Guía TP Iaae 201dd4

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Filosofa y Letras

/ Carrera de Edicin /

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Informtica Aplicada
a la
Administracin Editorial

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Gua de Ejercicios 2014

2
N D I C E

Consideraciones generales / pg. 3

[Metodologa de trabajo, pautas y forma de entrega]

Ej. N 1: Generacin de matriz y archivos primarios / pg. 4

[Matriz, Catlogo General y Clientes]

Ej. N 2: Archivos para la comercializacin / pg. 8

[Precios Histricos, Produccin y Stock]

Ej. N 3: Vinculacin mltiple de archivos transaccionales / pg. 12

[Stock Final, Notas de Pedido y Remitos]

Ej. N 4: Estadstica y presentacin grfica de la informacin / pg. 16

[Grficos y Tablas estadsticas]

Anexo / pg. 18

3
Consideraciones generales

Forma de entrega

1. Entregas en digital: contendrn los archivos requeridos para cada ejercicio.

Los archivos de OpenOffice que se entreguen incluirn en todos los casos los siguientes
datos como propiedad del archivo:
Ttulo: nombre del archivo.
Tema o Asunto: el nmero y nombre del ejercicio al cual pertenece la planilla.
Nombre o Autor: nombre y apellido completo del alumno/a.
Comentarios: Informtica Aplicada a la Administracin Editorial 2014 Com. N.
Otros datos: empresa (nombre de fantasa de la coleccin), mail de contacto.

Estos datos se incluirn en propiedades y/o en datos de usuario, segn corresponda.

2. Versiones impresas (para el caso que se requieran): formato A4, sin errores de ortografa:

Cartula con los siguientes datos:
- Universidad de Buenos Aires
- Facultad de Filosofa y Letras
- Carrera de Edicin
- Informtica Aplicada a la Administracin Editorial
- Horario de Comisin: da, horario (Ej.: Lunes, 21-23)
- Nombre y apellido del estudiante.
- N de DNI del estudiante.
Impresin de las hojas solicitadas en blanco y negro (el uso de color es opcional).
El archivo Frmulas y comentarios correspondiente al ejercicio.

Metodologa de trabajo

Consta de tres partes:

Realizacin de las prcticas presenciales planteadas en la comisin correspondiente.
Cumplimiento en tiempo y forma de las entregas correspondientes a cada ejercicio.
Realizacin en cada ejercicio de un archivo de texto que se denominar Frmulas y
comentarios, y que estar constituido por dos secciones:
Frmulas: la nomenclatura exacta de cada uno de los modelos de frmula (no de las
copias ulteriores) utilizados en cada ejercicio, con el formato: Punto del Ejercicio)
Celda: frmula
Ejemplo: 3) D4: =SUMA(A1:B9)/$D$9
Comentarios: los comentarios sobre problemas de realizacin, o cambios, respecto
de las consignas que se hubiesen realizado en cada ejercicio.

Pautas generales

Siempre que se requiera en las planillas de los ejercicios la utilizacin de frmulas y
funciones, se valorar la mejor economa de recursos.

Siempre que se utilice en las planillas una funcin de bsqueda, se tendr en cuenta el
considerar la totalidad de la planilla referida como matriz de bsqueda.

Las pautas de esta gua se completan con las indicaciones especficas que den los
docentes de cada comisin.

4
Ej. N 1: Generacin de matriz y archivos primarios

FECHA DE ENTREGA: semana del 21 de abril

1.1. MATRIZ GENERAL

Generar la plantilla Matriz General, que se utilizar como matriz para la realizacin de
todas las planillas administrativas. En la misma se disearn cinco estilos de formato que se
aplicarn en las planillas para distinguir la estructura jerrquica de la informacin. Se
denominarn: Ttulo, Encabezado1, Encabezado2, Encabezado3 y Datos.

Asignar en cada caso: Fuente (Times New Roman), Alineacin, Bordes, Tramas, etctera, de
modo que cada estilo sea funcional y claramente diferenciado sobre la base de los
siguientes criterios:

Estilo Caractersticas
Ttulo cuerpo 20, en negrita y con subrayado doble, alineacin vertical inferior y
horizontal hacia la izquierda, y color de fuente rojo oscuro
Encabezado 1 cuerpo 18, negrita, alineacin horizontal y vertical centrada, fuente color
blanco sobre fondo rojo oscuro, texto ajustado automticamente a celda
Encabezado 2 cuerpo 16, en negrita, alineacin horizontal y vertical centrada, fuente
color negro sobre naranja claro, texto ajustado automticamente a celda
Encabezado 3 cuerpo 14, en negrita y cursiva, alineacin vertical centrada, fuente azul
oscuro y fondo amarillo claro, texto ajustado automticamente a la celda
Datos cuerpo 11, alineacin vertical inferior y horizontal hacia la izquierda,
fuente de color negro

Para todos los encabezados y datos ser preciso establecer formatos de lnea de bordes
simples color negro para marcar los lmites de las celdas. Pueden agregarse asimismo otras
variables complementarias asociadas a cada estilo, siempre que optimicen su diseo.

Los estilos aqu estipulados debern guardarse como estilos del usuario, donde no habr
ningn otro estilo posible ms all de los cinco aqu descritos.

Por ltimo, la plantilla se guardar con sus hojas en blanco, sin texto ni estilos aplicados.

1.2. CATLOGO GENERAL

Generar el archivo Catlogo sobre la base de la plantilla Matriz General.
El archivo tendr una sola hoja de clculo que se denominar General.

a) Estructuracin de la planilla

Ingresar en celda aparte, en el extremo superior izquierdo, el texto Catlogo como ttulo
del contenido de la hoja de clculo, separado de la planilla por una fila.

Los campos de la planilla son los siguientes (segn jerarqua en cada tem):

Clasificacin: Cdigo, Categora.

Identidad: ISBN; Ttulo, Subttulo, Responsable (Nombre, Tipo).

Edicin: N, Sello, Ao, Lugar.

Producto: Formato (Soporte, Dimensiones), Precio.

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Organizar la planilla segn sus distintos niveles de encabezados, verificando si es necesario
reforzar las relaciones entre los campos (por ej., combinando celdas), y asegurar la
visibilidad de todos ellos (por ej., ajustando columnas o filas).

b) Aplicacin de estilos y formatos

1) Aplicar en cada caso el estilo de celda que corresponda. Predisponer adems el estilo
correspondiente para el ingreso de 30 filas de datos.

2) Aplicar el formato de nmero correspondiente sobre las celdas de las columnas: Precio
(smbolo de moneda y dos decimales); Ao y N (enteros sin separador de miles).

c) Configuracin del tipo de datos a ingresar en cada campo

Establecer los siguientes criterios de validacin sobre cada campo utilizando los mensajes y
tipos de validacin apropiados segn el caso:

1) En el campo ISBN: limitar la cantidad mxima de caracteres factibles de ingreso
(contabilizando en el total los guiones), con mensaje de error en estilo advertencia.

2) En el campo Precio: limitar el rango de valores posibles entre 10 y 500, con mensaje de
error en estilo advertencia.

3) Para el campo Categora realizar un listado predeterminado con las siguientes
posibilidades: General de Choque, General de Fondo, General de Futuro, Saldo y
Universitario
1
. Configurar un mensaje de error en estilo lmite/parar.

4) En el campo Tipo de Responsable dentro de Identidad, determinar un listado que
consigne como posibilidades: Autor, Autores, Coordinador, Coordinadores,
Editor, Editores, Otro. Configurar un mensaje de error en estilo lmite/parar.

5) En el campo Ao de Edicin: limitar el rango a nmeros enteros entre 1900 y 2100.
Configurar un mensaje de error en estilo lmite/parar.

6) Para Soporte dentro de Producto (Formato), realizar un listado que determine las
variantes: Impreso, Digital online, CD-ROM, Impreso y Digital online e Impreso y
CD-ROM. Configurar un mensaje entrante que avise sobre la lista predeterminada, y un
mensaje de error en estilo advertencia que indique que en caso de ingresar un soporte no
incluido en la lista, se lo detalle luego insertando un comentario en la celda.

d) Ingreso de datos

Ingresar 30 ttulos codificados con serie alfanumrica PROD.001 a PROD.030. Los ttulos
deben ser reales. Se deber escoger la mayor cantidad posible de la propia biblioteca,
lecturas y recursos personales, completndose si es preciso con bsquedas en portales,
catlogos y bibliotecas online, en funcin de alguna temtica o gnero en comn y que sea
de especial inters para cada uno.

Los datos especficos de producto (soporte, dimensiones y precio) pueden ser inventados.

Imaginar un nombre o frase que los unifique como una coleccin, y consignarlo en el archivo
de comentarios, as como tambin dentro del propio archivo de catlogo en: propiedades
> descripcin > comentarios.

Los datos que se ingresen debern cumplir los criterios de validacin establecidos.

1
Para conocer otras posibilidades de categorizacin ver en el anexo de esta gua.

6
1) Requisitos:

a) Por lo menos 10 deben ser publicaciones digitales, o impresas y digitales
(publicacin impresa que incluye versin digital).
b) Un mnimo de 15 deben distribuirse entre 5 autores, a los que les correspondern
al menos 3 obras por cada uno.
c) Los precios deben ubicarse dentro de un rango de entre $30 y $350.
d) Al menos 10 de los ttulos deben tener precios entre $60 y $80.
e) Las dimensiones se expresan en centmetros (cm).
f) Un mnimo de 5 de los impresos debern ser consignados bajo el rubro General de
Choque, y 10 de los ttulos bajo el rubro General de Fondo.

2) Incorporar informacin adicional que pudiera ser de utilidad mediante el ingreso de
comentarios a eleccin referidos a 5 obras, sobre la columna de Ttulos.

3) Procurar la buena visibilidad de todos los datos ajustando columnas y filas.

e) Tratamiento de datos

1) Reordenar la planilla del catlogo en orden ascendente teniendo como criterio principal
el campo Nombre de Responsable, y como criterio subordinado, y en orden
descendente, el campo Ttulo.

2) Ocultar las columnas de Subttulo (en Identidad) y Dimensiones (en Producto).

1.3. CLIENTES

Generar el archivo Clientes sobre la base de la plantilla Matriz General.
El archivo tendr una sola hoja de clculo que se llamar del mismo modo que el archivo.


Ingresar en celda aparte, en el extremo superior izquierdo, el texto Clientes como ttulo
del contenido de la hoja de clculo, separado de la planilla por una fila.

Los campos de la planilla son los siguientes (segn jerarqua en cada tem):

Clasificacin: Cdigo; Tipo.

Identidad: Razn Social; Domicilio (Pas, Ciudad, Cdigo Postal, Direccin);
Comunicaciones (Telfono, Mvil, Correo electrnico, Sitio Web); Informacin
fiscal (N de CUIT, Responsabilidad IVA, N Ingresos Brutos).

Pedidos / Ventas: Vendedor, Domicilio de Entrega (Cdigo rea, Pas, Ciudad,
Cdigo Postal, Direccin); Condiciones de Venta (Descuento, Condicin de Pago,
Crdito, Sistema, Contacto).

Se agrega un campo alternativo para poder dar cuenta de informaciones complementarias:

Observaciones


1) Aplicar en cada caso el estilo de celda que corresponda. Predisponer adems el estilo
correspondiente para el ingreso de diez filas de datos.

2) Aplicar el formato de nmero correspondiente sobre las celdas de las columnas:
Descuento sobre PVP; Crdito.

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c) Configuracin del tipo de datos a ingresar

Estipular los siguientes criterios de validacin con sus respectivos mensajes de error:

1) En Tipo de Clientes, dentro de Clasificacin, se determinarn las siguientes
posibilidades: Librera nica, Cadena de Libreras, Distribuidora, Kiosco,
Supermercado, Institucional. Configurar un mensaje de error de tipo advertencia.

2) Como Condicin de Pago se admiten slo tres opciones: Efectivo; Transferencia;
Cheque. Configurar un mensaje de error de tipo lmite/parar.

3) El Sistema se escoger entre tres opciones: Consignacin, En firme y A crdito.
Aqu tambin se debe configurar un mensaje de error de tipo lmite/parar.

4) El Crdito tolerado estar comprendido entre los valores 0 y 5.000. Configurar mensaje
entrante advirtiendo el tope permitido, y mensaje de error tipo lmite/parar.

5) La Responsabilidad IVA se limitar (incluyendo mensaje de error tipo advertencia) a las
siguientes opciones: Exento, Responsable Inscripto, Responsable No Inscripto,
Monotributista o Consumidor Final.

d) Ingreso de datos

1) Ingresar los datos de diez clientes (reales o inventados), teniendo en cuenta los
siguientes criterios:

a) Para el Cdigo de Clientes utilizar la nomenclatura: CL.001, CL.002, etc.

b) Asignar los diez clientes entre tres vendedores; en el campo Vendedor de
Pedidos /Ventas se utilizar la nomenclatura VR.001, VR.002 y VR.003.

c) En el campo Cdigo rea se utilizar la nomenclatura 3letras.3nmeros, con
slo tres cdigos de rea distintos y a eleccin.

2) Ingresar tres comentarios pertinentes y a eleccin sobre la columna Razn Social.

3) Procurar la buena visibilidad de todos los datos ajustando columnas y filas.

e) Tratamiento de datos

Ocultar las columnas de Cdigo postal y Direccin (en Domicilio), Sitio Web (en
Telecomunicaciones), y N Ingresos Brutos (en Informacin fiscal).

ENTREGA

Configurar en los archivos Catlogo y Clientes, disponibles como vista preliminar, las
siguientes referencias de impresin:

a) Ajuste de impresin en formato A4, a una pgina Catlogo, y a dos pginas Clientes.

b) Ajuste de los mrgenes izquierdo y derecho a 1,20 cm., y el superior e inferior a 2 cm.

c) Alineacin de la planilla de forma centrada tanto vertical como horizontalmente.

d) Como encabezado, disposicin en el centro del nombre de la planilla, y a continuacin en
el extremo derecho, la informacin de fecha y hora.

e) Como pie de pgina, centrado, los datos del responsable (nombre y apellido del alumno),
y a continuacin en el extremo derecho, el N de pgina.

La entrega de los archivos de trabajo se realiza todo junto en una carpeta comprimida .ZIP
o .RAR, a travs del campus, del modo indicado en la comisin.

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Ej. N 2: Archivos para la comercializacin

FECHA DE ENTREGA: semana del 5 de mayo

2.1. PRECIOS HISTRICOS

Generar el archivo Precios Histricos sobre la base de la plantilla Matriz General.
Renombrar la primera hoja de clculo como Precios.


1) Ingresar en celda aparte, en el extremo superior izquierdo, el texto Precios Histricos
como ttulo del contenido de la hoja de clculo.

2) En la misma fila y a dos celdas de distancia, insertar una funcin que d cuenta de la
fecha al momento de abrir el archivo. Aplicar un formato de nmero de fecha que exprese
el mes en letras. En la celda inmediatamente inferior insertar la fecha 15-04-14 con el
mismo formato de nmero que se aplic a la fecha actual. En la misma fila, y a la izquierda
de esta ltima fecha ingresada, insertar el texto Fecha de prxima actualizacin de
precios:, unificando esta celda con las precedentes, para que todo su texto quede visible.

3) Se dejar una fila libre despus de la Fecha de prxima actualizacin de precios, para
luego consignar los campos de la planilla:

Cdigo
Ttulo
Estadsticas: Promedio, Mnimo, Mximo.
Historial: Precios 2013 (1er cuatrimestre, 2do cuatrimestre, 3er cuatrimestre);
Precios 2014 (1er cuatrimestre, 2do cuatrimestre, 3er cuatrimestre).


1) Aplicar en cada caso el estilo que corresponda. Predisponer adems el estilo
correspondiente para el ingreso de veinte filas de datos.

2) Aplicar donde corresponda un formato de nmero que d cuenta de la unidad monetaria,
con dos decimales.

c) Insercin de frmulas relacionales y estadsticas

1) En el campo Ttulo, a travs de la frmula que corresponda, se debe obtener, sobre la
base del Cdigo, el Ttulo correspondiente consignado en el archivo Catlogo.

2) Incluir en el campo del 2do cuatrimestre de Precios 2013 referido a los Precios una
frmula que obtenga, a partir del Cdigo, el precio que se consigna en el Catlogo.

3) En Promedio se deber obtener el valor promedio de los precios de 2013 al 2014 de
cada obra.

4) En Mnimo se obtendr el valor mnimo de los precios de 2013 al 2014 de cada obra.

5) En Mximo se obtendr el valor mximo de los precios de 2013 al 2014 de cada obra.

d) Determinacin de formatos condicionales

1) Aplicar un formato condicional que informe acerca de la relacin de cada precio con
respecto al promedio. Para ello las celdas/campos de Precios debern adoptar:

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a) Una fuente de color verde sobre fondo amarillo si el valor de celda se encuentra por
debajo del promedio.

b) Un color de fuente rojo sobre fondo naranja u ocre si el valor de celda se encuentra
arriba del promedio.

c) Un color de fuente azul sobre fondo celeste si el precio es igual al promedio.

2) Aplicar un formato condicional sobre la celda del texto Fecha de prxima actualizacin
de precios: para que la misma adopte un fondo rojo si se vence la fecha en que debe
actualizarse el archivo.

e) Ingreso de datos

1) En Cdigo de Artculo se introducirn los cdigos correspondientes a 20 de las obras del
Catlogo.

2) En Precios excepto en 2do cuatrimestre de Precios 2014 se introducirn datos
aproximativos del mercado actual, con variaciones que no sean superiores ni inferiores a
alrededor del 50% del precio actual.

2.2. PRODUCCIN

Generar el archivo Produccin sobre la base de la plantilla Matriz General.
Renombrar la primera hoja de clculo con el mismo nombre que el archivo.


En celda aparte ingrese el texto Produccin como ttulo del contenido de la Hoja de
Clculo.
Los campos de esta planilla son los siguientes:

Cdigo
Ttulo
Datos de produccin: Total; 1ra Tirada (Cantidad, Porcentaje), 1ra
Reimpresin (Cantidad, Porcentaje), 2da Reimpresin (Cantidad, Porcentaje),
3ra Reimpresin (Cantidad, Porcentaje).



2) Aplicar el formato de nmero que corresponda en las columnas de Cantidad y
Porcentaje.


Asegurarse de que en todos los campos de Cantidad se ingresen nmeros con un mnimo
de 500. Establecer un mensaje de error que impida ingresar nmeros menores al previsto.

d) Insercin de frmulas

1) En el campo Ttulo, sobre la base del Cdigo de Artculo, se obtendr el Ttulo
correspondiente de cada obra, tal como se encuentra consignado en el archivo Catlogo.

10
2) En Total se debe sumar el total de la Cantidad de ejemplares impresos en las
diversas instancias de impresin de cada obra.

3) En Porcentaje se deber calcular el porcentaje que aporta la Cantidad impresa de
ejemplares en cada instancia (1ra tirada, 1ra reimpresin) respecto del Total.

e) Ingreso de datos

1) Introducir en Cdigo los cdigos de las primeras 10 obras incluidas en el Catlogo.

2) Introducir en cada campo de Cantidad valores de entre 3 y 4 cifras. Tres obras debern
haber incluido 3 reimpresiones, dos obras 2 reimpresiones, tres obras slo una reimpresin,
y las otras dos obras no debern haber tenido ninguna reimpresin.

2.3. STOCK

Generar el archivo de Stock sobre la base de la plantilla Matriz General.
Disponer una sola hoja de clculo, con el mismo nombre que el archivo.


En celda aparte ingresar el texto Stock como ttulo del contenido de la hoja de clculo.


Cdigo
Ttulo
Referencias de logstica: Depsito, Ubicacin, Existencias.
Variables de produccin: Punto de pedido, Stock mximo.
Comprometido /Reservado



2) Aplicar el formato de nmero con separador de miles y sin decimales donde corresponda.


1) Las variantes de Depsito sern tres: San Telmo, Hurlingham, y una tercera a
inventar, que puede ser otro barrio porteo u otra localidad de Buenos Aires.

2) El Punto de pedido se estipular entre 100 y 500.

3) El Stock mximo ser un valor entero entre 5.000 y 10.000.
En estos ltimos dos casos se informar del rango habilitado cuando se ingrese un nmero
incorrecto, por medio de un mensaje de error tipo lmite/parar.


1) En el campo Ttulo, sobre la base del Cdigo, se obtendr el Ttulo
correspondiente de cada obra tal como se encuentra consignado en el archivo Catlogo.

2) En el campo Existencias, sobre la base del Cdigo, se obtendr como resultado el
Total de ejemplares producidos consignados en el archivo de Produccin.

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e) Configuracin de formatos condicionales

Aplicar un formato condicional que informe acerca de la relacin de cada Existencia con
respecto al Punto de Pedido y al Stock mximo. Para ello las celdas/campos
correspondientes debern adoptar:

a) Una fuente de color rojo y en negritas si la cantidad es igual o se encuentra por debajo
del valor de Punto de Pedido.

b) Un color de fuente azul y en negritas si la cantidad se encuentra por encima del valor de
Stock mximo.

Nota: cuando se realice el Ingreso de datos, si ninguno de los artculos cumple estas
condiciones, ingresar al archivo Produccin y modificar los valores de Cantidad de tal
forma que al menos un artculo d positivo a la condicin 1, y uno a la condicin 2.

f) Ingreso de datos

1) En el campo Cdigo se introducirn los cdigos de las primeras 10 obras incluidas en el
Catlogo.

2) En Depsito seleccionar y distribuir las 10 obras entre los tres depsitos codificados
previamente.

3) Como Ubicacin se utilizar una codificacin basada en la siguiente nomenclatura:
2letras-1cifra (de 10 a 20)-una cifra (de 10 a 20)-1.
Ejemplo: AB1510-1, con valores a eleccin.

4) En el campo Punto de Pedido se ingresarn valores para las diez obras de entre 100 y
500.

5) En el campo Stock mximo se ingresarn valores de 5.000 a 10.000 para las diez obras.

6) El campo Comprometido o Reservado quedar por el momento vaco.

ENTREGA

Configurar en todos los archivos las siguientes referencias de impresin disponibles como
vista preliminar:

a) Ajuste de impresin en formato A4, a una pgina.



el extremo derecho, la informacin de fecha y hora.

e) Al pie de pgina a la izquierda, los datos del responsable (nombre y apellido del alumno).

Se entregarn todos los archivos implicados en el ejercicio (N 2), todos juntos en una
carpeta comprimida .ZIP o .RAR, a travs del campus, del modo indicado en la comisin.

12

Ej. 3: Vinculacin mltiple de archivos transaccionales

FECHA DE ENTREGA: semana del 26 de mayo

1
ra
PARTE: DESARROLLO DE ARCHIVOS

3.1. STOCK FINAL

Generar el archivo Stock Final como copia del archivo Stock.

3.2. NOTAS DE PEDIDO

Obtener un archivo nuevo con nombre Notas de Pedido sobre la base de la plantilla
Matriz General. El archivo tendr una sola hoja de clculo que se denominar Pedidos.


En celda aparte ingresar el texto Notas de Pedido como ttulo del contenido de la hoja de
clculo, dejando luego una fila de distancia respecto de la planilla.

Los campos de la planilla son los siguientes:

Cabecera: N, Fecha, Cdigo Cliente, Condicin de Pago, Descuento sobre
PVP, Domicilio Entrega (Cdigo rea, Direccin), Fecha Entrega, Estado.

Detalle: Artculo 1 (Cdigo, Cantidad Pedida, Cantidad Entregada, Precio
c/descuento); Artculo 2 (Cdigo, Cantidad Pedida, Cantidad Entregada, Precio
c/descuento); Artculo 3 (Cdigo, Cantidad Pedida, Cantidad Entregada, Precio
c/descuento); Importe final; Control Crdito, Autorizacin Especial, Habilitacin.

NOTA: Para este ejercicio se utilizar un mximo de tres artculos distintos por pedido. Si el
cliente requiriese ms artculos, estos se consignaran en una nueva nota de pedido.



2) Aplicar estilos numricos:

a) En los campos que indiquen fechas, estas se expresarn con el estilo 14/03/01.

b) Las cantidades se expresarn con separador de miles y sin decimales.

c) El campo Descuento sobre PVP tendr formato porcentaje con dos decimales.

d) Los campos que indiquen precios tendrn formato de moneda, el signo $, y dos
decimales.


El campo Autorizacin Especial admite slo las opciones de aceptacin o negacin (SI o
NO), restringindose con un mensaje de error estilo lmite/parar.

13

1) Recuperar en el campo Condicin de pago el tipo de condicin de pago asignada a cada
cliente.

2) Recuperar en el campo Descuento sobre PVP el valor asignado a cada cliente.

3) Introducir en el campo Cdigo rea una frmula que recupere este dato para cada
cliente.

4) Introducir en el campo Direccin una frmula que recupere este dato para cada
cliente.

5) Estipular en Estado que se despliegue Cumplido si los valores de Cantidad Pedida y
Cantidad Entregada son iguales para todos los artculos pedidos; en caso contrario, que se
despliegue Pendiente.

6) Recuperar, en cada campo Precio c/descuento, el valor de precio asignado a cada
producto y restarle el valor correspondiente al porcentaje de descuento del cliente,
recuperando as el valor al que se vende el artculo al cliente.

7) El campo Importe final debe mostrar la suma del producto de Cantidad Pedida por
Precio c/descuento de todos los artculos pedidos.

8) En el campo Control Crdito se deber indicar si el valor de Importe final es o no
igual o inferior al valor de Crdito asignado, obtenido sobre la base del Cdigo del
archivo Clientes. Si el valor es inferior al Crdito, se desplegar el valor lgico
VERDADERO; en caso contrario, el valor lgico FALSO.

e) Configuracin de formatos condicionales

Condicionar todos los datos de la planilla para que toda la lnea del registro de una nota de
pedido tome color fondo naranja si sobre la celda Habilitacin figura No habilitado.

3.3. REMITOS

Obtener un archivo nuevo sobre la Matriz General, que tenga como nombre Remitos.
El archivo tendr una sola hoja de clculo que se denominar igual que el archivo.

a) Estructuracin de la Planilla

En celda aparte, en el extremo superior izquierdo, ingresar el texto Remitos como ttulo
del contenido de la hoja de clculo, dejando luego una celda de distancia con la planilla.


Cabecera: N, Fecha, N Pedido, Cdigo Cliente, N Factura, Tipo de
Entrega.

Detalle: Artculo 1 (Cdigo, Cantidad Entregada); Artculo 2 (Cdigo,
Cantidad Entregada); Artculo 3 (Cdigo, Cantidad Entregada).


1) Aplicar en cada caso el estilo que corresponda, estipulando 16 filas para el posterior
ingreso de los datos.

2) Aplicar estilos numricos:

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a) En el campo que indique la fecha la misma se expresarn con el estilo usado en Notas de
Pedido para el mismo tem.

b) Las cantidades se expresarn con separador de miles y sin decimales.


Como Tipo de Entrega se admitirn slo dos valores: Total y Parcial. Disponer un
mensaje de error tipo lmite.


1) A partir del N Pedido se obtendr el Cdigo del Cliente desde el archivo Notas de
Pedido.

2) Sobre la base del campo N Pedido se obtendr el Cdigo Artculo de los tres
artculos de ese pedido consignado en el archivo Notas de Pedido.

2
da
PARTE: VINCULACIN MLTIPLE DE ARCHIVOS

NOTAS DE PEDIDO

1) La Cantidad Entregada de cada artculo resultar de una frmula que sobre la base del
N de Pedido obtenga desde el archivo de Remitos, y a partir de la columna del artculo
correspondiente, la suma de todas las cantidades entregadas asociadas a ese nmero de
pedido.

2) Establecer en el campo Habilitacin que si se cumple la condicin Control de crdito
o si el campo Autorizacin especial tiene valor afirmativo, se muestre la palabra
Habilitado. En caso contrario, deber decir No habilitado.

STOCK FINAL

1) Modificar la frmula de Existencias para que al total de ejemplares impresos de una
obra (valor presente al momento) se le reste el total de cantidad entregada que se consigna
en el archivo Notas de Pedido. Para ello se debe utilizar una frmula que sobre la base
del Cdigo de artculo del archivo Stock Final, sume sobre las tres columnas de
Cantidad Entregada del archivo Notas de Pedido todos los casos donde coincida el
Cdigo Artculo del producto.

2) Ingresar sobre el campo Comprometido o Reservado una frmula que evale en el
archivo Notas de Pedido la resta entre cantidad total pedida de cada artculo, y cantidad
total entregada (considerando en cada caso la totalidad de secciones de artculos pedidos:
Artculo 1, Artculo 2 y Artculo 3), estableciendo as la cantidad de cada artculo que
ya ha sido pedido y queda an pendiente de entrega.

3
ra
PARTE: INGRESO DE DATOS

NOTAS DE PEDIDO

1) Se ingresarn diez N de pedido en una serie alfanumrica con formato NP.001 a
NP.010.

15
2) Ingresar los datos para la realizacin de diez pedidos. Los valores asignados a cada campo
sern a eleccin, y debern cumplir los siguientes criterios:

- Todas las cantidades pedidas estarn comprendidas entre 50 y 200.
- Cinco de los valores del importe total del pedido debern superar el Crdito
asignado al cliente en el archivo Clientes.
- Dos de las notas de pedido mencionadas en el punto anterior contarn con el valor
S en el campo Autorizacin Especial; las ocho notas restantes tendrn asignado
el valor No en dicho campo.
- En todos los pedidos se debern pedir el total de tres artculos.
- La totalidad de los pedidos ser realizada por slo tres clientes.

REMITOS

1) Se prevern 16 N de Remito en una serie alfanumrica con formato RMT.001 a
RMT.016.

2) Ingresar los diez N de Pedido asociados a los pedidos realizados en el archivo Notas
de Pedido en orden a eleccin, y observar para esto los siguientes criterios:

a) Siete pedidos son de entrega Total: todo lo pedido se entrega en un solo envo.

b) Tres pedidos corresponden a tipos de entrega Parcial, que se dividen en tres
envos cada uno.

3) Los valores de Cantidad sern ingresados manualmente con los siguientes criterios:

a) En los pedidos con Tipo de entrega Total: los valores debern coincidir
exactamente con los que figuran para cada artculo en la nota de pedido
correspondiente del archivo Notas de Pedido.

b) En los pedidos con Tipo de entrega Parcial: la forma de distribuir los valores
de Cantidad de cada artculo entre los diversos remitos asociados a la nota de
pedido es a eleccin, pero se tendr en cuenta que slo uno de esos pedidos se
encuentra cumplido.

4) El campo N Factura quedar por el momento vaco.

ENTREGA

Configurar en todos los archivos las siguientes referencias de impresin disponibles como
vista preliminar:

a) Ajuste de impresin en formato A4, a una pgina (salvo Notas de Pedido, en 2 pginas).



el extremo derecho, la informacin de la fecha.

e) Al pie de pgina a la izquierda, los datos del responsable (nombre y apellido del alumno).


16
Ej. N 4: Estadstica y presentacin grfica de la informacin

FECHA DE ENTREGA: semana del 16 de junio

5.1. GRFICO DE PRECIOS

Obtener del archivo de Precios Histricos un grfico que d cuenta de la evolucin de los
precios en el tiempo. Disponerlo en una hoja aparte dentro del mismo archivo.
Tener en cuenta las siguientes consignas:

a) Utilizar los ttulos para identificar a las obras.

b) Sin leyenda.

c) Alterar el orden predeterminado de las series de forma tal que se invierta su orden de
aparicin.

d) Consignar los valores de los precios sobre el grfico y asegurarse de que sean claramente
legibles.

e) Consignar en el grfico la tabla de datos correspondiente, con la clave de leyenda de
cada serie.

f) Utilizar formatos de lnea suavizados.

g) Generar los ttulos de grfico y ejes que sean convenientes.

h) Insertar una imagen a eleccin como fondo del rea de trazado, que tenga relacin con el
nombre o la frase que se imagin para unificar los ttulos como una coleccin, y que adems
armonice con el conjunto y no entorpezca la visualizacin de la informacin.

i) Utilizar las opciones de formato de grfico que sean convenientes y consignarlas en el
archivo de Frmulas y Comentarios.

5.2. GRFICOS DE PRODUCCIN

Obtener del archivo Produccin 2 grficos con perspectiva 3D para comparar: la cantidad
total de ejemplares impresos de las primeras cinco obras; y la composicin para las ltimas
5 obras de la cantidad de ejemplares totales impresos distribuidos entre su primera tirada y
sus sucesivas reimpresiones. Disponerlos en una hoja aparte del mismo archivo.

Tener en cuenta las siguientes consignas:

a) Utilizar los ttulos para identificar a las obras.

b) Asegurar escalas idnticas en ambos casos y que las unidades estn expuestas en
centenas.

c) Asegurarse de que los parmetros de las vistas 3D sean iguales en ambos casos.

d) Utilizar lneas de divisin secundarias en color rojo en ambos grficos.

e) Utilizar como fondo de los planos laterales: en uno de los grficos un degradado de dos
colores, en el otro grfico un tramado de dos colores.

f) Generar los ttulos de grfico y ejes que sean convenientes.

g) Utilizar las opciones de formato de grfico que sean convenientes y consignarlas en el
archivo de Frmulas y Comentarios.

17

5.3. ESTADSTICAS Y GRFICOS DE CATLOGO

Generar el archivo Estadsticas del Catlogo sobre la base de la plantilla Matriz
General.

1) Renombrar la primera hoja como Tabla Precios. En ella armar una tabla de distribucin
de frecuencias para los precios consignados en el Catlogo, organizados en rangos de 20 (30-
50, 50-70, 70-90, 90-110, 110-130, 130-150).

a) Disponer las frmulas y funciones necesarias para que la tabla recupere automticamente
los valores f (las cantidades totales) existentes para cada rango de precios en el Catlogo.

b) Disponer las operaciones matemticas necesarias para que la tabla genere
automticamente a partir de los valores f y la cantidad total de los mismos, tanto los
valores fr (valores relativos) como los porcentajes (f%).

c) Completar la tabla con los totales de cada una de las tres frecuencias consignadas.

d) Debajo de la tabla, dejando una fila de separacin, consignar las medidas de posicin de
tendencia central que considere factibles de estimarse sobre los datos de la tabla
precedente. Las medidas deben anotarse manualmente.

2) Renombrar la segunda hoja del mismo archivo como Relacin Categora-Soporte. Armar
en ella una tabla de dos columnas, donde en la primera se consignen manualmente todo los
cdigos de los 30 artculos del Catlogo, y en la segunda que se llamar Categora /
Soporte recuperar automticamente y de forma concatenada los datos de la Categora y
el Soporte de cada uno de los artculos consignados en el Catlogo. Procurar asimismo que
los datos concatenados aparezcan separados por un punto y coma.

a) Al lado de la tabla, y dejando una columna de separacin, disponer una tabla de
distribucin conjunta para las variables Categora y Soporte, donde los datos internos
de la tabla se recuperen automticamente por medio de las funciones y frmulas
necesarias, directamente de la tabla precedente.

b) Obtener de esta tabla de distribucin conjunta, un grfico en una hoja nueva (que se
renombrar como Grfico Soportes) que d cuenta de la distribucin porcentual de los
distintos soportes sobre la totalidad de los ttulos del Catlogo. Agregar al grfico las
opciones de formato y visualizacin que se consideren ms adecuadas.

c) Obtener de la misma tabla de distribucin conjunta, un grfico en una hoja nueva (que se
renombrar como Grfico Categoras) que d cuenta de la cantidad de ttulos de cada una
de las categoras, y dentro de ellas las cantidades materializadas en cada uno de los
soportes posibles. Agregar al grfico las opciones de formato y visualizacin que se
consideren ms adecuadas.

ENTREGA


En este ltimo ejercicio se podr realizar adems, segn lo que se disponga en cada
comisin de prcticos, una entrega impresa de las planillas de Precios y de Produccin, y de
todos los grficos que hayan sido generados en el ejercicio, de acuerdo a las pautas
consignadas en las Consideraciones generales de esta gua.

18
A N E X O

Descripcin de categoras y nomenclaturas para ampliar las referencias sobre los valores
posibles en cada campo.

ARCHIVO CATLOGO

Cdigo de Artculo: codificacin interna de la editorial para cada artculo (PROD.001 a
PROD.020).

Rubro: clasificacin comercial del producto.

- General de choque (best-seller): el producto es de venta masiva en corto tiempo
al pblico general.
- General de fondo (long seller): el producto tiene una venta reducida pero
continua a lo largo del tiempo al pblico general (es el caso de clsicos de la
literatura, del pensamiento o de las ciencias, que venden una cantidad
relativamente estable de ejemplares todos los aos).
Los dos tipos de libros precedentes se clasificarn bajo los rubros mencionados a
menos que se presenten en formato De bolsillo o Prncipe
- General de bolsillo (pocket): el producto se vende en formato de libro de bolsillo
al pblico general. Usualmente el libro ya ha sido publicado por la editorial en otro
formato. Suele ser el caso de los best-sellers que, luego de haberse editado en
formato grande y de haberse reducido progresivamente sus ventas, se reeditan en
formato de bolsillo.
- General de futuro: inversin de riesgo en autores o temticas noveles que se
consideran con potencial para generar un mercado de lectores propio en el futuro.
- Sectorizado: es una obra destinada a un mercado especializado, no por su
elevado precio (como las obras prncipe) sino por su temtica o por la profundidad o
grado de especializacin con que sta se trata (ej.: Tcnicas de encuadernacin,
Niveles de pesca 2003 en el Atlntico Sur).
- Prncipe (edicin prncipe o princeps): edicin de lujo de una obra, por lo general
de gran tamao con ilustraciones o fotografas, hechas en papeles especiales y con
impresiones de gran calidad. Por su elevado precio son accesibles slo a un pblico
restringido.
- EGB: el producto es un texto de enseanza destinado a la educacin general
bsica.
- Colegio Secundario: el producto es un texto de enseanza destinado a la
educacin en colegios secundarios o en el ciclo polimodal.
- Docencia Universitaria: el producto es un texto de enseanza destinado a la
educacin universitaria. Tiene que ser un texto especfico de aprendizaje manual,
gua de ejercicios, libro de ctedra, etc. (para ser consignado en este rubro no basta
con que sea de nivel universitario, debe estar relacionado con la docencia).
- Autoedicin: obra financiada en gran medida o ntegramente por el propio autor.
- Subvencin: producto financiado por una subvencin institucional o licitacin
pblica.
- Premio Editorial: el producto se comercializa y publicita sobre la base de una
seleccin mediante un premio que otorga la editorial.
- Saldo: producto que tiene muy poca venta (suele ser el caso de la mayor parte de
los best-seller un ao ms tarde de su aparicin) que ha pasado a venderse a precios
muy bajos, buscando de esta forma eliminarlo del stock de la editorial.

ISBN/ISSN: cdigo de ISBN o ISSN de la obra.

Ttulo: de la obra.

19
Subttulo: de la obra (si lo hubiese).

Responsable: persona/s bajo cuya responsabilidad se ha generado la obra (autor,
coordinador, antlogo, director...).

- Los datos debern ingresarse para cada autor con la nomenclatura: Apellido,
nombre o Razn social (para autores institucionales), preferentemente de
acuerdo a las normas de normalizacin bibliogrfica de nombres propios.
- Si hubiese ms de tres responsables se ingresar la sigla AA.VV. (autores varios).
- Si hubiese responsabilidades diferenciadas en la gnesis de la obra, el nombre del
responsable puede ir precedido del tipo de responsabilidad seguido de dos puntos
(Ilustraciones:; Texto:, Coordinacin:, Direccin:etc.).

Volumen: si la obra se divide en varios volmenes, se suele indicar en nmeros arbigos la
cifra correspondiente precedida por la sigla Vol. y seguida de barra de dividir y el total de
volmenes de la obra (Ej.: Vol. 1/3, Vol. 2/3, etc.).

Precio: se refiere al Precio de Venta al Pblico (o P.V.P.), que es el valor monetario de
referencia de la obra (el valor con el cual la obra se vender en el mercado). Cada cliente
de la editorial (librera, supermercado, etc.) retiene para s mismo un porcentaje acordado
sobre dicho precio (descuento sobre el P.V.P.) una vez realizada la venta.

Formato: clasificacin estructural del producto. Depende del soporte (digital o impreso) y
de la periodicidad de la venta (unitaria o peridica), de forma tal que el formato aqu
definido surge de la combinacin de estas dos caractersticas: impreso unitario, impreso
peridico, digital unitario, digital peridico, o impreso / digital peridico, por
ejemplo.

Nmero de Edicin: Se consigna en nmeros arbigos seguido de superndice (1,
2, 3).

Sello Editorial: nombre del sello editorial bajo el cual se edita la obra. Una editorial con
una determinada razn social (nombre de la empresa) puede publicar sus libros bajo
diversos sellos editoriales.

Lugar: ciudad en la que se edit la obra (Buenos Aires, Crdoba, Londres...).

Ao de Edicin: ao en que se edit la obra.

Publicaciones Peridicas: slo se completa en caso de tratarse de este tipo de publicacin
(diarios, revistas, semanarios, fascculos, etc.); si no fuese una publicacin peridica se
dejar en blanco.

Detalles especficos del material:

- Ao: no se refiere al ao en que se edit la publicacin referida, sino a la cantidad
de aos transcurridos desde que empez a publicarse. Cuando se incluye este dato se
consigna siempre en nmeros romanos (ej.: si se trata del noveno ao en que se
publica una revista desde su primera aparicin se consignar como Ao IX).
- Mes: las publicaciones mensuales muchas veces se identifican y diferencian de los
dems ejemplares slo por el mes (ej.: el ejemplar Enero, el ejemplar Febrero,
etc.). Slo para publicaciones que tengan frecuencia mensual.
- N: si lleva numeracin se consignar en nmeros arbigos.
- Letra: si lleva letra, se consignar siempre en mayscula (Ej.: A, B, C).
Suele referir a distintas series de una misma publicacin, producto de distintos
periodos en que la publicacin se edit y se dej de editar, para luego reaparecer,
recomenzando para cada serie (A, B o C) desde el nmero 1.
- Frecuencia: clasificacin de la periodicidad (si la hubiese): semanal, quincenal,
mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, anual, bianual

20

ARCHIVO CLIENTES

Cdigo de Cliente: codificacin interna de la editorial para cada cliente (aqu: CLI.001 a
CLI.010).

Tipo de Cliente: clasificacin del cliente.

- Libreras.
- Cadenas de Libreras, incluyen tambin a las cadenas de comercios que no se
especializan en productos editoriales, pero los incluyen en su oferta (tiendas de
msica, tiendas de regalos, cadenas de mercados, etc.).
- Distribuidora: se encargan de redistribuir los productos entre otros clientes
(libreras, kioscos, etc.) que intermedian con el consumidor final. Resultan
especialmente tiles para llegar a lugares alejados de los centros urbanos o para
realizar circuitos de distribucin inusuales (por ejemplo slo un tipo especfico de
libreras especializadas), ya que concentran productos de muchas editoriales (para
las cules sera antieconmico enviar sus productos individualmente a estos
destinos), y los envan en forma conjunta haciendo viables los costos de transporte.
- Kiosco.
- Supermercado: incluye tanto las grandes superficies, como las cadenas de
minimercados que incluyen libros entre sus productos.
- Institucional: cuando el cliente es una institucin (Bibliotecas, Fundaciones,
Ministerios de Educacin, Escuelas y Colegios Privados, etc.).
- Correo: cuando se trata de un cliente individual y consumidor final al que se le
hacen llegar los productos pedidos por correo.

Cdigo de Vendedor: codificacin interna de la editorial para cada vendedor (aqu:
VND.001 a VND.003).

Datos de Venta: datos especficos que caracterizan la venta.

- Descuento sobre PVP: se refiere al descuento que hace el cliente sobre el Precio
de Venta al Pblico (PVP), y conserva por cada producto que vende. El porcentaje
restante (el PVP menos el porcentaje de descuento) es lo que el cliente paga a la
editorial por cada libro, es decir el precio real al cual la editorial vende cada libro a
su cliente.

Ejemplo: si el PVP de un libro es de $10, y el descuento sobre PVP del cliente es del
45%, esto quiere decir que por cada libro que el cliente vende ste conserva $4,5
para s, y paga el resto a la editorial: $ 5,5 (nico importe que va a cobrar la
editorial por cada libro vendido a travs de ese cliente).
El porcentaje de descuento se encuentra pactado entre la editorial y el cliente. En
estos ejercicios se opera bajo la premisa de que el descuento es el mismo para todos
los productos de la editorial. (Aunque muchas veces este descuento vara con un
mismo cliente para distintos grupos de productos ofrecidos por la editorial, por lo
general en funcin de la mayor o menor expectativa de ventas que generan.)
El valor promedio del descuento va a depender del tipo de cliente (lo que define
fundamentalmente su modalidad de venta al pblico). En nuestro caso, segn se
trate de una librera, de una distribuidora, de una cadena de libreras, de un kiosco,
de un supermercado, de un cliente institucional, o de una venta por correo. Estos
ltimos dos casos refieren a:

- Institucional. Se trata de ventas directas, ya que los compradores institucionales
no revenden los productos (en ese caso no se tratara de ventas institucionales sino
comerciales). Este tipo de cliente es consumidor final.

- Correo. Los clientes a los que se llega por correo son consumidores finales. Si
tienen descuentos es en concepto de costos calculados sobre el precio en funcin del

21
transporte, por los gastos del envo. Para el caso de nuestros ejercicios,
consideraremos los gastos de envo como un costo porcentual sobre el PVP tambin
(de forma tal de no aumentar el Precio, sino de mantenerlo, asumiendo los costos de
transporte).

Los valores promedio de descuento que se utilizan hoy en el circuito de comercializacin
suelen ser los siguientes: Librera 45%; Cadena de Libreras 60%; Distribuidora 55%;
Kiosco 50%; Supermercado 55%; Institucional 0%; Por correo, por lo general entre el
20% y el 50% dependiendo de la distancia.

Condicin de pago: aqu se consignarn las condiciones de pago que se admiten para el
cliente de entre las que utiliza la editorial.

Crdito: es el valor mximo total de mercadera que se permite enviar al cliente en cada
pedido.

Sistema de Venta: clasificacin de la modalidad de la venta.

- Consignacin: el pedido de artculos de la editorial es entregado al cliente por un
periodo prefijado (por ejemplo 90 das); cumplido ese lapso se produce la devolucin
de los artculos que no se hubiesen vendido y se facturan (recin entonces) los
productos vendidos por el cliente.

- A Crdito: el pedido de artculos de la editorial es entregado al cliente y una vez
recibido por ste es facturado por la editorial. Tras un perodo prefijado se produce
la devolucin de los artculos que no se hubiesen vendido y la editorial emite una
nota de crdito por el valor total de los mismos, que permitir al cliente obtener
nueva mercadera de la editorial por ese monto, repitindose el proceso hasta que se
salde el monto pagado por el cliente al inicio de la operacin. De esta forma el
cliente paga un monto en dinero a crdito de productos de la editorial hasta que
haya recuperado su inversin (la editorial se compromete a proporcionarle
mercadera por ese valor hasta que haya logrado recuperar dicho pago).

- En Firme: el pedido de artculos se entrega y factura una vez recibido por el
cliente, y eso concluye la operacin. No hay devolucin de stock o existencias
invendidas (los productos que el cliente no logr vender). La venta o no de los
artculos afecta solamente al cliente (el cliente asume el riesgo cuando compra los
productos de recuperar o no su inversin).

Contacto: la persona con la que el vendedor habitualmente pacta los pedidos. Si hubiese
ms de una se las preceder del ttulo Contacto1, Contacto2, etc. Si fuese necesario
diferenciar los cargos o las funciones de los contactos esto se har despus de ingresado el
dato, entre parntesis (ej.: Contacto1: Carlos Gutirrez (Gerente Compras); Contacto2:
Muriel Gonzlez: (Subgerente Compras)...).

Informacin Fiscal: se consignarn las caractersticas del cliente en cuanto a su situacin
impositiva, situacin que afectar la modalidad de la venta.

N de CUIT/CUIL: se refiere al cdigo nico de identificacin tributaria (CUIT) frente a la
Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP).

Responsabilidad frente al IVA: se refiere a su responsabilidad frente al impuesto al valor
agregado en la DGI (Direccin General Impositiva).

N de Ingresos Brutos: se refiere al cdigo de identificacin frente a la Direccin General
de Rentas de la Municipalidad correspondiente.

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