Manual Compradores MercadoPublico

Manual de uso para compradores
Julio 2010
2
Este manual fue diseado para dar a conocer los
pasos necesarios para utilizar los distintos mdulos de
la plataforma MercadoPublico.cl
MANUAL DE USO PARA COMPRADORES
4 MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 5
ndice
NDICE
8 I. INGRESO A MERCADOPUBLICO.CL
10 II. ESCRITORIO
11 III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA CHILECOMPRA EXPRESS
Acceso a la tienda
12 Bsqueda de productos
13 Envo de rdenes de compras
GENERAR ORDEN DE COMPRA
17 AUTORIZACIN DE RDENES DE COMPRA
ENVO DE LA ORDEN DE COMPRA
19 IV. TIENDA CHILECOMPRA LIBROS - CULTURA
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda chilecompra libros - cultura
ACCESO A LA TIENDA
21 BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS
23 FILTROS DE BSQUEDA
24 BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA SIMPLE
BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA AVANZADA
25 INFORMACIN DE UNA FICHA
27 CALCULO DE FLETE
28 CONFECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOMPRA LIBROS
30 V. CONSULTAS AL MERCADO [ RFI ]
Qu son las Consultas al mercado?
Cmo crear una Consulta al mercado?
31 NOMBRE DE CONSULTAS AL MERCADO
DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL MERCADO
MOTIVOS DE LA CONSULTA AL MERCADO
TIPO DE CONVOCATORIA: ELECTRNICA VA MERCADO PBLICO.
37 Buscar Consultas al mercado
38 ESTADO GUARDADA
ESTADO PUBLICADA
39 ESTADO CERRADA
41 VI. LICITACIONES
Crear Licitacin
42 SELECCIONAR TEMS Y TIPO DE ADQUISICIN
43 Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir
44 Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar
Crear licitacin
45 COMPLETAR FORMULARIO DE ADQUISICIN
46 Secciones del formulario de bases de licitacin
47 Nombre y datos bsicos
49 Tipos de Empresas Participantes
51 Datos del organismo demandante
53 Etapas y plazos de la licitacin
Etapas y plazos obligatorios
54 Etapas y plazos optativos.
56 Requisitos para los oferentes
58 Requerimientos legales
Antecedentes legales requeridos para ofertar
59 Cmo completar los antecedentes legales?
60 Antecedentes legales para ser contratado
62 Criterios de evaluacin
64 Montos, duracin y delegacin del contrato
65 Garantas requeridas
Garantas de seriedad de ofertas
66 Certifcado de fanza
67 Fondos de las IGR
Poliza de seguros
68 Garanta de fel cumplimiento del contrato
69 Otras garantas
70 Listado de bienes y servicios requeridos
Cmo agregar de un producto/ servicio?
72 Requerimientos tcnicos y otras clausulas
73 Documentos anexos
74 Documento que autoriza la adquisicin
77 AUTORIZAR Y PUBLICAR
79 Publicar adquisiciones
80 Apertura de licitacin en una etapa
PROCESO DE APERTURA
85 COMPROBANTE DE OFERTA NORMAL
87 CMO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?
VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES
88 CMO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?
ndice
89 VER CUADRO COMPARATIVO POR LNEA
90 VER CUADRO COMPARATIVO POR PROVEEDOR
91 Apertura de licitacin en dos etapas
PROCESO DE APERTURA
92 REVISIN DE OFERTAS
102 CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Qu es una Contratacin de servicios personales especializados?
Cmo crear una licitacin de servicios personales especializados?
106 Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica
111 Apertura de licitaciones
EVALUACIN DE OFERTAS
113 Negociacin
116 Reincorporacin de oferta
117 BUSCAR ADQUISICIN
118 SELECCIONAR OFERTA A REINCORPORAR
119 INGRESAR DOCUMENTACIN ANEXA
120 Completar datos de adjudicacin
121 SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR
122 CUADRO COMPARATIVO
123 INGRESAR EL MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO
123 ADJUNTAR DOCUMENTOS
124 DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN
125 ACTA DE ADJUDICACIN
126 Autorizar
129 Adjudicar
130 Bsqueda de proveedores
132 VII. RDENES DE COMPRA
Generar orden de compra
134 INFORMACIN DE LA ORDEN DE COMPRA
135 ESPECIFICACIN BIENES Y SERVICIOS
Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir
136 Editar especifcaciones y precio de los bienes o servicios
Editar especifcaciones y precio de los bienes o servicios
137 OTRAS ESPECIFICACIONES
Especifcaciones para la entrega de bienes
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios
138 INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA
139 DATOS DEL COMPRADOR
140 DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COMPRA
141 DATOS LICITACIN
142 DATOS DEL PROVEEDOR
143 DATOS DE APROBACIN
144 Autorizar / Aprobar
145 Autorizar rdenes de compra
146 Envo de la orden de compra
148 VIII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES
149 Buscar adquisicin para readjudicar
Readjudicar proceso de adquisicin
151 Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores
153 IX. MDULO DE ADMINISTRACIN DE USUARIOS
154 Administrar Usuarios
155 DATOS
156 ROLES
158 CREAR NUEVO USUARIO
ndice
160 Perfl de usuario
161 Perfl de organizacin
162 Cambio clave
163 Mdulo de gestin
164 Resumenes de licitaciones y operaciones
165 X. GESTIN DE RECLAMOS
CMO FUNCIONA?
172 XI. ANEXOS
Tienda ChileCompra Express
174 CARACTERSTICAS DE LA LISTA
175 COMPRAR PRODUCTOS DESDE LA LISTA
176 OPCION CAMBIAR LISTA
177 INGRESO A LA TIENDA DESDE UNA LISTA DE COMPRAS
179 NUESTRA LISTA
180 AGREGAR NUESTROS PRODUCTOS DE LA LISTA AL CARRO DE COMPRAS
AGREGAR AL CARRO
182 DENTRO DE NUESTRO CARRO
183 GENERAR ORDEN DE COMPRA
184 Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los cambios en Mercado Pblico
FORMULARIOS DE ADQUISICIONES
185 REGLAS DE NEGOCIOS
186 DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
188 Iconografa
Captulo I - Ingreso a MercadoPublico.cl
I. INGRESO A MERCADOPUBLICO.CL
Para acceder a la nueva plataforma de licitaciones de ChileCompra debe seguir dos pasos:
Ingrese a http://www.mercadopublico.cl
Ingrese su nombre Nombre de usuario y Clave, presione botn Ingresar.
Para ingresar a su escritorio privado en la plataforma www.mercadopublico.cl slo
necesita su nombre de usuario y contrasea.
MercadoPublico.cl - La plataforma de licitaciones de ChileCompra 13
Captulo III - Adquirir productos o servicios en Convenio Marco en la tienda ChileCompra Express
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II. ESCRITORIO
Al ingresar acceder a su Escritorio, donde podr realizar una gestin ms efciente.
Encontrar iconos de acceso directo para al Catlogo electrnico, Licitaciones,
Bsqueda y Gestin de rdenes de compra, entre otros.
Parte superior del Escritorio, donde
aparecer el nombre del Usuario y la
Unidad de compra a la que pertenece o
en la que est trabajando actualmente.
Este dato es importante al momento de
revisar la informacin que contiene el
Escritorio.
Si desea trabajar en otra unidad de
compra, deber cambiarse haciendo clic
en la palabra Cambiar de unidad.
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III. ADQUIRIR PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONVENIO MARCO EN LA TIENDA
CHILECOMPRA EXPRESS
Acceso a la tienda
Una vez que ingrese se desplegar el escritorio privado, donde encontrar los conos de
acceso rpido a ChileCompra Express, licitaciones, el Buscador de rdenes de compra y
el mdulo para Autorizar rdenes de compra.
EL icono destacado le dar acceso directo a
la tienda ChileCompra Express.
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Bsqueda de productos
La forma de buscar productos, ingresarlos al carro de compras y navegacin general en
Chilecompra Express es igual a la tienda que conoce.
Contar con:
Buscador de productos y servicios
Listado de categoras de productos y
servicios
Seccin en la que usted podr ver las
regiones seleccionadas
Acceso directo para ver el contenido de su
carro de compras
Para mayor detalle sobre este procedimiento
revise el anexo Cmo comprar a travs de la
tienda ChileCompra Express, disponible al fnal
de este documento.
Para generar la orden de compra debe
presionar el botn Generar esta orden de
compra que se encuentra al lado derecho
de cada uno de los proveedores de la lista.
Una vez realizada la bsqueda, se
desplegar la fcha del producto o servicio,
donde encontrar informacin sobre los
proveedores. Para agregar productos al
carro, ingrese la cantidad deseada en el
campo habilitado para ello, y presione el
botn Agregar al carro.
Envo de rdenes de compras
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En esta pantalla debe completar la regin
de despacho, actualizar y presionar generar
Orden de Compra.
Ingresar a una pantalla donde deber completar los datos de la Orden de Compra.
Deber completar los datos que se despliegan en el costado izquierdo de la pantalla.
Slo son obligatorios los datos de pago y facturacin, datos de aprobacin y autorizar/
aprobar.
Los puntos obligatorios que debe completar son los N 7, 9 y 10 del ndice
respectivamente, sin perjuicio de que pueda visualizar o editar alguno de los otros
atributos que tiene la Orden de compra de Convenio Marco.
ndice de porcesos que debe complir para
realizar una orden de compra
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En el punto nueve Datos de aprobacin, debe ingresar los datos que su servicio
determine.
Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin,
autorizacin u otro.
Se debe indicar si el documento que
aprueba esta orden es una resolucin,
autorizacin u otro.
AUTORIZACIN DE RDENES DE COMPRA
ENVO DE LA ORDEN DE COMPRA
Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra, recuerde que es el
Supervisor quien tiene las facultades de envo de Orden de compra.
Para autorizar la orden de compra debe
seleccionar la opcin Autorizar rdenes de
compra, que se encuentra en su escritorio.
Ingrese al mdulo Bsqueda y gestin
de rdenes de compra, para completar la
orden de compra y enviarla al proveedor.
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Captulo IV - Tienda ChileCompra libros - cultura
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Una vez ingresado a este mdulo, se desplegar un buscador que le permitir
seleccionar la orden de compra que se encuentra autorizada y disponible para ser
enviada al proveedor.
Tras seleccionar la orden de compra, ya puede enviarla al proveedor.
(Ver captulo VII: Orden de compra).
Adquirir articulos o servicios en convenio marco en la tienda
chilecompra libros - cultura
ACCESO A LA TIENDA
IV. TIENDA CHILECOMPRA LIBROS - CULTURA
BSQUEDA A TRAVS DEL RBOL Y DESPLIEGUE DE CATEGORAS
La Seccin en rojo muestra el despliegue de las categoras de los distintos tipos o
temticas de los artculos disponibles. Esta pestaa permite ingresar a la Tienda para
hacer la bsqueda directamente en el rbol de categoras a diferencia de la bsqueda
normal que permite que busque directamente un artculo. La bsqueda a travs del
rbol permite recorrer las diferentes temticas e ir de un nivel general a uno particular.
Se indica la disponibilidad para
funcionalidad de bsqueda de Libros
dentro de la tienda
Botn para acceder a la funcionalidad de
Busqueda avanzada de la Tienda.
Seccin Ttulos Destacados del mbito de
la Tienda.
Especifcacin bienes y servicios.
Seccin Ofertas Nacionales del mbito de la
Tienda, que incorpora artculos de autores
chilenos.
Seccin para ayuda de la Administracin
de las funciones de la Tienda para el
Comprador.
Visual del Carro de Compras que estn
disponibles y que haya creado el
Comprador.
Botn para acceder a todas las rdenes de
compra provenientes de la Tienda.
Regiones de despacho. Indica las regiones
que el comprador tiene seleccionadas
para visualizar la Tienda. Tambin puede
acceder el comprador a cambiar las
regiones seleccionadas incluyendo otras
o excluyndolas. Recuerde que al no
seleccionar una regin deja afuera todos
los productos asociados por el proveedor
que vende en esa regin. Por ejemplo: si un
proveedor es de la sptima regin y slo
tiene productos que vende en la sptima
regin, si Usted tiene excluida la regin VII,
esos productos no aparecern.
Funcionalidad Bsqueda CD y DVD
Seccin Noticias del mbito de la Tienda.
Filtro de la funcionalidad de Bsqueda por
parmetro Autor. Existen otros parmetros
como: Cdigo y Ttulo.
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FILTROS DE BSQUEDA
Se despliegan las fchas asociadas a esa categora y se puede buscar una a una la fcha deseada o se
puede ocupar el fltro disponible que tiene 3 variables para fltrar, que son: / por Editorial / por Autor / por
Proveedor
Filtros
En este caso desplegamos la categora
Libros > Areas Cientfcas, Productivas y
Tecnolgicas > Biologa Fsica y Qumica
Nivel 1:el nivel ms general son los rubros como: libros, cd, dvd, suscripciones,
produccion de eventos, otros.
Nivel 2: el nivel que contina siguiendo del general es ingresar a uno de ellos
y se encuentran las temticas como por ejemplo: ciencias, educacion, idiomas,
otros.
Nivel 3: luego le sigue el nivel ms especfco de agrupacin que tiene relacin
con temticas ms particulares dentro de la temtica general como por
ejemplo: ciencias tiene biologia, fsica, matematicas, otros.
Nivel 4: A partir del nivel ms especfco se despliegan los artculos disponibles
en el catlogo que es ir directamente a ver la fcha asociada.
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En este campo puede escribir algna palabra
clave del ttulo.
En este campo se escribe el cdigo del
articulo para su bsqued.
En este campo escriba parte del nombre
del autor, parte del apellido o apellido y/o
nombre.
En este campo se busca al proveedor
elegido con una palabra clave, ej: Parra.
En este campo se escribe el cdigo ISBN,
EAN u otro asociado al articulo.
En este campo se busca una editorial
elegida con una palabra clave, ej: pearson.
F. INFORMACIN DE UNA FICHA
Contiene Nombre/Ttulo, Autor / Artista, Cdigo (ISBN, EAN, ASIN), Editorial/Sello.
Al recorrer hacia abajo la fcha se despliegan todos los proveedores que ofertan ese
artculo bajo el sistema del Modelo Multiproveedor. Cada Proveedor tendr informado
sus condiciones comerciales (cobertura, contacto, descuentos, Plazos) y el precio del
artculo en valor neto en pesos, que signifca sin IVA.
BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA SIMPLE
Bsqueda por autor
Bsqueda por ttulo
Bsqueda por cdigo (ISBN)
BSQUEDA A TRAVS DE FUNCIONALIDAD BSQUEDA AVANZADA
En este caso se despliegan los atributos o variables relevantes de cada fcha como son:
Autor o Ttulo o Cdigo (el que corresponda).
La bsqueda avanzada se utiliza para ir directamente a la fcha requerida o acercarse lo
ms posible a ella. Siempre es recomendable utilizar a lo ms 3 fltros juntos.
En la Bsqueda avanzada puedes escribir la palabra con minscula o mayscula, con
acentos o sin acentos y de igual manera despliega las fchas que dicen la palabra.
Para usar los idproducto en la bsqueda avanzada, se debe consultar ese idproducto,
que maneja ChileCompra y el proveedor.
1. Palabra clave del ttulo, proveedor y editorial.
2. Parte autor proveedor, palabra clave ttulo
3. Ttulo y proveedor
4. Ttulo y editorial
5. Palabra clave ttulo y parte autor
6. Ttulo
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CALCULO DE FLETE
Ejemplo: para clculo del fete que se ingresa a la orden de compra cuando la
compra se hace a un proveedor que no es de la regin de donde sale la orden de
compra:
Despacho proveedor de Santiago a XIV regin, valor de $3.500 permite hasta 1 Kg.
El libro pesa aproximadamente 200 g, En un kilo hay 5 veces 200 g. Entonces por cada
ejemplar es: $ 3.500 : 5 = $ 700.
El valor de $ 700 se agrega al fete para cada unidad o ejemplar.
Para Valores de despacho para mayores de 1 kg usted encontrar en la fcha del
Proveedor un documento adjunto donde se informar de otros valores para fetes
y para otros valores de condiciones comerciales. Si requiere mayor informacin
contctese con el proveedor.
Para la construccin de la orden de compra se asemeja a como se hace en el
Chilecompra Express, para ver dicha gua refrase al Anexo Chilecompra Express.
Precio del I.V.A.
Nmero de unidades deseadas.
Datos contacto proveedor.
Condicioones comerciales del proveedor.
Despliegue de la informacin del proveedor
Modelo multiproveedor
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CONFECCIN Y USO DE CARROS DENTRO DE LA TIENDA CHILECOMPRA LIBROS
Cuando se realiza el proceso de insercin de productos. NOTA: siempre guarde su carro si lo desea
mantener
Cuando haya ingresado sus productos
puede ir a su carro de compras.
Cuando ya tenga su carro completo o no pueda seguir en ese momento ingresando
productos y lo postergue para ms adelante usted debe nombrar (o renombrar) su
carro y guardarlo para mantenerlo cuando quiera volver a usarlo para continuar su
compra.
El carro de compras contiene todos los productos ingresados, si desea en el futuro
volver a utilzar el mismo carro de compras o haya dejado una compra sin terminar
usted debe nombrar su carro para que sea guardado y pueda acceder a l nuevamente
Coloque un nombre a su carro y
aprete Guardar
Cada vez que se encuentre en esta pantalla para generar rdenes de compra debe
Guardar su carro si desea conservarlo para el futuro
Si usted genera la orden de compra al apretar el botn Generar ordenes de compra,
perder el carro si es que no lo nombra y apreta guardar.
El carro slo se conserva si se guarda.
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Captulo V - Consultas al mercado
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V. CONSULTAS AL MERCADO [ RFI ]
Consultas al mercado es una herramienta que le permitir a cualquier usuario
comprador, efectuar antes de la elaboracin de las bases de licitacin, procesos
formales de consultas o reuniones con los proveedores. Estos se convocan a travs
de llamados pblicos y abiertos, a travs del portal MercadoPublico.cl, con el objeto
de obtener informacin acerca de mercado, precios y caractersticas de los bienes o
servicios requeridos, tiempos de preparacin de la oferta, o cualquier otra que requiera
a modo de retroalimentacin para elaborar de la manera ms completa y precisa
posible las bases de licitacin.
Qu son las Consultas al mercado?
Cmo crear una Consulta al mercado?
Para crear una consulta al mercado debe ingresar MercadoPublico.cl y seleccionar en el
men de Licitaciones, Consultas al mercado > Crear nueva consulta al mercado.
Ingresar a la Etapa uno del proceso: Crear consultas al mercado, los datos
marcados con un asterisco rojo son obligatorios:
NOMBRE DE CONSULTAS AL MERCADO
Debe seleccionar un nombre adecuado que identifque el tema por el cual desea
realizar consultas a los proveedores.
Ejemplo: Sillas ergonmicas, Servicios de baquetearas, etc.
DESCRIPCIN DE LA CONSULTA AL MERCADO
Incluya una descripcin breve que explique de qu se trata esta Consulta al Mercado
para que los proveedores tengan mayor certeza de lo que usted requiere.
MOTIVOS DE LA CONSULTA AL MERCADO
Escriba los objetivos de la Consulta al mercado, lo que espera o necesita de los
proveedores.
TIPO DE CONVOCATORIA: ELECTRNICA VA MERCADO PBLICO.
El tipo de convocatoria siempre es electrnica a travs de nuestro portal, en este
punto usted debe ingresar el perodo de tiempo que tendr publicada su convocatoria
antes de efectuar consultas de mercado a los proveedores.
Luego de completar los datos obligatorios es recomendable que indique los datos de
contacto de la persona encargada de recibir las respuestas de los proveedores. Una vez
completados todos datos del formulario presione el botn siguiente para pasar a la
siguiente etapa.
Etapa 1 - Crear consultas al mercado. (RFI
recuest for information)
En la segunda etapa del proceso debe indicar el o los rubros con los cuales se
relaciona su consulta al mercado, con esto invitar a todos los proveedores que
ofrezcan productos o servicios relacionados.
Para seleccionar un rubro debe hacer clic en el botn Buscar rubros.
Ingrese en el buscador el nombre del rubro que requiere y seleccione los rubros
pertinentes a su consulta.
Resultado de la bsqueda de rubros.
Los rubros agregados se cargarn en la pgina de la Etapa dos, con la posibilidad de
removerlos individualmente o todos a la vez.
Luego de seleccionar los rubros debe ingresar todos los archivos anexos necesarios
para especifcar detalles con respecto a las consultas, por ejemplo, fotografas. Para
adjuntar un documento haga clic en el botn Subir archivos.
Se desplegar una ventana emergente, presione Examinar, seleccione el archivo que
desea agregar y acepte, agregue una breve descripcin del contenido del documento
y presione el botn Ingresar archivos.
Ventana emergente para seleccionar archivos
adjuntos.
Presione Cerrar para fnalizar el proceso, el documento adjunto ser cargado en la
pgina de la Etapa dos.
Usted podr ver o eliminar el archivo adjunto, para ingresar otro archivo adjunto repita
el proceso. Una vez completado todos los datos obligatorios presione Publicar, y
acept el mensaje de confrmacin. El sistema enviar un mail con su consulta a los
proveedores de los rubros seleccionados. (si no ve los botones baje hasta el fnal de la
pgina).
Con esto hemos fnalizado el proceso de crear Consultas.
Buscar Consultas al mercado
El buscador de consultas al mercado le permitir realizar bsquedas exactas por el ID
de la Consulta o bsqueda por parmetros. La bsqueda por parmetro funciona
bajo la siguiente lgica: Nombre y Estado o Nombre y fechas o Nombre, Estado y
Fechas.
Usted podr realizar diferentes acciones en los resultados de bsquedas segn el
estado de su consulta al mercado:
ESTADO GUARDADA
Podr ver el historial, eliminar o editar su consulta. Al presionar editar podr modifcar,
completar y publicar su Consulta al mercado guardada.
ESTADO PUBLICADA
Podr ver el historial y participar activamente una vez que haya recibido respuestas a
sus consultas haciendo clic en Participar.
Al presionar Participar podr interactuar con los proveedores haciendo preguntas,
respondiendo o comentando en ellas, en el caso de que un proveedor o usted haya
realizado una.
ESTADO CERRADA
Una vez que se cumplan los plazos establecidos, la Consulta al mercado cambiara su
estado a cerrada y podr revisar el historial de las acciones realizadas mientras estuvo
activa.
En todos los estados usted podr acceder a la fcha de su consulta, que tiene
informacin detallada de la misma adems de los archivos anexos.
Esta nueva aplicacin se ajusta a los cambios en el reglamento de la ley
n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y
prestaciones de servicio Articulo 13 bis-Consultas al mercado, el cual entr
en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
Captulo VI - Licitaciones
42
Con un carro guardado usted puede
mantener listados de ttulos en un Carro
por todo el tiempo que quiera.
Sin embargo, si desea ingresar un producto
nuevo a un carro guardado usted debe
volver a renombrarlo o sino este carro
quedar en estado temporal y ser borrado.
A cualquier carro usted puede seguir insertando productos o utilizarlo para realizar
su orden de compra. Pero recuerde que si genera la orden de compra y no lo ha
nombrado y guardado usted lo perder. Los carros se conservan por 24 horas sino son
nombrados y guardados.
VI. LICITACIONES
Crear Licitacin
Para crear una Licitacin tiene dos caminos:
O bien, ir a men Licitaciones y
seleccionar submen Crear licitacin.
Puede ingresar directamente al cono
respectivo en el escritorio.
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Al seleccionar Crear licitacin se desplegar una pantalla donde tendr que completar
tres pasos:
a. Seleccionar tems y tipo de adquisicin.
b. Completar formulario de adquisicin.
c. Autorizar y publicar
SELECCIONAR TEMS Y TIPO DE ADQUISICIN
El paso a. de creacin de proceso de licitacin se subdivide en tres:
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir.
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar.
Crear Licitacin.
Seleccionar los productos o servicios que va a adquirir
Ingrese en el buscador el nombre del
producto o servicio que requiere y
presione Buscar nuevamente.
Seleccione el producto/ servicio
encontrado a travs de la fecha amarilla
ubicada al costado izquierdo del cdigo
del producto.
Si el producto est en Convenio Marco
aparecer un icono azul con las siglas CM.
Presione Buscar. 1
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3
Seleccionar el tipo de adquisicin a realizar
En esta etapa del Paso 1 debe seleccionar qu tipo de licitacin realizar, pblica o
privada. En el anexo 2, se describen cada uno de los tipos de licitaciones.
Crear licitacin
Corresponde a la ltima etapa del paso 1, en la cual Ud. procede a generar el proceso
de licitacin presionando el botn Crear. Una vez seleccionada esta opcin no se podr
cambiar el proceso seleccionado.
En el caso del ejemplo se realizar una
licitacin pblica.
Botn crear.
COMPLETAR FORMULARIO DE ADQUISICIN
Debe completar el formulario de licitacin. Ingresando nombre, objeto y tipo de
Licitacin se crearn los datos generales de la licitacin. Una vez completados, al
guardar se generar el Nmero de ID de la adquisicin.
En el caso del ejemplo se realizar una
Licitacin Pblica menor a 100 UTM.
A la derecha de cada Tipo de Licitacin,
aparece el signo de pregunta que
corresponde a una ayuda en lnea que
explica el tipo de eleccin.
Una vez realizada esta tarea estar en
condiciones de acceder a completar las
distintas secciones del Formulario de
licitaciones segn el proceso que haya
seleccionado.
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Secciones del formulario de bases de licitacin
En www.mercadopublico.cl usted dispone de un ndice que le permitir moverse con
comodidad entre los distintos pasos de un proceso de adquisicin, los que puede ir
completando en la medida que cuenta con la informacin o slo las secciones que le
corresponde revisar.
Debe llenar cada seccin haciendo click sobre la que desea completar. Se abrir la
parte correspondiente del formulario.
Los campos obligatorios se indican con un
asterisco rojo.
Los datos a completar son:
1. Nombre y datos bsicos
2. Tipos de empresas participantes.
3. Datos del organismo demandante
4. Etapas y plazos de la licitacin.
5. Requisitos para los oferentes.
6. Requerimientos legales.
7. Criterios de evaluacin.
8. Montos, duracin y delegacin del contrato.
9. Garantas requeridas.
10. Listado de bienes y servicios requeridos.
11. Requerimientos tcnicos y otras clausulas.
12. Documentos anexos.
13. Documento que autoriza la adquisicin.
Los Campos obligatorios variarn dependiendo del proceso de licitacin que
est realizando, de acuerdo a lo establecido en la normativa para cada proceso
seleccionado.
Al hacer clic sobre el botn Siguiente, Guardar o cambiando de seccin los cambios
se guardarn.
Nombre y datos bsicos
En esta seccin, algunos datos tales como el nombre, objeto, tipo de licitacin y
convocatoria vienen cargados con la informacin ingresada en el paso anterior.
Una innovacin en Mercado Pblico es que la seleccin del Tipo de Adjudicacin se
encuentra defnida como Adjudicacin mltiple con emisin automtica de Orden
de Compra, tipo de adjudicacin que permite al comprador adjudicar a uno o ms
proveedores generando las rdenes de compra necesarias, asociadas a lo defnido
por el organismo en el proceso de licitacin respectivo, de este modo no es necesario
completar este campo.
En el Paso Nombre y datos bsicos, debe especifcar:
Podr especifcar en una etapa, es decir la apertura administrativa, tcnica y econmica
se realizan en la misma fecha. En dos etapas, signifca que podr hacer el acto de
Apertura Tcnica y Econmica en diferentes fechas. Esta modalidad se utiliza cuando se
requiere tiempo de estudio de los antecedentes tcnicos entregados por el Proveedor.
En el caso del ejemplo se realizar el
proceso de Apertura en una Etapa.
Seleccionar en cuantas etapas se realizar
la Apertura de ofertas.
Moneda en que desea recibir la oferta,
ya sea defniendo una moneda nica o
mltiple moneda.
Tipos de Empresas Participantes
Esta etapa es una innovacin en www.mercadopublico.cl y permite ampliar el universo
de proveedores al que se enva la convocatoria a participar, seleccionando los rubros
de stos.
Para seleccionar los rubros de las empresa debe:
Realizar bsqueda de rubros, por nombre o
por el navegador de rubros.
Seleccionar el rubro correspondiente,
pinchando fecha amarilla que se encuentra
en el costado izquierdo de la pantalla.
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Agregar rubro seleccionado.
Chequear que los rubros se encuentren
agregados.
Datos del organismo demandante
En esta seccin debe completar:
Regin de la adquisicin: donde deber seleccionar la regin del organismo
demandante.
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4
Datos de Contacto:
Para completar estos Antecedentes debe:
Ingresar Apellido de la persona de contacto de la Licitacin.
Ingresar Nombre de la persona de contacto de la Licitacin.
Ingresar el cargo (opcional).
- Completar el telfono.
- El fax (opcional).
- Completar el e-mail.
- Pinchar el botn Guardar o Siguiente.
Etapas y plazos de la licitacin
Se completan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para
la compra. El sistema entregar por defecto las fechas de: Publicacin, Cierre de
Recepcin de ofertas, Acto de apertura electrnica, Inicio de preguntas, Final de
preguntas, Publicacin de respuestas. stas pueden ser modifcada de acuerdo a lo
estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se est realizando.
Etapas y plazos obligatorios
Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador debe completar de forma
obligatoria.
Fecha de cierre de recepcin de ofertas: Corresponde al momento culmine en el cual
los Proveedores tienen para ingresar sus ofertas, una vez Publicada la Adquisicin, slo
el Supervisor la podr modifcar para aumentar el plazo.
Fecha de acto de apertura tcnica: Slo ver los antecedentes tcnicos ingresados
por los proveedores. Podr realizarla simultneamente con la Apertura Administrativa o
hacerla diferida.
Fecha de apertura econmica: En esta etapa ver tanto los precios como los archivos
econmicos ingresados por los proveedores. El plazo lo defne el usuario de acuerdo al
tiempo que requiere para el anlisis de la propuesta. Si elije realizar el acto de apertura
en 1 etapa, el sistema le pedir solamente la Fecha de Apertura Electrnica, esto quiere
decir que ver todos los antecedentes, excepto los precios al mismo tiempo.
Fecha inicio de preguntas: Debe indicar desde qu fecha recibir las consultas para
esta Adquisicin de parte de los Proveedores.
Fecha fnal de preguntas: Con esta fecha usted limita el plazo de recepcin de
consultas, calcule el tiempo que requerir para responder y luego el Proveedor preparar
su oferta.
Fecha publicacin de respuestas: Fije una fecha les resulte cmoda tanto a usted
como al Proveedor para que con sus respuestas pueda preparar su oferta.
Recuerde que en el caso de Licitaciones Pblicas
menores a 100 UTM, las fechas relacionadas con
preguntas y respuestas son optativas.
Etapas y plazos optativos.
Corresponde a aquellas etapas y plazos que el comprador puede completar de forma
optativa.
Al fnal de esa rea existe la posibilidad de agregar otro tipo de Fechas, para lo cual
debe seguir los siguientes pasos:
Ingrese en el campo correspondiente la descripcin de la Nueva Fecha.
Luego la Fecha. En el ltimo deber indicar la hora.
Al fnalizar, deber presionar la palabra Agregar fecha y el sistema mostrar en un
campo adicional, al fnal de esa pgina, el nuevo plazo defnido. Este nuevo plazo
puede ser editado o eliminado si lo requiere antes de publicar. Si necesita otro tipo de
plazo, deber repetir los pasos anteriores.
Al terminar, presione el botn que se encuentra al fnal de la pantalla Guardar o
Siguiente.
Requisitos para los oferentes
Para ingresar los Requisitos de participacin debe seguir los siguientes pasos:
Primero, determinar cules sern los requisitos de participacin de los oferentes,
seleccionando del listado que aparece al menos una de las opciones.
Se visualizan dos campos para completar:
el primero corresponde al nombre del
requisito creado. El segundo es para indicar
la descripcin.
Al hacer clic sobre el botn Agregar
Requisito.
El sistema desplegar un listado con el
requisito agregado, permitiendo adems su
edicin o eliminacin.
Podr agregar un nuevo requisito
siguiendo los pasos anteriores.
Una vez ingresada la informacin, deber
presionar el botn Guardar o Siguiente.
Si desea ingresar otro requisito, puede hacerlo
siguiendo los siguientes pasos:
En segundo lugar debe ingresar las Instrucciones para la Presentacin de ofertas.
Si desea complementar con otra Instruccin, puede agregar una nueva de la forma
sealada en el paso anterior.
Recuerde que todos o parte de los requisitos para ofertar e instrucciones para
Presentacin de ofertas pueden estar en ChileProveedores, en cuyo caso no
ser necesario adjuntarlos a la oferta. El proveedor podr acreditarlos a travs de
Chileproveedores, lo que deber indicarse expresamente por el proveedor al momento
de ofertar.
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Requerimientos legales
Se seleccionan los antecedentes segn lo defnido por la institucin como
Antecedentes Legales para la presentacin de los oferentes.
Estos se encuentran defnidos para: Persona natural; Persona jurdica.
Los proveedores inscritos en ChileProveedores podrn acreditar los antecedentes
legales solicitados para ofertar mediante la Ficha Electrnica nica del Proveedor,
que se encuentra disponible en ChileProveedores, siendo la informacin que all se
despliegue de carcter ofcial.
Esta informacin debe ser revisada electrnicamente junto a los dems anexos al
momento de la evaluacin de ofertas y ser considerada como smil a la presentacin en
soporte papel de los antecedentes.
En esta seccin usted podr seleccionar los Antecedentes Legales para Ofertar. Debe
seleccionar lo que solicitar en caso de ser el oferente Persona Natural o Persona
Jurdica.
Si los Antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien
desea complementarlos con otro Antecedente, usted puede agregar uno nuevo. Para
eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente.
Una vez que haya fnalizado presione Agregar antecedente.
Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario,
usted pueda eliminar el antecedente recin creado o bien editarlo. Para ello presione
en los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
Una vez ingresada la informacin podr presionar alguno de los siguientes botones:
Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada.
Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos
ingresados.
Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos
ingresados.
Antecedentes legales requeridos para ofertar
Cmo completar los antecedentes legales?
Antecedentes legales para ser contratado
Estos se encuentran defnidos para Persona Natural y Persona Jurdica.
En esta seccin usted podr seleccionar los requisitos legales para contratar.
Si est inscrito en ChileProveedores deber seleccionar una Persona Natural o Jurdica
ya que ser un requisito; de no ser as, desmarque la opcin.
Lo que no podr desmarcar son los 4 documentos que permiten certifcar la Habilidad
de un Proveedor para ser contratado por el Estado.
Si los antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidad o bien
desea complementarlos con otro antecedente, usted puede agregar uno nuevo, para
eso debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo antecedente.
Una vez que haya fnalizado presione Agregar antecedente.
Al crear el antecedente, se activar una opcin para que en caso de ser necesario, usted
pueda eliminar el antecedente recin creado o bien modifcarlo. Para ello presione en
los iconos Eliminar o Editar segn corresponda.
Una vez ingresada la informacin podr seleccionar alguno de los siguientes botones:
Guardar: Este botn le permitir almacenar la informacin ingresada.
Volver: Este botn le permitir retroceder a la pantalla anterior y almacenar los datos
ingresados.
Siguiente: Este botn le permitir ir al paso posterior del rbol y almacenar los datos
ingresados.
Observaciones.
En este espacio el comprador puede de forma opcional agregar Observaciones sobre
la entrega de los antecedentes legales de los oferentes. Ejemplo: Entregar los sobres
con los antecedentes en la Ofcina de Partes, ubicada en Santa Rosa 156, Ofcina 22,
Santiago, hasta el da 25/02/08. O bien agregar clausula en relacin a Inscripcin en
Chileproveedores.
NOTA: Es importante defnir la forma en que
los antecedentes debern ser entregados en el
caso de los Proveedores que no tengan servicios
contratados con Chileproveedores.
Se seleccionan los criterios de Evaluacin segn lo defnido por la institucin para
evaluar las ofertas de los proveedores.
Para llenar los criterios de evaluacin, usted deber realizar los siguientes pasos:
Primero: Deber optar por al menos dos (2) de los 9 criterios que presenta el sistema.
Los porcentajes de todos los criterios deben sumar el 100%.
Para esto marque la casilla que se encuentra al costado izquierdo del nombre del
criterio seleccionado.
Al hacerlo, a la derecha del recuadro donde debe indicar el valor (en porcentaje) de
ese criterio, se desplegar un campo en donde podr especifcar ms detalladamente
cmo evaluar ese criterio.
Despus de terminar con el primer criterio, deber seguir con el segundo, realizando
los mismos pasos anteriores.
Criterios de evaluacin Segundo: Si lo considera necesario podr modifcar el Comentario del criterio
de evaluacin como as tambin el Porcentaje, seleccionando el icono Editar.
Posteriormente se visualizarn dos iconos que le permitirn confrmar los datos
ingresados o cancelar la edicin.
Tercero: usted necesita otro criterio que no est disponible en el listado que entrega el
sistema, deber crearlo de la siguiente forma:
Complete campo de Descripcin del criterio (Por Ejemplo: Productos con ms de un
50% de material reciclado).
Indicar el porcentaje asignado a ese criterio.
Defnir la Aplicabilidad, de ndole econmica, tcnica y de Oferta.
Y el ltimo campo es para que usted ingrese un comentario.
Una vez que haya fnalizado de ingresar los criterios deber presionar el botn Agregar
criterio
Una vez fnalizada la carga de todos los criterios, seleccione Guardar, Volver o Siguiente.
Especifcar buenos criterios de evaluacin
permite al organismo pblico tomar la decisin
de adjudicacin de forma transparente,
generando un cuadro de evaluacin que
contenga el resultado de la aplicacin de los
criterios defnidos en las distintas ofertas. Este
cuadro deber adjuntarlo al fnal del proceso,
junto a la Resolucin o Decreto de adjudicacin.
Montos, duracin y delegacin del contrato
En este tem se defne la informacin referente al contrato, montos y duracin del
mismo.
Para defnir los Montos y Duracin del Contrato deber por lo menos completar los
campos obligatorios.
Vale decir, indicar si el contrato ser de ejecucin inmediata o en el tiempo, el tiempo
de ejecucin, modalidad de pago y condiciones de prohibicin de subcontratacin en
caso de ser as.
Opcionalmente podr incluir, por ejemplo, observaciones y otras caractersticas del
mismo.
Tambin podra ingresar los datos de Subcontratacin si lo cree necesario o
conveniente.
Una vez fnalizado, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente que estn al fnal de la
pantalla.
Garantas requeridas
Se defnirn en este tem las garantas asociadas a Garanta de seriedad de las ofertas,
Garanta de fel cumplimiento de contrato o bien otro tipo de garantas.
Garantas de seriedad de ofertas
Para ingresar la Naturaleza y Montos de la garantas deber ir completando los campos.
Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta,
Benefciario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin.
Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la
Glosa y/o Descripcin.
Para fnalizar, presione el botn Guardar, Volver o Siguiente.
Certifcado de fanza
Se obtienen por medio de una Institucin de Garanta Reciproca (IGR), para caucionar
una obligacin de una persona o empresa a favor del contratante. El Certifcado
de Fianza consiste en un documento escrito emitido por medios materiales o
inmateriales mediante el cual una Institucin de Garanta Recproca se obliga a pagar
las obligaciones, de dar, hacer o no hacer que hubiera afanzada a su benefciario ante
un acreedor.
Este instrumento, al momento de ser aceptado por el acreedor, genera entre ste y la
institucin emisora un contrato de fanza, el cual es unilateral. Se rige por las normas
de la ley 20.179 y en subsidio por el Cdigo Civil. (Libro IV Ttulo XXXVI).El Fiador (IGR)
no goza del benefcio de excusin previsto en el artculo 2357 del Cdigo Civil.
Es decir, los certifcados de fanza constituyen garantas para que una empresa pueda
acceder a fnanciamiento, siendo en este aspecto una alternativa a las boletas de
garanta o vale vista.
Fondos de las IGR
Estos fondos se rigen, en cuanto fuere aplicable,
conforme a las normas del Ttulo V de la ley
20.179 y del Ttulo VII de la ley N 18.815, con
excepcin del inciso cuarto del artculo 41, y de
los artculos 42 y 43.
Este instrumento es relativamente nuevo, por lo
que a la fecha se han constituido 4 Instituciones
de Garanta recproca, quienes entregan los
certifcados de fanza, previa evaluacin de las
empresas
Poliza de seguros
Los Fondos de las IGR provienen de sus aportantes que son sus accionistas y, de
CORFO, dado que la Ley 20.179, en sus artculos 32 y 33, dispone que se faculta a los
organismos y servicios pblicos autorizados para disponer de recursos para fomento y
fnanciamiento de las micro y pequeas empresas, entre ellos la CORFO, para que, de
acuerdo a las respectivas normas que rigen su funcionamiento, proporcionen recursos
a las instituciones de garanta recproca, mediante el otorgamiento de crditos cuyo
reembolso podr quedar subordinado a la verifcacin o cumplimiento de alguna
condicin determinada. Podrn aportar estos recursos fnancieros a uno o ms fondos
de garanta, que las IGR debern constituir para tal efecto con la nica fnalidad de
afanzar las obligaciones que, por su parte, la institucin afance y que constituyan
el objeto del fondo, de conformidad con los fnes, condiciones, modalidades y
especifcaciones que establezca la normativa interna del mismo.
Esta opcin permite a los proveedores contratar un seguro con una Compaa de
Seguros y debe ser pagadera a la vista.
Por ltimo, para facilitar la labor de los organismos pblicos, se incorpor una opcin
mltiple que permite optar por tipos de garantas equivalentes: Boleta de garanta, Vale
Vista; Certifcado de Fianza.
Garanta de fel cumplimiento del contrato
Para ingresar la Naturaleza y montos de la garantas deber ir completando los campos.
Los campos obligatorios que deber completar son: el Tipo de documento de garanta,
el benefciario, Monto, Fecha de vencimiento, Forma y momento de restitucin.
Opcionalmente y para complementar la informacin podr completar los campos de la
Glosa y/o Descripcin.
Para fnalizar, presione el botn Guardar o Siguiente.
En este espacio puede ingresar otras garantas al proceso de licitacin, siguiendo los
mismos pasos indicados en garantas anteriores.
Otras garantas
Listado de bienes y servicios requeridos
En esta seccin podr revisar la lista de bienes y servicios que fueron ingresados en el
paso 1 de seleccin de tem y tipo de adquisicin. Podr mantener/ eliminar/ editar
lneas de productos/servicios ingresados. O bien agregar un nuevo producto o servicio.
Cmo agregar de un producto/ servicio?
Hacer clic sobre el botn que dice Agregar productos. Se desplegar una fcha
en la cual en la primera etapa usted debe Seleccionar Producto, se desplegar el
Seleccionador de Rubros de Mercado Pblico.
En ese lugar debe ingresar el nombre del producto o rubro que necesita adquirir y
presionar el botn Buscar.
El sistema entregar un listado con todos los rubros asociados a la palabra o frase que
usted ingres. Desde el listado debe buscar, movindose con las barras laterales, el
producto o servicio que requiere. Al encontrarlo deber hacer clic sobre el icono de
fecha amarilla se encuentra a la izquierda del cdigo del rubro seleccionado.
El sistema retornar a la pgina de fcha donde deber seleccionar unidad, cantidad, y
especifcaciones de producto a adquirir.
Una vez fnalizado, presione el botn Aceptar. Si necesita agregar otro producto o
servicio, repita los pasos anteriores.
Si desea eliminar los datos ingresados, presione el botn Eliminar. Una vez que haya
concluido el ingreso de todos los productos/ servicios, presione el botn Guardar o
Siguiente que se encuentra al fnal de la pgina.
Requerimientos tcnicos y otras clausulas
En esta seccin debe incluir clusulas de las bases de licitacin.
Se completa en el cuadro de texto respectivo el ttulo de la clusula y la descripcin
de la misma. Si se desea incorporar nuevas clusulas debe pinchar el botn Agregar
Requerimiento.
Al terminar de completar la informacin se pincha Guardar o Siguiente.
Puede agregar nuevas clusulas debe repetir los pasos sealados. De de igual modo
puede editar o eliminar clusulas ingresadas seleccionando las acciones de editar o
eliminar.
Documentos anexos
En esta seccin puede incluir todos los anexos referidos al proceso.
Para ingresar documentos anexos Usted deber:
Una vez que haya fnalizado, presione alguno
de los siguientes botones Guardar, Volver o
Siguiente.
Seleccionar el botn Examinar que est
al lado derecho.
Se abrir una ventana donde
deber buscar el archivo que
corresponda.
Para que el archivo quede ingresado a la
Adquisicin presione el botn Ingresar
Archivo.
Se activar adems una opcin para que
en caso de ser necesario, usted pueda
eliminar el anexo recin creado o bien
modifcarlo. Para ello presione en los
iconos correspondientes de la grilla:
Eliminar o Editar.
Luego defna el Tipo de archivo que est
ingresando, si es Tcnico, administrativo,
Econmico u Otro tipo.
Para ingresar otro anexo, repita los pasos
anteriores.
Posteriormente deber ingresar alguna
descripcin referente al archivo,
por ejemplo archivo corresponde a
descripcin lnea producto computadores
de escritorio.
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Documento que autoriza la adquisicin
Al completar todo el formulario de Bases de la licitacin el comprador, deber ingresar
al paso 13 para completar parte o todos los antecedentes del Documento que aprueba
las bases (Resolucin o Decreto generalmente) y crear la lista de autorizadores para
luego enviar al supervisor.
Dicho documento que autoriza la publicacin se debe individualizar de forma
obligatoria el tipo, nmero, fecha, vistos, considerando, resuelvo, nombre de la persona
que frma, cargo.
Completado los datos obligatorios del documento se procede enviar a autorizar el
proceso de licitacin, para ello debe seleccionar el botn enviar autorizar.
En el caso de licitacin pblica en considerando se debe seleccionar fundamento
proveniente de licitacin pblica.
Una vez que se ha dado clic en Enviar a Autorizar debe seleccionar desde la lista de
posibles autorizadores a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso
Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los
datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
Una vez determinada la lista de autorizadores del proceso de licitacin, proceda enviar
a autorizar.
AUTORIZAR Y PUBLICAR
El Usuario que haya sido designado como Autorizador para una Adquisicin
puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego dirigirse al Men
Licitaciones al submen Autorizar Licitaciones.
En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el
botn Buscar.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con Username, y Clave
para luego pinchar el botn Autorizar y frmar.
De esta manera la Adquisicin quedar frmada por el usuario Autorizador.
Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para
Autorizarla, debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna Acciones.
Publicar adquisiciones
Para Publicar el proceso se buscar la licitacin por su nmero y se har clic sobre el
icono Publicar.
Al pinchar el icono Publicar el sistema le mostrar la pantalla que el proceso ha sido
publicado con xito.
Luego de publicar un proceso deber esperar los plazos especifcados en las Bases de
Licitacin para la recepcin de las ofertas. El sistema automticamente cerrar este
perodo cuando el plazo se cumpla, segn la fecha y hora que se indic en las bases.
Al tener la Licitacin todas las Autorizaciones concedidas a travs de las frmas, se
encontrar lista para ser Publicada. Si una vez autorizada la licitacin, pero antes
de publicar, usted realiza alguna modifcacin, ser opcional la solicitud de nuevas
Autorizaciones, ya sea a nuevos o a los anteriores Autorizadores, eso lo defnir el
usuario a travs del botn editar.
Apertura de licitacin en una etapa
La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modifcaciones
introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en una etapa.
Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
PROCESO DE APERTURA
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura.
Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono
Apertura
Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura, indicada en el
formulario, de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, aparecer el
siguiente mensaje:
Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha
de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
Icono de apertura
En ste se especifcar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a
partir de la cual podr realizar el acto de apertura.
En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las
ofertas.
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas.
Adems, se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar en
que etapa se encuentra
Para confrmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de
apertura de ofertas, ante esta accin aparecer el siguiente mensaje:
As confrmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar, de caso contrario,
podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina, con lo cual no comenzar la
apertura de las ofertas.
Apertura de ofertas
Men de procesos de apertura
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2
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Una vez realizada la confrmacin, el usuario da comienzo a la apertura de las ofertas
( Paso2 Aceptacin de ofertas). Cuando se trata de una licitacin en una etapa,
en este paso se muestran todos los anexos disponibles incluyendo los econmicos,
adems de un comprobante de la oferta completo con toda la informacin
ingresada por el proveedor. Adems, podr visualizar los conos de ChileProveedores
y de acceso a las boletas de garantas en la parte superior de la pantalla los conos de
Aclaraciones ofertas y Respuestas aclaraciones.
En caso que rechace alguna oferta, deber indicar las razones de esta accin en
el recuadro que se desplegar para estos efectos. Una vez fnalizada esta accin,
y seleccionadas las ofertas que siguen en el proceso, deber presionar el cono
Confrmar aceptacin de ofertas. Posterior a esto, se desplegar el siguiente mensaje de
confrmacin:
Confrmar aceptacin de ofertas
Men de procesos de apertura paso 2
Una vez que se ha confrmado la apertura de las ofertas, se despliega el Resumen de la
ofertas, en ella muestra el resultado antes ingresado.
En esta pantalla se deshabilitan la documentacin adjunta de las ofertas rechazadas,
donde slo es posible acceder al comprobante de oferta sin la informacin de los
valores de las lneas.
Para las ofertas aceptadas, quedan todas las acciones disponibles y todos los
anexos incluyendo el anexo econmico, junto al comprobante de oferta con toda la
informacin de las lneas y los valores totales.
En la parte superior de la pantalla aparecern nuevas acciones, como son los cuadros
comparativos por lneas y por proveedor, adems de las acciones de aclaracin de las
ofertas, pero slo de las ofertas aceptadas.
Si ingresa a una de estas opciones puede volver al resumen a travs del cono Resumen
de ofertas.
Cuadro comparativo en lnea
Cuadro comparativo por proveedor
Icono resumen de ofertas En este paso fnaliza el proceso de apertura en una etapa, al buscar la licitacin se podr
acceder a esta pantalla a travs del cono Ver ofertas:

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8
4
4
5
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Una vez fnalizada la apertura, podr realizar la adjudicacin, para lo cual deber realizar
los pasos defnidos en el sistema actual.
cono adjudicar
COMPROBANTE DE OFERTA NORMAL
Puede ingresar al comprobante de oferta a travs de este cono: Comprobante de
ofertas.
cono comprobante de oferta Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la
adquisicin y de las ofertas ingresadas.
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1
5
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Fragmento
CMO REALIZAR PREGUNTAS EN LAS APERTURAS?
Para acceder a estas preguntas debe hacerlo a travs de este cono: Aclaraciones de
oferta
Tanto en licitaciones de una y dos etapas, puede realizar preguntas a los proveedores
que van avanzando en el proceso. A travs de este cono, podr realizar una misma
pregunta a uno o a varios proveedores a la vez.

Icono Aclaraciones de oferta
Respuestas Aclaraciones
VER RESPUESTA EN LA ACLARACIONES
Para ver las respuestas a las preguntas que hizo a los proveedores debe acceder a
travs de este cono: respuesta aclaraciones
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1
2
2
CMO REALIZAR INGRESO DE BOLETAS DE GARANTAS?
En este caso, se mantiene la forma de ingresar las boletas de garantas, las que se
ingresan por oferta.
Al lado de los anexos se visualiza un cono para ingresar la boleta de garanta tal como
funciona actualmente:
Icono de garanta
Al hacer clic en este cono, aparece la siguiente pantalla:
VER CUADRO COMPARATIVO POR LNEA
La forma en cmo se visualiza este cuadro tambin se mantiene. Puede acceder a travs
de este cono: Cuadro comparativo en lnea
Icono Cuadro comparativo en lnea

1
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1
2
VER CUADRO COMPARATIVO POR PROVEEDOR
Tambin se mantiene esta visualizacin y podr acceder a travs de este cono:
Cuadro comparativo por proveedor
Icono Cuadro comparativo por proveedor
Apertura de licitacin en dos etapas
La presente gua tiene por objetivo informar al usuario respecto de las modifcaciones
introducidas en el portal www.mercadopublico.cl al proceso de apertura en dos etapas.
Para ello, el usuario deber revisar los siguientes pasos:
PROCESO DE APERTURA
Una vez que la licitacin se encuentra cerrada, podr iniciar el proceso de apertura.
Para ello, al realizar la bsqueda de la licitacin en el buscador, deber revisar el cono
Apertura
Icono apertura
Este cono slo se habilitar cuando la fecha y hora de la apertura indicada en el
formulario de bases de licitacin se haya cumplido. En caso contrario, se visualiza el
siguiente mensaje:
Estimado Usuario: Ud. no podr acceder a las ofertas hasta que se cumpla con la fecha
de apertura indicada en las bases de licitacin. Fecha Apertura: 30-03-2009 04:01:00
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1
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En l se especifcar la fecha y hora indicada en el formulario de bases de licitacin a
partir de la cual podr realizar el acto de apertura.
En caso que la fecha del acto de apertura se cumpla, podr acceder a apertura de las
ofertas.
REVISIN DE OFERTAS
Para comenzar la revisin de las ofertas, debe hacer clic en el cono Apertura de ofertas.
En esta pgina se desplegar una barra de navegacin o men de pasos que le indicar
en que etapa se encuentra.
Apertura de ofertas
Men de procesos de apertura
Para confrmar el proceso de apertura de las ofertas, debe seleccionar el cono de
apertura, posterior a esta accin aparecer el siguiente mensaje:
De esta manera, podr confrmar el acto de apertura seleccionando la opcin aceptar,
de lo contrario, podr cancelar la accin y mantenerse en la misma pgina y no
comenzar la apertura de las ofertas.
Una vez que confrma la apertura, avanzar al paso 2 Aceptacin de Ofertas.
Al ser una licitacin en dos etapas, se visualizarn en una primera etapa los anexos
Tcnicos y Administrativos, adems de un comprobante de la oferta resumido sin los
tems ni los valores. De manera adicional, tendr acceso al cono de ChileProveedores y
el de ingreso de boletas de garantas.
Junto al cono de apertura, podr acceder a los conos de Aclaracin de ofertas y
respuestas de aclaraciones. En stas podr realizar las consultas a los proveedores
participantes del proceso y ver las respuestas de los proveedores a las consultas
efectuadas respectivamente.
Confrmar aceptacin de ofertas
Men de procesos de apertura paso 2
En esta etapa debe Aceptar o Rechazar las ofertas recibidas en funcin de la
informacin de las ofertas y los requisitos establecidos para la presentacin de
stas.
En caso de rechazar una oferta, deber indicar los motivos del rechazo en el recuadro
que se habilitar para estos efectos.
Una vez aceptadas las ofertas, debe confrmar su accin a travs del cono Confrmar
Aceptacin de Ofertas.
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1
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3
4
A continuacin se desplegar el siguiente mensaje de confrmacin:
Una vez aceptadas las ofertas, el usuario visualizar las ofertas que fueron seleccionadas
en la etapa anterior (evaluacin administrativa). A partir de este momento podr dar
inicio a la evaluacin tcnica.
Para ello, visualizar una pantalla con las mismas acciones que la pantalla anterior junto
al comprobante de oferta, que sigue siendo un comprobante resumido sin valores
ni lneas de producto, pero que muestra los adjuntos enviados por cada uno de los
proveedores que ofertaron.
A su vez, en esta etapa podr seleccionar el cono de Resumen de ofertas, el que
le permitir acceder al paso anterior, donde se visualiza el resumen realizado de la
apertura administrativa.
Icono resumen de ofertas
Icono evaluacin tcnica Para dar inicio a la evaluacin tcnica, el usuario debe hacer clic en el cono Ir a la
evaluacin tcnica.
Al seleccionar este cono, se le desplegar el siguiente mensaje de confrmacin:
Para continuar el usuario debe presionar Aceptar, si tiene dudas y no desea continuar
debe seleccionar la opcin Cancelar.
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El usuario debe realizar la Evaluacin tcnica en funcin de los criterios establecidos
en las bases de licitacin, y su resultado debe ser ingresado, de la forma ms detallada
posible, al momento de defnir si la oferta cumple o no cumple con el mnimo tcnico
establecido.
IMPORTANTE: El usuario comprador debe anexar como documento adjunto el acta de
evaluacin tcnica detallada.
En esta etapa, debe evaluar las ofertas y confrmar la apertura. En caso de no cumplir
deber indicar los motivos por los cuales no cumple.
Al concluir esta accin, debe seleccionar el cono Confrmar evaluacin tcnica. Se
desplegar un mensaje para confrmar la apertura.
Con esta accin, el comprador estar accediendo a los anexos econmicos por lo que si
no desea ver an los anexos econmicos (ya que su institucin tiene una fecha defnida
para hacerlo), entonces no debe aceptar esta accin y presionar el botn Cancelar.
Luego de confrmar la apertura tcnica de las ofertas, se desplegar el resumen de la
ofertas, mostrando el resultado antes ingresado.
Es importante que recuerde que en esta pantalla se deshabilita la documentacin
adjunta de las ofertas rechazadas, donde slo es posible acceder al comprobante de
oferta sin la informacin de los valores de las lneas.
En el caso de las ofertas aceptadas, se desplegarn todas las acciones disponibles y
todos los anexos, incluyendo el anexo econmico, junto con el comprobante de oferta
con toda la informacin de las lneas y los valores totales.
En la parte superior de la pantalla podr observar dos nuevos conos que corresponden
a los cuadros comparativos por lneas y por proveedor
Icono cuadro comparativo en lnea
Icono cuadro comparativo por proveedor
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Con esto se fnaliza la apertura, al buscar la licitacin se podr acceder a esta pantalla a
travs del cono Ver ofertas
Ver ofertas
Icono Comprobante de oferta
Al ingresar a esta etapa, podr acceder al comprobante de oferta normal, para lo cual
deber seleccionar el cono: Comprobante de oferta
Este cono slo ser visible para aquellas ofertas que fueron aceptadas en las etapas
anteriores. De caso contrario, no se desplegar.
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Al hacer clic en el cono acceder a este comprobante que incluye la informacin de la
adquisicin y de las ofertas ingresadas.
Fragmento
Los pasos:
c. Cmo realizar preguntas en las aperturas?
d. Ver respuesta en la aclaraciones
e. Cmo realizar ingreso de Boletas de Garantas?
f. Ver cuadro comparativo por lnea
g. Ver cuadro comparativo por proveedor
son idnticos a los de la Apertura en una estapa, repita los pasos desde la pgina 61 a la
pgina 65.
CONTRATACIN DE SERVICIOS PERSONALES ESPECIALIZADOS
Qu es una Contratacin de servicios personales
especializados?
Es una modalidad de licitacin que le permite, a travs de MercadoPublico.cl, adquirir
servicios especializados que demanden un alto grado de conocimiento intelectual y
tcnico, servicios que requieren una preparacin especial en determinadas actividades.
De manera que quienes los provean, sean expertos o tengan conocimientos y
habilidades muy especfcas. Esta modalidad est pensada para la contratacin
de servicios que generalmente, son intensivos en desarrollo intelectual, inherentes
a las personas que prestarn los servicios, siendo particularmente importante la
comprobada experiencia tcnica para la ejecucin exitosa del servicio requerido. Por
ejemplo, proyectos de arquitectura, arte o diseo; proyectos tecnolgicos o
de comunicacin sin ofertas estndar en el mercado; asesoras especializadas
en estrategias organizacional o comunicacional; asesora especializadas en
ciencias naturales o sociales; asistencia jurdica especializada y la capacitacin
con especialidades nicas en el mercado; entre otros.
Cmo crear una licitacin de servicios personales
especializados?
Para crear una licitacin de servicios personales especializados debe ingresar a
MercadoPublico.cl y crear una nueva licitacin.
Escritorio del comprador Crear licitacin.
Seleccione el servicio o producto a adquirir (si no encuentra el producto que necesita,
busque por el rubro que ms se relacione con su requerimiento), seleccione licitacin
pblica y presione crear licitacin. Al defnir el nombre y tipo de licitacin deber
seleccionar Licitacin pblica servicios personales especializados representados
con la sigla LS.
Seleccin modo de licitacin: Servicios
personales especializados.
El formulario de licitacin es idntico al de un proceso de licitacin normal a excepcin
de algunos pasos como el Punto 4, Etapas y plazos obligatorio.
Formulario de Etapas y plazos obligatorios para
Licitacin de servicios personales especializados.
En esta etapa se agregan dos tipos de fechas:
Fecha cierre presentacin antecedentes de idoneidad tcnica corresponde
a la fecha y hora lmite de recepcin de los antecedentes para evaluar la idoneidad
tcnica de los proveedores. Este plazo debe ser de 10 das corridos como mnimo a
contar de la fecha de publicacin.
Fecha de adjudicacin que pasa de ser una fecha opcional a una fecha obligatoria
para cualquier proceso licitatorio y no slo para la Contratacin de servicios
personales especializados.
La fecha de cierre de recepcin de ofertas que corresponde a la fecha y hora
lmite que tienen los proveedores para ofertar en su licitacin, para este caso se
establece un periodo que ser de 10 das mnimos a contar de la notifcacin
a los proveedores seleccionados, los cuales podrn extenderse dependiendo de la
defnicin de cada entidad.
El resto de los campos deben cumplir los mismos requisitos que en una licitacin
normal. Otra excepcin son los criterios de evaluacin (Paso 8). Para los criterios de
evaluacin primero deber defnir los criterios de idoneidad tcnica seleccionando
los que el sistema le proporciona o agregar uno nuevo. Posteriormente, debe defnir
los criterios de evaluacin de la licitacin, que se encuentran ms abajo en la misma
pantalla.
Formulario criterios de evaluacin
de idoneidad tcnica.
Evaluacin de antecedentes de idoneidad tcnica
Una vez que se haya cumplido la fecha y hora lmite para la recepcin de
antecedentes de idoneidad tcnica, podr evaluar a los proveedores de acuerdo a los
criterios de preseleccin establecidos en las bases. Los proveedores seleccionados
y notifcados sern los nicos que podrn ofertar en su licitacin. Para realizar este
proceso siga los siguientes pasos: Ingrese al buscador de licitaciones seleccionando
Bsqueda y Gestin de Licitaciones en su escritorio.
Escriba el nmero de su licitacin y presione Ver.
En el resultado de bsqueda podr ver la cantidad de Antecedentes de idoneidad
tcnica recibidos en color rojo.
Para preseleccionar a los proveedores haga el clic en el botn Preseleccin.
Posteriormente ingresar al Proceso de preseleccin de proveedores
participantes, en el cual podr evaluar los antecedentes presentados por cada
participante haciendo clic en Ver. Una vez evaluados seleccione los que cumplan
con los criterios defnidos en las bases de licitacin, aceptando o rechazando segn
corresponda.
Por ejemplo, en este caso, slo dos de los tres antecedentes presentados fueron
preseleccionados.
Para continuar presione el siguiente botn Aceptar proveedores seleccionados.
Se desplegar un formulario donde podr fundamentar el motivo de su seleccin
adjuntado los documentos necesarios para especifcar los detalles de su seleccin.
Para fnalizar este proceso debe Notifcar a los proveedores, presionando el botn
Notifcar proveedores seleccionados.
A continuacin, se desplegar un mensaje de confrmacin de su accin, una vez
notifcados los proveedores no podr volver atrs. Cuando est seguro de realizar la
notifcacin presione Aceptar, esta accin generar el Acta de preseleccin de
idoneidad tcnica.
Para fnalizar, presione salir. Los proveedores preseleccionados recibirn una
notifcacin va mail y mediante MercadoPublico.cl con lo cual podrn dar inicio al
envo de ofertas.
Acta de preseleccin de idoneidad tcnica.
Apertura de licitaciones
La apertura para esta modalidad de licitacin es siempre en una etapa, el proceso
es idntico a cualquier otro tipo de licitacin en una etapa, a excepcin del paso 3
donde deber ingresar a las nuevas aplicaciones: Evaluacin de ofertas, Ranking de
ofertas y Negociacin haciendo clic en los botones correspondientes.
Botonera superior acto de apertura paso 3
Le permitir poner nota a los proveedores segn los criterios de evaluacin
previamente defnidos en las bases de su licitacin. El valor del puntaje ser
determinado por cada organismo segn sus necesidades. Una vez ingresado los
valores presione Calcular Evaluacin y el sistema calcular automticamente la nota.
EVALUACIN DE OFERTAS
La frmula aplicada por el sistema es (%a x
valor a) + (%b x valor b) = Nota
Una vez que la evaluacin est completa presione Finalizar evaluacin y acepte el
mensaje de confrmacin, antes de aceptar este mensaje revise que los parmetros
ingresados sean los correctos, ya que una vez aceptado el mensaje, no podr
volver atrs.
Al aceptar el mensaje fnalizar el proceso de evaluacin e ingresar al Ranking de
ofertas con las ofertas ordenadas de mayor a menor segn la nota obtenida.
Negociacin
Podr negociar con el proveedor que haya obtenido el ms alto puntaje. Las
modifcaciones que puedan surgir de la etapa de negociacin no podrn alterar el
contenido esencial de los servicios requeridos, ni superar el 20% del monto total
ofertado. Lo anterior, deber ser especifcado en el acta de adjudicacin.
De no llegar a acuerdo con el proveedor con ms alto puntaje, podr negociar
con el que sigue en puntaje continuando en orden descendente segn el ranking
establecido, o bien declarar desierto el proceso. Es importante destacar que
no podr retomar negociaciones anteriores una vez desechadas, es decir, si
negoci con el proveedor 1 y luego con el 2, ya no puede volver a hacerlo con el 1ero.
Continuar con las negociaciones signifca descartar a los proveedores que ya pasaron
por ese proceso.
Para poder acceder a la negociacin, siempre dentro del paso 3 de la apertura, deber
hacer clic en la opcin resumen de ofertas que se ubica en la botonera superior.
A continuacin, ver el cuadro resumen de las licitaciones.
Para negociar deber hacer clic en el botn correspondiente.
Ingresar al foro de negociacin donde podr interactuar con los proveedores a travs
de nuestro portal. Escriba una pregunta y presione ingresar negociacin, acepte el
mensaje de confrmacin, su pregunta ser ingresada al sistema.
Una vez que ha recibido respuestas a su pregunta o si ha llegado a un acuerdo con
el proveedor haga clic en el botn Realic negociacin, confrme el mensaje que se
desplegar.
Con esta accin dar por fnalizado el proceso de negociacin. Podr ver el resultado
de la negociacin haciendo clic en el botn destinado para esta accin.
Para fnalizar el proceso haga clic en el botn fnalizar perodo de negociacin.
Acepte el mensaje de confrmacin.
Estas nuevas aplicaciones se ajustan a los cambios en el reglamento de la
ley n19.886 de bases sobre contratos y administradores de suministros y
prestaciones de servicio Articulo 105 al 109 Tipos de servicios, el cual entr
en vigencia el 3 de Febrero del 2010.
NOTA: Si no desea negociar con los proveedores
podr realizar el cierre del perodo de
negociacin inmediatamente. Con esta accin
fnalizar la Apertura y podr continuar con los
dems procesos de la licitacin normalmente.
Reincorporacin de oferta
El proceso de reincorporacin de ofertas corresponde a la funcionalidad que
faculta a un usuario supervisor de un proceso de adquisicin, poder reincorporar
una oferta en caso de que se haya descartado a un oferente por error durante el
acta de apertura.
La reincorporacin de ofertas se puede realizar cuando el proceso de adquisicin
se encuentra en estado cerrado. Una vez reincorporada, puede continuar con la
Apertura y la Adjudicacin segn corresponda.
Para ello, ingrese con su usuario y clave a escritorio privado. En el men de
licitaciones seleccionar Reincorporar Ofertas.
El proceso de reincorporacin de Ofertas cuenta con 3 pasos:
a. Buscar Adquisicin.
b. Seleccionar Oferta a Reincorporar.
c. Ingresar Documentacin Anexa.
BUSCAR ADQUISICIN
Ingrese el nmero o ID de la adquisicin en la que desea reincorporar la oferta, luego
presione el botn Ver.
Cuando aparezca el resultado, presione el cono Reincorporar ofertas.
SELECCIONAR OFERTA A REINCORPORAR
En este paso, usted deber Reincorporar las ofertas que desee. Haciendo click en
acciones en Reincorporar ofertas.
Para fnalizar presione el botn Reincorporar oferta.
Reincorporada la oferta, vuelva al paso anterior, es decir debe realizar
nuevamente el acta de apertura.
INGRESAR DOCUMENTACIN ANEXA
En este paso debe ingresar el motivo de la reincorporacin. Deber adjuntar un
archivo con el fundamento o autorizacin, para realizar la reincorporacin.
Completar datos de adjudicacin
Para Adjudicar la Licitacin, debe ir al men Licitaciones, opcin Bsqueda y gestin de
licitaciones, luego buscarla por el nmero y seleccionar el botn Ver.
Para realizar un proceso de adjudicacin se deben completar los siguientes datos.
a. Seleccionar Lneas para Adjudicar.
b. Cuadro Comparativo
c. Ingresar Monto estimado del Contrato.

d. Adjuntar Archivos Anexos
e. Datos de Aprobacin de la Adjudicacin
f. Acta de Adjudicacin
SELECCIN DE LNEAS PARA ADJUDICAR
Podr seleccionar el icono Ingresar
Adjudicacin o Desertar, a cada lnea
o al total de stas, seleccionando la
casilla ubicada a la derecha de la lnea de
producto.
En este paso podra visualizar las ofertas
seleccionadas, con la opcin de Adjudicar.
Luego de Adjudicar debe presionar el
botn guardar y volver.
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Realizada la accin Adjudicar debe seleccionar Siguiente.
CUADRO COMPARATIVO
En este paso Ud tiente la opcin de revisar nuevamente los cuadros comparativos por
lnea y por proveedor, teniendo la opcin de descargar ambos cuadros en formato
Excel.
INGRESAR EL MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO
ADJUNTAR DOCUMENTOS
En este campo Ud. puede ingresar el Monto Estimado de Contrato, indicando el monto
aproximado del contrato, calculando la duracin de este.
En este paso se le sugiere subir la documentacin complementaria al proceso de
adjudicacin tales como tablas comparativas y minutas de evaluacin, que permitan
a cualquier observador del proceso tener mayores antecedentes respecto de la
evaluacin.
Para ello presione el botn Adjuntar documentos y se desplegar una pantalla que le
permitir buscar la informacin que desee incluir para complementar la adjudicacin.
DATOS DE LA APROBACIN DE LA ADJUDICACIN
En esta etapa debe ingresar los datos que aprueban la adjudicacin de la licitacin,
estos corresponden a:
Tipo y Nmero de documento que autoriza
la Adjudicacin o declaracin de Desierta
de la Adquisicin (Resolucin, Decreto,
otros).
El campo Resuelvo, se cargan datos propios
del proceso de licitacin identifcando
datos del acta de adjudicacin o desercin,
igualmente la funcionalidad le permiten
completar con la mayor informacin a los
datos ya cargados.
Especifcar Fecha del documento.
En el nombre de la persona que frma,
ingrese el nombre de la persona facultada
o con facultades delegadas para adjudicar
y contratar en su organismo. (Director del
Servicio, Alcalde, Jefe de Administracin y
Finanzas, entre otros).
En el campo Vistos, cite las normas que
facultan la Adjudicacin o declaracin de
desierta de la adquisicin.
En el cargo, ingrese el cargo de la persona
facultada o con facultades delegadas en
su Institucin para frmar las Resoluciones,
Decretos u otros que aprueban la
adjudicacin o declaracin de desierta del
proceso de adquisicin. (Jefe de Servicio,
Alcalde, otro).
En los Considerando, especifque los
fundamentos institucionales para adjudicar
o declarar desierta la adquisicin, segn sea
el caso.
ACTA DE ADJUDICACIN
En este espacio Ud. puede visualizar los datos de la adjudicacin correspondiente
a: Organismo demandante; datos de contacto para esta adquisicin; datos de la
adquisicin; lneas de la adjudicacin; proveedores no adjudicados.
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Autorizar
Una vez defnidos los antecedentes del proceso de adjudicacin lo que corresponde
es defnir la lista de autorizadores. Para ello seleccione, desde la lista de posibles
autorizadores, a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso de licitacin.
Si desea agregar a un Autorizador que no es usuario del sistema, deber completar los
datos de la seccin siguiente Agregar usuario no registrado.
Una vez defnida la lista de autorizadores proceda a enviar a autorizar.
El sistema mostrar el resultado del envo para Autorizacin. Luego, el Autorizador de la
Adjudicacin debe ingresar a www.mercadopublico.cl, con usuario y clave, y desde el
escritorio seleccionar opcin Autorizar licitaciones.
Ingresado al men de Autorizar Licitaciones, debe realizar la bsqueda del proceso que
desee autorizar.
En este espacio, junto con ver los datos de la licitacin, puede realizar las siguientes
acciones:
a) Revisar el Histrico, en el cual podr ver el estado de la licitacin.
b) Firmar, corresponde al paso de autorizar la licitacin ingresando los datos de
usuario y clave, presionando el botn de Autorizar y Firmar.
Adjudicar
Terminado el paso de autorizacin, debe proceder a adjudicar. Para ello debe realizar la
bsqueda del proceso de licitacin en Menu de licitaciones en bsqueda y gestin de
licitaciones.
Consultada la adquisicin debe hacer
click sobre el icono Adjudicar. Al presionar
este botn usted estar confrmando
defnitivamente la Adjudicacin de la
licitacin.
Los proveedores participantes sern notifcados y los resultados quedarn disponibles
en la zona pblica del sistema. Se entender notifcada la adjudicacin luego de
transcurridas 24 horas desde la aprobacin del acta de adjudicacin.
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Bsqueda de proveedores
El buscador de proveedores permite acceder a los antecedentes de l o los
proveedores, y revisar, por ejemplo, si se encuentran inscritos en el Registro nacional de
proveedores del estado (ChileProveedores).
La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal
como se indica en la siguiente imagen:
La bsqueda de proveedores la podr realizar considerando alguno de los siguientes
criterios: Nombre del proveedor o RUT del proveedor.
Seleccione la opcin por nombre, ingrese el nombre del proveedor o seleccione la
opcin por RUT del proveedor y pinche el botn Buscar.
Una vez seleccionado el botn buscar, se desplegar un listado de proveedores con el
nombre ingresado, y deber seleccionar, pinchando sobre el Rut el que corresponde a
su bsqueda.
La informacin que se desplegar corresponden a los antecedentes de contacto
del proveedor, y si se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
(Chileproveedores).
Captulo VII - rdenes de Compra
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VII. RDENES DE COMPRA
Generar orden de compra
En www.mercadopublico.cl crear rdenes de compra es ms simple, ya que las
distintas rdenes de compra se encuentran contenidas en un mismo formulario.
Para ello el comprador desde su escritorio debe seleccionar la opcin de Bsquedas y
gestin de rdenes de compra.
O bien ingresar a travs del men de Orden de compra, seleccionando submen
Creacin de orden de compra, como se muestra en la imagen.
Ingresar a una pantalla, en la cual debe ingresar el Tipo y Nombre de orden de
compra.
Completando los datos obligatorios, proceda a grabar informacin. Se desplegar una
pantalla donde deber completar los datos de la Orden de compra.
Un asterisco rojo seala los datos obligatorios, un asterisco verde los datos que vienen
precargados y que usted puede editar.
Al igual que el formulario de licitaciones la potencialidad del Formulario de orden de
compra en Mercado Pblico, identifca un ndice con los campos requeridos en un
proceso de generacin de orden de compra y que a usted le permite ir completando
de acuerdo a sus tareas. Los campos mencionados son mviles, y le permite una mejor
visibilidad en su trabajo diario.
Informacin de la Orden de Compra.
Datos del Comprador.
Datos Licitacin.
Especifcacin bienes y servicios.
Datos del Contacto para esta Compra.
Datos del Proveedor.
Otras Especifcaciones.
Datos de Pago y Facturacin.
Datos de Aprobacin.
Autorizar/ Aprobar.
Archivos Anexos.
Los datos a completar son:
Recuerde que en cada seccin del formulario al seleccionar Siguiente le permite
avanzar a la siguiente seccin del formulario, guardando los datos ingresados.
Al seleccionar la opcin Guardar, se guardan los datos ingresados de cada seccin.
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INFORMACIN DE LA ORDEN DE COMPRA
En esta seccin puede ir completando o modifcando los datos ya ingresados de
Nombre y descripcin de la orden de compra.
De manera opcional puede ingresar el ID de compromiso de asignacin
presupuestaria.
Se ha agregado a este formulario un nuevo campo: Fuente de fnanciamiento, en
el cual podr ingresar el cdigo para la fuente de fnanciamiento asignado por su
institucin u organismo. Los datos ingresados en este formulario se vern refejados en
la fcha de la orden de compra y en el PDF fnal.
Una vez que haya fnalizado presione el botn Guardar o Siguiente.
ESPECIFICACIN BIENES Y SERVICIOS
En esta seccin debe completar los datos respectivos a especifcacin de Bienes o
Servicios que se va a Adquirir.
Seleccionar bienes o servicios que se van a adquirir

Para realizar la seleccin de productos
y servicios pinche el botn Seleccionar
productos.
Ingrese en el buscador el nombre del
producto o servicio.
Seleccione el producto/ servicio
encontrado a travs de la fecha amarilla
ubicada al costado izquierdo del cdigo del
producto.
Si el producto se encuentra en Convenio
Marco se mencionar con el icono azul con
siglas CM.
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Editar especifcaciones y precio de los bienes o servicios En este espacio se debe:
Ingresar la Cantidad a comprar.
Descuentos, con respectivas
observaciones.
Escribir las Especifcaciones del producto/
servicio a adquirir. En este campo debe
describir ampliamente el producto o
servicio que desea adquirir para que el
proveedor oferte correctamente.
Ingresar la Unidad de Medida.
Cargos, con respectivas observaciones.
Otras Especifcaciones
Ingresar Precio Unitario.
Tipo de Moneda.
Ingresar Moneda.
Impuestos.
Adicionalmente Usted puede, agregar
descuentos o cargos a lnea de productos o
servicios seleccionados. Para ello, haga click
en agregar descuentos/cargos, y luego
seleccione la cantidad, correspondiente
tanto a descuento o cargo.
b3. Editar especifcaciones y precio de los bienes o servicios
En este espacio se visualiza el total neto de la Orden de Compra, de los datos
ingresados anteriormente.
Adicionalmente Usted puede ingresar los
siguientes datos:
OTRAS ESPECIFICACIONES
Corresponde a una seccin opcional en la cual usted puede completar con
antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientacin respecto al
producto/servicio a despachar:
Especifcaciones para la entrega de bienes
Seccin en la que puede indicar al proveedor, indicaciones respecto a: Mtodo de
despacho, Direccin de despacho, Fecha de entrega.
Otros requerimientos para entrega bienes y servicios
En esta seccin puede agregar nuevas clusulas con requerimientos que debe
cumplir el proveedor, para ello debe indicar Titulo, descripcin, y proceder a agregar
requerimiento.
Una vez agregado el requerimiento puede
realizar las acciones de editar o eliminar
requerimiento ingresado.
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INGRESAR ANEXOS DE LA ORDEN DE COMPRA
Al igual que en el formulario de Licitaciones, en esta seccin puede incluir todos los
anexos referidos a generacin de Orden de compra.
Para ingresar documentos anexos Usted deber
Seleccionar el tipo de archivo.
Examinar archivo
Ingresar alguna descripcin referente al
archivo.
Para que el archivo quede ingresado a la
Adquisicin presione el botn Ingresar
Archivo.
Se activar adems una opcin para que
en caso de ser necesario, usted pueda
eliminar el anexo recin creado o bien
revisarlo con opcin ver.
Una vez que haya fnalizado, presione alguno
de los siguientes botones Guardar, Volver o
Siguiente.
DATOS DEL COMPRADOR
En esta seccin se muestran lo datos ingresados relativos al Nombre del organismo,
Unidad de compra, razn social, R.U.T, Direccin de unidad de Compra.
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DATOS DEL CONTACTO PARA ESTA COMPRA
En esta seccin debe ingresar los datos de contacto del funcionario a cargo del
proceso de compra, para ello debe completar los siguientes antecedentes:
Completar Nombre de la persona de
contacto.
Completar Apellido de la persona de
contacto de la Licitacin.
Completar el cargo (opcional).
Completar el telfono fjo.
Completar el telfono mvil (opcional).
El fax (opcional).
Completar el e-mail.
Pinchar el botn guardar o siguiente.
Si desea cambiar dato de contacto para
esta compra puede hacer click en la opcin
cambiar contacto y realizar bsqueda de
contacto con los datos que se encuentran
cargados en el sistema.
DATOS LICITACIN
En esta etapa usted debe ingresar los antecedentes vinculados a la licitacin a la que
pertenece la orden de compra que est creando.
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DATOS DEL PROVEEDOR
En esta etapa, debe completar los datos del proveedor al cual se le har envo de la
orden de compra. Para ingresar los datos del proveedor siga los siguientes pasos:
Automticamente se cargan los datos del proveedor. De igual modo los campos se
encuentran editables.
Seleccione Proveedor, haciendo click en
boton Seleccionar Proveedor.
DATOS DE APROBACIN
Una innovacin en la nueva plataforma es que al momento de generar la orden de
compra es necesario completar datos que autorizan el envo de orden de compra,
de manera de contar con el respaldo en un documento formal de la autorizacin del
proceso. Al igual que en un proceso de licitacin se debe crear la Lista de autorizadores
para luego enviar al supervisor.
Para ingresar los datos del documento de aprobacin de la orden de compra deber
completar todos los campos obligatorios.
Fecha del documento. Para esto puede
utilizar el calendario que se encuentra a la
derecha del campo Fecha.
Deber adems indicar los Vistos
y Considerando contemplados en
dicho documento. Recuerde que en
los considerando debe sealar los
fundamentos que autorizan la Orden
de Compra, ya sea que provenga de un
proceso de licitacin anterior o bien de
excepciones consideradas en la normativa
Finalmente deber completar el Nombre y Cargo de la Persona que frma el
Documento
Nmero y tipo de documento interno
(Autorizacin, Resolucin, Decreto u Otro)
que est aprobando la emisin de Orden
de Compra.
Una vez ingresada la informacin deber
presionar los botones Guardar, Volver o
Siguiente.
Realice la Bsqueda del proveedor, la cual la
puede realizar por nombre o por R.U.T.
Seleccione proveedor haciendo click en la
fecha verde.
Direccin de Facturacin. Si desea guardar
informacin, debe pinchar el botn
Guardar o Siguiente.
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Autorizar / Aprobar
Completados los datos anteriores se debe defnir lista de autorizadores, para ello
seleccione desde la lista de posibles autorizadores a los usuarios del sistema que
autorizarn este proceso.
Si desea agregar un Autorizador que
no es usuario del sistema, deber
completar los datos de la Agregar
usuario no registrado.
Una vez defnida la lista de
autorizadores del proceso de licitacin
debe presionar botn Enviar a
autorizar.
Autorizar rdenes de compra
El Usuario que haya sido designado como Autorizador en un proceso para una
Orden de Compra puntual, deber ingresar al sistema con sus datos de acceso y luego
dirigirse al Men Orden de Compra, al submen Autorizar rdenes de Compra.
En la pantalla que se despliega, se escribe el Nmero de la Licitacin y se hace clic en el
botn Buscar.
Con ello, en forma automtica se despliega el proceso indicado en la bsqueda. Para
Autorizar la Orden de Compra debe pinchar el icono Firmar que est bajo la columna
Acciones.
Para Firmar debe completar los datos de ingreso del usuario con su Nombre de Usuario
y Clave, y luego pinchar el botn Autorizar y frmar.
De esta manera la Adquisicin quedar frmada por el usuario Autorizador
Envo de la orden de compra
Ingrese a opcin Bsqueda y gestin de rdenes de compra.
En el buscador utilice los fltros disponibles, tales como: Nmero de Orden de Compra,
Nombre, Unidad Compradora, Proveedor, fecha, Estado para encontrar la que necesita.
En el men acciones, puede revisar el historia,
editar, copiar, eliminar e enviar la Orden de
Compra.
Si desea enviar la Orden de compra,
seleccione el icono de enviar, en el cual
aparecer informacin de la Orden de
compra, para el envi defnitivo seleccione
botn enviar.
Se desplegar una ventana donde debe confrmar el envo al proveedor.
Realizada la accin la se menciona la confrmacin de envo a partir de este instante la
Orden de Compra ya puede ser revisada por el proveedor.
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Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
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VII. MDULO DE READJUDICACIN DE LICITACIONES
El proceso de readjudicacin de licitaciones, corresponde a la funcionalidad que faculta
a un usuario supervisor poder adjudicar nuevamente un proceso que previamente
haba sido adjudicado a otro u otros proveedores.
Dicha accin, la puede realizar en caso de que el proceso de adquisicin se encuentre
en estado adjudicado, y no es necesario que cuente con una orden de compra
rechazada o cancelada.
La aplicacin se encuentra disponible en el men de navegacin de licitaciones tal
como se indica en la siguiente imagen:
El proceso de Readjudicacin de Licitaciones, consta de los siguientes pasos:
1. Ingresar la ID del proceso en la aplicacin de readjudicacin de licitaciones
disponible en el men de licitaciones.
2. Readjudicar el proceso de adquisicin.
3. Creacin de un nuevo proceso de adquisicin y realizar nuevamente el
proceso de adjudicacin.
Buscar adquisicin para readjudicar
Ingrese el nmero o ID de la adquisicin que requiere readjudicar.
Una vez ingresado la ID del proceso, seleccione el botn Ver.
2. Readjudicar proceso de adquisicin
En este paso, usted deber Readjudicar el proceso de adquisicin seleccionado.
Cuando seleccione el botn de readjudicar, se desplegar un mensaje en la misma
pantalla, que indica que el proceso cambiar de estado a readjudicado, y que se
generar un proceso de adquisicin con una nueva nomenclatura, que le permitir
poder adjudicar a otro proveedor, y emitir una nueva acta de Adjudicacin. La ID del
nuevo proceso se indica en el mensaje, y deber recordarlo para realizar la bsqueda.
Captulo VIII - Mdulo de readjudicacin de licitaciones
La nomenclatura del nuevo proceso tiene las siguientes caractersticas:
Se mantiene nomenclatura de la Unidad de compra (primeros cuatro nmeros
de la ID).
Se mantiene el correlativo del proceso (cuatro nmeros siguientes).
El nuevo proceso se crea con la nomenclatura R que indica que es una
adquisicin readjudicada, el nmero siguiente que indica el nmero de
veces que se ha readjudicado, y fnalmente indica el ao en que se produce la
readjudicacin. Ejemplo:
Proceso original 2241 11057 - LE08
Proceso para readjudicar 2241 11057 - R108
El nuevo proceso creado se encontrar en estado Cerrado, y se mantendrn todas las
ofertas recibidas en el proceso original.
Proceso de adjudicacin de nuevos proveedores
En este paso debe ingresar el mdulo de bsqueda y gestin de licitaciones. Una vez
en el mdulo debe ingresar la ID del proceso para readjudicar, y seleccionar el botn
Ver.
Captulo IX - Mdulo de administracin de usuarios
154
Una vez seleccionada la opcin, se desplegar la bsqueda del proceso, y podr
realizar el proceso de adjudicacin al igual que en el proceso original, para lo
cual deber hacer click sobre el botn Adjudicar, y podr revisar las ofertas
recibidas en el proceso.
En el proceso de readjudicacin, no se podrn desplegar los adjuntos, por cuantos
estos se encuentran en el proceso original. Slo podr adjudicar a l o los proveedores
que determine necesarios, y podr emitir el acta de adjudicacin respectiva.
Para poder adjudicar deber realizar todos los pasos del proceso, tal como se realiz en
la primera oportunidad
IX. MDULO DE ADMINISTRACIN DE USUARIOS
Para utilizar el Administrador de usuarios, usted debe contar con el perfl de
Administrador al interior de su Organizacin. Ingrese con sus datos de usuario y clave a
www.mercadopublico.cl y seleccione el cono correspondiente a Administracin o bien
puede acceder directamente en el men, como se muestra en la imagen.
La funcionalidad de Administracin le permite realizar las siguientes acciones:
Administrar Usuarios
Perfl de Usuario
Perfl de Organizacin
Mi Escritorio, aplicacin que permite regresar al escritorio del usuario
Cambio de Clave
Administrar Usuarios
La funcionalidad de Administrador de Usuarios faculta al Administrador para realizar
la accin de modifcar datos de usuarios al interior de cada unidad compradora de la
Organizacin.
En MercadoPublico.cl se requiere que el Usuario Administrador se encuentre
creado en todas las unidades de Compra para realizar dicha gestin.
Para ello usted, primero debe seleccionar la Unidad de Compradora en la que
desea trabajar.
De este modo se desplegar el listado de usuarios, correspondiente a cada unidad,
mostrando los siguientes datos: Nombre, Usuario, Mail, Estado, Acciones.
Recuerde que el Administrador de Datos, tiene la facultad de indicar el Estado de cada
usuario indicando si se encuentra Activo o No Activo. Si selecciona la opcin de No
Activo, la informacin correspondiente al usuario se encontrar destacada color de
letra rojo.
Un usuario Activo es un usuario habilitado para operar en el www.mercadopublico.cl,
un usuario No Activo es un usuario deshabilitado que no podr ingresar ni operar en
el sistema, en ningn caso estar eliminado.
Bajo Acciones usted encontrar herramientas para modifcar datos de usuarios, as
como para asignarles roles.
DATOS
Haciendo clic en Datos, se despliega la informacin correspondiente a cada usuario, es
decir: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, gestin de clave, cargo, Email, Email alternativo,
Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero, telfono, celular, fax, formato
de email, aceptar email, y estado del usuario. Aquellos datos que se encuentran con
asterisco rojo corresponden a datos obligatorios.
A su vez la informacin de nombre de usuario no puede ser modifcada por el
Administrador.
En relacin a la clave, el Administrador puede realizar la accin de enviar la clave actual
al usuario defnido. Recuerde que el correo electrnico ingresado corresponde al
e-mail donde el usuario recibir su clave.
Realizado los cambios de usuarios debe hacer clic en guardar. Al presionar volver
podr regresar al men de acciones y los cambios sern guardados tambien.
ROLES
En esta seccin usted puede seleccionar los roles para cada usuario al interior
de la Organizacin. De este modo, se desplegar por defecto la Informacin
correspondiente a Usuario, Nombre de Usuario y Unidad de Compra (u Organizacin) a
la que pertenece. Los roles a los cuales puede ser asignado son los siguientes:
Ver rdenes de compra comprador: Corresponde a la facultad de visualizar todas las
rdenes de Compra generadas por la Institucin.
Administrar rdenes de compra: corresponde a la facultad de realizar gestin de las
todas las rdenes de Compra de mi Unidad Compradora.
Comprador base: rol que se genera por defecto para cada usuario generado en el
sistema con rol de comprador y supervisor.
Mini Admin comprador: corresponde a la facultad de Administrador de Usuarios.
Gestionar Documentos Tributarios Electrnicos: corresponde a la facultad de gestionar
DTE, tanto para los cambios de estado como para dar respuesta al proveedor.
Visualizar documentos tributarios electrnicos: facultad en la cual slo puede
visualizar DTE.
Comprador supervisor: corresponde a la facultad de supervisar procesos de compra.
Autorizar adquisiciones: corresponde a la facultad de adquisiciones al interior de la
Unidad de Compra a la cual pertenece.
Gestin de reclamos: corresponde a la facultad de realizar accin plataforma de
Reclamos.
Catlogo electrnico comprador: corresponde a la facultad de realizar gestin en el
Catalogo Electrnico ChileCompra Express.
Crea licitaciones y OC: corresponde a la facultad de creacin de licitaciones y
rdenes de Compra en MercadoPublico.cl.
Indicadores resumenes: funcionalidad que grfca el resumen de licitaciones y
Ordenes de Compra.
Despus de asignar los roles al usuario, realice la accin Guardar. Al hacer clic en
Volver, podr regresar al men de acciones.
CREAR NUEVO USUARIO
El Administrador tiene la facultad de crear nuevos usuarios al interior de su
Organizacin. Para ello, debe seleccionar la unidad de compra en la cual desea crear al
usuario y luego seleccionar la opcin de Crear nuevo usuario.
De este modo, el sistema confrma la accin realizada, respecto a unidad de
Compra Seleccionada.
Luego debe completar la informacin correspondiente al usuario nuevo registrado.
Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
La informacin que debe ingresar es la siguiente: Usuario, Nombre, Apellido, Rut, clave,
cargo, Email, Email alternativo, Zona horaria (si aplica o no horario de verano), gnero,
telfono, celular, fax, formato de email, aceptar email, y estado del usuario.
Recuerde que al momento de crear un nuevo usuario, el dato nombre no debe tener
espacio en sus caracteres.
Completados los datos generales del usuario, se seala por defecto la Unidad de
Compra en la cual el usuario se est creando. De este modo, debe proceder a indicar
los roles a los cuales tendr acceso.
Por ejemplo, si usted est creando un usuario nuevo con perfl comprador, se sugiere
que al menos debe tener asignado los roles de:
Ver rdenes de Compra compradores.
Administrar rdenes de compra.
Comprador base.
Catlogo electrnico comprador.
Crear licitacin y orden de compra.
O bien, si usted est creando un usuario nuevo con perfl supervisor, se sugiere
que al menos debe tener asignado los roles de:
Ver rdenes de compra comprador.
Administrar rdenes de compra.
Comprador base.
Comprador supervisor.
Autorizar adquisiciones.
Catlogo electrnico comprador.
Crea licitaciones y orden de compra.
Realizado los cambios en los roles de usuario,
realice la accin Guardar. Al hacer clic en Volver,
regreso a men de acciones.
Perfl de usuario
Esta funcionalidad permite a cada usuario visualizar y editar datos correspondientes a
su perfl. Para ingresar a sta, debe ingresar en Men de Administracin, submen Perfl
de Usuario.
De este modo, se despliega la informacin correspondiente a los datos del perfl.
Aquellos datos que se encuentran con asterisco rojo son campos obligatorios.
Haciendo clic en Aceptar, confrma los datos
ingresados en su perfl
Perfl de organizacin
Aplicacin que permite observar la informacin correspondiente al organismo.
Para ingresar a sta, debe entrar en el men de Administracin, submen Perfl de
Organizacin.
Se desplegarn los datos de la organizacin, como Nombre, Razn social, entre otros.
Captulo X - Mdulo de gestin
164
Cambio clave
Ingrese al men Administracin, presione la opcin Cambio clave. Se presentar la
informacin para realizar la accin de cambio de clave. Para lo cual debe ingresar clave
anterior, ingreso de nueva clave y repetir el ingreso de sta ltima.
El ingreso de la nueva clave, debe ser de 6 a 8 dgitos y con caracteres alfanumricos.
Aceptando los cambios, podr ingresar con la nueva clave.
X - MDULO DE GESTIN
El mdulo de gestin le permite tener acceso a dos tipos de reporte:
Resumenes de licitaciones y operaciones.
Gestin de reclamos
Dichos resmenes, se encuentran segmentados de acuerdo a los siguiente tems:
Adquisiciones en Creacin: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones Guardadas;
Adquisisciones para Publicar; Adquisiciones para mi autorizacin.
Adquisiciones Pblicadas en la Unidad: indica mtricas relacionadas con Adquisiciones
Publicadas con Preguntas del Foro; Adquisiciones Publicadas; Adquisiciones Publicadas
que cierran hoy y maana sin Ofertas.
Adquisiciones en Proceso de Adjudicacin: indica mtricas relacionadas con
Adquisciones para Apertura Electrnica (una etapa); Para apertura Tcnica; Pendientes
de Adjudicar; Cerradas sin Ofertas; Para mi autorizacin de Adjudicacin.
Ordenes de Compra: indica mtricas relacionadas con Ordenes de Compra Guardadas;
con cancelacin en los ltimos 60 das; Para mi autorizacin.
Resumenes de licitaciones y operaciones
Funcionalidad que permite a usuarios del sistema visualizar distintos reportes en
relacin a resmenes de Licitaciones y Ordenes de Compra.
Gestin de Reclamos
El servicio de Gestin de Reclamos tiene por objeto contribuir a evitar y sancionar
eventuales irregularidades de los procesos de compra y contratacin que realizan los
organismos pblicos en el portal y que pudieran afectar o poner en riesgo su probidad.
CMO FUNCIONA?
Diariamente la Direccin ChileCompra enva a los organismos pblicos los reclamos
que se reciban en contra de sus respectivas instituciones, los que deben ser
respondidos al reclamante en 48 horas mximo (ver Trminos y condiciones de uso
del sistema de informacin).
Esta funcionalidad slo la pueden visualizar los directores de servicio, gestores
institucionales, y otros funcionarios a los que el administrador institucional haya
habilitado este rol.
Para utilizar este Modulo debe seguir los siguientes pasos:
a.1 Ingresar al ambiente privado de www.mercadopublico.cl con sus datos de
usuario y clave de acceso.
a.2 En el escritorio, desde donde puede visualizar los distintos iconos que permiten
realizar gestin de sus adquisiciones, debe ingresar al men Gestin, y seleccionar la
opcin Gestin de reclamos. O bien directamente en icono respectivo disponible en
escritorio.
Ingresado al modulo puede visualizar cuadro resumen respecto al estado de sus
reclamos.
De modo que se despegara informacin correspondiente a:
Reclamos pendientes de responder: Opcin que contiene los reclamos que an no
se responden al proveedor.
Reclamos gestionados y no fnalizados: Opcin contiene los reclamos que se han
respondido al proveedor y que la Direccin Chilecompra no ha fnalizado el proceso,
esta fnalizacin se realiza al determinar la satisfaccin del proveedor con respecto a la
respuesta.
Reclamos Finalizados: Son los reclamos que han sido respondidos por el proveedor y
la Direccin Chilecompra ha determinado la satisfaccin del proveedor.
Al hacer clic en Ver reclamos o en algunos de tems mencionados anteriormente se
despliega la siguiente informacin.
En este espacio usted puede:
Ver todos los reclamos canalizados por la Direccin ChileCompra.
Hacer bsquedas por N del incidente, motivos del reclamo, tipo de cliente, fechas de
ingreso desde /hasta y etapa en que se encuentra el reclamos.
Verifcar la etapa en la cual se encuentra su reclamo:
Pendiente por consejo de defensa del estado: Reclamo ha sido enviado por
la Direccin Chilecompra al Consejo de Defensa del Estado, y an se encuentra
pendiente de respuesta por parte de dicha entidad.
Pendiente por contralora general de la repblica: Reclamo ha sido enviado por
la Direccin Chilecompra a la Contralora General de la Repblica, y an se encuentra
pendiente de respuesta por parte de dicha entidad.
Pendiente jefe de servicio: Son reclamos que an no se responden al reclamante y
que han sido derivados por la Direccin Chilecompra al Organismo Pblico.
Gestin interna: Reclamo que ha sido derivado por la Direccin ChileCompra al
Organismo Pblico, y que ste ltimo se encuentra realizando gestin interna.
Finalizado por el organismo pblico: Son reclamos que se han respondido
por parte del Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin Chilecompra se
encuentra verifcando la satisfaccin del proveedor respecto a la respuesta obtenida.
Respuesta enviada: Son reclamos en los cuales la Direccin ChileCompra toma
conocimiento de la respuesta por parte del Organismo Pblico y verifca recepcin.
Respuesta insatisfactoria: Son reclamos en los cuales el reclamante clasifca como
insatisfactoria la respuesta o la Direccin Chilecompra determina que la respuesta no
presenta requisitos bsicos de completitud.
Finalizado satisfactoriamente: Son reclamos que han sido respondidos por el
Organismo Pblico al reclamante y que la Direccin ChileCompra ha determinado la
satisfaccin de la respuesta.
Tran seleccionar los fltros, debe presionar el botn Buscar.
Se desplegarn los resultados de la bsqueda. Para ver el detalle de cada reclamo, vaya
a la columna acciones y haga clic en el cono de Ver detalles del reclamo.
Esto le muestra lo siguiente:
N incidente.
Nombre reclamante.
N de ID N de O/C.
Rut reclamante.
Fecha ingreso reclamo.
Organizacin Reclamante.
Estado Actual Reclamo.
e-mail Reclamante.
Telfono Reclamante.
Motivo(s) Reclamo.
Detalle reclamo.
Derivar reclamo internamente.
Anexar documento.
Respuesta reclamo a reclamante.
El reclamo puede ser derivado directamente, va e-mail, a quien corresponda preparar
la respuesta. Cada vez que reciba y enve una respuesta, se sugiere marcarla en la
opcin correspondiente. Esto le permitir un mejor control.
En cada derivacin, queda registro de las acciones en el historial. Adicionalmente,
de forma opcional podr ingresar Documento anexo, que permita dar respuesta de
manera integra al reclamante.
Luego, debe proceder a ingresar respuesta al reclamante, copia de sta es
enviada automticamente a la direccin ChileCompra quien verifca el nivel de
satisfaccin de sta por parte del reclamante.
Todas las acciones que se realicen quedan registradas en un historial, incluyendo
los archivos que se hayan agregado.
Recuerde hacer click en enviar y luego confrme su respuesta en Finalizar
satisfactoriamente.
Captulo XI - Anexos
XI. ANEXOS
Tienda ChileCompra Express
En la pgina principal usted encontrar:
Buscador de productos y servicios
Listado de categoras de productos y
servicios
Una seccin de administracin, que posee
un conjunto de funcionalidades que le
permitirn comparar productos, revisar
rdenes de compra pendientes, rdenes
de compra enviadas, revisar el carro de
compras.
Lista de compras guardadas
Acceso directo para ver el contenido de su
carro de compras
Observaremos las siguientes secciones 2 y 5 en la pgina de inicio.
En Lista de compras guardadas podemos crear una lista en la cual podremos ir
agregando todos los productos que estimemos convenientes.
Para crear una lista solo debemos presionar el botn Crear nueva lista
Una vez que aceptamos podremos ver la lista creada en nuestra sesin.
Como podemos ver en la imagen, nuestra lista esta agregada a Lista de compras
guardadas. Ahora podemos comprar
Una vez ingresado nuestro nombre de lista y descripcin correspondientes,
presionamos guardar. Nos saldr una ventana de dialogo que nos confrmara la
creacin de la lista, presionamos aceptar y continuamos.
Notas: si no hemos creado una lista o no
entramos a una lista ya creada e ingresamos
a la tienda y compramos un producto, esta se
agregara directamente al carro de compras que
esta por defecto en nuestra sesin.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Captulo XI - Anexos
CARACTERSTICAS DE LA LISTA
Como podemos apreciar en la imagen, en la tienda aparece nuestra lista, podemos
agregar tantas listas con X productos como estimemos convenientes.
Si observamos con ms detalles podremos ver que tenemos la fecha de creacin de la
lista, nuestra descripcin y dos iconos con el siguiente signifcado. Eliminar Lista, Elimina la lista y todo su
contenido o productos que tengamos
en ella.
Agregar al carro, incorpora todos los
productos que tenemos en nuestra lista a
nuestro carro de compras estndar.
COMPRAR PRODUCTOS DESDE LA LISTA
Para comprar productos desde la lista, podemos hacerlo de la siguiente manera,
Ingresando directamente en la lista nos llevara a una ventana con todo el contenido de
lo que hemos agregado, como por ahora no hemos agregado nada a la lista nos saldr
un mensaje su lista de compras se encuentra vacia
Una vez dentro de ella podemos empezar a comprar desde la lista o directamente
desde nuestro carro estndar.
Nosotros seleccionaremos Continuar comprando desde la lista.
Una vez que ingresamos nos llevara al home de la tienda. Ac podremos observar que
nuestro home tiene un cambio en la parte superior, como observamos en la imagen.
1
2
1
2
Captulo XI - Anexos
Si nos fjamos detenidamente veremos un men bajo la bienvenida del sitio que
nos indica en que lista nos encontramos, y la opcin cambiar lista. Esto nos sirve
para ubicarnos, si es que en un momento se nos olvida en que lista estamos, pues
como recordamos podemos crear tantas listas con X productos como estimemos
convenientes, esto podra llevarnos a confundirnos un poco y con este men nos
ubicamos y si queremos cambiarnos de lista podemos hacerlo presionando la opcin
Cambiar lista.
C. OPCION CAMBIAR LISTA
Cuando entremos a esta opcin nos aparecer una venta con todas las listas asociadas
a nuestra sesin, seleccionamos una de ellas y podremos seguir comprando, podemos
repetir este paso cuantas veces queramos dentro de nuestra sesin.
Nosotros seguiremos en la que hemos creado con anterioridad. Compras 20 de abril
INGRESO A LA TIENDA DESDE UNA LISTA DE COMPRAS
Ingresamos a nuestra tienda y navegamos en el interior de ella eligiendo un producto,
una vez elegido entramos a Ms detalles y veremos varios cambios.
Primero veremos el producto que hemos elegido y mas abajo todos los proveedores
que ofertan este producto con su precio que oferta cada uno.
Captulo XI - Anexos
Cada producto puede tener varios proveedores, en la imagen podemos ver a
dos proveedores Irenesa y Cruz Compaias en ambas nos sale la informacin del
proveedor, pero adems estn dos elementos importantes para asociar el producto
con el proveedor que escojamos a nuestra lista, la Cantidad e Ingresar a la lista.
Cantidad podemos ingresar tantos productos como necesitemos comprar, partiendo
desde 1 a X, donde X es el nmero tope que queramos indicar. Luego de esto nos
encontraremos con un icono destacado en rojo, este nos quiere decir que la cantidad
que ingresamos la podemos agregar a nuestra lista, si presionamos este icono,
automticamente ingresaremos el producto con la cantidad seleccionada a nuestra
lista
Nosotros ingresaremos 120 productos, y agregaremos a nuestra lista, nos saldar
un cuadro de dialogo que nos informara que nuestro producto se ha ingresado
correctamente a la lista.
Realizaremos este paso un par de veces con otros productos.
NUESTRA LISTA
Ahora podemos ir a nuestra lista de compras, y ver todos los productos que hemos
agregado a ella, para llegar a l podemos ir al men que nos indica en que lista
estamos, presionamos nuestra lista y podremos revisar todo lo que hemos agregado a
ella.
Estamos dentro de nuestra lista Compras 20 de abril, y podemos ver que tenemos dos
productos agregados con las cantidades que deseamos comprar.
Ac podremos aumenta o disminuir la cantidad de unidades por producto, cada
vez que realicemos un cambio, debemos presionar el botn actualizar para que los
cambios se efecten.
Captulo XI - Anexos
Ahora bien, podemos dejar guardada nuestra lista, con todos los elementos que
tenemos dentro, o ir al home y crear otra lista y repetir nuevamente el proceso.
Nosotros iremos a nuestro home presionando el link que esta mas abajo
Ac tenemos dos links, uno que nos indica Continuar comprando desde la lista, si
presionamos esta volveremos al home pero sin salir de nuestra lista.
En el segundo link Continuar comprando desde el carro, nos enviara al home pero nos
sacara de nuestra actual lista, y nos dejara en el carro por defecto.
Nosotros presionaremos Continuar comprando desde el carro.
AGREGAR NUESTROS PRODUCTOS DE LA LISTA AL CARRO DE COMPRAS
AGREGAR AL CARRO
Automticamente agregara todos nuestros productos a nuestro carro y seguiremos en
el home, pero nos daremos cuenta que nuestro carro nos muestra todos los elementos
que tenia nuestra lista.
Ac agregamos los productos al carro, si presionamos nos saldr un cuadro de dialogo
confrmando si agregamos la lista al carro, nosotros aceptaremos.
Una vez estando en el home, y ya teniendo todos nuestros productos listos para
comprar debemos realizar el siguiente paso para hacer efecto la compra.
Debemos fjarnos que en la parte izquierda de la pantalla la plataforma nos muestra
la lista que tenemos, ahora queremos que nuestra lista Compras 20 de abril, quede
con todos sus productos en el carro para efectuar la compra. Para esto presionamos el
botn agregar a l carro.
Como nos podemos fjar en la imagen que esta a continuacin, veremos que nuestros
dos productos que tenamos en al lista se agregaron al carro de compras que esta por
defecto en nuestra sesin.
Ahora presionaremos Ir a mi carro y nos mostrara todo lo que hemos agregado,
podemos hacer el mismo paso con todas las listas y agregar diferentes listas al mismo
carro.
Captulo XI - Anexos
DENTRO DE NUESTRO CARRO
En la imagen que se encuentra a continuacin podemos observar que efectivamente
se ingresaron los productos de la lista, ac podremos eliminar el producto que no
queramos comprar o seleccionar uno de ellos o varios si corresponde y guardarlos en
otra lista.
Como hacemos esto, al lado de la imagen se encuentra un checkbox, podemos
seleccionar el producto que queramos, ms abajo se encuentra un listbox que
podemos buscar a que lista deseamos agregar el producto que recin seleccionamos.
A su vez, podemos modifcar la cantidad de unidades por producto al igual que en
al lista, recordemos que siempre despus de cualquier cambio debemos presionar el
botn actualizar.
Aun en esta pantalla, si no nos convence un producto podemos eliminar la orden, y
dejar si efecto el producto a comprar, de lo contrario podemos generar la orden para
cada producto que hemos seleccionado.
Si estamos conformes con lo que deseamos comprar podemos presionar nuestro
botn en color verde que nos indica que podemos generar la orden de compra.
Presionemos Generar orden de compra.
Ya presionado el botn, nos mandara a una pantalla con los productos que hemos
seleccionado para comprar
Captulo XI - Anexos
Proceso de Licitaciones en Mercado Pblico Descripcin de los
cambios en Mercado Pblico
En el portal www.chilecompra.cl se contaba con aproximadamente 34 tipos de
formularios de adquisiciones, los cuales se seleccionaban al iniciar la creacin de un
proceso.
En www.mercadopublico.cl, con el fn hacer ms fexible la creacin de las
adquisiciones, dispondr de slo seis tipos de formularios, que se dividen por tipo de
adquisicin y monto:
Formularios disponibles en www.mercadopublico.cl Sufjo de ID
Licitacin pblica mayor a utm 1000 LP
Licitacin pblica entre utm 100 y utm 1000 LE
Licitacin pblica menor a utm 100 L1
Licitacin privada mayor a utm 1000 B2
Licitacin privada entre utm 100 y utm 1000 CO
Licitacin privada menor a utm 100 E2
Tipo de Proceso Sufjo Convocatoria
Preguntas y
respuestas
Das de
Publicacin
Plazos
Los plazos sealados son los mnimos.
El comprador debe estipular plazos
prudentes para permitir una adecuada
participacin de proveedores.
Documento
que
autoriza
adquisicin
L
i
c
i
t
a
c
i
n

P
b
l
i
c
a
Menor a 100
UTM
L1 Abierta
No es
obligatorio
5 das pudiendo
reducir a 48 horas
Fecha de Cierre de Recepcin de
Ofertas no puede ser ni sbado,
domingo y feriados. En este ltimo
caso, debe ser lunes despus de
las 15:00 o bien al da siguiente del
feriado a las 15:00
Obligatorio
Entre 100 y
1000 UTM
LE Abierta Obligatorias
10 das pudiendo
reducir a 5 das.
feriado a las 15:00
Obligatorio
Mayor a 1000
UTM
LP Abierta Obligatorias
20 das pudiendo
reducir a 10 das.
feriado a las 15:00
Obligatorio
Menor a 100
UTM
E2 Cerrada Obligatorias
5 das pudiendo
reducir a 48 horas
feriado a las 15:00
Obligatorio
Entre 100 y
1000 UTM
CO Cerrada Obligatorias
10 das pudiendo
reducir a 5 das.
Ofertas, no puede ser ni sbado
feriado a las 15:00
Obligatorio
Mayor a 1000
UTM
B2 Cerrada Obligatorias
20 das pudiendo
reducir a 10 das.
Ofertas, no puede ser ni sbado
feriado a las 15:00
Obligatorio
REGLAS DE NEGOCIOS
FORMULARIOS DE ADQUISICIONES
Captulo XI - Anexos
DETALLE DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES
Adquisiciones
Sufjo en
chilecompra.cl
Sufjo en
mercadopublico.cl
Trato Directo CO L1
Privada A1 B2
Trato Directo A2 SE
Pblica LE LE
Privada B1 B2
Pblica LP LP
Producto de Licitacin Pblica Anterior sin oferentes o desierta (Art. 8,
letra a, ley 19.886)
A1 B2
Remanente de Contrato anterior. (Art. 8, letra b, ley 19.886) B1 B2
Convenios con personas jurdicas extranjeras fuera del territorio nacional
(Art. 8, letra e, ley 19.886)
E1 B2
Servicios de Naturaleza Confdencial (Art. 8, letra f, ley 19.886) F1 SE
Licitacin Privada por otras causales y las excluidas de la ley de Compras
(Ley 19.886)
J1 B2
Licitacin Pblica > 1000 UTM LP LP
Licitacin Pblica < 100 UTM L1 L1
Licitacin Pblica > 100 UTM < 1000 UTM LE LE
Adquisicin Informada Pblica I1
Producto de Licitacin Privada anterior sin oferentes o desierta. (Art. 8,
Letra a, Ley. 19.886)
A2 B2
Remanente de Contrato Anterior. (Art. 8, Letra b, Ley. 19.886) B2 B2
Emergencia, Urgencia e Imprevisto (Art. 8, Letra c, Ley. 19.886). C2 B2
Adquisicin menor a 100 UTM. (Art. 8, Letra h, Ley. 19.886) CO L1
Convenios con Personas Jurdicas extranjeras fuera del Territorio Nacional
(Art. 8, Letra e, Ley. 19.886).
E2 SE
Servicios de Naturaleza Confdencial (Art. 8, Letra f, Ley. 19.886). F2 B2
Contrataciones Reguladas por el art. 10, N 7 del reglamento. (Art. 8, Letra
g, Ley. 19.886).
G2 B2
Orden de Compra
Formulario que
utilizaba en
chilecompra.cl 2007
Formulario que utilizar
en
mercadopublico.cl
Adquisicin inferior a 3 UTM R1 SE
Adquisicin producto de una licitacin privada declarada desierta sin
oferente
A2 SE
Remanante de contrato por incumplimientos de porveedor u otras
causas
B2 SE
Contratacin de servicios con personas jurdicas extranjeras fuera del
territorio
E2 SE
Emergencia, urgencia o imprevisto C1 SE
Servicios de naturaleza confdencial F3 SE
Naturaleza de la negociacin G1 SE
Contratacin con cargo a gastos de representacin G1 SE
Contratacin de consultorias, considerando especiales facultades del
proveedor
G1 SE
Contratacin con titulares de derecho de propiedad intelectual o
industrial
G1 SE
Confanza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia G1 SE
Reposicin o complementacin de accesorios compatibles con modelos
ya adquiridos
G1 SE
Conocimiento pblico de licitacin pudiera poner en riesgo el objeto de
la contratacin
G1 SE
Adquisicin de bienes a oferentes extranjeros para su utilizacin fuera del
pais
G1 SE
Si solo existe un proveedor del bien o servicio D1 SE
Prorroga de un contrato de suministro o servicio SE SE
Contratacin de servicios conexos B2 SE
Proveniente de licitacin pblica OC SE
Proveniente de licitacin privada OC SE
Proveniente de convenio marco CM CM
190
Iconografa
Captulo X - Anexos

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