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Tabla de contenido
2 INTRODUCCIN ---------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 -
2.1 Certificaciones -------------------------------------------------------------------------------------------- - 6 -
2.1.1 ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestin de Calidad ----------------------------------------- - 7 -
2.1.2 ISO 22000: 2005 Sistema de Gestin de Inocuidad Alimentaria ----------------------- - 7 -
2.1.3 Certificado del Matadero Avcola ------------------------------------------------------------- - 7 -
2.2 Misin ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -
2.3 Visin ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 7 -
2.4 Valores ------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 8 -
2.5 Descripcin de los productos -------------------------------------------------------------------------- - 8 -
3 JUSTIFICACIN --------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -
4 OBJETIVO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 13 -
4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS ------------------------------------------------------------------------------ - 13 -
5 ALCANCE GENERAL DEL DIAGNSTICO ------------------------------------------------------- - 14 -
5.1 DIAGRAMA DE PARETO ------------------------------------------------------------------------------- - 14 -
5.1.1 Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -
5.2 DIAGRAMA ISHIKAWA --------------------------------------------------------------------------------- - 16 -
5.2.1 Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------- - 16 -
6 ANLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN --------------------------------- - 16 -
6.1 Conclusiones -------------------------------------------------------------------------------------------- - 17 -
7 MANUAL DE CALIDAD ---------------------------------------------------------------------------------- - 18 -
8 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD -------------------------------------------------------------- - 18 -
9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN --------------------------------------------------------- - 19 -
9.1 Compromiso de la Direccin ------------------------------------------------------------------------ - 20 -
9.2 Enfoque al cliente -------------------------------------------------------------------------------------- - 20 -
9.3 Poltica de la calidad ----------------------------------------------------------------------------------- - 20 -
9.4 Planificacin de la Calidad --------------------------------------------------------------------------- - 21 -
9.4.1 Objetivos de la Calidad ------------------------------------------------------------------------- - 21 -
9.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la calidad -------------------------------------- - 21 -
9.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin ----------------------------------------------------- - 21 -
9.5.1 Responsabilidad y autoridad ------------------------------------------------------------------ - 21 -
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9.5.2 Representante de la Direccin ---------------------------------------------------------------- - 26 -
9.5.3 Comunicacin Interna -------------------------------------------------------------------------- - 26 -
9.6 Revisin por la direccin ----------------------------------------------------------------------------- - 26 -
9.6.1 Generalidades ------------------------------------------------------------------------------------- - 26 -
9.6.2 Informacin para la revisin ------------------------------------------------------------------ - 27 -
9.6.3 Resultados de la revisin ----------------------------------------------------------------------- - 27 -
10 GESTIN DE LOS RECURSOS --------------------------------------------------------------------- - 27 -
10.1 Provisin de los recursos ----------------------------------------------------------------------------- - 28 -
10.2 Recursos Humanos ------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -
10.2.1 Competencia, toma de conciencia y formacin ------------------------------------------- - 28 -
10.3 Infraestructura ------------------------------------------------------------------------------------------- - 28 -
10.4 Ambiente de trabajo ----------------------------------------------------------------------------------- - 29 -
11 REALIZACIN DEL PRODUCTO ------------------------------------------------------------------ - 29 -
11.1 Planificacin de la realizacin del Producto ----------------------------------------------------- - 30 -
11.2 Procesos relacionados con el cliente --------------------------------------------------------------- - 31 -
11.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto ----------------------- - 31 -
11.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto ------------------------------- - 31 -
11.2.3 Comunicacin con el cliente ------------------------------------------------------------------ - 32 -
11.3 Compras -------------------------------------------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3.1 Proceso de compras ----------------------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3.2 Informacin sobre las compras --------------------------------------------------------------- - 32 -
11.3.3 Verificacin de los productos comprados -------------------------------------------------- - 33 -
11.4 Produccin y prestacin del servicio -------------------------------------------------------------- - 33 -
11.4.1 Control de la produccin y de la prestacin de servicio -------------------------------- - 33 -
11.4.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio ------- - 33 -
11.4.3 Identificacin y trazabilidad ------------------------------------------------------------------- - 34 -
11.4.4 Propiedad del cliente ---------------------------------------------------------------------------- - 34 -
11.4.5 Preservacin del producto --------------------------------------------------------------------- - 34 -
11.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin --------------------------------------- - 35 -
11.5.1 Control de equipos ------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
11.5.2 Calibracin ---------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
11.5.3 Identificacin ------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
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11.5.4 Registros ------------------------------------------------------------------------------------------- - 35 -
12 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA --------------------------------------------------------------- - 36 -
12.1 Generalidades ------------------------------------------------------------------------------------------- - 36 -
12.2 Seguimiento y medicin ------------------------------------------------------------------------------ - 36 -
12.2.1 Satisfacin del cliente --------------------------------------------------------------------------- - 37 -
12.2.2 Auditoria Interna --------------------------------------------------------------------------------- - 37 -
12.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos --------------------------------------------------- - 38 -
12.2.4 Seguimiento y medicin del producto ------------------------------------------------------ - 39 -
12.3 Control del producto no conforme ----------------------------------------------------------------- - 39 -
12.4 Anlisis de los datos ----------------------------------------------------------------------------------- - 40 -
12.5 Mejora ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - 40 -
12.5.1 Mejora continua ---------------------------------------------------------------------------------- - 40 -
12.5.2 Acciones correctivas ---------------------------------------------------------------------------- - 41 -
12.5.3 Acciones preventivas --------------------------------------------------------------------------- - 41 -
13 CONCLUSIONES ---------------------------------------------------------------------------------------- - 41 -
14 RECOMENDACIONES --------------------------------------------------------------------------------- - 42 -























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2 INTRODUCCIN

Avcola Sofa inicia sus actividades en el ao 1976, constituyndose en una empresa con
interdependencia productiva, que con las diferentes empresas del GRUPO ANGLARILL,
conforman una cadena de integracin vertical y horizontal, compuesta por granjas
reproductoras, planta de incubacin, granjas parrilleras, centros de produccin para ganado
vacuno y porcino, fbricas de alimentos para aves, bovinos y cerdos, un moderno matadero
de aves propio, planta de subproductos, planta de procesado ulterior y embutidos de pollo y
cerdo, frigorfico de cerdos y una lnea completa de congelados.

El Lic. Mario Anglarill Salvatierra es el Presidente de Granja Avcola desde su fundacin,
posee una vasta experiencia en el rubro avcola.

Durante todo este tiempo la compaa ha ido gradualmente incrementando su produccin,
tanto en cantidad como en variedad de productos, lo cual ha llevado a la administracin a
invertir en tecnologa de punta y colocar a Avcola Sofa entre las plantas ms modernas de
Bolivia.

Sus productos pueden ser comercializados a personas o empresas ubicadas en cualquier
pas o destino.

En cuanto a su produccin Avcola Sofa Ltda. Experimenta ao tras ao un constante
crecimiento. Desde los 5.000 kg diarios que se producan hace 5 aos, se creci hasta
alcanzar un promedio diario de 12.000 Kg en temporada normal y hasta 15.000 kg diarios
en ciertas temporadas del ao que son de alto consumo. Esta tendencia de crecimiento ha
sido siempre sostenida y se espera hacer mayores inversiones para crecimientos futuros, un
ejemplo de esto es el Nuevo Matadero de Aves, que est pronto a culminarse, ubicado en la
localidad de Cotoca.

El matadero de pollos de Avcola Sofa Ltda., actualmente tiene una capacidad de faena de
85.000 pollos/da.
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El matadero de cerdos de Avcola Sofa Ltda., actualmente tiene una faena actual de 400
cerdos/da.

Avcola Sofa Ltda. implementa dentro de su estructura organizacional, a partir de 2009, el
departamento de Diseo y Desarrollo de nuevos productos, que se encarga de trabajar en
todas las innovaciones de productos y nuevos lanzamientos de propuestas para el pblico
analizando las tendencias actuales en la produccin y consumo de productos crnicos. Para
ello cuenta con una instalacin propia y especfica para la realizacin de pruebas piloto y la
fabricacin de prototipos de los proyectos de nuevos productos, de manera de asegurar que
los lanzamientos tengan todo el respaldo de un proceso bien estructurado. El departamento
de Diseo y Desarrollo tiene el permanente apoyo del laboratorio de Control de Calidad de
la compaa que garantiza la inocuidad y el desempeo de los desarrollos en las diferentes
condiciones de distribucin y comercializacin.

En los 37 aos de trabajo que lleva la empresa en esta actividad ha tenido la gran
satisfaccin de ver evolucionar la avicultura, que ha mejorado sus niveles productivos en
forma sorprendente gracias al avance tecnolgico en cuanto al mejoramiento de la gentica,
de la nutricin, infraestructura, sanidad, conversiones alimenticias, mayor ganancia de
peso.

A la fecha, Avcola Sofa Ltda. (Grupo Anglarill) cuenta con aproximadamente 2900
empleados entre ejecutivos, tcnicos, administrativos y operarios, distribuidos en las
diversas reas que componen la empresa, entre ellas se vinculan agricultores proveedores
de insumos, empresas de transporte, distribuidores, etc.
2.1 Certificaciones

En el 2005 se dio inici a la implementacin del Sistema Integrado de Gestin bajo la
norma ISO 9001: 2000 y BPM, en la cual se realizaron capacitaciones a los trabajadores
para que conozcan mejor la norma, as tambin evaluaciones, culminando esta certificacin
en el ao 2006 y se inici el trabajo de implementacin bajo la norma ISO 22000: 2005
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alcanzando dicha certificacin en el 2007. Al presente ao 2009, la empresa logra mantener
ambas certificaciones, renovando el certificado de ISO 9001 en la versin 2008.
2.1.1 ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestin de Calidad
Cuenta con un Sistema de Gestin de Calidad implementado y
controlado en forma constante, permitiendo de esta forma trabajar
bajo estndares establecidos brindando informacin confiable.



2.1.2 ISO 22000: 2005 Sistema de Gestin de Inocuidad Alimentaria
Un base muy slida que contribuyeron a la Certificacin fue las
Buenas Prcticas de Manufactura o Programas de Pre-requisitos se
realizaron mejoras en Infraestructura, tecnologa y capacitacin
permanente a todo el personal involucrado; teniendo resultados
eficientes en los procesos y garantizando productos alimenticios
inocuos.
2.1.3 Certificado del Matadero Avcola
Es un orgullo para la familia Sofa que su matadero de Aves sea el primero de Bolivia en
obtener el Certificado de Inocuidad Alimentaria, otorgado por el SENASAG.
2.2 Misin
Mejorar la calidad de vida de sus consumidores generando conciencia sobre la alimentacin
saludable, a travs de la educacin y la creacin de productos innovadores.
2.3 Visin
Crecer con su gente cada da creando las mejores opciones de alimentos sanos y nutritivos.
En Sofa, se confa.
FI GURA 1Certificacin
ISO 9001:2000 Y BPM
Fuente: Avcola Sofa
FI GURA 2-Certificacin
ISO-22000 Seguridad
Alimentaria
Fuente:Avcola Sofa
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2.4 Valores
Seriedad y Responsabilidad en la provisin de nuestros productos
tica Profesional
Cumplimiento de nuestros compromisos
Confianza
Honestidad y Transparencia
Lealtad y Respeto
Trabajo en equipo
Solidaridad
Preservamos el Medio Ambiente
2.5 Descripcin de los productos
Los ms de 150 productos de pollo, res y cerdo con los que cuenta SOFIA se agrupan de la
siguiente manera
FAENADO DE AVES
POLLO FRIAL
POLLO BRASA
POLLO FRIAL TIPO BRASA
GALLINA
MENUDENCIAS

EMBUTIDOS A GRANEL Y POR PIEZA
Chorizo coctelero a granel
Chorizo parrillero a granel:
Chorizo tipo argentino a granel:
Morcilla a granel ( negra )
Salchicha Frankfurt de 14 cms .a granel
Salchicha pancho pollo a granel
Salchicha Viena a granel
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Salchicha Viena a granel de pelar
Jamn de pollo en barra
Jamn sandwichero en barra
Jamn ahumado de cerdo en barra
Jamn caterplan en barra
Jamn ahumado de pollo en barra
Jamn light de pollo en barra
Queso de cerdo barra
Queso de pollo en barra
Queso de pollo en barra de 2 Kg.
Mortadela de gallina en barra
Mortadela de pollo en barra
Mortadela Jamonada en barra
Mortadela primavera en barra
Mortadela cervecera en barra
Mortadela primavera pequea en barra 1kgr.
Mort. Jamonada en barra de 1.5kg.
Mort. De gallina en barra de 1.5kg.
Mort. De gallina en barra de 0.500kg.
Mortadela Jamonada e barra de 0.500kgr.
Mortadela cazador en barra
Mortadela bolognesa en barra
Pat de hgado de pollo de 100 grs.
Pat de hgado de pollo de 200 grs.
Pate de hgado de pollo de 50 gr.
Pate de hgado de cerdo de 100 grs.
Pate de hgado de cerdo de 200 grs.
Pate de hgado de cerdo de 50 grs.

PRODUCTOS AHUMADOS
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Costilla de Cerdo Ahumado a Granel
Colita de cerdo Ahumado
Lomito de Cerdo Ahumado
Tocino de Cerdo Ahumado
Costilla Pequea de Cerdo Ahumada

PRODUCTOS EN BANDEJA
Costilla de Cerdo Ahumada en Bandeja
Alas en Bandeja
Filetes en Bandeja
Muslos en Bandeja
Pechuga en Bandeja
Piernas en Bandeja
Filete Rockys en Bandeja
Medio Pollo en Bandeja
Pierna Muslo en Bandeja
Pechuga Sin Piel en Bandeja
Galeto en Bandeja
Cuarto Pollo Pierna en Bandeja
Cuarto Pollo Pechuga en Bandeja
Chuleta de Cerdo en Bandeja
Lomo de Cerdo en Bandeja
Bifes de Chorizo de Cerdo en Bandeja
Bondiola de Cerdo en Bandeja
Lomito de Cerdo en Bandeja
Lomito de Pollo Lemmon-pepper Bandeja

PRODUCTOS AL VACO
Lomo de Cerdo Ahumado al Vaco
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Tocino de Cerdo Ahumado al Vaco
Tocino Burger King al Vaco
Bondiola Ahumada al Vacio
Chorizo Coctelero al Vaco
Chorizo Parrillero al Vaco
Morcilla al Vacio ( 5 Unidades)
Salchicha Frankfurt de 14 cms. al vaco
Salchicha Frankfurt Extra Larga al Vaco
Salchicha Mr. Dogui de Cerdo al Vaco
Salchicha Mr. Dogui de Pollo al Vaco
Salchicha Viena al Vaco Salchicha
Coctelera al Vaco
Jamn Burger King al Vaco
Jamn de Pollo al Vaco
Jamn Sandwichero al Vaco
Jamn Ahumado de Cerdo al Vacio
Jamn Ahumado de Pollo al Vacio
Jamn Light de Pollo al Vacio
Queso de Cerdo al Vaco
Queso de pollo a/v. 0.5gr. al Vacio
Queso de pollo a/v. 0.25 gr. al Vacio
Mortadela de Pollo al Vaco
Mortadela Jamonada al Vaco
Mortadela Primavera al Vaco
Tocino Ahumado de 2K al Vacio
Chorizo Parrillero de 2K al Vaco
Salchicha Frankfurt de 2K al vaco
Salchicha Viena de 2K al Vaco
Mini salchicha de pollo a/v de 10 unidades
Mini salchicha de pollo a/v de 20 unidades
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Mini salch. Frankfurt a/v. de 10 unidades 10 cm.
Mini salch. Frankfurt a/v. de 20 unidades 10 cm.

PROCESADO ULTERIOR
Alas Picantes en Bandeja
Brocheta de Corazn
Milanesa Pollo
Muslo Relleno
Pollo Relleno
Alitas Fritas
Milanesa a Granel
Nugget Pancho Pollo a granel
Nugget Sofa

PRODUCTOS MARINADOS
P. Brasa
P. Broasted / Eco
Asado Colorado
P. Broasted (Cuarto)


PRODUCTOS CONGELADOS
Hamburguesas de pollo 63 gr
Hamburguesas de pollo 83 gr.
Hamburguesas de carne 63 gr.
Hamburguesas de carne 83 gr.
Hamburguesas de carne de cerdo 63 gr.
Hamburguesas de carne de cerdo 83 gr.
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3 JUSTIFICACIN
El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y cada uno de
los miembros que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez, se encuentran
en una constante competencia para ser mejor. El cual los orilla a que busquen el desarrollo
integral de todos sus elementos. Este efecto, denominado globalizacin conlleva a que este
proceso de cambios y mejoras tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tendrn
que cumplir con nuevos requisitos para satisfacer necesidades ms exigentes, teniendo que
demostrar la calidad que tiene.
El presente manuales para el Departamento de Proyectos de la Empresa Avcola Sofa
Ltda., se encuentra fundamentado en la norma ISO 9001:2000, con el objetivo de
especificar lineamientos de calidad, que le permita a esta fomentar la creacin de una
cultura de calidad reflejndose en sus productos y servicios que permitan satisfacer y
superar las expectativas del cliente interno y externo.
4 OBJETIVO

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Adquirir conocimientos prcticos en las diferentes reas de la organizacin y as poder
relacionar la misma recurriendo a informacin terica obtenida en la universidad y de esa
manera poder aplicarla as elaborando un seguimiento en el rea de Proyectos Industriales.
Adquirir experiencia sobre el funcionamiento y el desarrollo de las formas y anexos
diarios que son realizados en la organizacin.
Ver el funcionamiento real del rea de Proyectos, en los aspectos de control de la
informacin recopilada por las dems reas de la Avcola Sofa.
Conocer la situacin actual de la organizacin.
Conocer las diversas operaciones del proceso para identificar los puntos donde se
necesitan de la aplicacin de las tcnicas de control de calidad.
Seleccionar y aplicar herramientas aprendidas en las diferentes materias de la
carrera de ingeniera industrial.
Adquirir experiencia en nuevas tcnicas o aplicabilidad de las mismas que las
organizaciones usan.

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Realizar en base a la recopilacin de datos un aporte a la organizacin, a partir del
desarrollo de herramientas de control y de gestin.
5 ALCANCE GENERAL DEL DIAGNSTICO

El alcance del diagnstico a realizarse est en funcin de:

- Tiempo de prcticas.- 6 meses.
- Ubicacin fsica.- Empresa Avcola Sofa Ltda..
Se realiza en base a seguimientos, realizando las diferentes tareas que se tienen en el rea
de Proyectos dadas por la empresa Sofa, as tambin colaborar en el registro de escrito,
ordenado y archivo de las distintas tareas asignadas, realizando cuadros comparativos a
partir de las cotizaciones enviadas por los proveedores.
Por otro lado se colabor con el registro diario de pagos a los suministradores, de la misma
forma se efectuaban diversas llamadas a los proveedores, para el cumplimiento de
reconocimientos de firmas de sus contratos.

Se llevo a cabo registros de los diferentes planos en la pgina Google Earth para mayor
facilidad de visibilidad de las distintas propiedades y tambin un seguimiento a travs de
registros de datos del clima para facilitar los diferentes proyectos a querer realizar para no
tener percances en ir a verificar los diferentes proyectos a controlar.

Es por eso que se busc llevar a cabo diferentes aplicaciones de la Ingeniera Industrial con
base en los soportes tericos y apoyados en una frase de Tylor: Todo proceso es
susceptible de mejorarse por perfecto que parezca, entonces lo importante es pensar qu y
cmo se puede mejorar.
La metodologa aplicada se basa en diagramas pareto e Ishikawa en las cuales nos
mostraran los problemas serios de esta rea y el porqu se eligi hacer el manual de
calidad, el cual fue colaborado por todos los integrantes del rea en especial los
administrativos e ingenieros a cargo de las obras.
5.1 DIAGRAMA DE PARETO
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Recolectando datos con el mtodo Lluvia de ideas se selecciona los diferentes problemas
que resultan en Proyectos, la lluvia de ideas se lo realiza con personal del rea.


Cuadro 1 Lluvia de Ideas
Fuente: Elaboracin Propia



Cuadro 2 Diagrama Pareto
Fuente: Elaboracin propia
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
PROBLEMA
5
PROBLEMA
4
PROBLEMA
3
PROBLEMA
2
PROBLEMA
1
FRECUENCIA
% ACUMULADO
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5.1.1 Conclusiones: El diagrama Pareto nos demuestra cual es el problema de mayor
frecuencia en el rea de Proyectos y este es el problema 5 que trata de la Entrega de
Proyectos a destiempo.

5.2 DIAGRAMA ISHIKAWA
El Diagrama de Ishikawa fue realizado con el problema de mayor relevancia que se pudo
observar el Diagrama de Pareto y se hizo un anlisis de los problemas que afectan al tiempo
de entrega de un proyecto, analizando as sus causas principales.

Cuadro 3 Diagrama Ishikawa
FUENTE: ELABORACION PROPIA


5.2.1 Conclusiones: El diagrama Ishikawa nos permite visualizar de una forma ms clara
la relacin entre causas y razones del problema de tiempo de entrega de un producto.
Permitiendo as poder identificar las probables causas del problema.
6 ANLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIN

La empresa actualmente cuenta con un manual de funciones donde estn establecidos y
claramente definidos los puestos de trabajo, sus requisitos, responsabilidades, atribuciones
y relaciones de dependencia que conlleva el puesto de trabajo al personal que forma parte
de la empresa.
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Avcola Sofa S.R.L. est organizada funcionalmente mediante un sistema de jerarqua
vertical, representado en el organigrama de la empresa.

6.1 Conclusiones

La organizacin de avcola Sofa es actualizada constantemente como parte del proceso de
mejora continua.

En cuanto a la organizacin esta se encuentra dividida en dos divisiones:
Produccin: Esta se dedica netamente a la produccin de los diferentes productos.
Operaciones y servicios.: Esta se dedica a proveer todos los requerimientos a
Produccin como ser materiales, recursos humanos, etc. y se dedica a la
comercializacin y administracin de la empresa.
Este tipo de organizacin es bueno para evitar que una gerencia tenga muchos dependientes
y el organigrama se haga muy ancho.
Cuadro 1- Organigrama de Avcola Sofa Ltda.Fuente:
Elaboracin propia
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7 MANUAL DE CALIDAD

El Manual de Calidad es un documento base de un Sistema de Gestin de la Calidad. En l
se especifica la poltica de Calidad de la empresa y la organizacin necesaria para conseguir
los objetivos de aseguramiento de la Calidad de una forma similar en toda la empresa. En l
se describen la poltica de Calidad de la empresa, la estructura organizativa y la misin de
todo elemento involucrado en el logro de la Calidad.
8 SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Objeto
-Describir el sistema de Gestin de la Calidad establecido en el Departamento de Proyectos.
-Describir la documentacin que sustenta el Sistema de Gestin de la Calidad en
Departamento de Proyectos.
-Describir los criterios generales para asegurar que los documentos y los datos que afectan
al Sistema de Gestin de Calidad se elaboran, aprueban, archivan, controlan y modifican de
forma adecuada.
-Definir la sistemtica establecida en el Departamento de Proyectos para asegura que los
registros se elaboran, destinan, clasifican, archivan y conservan adecuadamente, con objeto
de demostrar que los productos cumplen con los requisitos especificados y que el Sistema
de Gestin de Calidad est implantado y es eficaz.











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PROCESOS ESTATGICOS
Gestin de Direccin
Definicin de Polticas de
Calidad
Objetivos estratgicos y
anuales
Planificacin y revisin de
los Sistemas de Gestn
Gestin de Recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
Recursos econmicos
Recursos materiales
Gestin de Sistema
Anlisis de datos
Seguimientos de los objetivos
Satisfaccin del cliente
PROCESOS OPERATIVOS
ENCARGO DE
OBRA
PLANIFICACIN COMPRAS
EJECUCIN
DE OBRA
ENTREGA DE
OBRA
-Anlisis de
necesidades
-Definicin
requisitos
-Anlisis
factibilidad
-Presentacin
oferta
-Revisin de
contrato

ADJUDICACIN
-Revisin del
proyecto
-Organizacin
-Programacin
-Planes de control
-Control
documental




INICIO DE OBRA
-Especificaciones
-Anlisis -
comparativo
-Contratos
-Recepcin







APROVISIONAMIENTO


-Reportes
-Revisin de
Obra
-Inspeccin
y ensayo
-Registros
-
Desviaciones



GESTIN Y
CONTROL
-Inspeccin final
-Proteccin
-Legalizaciones
-
Repasos/acepcin
-Garantas




RECEPCIN
PROCESOS DE APOYO
-Mtodos de seguimientos
-Control de documentos
-Gestin administrativa
-Registros
-Valoracin y seguimiento de
proveedores
-No conformidades
-Acciones correctivas y
preventivas
-Recomendaciones del cliente
-Formacin e informacin
-Centro de los equipos de
medicin
-Tcnicas estadsticas
Cuadro 3 Mapa de Procesos General del Departamento de proyectos
Fuente: Elaboracin Propia

mbito de aplicacin
Todas las actividades contempladas en el Sistema de Gestin de la Calidad que queden
reflejadas en el presente Manual de Calidad y en la documentacin complementaria del
mismo.
9 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

Objeto
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Definir la poltica, los objetivos generales de calidad del Departamento de Proyectos y
designar el representante del Director General con autoridad y responsabilidad para la
gestin y supervisin del Sistema de la Calidad, as como fijar las directrices a seguir en las
revisiones del sistema.

mbito de aplicacin
Todas las actividades sujetas al Sistema de Gestin de Calidad.

Descripcin
9.1 Compromiso de la Direccin

El Departamento de Proyectos proporciona evidencia del compromiso para desarrollar o
implantar un Sistema de Gestin de la Calidad y la mejora continua de la efectividad del
mismo por medio de:
- La comunicacin a la organizacin de la importancia de satisfacer los requisitos de
la empresa, legales y reglamentarios.
- Establecer una Poltica de Calidad.
- Asegurar que se establezcan los objetivos de la calidad.
- Realizar revisiones por la Direccin.
- Asegurar la disponibilidad de recursos.
9.2 Enfoque al cliente

El Departamento de Proyectos asegura los requisitos de la empresa, determina y cumple
con el propsito de lograr la satisfaccin del mismo.
9.3 Poltica de la calidad

La calidad es prioritaria en las actividades de Avcola Sofa pero tambin lo es para el
Departamento de Proyectos que la entiende como la capacidad de satisfaccin a las
necesidades de la empresa y el cliente en cada momento, con un producto competitivo,
contando con la participacin de todos.

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Se asegura que la Poltica de Calidad:
-Es adecuada a los propsitos de la organizacin.
- Incluye el compromiso de satisfacer los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad y
de mejorar la efectividad del mismo.
- Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
-Se comunica y entiende desde de la organizacin.
-Se revisa para su continuo ajuste.
9.4 Planificacin de la Calidad
9.4.1 Objetivos de la Calidad

Se pueden distinguir en el Departamento de Proyectos dos tipos de objetivos de calidad:
generales y a corto plazo.

Los objetivos generales de calidad, o llamados tambin estratgicos, son los que se
pretenden alcanzar con la aplicacin prctica diaria de las directrices definidas en su
Poltica de Calidad incluida y por los objetivos fijados.
9.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la calidad

El Departamento de Proyectos asegura que:
La Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad se realiza con el fin de cumplir
los requisitos del Manual de Calidad, as como los objetivos de la calidad.
Se mantiene la integridad del Sistema de Gestin de Calidad cuando se planifican
e implementan cambios en ste.
9.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
9.5.1 Responsabilidad y autoridad

La organizacin general del Departamento de Proyectos se representa en el organigrama de
la Empresa.

Gerencia de Proyectos
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- Aprobar la Poltica de Calidad del Departamento de Proyectos.
- Realizar la revisin anual del Sistema de Gestin del Departamento de Proyectos.
- Asignar los recursos y personal suficiente para el desarrollo o implementacin del
Sistema de Gestin de Calidad.
- Aprobar el Programa de Gestin de Calidad para alcanzar los objetivos y metas
previstas.
- Aprobar el Plan de Auditoras Internas del Sistema.
- Crear y mantener el Comit de Calidad como rgano de carcter ejecutivo en temas
de Calidad.
- Establecer las responsabilidades de las distintas reas de la empresa.
- Aprobar el Manual de Calidad y los Procedimientos Generales.
- Aprobar el Plan de Formacin.

Administracin y Finanzas
Depende directamente del Auxiliar Administrativo de Proyectos y el Auxiliar de Oficina,
desarrollan las siguientes funciones:
o Ejecutar el circuito de facturacin
o Diseo y elaboracin del Plan de Formacin
o Control de distribucin del Plan.
o Ejecucin de las Acciones Formativas.
o Seguimiento y evaluacin
o Gestin de los registros.
o Revisar el Plan de Formacin.

Gerencia de Operaciones y Servicios
El Gerente de Operaciones es la autoridad ejecutiva de la produccin en la empresa. En
dependencia directa de Direccin General, se distinguen varias reas dentro del
departamento.
El Gerente de Operaciones aprueba los Planes en el caso que el Jefe de Obra, Gerente de
rea, bien un Gestor, no se encuentre.
- 23 -

Gestores
Al frente de cada una de las cuales se encuentra un Gestor, sus funciones ms destacadas
son las siguientes:
Representar a la Empresa con autoridad y responsabilidad en todas sus funciones.
Organizar, dirigir y controlar el funcionamiento y evolucin de los diversos
centros de produccin.
Aprobar las ofertas y estudios correspondientes a su demarcacin en casos
puntuales.
Aprobar los Contratos a proveedores desde los puntos de vista tcnico, de calidad
y de plazos.
Decidir y/o proponer las compras, segn proceda, en funcin de las propuestas de
rdenes de compra y subcontratacin elaboradas y presentadas por los Jefes de
Obra.
Decidir sobre las acciones correctivas en una obra por causas de calidad, dando
las rdenes correspondientes.
Realizar el seguimiento y actualizacin de la Planificacin de la Produccin y de
los Planes de Obra.

Gerentes de rea
Jerearquicamente dependen del Gerente Operaciones y Servicios.
El Gerente de rea aprueba los Planes de Calidad.
Jefe de Obra
Dependen directamente del Gerente de Proyectos. Sus funciones principales son:
Es el responsable directo en lo relativo a la realizacion de la obra.
Es el responsable de la empresa en la ubicacin de la obra.
Aplica el Sistema de Gestion de Calidad del Departamento de Proyectos en su obra.
Establece y revisa la Programacion de la obra y elabroa la Planificacion de detalle.
Redacta las mediciones valoradas
- 24 -

Estudia y propones compras y subcontratos al Auxiliar de Oficina,
responzabilizandose de solicitar ofertas, realizar estudios comparativos, presentar la
propuesta y enviar dicha propuesta al Gerente de Proyectos que posteriormente si es
conforme autoriza o le da curso.
Seguimiento, control y evaluacin del cumplimiento de especificaciones, plazos de
entrega, etc.
Control y archivo de la documentacion de Calidad generada y recibidad en obra.
Propone acciones correctoras y preventivas.
Aprobacion de ampliaciones de contrato de sus obras de hasta un 20% respecto al
Presupuesto inicial.

Encargado de Obra
Dependen directamente de un Jefe de Obra. Sus funciones principales son:
Controlar y coordinar el personal y la ejecucin de la obra (calidad,
prevencin de riesgos, plazos de entrega, etc.).
Recepcin de materiales y productos.

Direccin Tcnica
Agrupa una serie de reas con funciones determinadas que dan soporte al resto de la
empresa.
Proporciona los medios adecuados para la asistencia tcnica en la
preparacin de los procedimientos constructivos, y en la preparacin de los
planes de obras.
Proyectos
Desarrollo proyectos.
Control proyectos.
Gestiones administracin

Diseo y desarrollo informtico
Mantenimiento y mejora de la red informtica
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Soporte a departamento y delegaciones
Desarrollo de nuevas aplicaciones

Departamento de Calidad y Medio Ambiente

Depende directamente del SIG (Sistema Integrado de Gestin). Desarrolla las siguientes
funciones:
o Elabora, controla y archiva el Manual de Calidad y los procedimientos generales del
Sistema.
o Supervisa el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentacin.
o Identifica problemas que afecten a la calidad, colaborando con las Gerencias
afectadas en la resolucin de las no conformidades.
o Adopta medidas correctivas de las desviaciones y verifica su implantacin.
o Paraliza aquellas actividades que no se estn realizando de acuerdo a lo establecidos
en el Sistema de Calidad.
o Mantiene el archivo de los considerados registros de calidad.
o Acta como representante del Departamento de Proyectos, durante las inspecciones
de suministros por parte de la empresa.
o Elabora el Programa de Calibracin de los equipos que afectan a la calidad de las
obras.

Departamento de Seguridad Industrial

Asesoramiento y soporte en la redaccion y cumplimiento del Plan de
Seguridad
Relacin con la Administracion en materia laboral.
Seguimiento y control de obras y subcontratistas
Formacin en materia de seguridad
Organizacin y control del almacen de medios de prevencin
Establece el Sistema de Seguridad, Salud y verificar su eficiencia.
Establece la Politica de Prevencin de Riesgos Laborales.
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9.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General delega al Jefe de Calidad y Medio Ambiente lo relativo a la
elaboracin, implantacin, gestin y mejora del Sistema de Gestin de Calidad,
confirindole la responsabilidad y autoridad necesaria y proporcionndole los medios
tcnicos y humanos para llevar a cabo la labor delegada.
9.5.3 Comunicacin Interna

La Gerencia de Proyectos establece canales apropiados de comunicacin dentro de la
oraganizacin tomando en cuenta los resultados de la efectividad del Sistema de Gestin de
la Calidad.
La Gerencia define e implementa un procesos eficiente para la comunicacin.
Mediante la comunicacim se pretendte mejorar el desempeo de la organizacin y
compromete a las personas en el logro de los objetivos de la calidad.
Pueden ser actividades de comunicacin interna:
Comunicacin de la Gerencia en las reas de trabajo, mediante reuniones
informales.
Medios audiovisuales o electronicos: e-mail, sitios web, linq, etc.
Correspondencia interna a travs de un mensajero.
9.6 Revisin por la direccin
9.6.1 Generalidades

El Departamento de Proyectos realizar, al menos una vez al ao, una revisin del Sistema
de Gestin de la Calidad, con el fin de asegurar el ptimo funcionamiento permanente, y en
caso de ser necesario, iniciar las acciones correspondientes para su mejora. La revisin
incluye la evaluacin las mejoras y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de
Gestin de la Calidad.

Departamento de Proyectos realizar sistematicamente reuniones con un Comit de Calidad
y Medio Ambiente de la Empresa.

- 27 -

De dichas reuniones, el Jefe de Calidad y Medio Ambiente realizar la acta correspondiente
mantiendo, de este modo un registro de las revisiones comentadas.
9.6.2 Informacin para la revisin

En las reuniones de Revisin de Sistema de la Calidad se tratarn los temas siguientes:
- Revisin de compromisos y acuerdos.
- Resumen de la situacin actual.
- Resultado de las auditorias internas y externas.
- Anlisis de las no conformidades.
- Seguimiento de la eficacia de la implantacin de las acciones correctivas y
preventivas.
- Reclamos.
- Definicin, asignacin y seguimiento de los objetivos concretos, cuantificables y
cualificables en materia de calidad.
- Conclusiones y recomendaciones para la mejora.
9.6.3 Resultados de la revisin

Se conservar como registro las actas de las reuniones y de los acuerdos adoptados. Se dar
copia informtica, se avisar mediante un archivo mail y se incluir las actas en la
Aplicacin de los Sistemas de Gestin.
10 GESTIN DE LOS RECURSOS

Objeto
El objeto del presente captulo es describir la dinmica de trabajo del Departamento de
Proyectos en los aspectos relativos a formacin y adiestramiento del personal, asi como a la
gestin de los registros correspondientes a su puesta en prctica.

Tambin se establece la sistemtica para proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para el cumplimiento de los requisitos del servicio y para establecer un ambiente
de trabajo adecuado a las necesidades de Avcola Sofia Ltda.
- 28 -

mbito de aplicacin
El sistema descrito en este procedimiento es de aplicacin a todo el personal del
Departamento de Proyectos.

Descripcin
10.1 Provisin de los recursos

El Departamento de Proyectos establecer los recursos humanos y materiales necesarios
para la direccin, ejecucin y supervisin de las actividades que afectan a la calidad y en
particular a las de verificacin e inspeccin, incluyendo las auditorias.
10.2 Recursos Humanos

El Departamento de Proyectos es conciente de la importancia de con contar con un equipo
humano formado adecuadamente, tanto en el aspecto tcnico de su trabajo como en el de
gestin de la calidad.
10.2.1 Competencia, toma de conciencia y formacin

Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
afectan a la calidad del producto.
Proporciona formacin o toma acciones para satisfacer dichas necesidades.
Evala la eficiencia de las acciones tomadas.
Mantiene registros apropiados a la educacin, formacin, habilidades y
exaperiencia.

Cada Departamento de la empresa emite anualmente un informe de Necesidades de
Formacin, el cual refleja las necesidades de formacin estimadas o detectadas por el
responsable de cada rea para el personal a su cargo.
10.3 Infraestructura

El Departamento de Proyectos mantiene la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto y servicio. La infraestructura incluye:
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Edificios, espacio de trabajos y servicios asociados.
Equipos y maquinaria de trabajo
Equipos de software y hardware
Servicios de apoyo, tales como transporte y comunicaciones.
Este cuenta con un moderno sistema informtico para la comunicacin y tratamiento de
datos, conectado mediante resdes internas, habiendo conseguido el objetivo de que todo el
personal disponga de su propia entrada y salida al sistema.
10.4 Ambiente de trabajo

El Departamento de Proyectos determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad con los requisitos del servicio.

La Gerencia de Proyectos establece medios necesarios para que el ambiente de trabajo
tenga una influencia positiva en la motivacin, satisfaccin y desempeo del personal.
Teniendo en cuenta:

La seguridad en las obras, incluyendo equipos de proteccin individual y colectivos.
La ergonoma de los equipos e instalaciones de foma que reduzcan y eliminen la
fatiga y lesiones.
La ubicacin y disposicin de lugares de trabajo, con objeto de mejorar la
productividad.
Las interacciones entre los empleados.
Las instalaciones para el personal de obra.
Condiciones ambientales en las oficinas.
La higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminacin ambiental.
11 REALIZACIN DEL PRODUCTO

Objeto
El objeto del presente captulo describe la dinmica de trabajo del Departamento de
Proyectos en relacin a:
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- La planificacion de la realizacin del servicio.
- Revisin tcnica de los contratos y pedidos.
- Revisin de las ofertas, pedidos de la empresa y aseguramiento de que todos los
requisitos son entendidos, aceptados y cuando se proceda, modificados
correctamente a fin de que puedan satisfacer las expectativas de la empresa.
- Asegurar que los documentos de compra definen perfectamente los requisitos
exigidos a los materiales y servicios.
- Los proveedores tienen capacidad para suministrar conforme a los requisitos de
calidad prefijados.
- Asegurar que los materiales y servicios que se adquieren satisfagan los requisitos
especificados.
- Identificar, planificar y controlar los procesos constructivos para garantizar la
calidad final de sus servicios.
- Asegurar que dicho procesos ser realizan en condiciones controladas.
- Asegurar que los equipos utilizados para la inspeccin, medicin y ensayo son los
adecuados, que se encuentran en condiciones de uso.

mbito de aplicacin
El levantamiento de la planificacin de la realizacin del servicio.
Todos los contratos y pedidos de la empresa.
Las compras de materias primas y servicios.
Todos los procesos productivos y constructivos.
Todos los equipos que se utilizan en inspecciones, mediciones, ensayos y que
puedan afectar a la calidad, con el grado de exigencia que en cada caso se determine.

Descripcin
11.1 Planificacin de la realizacin del Producto

El departamento de Proyectos planifica y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto. Ha establecido un sistema de control de procesos basado en:
- 31 -

Planificar qu debe hacerse, cmo se debe hacer y con qu medios y personal. Para
ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los
procesos constructivos.
Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones ptimas de
funcionamiento, cuando as se requiera, mediante programas de mantenimiento
preventivo, revisiones peridicas, etc.
Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones de la
empresa.
Controlar las variables que influyen en cada proceso.
Esatablecer correcciones sobre los procesos, en funcin de los resultados obtenidos
en las verificaciones.
Eliminar posibles causas indirectas de falta de calidad, tales como errores de
identificacin, indefinicin de las actividades a ejecutar, etc.
Establecer registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
procesos y el producto resultante cumplen los requisitos, segn se establecen en
los procedimientos de produccin.
11.2 Procesos relacionados con el cliente
11.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

La Gerencia de Proyectos establece procesos aceptados por la empresa. Dichos procesos
aseguran la comprensin de las necesidades y expectativas.
Los procesos incluyen la identificacin y revisin de la informacin, determina en sus
contratos, los requisitos especificados por la empresa, incluidos los requisitos de las
actividades de entrega y posteriores a la misma, los requisitos legales y reglamentarios y los
requisitos adicionales determinados.
11.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

El Departamento de Proyectos tiene establecido un sistema documentado de todos los
contratos para revisar adecuadamente cada uno de ellos antes de iniciar la prestacin de
algn servicio.

- 32 -

El objetivo de esta revisin es garantizar que los requisitos exigidos sean definidos de
forma clara, tambin de que estn disponibles los recursos tcnicos y humanos para realizar
el servicio de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.
11.2.3 Comunicacin con el cliente

El Departamento de Proyectos tiene establecido un orden para la comunicacin con la
empresa.
- La informacin sobre el producto final.
- Las consultas y atencin de pedidos, incluidas las modificaciones.
- La retroalimentacin de la empresa, incluida sus quejas.

Cualquier modificacin del contrato inicial, ser documentada y se comunicar a los
servicios afectados.
11.3 Compras
11.3.1 Proceso de compras

El Delegado, Gerente de rea o Jefe de Obra revisan y aprueban, dependiendo del alcance
del suministro, en base a los requisitos y la normativa, los documentos que recogen los
aspectos tcnicos y de calidad de los productos y servicios a comprar.

Proyectos tiene establecido un procedimiento de evaluacin y calificacin de proveedores,
de forma que, para cada producto o servicio, se asegure el cumplimiento con los requisitos
tcnicos y de calidad especificados en los pedidos y contratos.
11.3.2 Informacin sobre las compras

La informacin de compras describe el producto a comprar, incluyendo, cuando sea
apropiado.

El Departamento de Proyectos se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra
especificados antes de comunicales al proveedor.
Las compras de productos y servicios se realizan a proveedores previamente evaluados.
- 33 -

11.3.3 Verificacin de los productos comprados

Cuando el Departamento de Proyectos considera la necesidad de verificar un material o
servicio comprado del proveedor, se espefica en los documentos de compra y el mtodo
para la puesta en circulacin del producto.
11.4 Produccin y prestacin del servicio
11.4.1 Control de la produccin y de la prestacin de servicio

El Departamento de Proyectos ha establecido un sistema de control de procesos basado en:
o Planificar qu debe hacerse, cmo se debe hacer y con qu medios y personal para
ello se han elaborado planos, procedimientos e instrucciones para cada uno de los
procesos constructivos.
o Disponer de los medios adecuados y mantenerlos en las condiciones ptimas de
funcionamiento, cuando as se requiera, mediante programas de mantenimiento
preventivo, revisiones peridicas, etc.
o Conocer las capacidades de los procesos y adecuarlas a las especificaciones dadas.
o Controlar las variables que influyen en cada proceso.
o Establecer correcciones sobre los procesos, en funcin de los resultados obtenidos.
o Eliminar posibles causas indirectas por falta de calidad.

Se intenta tener los medios necesarios para la proteccin de la calidad final de las obras
despus de las inspeciones y ensayos finales. La entrega de la obra va acompaada de la
documentacin generada durante la implantacin del Sistema de Calidad.
11.4.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin de servicio

El Departamento de Proyectos valida aquellos procesos de produccin y de prestacin de
servicio donde los productos resultantes no puedan ser verificados posteriormente,
incluyendo cualquier proceso cuyas dificiencias no puedan ser detectadas hasta la
utilizacin del producto o prestacin de servicio. La validacin demuestra la capacidad para
alcanzar los resultados planificados.

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Cuando los resultados de los procesos no puedan verificarse completamente mediante la
inspeccin y ensayo del producto, o cuando las deficiencias del proceso slo puedan
manifestarse despus de la utilizacin del material/producto, los procesos se llevarn a cabo
por personal calificado o se mantendr una supervisin y control continuo de las variables
del proceso, garantizando la conformidad con los requisitos especficos.
11.4.3 Identificacin y trazabilidad

Se ha establecido instrucciones tcnicas por tipo de material/producto con el fin de
garantiar la identificacin y trazabilidad, tanto fsica como documental, de los materiales/
productos dede la recepcin hasta la puesta en obra.
11.4.4 Propiedad del cliente

El Departamento de Proyectos cuida los bienes de la propiedad que estan bajo su control.
Identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad de la empresa
suministrados para su utilizacin o incorporacion del producto.
Se deber informar por escrito al cliente, y archivar el informe, de cualquier
material7producto perdido, daado o inutilizado o cualquier otra circunstancia que lo hago
inaplicable.
11.4.5 Preservacin del producto

El control sobre la preservacin del producto (manipulacin, conservacin,
almacenamiento y entrega) tiene como objetivo conseguir que se reduzcan al mximo la
posibilidad de producir daos a las personas, materiales y productos pendientes de uso,
unidades de obra en ejecucin y obras a caso de:

Mala utilizacin o defecto de los medios de manipulacin.
Condiciones de almacenamiento inadecuadas para el tipo de material o producto
considerado, entendiendo como tales, las condiciones ambientales, apilamiento de
un nmero excesivo de elementos, contacto con suelos hmedo o sucios, etc.
Proteccin de los materiales no adecuados para el tipo de transporte y las
condiciones de almacenamiento hasta su instalacin.
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11.5 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
11.5.1 Control de equipos

El sistema establecido para controlar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se basa
en los siguientes puntos:
Seleccionar los equipos para la exactitud y precisin requerida.
Establecer y disponer de equipos identificados.
Calibrar y verificar peridicamente los equipos que requieran.
Lleva a cabo la manipulacin, uso, mantenimiento y almacenamiento adecuado de
los equipos.
Asegurar la trazabilidad de las calibraciones.
Registrar y calificar el resultado de las calibraciones y verificaciones, as como
archivar toda la documentacin generada en el proceso.
11.5.2 Calibracin

Al comprar los equipos de inspeccin, medicin y ensayo se exige al fabricante los
correspondientes certificados de calificacin.
Se elaboran planes de calibracin peridica de los equipos. La frecuencia de la revisin es
inversamente proporcional a la variabilidad del equipo y depende de la frecuencia de uso y
de la importancia de la medida efectuada.

En funcin de las caractersticas del equipo, el destino que se le d y las exigencias de
calibracin y verificacin, los equipos podrn ser enviados a calibrar a laboratorios y
centros acreditados, o bien calibrados y verificados internamente en la empresa
11.5.3 Identificacin

Los equipos se identifican con un nmero en la etiqueta de calibracin que indica, como
mnimo: fecha de calibracin/ verificacin, fecha de caducidad y nmero de informe.
11.5.4 Registros

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Proyectos dispone de un listado de equipos sujetos a control, que influye todos los equipos
utilizados para inspeccionar, medir y ensayar los materiales/ productos.
12 MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

Objeto
Este captulo tiene por objeto definir los criterios generales para efectuar la medicin,
anlisis y mejora del Sistema de Gestin de la Calidad en el Departamento de Proyectos de
Avcola Sofa.
mbito de aplicacin
Es de aplicacin a establecimiento de los criterios generales para efectuar la medicin,
anlisis y mejora del Sistema de Gestin de Calidad del Departamento de Proyectos.

Descripcin
12.1 Generalidades

El Departamento de Proyectos planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin anlisis y mejora necesarios para:

Demostrar la conformidad del servicio.
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
Mejorar continuamente la eficacia de Gestin de la Calidad.

Pueden utilizarse como mediciones del desempeo de los procesos:
Los logros de los objetivos.
La satisfaccin de la emprea y partes interesadas.

Los resultados de los anlisis de datos de actividades de mejora sern elementos de entrada
en la revisin del Sistema de Caliad por parte de la gerencia.
12.2 Seguimiento y medicin

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La gerencia se asegura de que se utilizan mtodos eficaces y eficientes para identificar las
reas para mejorar el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad.

Pueden utilizarse encuestas de satisfaccin por parte de funcionarios de la empresa y partes
interesadas, Auditorias internas y Autoevaluacin
12.2.1 Satisfacin del cliente

El Departamento de proyectos realiza la verificacin de la informacin relativa a la
percepcin de la empresa con respecto al cumplimiento de sus requisitos.

Se pueden considerar fuentes de informacin las quejas de los funcionarios, comunicacin
directa con los funcionarios, cuestionarios y encuestas, recopilacin y anlisis de datos.
12.2.2 Auditoria Interna

El Departamento de Proyectos llevar a cabo a intervalos planificados auditoras para
determinar si el Sistema de Gestin de la Calidad es conforme con las condiciones
planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y con los requisitos del Sistema
de Gestin de la Calidad de Proyectos y si se ha implementado y se mantiene de forma
eficaz.

Preparacin
El Jefe de Calidad, de acuerdo con el programa de auditoras aprobados por el Gerente de
Proyectos, decide el rea a auditar y forma el equipo auditor que elabora la Planificacin de
Auditora.

El Jefe de Calidad es el responsable de crear un procedimiento para cualificar los auditores
internos de la emprea.

Ninguna persona puede actuar como auditor del Sistema de la Calidad dentro de su propia
rea de actividad. El mnimo de auditorias a realizar en cada rea/direccin de la empresa
es de una al ao. Estas auditorias programadas son complementadas con otras especficas.
- 38 -


Comunicacin
El auditor comunica con anterioridad al responsable del rea (departamento u obra) a
auditar la fecha, alcance y composicin del grupo auditor.

Realizacin
El equipo auditor, previa reunin con los responsables del rea, departamento u obra (si es
necesaria) proceder a realizar la auditoria, conforme a lo previsto.

Informe
Al trmino de la auditoria, el jefe redactar un informe completo con el desarrollo y las
conclusiones de la misma, remitiendo copia al Jefe de Calidad y al inmediato responsable
de la lnea jerrquica de la unidad donde se ha realizado la misma.

Seguimiento
Si existen no conformidades, se estableceran, previo acuerdo con el rea auditada, las
acciones pertinentes y un plazo para subsanar las desviaciones. El departamento de calidad
realizar un seguimiento de las mismas hasta su cierre.

Podrn realizarse auditoras no programadas de seguimiento para comprobar el grado de la
implantacin e eficacia de las acciones correctoras.
12.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

El Departamento de Proyectos establece mtodos adecuados para el seguimiento y
medicin, cuando sea aplicable, de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Dichos mtodos aseguran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados, estableciendo correciones y acciones correctivas cuando no se alcancen
dichos recultados, para asegurar la conformidad del producto.

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El Jefe de Calidad, siempre que el funcionario lo exija o cuando lo considere necesario,
llevar un control estadstico de forma que le permita obtener informacin acerca del
proceso y de las caractersticas de la obra. Esto se realizar mediante una ficha tcnica
estadstica.
12.2.4 Seguimiento y medicin del producto

El Departamento de Proyectos efectuar un seguimiento de las caractersticas del servicio a
verificar que cumpla con los requisitos. Dicho seguimiento se efectur en las etapas
adecuadas del proceso, segn se planifique.
Mantendr evidencia de la conformidad de los criterios de aceptacin, incluyendo la
identificacin del personal que aprobar dicha conformidad.

La entrega del servicio no se llevar a cabo hasta que se hallan concludo satisfactoriamente
las disposiciones planificadas, a menos que sean aprobadas por autoridad capacitada.

Proyectos tendr en cuenta efectuar el seguimiento y medicin de sus productos, lo
siguiente:
Las caracterticas de los servicios que determinarn los tipos de medicin y medios
de medicin adecuados, la exactitud requerida y habilidades necesarias de los
empleados.
Los equipos, software y herramientas necesarias.
La calificacin del personal, materiales, proyectos y procesos.
La inspeccin final que confirme que se ha verificado, completado y aceptado el
servicio.
El registro de los resultados de las mediciones del servicio.
12.3 Control del producto no conforme

Proyectos asegura que los productos no conformes con los requisitos, se identifican y
controlan para prevenir su uso o entrega premeditada. Los controles, las responsabilidades
y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn definidos en el
procedimiento.
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Extisten dos tipos de servicios no conformes:
- No conformidades durante la ejecucin.
- No conformidades una vez entregada la obra a la empresa.

Cierre de la no conformidad
El personal responsable de implantar la solucin debe ejecutarla a la mxima brevedad.
Tras verificar la eficacia de la solucin adoptada, se procede al cierre del Informe de No
Conformidad.

Las no conformidades sern registradas, junto a las disposiciones, para apoyar el
aprendizaje y proporcionar datos para las actividades de anlisis y mejora.
12.4 Anlisis de los datos

El Departamento de Proyectos determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar
la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad y para evaluar donde se
podr realizar la mejora continua de la eficiencia del Sistema de Gestin de la Calidad.

Este anlisis de datos proporcionar la satisfaccin del trabajo realizado, la conformidad
con los requisitos del servicio, las caractersticas de los procesos y servicios, por ltimo los
proveedores.

Las decisiones se basarn en el anliss de datos obtenidos a partir de mediciones y
recopilaciones de informaciones.
12.5 Mejora
12.5.1 Mejora continua

La mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad se establecer mediante los
siguientes conceptos:

- Revisin anual de la Poltica de Calidad por parte de Gerencia.
- Seguimiento y revisin de los Objetivos anuales de Calidad.
- 41 -

- Anlisis y estudios de no conformidades, acciones correctoras, acciones
preventivas, auditoras internas, relacin de proveedores, resutados de encuentas de
satisfaccin.
12.5.2 Acciones correctivas

Se define como Accin Correctiva o Correctora, el conjunto de medidas destinas a eliminar
la causa de una no conformidad, evitando la repeticin de la misma.

Estas pueden iniciarse debido a no conformidades, resultados de una auditoria interna y
reclamaciones.

12.5.3 Acciones preventivas

Se la define como Accin Preventiva las acciones tomadas para la eliminacin de las causas
de no conformidades, con lo cual no es necesario que medie una no conformidad real,
poniendola en prctica por causas como:

- Propuesta de mejora de proveedores o de la empresa
- Propuesta de mejora interna para la optimizacin y mejora de cualquier actividad
dentro de Avcola Sofa.

Se puede basar en los procesos y operaciones que afecten a la calidad del servicio, asi
tambin en los anlisis de los documentos soportes del Sistema de Gestin de Calidad,
reclamaciones de la empresa y resultados de auditoras internas o externas de la calidad.
13 CONCLUSIONES

Todo proyecto es un esfuerzo nico para lograr un objetivo especfico en este caso
el Manual de Calidad del Departamento de Proyectos que ha sido elaborado con la
finalidad de que todos los que conforman Avcola Sofa Ltda. se desempeen bajo
sus lineamientos del Sistema de Gestin de Calidad.
- 42 -


Estas no son pocas para la contemplacin sino para la accin. Para ello cada
empresa debe comprometerse plenamente con una obligacin de mejora constante,
mejora en los niveles de conocimiento, mejora en la capacidad creativa e
innovadora, mejora en los paradigmas, y mejora en la calidad de los productos,
servicios y procesos.
Los documentos son imprescindibles para lograr la calidad requerida del servicio y
son tiles como soporte de las actividades de mejora de la calidad.
El manual de calidad infunde a los proveedores la necesidad de un aseguramiento
de la calidad eficaz en relacin con los suministros facilitados.
El manual de calidad est diseado y se adapta a los procesos del Departamento de
Proyectos, con la finalidad de garantizar eficiencia, eficacia y mejora continua.
14 RECOMENDACIONES

Difundir el Manual de Calidad de manera electrnica a toda la organizacin, para su
conocimiento, entendimiento y aplicacin.
Mejorar los procesos significa reconocer las necesidades y expectativas de la
empresa, revisar sus objetivos, establecer quizs nuevos indicadores de evaluacin,
mejorar o cambiar recursos asignados en este proceso, introducir nuevos
documentos y otros.
Se recomienda una coordinacin de Calidad y organizacin quien ser la que
analice la tendencia y la posible recurrencia de las inquietudes y necesidades
realizadas por la empresa, presentando a la Gerencia la respuesta dada por los
funcionarios, inquietudes y reclamaciones.

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