BENEFICIOS SOCIAL - AHORRO SOCIAL DEL TIEMPO POR REA
Rubros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consejo municipal 625 632 638 645 651 661 668 675 684 691
Comisin de regidores 76 76 78 78 78 79 79 79 81 81
C. coordinacin local 166 169 171 171 174 176 179 179 181 184
J. delegados vecinales 112 112 114 114 114 117 117 117 119 119
C. defensa civil 136 136 139 139 139 141 141 144 144 144
C. seguridad ciudadana 166 169 171 171 174 176 179 179 181 184
C. vaso de leche 191 193 196 196 198 201 203 206 206 208
C. juventudes 84 84 87 87 87 89 89 89 92 92
Alcalda 16,000 16,162 16,325 16,487 16,655 16,822 16,991 17,161 17,335 17,510
Procuradura municipal 248 248 253 253 253 258 258 258 263 263
Secretaria general 6,065 6,127 6,187 6,250 6,312 6,375 6,438 6,505 6,571 6,636
Tramite documentario 6,735 6,803 6,872 6,941 7,010 7,081 7,152 7,223 7,297 7,370
rgano control institucional 359 359 370 370 370 382 382 382 393 393
Gerencia municipal 15,906 16,066 16,227 16,387 16,555 16,719 16,886 17,057 17,228 17,402
Secretaria gerencia 19,241 19,435 19,629 19,823 20,026 20,224 20,427 20,634 20,840 21,051
U. de Administracin 55,935 56,514 57,078 57,657 58,243 58,829 59,415 60,037 60,637 61,259
Personal 8,578 8,669 8,760 8,851 8,942 9,033 9,124 9,215 9,306 9,396
Contabilidad 15,231 15,381 15,531 15,693 15,855 16,017 16,168 16,342 16,504 16,666
Tesorera 3,944 3,983 4,023 4,062 4,105 4,145 4,188 4,231 4,274 4,317
Logstica 14,805 14,957 15,109 15,261 15,413 15,578 15,730 15,895 16,060 16,225
Control patrimonial 377 381 385 389 393 397 401 406 410 414
Almacn general 632 640 646 652 658 665 671 678 684 692
Archivo central 451 456 461 465 470 475 479 484 489 494
U. de Formulacin de PIP (UF) 492 498 502 507 512 517 522 528 532 538
U. de Asesora Legal 727 736 744 752 761 769 773 781 789 798
U. de Presupuesto y planificacin 3,563 3,599 3,635 3,674 3,711 3,747 3,786 3,822 3,864 3,900
Presupuesto y planif. 5,573 5,630 5,688 5,746 5,804 5,862 5,920 5,978 6,041 6,099
Of. Prog. de Inversiones (OPI) 2,336 2,358 2,381 2,411 2,433 2,455 2,485 2,507 2,537 2,559
Dpto. Administracin Tributaria 3,241 3,276 3,313 3,343 3,380 3,415 3,452 3,487 3,524 3,559
Registro,control, recaudacin 3,166 3,179 3,193 3,206 3,220 3,236 3,252 3,268 3,282 3,298
Fiscalizacin tributaria 749 757 765 772 780 789 797 805 813 822
Ejecucin coactiva 346 351 356 356 361 366 372 372 377 387
P. Educacin, Cultura, Deporte 158 159 161 162 164 165 168 169 171 172
Dpto. Gestin social y comunal 2,461 2,484 2,509 2,532 2,558 2,582 2,607 2,631 2,658 2,686
Registro civil, demuna, v. leche 4,667 4,690 4,715 4,738 4,765 4,794 4,819 4,853 4,878 4,914
Parques, limpieza pblica, agua 525 530 535 539 544 551 556 560 565 572
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres 211 212 215 216 218 219 222 223 226 228
Medio ambiente y salud publica 133 134 135 136 137 138 140 141 142 144
Dpto. Desarrollo urbano 9,910 10,008 10,112 10,213 10,318 10,425 10,532 10,636 10,743 10,856
Obras pblicas, estudios y proyectos 1,123 1,134 1,146 1,157 1,169 1,182 1,194 1,206 1,218 1,231
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial 468 473 478 483 488 493 498 503 508 513
Obras, Hab. urbanas y catastro 14,110 14,167 14,241 14,298 14,377 14,455 14,571 14,644 14,728 14,822
Maquinaria pes. y equipos 905 914 923 932 941 951 961 970 980 990
Total 220,925 223,041 225,197 227,319 229,518 231,751 233,990 236,256 238,555 240,878


177

Cuadro N 3.10.3.4. Ahorros de costo proyectado - incremental
BENEFICIOS SOCIAL - AHORRO DE COSTOS POR SERVICIOS OFERTADOS
Rubros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Consejo municipal 13,166 13,306 13,445 13,584 13,724 13,933 14,072 14,211 14,420 14,560
Comisin de regidores 730 730 746 746 746 762 762 762 778 778
C. coordinacin local 2,536 2,573 2,611 2,611 2,649 2,687 2,725 2,725 2,763 2,801
J. delegados vecinales 1,216 1,216 1,243 1,243 1,243 1,271 1,271 1,271 1,298 1,298
C. defensa civil 2,081 2,081 2,119 2,119 2,119 2,157 2,157 2,195 2,195 2,195
C. seguridad ciudadana 2,186 2,218 2,251 2,251 2,284 2,316 2,349 2,349 2,382 2,414
C. vaso de leche 2,081 2,108 2,136 2,136 2,163 2,190 2,217 2,244 2,244 2,271
C. juventudes 825 825 849 849 849 873 873 873 898 898
Alcalda 28,142 28,428 28,714 28,999 29,294 29,588 29,886 30,185 30,491 30,798
Procuradura municipal 846 846 863 863 863 879 879 879 896 896
Secretaria general 65,839 66,506 67,163 67,842 68,521 69,199 69,889 70,612 71,323 72,035
Tramite documentario 535 540 545 551 556 562 568 573 579 585
rgano control institucional 232 232 240 240 240 247 247 247 255 255
Gerencia municipal 6,936 7,006 7,076 7,146 7,219 7,290 7,363 7,438 7,512 7,588
Secretaria gerencia 509 514 519 524 530 535 540 546 551 557
U. de Administracin 3,238 3,272 3,304 3,338 3,372 3,406 3,440 3,476 3,510 3,546
Personal 1,076 1,088 1,099 1,110 1,122 1,133 1,145 1,156 1,167 1,179
Contabilidad 1,095 1,106 1,117 1,128 1,140 1,152 1,162 1,175 1,186 1,198
Tesorera 1,093 1,104 1,115 1,126 1,137 1,148 1,160 1,172 1,184 1,196
Logstica 1,093 1,104 1,115 1,126 1,138 1,150 1,161 1,173 1,185 1,198
Control patrimonial 1,058 1,071 1,080 1,092 1,105 1,114 1,126 1,139 1,151 1,163
Almacn general 1,512 1,530 1,545 1,560 1,575 1,590 1,604 1,622 1,637 1,655
Archivo central 763 771 778 786 794 802 810 819 827 835
U. de Formulacin de PIP (UF) 1,503 1,520 1,535 1,550 1,565 1,579 1,594 1,612 1,626 1,644
U. de Asesora Legal 944 955 966 977 987 998 1,003 1,014 1,025 1,036
U. de Presupuesto y planificacin 2,036 2,057 2,077 2,100 2,120 2,141 2,163 2,184 2,208 2,229
Presupuesto y planif. 1,521 1,536 1,552 1,568 1,584 1,600 1,615 1,631 1,648 1,664
Of. Prog. de Inversiones (OPI) 1,470 1,484 1,498 1,517 1,531 1,545 1,563 1,578 1,596 1,610
Dpto. Administracin Tributaria 2,947 2,979 3,013 3,040 3,073 3,105 3,139 3,170 3,204 3,236
Registro,control, recaudacin 110,479 110,930 111,426 111,876 112,372 112,913 113,499 114,040 114,536 115,077
Fiscalizacin tributaria 1,677 1,696 1,714 1,729 1,748 1,766 1,785 1,803 1,822 1,840
Ejecucin coactiva 1,635 1,660 1,685 1,685 1,710 1,734 1,759 1,759 1,784 1,834
P. Educacin, Cultura, Deporte 2,371 2,387 2,421 2,437 2,470 2,487 2,520 2,537 2,570 2,586
Dpto. Gestin social y comunal 3,442 3,474 3,509 3,541 3,577 3,612 3,646 3,681 3,717 3,757
Registro civil, demuna, v. leche 53,005 53,269 53,551 53,815 54,114 54,449 54,730 55,118 55,399 55,804
Parques, limpieza pblica, agua 3,805 3,839 3,872 3,906 3,940 3,990 4,023 4,057 4,090 4,141
Seg. ciudadana, Def. civil,Desastres 5,504 5,537 5,601 5,634 5,699 5,731 5,796 5,828 5,893 5,958
Medio ambiente y salud publica 11,463 11,562 11,661 11,760 11,858 11,957 12,056 12,155 12,254 12,451
Dpto. Desarrollo urbano 4,953 5,002 5,054 5,105 5,157 5,210 5,264 5,316 5,369 5,426
Obras pblicas, estudios y proyectos 3,483 3,517 3,555 3,589 3,627 3,664 3,702 3,740 3,777 3,818
Ordenamiento T, transporte y Seg. Vial 3,442 3,479 3,515 3,552 3,588 3,625 3,661 3,698 3,734 3,771
Obras, Hab. urbanas y catastro 384,102 385,670 387,665 389,233 391,371 393,509 396,645 398,640 400,920 403,486
Maquinaria pes. y equipos 3,483 3,516 3,550 3,589 3,622 3,661 3,699 3,733 3,771 3,809
Total 742,054 746,245 751,094 755,173 760,094 765,260 771,271 776,133 781,378 787,074


178
Cuadro N 3.10.3.5. Ahorros de gasto de alquiler proyectado - incremental
BENEFICIOS SOCIAL - AHORRO DE COSTOS DE ALQUILER
Rubros
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
HORAS MAQUINA - VEHICULO - SIN PROYECTO
Cargador Frontal (HM) 836 923 1,020 1,127 1,246 1,376 1,521 1,681 1,857 2,052
Retroexcavadora (HM) 906 1,001 1,106 1,222 1,350 1,492 1,648 1,821 2,013 2,224
Cisterna (HM) 809 894 988 1,091 1,206 1,332 1,472 1,627 1,797 1,986
Volquete (HM) 2,131 2,355 2,602 2,875 3,177 3,511 3,879 4,286 4,736 5,234
Camiones (HM) 1,285 1,420 1,569 1,733 1,915 2,116 2,338 2,584 2,855 3,155
Camionetas (HM) 3,893 4,301 4,753 5,252 5,803 6,413 7,086 7,830 8,652 9,561
Total 9,860 10,894 12,038 13,300 14,697 16,240 17,944 19,829 21,910 24,212
HORAS MAQUINA - VEHICULO - CON PROYECTO
Cargador Frontal (HM) 125 138 153 169 187 206 228 252 279 308
Retroexcavadora (HM) 136 150 166 183 203 224 247 273 302 334
Cisterna (HM) 121 134 148 164 181 200 221 244 270 298
Volquete (HM) 320 353 390 431 477 527 582 643 710 785
Camiones (HM) 193 213 235 260 287 317 351 388 428 473
Camionetas (HM) 584 645 713 788 870 962 1,063 1,175 1,298 1,434
Total 1,479 1,634 1,806 1,995 2,205 2,436 2,692 2,974 3,287 3,632
GASTO DE HORAS MAQUINA - VEHICULO - SIN PROYECTO
Cisterna (S/.) 119,328 131,865 145,730 160,923 177,885 196,470 217,120 239,983 265,058 292,935
Volquete (S/.) 251,458 277,890 307,036 339,250 374,886 414,298 457,722 505,748 558,848 617,612
Camiones (S/.) 151,630 167,560 185,142 204,494 225,970 249,688 275,884 304,912 336,890 372,290
Camionetas (S/.) 114,844 126,880 140,214 154,934 171,189 189,184 209,037 230,985 255,234 282,050
Total 935,728 1,033,851 1,142,388 1,262,075 1,394,719 1,541,039 1,702,728 1,881,646 2,079,107 2,297,525
GASTO DE HORAS MAQUINA - VEHICULO - CON PROYECTO
Cisterna (S/.) 17,899 19,780 21,860 24,138 26,683 29,471 32,568 35,997 39,759 43,940
Volquete (S/.) 37,719 41,684 46,055 50,888 56,233 62,145 68,658 75,862 83,827 92,642
Camiones (S/.) 22,745 25,134 27,771 30,674 33,896 37,453 41,383 45,737 50,534 55,844
Camionetas (S/.) 17,227 19,032 21,032 23,240 25,678 28,378 31,356 34,648 38,285 42,307
Total 140,359 155,078 171,358 189,311 209,208 231,156 255,409 282,247 311,866 344,629
AHORRO DE GASTO DE HORAS MAQUINA - VEHICULO
Cisterna (S/.) 101,428 112,085 123,871 136,784 151,202 167,000 184,552 203,985 225,299 248,995
Volquete (S/.) 213,739 236,207 260,981 288,363 318,653 352,153 389,064 429,886 475,021 524,970
Camiones (S/.) 128,886 142,426 157,371 173,820 192,075 212,235 234,501 259,175 286,357 316,447
Camionetas (S/.) 97,617 107,848 119,181 131,694 145,510 160,806 177,681 196,337 216,949 239,742
Total 795,369 878,773 971,029 1,072,764 1,185,511 1,309,883 1,447,319 1,599,399 1,767,241 1,952,896
AHORRO DE GASTO DE HORAS MAQUINA - VEHICULO - PRECIOS SOCIALES
Cisterna (S/.) 86,214 95,272 105,290 116,267 128,522 141,950 156,869 173,387 191,504 211,646
Volquete (S/.) 181,678 200,776 221,834 245,108 270,855 299,330 330,704 365,403 403,768 446,225
Camiones (S/.) 109,553 121,062 133,765 147,747 163,263 180,400 199,326 220,299 243,403 268,980
Camionetas (S/.) 82,974 91,670 101,304 111,940 123,684 136,685 151,029 166,887 184,407 203,781
Total 676,064 746,957 825,375 911,849 1,007,684 1,113,400 1,230,221 1,359,489 1,502,155 1,659,962


179
Cuadro N 3.10.3.6. Ahorros de tiempo de servicios
Beneficio: Ahorro social del tiempo
Aos
Servicios Ahorro de Tiempo Valor Social Tiempo Ahorro total
n horas/servicio soles/servicio soles
0 2012 64,198
1 2013 64,909 31 153 220,925
2 2014 65,520 31 153 223,041
3 2015 66,144 31 153 225,197
4 2016 66,753 31 153 227,319
5 2017 67,388 31 153 229,518
6 2018 68,031 31 153 231,751
7 2019 68,680 31 153 233,990
8 2020 69,333 31 153 236,256
9 2021 69,995 31 153 238,555
10 2022 70,672 31 153 240,878

Cuadro N 3.10.3.7. Ahorros de costo de servicios
Beneficio: Ahorro social de costo de servicios
Aos
Servicios Ahorro de Costos Ahorro total
n soles/servicio soles
0 2012 64,198
1 2013 64,909 759 742,054
2 2014 65,520 759 746,245
3 2015 66,144 759 751,094
4 2016 66,753 759 755,173
5 2017 67,388 759 760,094
6 2018 68,031 759 765,260
7 2019 68,680 759 771,271
8 2020 69,333 759 776,133
9 2021 69,995 759 781,378
10 2022 70,672 759 787,074

Cuadro N 3.10.3.8. Ahorros de gasto de alquiler
Beneficio: Ahorro de gastos de alquiler
Aos
Gastos de Gastos de Gastos Incrementales Ahorro total
Alquiler Sin Proyecto Alquiler Con Proyecto Precio Social soles
0 2012
1 2013 935,728 140,359 676,064 676,064
2 2014 1,033,851 155,078 746,957 746,957
3 2015 1,142,388 171,358 825,375 825,375
4 2016 1,262,075 189,311 911,849 911,849
5 2017 1,394,719 209,208 1,007,684 1,007,684
6 2018 1,541,039 231,156 1,113,400 1,113,400
7 2019 1,702,728 255,409 1,230,221 1,230,221
8 2020 1,881,646 282,247 1,359,489 1,359,489
9 2021 2,079,107 311,866 1,502,155 1,502,155
10 2022 2,297,525 344,629 1,659,962 1,659,962


180

Cuadro N 3.10.3.9. Total beneficios incrementales alternativa 1
Aos
0 2012
1 2013 220,925 742,054 676,064 1,639,043
2 2014 223,041 746,245 746,957 1,716,244
3 2015 225,197 751,094 825,375 1,801,666
4 2016 227,319 755,173 911,849 1,894,341
5 2017 229,518 760,094 1,007,684 1,997,296
6 2018 231,751 765,260 1,113,400 2,110,412
7 2019 233,990 771,271 1,230,221 2,235,482
8 2020 236,256 776,133 1,359,489 2,371,878
9 2021 238,555 781,378 1,502,155 2,522,087
10 2022 240,878 787,074 1,659,962 2,687,914

Cuadro N 3.10.3.10. Total beneficios incrementales alternativa 2
Aos
0 2012
1 2013 220,925 742,054 0 962,980
2 2014 223,041 746,245 0 969,286
3 2015 225,197 751,094 0 976,291
4 2016 227,319 755,173 0 982,492
5 2017 229,518 760,094 0 989,612
6 2018 231,751 765,260 0 997,011
7 2019 233,990 771,271 0 1,005,261
8 2020 236,256 776,133 0 1,012,389
9 2021 238,555 781,378 0 1,019,933
10 2022 240,878 787,074 0 1,027,953


181

EVALUACIN

182
4.1. Metodologa de Evaluacin
Para la seleccin de la metodologa entre costo beneficio y costo
efectividad, hay que tener en cuenta los beneficios cuantitativos, para
nuestro caso estos han sido valorados y determinado en secciones
anteriores, as que utilizaremos la metodologa beneficio costo pero
agregaremos algunos indicadores costo eficacia.

A.- METODOLOGA: BENEFICIO COSTO (B/C)

La metodologa beneficio - costo se basa en identificar los beneficios y los
costos del proyecto expresarlos en unidad monetaria, para luego calcular
el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el coeficiente beneficio
costo, con el fin de escoger la mejor alternativa posible.

Para llevar a cabo un anlisis beneficio - costo es necesario realizar los
siguientes pasos:
1) La determinacin de beneficios y costos (ya realizado)
2) La definicin del costo de oportunidad del capital
3) La estimacin de los indicadores y la seleccin del mejor proyecto
alternativo.

1.- LA DETERMINACIN DE BENEFICIOS Y COSTOS (YA REALIZADO)
2.- LA DEFINICIN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
El costo de oportunidad del capital para el estado est basado en la
tasa social de descuento, el cual es de 9%, que representa el mnimo de
retorno exigible a las inversiones pblicas, por ende este es nuestra lnea
de corte y comparacin para las alternativas evaluadas.

3.- ESTIMACIN DE INDICADORES: BENEFICIO - COSTO (BC)
3.1.- CALCULO DE INDICADORES BASE PARA EL BENEFICIO - COSTO

FORMULA DE VAC:

t
n
t
t
) TDS (
Costo
(VAC) Costos de Actual Valor
+
=
=
1
0

183

FORMULA DE CAE:

FORMULA DE VAN:

FORMULA DE TIR:

3.2.- FORMULA PARA EL CLCULO DE ALGUNOS INDICADORES DEL RATIO
COSTO EFECTIVIDAD

FORMULA DE ICE1: (indicador costo efectivo y/o eficacia n 1):




usuarios de o N promedi
e Equivalent Anual Costo
io) beneficiar x (CAE ICE2 =
aos 10 en usuarios de total N
Costos de Actual Valor
io) beneficiar x (S/. ICE1 =
|
|
.
|
\
|
+
+
=
1 1
t
t
) TD (
TD * TD) (1
* VAC (CAE) e Equivalent Anual Costo
INVERSIN -
) TDS (
neto flujo
(VAN) Neto Actual Valor
t
n
t
t
+
=
=
1
0
0
1
0
=
+
=
=
INVERSIN -
) TDS (
neto flujo
(TIR) Retorno de Interna Tasa
t
n
t
t
aos 10 en servicios de t ot al N
Cost os de Act ual Valor
servicios) x ( S/. I CE3 =
servicios de promedio N
Cost os de Act ual Valor
servicios) x ( CAE I CE4 =

184
4.2. Evaluacin Social Alternativa 1
Con los flujos netos a precios sociales se determina para la alternativa 1 un VAN S/. 8,486,731 y una TIR 37.5%.

Cuadro N 4.2.1. Flujo Neto PS Alternativa 1
Flujo a Precios Sociales - Alternativa 1
Beneficios Netos
Inversin
Total
Costos de
O&M
incremental
Flujo neto
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo neto
Ahorro social
del tiempo
Ahorro de
costos de
servicios
Ahorro de
gastos de
alquiler
Total
Beneficios Aos
Servicios
Atendidos (n)
Beneficiados
(hab. y Inst.) 9%
0 4,903,711 -4,903,711 1.000 -4,903,711
1 64,909 3,020 220,925 742,054 676,064 1,639,043 -68,969 1,708,012 0.917 1,566,984
2 65,520 3,049 223,041 746,245 746,957 1,716,244 -68,969 1,785,213 0.842 1,502,578
3 66,144 3,079 225,197 751,094 825,375 1,801,666 -68,969 1,870,635 0.772 1,444,474
4 66,753 3,109 227,319 755,173 911,849 1,894,341 -68,969 1,963,310 0.708 1,390,858
5 67,388 3,140 229,518 760,094 1,007,684 1,997,296 -68,969 2,066,265 0.650 1,342,931
6 68,031 3,170 231,751 765,260 1,113,400 2,110,412 -68,969 2,179,381 0.596 1,299,493
7 68,680 3,201 233,990 771,271 1,230,221 2,235,482 -68,969 2,304,451 0.547 1,260,614
8 69,333 3,232 236,256 776,133 1,359,489 2,371,878 -68,969 2,440,847 0.502 1,224,979
9 69,995 3,264 238,555 781,378 1,502,155 2,522,087 -68,969 2,591,056 0.460 1,192,994
10 70,672 3,296 240,878 787,074 1,659,962 2,687,914 -68,969 2,756,883 0.422 1,164,537
Tasa de Descuento Social % 9%
Valor Actual de Costos S/. 4,461,091 Valor Actual Neto S/. 8,486,731
Promedio de Poblacin Beneficiada 3,156
BENEFICIO COSTO
TIR 37.5%
Total de Poblacin Beneficiada 31,560 R B/C 2.90
CAE (S/. X ao) S/. 695,128
Promedio de Servicios 67,743
Total de Servicios 677,425 Proyecto Rentable en Trminos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 141
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 220
ICE3 (S/. X Servicios) S/. 7
ICE4 (CAE X Servicios) S/. 10


185
4.3. Evaluacin Social Alternativa 2
Con los flujos netos a precios sociales se determina para la alternativa 2 un VAN - S/.2,859,244 y una TIR %.

Cuadro N 4.3.1. Flujo Neto PS Alternativa 2
Flujo a Precios Sociales - Alternativa 2
Beneficios Netos
Inversin
Total
Costos de
O&M
incremental
Flujo neto
Factor de
descuento
Valor actual
del flujo neto
Ahorro social
del tiempo
Ahorro de
costos de
servicios
Ahorro de
gastos de
alquiler
Total
Beneficios Aos
Servicios
Atendidos (n)
Beneficiados
(hab. y Inst.) 9%
0 2,513,296 -2,513,296 1.000 -2,513,296
1 64,909 3,020 220,925 742,054 962,980 1,043,157 -80,178 0.917 -73,558
2 65,520 3,049 223,041 746,245 969,286 1,043,157 -73,871 0.842 -62,176
3 66,144 3,079 225,197 751,094 976,291 1,043,157 -66,866 0.772 -51,633
4 66,753 3,109 227,319 755,173 982,492 1,043,157 -60,665 0.708 -42,977
5 67,388 3,140 229,518 760,094 989,612 1,043,157 -53,546 0.650 -34,801
6 68,031 3,170 231,751 765,260 997,011 1,043,157 -46,146 0.596 -27,516
7 68,680 3,201 233,990 771,271 1,005,261 1,043,157 -37,896 0.547 -20,731
8 69,333 3,232 236,256 776,133 1,012,389 1,043,157 -30,769 0.502 -15,442
9 69,995 3,264 238,555 781,378 1,019,933 1,043,157 -23,225 0.460 -10,693
10 70,672 3,296 240,878 787,074 1,027,953 1,043,157 -15,205 0.422 -6,423
Tasa de Descuento Social % 9%

Valor Actual de Costos S/. 9,207,924

Valor Actual
Neto
(S/. 2,859,244)
Promedio de Poblacin Beneficiada 3,156
BENEFICIO COSTO
TIR #NUM!
Total de Poblacin Beneficiada 31,560 R B/C 0.69
CAE (S/. X ao) S/. 1,434,779
Promedio de Servicios 67,743
Total de Servicios 677,425 Proyecto No Rentable en Trminos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 292
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 455
ICE3 (S/. X Servicios) S/. 14
ICE4 (CAE X Servicios) S/. 21


186

RESULTADOS DE LA
EVALUACIN SOCIAL
1 2
ICE 1 S/. 141 S/. 292
ICE 2 S/. 220 S/. 455
ICE 3 S/. 7 S/. 14
ICE 4 S/. 10 S/. 21

Como se puede apreciar, si slo nos fijamos en los indicadores VAN y TIR
determinamos que la alternativa 1 es la mejor ya que genera un mayor
retorno al estado y se encuentra por encima del retorno mnimo exigible
por la tasa de descuento.

4.4. Anlisis de Sensibilidad a Precios Sociales

Para llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de los indicadores beneficio
costo es necesario realizar los siguientes pasos:
1) Determinar las variables inciertas que afectan a los indicadores de
efectividad.
2) Estimar los cambios en el indicador de beneficio costo

1.- DETERMINACIN DE VARIABLES INCIERTA
Las variables inciertas que afectan e inciden en cada una de las
alternativas consideradas en el proyecto y que pueden generar cambios
en los indicadores de beneficio costo son:

- VARIACIN DEL MONTO DE INVERSIN por efecto de variacin de
precios, cambio de tecnologa de construccin, cambio del proceso
constructivo, cambio de modalidad de ejecucin, incrementos y/o
decrementos mnimos de metas y metrados de infraestructura y
equipamiento, cambio de componentes, error del proyectista.


187
- VARIACIN DEL MONTO DE COSTOS DE O&M por efecto de variacin
de precios, decrementos de metas y metrados de infraestructura,
cambio de componentes, error del proyectista.

- VARIACIN DE LOS BENEFICIOS por efecto de variaciones de los
ahorros de los costos por servicios, variaciones de los ahorros de
tiempo, variaciones de los ahorros de alquiler, se genera variaciones
de los beneficios.

2.- ESTIMACIN DE VALORES SENSIBILIZADOS

ALTERNATIVA 1 VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 300%

N
% Variacin de Costos de
Inversin
VAN
S/. 8,486,731
1 0.0% S/. 8,486,731
2 60.0% S/. 5,544,505
3 90.0% S/. 4,073,391
4 120.0% S/. 2,602,278
5 150.0% S/. 1,131,165
6 180.0% -S/. 339,948
7 210.0% -S/. 1,811,062
8 240.0% -S/. 3,282,175
9 270.0% -S/. 4,753,288
10 300.0% -S/. 6,224,402

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de 173.1%

La sensibilizacin de la alternativa 1 en la variable de costos de inversin,
muestra que el proyecto es rentable socialmente hasta el incremento de
173.1% de la inversin, toda variacin por encima de este porcentaje hace
que el proyecto sea no rentable socialmente.


188
ALTERNATIVA 1 VARIACIN DE COSTOS DE O&M

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Rango de Anlisis : desde 0% hasta -3000%

N
% Variacin de Costos de O &
M
VAN
S/. 8,486,731
1 0.0% S/. 8,486,731
2 -600.0% S/. 5,831,014
3 -900.0% S/. 4,503,156
4 -1200.0% S/. 3,175,298
5 -1500.0% S/. 1,847,440
6 -1800.0% S/. 519,581
7 -2100.0% -S/. 808,277
8 -2400.0% -S/. 2,136,135
9 -2700.0% -S/. 3,463,994
10 -3000.0% -S/. 4,791,852

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de -1917.4%

La sensibilizacin de la alternativa 1 en la variable de costos de operacin y
mantenimiento, muestra que el proyecto es rentable socialmente hasta el
decremento de -1,917.4% de los costos de O&M, toda variacin por encima
de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable socialmente.

ALTERNATIVA 1 VARIACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS


N % Variacin de Beneficios VAN
S/. 8,486,731
1 0.0% S/. 8,486,731
2 -30.0% S/. 4,602,384
3 -45.0% S/. 2,660,211
4 -60.0% S/. 718,038
5 -75.0% -S/. 1,224,136
6 -90.0% -S/. 3,166,309
7 -105.0% -S/. 5,108,483
8 -120.0% -S/. 7,050,656
9 -135.0% -S/. 8,992,829
10 -150.0% -S/. 10,935,003

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de -65.5%

189

La sensibilizacin de la alternativa 1 en la variable de beneficios, muestra
que el proyecto es rentable socialmente hasta el decremento de -65.5% de
los beneficios, toda variacin por encima de este porcentaje hace que el
proyecto sea no rentable socialmente.

ALTERNATIVA 2 VARIACIN DE COSTOS DE INVERSIN

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIN


N
% Variacin de Costos de
Inversin
VAN
-S/. 2,859,244
1 0.0% -S/. 2,859,244
2 -40.0% -S/. 1,853,926
3 -60.0% -S/. 1,351,266
4 -80.0% -S/. 848,607
5 -100.0% -S/. 345,948
6 -120.0% S/. 156,712
7 -140.0% S/. 659,371
8 -160.0% S/. 1,162,030
9 -180.0% S/. 1,664,689
10 -200.0% S/. 2,167,349

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversin de -113.8%

La sensibilizacin de la alternativa 2 en la variable de costos de inversin,
muestra que el proyecto se vuelve rentable socialmente cuando el
decremento sea de -113.8% de la inversin, toda variacin por encima de
este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable socialmente.

ALTERNATIVA 2 VARIACIN DE COSTOS DE O&M

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


N % Variacin de Costos de O & M VAN
-S/. 2,859,244
1 0.0% -S/. 2,859,244
2 -20.0% -S/. 1,520,319
3 -30.0% -S/. 850,856

190
4 -40.0% -S/. 181,393
5 -50.0% S/. 488,069
6 -60.0% S/. 1,157,532
7 -70.0% S/. 1,826,995
8 -80.0% S/. 2,496,458
9 -90.0% S/. 3,165,920
10 -100.0% S/. 3,835,383

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de -42.7%

La sensibilizacin de la alternativa 2 en la variable de costos de operacin y
mantenimiento, muestra que el proyecto es rentable socialmente cuando
el decremento sea de -42.7% de los costos de O&M, toda variacin por
encima de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable
socialmente.

ALTERNATIVA 2 VARIACIN DE BENEFICIOS SOCIALES

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Anlisis : desde 0% hasta 100%

N % Variacin de Beneficios VAN
-S/. 2,859,244
1 0.0% -S/. 2,859,244
2 20.0% -S/. 1,589,508
3 30.0% -S/. 954,640
4 40.0% -S/. 319,772
5 50.0% S/. 315,096
6 60.0% S/. 949,963
7 70.0% S/. 1,584,831
8 80.0% S/. 2,219,699
9 90.0% S/. 2,854,567
10 100.0% S/. 3,489,435

El proyecto soporta una reduccin de los beneficios de 45.0%

La sensibilizacin de la alternativa 2 en la variable de beneficios, muestra
que el proyecto es rentable socialmente cuando el incremento sea de -
45.0% de los beneficios, toda variacin por encima de este porcentaje
hace que el proyecto sea no rentable socialmente.


191

Del anlisis de sensibilidad se indica que la alternativa 1 tiene una
sensibilidad de baja variacin por efecto de los cambios en la variable de
costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, beneficios
sociales, as tenemos que la alternativa 1 es rentable socialmente hasta que
las variaciones estn por debajo de +173.1% de la inversin, -1,917.4% de
costos de O&M y -65.5% de los beneficios.

Mientras que la alternativa 2 no es rentable socialmente bajo las
condiciones actuales, y para que sea rentable la variable inversin debera
ser -113.8%, los costos de O&M deberas ser -42.7% y los beneficias deberan
ser +45%.


192

4.5. Financiamiento

El monto total de inversin de la alternativa 1 evaluada el cual resulta ser la
mejor, asciende a S/.5814,671 nuevos soles (precios privados), por tanto el
financiamiento del costo total de inversin ser aportado por la
Municipalidad Distrital de Vitor, as mismo los costos de operacin y
mantenimiento sern asumidos por esta misma institucin MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE VITOR.

Cuadro N 4.5.1. Financiamiento
COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1 Financiamiento
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad Precio Parcial Poblador Municipalidad
1.0. ELABORACIN O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 56,077 56,077 56,077
2.0. ELABORACIN DE EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO GLB 1.00 22,431 22,431 22,431
3.0. PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO 5,607,663
PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

Bloque 01: infraestructura local municipal 1,653,342.65 1,653,343
Bloque 02: infraestructura deposito - talleres 743,750.64 743,751
Bloque 03: equipamiento mueblera 262,544.29 262,544
Bloque 04: equipamiento de equipos 203,700.00 203,700
Bloque 05: vehculos 1,374,830.58 1,374,831
Bloque 06: maquinaria pesada 1,369,494.71 1,369,495
SUB TOTAL 5,607,663

4.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 16,348 16,348 16,348
5.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO GLB 1.00 84,115 84,115 84,115
6.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO GLB 1.00 28,038 28,038 28,038
TOTAL S/. 5,814,671 S/. 0 5,814,671
Porcentaje 100% 0% 100%


193
4.6. Anlisis de Sostenibilidad
Se han evaluado los siguientes aspectos para hacer sostenible el proyecto
a lo largo de su periodo de vida til y se asegurado la generacin de los
beneficios previstos por el proyecto.

A. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES -FASE DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR es la organizacin
que asume la responsabilidad de financiar los costos de operacin y
mantenimiento, por tanto esta entidad asume sus propios costos ya que
se est mejorando la infraestructura y equipamiento de la propia
municipalidad.

B. LA CAPACIDAD DE GESTIN DE LA ORGANIZACIN ENCARGADA DEL
PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIN.
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR al asumir y ponerse a cargo de la
O&M del proyecto, ha demostrado que cuenta con la capacidad
administrativa, financiera y tcnica suficiente, ya que este se encuentra
en su responsabilidad por ser costos propios.

C. EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO,
SEALANDO CUALES SERAN LOS APORTES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
(ESTADO, BENEFICIARIOS, OTROS).
Se ha determinado el flujo de los costos de operacin y mantenimiento
del proyecto a lo largo del horizonte del PIP, siendo los aportes
distribuidos de la siguiente manera:

A).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR: Asume costos de operacin
y mantenimiento, segn estimado el monto de aporte es de S/.
859,890 de costos de operacin y S/. 51,750 de costos de
mantenimiento.
B).- POBLACIN: Uso de instalaciones de infraestructura y
equipamiento municipal con adecuados usos.


194
El financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento asumidos
por esta entidad, vienen de los ingresos que la institucin posee y que
en mayor grado se tiene de la fuente y rubro canon y sobre canon,
segn Ley n 299289 se autoriza destinar el 20% de estos recursos para
labores de mantenimiento de obras pblicas priorizando la
infraestructura bsica, en el caso de la MUNICIPALIDAD DE VITOR estos
recursos destinados a mantenimiento ascienden a S/. 675,056
proyectado estos mismo recursos para 10 aos bajo el supuesto de
tendencia constante del recurso, esto permitir asegurar el
financiamiento de costos de O&M cubiertos al 100% permitiendo un
adecuado mantenimiento de la infraestructura y equipamiento.

FINANCIAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN
Resumen: Sostenibilidad Financiera de Costos de O&M
A
o
s

COSTO de O&M a sostener DEMANDA RECURSOS FINANCIEROS*estimado 2012 FINANCIAMIENTO
Costo
Op.
Costo
Mant.
Total Servicios
Recursos
Ordinarios
FONCOMUN
Canon y sobre
canon
Total de
ingresos
Saldo
Subsidio
del Estado
O&M
S/. n S/. S/. S/. S/.
0 2012 64,198
1 2013 859,890 51,750 911,640 64,909 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
2 2014 859,890 51,750 911,640 65,520 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
3 2015 859,890 51,750 911,640 66,144 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
4 2016 859,890 51,750 911,640 66,753 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
5 2017 859,890 51,750 911,640 67,388 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
6 2018 859,890 51,750 911,640 68,031 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
7 2019 859,890 51,750 911,640 68,680 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
8 2020 859,890 51,750 911,640 69,333 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
9 2021 859,890 51,750 911,640 69,995 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
10 2022 859,890 51,750 911,640 70,672 73,218 427,601 3,375,278 3,876,097 2,964,457 SI
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de TRANSPARENCIA ECONOMICA

D. EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE INTERVIENE POR
PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
El aporte de los beneficiarios es con el uso cuidadoso de la
infraestructura y equipamiento nuevo de la municipalidad.


195
La disponibilidad de los recursos: El financiamiento de la inversin que se
requiere para ejecutar la alternativa seleccionada del proyecto estar a
cargo de la Municipalidad Distrital de Vitor, en tanto el proyecto demuestre
su viabilidad tcnica, ambiental, econmica, sociocultural e institucional.

Viabilidad Tcnica: El proyecto ha demostrado ser rentable socialmente en
su mejor alternativa ya que tiene una mayor TIR de 37.5% y VAN
S/.8,486,731, as mismo el proyecto se justifica tcnicamente debido a que
la infraestructura y el equipamiento actual es limitado, antiguo y carente no
cumpliendo con las normas tcnicas.

Viabilidad Ambiental: Este proyecto no tiene un impacto ambiental
significativo en el medio ambiental; y que el impacto menor que ocurre en
la etapa constructiva es controlado y mitigado adecuadamente con
acciones preventivas y correctivas presupuestado en los costos de inversin
del PIP.

Viabilidad Sociocultural: Es un proyecto a solicitud de la sociedad civil y de
la municipalidad distrital de Vitor.

Viabilidad Institucional: Este Proyecto de Inversin Pblica es un proyecto
que se enmarca en las competencias de la Municipalidad Distrital de Vitor.

RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.
- Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento.
- Adecuada programacin de mantenimiento.
- Saneamiento fsico legal de los terrenos.


196
4.7. Anlisis de Impacto Ambiental
Impactos a generarse en la ejecucin:

Los Impactos positivos:
- La poblacin se ver beneficiada con la intervencin en la
institucin, que permitir las mejores condiciones de servicios.

Para medir los impactos ambientales positivos y negativos se utiliza la matriz
de LEOPOLD, el cual da como resultado que el proyecto presenta un alto
impacto en factor AIRE por alteracin y generacin de ruidos siendo este
de -34 de impacto negativo, el suelo se afecta en -26 de impacto negativo
y el medio econmico y social tienen +73 de impacto positivo por
generacin de empleo, a nivel global este proyecto tienen un impacto
positivo en el medio ambiente de un valor de 10 entonces contribuye a la
mejora ambiental de la zona.

VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACCIONES
ANTROPICAS

FACTORES
AMBIENTALES

FASE DE CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO FASE DE OPERACIN
I
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:

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B
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T
A
L
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S

A
B
I
O
T
I
C
O

A
I
R
E

ALTERACIN DE CALIDAD DE AIRE -2 3 -2 3 -3 3 -2 2 -1 1 -2 2
GENERACIN DE RUIDOS -1 1 -1 1 -2 2 -1 1 -1 1 -1 1
S
U
E
L
O

EROSION DE SUELOS -2 2 -2 2 -1 1
INESTABILIDAD DE TALUDES -1 1 -1 1
COMPACTACION -1 1 -1 1 -1 1
INUNDACION
CAMBIO DE USO -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
MODIFICACION EN EL RELIEVE -1 1 -1 1 -1 1
A
G
U
A

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL -1 1 -1 1
REGIMEN FLUVIAL
VARIACIN DE FLUJO
B
I
O
T
I
C
O

F
L
O
R
A

PASTIZALES
BOFEDALES
F
A
U
N
A

AVES SILVESTRES -1 1 -1 1
ESPECIES TERRESTRES -1 1 -1 1

197
ESPECIES ACUATICAS -1 1 -1 1
HABITATS -1 1 -1 1
ESPECIES EN EXTINCION
S
O
C
I
O

E
C
O
N
O
M
I
C
O

S
O
C
I
A
L

SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD -2 2 -2 2 -2 2 3 3 3 3 3 3
EDUCACION 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
E
C
O
N
O
M
I
C
O

GENERACIN DE EMPLEO 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
ACTIVIDAD GANADERA
RECREACIONAL TURISTICO 1 1
ECONOMIA REGIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CULTURAL ALTERACION DE PAISAJE -2 1 -2 1 -2 1 -1 1 -1 1
MAGNITUD: Es la alteracin provocada en el factor ambiental y va precedido del signo + o - (+ impactos positivos, - Impactos negativos) y su rango es de 1 a 5.
IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y flucta de 1 a 5.

MATRIZ DE LEOPOLD DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

ACCIONES
ANTROPICAS

FACTORES
AMBIENTALES

FASE DE CONSTRUCCION
y EQUIPAMIENTO
FASE DE OPERACIN
I
M
P
A
C
T
O
S

P
O
S
I
T
I
V
O
S

I
M
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A
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I
C
O

A
I
R
E

ALTERACIN DE CALIDAD DE AIRE -6 -6 -6 0 0 0 -9 0 -27 -27
-34
-61
10
GENERACIN DE RUIDOS -1 -1 -1 0 0 0 -4 0 -7 -7
S
U
E
L
O

EROSION DE SUELOS -4 -4 -4 0 0 0 0 0 -12 -12
-26
INESTABILIDAD DE TALUDES -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -3 -3
COMPACTACION -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -4 -4
INUNDACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMBIO DE USO -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -3 -3
MODIFICACION EN EL RELIEVE -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 -4 -4
A
G
U
A

CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
-1 REGIMEN FLUVIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VARIACIN DE FLUJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B
I
O
T
I
C
O

F
L
O
R
A

PASTIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
-6
BOFEDALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F
A
U
N
A

AVES SILVESTRES 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
-6
ESPECIES TERRESTRES 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
ESPECIES ACUATICAS 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1
HABITATS -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -3 -3
ESPECIES EN EXTINCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S
O
C
I
O

E
C
O
N
O
M
I
C
O

S
O
C
I
A
L

SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD -4 -4 -4 0 0 0 -4 0 -16 -16
12
85
EDUCACION 4 4 4 4 4 4 4 28 0 28
E
C
O
N
O
M
I
C
O

GENERACIN DE EMPLEO 9 9 9 6 4 4 4 45 0 45
73
ACTIVIDAD GANADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

198
RECREACIONAL TURISTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMIA REGIONAL 4 4 4 4 4 4 4 28 0 28
CULTURAL ALTERACION DE PAISAJE -2 -2 -2 0 0 0 -2 0 -8 -8 -8 -8
IMPACTOS POSITIVOS 17 17 17 14 12 12 12 101
IMPACTOS NEGATIVOS -22 -22 -22 0 0 0 -25 -91
PROMEDIOS ARITMETICOS -5 -5 -5 14 12 12 -13 10

Los Impactos negativos: (ejecucin)
- Polvo por trabajos de movimiento de escombros, carga y descarga
de material y la eliminacin de desmonte.
- La zona de trabajo, durante la construccin, presentar mayor
movimiento del usual con la llegada de vehculos que participen en
el acarreo del material excedente y nuevo material para la
construccin en la zona.
- Ruido producto de los trabajos de construccin y desarrollo de la
infraestructura institucional.

Medidas de Mitigacin
- Rutas alternas de acceso peatonal.
- Colocacin de seales adecuadas durante el da y la noche para
evitar accidentes.
- El material en obra, deber humedecerse para evitar mayor emisin
de polvo.
- El desmonte, que deber eliminarse permanentemente de tal
manera de no generar acumulacin de basura.
- Se deber concluir con la obra en el plazo previsto.
- Durante la ejecucin de la obra el responsable de la obra ordenar
en forma diaria la recoleccin de todo desperdicio inorgnico y
orgnico depositndolo en un solo lugar debidamente sealado.
- En todo momento se deber evitar la contaminacin de la zona de
trabajo con desperdicios qumicos, grasas, aceites y evitar daos por
el uso del insumo, lquidos viscosos y otros.
- Bajo ningn punto de vista se incinerar depsitos de materiales
carburantes, aerosoles, llantas, etc.

199

COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL
(En nuevos soles)
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
PRECIO
UNIT.
COSTO
PARCIAL
COMPENSACIN SOCIAL S/. 1,280
reas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 1,280 S/. 1,280
REMEDIACIN AMBIENTAL S/. 11,529
Remediacin de Instalacin y operacin de almacn y guardiana glb 1 S/. 500 S/. 500
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 1 S/. 800 S/. 800
Transporte de Material (riego y tapado) m3 1,783 S/. 0.95 S/. 1,694
Baos qumicos und 1 S/. 3,500 S/. 3,500
Limpieza y eliminacin de desechos m2 2,225 S/. 1.80 S/. 4,005
Tratamiento de residuos lquidos y slidos originados por la obra m3 1,783 S/. 0.32 S/. 571
Depsitos para materiales excedentes originados por la obra glb 1 S/. 210 S/. 210
Almacn y patio de maquinas glb 1 S/. 250 S/. 250
Capacitacin al Personal de Obra, Tcnico y Administrativo S/. 600
Programacin de acciones sociales con la comunidad evento 1 S/. 600 S/. 600
Sealizacin S/. 1,192
Sealizacin de obra y de transito ml 400 S/. 1.58 S/. 632
Sealizacin ambiental glb 4 S/. 140 S/. 560
MONITOREO AMBIENTAL S/. 1,200
Especialista en Medidas de Mitigacin Ambiental mes 1 S/. 1,200 S/. 1,200
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 235
Botiqun de Primeros auxilios und 1 S/. 100 S/. 100
Extintor grande und 1 S/. 135 S/. 135
PLAN DE CIERRE S/. 312
Recuperacin y nivelacin de terreno en zona de obra m2 111 S/. 2.80 S/. 312
COSTO TOTAL S/. S/. 16,348


200
4.8. Seleccin de Alternativas
En resumen se concluye que la mejor alternativa es la 1 debido a que ha
demostrado ser rentable socialmente as como tener una baja sensibilidad
de la variable inversin y beneficios con respecto al costo de retorno el
capital del estado, esto comparado bajo indicadores beneficio costo para
dichas alternativas.

Cuadro N 4.8.1. Seleccin de Alternativas:
RESULTADOS DE LA
EVALUACIN SOCIAL
1 2
ICE 1 S/. 141 S/. 292
ICE 2 S/. 220 S/. 455
ICE 3 S/. 7 S/. 14
ICE 4 S/. 10 S/. 21

4.9. Plan de Implementacin

Para la implementacin del proyecto se recomienda la ejecucin a fines
del ao de acuerdo a los componentes propuestos que incluye la
etapabilidad del proyecto en 06 bloques ejecutables, as se propone la
ejecucin en dos etapas, el cual comprende la ejecucin de la 1 etapa
que comprende el bloque 01, bloque 02 y la 2 etapa comprende el
bloque 03, bloque 04, bloque 05 y bloque 06, se espera que el proyecto
entre en operacin a fines del ao 2013.

Para la ejecucin del proyecto se cumplir las siguientes pautas de
procesos a seguir:

A.- PREPARACIN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SELECCIN
B.- PROCESOS DE SELECCIN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXPEDIENTE DE
EQUIPAMIENTO, EJECUCIN DE OBRA, SUPERVISIN

201
C.- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y EXPEDIENTE DE
EQUIPAMIENTO
D.- APROBACIN DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EXPEDIENTE DE
EQUIPAMIENTO
E.- EJECUCIN Y SUPERVISIN DE OBRA
F.- EQUIPAMIENTO DEL 100% DE LAS OFICINAS
G:- RECEPCIN Y PRUEBA DE LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA
ADQUIRIDA
F.- RECEPCIN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

Cuadro N 4.9.1. Etapas de Ejecucin Propuesta para el Proyecto
ETAPAS DE EJECUCIN PROPUESTAS PARA EL PROYECTO ETAPA I ETAPA II
TOTAL
RUBROS DE EJECUCIN MUNICIPALIDAD
1.1 Elaboracin o Revisin de Expediente Tcnico S/. 56,077 S/. 56,077
1.2 Elaboracin de Expediente de Equipamiento

S/. 22,431 S/. 22,431
1.3 Presupuesto de Obra y Equipamiento S/. 2,397,093 S/. 3,210,570 S/. 5,607,663
1.3.1 BLOQUE 01: INFRAESTRUCTURA LOCAL MUNICIPAL S/. 1,653,343 S/. 1,653,343
1.3.2 BLOQUE 02: INFRAESTRUCTURA DEPOSITO - TALLERES S/. 743,751 S/. 743,751
1.3.3 BLOQUE 03: EQUIPAMIENTO MUEBLERIA S/. 262,544 S/. 262,544
1.3.4 BLOQUE 04: EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS S/. 203,700 S/. 203,700
1.3.5 BLOQUE 05: VEHICULOS S/. 1,374,831 S/. 1,374,831
1.3.6 BLOQUE 06: MAQUINARIA PESADA

S/. 1,369,495 S/. 1,369,495
1.4 Mitigacin de Impacto Ambiental S/. 16,348 S/. 16,348
1.5 Supervisin del Proyecto S/. 79,114.94 S/. 5,000 S/. 84,115
1.6 Liquidacin del Proyecto S/. 18,038.31 S/. 10,000 S/. 28,038

TOTAL S/. 2,566,671 S/. 3,248,000 S/. 5,814,671

% 44% 56% 100%

Cuadro N 4.9.2. Costos de Inversin por Componentes (Alt. 1)

COSTOS DE INVERSIN POR COMPONENTES
N METAS
RUBROS
Unidad Cantidad Precio Parcial
1.00 Expediente Tcnico glb 1.00 56,077 56,077
2.00 Expediente de Equipamiento glb 1.00 22,431 22,431
3.01 Bloque 01: infraestructura local municipal glb 1.00 1,653,343 1,653,343
3.02 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres glb 1.00 743,751 743,751
3.03 Bloque 03: equipamiento mueblera glb 1.00 262,544 262,544
3.04 Bloque 04: equipamiento de equipos glb 1.00 203,700 203,700
3.05 Bloque 05: vehculos glb 1.00 1,374,831 1,374,831
3.06 Bloque 06: maquinaria pesada glb 1.00 1,369,495 1,369,495
4.00 Mitigacin de impacto ambiental glb 1.00 16,348 16,348

202
5.00 Supervisin del proyecto glb 1.00 84,115 84,115
6.00 Liquidacin del proyecto glb 1.00 28,038 28,038
TOTAL S/. 5,814,671

Cuadro N 4.9.3. Costos de Inversin por Componentes
y Recursos a Precios Privados y Sociales (Alt. 1)
COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS
N METAS
RUBROS
Unidad Costos a PP Factor de Correccin Costos a PS
1.00 Expediente Tcnico gbl 56,077 0.91 51,030
2.00 Expediente de Equipamiento gbl 22,431 0.91 20,412
3.01 Bloque 01: infraestructura local municipal
Insumo nacional gbl 1,167,947 0.85 992,755
Insumo importado gbl 0
MO calificada gbl 291,237 0.91 265,026
MO no calificada gbl 194,158 0.68 132,027
3.02 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres
Insumo nacional gbl 509,525 0.85 433,096
MO calificada gbl 140,535 0.91 127,887
MO no calificada gbl 93,690 0.68 63,709
3.03 Bloque 03: equipamiento mueblera
MO calificada gbl 0.91 0
MO no calificada gbl 0.68 0
3.04 Bloque 04: equipamiento de equipos
3.05 Bloque 05: vehculos
Insumo importado gbl 1,361,218 0.84 1,143,423
3.06 Bloque 06: maquinaria pesada
Insumo importado gbl 1,355,935 0.84 1,138,986
4.00 Mitigacin de impacto ambiental gbl 16,348 0.85 13,896
5.00 Supervisin del proyecto gbl 84,115 0.91 76,545
6.00 Liquidacin del proyecto gbl 28,038 0.91 25,515
TOTAL S/. 5,814,671 S/. 4,903,711

203

Cuadro N 4.9.4. Cronograma Financiero
CRONOGRAMA FINANCIERO

N METAS Unidad
PERIODO
TOTAL POR META
1.00 Expediente Tcnico S/. 56,077 56,077
2.00 Expediente de Equipamiento S/. 22,431 22,431
3.01 Bloque 01: infraestructura local municipal S/. 992,006 661,337 1,653,343
3.02 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres S/. 743,751 743,751
3.03 Bloque 03: equipamiento mueblera S/. 262,544 262,544
3.04 Bloque 04: equipamiento de equipos 203,700 203,700
3.05 Bloque 05: vehculos 1,374,831 1,374,831
3.06 Bloque 06: maquinaria pesada 1,369,495 1,369,495
4.00 Mitigacin de impacto ambiental S/. 2,892 4,862 8,594 16,348
5.00 Supervisin del proyecto S/. 14,880 25,014 44,220 84,115
6.00 Liquidacin del proyecto S/. 28,038 28,038
TOTAL 1,088,285 1,697,508 3,028,878 S/. 5,814,671

Cuadro N 4.9.5. Cronograma Fsico
CRONOGRAMA FSICO

N METAS UNIDAD
PERIODO
TOTAL POR META
1.00 Expediente Tcnico % 100% 0% 0% 100%
2.00 Expediente de Equipamiento % 100% 0% 0% 100%
3.00 Presupuesto de Obra y Equipamiento %
3.01 Bloque 01: infraestructura local municipal % 60% 40% 0% 100%
3.02 Bloque 02: infraestructura deposito - talleres % 0% 100% 0% 100%
3.03 Bloque 03: equipamiento mueblera % 0% 100% 0% 100%
3.04 Bloque 04: equipamiento de equipos % 0% 0% 100% 100%
3.05 Bloque 05: vehculos % 0% 0% 100% 100%
3.06 Bloque 06: maquinaria pesada % 0% 0% 100% 100%
4.00 Mitigacin de impacto ambiental % 18% 30% 53% 100%
5.00 Supervisin del proyecto % 18% 30% 53% 100%
6.00 Liquidacin del proyecto % 0% 0% 100% 100%

4.10. Organizacin y Gestin

Se recomienda que la modalidad de ejecucin del proyecto sea por
ADMINISTRACIN INDIRECTA, ello debido a que la Municipalidad Distrital de
Vitor a pesar de contar con la capacidad tcnico - administrativo
suficiente, con equipos y capacidad operativa, aunque limitado por los

204
vehculos y maquinaria, por lo tanto es adecuado esta modalidad en la
localidad ya que permitir cumplir metas y entregar la obra a tiempo, todo
ello amparado bajo la normatividad correspondiente.

Y para asegurar la adecuada prestacin del servicio de administracin
pblica en la municipalidad distrital de Vitor se considera los siguientes
aspectos: (i) El mantenimiento de la infraestructura y equipamiento debe
de ser constante y adecuado y que no genere molestia a los servicios que
se brindan. (ii) Los costos de O&M que genera los componentes ejecutados
sern asumidos por la misma institucin.

MARCO LEGAL DE EJECUCIONES DE OBRA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA
(CONTRATA):
- Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley N 28411.
- Texto nico Ordenado (TUO), Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.L. N 1017.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N 084-2004-PCM.
- Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica - Ley N 27293 y sus
modificatorias.
- Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica -
Decreto Supremo N 102-2007-EF.
- Directiva General del Sistema Nacional de Inversin - Directiva N
004-2007-EF/68.01.
- Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N 27444.
- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora
General de Repblica Ley N 27785, normas conexas y
complementarias.
- Resolucin de Contralora General N 369-2007-CG, que aprueba
DIRECTIVA N 01-2007-CG/OEA AUTORIZACIN PREVIA A LA
EJECUCIN Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.
- Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.

205

CONCLUSIONES

El problema central son las
Inadecuadas condiciones de prestacin del servicio de administracin
pblica de la Municipalidad de Vitor hacia los clientes externos e internos
en el Distrito de Vitor,

Las causas que originan este problema son:
- Limitada y deficiente infraestructura
- Inadecuado equipamiento
- Inadecuados y antiguos ambientes administrativos
- Infraestructura provisional del depsito y taller
- Limitado mobiliario y equipos en las oficinas administrativas
- Carencia de vehculos y maquinaria pesada

El objetivo central del proyecto son las:
Adecuadas condiciones de prestacin del servicio de administracin
pblica de la Municipalidad de Vitor hacia los clientes externos e internos
en el Distrito de Vitor.

La evaluacin econmica a precios sociales muestra que de la alternativa
1 planteada y evaluada resulta ser rentable socialmente siendo la mejor en
comparacin con la alternativa 2 por tener menor y mejores indicadores,
as tambin por tener menores variaciones frente a incrementos de los
niveles de inversin, costos de O&M y decrementos de los beneficios, as
tenemos: para la alternativa 1 un VAN S/. 8,486,731 y una TIR 37.5% y para
la alternativa 2 un VAN - S/.2,859,244 y una TIR %.

Del anlisis de sensibilidad se indica que la alternativa 1 tiene una
sensibilidad de baja variacin por efecto de los cambios en la variable de
costos de inversin, costos de operacin y mantenimiento, beneficios

206
sociales, as tenemos que la alternativa 1 es rentable socialmente hasta que
las variaciones estn por debajo de +173.1% de la inversin, -1,917.4% de
costos de O&M y -65.5% de los beneficios.

Mientras que la alternativa 2 no es rentable socialmente bajo las
condiciones actuales, y para que sea rentable la variable inversin debera
ser -113.8%, los costos de O&M deberas ser -42.7% y los beneficias deberan
ser +45%.

Esta alternativa 1 seleccionada tiene un costo de inversin a Precios de
Mercado de S/.5814,671 as tambin los costos de operacin y
mantenimiento son: costo de operacin S/.859,890 y costo de
mantenimiento S/. S/. 51,750.

RESULTADOS DE LA
EVALUACIN SOCIAL
1 2
ICE 1 S/. 141 S/. 292
ICE 2 S/. 220 S/. 455
ICE 3 S/. 7 S/. 14
ICE 4 S/. 10 S/. 21

Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del
objetivo central:
I. El proyecto ha demostrado ser viable y rentable socialmente.
II. El proyecto y con documentos anexos asegura la sostenibilidad.
III. El terreno donde se encuentra ubicado el proyecto es de propiedad
del estado.
IV. Se recomienda su viabilidad y luego de ello su inversin.


207

ANEXOS

208
Anexo - 01: MARCO LOGICO DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS
F
I
N

1. Mejora de la calidad de
los servicios pblicos a los
usuarios de la municipalidad
del distrito de Vitor
/Al ao 1: el 95% de la poblacin usuaria encuestada
en la zona de intervencin, considera que ha
mejorado los servicios del municipio.
/Al generar mejores servicios existe un 90% de la
poblacin usuaria que tiene mayor satisfaccin
/Encuesta de usuarios.
/Censos
/Entrevista
/Evaluacin contina de los usuarios
/Institucin municipal monitoreada
permanentemente de manera que se
cumpla los objetivos propuestos por el
proyecto.
P
R
O
P
S
I
T
O
1. Adecuadas condiciones
de prestacin del servicio
de administracin pblica
de la municipalidad de Vitor
hacia los clientes externos e
internos en el distrito de Vitor
/Al ao 1: se tiene 64,909 transacciones o servicios
brindados en mejores condiciones.
/Los 127 niveles de servicios del municipio se brindan a
un menor tiempo y costo.
/Observacin.
/Panel Fotogrfico
/Encuesta a usuarios
/Evaluacin de los resultados
/Pruebas reflejan efectivamente el
mejor desarrollo de los servicios.
/Infraestructura y equipamiento es
utilizado de acuerdo a las necesidades
identificadas por el proyecto.
C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

1. Espacios administrativos
adecuados.
2. Infraestructura de
depsito y taller adecuada.
3. Apropiado mobiliario y
equipos en las oficinas
administrativas
4. Adecuados vehculos y
maquinaria pesada
1. Al ao 1: se tiene el 100% de oficinas administrativas
con buen espacio en 1 piso 898.36m2m2, 2 piso
790.41m2.
2. Al ao 1: se tiene un deposito taller construido y
equipado en 1 piso 898.36m2m2, 2 piso 790.41m2
3. Al ao 1: el 100% de las oficinas cuenta con buen
mobiliario y equipos
4. Al ao 1: se tiene vehculos y maquinaria pesada
propia de la municipalidad
/Panel Fotogrfico
/Inspeccin ocular de Defensa Civil.
/Revisin de los diversos ambientes.
/Registro de la entrega de equipos,
/Registro del servicio de mantenimiento
de la infraestructura y equipamiento.
/Mantenimiento adecuado de la
infraestructura y equipamiento.
/Las instituciones involucradas cumplen
los acuerdos y convenios firmados.
A
C
C
I
O
N
E
S

I

/Construccin de
infraestructura del local
municipal y de depsito
taller

/Equipamiento de la
municipalidad con
mueblera, equipos,
vehculos y maquinaria
pesada
/Al ao 1: construccin de infraestructura comprende:
- Demolicin de infraestructura antigua
- Construccin de Oficinas y espacios en 1 piso
898.36m2m2, 2 piso 790.41m2
-Construccin de depsito taller en 1 piso
1,709.96m2 y 2 piso 19.43m2
/Al ao 1: el equipamiento comprende:
- equipamiento de las oficinas con mueblera,
equipos.
- Compra de 1 camin cisterna, 1 camin
volquete, 2 camiones de carga y 2 camionetas.
- Compra de 1 retroexcavadora estndar y 1
cargador frontal sobre ruedas
Costo de Inversin S/. 5814,671
/Expediente Tcnico.
POR ADMINISTRACIN INDIRECTA
/Proceso de adjudicacin de contratista
/Proceso de adjudicacin de supervisin
/Panel fotogrfico de la obra.
/Planilla de obreros.

/Expediente Equipamiento.
AQUISICIN
/Proceso de adjudicacin.
/Facturas, recibos por la adquisicin e
instalacin del equipamiento
/Panel fotogrfico de entrega de
equipamiento
/Otorgamiento del financiamiento
para el proyecto.
/Participacin de la poblacin.
/Infraestructura construida
efectivamente mejora la situacin
negativa de la institucin.
/ Equipamiento efectivamente mejora
la situacin negativa de la institucin.


209
Anexo - 02: COSTOS DE INVERSIN GLOBALES, ALTERNATIVA 1 y 2

Cuadro N A2.1 Costos de Inversin Alternativa 1 Precios Privados
COSTO DE INVERSIN DE ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad Precio Parcial
1.0. ELABORACIN O REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO GLB 1.00 56,077 56,077
2.0. ELABORACIN DE EXPEDIENTE DE EQUIPAMIENTO GLB 1.00 22,431 22,431

Bloque 01: infraestructura local municipal 1,653,342.65
Bloque 02: infraestructura deposito - talleres 743,750.64
Bloque 03: equipamiento mueblera 262,544.29
Bloque 04: equipamiento de equipos 203,700.00
Bloque 05: vehculos 1,374,830.58
Bloque 06: maquinaria pesada 1,369,494.71
SUB TOTAL 5,607,663

4.0. MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 16,348 16,348
5.0. SUPERVISIN DEL PROYECTO GLB 1.00 84,115 84,115
6.0. LIQUIDACIN DEL PROYECTO GLB 1.00 28,038 28,038
TOTAL S/. 5,814,671

Cuadro N A2.2 Costo de Inversin Alternativa 1 Precios Sociales

Bloque 05: vehculos 1,154,993.81
Bloque 06: maquinaria pesada 1,150,511.15
SUB TOTAL 4,716,314

TOTAL S/. 4,903,711

210

Cuadro N A2.3 Costos de Inversin Alternativa 2 Precios Privados


SUB TOTAL 2,863,338

TOTAL S/. 2,977,039

Cuadro N A2.4 Costo de Inversin Alternativa 2 Precios Sociales


SUB TOTAL 2,410,809

TOTAL S/. 2,513,296


211

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VITOR, AGOSTO DE 2012

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