HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.

Evaluacion del Sistema de Control Interno a Julio 31 del 2006

1. AMBIENTE DE CONTROL
COMPONENTES FACTORES DE VALORACIN
Alto Medio Bajo
1.1 Principios y Valores Identificacin y sensabilizacin
Difusin 75
Interiorizacin y compromiso
1.2
Compromiso y respal
do de alta direccin
Indiferencia
Delegacin
Compromiso 85
1.3 Cultura de autocontrol Sensibilizacin en autocontrol
Capacitacin 70
Interiorizacin y compromiso
1.4 Comunicacin Comunicacin informal
Comunicacin formal 76
Comunicacin efectiva
TOTAL 161 70 0
231
Alto Medio Bajo
2. OPERACIONALIZACIN DE LOS ELEMENTOS
76 - 100 0 - 50 51 - 75
1
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COMPONENTES
FACTORES DE
VALORACIN
Alto Medio Bajo
2.1
Esquema
Organizacional
Estructura bsica
Funcional y econmica 76
Flexible y adaptiva
2.2 Planeacin
Herramientas e instrumentos
de planeacin
Mecanismos de seguimiento 60
Articulacin y coherencia
2.3
Procesos y
procedimientos
Identificacin y determinacin
de procesos misionales y de
apoyo
Diseo de procesos y
definicin de puntos de control
76
Ejercicio intrnseco del control
2.4
Desarrollo del Talento
Humano
Polticas de administracin de
personal
Capacitacin y desarrollo
Evaluacin del desempeo,
Sistema de estmulos y
sanciones
80
TOTAL 232 60 0
292
Alto Medio Bajo
2. OPERACIONALIZACIN DE LOS ELEMENTOS
76 - 100 0 - 50 51 - 75
2
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COMPONENTES
FACTORES DE
VALORACIN
Alto Medio Bajo
2.5
Sistemas de
Informacin
Incipiente
Automatizado en desarrollo
Automatizado con alta
cobertura
80
2.6
Mecanismos de
verificacin y
AUTOEVALUACION
Evaluacion
Herramientas de
autoevaluacin
Actualizacin de Herramientas
Aplicacin de acciones
correctivas
80
UNIDAD U OFICINA DE
CONTROL INTERNO
Acciones de evaluacin
Acciones de fomento de
cultura de autocontrol
80
Acciones de asesora
TOTAL 240 0 0
240
350
590
Alto Medio Bajo
3. DOCUMENTACIN
COMPONENTES
FACTORES DE
VALORACIN
76 - 100 0 - 50 51 - 75
3
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Alto Medio Bajo
3.1 Memoria institucional Informal
Formal
Base para toma de decisiones 85
3.2 Manuales Actualizados
Difundidos y socializados 80
Aplicados
3.3
Normas y
disposiciones internas
Dispersas
Compiladas 76
Difundidas y aplicadas
TOTAL 241 0 0
241
Alto Medio Bajo
4. RETROALIMENTACIN
COMPONENTES
FACTORES DE
VALORACIN
Alto Medio Bajo
76 - 100 0 - 50 51 - 75
4
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4.1
Comit de
Coordinacin de C.I. o
Formalmente constituido
instancia que haga sus
veces
Reuniones peridicas 55
Toma de acciones de
mejoramiento
4.2
Planes de
mejoramiento
Concertado y formulado
Puesta en marcha 55
Cumplimiento total
4.3 Seguimiento Programado
Oportuno 56
Acompaamiento a las
acciones
TOTAL
166 0 0
166
Alto Medio Bajo
EVALUACIN Y CALIFICACIN GENERAL DEL SISTEMA
1. Ambiente de control
231
2. Operacionalizacin de los elementos
590
76 - 100 0 - 50 51 - 75
5
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3. Documentacin
241
4. Retroalimentacin
166
TOTAL 1228
Menor de 850 Bajo desarrollo de Sistema de Control Interno
851 - 1275 Medio desarrollo de Sistema de Control Interno
1276 - 1700 Alto desarrollo de Sistema de Control Interno
6