Presentado por: JUAN SEBASTIAN VALENCIA ORTIZ Cod:910065 NESTOR ALEXANDER AGUIRRE CIFUENTES Cod:911002
22 de Enero de 2014
Confidencial
Este Plan del Negocio es propiedad de Mall interactivo S.A. y se considera estrictamente confidencial. Contiene informacin que est destinada solamente para la persona a quien se transmite. Con recibo de este plan, el destinatario reconoce y est de acuerdo en que: i) En caso de que el destinatario no se interese en este asunto, devolver este documento, lo ms pronto posible, al grupo de desarrolladores del Mall interactivo S.A., en cabeza de sus emprendedores Nestor Alexander Aguirre Cifuentes, a la direccin Calle 74 # 19 - 46 en Manizales, Caldas, o Juan Sebastian Valencia Ortiz, a la direccin Calle 67 # 7 - 14 en Manizales, Caldas. ii) El destinatario no copiar, enviar por fax, reproducir, divulgar, o distribuir este plan confidencial, en su totalidad o en parte, sin el expreso consentimiento por escrito de Mall interactivo S.A.. iii) Toda de la informacin aqu contenida se tratar como material confidencial, con el mismo cuidado con que tratara cualquier material confidencial de su propia compaa. Este documento no constituye una oferta de venta, o una solicitacin de una oferta de compra.
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CONTENIDO PGINA
I. Resumen ejecutivo.......................................................................... 3 II. Idea del producto.............................................................................6 III. Equipo directivo............................................................................. 11 IV. Plan de marketing......................................................................... 12 V. Sistema de negocio y organizacin............................................... 16 VI. Calendario de realizacin............................................................. 18 VII. Anlisis de riesgos....................................................................... 21 VIII. Estudio financiero........................................................................... 22
3 Plan de negocio Mall interactivo
l. Resumen ejecutivo
Funcin empresarial del Mall interactivo:
El mall interactivo facilita a cada uno de los clientes, la posibilidad de satisfacer sus necesidades a la hora de realizar su compra en algn mall de comidas, llevando a cada uno de ellos una manera ms fcil de realizar un pedido, consultar precios, conocer el tiempo de espera del pedido en el restaurante al cual prefiri; apoyado en un sistema de informacin que cumpla los estndares internacionales de calidad. Con esto pretendemos innovar y evolucionar, dar un paso hacia un futuro en el que prevalece la tecnologa, dejando atrs esas gigantes cartas utilizadas hace ya ms de una dcada.
Teln de fondo:
En estos momentos Colombia est implementando muchos planes tecnolgicos hacia el futuro, permitindole ser uno de los pases mejor posicionado en Latinoamrica en ese sentido, por eso debemos crecer e innovar ms en este campo y as tener un pas en el que todo sea ms eficaz y eficiente, y llevndolo a un nivel mayor en competitividad mundial. El pas en el que vivimos en esta actualidad, est en constante evolucin tecnolgica; el uso de computadoras, internet, celulares ha incrementado de una manera considerable, llevando a pensar ms all de lo cotidiano y hacer un mejor uso de estos recursos que hoy en da se manejan con mayor frecuencia, y satisfacer con mayor eficiencia problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana.
El problema:
Toda empresa o sitio que da un servicio a las personas, quieren brindar a cada una de ellas la mejor atencin posible, satisfacer sus necesidades de la manera ms eficaz. Hoy traemos un problema de la vida cotidiana, que muchas personas les toca manejar a diario, lo laborioso que resulta tomar la mejor decisin de acuerdo a nuestras necesidades y realizar el pedido de acuerdo a nuestros gustos, y para llevar a cabo esto, es mejor tener al alcance de nuestras manos la mayor informacin posible con todas las opciones que se manejar en el sitio, o en
4 este caso mall de comidas, y que as resulte ms fcil la eleccin y tomar nuestra decisin.
La solucin:
El Mal interactivo es la forma de resolver este problema, llevando a cada uno de los clientes toda la informacin referente a restaurantes, comidas y bebidas, ingredientes, precios, tiempo de espera; para que cada uno tenga la oportunidad de tener la mejor decisin basada en cada una de sus necesidades y gustos a la hora de comer. Se plantea que en cada mall de comidas se podr consultar esta informacin y realizar la operacin, por medio de un sistema de informacin que podra encontrarse o manejarse en una tableta que se encontrara en cada una de las mesas que se encuentran en el mall de comidas; de igual manera este sistema de informacin podra tambin ser usado por medio de dispositivos mviles y as abarcar y hacer ms grande el campo de accin de este sistema de informacin y hacer ms eficaz la implementacin de este en la sociedad. Cada restaurante perteneciente al mall de comidas podra darle la oportunidad al cliente de conocer de una manera ms detallada cada plato que all se maneja, y al hacerlo el cliente podr saber si en ese establecimiento podr satisfacer sus necesidades.
La innovacin:
Hasta ahora en este pas, no hemos conocido alguna otra aplicacin o sistema que cumpla la funcionalidad que tiene el Mall interactivo, un sistema de informacin que se encargue de esas laboriosas bsquedas del gusto del cliente en un mall de comidas y dejar de lado lo molesto e irritante que podra llegar a ser, recorrer montones de restaurantes sin conseguir la informacin completa de lo existente. El Mall interactivo ofrece una solucin orientada en la proyeccin de un futuro en el que hagamos un buen uso de la tecnologa, y dar un crecimiento al pas en este campo.
5 Mercado:
Se considera como cliente en potencia, los centros comerciales con contengan en ellos mall de comidas, ya que en ellos se encuentra la mayor oportunidad de mercado de este sistema de informacin. Se iniciar implementando este sistema localmente, para a medida que se fortalezca, crezca y permitiendo que nuestro sistema de informacin sea utilizado en la mayor parte del pas y en un futuro no muy lejano poder ser llevado a otros pases.
Generacin ingresos:
El Mall interactivo sera un sistema de informacin que no necesariamente se va a vender a los sitios en los que se utilizara, sino que ms bien ser un servicio que se prestara en pro del desarrollo tecnolgico del pas, recibiendo cuotas trimestrales por el prstamo del servicio. Este servicio se empezara implementando principalmente en Manizales donde nos enfocaremos nuestro primer ao, luego deseamos llegar a las ciudades de Pereira y armenia, en las cuales pretendemos tener una mejor acogida por ser ciudades ms desarrolladas en el tipo de industria donde deseamos emplear nuestro sistema de informacin, luego ir paulatinamente a los principales focos de actividad econmica como lo son Bogot, Cali, Medelln y as llegar a situarse en la mayor cantidad de ciudades del pas y alcanzar una implementacin internacional en pases donde les gustara usar este sistema de informacin.
Financiacin: Para empezar el proyecto se dar un capital inicial de $ 40.000.000 por parte de los fundadores los cuales servirn para cubrir las necesidades bsicas del proyecto, aproximadamente en 6 meses el proyecto debera estar totalmente implementado en Manizales permitindonos as obtener una ganancia de $ 20.975.001 y haber podido recuperar la inversin hecha para que este dinero sea utilizado de la misma forma para seguir expandiendo el proyecto como lo indica el cronograma planteado ms adelante.
6 II. Idea del producto
Para iniciar se realiz la siguiente encuesta 100 personas que se encontraban en los diferentes mall de comidas de Manizales:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES ADMINISTRACIN DE SISTEMAS INFORMTICOS MARKETING
Para hacer un anlisis de efectividad del servicio de oferta de mens dentro los mall de comidas, procedemos hacer la siguiente encuesta:
4. Con que frecuencia consume en un mall de comidas: Diario 1 a 3 veces a la semana 1 a 3 veces al mes Ocasiones especiales
5. Encuentra usted molesto, tener que ir a cada uno de los restaurantes del mall de comidas por informacin de los mens que ofrecen? Si __ No __
La cual arroj los siguientes resultados:
El promedio de las edades de los encuestados es de aproximadamente 39 aos. La mayora de personas se encuentran en los estratos 3 y 4, la otra minora entre 2, 5 y 6. La informacin sobre el tercer punto de la encuesta que se refiere a la ocupacin de las personas encuestadas, est resumida en la siguiente grfica:
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El cuarto punto, referente a la frecuencia de consumo en un mall de comidas, arrojo los resultados mostrados en la grfica siguiente:
El quinto y ltimo punto, arrojo la informacin sobre la pregunta expuesta en la encuesta, mostrada en la siguiente grfica:
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Situacin actual:
Hoy en da se presentan varios inconvenientes en los mall de comidas; planteamos primero el problema de la informacin, ya que cada cliente no recibe una informacin completa y detallada de las cartas de cada uno de los restaurantes, de los tipos de ingredientes de cada uno de ellos, de los precios; el cliente pocas veces podra llegar a tomar una decisin de acuerdo a sus gustos y necesidades. Una persona llega al mall de comidas y lo primero que ve son la gran variedad restaurantes, se acerca uno por uno buscando algo que le llame la atencin y muchas veces por el afn de recorrer todos los sitios para mirar todas la opciones deja olvidado algunas, como tipos de promociones, descuentos, privilegios o cosas que si la persona se tomar su tiempo le podra servir para su economa y para agilizar este trmite, o tambin podra por optar por tomar las tan famosas y anticuadas cartas con todos los precios para saber que elegir entre los pocos que pudieron llamar su atencin, pero en ese momento se da cuenta que estas cartas en vez de generar respuestas a sus preguntas le genera an ms interrogantes, preguntas comunes como que trae esto? Cul sera el costo total de mi pedido?. Por eso planteamos que el Mall Interactivo permite al cliente poder satisfacer todas esta situaciones tan incmodas y poco ortodoxas que an se utilizan y permitiendo as dar un paso hacia el futuro y creciendo an ms en Tecnologas de Informacin (TIC) y para nuestros restaurantes poder satisfacer a los clientes con una informacin clara, concisa, que permita
9 una mejor y ptima interaccin entre clientes y vendedor. En estos momentos no existe tal aplicacin en nuestro pas permitiendo as a Manizales y centros comerciales de nuestra ciudad ser el punto de partida hacia el futuro en estas aplicaciones que cada da se van implementando en todo tipo de actividades comunes de las personas
Mall Interactivo: Producto y servicios que presta
El mall interactivo es una solucin completa a estos problema ya planteados; sistema que interacta en la compra, pedidos e informacin a suministrar por cada restaurante a los clientes, y as mejorar la interaccin entre los restaurantes y sus clientes.
El mall interactivo, maneja de una manera conjunta todos los restaurantes que residen en el mall de comidas, y por cada uno de ellos los platos y bebidas que ofrecen, con la respectiva informacin de cada uno de ellos y los ingredientes que contienen. El cliente podr obtener toda esa informacin de una manera conjunta para llegar a una decisin, y desde el mismo sistema podra realizar su pedido y se le informara el turno en el que esta su pedido y el valor que tendra que cancelar.
Cada restaurante maneja su nombre de usuario y contrasea para acceder al sistema y bases de datos que corresponde, en el que manejar cada uno de los pedidos de los clientes en su respectivo turno y valor y desde all, tambin podr realizar algn pedido al cliente que no lo hizo desde su mesa, sino que lo hizo de forma presencial en la caja del restaurante.
Innovacin:
En la actualidad no existe una solucin sistemtica a este problema, se maneja un proceso muy ortodoxo y que lleva ya un gran tiempo manejndose, que son las cartas de platos y precios.
El Mall interactivo deja a un lado ese proceso poco ortodoxo y de las cartas y nos encamina en una evolucin tecnolgica. Sus funciones llevan a que la compra en un mall de comidas no sea tan laboriosa y tan poco informativa y da una mayor conexin vendedor-cliente, llevando a satisfacer completamente las necesidades del cliente, dando la informacin necesaria para que
10 pueda tomar una mejor decisin.
Esto se pretende realizar dando una suscripcin en un mall de comidas, de pago trimensual por la sistematizacin, implementacin y mantenimiento del sistema de informacin, con esta suscripcin tendra acceso a los beneficios que trae el sistema de informacin.
11 III. Equipo directivo
Mall interactivo est conformado por 2 personas comprometidas en una visin comn: realizar un sistema de informacin con el cual suplir completamente las necesidades de los clientes de un mall de comidas y hacer ms efectivo el desarrollo en este sitio.
Nestor Alexander Aguirre Cifuentes Identificacin: CC. 1 053 822 000 Direccin: Calle 74 # 19 - 46 Telfono: 886 49 52 Celular: 312 222 8995 Estudios: Egresado de la institucin educativa Seminario Redentorista como bachiller con nfasis en diseo y animaciones en sitios web, actualmente estudiante de Administracin en Sistemas informticos de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales, que actualmente est cursando el 7mo semestre de dicha carrera.
Juan Sebastian Valencia Ortiz Identificacin: CC. 1 053 825 939 Direccin: Calle 67 # 7 - 14 Telfono: 875 24 13 Celular: 301 451 95 26 Estudios: Egresado de la institucin educativa Instituto Universitario de Caldas como bachiller con nfasis en matemticas, actualmente estudiante de Administracin en Sistemas informticos de la Universidad Nacional de Colombia en la sede Manizales, que actualmente est cursando el 8to semestre de dicha carrera.
Puestos Vacantes: Se necesitar un diseador visual y un diseador grfico ambos con amplia experiencia en el campo.
12 IV. Plan de marketing
Tamao del mercado:
Mall interactivo tendr sus principales clientes en aquellas personas que utilizan diariamente o ms de 3 veces por semana los mall de comida de nuestra ciudad, estas personas tienen aprox un rango de edad entre los 10 a 55 aos, siendo as un rango bastante alto permitindonos tener un gran cantidad de clientes potenciales para la utilizacin de nuestro sistema de informacin. El mall interactivo tendr su implementacin en los principales mall de comidas de Colombia, iniciando en Manizales, en sus principales mall de comidas, luego llevarlo a Pereira y armenia, y de all a las principales ciudades del pas.
Necesidades del cliente:
Nuestros clientes buscan que por medio de Mall Interactivo obtener toda la informacin rpida y concisa de todos los tipos de platos que se puedan ofrecer en el Mall de comidas donde se encuentre.
Nuestro sistema se estar actualizando con regularidad, mostrando todos los das las ofertas nuevas, descuentos y entre otros ms privilegios que puedan contar los restaurantes que hagan parte de nuestro sistema de informacin.
Con el fin de seguir mejorando cada da vez ms nuestro sistema tendr una seccin de atencin al cliente que contar con un buzn de sugerencias, quejas y reclamos permitiendo as contar con la opinin de todas las personas que utilicen nuestro sistema.
Anlisis de los competidores:
Mall Interactivo cuenta con los siguientes competidores a nivel nacional e internacional:
DATAHOUSE COMPANY Software y Soluciones Empresariales Datahouse Company le ofrece los mejores sistemas y soluciones del mercado argentino. La razn es simple: tenemos un compromiso de calidad con los productos y servicios que
13 ofrecemos. Somos una alianza de empresas que sabe lo que representa la informacin para su organizacin, y por ello ponemos todo nuestro empeo en brindarle la eficiencia que usted precisa. Cada vez que usted adquiere un sistema o servicio de Datahouse Company, est invirtiendo en eficiencia. Somos sus aliados en los negocios, y le brindamos todas las herramientas para que su empresa crezca. Y nuestro mayor premio es obtener su recomendacin, porque es la confirmacin de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. TCA SOFTWARE SOLUTIONS Proveedores de software para las industrias de comercio salud y hospitalidad por ms de 28 aos con clientes en 15 pases alrededor del mundo y oficinas en Mxico, USA y Brasil. Somos lderes tecnolgicos en la industria, participando como miembros activos en foros de ciencia y tecnologa en Europa, Asia y Norteamrica por ms de una dcada. Nuestra experiencia garantiza servicio excepcional para nuestros clientes, para el beneficio de sus negocios.
GRANDI & ASOCIADOS Ingeniera En Software | Ingeniera Web Empresa argentina con una trayectoria de 22 aos que brinda soluciones informticas integrales para comercios y PyMEs. La experiencia adquirida al haber trabajado en diversidad de rubros sumada al equipo de profesionales de la informtica y el diseo web que formamos parte, son los que avalan y garantizan nuestros trabajos, brindando la seguridad y confianza que usted necesita. Los sistemas de gestin que ofrecemos son desarrollados ntegramente por personal de la empresa, lo que asegura la continuidad y soporte post venta. Son sistemas abiertos y configurables, lo que permite una amplia adaptacin. El desarrollo de sitios web est a cargo de profesionales de la informtica y diseadores grficos, los que en forma conjunta trabajan para lograr sitios web estticamente atractivos y tcnicamente operativos, conjuncin fundamental a tener en cuenta al momento de evaluar el diseo.
Estas compaas sern nuestra competencia ms cercanas, al tener una gran experiencia y llevar muchos en el campo, tienen grandes productos comercializados por muchos pases del mundo con una gran acogida por sus clientes.
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Ventajas competitivas de Mall Interactivo:
Una de las principales ventajas competitivas del Mall Interactivo son las que se enuncian a continuacin: A nivel local ninguna empresa ha entrado en este mercado permitindonos a nosotros y a nuestro sistema el primero en ser implementado. Ser una solucin integral que permite tener una informacin clara y concisa para todos nuestros consumidores. Con este nuevo adelanto tecnolgico se conseguir atraer a los consumidores habituales y nuevos, a utilizar tecnologa que estn a la vanguardia. Permite enviar rpidamente el pedido al establecimiento acortando la tasa de tiempo que se tomar en realizarlo.
Estrategia de marketing:
Teniendo como base iniciar en la ciudad de Manizales, queremos generar un impacto tecnolgico, y que de un periodo de 2 a 5 aos generar una expansin por todo Colombia, llevando a cada una de las ciudades principales, una alternativa tecnolgica innovadora; la cual llevar a un nivel superior el desarrollo tecnolgico del pas, esperando que nuestros clientes posean este servicio que vamos a ofrecer y vean lo importante que es avanzar en este mundo en el que hay que ir ms all e innovar cada da.
Promocin y distribucin de servicios:
Mall Interactivo est destinado a todas las personas que sean consumidores activos y no activos en establecimiento en centro comerciales, ms especficamente Mall de comidas. La promocin de Mall Interactivo se har principalmente por las Redes Sociales ms importantes del pas, pero tambin lo daremos conocer a travs de campaas publicitarias que abarque anuncios en sitios web, distribucin de volantes y envos de correos electrnicos.
Gastos en publicidad:
Nuestro presupuesto para realizar la campaa publicitaria est basado en un capital inicial de
15 $13.000.000, que ser fragmentado para todo tipo de gasto necesarios en la promocin de Mall Interactivo como los son los diseos de los folletos, anuncios en sitios web, entre otros.
Fijacin de precios:
Los establecimientos que deseen obtener Mall Interactivo debern realizar un pago trimestral por el mantenimiento y actualizacin del sistema, tambin dependiendo de donde se localiza la imagen de su establecimiento se cobra un 15% ms fuera de la cuota trimestral. Los precios se basan en las comparaciones realizadas con otros productos, tambin se abre la posibilidad de reducir nivel de la tarifa cobrada mediante el nmero de establecimientos se unan y los consumidores aumenten.
Servicio al cliente:
El objetivo principal de Mall Interactivo es satisfacer todas las necesidades del usuario por eso implementamos la seccin Servicio al cliente donde los usuarios podrn darnos sus inconformidades y sugerencias para el mejoramiento de nuestro servicio.
16 V. Sistema De Organizacin
El sistema de negocio:
Mall Interactivo est diseado y ser implementado como una solucin rpida que va de la mano con la tecnologa, para que nuestros clientes y consumidores tengan una mejor informacin de todos los establecimientos que se puedan encontrar en un mall de comidas. Las herramientas que utilizaremos estn constituidas en su mayora por plataformas de programacin (Java, Flash, ActionScript, Visual Basic entre otras ).
Estructura Organizativa:
El equipo directivo costa de los 2 fundadores que por el momento cumplirn varias funciones, pero como adelantamos en equipo directivo estamos buscando varias personas para completar todas las responsabilidades que se tiene al emprender este proyecto. La remuneracin estar relacionada estrictamente relacionada con los logro como equipo podemos conseguir y cmo evoluciona da a da, el capital principal estar relacionado solamente con el mejoramiento del proyecto pero se tendr una reversa de este por si algn motivo extra-profesional ocurra.
17 Organigrama:
Localizacin de operaciones
El Mall interactivo se encontrara ubicado en Manizales inicialmente, ya que es la ciudad de la cual partiremos, pero esta ubicacin podr cambiar a medida del tiempo ya que en esta ciudad no se encuentra un gran desarrollo en mercado, y las operaciones principales se tendran que ubicar en un lugar ms comercial, como lo es Bogot, Medelln, Cali; ciudades que llevan un mayor desarrollo en el mercado y comercio. Pero generalmente el mall interactivo aumentara el nivel de desarrollo tecnolgico en todo el pas.
Planificacin de plantilla
Inicialmente el Mall interactivo en su plantilla contendr dos personas comprometidas, que desarrollarn varios cargos de momento; y a medida que lo requiera la plantilla incluir las personas necesarias para realizar cada una de las operaciones necesarias para que el sistema y ms que todo la empresa funcione de la mejor manera posible; as dando cada vez mayor fortaleza al proyecto e implementar el sistema de manera que el pas crezca a nivel tecnolgico y todas las personas salgan beneficiadas con los servicios que ofrece el mall interactivo.
18 VI. Calendario de realizacin
Estableceremos un periodo de 5 aos para realizar la expansin del Mall interactivo, en el cual tomaremos como punto de partida la ciudad de Manizales, y en el mismos ao implementar el sistema en el eje cafetero; posteriormente tomaremos ciudades de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, y continuando con las principales capitales del pas.
Ciudad Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Manizales X
Pereira X
Armenia
X
Bogot
X
Medelln
X
Cali
X
Barranquilla
X
Neiva
X
Bucaramanga
X
Ibagu
X
Pasto
X
Ccuta
X
Pasto
X
San Andrs
X
Popayn
X Quibd
X Riohacha
X Florencia
X Sincelejo
X Villavicencio
X
19 Tunja
X
A medida que el Mall interactivo expande su implementacin por el pas, va a ser mayor la cantidad de ciudades que se implementarn por aos, y de acuerdo a su progreso se empezara a realizar un estudio para su implementacin internacional.
Plan de desarrollo:
El mall de comidas tendr una etapa de construccin del sistema y luego implementacin por todo el pas, el tiempo que se estima para realizar las actividades correspondientes, se encuentra en el siguiente cuadro de datos en el que se evidencia el tiempo en el que se realizar cada una de las respectivas actividades:
Actividad Tiempo
1er ao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2do ao 3ro ao 4to ao 5to ao Planeacin del proyecto X
Financiacin del proyecto X X
Contratacin
X X
Anlisis X X X X
Implementacin X X X X
Verificacin
X
Anlisis de calidad
X X X X X X X X X X X X X X Mantenimiento
X X X X X X X X X X X X Publicidad
X X X X X X X X X X X X X Crear relaciones
X X X X X X X X X X X X X X X Implementacin
X X X X
20 Manizales Implementacin Eje cafetero
X X X X X X
Implementacin Principales ciudades
X X X X Entrega del primer prototipo
X
Inicio de operaciones X X
Fundacin X
Certificacin ISO 9001:2008
X
21 VII. Anlisis de riesgos
Demanda: Esto depender si el producto tiene una buena aceptacin entre los clientes y consumidores para que cada mes podemos alcanzar las metas propuestas para el proyecto. Durante la fase de desarrollo nos basaremos en el estudio de mercado para poder mirar cuales son las necesidades de nuestros consumidores y poder llegar a satisfacerlas con el mejoramiento de nuestro proyecto. Manizales como ciudad piloto, nos servir para comprobar la validez de nuestra idea y proyecto, de ser posible que los resultados fueron negativos, los daos y las prdidas seran limitadas y podramos optar por medidas antes de continuar.
Cultura Informtica: Este es uno de nuestro principales riesgos en la implementacin de nuestro proyecto, pues que muchas personas de pronto ni tengan el fcil acceso a herramientas multimedia como las que deseamos utilizar, por eso se pretende hacer lo ms sencillo posible para que todas la personas sin grandes aptitudes tecnolgicas puedan manipularlo fcilmente y puedan obtener toda su informacin deseada con gran rapidez y precisin.
22 VIII. Estudio Financiero
Plan financiero:
Calculamos que Mall Interactivo contar inicialmente con los tres principales Mall de comidas en la ciudad de Manizales, que cuenta aproximadamente con ms de 20 establecimientos con lo cual logra unas ventas de $ 61.200.000 dentro de los 6 primeros meses.
Previsin de ventas:
Nuestro pronstico de ventas es los primeros 6 meses se basa en la venta de de 85 paquetes de nuestro producto, dividido de la siguiente forma: 40 paquetes en el Mall de comidas del Centro Comercial Fundadores 25 paquetes en el Mall de comidas de cable plaza 20 paquetes en el mall de comidas de sancancio
Previsin del crecimiento de ventas:
Se plantea que a los 6 meses de iniciar el proyecto, contaremos que en Manizales se habrn implementado el sistema en los principales mall de comida, abrindonos paso hacia el resto del eje cafetero hasta el siguiente ao, y luego en los 3 restantes aos a las principales ciudades del pas, y as completan un estimado de 5 aos.
Anlisis de sensibilidad:
Haciendo un anlisis a 6 meses, se estima que al servicio podra tomar 3 comportamientos evidenciados en la siguiente tabla:
Optimista Normal Pesimista Saldo neto $ 60.975.001 $ 46.575.001 $ 28.575.001 Recuperacin de inversin Si Si No (- $ 11.424.999) Ganancia $ 20.975.001 $ 6.575.001 $ 0
23 Flujo de caja:
Concepto Saldo Inicial Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 TOTAL Ingresos
12.533.333 5.333.333 5.333.333 4.300.000 5.125.000 7.600.000 40.224.999 Total Gastos
40.224.999 Saldo Neto
60.975.001 Ganancia
20.975.001
Ingreso, beneficios y balance de situacin
Se estima que a los 6 meses de desarrollo, implementacin del proyecto mall interactivo, se alcance una ganancia de $ 20.975.001 teniendo en cuenta la inversin de $ 40.000.000 y los ingresos de las primeras ventas en Manizales de $ 61.200.000, los gastos totales de $40.224.999; vea la siguiente grfica:
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Evolucin de precio:
Precio unitario: Precio asignado a la tablet con su respectiva licencia del sistema y la instalacin de la misma. Precio cuota trimestral: Valor que deber pagar cada mall por el mantenimiento y actualizacin del mall interactivo en cada una de las tabletas.
Concepto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Precio unitario $ 720.000 $ 741.600 $ 763.848 $786.763 $810.366 Cuota trimestral $ 65.000 $67.000 $69.000 $71.200 $ 73.450