TRANSAO J1BTAX

Local de trabalho do administrador de impostos

O local de trabalho do administrador de impostos (TMW) uma ferramenta de Customizing que permite fazer
todas as opes necessrias rele!antes para o clculo de impostos no "rasil (apro#imadamente $%)& em uma
'nica tela(
) lista a seguir contm todas as ati!idades de Customizing relacionadas *s funes de imposto do "rasil !ers+o
pa,s& inclusi!e as configuraes bsicas e aquelas necessrias para o clculo de imposto( )s ati!idades s+o
listadas na mesma ordem na qual aparecem no -uia de .mplementa+o (.M-)(
O local de trabalho do administrador de impostos permite e#ecutar todas as configuraes do
Customizing relacionadas a impostos em um 'nico ponto de acesso& atra!s da transa+o /0"T)1(
Confi!ra"#es lobais
Contabilidade financeira Configuraes globais de contabilidade financeira 2 IVA Configuraes globais
Brasil
2 Definir Situaes de impostos IPI
2 Definir leis tributrias do IPI
2 Definir leis tributrias do ICMS
2 Definir a seqncia para a determina!o da lei tributria de SD
2 Definir re"ies fiscais brasileiras
2 Definir re"ies fiscais para clientes#fornecedores estran"eiros
2 Atribuir esquema de clculo alternati$o por C%di"o de imposto &I#MM
2 Definir tipos de imposto
Confi!ra"#es de c$lc!lo de imposto com base na condi"%o (s3 necessrio se for empregado esse tipo de
clculo de imposto)& Clculo de imposto com base na condi!o
2 Ati$ar clculo de imposto com base na condi!o
2 Atribuir $alores fiscais MM aos Campos 'ota &iscal
2 Atribuir $alores fiscais SD aos Campos 'ota &iscal
2 Atribuir leis tributrias de MM aos Campos 'ota &iscal
2 Definir c%di"os internos para condies fiscais
2 Atribuir tipos de condies aos c%di"os internos para condies fiscais
2 Atribuir tabelas de condies (s tabelas fiscais
C$lc!lo de imposto
Contabilidade financeira Confi"uraes "lobais de contabilidade financeira 2 IVA Clculo Opes para
clculo de imposto no Brasil
2 Acesso ao local de trabal)o do administrador de impostos
2 Definir c%di"os de impostos SD
2 Definir seqncia para determina!o do c%di"o de impostos SD
2 Definir c%di"os de impostos &I#MM
2 Definir "rupos de clientes para clculo de substitui!o tributria
2 Definir "rupos de impostos para e*cees din+micas
Al&'!otas de impostos( Al,quotas de impostos
2 Atuali-ar $alores de al,quotas de impostos propostos
2 Atuali-ar $alores IPI
2 Atuali-ar e*cees dependentes de materiais IPI
2 Atuali-ar e*cees din+micas IPI
2 Atuali-ar $alores de ICMS
2 Atuali-ar e*cees dependentes de materiais de ICMS
2 Atuali-ar e*cees din+micas de ICMS
2 Atuali-ar e*cees din+micas de montante de diferena do ICMS
2 Atuali-ar $alores de substitui!o tributria
2 Atuali-ar e*cees dependentes de materiais de substitui!o tributria
2 Atuali-ar e*cees din+micas de substitui!o tributria
2 Atuali-ar $alores de ISS
2 Atuali-ar e*cees din+micas de ISS
Ati)idades
)cessar o TMW (Ta# Manager4s Wor5place "rasil) no Customizing da Contabilidade financeira. selecionando
Confi"uraes "lobais de contabilidade financeira 2 IVA Clculo Opes para clculo de imposto no Brasil
Acesso ao local de ne"%cio do Administrador de impostos/

Acessar Ta* Administration Tool
+tili,a"%o
) Ta# )dministration Tool (T)T) uma ferramenta do customizing que permite tornar todas as configuraes
rele!antes ao clculo de imposto no "rasil& com base em um 'nico ponto de acesso( ) maioria das opes T)T
tambm pode ser encontrada como ati!idades separadas dentro do .M-6 estas s+o listadas embai#o com os seus
caminhos de menu .M-( )s duas opes s3 podem ser acessadas com base no T)T 7 op+o de modificar para um
pa,s diferente dentro do T)T e a migra+o de ta#as de imposto para os registros de condies( ) outra fun+o de
migra+o para transferir mudanas de grupo de impostos para acessar seq89ncias um programa indi!idual com a
sua pr3pria documenta+o(
1- TAXAS ./ 012OSTOS
) 0: tela da T)T lista todas as Tabelas de ta*as de imposto que se podem atualizar( )s tabelas s+o acessadas
indi!idualmente em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais de contabilidade financeira 7; Imposto em
$endas#compras 7; Clculos 7; Confi"uraes para clculo de imposto no Brasil 7; 0a*as de imposto 7;
At!ali,ar )alores defa!lt ta*as de imposto
<esta ati!idade .M- s+o definidas ta#as propostas para o clculo de impostos no "rasil( O sistema utiliza
estas ta#as propostas para .CM=& .>. e .== quando n+o for poss,!el determinar uma ta#a !lida nas
respecti!as tabelas de ta#a de imposto( (?m Contabilidade financeira 7; Confi"uraes "lobais Contabilidade
financeira 7; IVA 7; Clculo 7; Confi"uraes para o clculo de impostos no Brasil 7; 0a*as de impostos)(
At!ali,ar )alores 020
<esta ati!idade .M- poss,!el definir ta#as de imposto .>. para c3digos <CM(
>ara cada c3digo <CM& indicar o seguinte@
Ta#a de imposto (como porcentagem)
"ase do imposto (como porcentagem6 base completa A 0%%B)
C3digo 1utra base& caso n+o de!a ser calculado nenhum .>.(
Te#to da lei de imposto que de!e ser impresso na nota fiscal
Caso o sistema n+o encontre entradas para um determinado c3digo <CM& ser utilizada a ta*a proposta
gra!ada para o .>.(
At!ali,ar e*ce"#es 020 dependentes do material
<esta ati!idade .M- s+o definidas ta#as de imposto .>. por material(
)o contrrio das ta#as .>. =tandard& que s+o definidas por c3dio NB1& as ta#as aqui s+o definidas por
material@
Ta#a de imposto (como porcentagem)
"ase do imposto (como porcentagem6 base completa A 0%%B)
C3digo 1utra base& caso n+o de!a ser calculado nenhum .>.
Te#to da lei de imposto que de!e ser impresso na nota fiscal
At!ali,ar e*ce"#es din4micas 020
)qui ser poss,!el determinar& em depend9ncia de uma cha!e de grupo& ta#as de imposto .>. da !enda ou da
opera+o de compra(
At!ali,ar )alores 0C1S
<esta ati!idade .M- s+o definidas as ta#as de imposto .CM= com base na rei%o fiscal do emissor e do
receptor utilizada no processo de compra(
>ara cada combina+o de emissorCreceptor& indicar o seguinte@
Ta#a de imposto (como porcentagem)
.CM= do frete (como porcentagem) para conhecimento
Caso o sistema n+o encontre entradas para uma determinada combina+o emissorCreceptor& ser utilizada a
ta*a proposta gra!ada para o .CM=(
At!ali,ar e*ce"#es 0C1S dependentes do material
<esta ati!idade .M- s+o definidas as ta#as de imposto .CM= com base nas re"ies de receptor e no material
utilizados no processo de compra ou de !enda(
)o contrrio das ta#as de .CM= =tandard& que s+o definidas por regi+o fiscal de emissorCreceptor& aqui
tambm poss,!el definir as ta#as conforme o material( ?ntrar as seguintes informaes@
Ta#a de imposto (como porcentagem)
"ase do imposto (como porcentagem6 base completa A 0%%B)
C3digo 1utra base& caso n+o se pretenda calcular o .CM=
Te#to da lei de imposto que de!e ser impresso na nota fiscal
C3digo Con$nio 233& caso o material de!a se submeter ao Con!9nio 0%%
At!ali,ar e*ce"#es din4micas 0C1S
)qui podem7se determinar ta#as de imposto .CM= dependendo da regi+o fiscalCemissorCreceptor e de uma
cha!e de grupo de opera+o de compra e !enda(
At!ali,ar e*ce"#es de complemento 0C1S
<esta ati!idade .M- poss,!el definir e#cees para o clculo do complemento .CM=& de forma dependente
do material e da rei%o do receptor utilizados no processo de compra(
>ara cada combina+o de material e regi+o do receptor& poss,!el definir o seguinte@
Dma base do imposto diferente da base completa (0%%B)
) isen+o da combina+o do complemento .CM=
Caso o sistema n+o encontre entradas para uma determinada combina+o de materialCreceptor& ser utilizada
a base completa (0%%B) para o clculo do complemento .CM=(
At!ali,ar )alores S!b5 Trib5
) substitui+o tributria um mtodo de cobrana de impostos de produtos que t9m normalmente poucos
produtores& mas muitos clientes (bebidas alco3licas& por e#emplo)( =implifica a cobrana de impostos uma !ez
que as autoridades fiscais processam um !olume muito reduzido de pagamentos de .CM=( >roceder na
seguinte seq89ncia@
Dm produtor fabrica seu produto e !ende7o a um re!endedor& que& por sua !ez& !ende7o ao cliente final( ?m
!ez do produtor e do re!endedor apresentar pagamentos de .CM= *s autoridades fiscais& as autoridades
fiscais transferem o direito de cobrarem impostos para o produtor das mercadorias( O produtor& chamado de
contribuinte substituto (substituto tributrio)& obrigado a apresentar o .CM= *s autoridades fiscais& inclusi!e o
imposto incorrido durante a !enda ao re!endedor e o imposto sobre a sobreta#a de re!enda presumida que
cobrada do re!endedor(
) sobreta#a calculada pela aplica+o de uma ta#a percentual ou deri!ada de um preo fi#o por unidade(
<esta ati!idade .M- s+o definidas as ta#as de imposto para a substitui+o tributria (=ub Trib) com base na
rei%o fiscal do emissor e do receptor& e s+o tambm determinadas as regras de clculo a utilizar(
>ara cada combina+o de regi+o do emissor e do receptor (e& opcionalmente& de grupo de clientes e da =ub
Trib& tal como definido na ati)idade correspondente)& indicar um dos seguintes mtodos de clculo@
) base da =ub Trib o !alor da fatura
O montante da =ub Trib calculado com base no !alor da fatura e o .CM= tambm ser considerado(
<este caso& indicar n+o s3 a sobreta#a (como porcentagem) que ser acrescida ao montante da
fatura& mas tambm todas as outras redues(
) base da =ub Trib um preo fi#o por unidade
<este caso& o montante da =ub Trib ser calculado com base em um preo fi#o por unidade& e o !alor da
fatura n+o ser considerado( ?ntrar as informaes correspondentes em 4special 5preo fi*o por unidade6(
Euando se entra um pedido em MM ou uma ordem do cliente em =F& o sistema deri!a a al,quota de =ubTrib
das mesmas informaes !erificadas na determina+o da al,quota de .CM=& mas desta !ez para a =ubTrib@
G C3digo de imposto H.C=F
G Iegistro mestre de fornecedorCcliente
?m =F& se a classifica+o fiscal do cliente for 6 (7ona &ranca 8 ICMS)& o sistema tambm pode calcular o =T
do modo especial necessrio para !endas a clientes localizados na regi+o fiscal da 7ona &ranca de Manaus(
G Centro receptorCfornecedor
G )l,quota de =ubTrib (em MM e =F)
Furante o clculo de imposto& o sistema procura a ta#a de imposto correta nas tabelas de ta#as de imposto(
O sistema procura nas tabelas a seguir por cada tipo de imposto& na seq89ncia especificada e seleciona a
primeira ta#a que encontra:
0( ?#cees dependentes do material
J( ?#cees dinKmicas
L( Malores standard
N( Malores propostos (para .CM=& .>.& e .== apenas)
Caso o sistema n+o encontre entradas para uma determinada combina+o de emissor e receptor& n+o ser
calculada nenhuma =ub Trib (n+o poss,!el gra!ar ta#as propostas para a =ubTrib)(
At!ali,ar e*ce"#es s!b stit!i"%o trib!t$ria dependentes do material
<esta ati!idade de .M-& !oc9 define as ta#as de imposto da =ubstitui+o Tributria (=ubTrib) baseadas nas
regies do imposto de emissor C receptor e no material& bem como as regras do clculo de!em se aplicadas(
>ara cada combina+o de ta#a por regi+o do emissor C recebedor e do material (e opcionalmente o grupo do
cliente de =ubTrib& como definido na ati!idade correspondente)& especifique um per,odo da !alidade e como a
=ubTrib de!e ser calculado@
<enhum clculo de =ubstitui+o Tributria
) base da =ubstitui+o Tributria o !alor da fatura
O !alor da substitui+o tributria ser calculado com base no !alor da fatura& incluindo o .CM=( <este
caso entre com a ta#a de acrscimo (como uma percentagem)& que de!er modificar o !alor da fatura&
bem como quaisquer outras dedues(
) base da =ubstitui+o Tributria fi#a por preo unitrio
<este caso& o !alor de =ubTrib calculado com base em um preo fi#o por a unidade& ent+o o !alor
da fatura n+o ser le!ado para a contabilidade( ?ntre com a informa+o em Mtodo ?special 7 preo
fi#o por a unidade)(
Furante o clculo do imposto& o sistema procura pela ta#a de imposto correta nas seguintes tabelas na ordem
especificada& selecionando a primeira que encontra@
0( ?#cees Fependentes de Material
J( ?#cees FinKmicas
L( Malores <ormais
N( Malores default (para .CM=& .>.& and .== somente)
Fesde que as e#cees dinKmicas foram estendidas aos grupos do imposto com at tr9s campos cha!es&
recomenda7se que e#cees de impostos seOam feitas com a utiliza+o de e#cees dinKmicas(
At!ali,ar e*ce"#es din4mica s!b5trib5
<esta ati!idade de .M-& !oc9 define as ta#as substitui+o tributria (=ubTrib) baseadas nos grupos de imposto
criados para e#cees dinKmicas(
Os grupos de imposto O de!em ter sido definidos no customizing( =e esti!er sendo usado o clculo de imposto
baseado em condi+o& assegurar que as seq89ncias de acesso seOam mantidas conforme descritas na
documenta+o de .M- para a ati!idade(
>ara cada grupo de imposto& especifique a regi+o do emissor C receptor& o per,odo de !alidade e os campos
cha!es para este grupo(
Pou also need to specifQ one of the folloRing ta# calculation methods@
Fe!er ser definido um dos seguintes mtodos de clculo do imposto@
<enhum clculo de =ubstitui+o Tributria
) base da =ubstitui+o Tributria o !alor da fatura
O !alor da substitui+o tributria ser calculado com base no !alor da fatura& incluindo o .CM=( <este caso
entre com a ta#a de acrscimo (como uma percentagem)& que de!er modificar o !alor da fatura& bem
como quaisquer outras dedues(
) base da =ubstitui+o Tributria fi#a por preo unitrio
<este caso& o !alor de =ub Trib calculado com base em um preo fi#o por a unidade& ent+o o !alor da
fatura n+o ser le!ado para a contabilidade( ?ntre com (a informa+o em Mtodo ?special 7 preo fi#o por
a unidade)(
) base da =ub Trib o !alor .M ou preo m,nimo
)qui& o sistema compara o !alor da fatura como preo m,nimo incorporado ao campo correspondente(
Merifica qual o maior !alor e incorpora a ta#a de acrscimo ao mesmo(
Furante o clculo do imposto& o sistema procura pela ta#a de imposto correta nas seguintes tabelas na ordem
especificada& selecionando a primeira que encontra@
0( ?#cees Fependentes de Material
J( ?#cees FinKmicas
L( Malores <ormais
N( Malores default (para .CM=& .>.& and .== somente)
Fesde que as e#cees dinKmicas foram estendidas aos grupos do imposto com at tr9s campos cha!es&
recomenda7se que e#cees de impostos seOam feitas com a utiliza+o de e#cees dinKmicas(
At!ali,ar )alores 0SS e At!ali,ar e*ce"#es din4micas 0SS
<esta ati!idade s+o atualizadas as ta#as .==& que o sistema necessita para calcular& incluir e notificar o .==(
<esta ati!idade podem ser entradas ta#as normais e e#cees dinKmicas& sendo que o tipo do clculo do
imposto utilizado (baseado no =tandard ou na condi+o) n+o rele!ante(
>ara calcular o .== no n,!el municipal& cada ta#a de imposto est atribu,da a um domic,lio fiscal( >or este
moti!o& necessrio O ter definido c3digos rele!antes do domic,lio fiscal(
Horam definidos os grupos de imposto( =e utilizar o clculo do imposto baseado na condi+o& as seq89ncias
de acesso t9m de ser atualizadas tal como descrito na documenta+o .M- desta ati!idade(
?ntrar as ta#as de imposto .== necessrias(
Ter em conta que as ta#as .== at %0 de /aneiro de J%%N foram unicamente determinadas pelo munic,pio do
fornecedor de ser!ios e pelo tipo de ser!io (material)( >or este moti!o& necessria considera!elmente
menos informa+o para determinar a ta#a .== correta( =e for necessrio continuar a utilizar as tabelas
atualizadas at esta data& ser poss,!el faz97lo com a transa+o =ML%@ entrar a !is+o /S0"T1.=0 para as
ta#as .== normais e a !is+o /S0"T1.=LM para as e#cees dinKmicas .==(
6- /NT0.A./S
)s regies fiscais em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais de contabilidade financeira 7;
Imposto de $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Brasil 7; .efinir rei#es fiscais brasileiras
Acesso 7ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M-& s+o atualizadas as regies fiscais para o "rasil( Dma regi+o geogrfica atribu,da a
cada regi+o fiscal6 o sistema utiliza esta atribui+o para determinar automaticamente *s regies fiscais
durante a atualiza+o dos registros mestre para clientes& fornecedores ou centros brasileiros(
T poss,!el atribuir !rias regies geogrficas a uma regi+o fiscal( <este caso& quando os registros mestre
forem atualizados& os usurios obt9m uma lista das regies fiscais poss,!eis& com base na qual a regi+o
adequada tem que ser selecionada manualmente(
) regi+o fiscal n+o est gra!ada nos dados mestre para clientes ou fornecedores estrangeiros( >ara
permitir diferentes regies fiscais para clientes ou fornecedores de diferentes pa,ses& o sistema atribui *
regi+o fiscal de forma dinKmica& com base nas configuraes .M- .efinir rei#es fiscais para
clientes8fornecedores estraneiros( <o entanto& recomenda7se definir regies fiscais para clientes e
fornecedores estrangeiros (nesta ati!idade) sem atribuir uma regi+o geogrfica(
=e o clculo do imposto& baseado em condies& ti!er sido ati!ado e o c3digo 9rea isenta de impostos
ti!er sido definido& o sistema gera em bac5ground um registro de condies com uma ta#a de 0%%B& que
pode ser utilizado pelo esquema de clculo de imposto para um tratamento especial de regies isentas de
imposto(
Acesso )ia 019:
C3dios NC1: Componentes de Cross8Application 7; &unes de aplica!o "erais 7; 'ota fiscal 7;
C%di"os 'CM 7; .efinir c3dios NC1
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- s+o definidos os c3digos <CM para os materiais e para os grupos de mercadorias(
O sistema utiliza os c3digos <CM para determinar as ta#as de imposto .>.(
Tambm poss,!el utilizar o c3digo <CM como campo cha!e& caso seOam definidos r!pos de
impostos para e*ce"#es din4micas(
Acesso )ia 019
9r!pos de S!b5Trib @ Contabilidade &inanceira 7; Confi"ura!o "lobal de contabilidade financeira 7;
Imposto de compras#$endas 7; Clculo 7; Confi"uraes para clculo de imposto no Brasil 7; .efinir
r!pos de clientes para c$lc!lo s!b5trib5
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
O grupo de clientes ser!e para agrupar clientes que est+o suOeitos ao mesmo clculo de substitui+o
tributria(
O grupo de clientes para o clculo de substitui+o tributria tem de ser atualizado no mestre de clientes(
Acesso 7ia 019
C;O2 @ e#istem todos em Componentes de Cross8Application 7; &unes de aplica!o "erais 7; 'ota
fiscal 7;C&1P 7;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- s+o entrados c3dios C;O2 e uma !ers+o ser atribu,da aos mesmos( ) partir de 0U
de /aneiro de J%%L& o c3digo formado por quatro d,gitos (anteriormente eram tr9s d,gitos)& por e#emplo&
00JJ( O c3digo aparece na nota fiscal e no sistema de relat3rios com quatro d,gitos(
.ndicar os c3digos CHO> no formato ****<< ou ****8<<& sendo que@
**** o c3digo numrico definido por lei
<< a amplia+o 7 numrica ou caractere
O sistema utiliza a amplia+o para controlar que te#to ser impresso na nota fiscal( )o definir diferentes
ampliaes& poss,!el indicar diferentes te#tos para o mesmo c3digo CHO>( <ormalmente& necessria
somente uma amplia+o por c3digo e a amplia+o n+o ser impressa(
Euando um c3digo entrado& necessrio indicar no m,nimo uma amplia+o genrica de dois d,gitos 7
mesmo se a amplia+o n+o for necessria no estado do usurio( .sto importante no caso de !rios
c3digos CHO> por nota fiscal (!er 0. do te*to C;O2)( T poss,!el entrar qualquer amplia+o utilizando
letras ou n'meros( >or e#emplo& poss,!el entrar 00JJ))6 o sistema ir con!erter na tabela e este ser
entrado como 00JJ na nota fiscal e no sistema de relat3rios(
)tribuir ao c3digo CHO> a !ers+o apropriada que foi definida na ati!idade correspondente(
C3dio C;O2
Acesso )ia 019
.eterm ina"%o C;O2 11
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
)qui s+o definidas as indicaes na tabela de determina+o CHO> para os mo!imentos de entrada
(entradas de mercadorias) e seus respecti!os retornos( O sistema utiliza estas indicaes na
Administra"%o de 1ateriais (MM) e nos componentes Lo&stica = Re)is%o de ;at!ras (MM7.M7V.M) e
Administra"%o de /sto'!es (MM7M.)(
Completar esta tabela para todas as transaes( ?ntrar os seguintes dados para todos os c3digos CHO>
rele!antes& definidos na ati)idade correspondente@
Fire+o do mo!imento de mercadorias
Categoria do local de destino (por e#emplo& o mesmo estado)
Categoria do material CHO> (por e#emplo& material ou transporte)
Tipo de item <H
Caso especial <H (determina+o CHO> com ou sem substitui+o tributria)
Dtiliza+o de material
Categoria CHO> do local de ne3cio
Mers+o CHO>
Acesso )ia 019
.eterm ina"%o C;O2 S.
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
)qui s+o definidas as indicaes na tabela de determina+o CHO> para os mo!imentos de sa,da (sa,das
de mercadorias) e seus respecti!os retornos( O sistema utiliza estas indicaes em Mendas e Fistribui+o
(=F) e na )dministra+o de Materias 7 )dministra+o de ?stoques (MM7M.)(
Completar esta tabela para todas as transaes( ?ntrar os seguintes dados para todos os CHO>
rele!antes definidos na ati)idade correspondente@
Fire+o do mo!imento de mercadorias
Categoria do local de destino (por e#emplo& o mesmo estado)
Categoria do material CHO> (por e#emplo& material ou transporte)
Tipo de item <H
Caso especial <H (determina+o CHO> com ou sem substitui+o tributria)
=e o material interno foi produzido
Dtiliza+o de material
Categoria CHO> do cliente
Origem do material
Mers+o CHO>
Acesso )ia 019
Comprim ento do c3dio C;O2 e Atrib!ir .ata de 7alidade para 7ers#es C;O2
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M-& uma data de in,cio da !alidade atribu,da *s !erses CHO>( )lm disso& atribu,da&
se necessrio& uma !ers+o a uma regi+o (estado)(
>ara atribuir uma !ers+o e uma data de !alidade para todo o "rasil6 dei#ar a regi+o em branco6 caso
contrrio& atribuir a !ers+o rele!ante * !ers+o correspondente(
O sistema determina a !ers+o na seguinte seq89ncia@
0 ( ) dada de in,cio da !alidade mais recente
J( ) entrada mais espec,fica& por e#emplo& a regi+o
.sto significa que necessrio atualizar somente uma entrada para o pa,s "I com a data de in,cio da
!alidade& caso ocorra uma modifica+o geral CHO> (como em %0(%0(J%%L)( >orm& se um estado ti!er
uma outra !ers+o para a no!a data& ser necessrio efetuar uma entrada especificamente como e#ce+o(
/*emplo
?m =+o >aulo& o comprimento da amplia+o dos c3digos CHO> contm um caractere( Dm c3digo
corresponde a& por e#emplo& 00J(L& sendo que L representa a amplia+o ap3s o caractere decimal(
/*emplo
2a&s Rei%o 7$lido a partir de 7ers%o
"I 7 0C0C0W%% 0
"I => 0C0CJ%%0 J
"I =C 0C0CJ%%0 L
"I 7 0C0CJ%%L N
"I =C 0C0CJ%%L
L (mesma !ers+o para =C& somente outra data de !alidade6 caso
contrrio& o sistema utilizaria a entrada mais recente& !ers+o N)
<as configuraes citadas acima& o sistema selecionaria a !ers+o CHO> da seguinte maneira@
Rei%o
.ata de
fat!ramento
7ers%o
=> 0C0C0WWW 0
I/ 0C0CJ%%J 0
=> 0C0CJ%%J J
=> 0C0CJ%%L
N (o sistema utiliza a entrada mais recente6 caso a e#ce+o => ainda seOa
!lida& ser necessrio entrar a mesma data de in,cio da !alidade como na
entrada geral& que neste caso N)(
=C 0C0CJ%%L L
Acesso )ia 019
As leis fiscais 020 @ em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais contabilidade financeira
7;Imposto de $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Brasil 7; .efinir leis fiscais 020
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- s+o definidas as leis do imposto para o processamento do .>.(
>ara cada lei do imposto& atualizar as seguintes informaes@
C3digo da situa+o fiscal
Fescri+o
Te#to de quatro linhas que ser impresso na nota fiscal
Acesso )ia 019
Leis fiscais 0C1S @ em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "erais de contabilidade financeira 7;
Imposto de $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Brasil 7; .efinir leis fiscais 0C1S
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- s+o definidas as leis do imposto para o processamento do .CM=(
>ara cada lei do imposto& atualizar as seguintes informaes@
C3digo da situa+o fiscal
Fescri+o
Te#to de quatro linhas que ser impresso na nota fiscal(
>- C?LC+LO .O 012OSTO
At!ali,ar ta*a de imposto
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
T poss,!el atualizar qualquer tabela de ta#a de imposto selecionando7a na 0: tela e escolhendo esta op+o
de menu(
)s seguintes opes de menu de clculo de imposto est+o dispon,!eis como ati!idades de .M- em
Contabilidade &inanceira 7; Confi"ura!o "lobal de contabilidade financeira 7; Imposto de
$endas#compras 7; Clculo 7; Confi"uraes para clculo de impostos no Brasil 7;
At!ali,ar r!pos de imposto 6 tambm poss,!el acessar a esta ati!idade do T)T mediante o bot+o(
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- definem7se r!pos de impostos utilizados para a defini+o de e#cees dinKmicas
no clculo do imposto do "rasil( >ara cada grupo de impostos podem7se indicar at tr@s campos7cha!e
que de!er+o ser utilizados para a determina+o das ta#as de imposto para os respecti!os tipos de imposto
rele!antes@ .CM=& .>.& =ubstitui+o Tributria (=T) eCou .==(
>odem7se utilizar os seguintes campos7cha!e@ material& c3digo <CM& classeCgrupo de material& c3digo de
imposto& fornecedor& cliente& setor industrial& c3digo da cidade (s3 em =F)& local do prestador de ser!ios&
local de presta+o do ser!io& local do beneficirio& empresa e centro(
2rA=re'!isitos
)o utilizar o c$lc!lo de imposto baseado em condi"#es para o "rasil& necessrio aOustar& para cada
grupo de impostos criados ou modificados& as seq89ncias de acesso pertencentes *s condies que
gra!am as ta#as de imposto (conferir as respecti!as ati!idades para seq89ncias de acesso para S. e
11)( T necessrio inserir uma etapa no!a em todas as seq89ncias de acesso utilizadas por condies
para o clculo do imposto para os tipos de imposto marcados como ati!os( Ter em conta que a =)>
disponibiliza um programa (/S0"S?1TS)CCS=?E) que integra essa etapa de forma automtica( ?sse
programa pode ser chamado do Ta# )dministration Tool& selecionando7se Confi"uraes de condi!o 7;
Mi"ra!o 7; :rupos de impostos em seqncias de acesso( (.nformaes detalhadas encontram7se na
documenta+o do programa( Ter em conta que a e#ecu+o deste report le!a as modificaes de dados
!lidas para !rios mandantes)( <o e#emplo seguinte encontram7se as modificaes necessrias para
modificar as seq89ncias de acesso de forma manual(
>or e#emplo& cria7se o grupo de impostos $% com os campos7cha!e C%di"o da cidade e C%di"o 'CM e a
aplica+o de chamada :eral e marca7se esse grupo de impostos como apenas ati!o para .CM=( <esse
caso& todas as seq89ncias de acesso MM e =F utilizadas nas condies .CM= ter+o de ser ampliadas por
meio da inser+o da etapa $%( Dm e#emplo de MM "I."( >ara criar a etapa $%& copiar a etapa $& uma
!ez que ambas as etapas utilizam a mesma tabela de condi+o (com a tabela rele!ante para as e#cees
dependentes do material)( )o copiar a etapa $& transfere7se a atribui+o dos campos e os !alores fi#os
para os campos 7 com e#ce+o dos campos dinKmicos( <a atribui+o dos campos& o c3digo da cidade ter
de ser atribu,do ao campo dinKmico 0& o c3digo <CM ter de ser atribu,do ao campo J e a constante X1X
ter de ser atribu,da ao campo L( >or fim tambm necessrio atribuir o !alor fi#o X$%X ao campo :rupo de
impostos para que o sistema possa identificar o registro de dados de forma un,!oca na determina+o da
ta#a de imposto(
Caso n%o se utilize o clculo de imposto baseado em condies& n+o ser necessrio aOustar as
respecti!as seq89ncias de acesso( <este caso& o sistema pesquisa a seq89ncia indicada em um grupo de
impostos ati!o( >ara a determina+o da ta#a de imposto utilizada a primeira entrada encontrada nas
tabelas de ta#a de imposto( >or e#emplo& o grupo de impostos $% contm o campo7cha!e C%di"o 'CM e o
grupo de impostos $0 cont9m o campo7cha!e Classe de material( =e o sistema encontrar um registro para
ambos os grupos de impostos ($% e $0) na determina+o do imposto& ser utilizado o n'mero inferior& isto
& o $%(
Os grupos de impostos nos inter!alos de numera+o de %7W e W07WW est+o reser!ados para =)>( <+o
permitido eliminar esses grupos( =e necessrio& criar no!os grupos de impostos no inter!alo 0%7YW(
?ntrar o seguinte para cada grupo de impostos@
Os campos7cha!e a serem utilizados (at tr9s campos por grupo de impostos)(
) aplica+o de chamada a ser utilizada para o clculo do imposto e que indica a origem dos dados
transferidos(
<a maioria dos casos recomendado selecionar :eral& !isto que assim est+o * disposi+o dados
das Vendas e distribui!o (=F) como tambm da Administra!o de materiais (MM)( =e as ta#as de
imposto forem diferentes (em fun+o do processo@ !endas ou compras)& a aplica+o de chamada
poder ser restringida indicando7se ou =F ou MM(
Os tipos de imposto para os quais o grupo de impostos de!er ser ati!ado
Fefinir os respecti!os c3digos para .CM=& .>.& .== eCou =T( )s ta#as atualizadas na tabela de ta#a
de imposto rele!ante ser+o somente consideradas no clculo de imposto se o grupo de impostos
esti!er definido como ati!o para um determinado tipo de imposto( ) desati!a+o de determinados
tipos de imposto para um determinado grupo de impostos& poder& por e#emplo& melhorar a
desempenho do sistema& !isto que o sistema n+o considerar as respecti!as ta#as de imposto
pra e#cees dinKmicas(
Os diferentes grupos de impostos s+o utilizados para definir e#cees dinKmicas para diferentes ta#as de
imposto na Contabilidade financeira& em Confi"uraes "lobais da Contabilidade financeira 7; IVA 7;
Clculo 7; 0a*as de imposto@
020: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
0C1S: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
S!bstit!i"%o trib!t$ria: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
0SS: At!ali,ar e*ce"#es din4micas
)o atualizar as e#cees dinKmicas nessas ati!idades& ser e#ibida uma cai#a de dilogo solicitando a
entrada do grupo de impostos( Como opes est+o dispon,!eis para esse campo todos os grupos de
impostos criados na ati!idade atual( )o selecionar HN ser& alm disso& e#ibido para que tipos de imposto
o grupo de impostos em quest+o foi ati!ado(
Acesso )ia 019
C3dios de imposto 11 @ tambm acess,!eis por meio do bot+o MM(
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- s+o atualizados os c3digos de imposto utilizados para o clculo de impostos
brasileiros na Contabilidade financeira (H.) e na Administra!o de materiais (MM)(
) configura+o de c3digos de impostos para o clculo do imposto segundo as solicitaes legais do "rasil
diferente do mtodo =tandard nos seguintes aspectos@
O sistema necessita de informaes adicionais que n+o est+o contidas no c3digo de imposto
=tandard H. (por e#emplo& utiliza+o do material e leis de impostos do .>. e do .CM=)( >or este
moti!o& aconselh!el atualizar os c3digos de imposto H.CMM para o "rasil apenas nesta
ati!idade e n%o na ati!idade =tandard .efinir c3dios de imposto para compra e )enda(
)s ta#as de imposto s+o atualizadas em tabelas de imposto separadas (em Contabilidade
financeira 7; Confi"uraes "lobais Contabilidade financeira 7; IVA 7; Clculo 7; Confi"uraes
para clculo de impostos no Brasil 7; 0a*as de imposto)( <a ati!idade atual& indicar apenas as
ta#as de imposto O !encidas para cada c3digo de imposto& selecionando para isso o c3digo de
imposto e em seguida Ir para 7; Atuali-ar condies( Os tipos de imposto que forem aqui definidos
como ati!os& ficam em seguida ati!os no esquema de clculo de impostos(
O sistema ser fornecido com os c3digos de imposto H.CMM necessrios para o "rasil(
<+o modificar c3digos de imposto e#istentes( =e necessrio& poss,!el criar c3digos no!os(
Acesso )ia 019
C3dios de imposto S. @ tambm acess,!eis por meio do bot+o =F(
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- s+o atualizados c3digos de imposto especiais para o processamento de impostos
brasileiros em Mendas e distribui+o (=F)(
O sistema usa c3digos de imposto definidos para Vendas e Distribui!o (=F) para calcular
automaticamente imposto quando lanada uma ordem de cliente em =F( Os c3digos de imposto de =F
cont9m informaes adicionais relacionadas ao imposto necessrias para o clculo do imposto brasileiro&
como a utiliza+o das mercadorias(
)o entrar uma ordem do cliente& de!e7especificar um c3digo de imposto de =F( O sistema pode
determinar um c3digo de imposto proposto se@
.nformaes relacionadas ao imposto s+o atualizadas no Customizing de =F& em &aturamento
Documentos de faturamento Propriedades espec,ficas de pa,s Propriedades espec,ficas de pa,s
; Brasil Atuali-ar cate"oria de item do documento de $endas/
Ou entrar o c3digo de imposto no registro info de material do cliente(
Os c3digos de imposto de =F cont9m as informaes necessrias para o clculo de imposto de acordo
com as diretrizes brasileiras( ?specificam@
=e o material de!e ser usado para industrializa+o (produ+o) ou consumo
Eual imposto de!e ser calculado para o c3digo de imposto (.CM=& .>.& =ubTrib& .==& .CM= sobre frete
ou =ubTrib sobre frete)
=e de!e ocorrer alguma isen+o para relat3rios de imposto (.CM= ou .>.)
Caso seOa criada uma ordem do cliente& necessrio entrar um c3digo de imposto =F para cada item& com
a aOuda do qual o sistema determina quais os impostos calculados e quais as regras de clculo a utilizar
para esses impostos(
O sistema ser fornecido com todos os c3digos de imposto =F necessrios( Os c3digos est+o contidos
nos esquemas de clculo(
<+o modificar c3digos e#istentes no sistema produti!o( =e necessrio& poss,!el criar c3digos no!os(
Acesso )ia 019
Alt era"%o 2rocedimento de c$lc!lo
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade de .M-& !oc9 pode atribuir um procedimento alternati!o do clculo aos c3digos de imposto
de H.CMM para "rasil(
Z dois procedimentos do clculo do imposto definidos para "rasil@
T)1"I/ para o clculo e#terno do imposto (padr+o atra!s da libera+o da !ers+o N([ C)
T)1"IC para o clculo do imposto baseado em condi+o (dispon,!el com ICL ?nterprise)
>oder ser utilizado um ou outro >rocedimento& mas a =)> recomenda o uso do clculo de imposto
baseado em condies& uma !ez que o mesmo oferece maior fle#ibilidade(
Moc9 atribuiu um procedimento do clculo do imposto a seu pa,s na ati!idade de .M-( )tualmente& !oc9
pode atribuir um procedimento diferente do clculo aos c3digos de imposto indi!iduais& bem como atribuir
um c3digo de imposto alternati!o que pertence ao procedimento diferente( .sto permite& por e#emplo& usar
o clculo e#terno do imposto para alguns c3digos de imposto (por T)1"I/ especificando como o
procedimento alternati!o do clculo) ou usar di!ersos procedimentos menores do clculo& por e#emplo& no
caso de problemas de performance ou de no!os requerimentos(
Acesso )ia 019
.eterm ina"%o C3dio de imposto S.
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
?m Mendas e Fistribui+o (=F)& o sistema deri!a o c3digo de imposto da categoria de item ou do registro
info do cliente7material( <esta ati!idade de .M-& !oc9 define a seq89ncia em que o sistema determinar
este c3digo de imposto(
Fefina a seq89ncia do acesso para a determina+o do c3digo de imposto(
/*emplo:
)ssumindo que foi definida a seguinte sequ9ncia de acesso@
Se'B@ncia na determina"%o do c3dio de imposto
;onte para a determina"%o do
c3dio de imposto
0 Tabela Categoria de .tem
J .nforma+o do Material do Cliente
Euando !oc9 cria uma ordem das !endas& o sistema procurara pelo c3digo de imposto primeiramente na
tabela da categoria de item& e se n+o encontrar um l& continuar a pesquisa no registro info do cliente7
material(
Acesso )ia 019
.eterminar lei fiscal @ em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais da contabilidade financeira
7;Imposto de $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Brasil 7; .efinir se'B@ncia para
determina"%o de lei fiscal S.
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
O sistema seleciona a lei em uma dessas fontes@ categoria de item de !endas& registro mestre de cliente
ou e#cees de impostos( >ara definir a seq89ncia na qual o sistema de!e acessar essas fontes no
Customizing da Contabilidade financeira e selecionar Confi"uraes "lobais de contabilidade financeira
IVA Clculo Confi"uraes "lobais Brasil Definir a seqncia para a determina!o do c%di"o
de impostos SD/
Tambm poss,!el entrar manualmente um te#to para a lei tributria na ordem do cliente(
T poss,!el atualizar as leis tributrias de .>. e .CM= no Customizing de H.& selecionando Confi"uraes
"lobais de contabilidade financeira IVA Confi"uraes "lobais Brasil Definir leis tributrias de IPI
ou ICMS/
Acesso )ia 019
O!tro pa&s
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
>ermite especificar um pa,s diferente do que foi entrado ao acessar inicialmente ao T)T (com base nas entradas
na ati!idade .efinir pa&ses)( O 'ltimo pa,s selecionado aparece como default ao entrar no!amente o T)T(
>- 2repara"%o da condi"%o CN%o se aplica a LoD Cost-5 +tili,ar somente '!ando o es'!ema de impostos for
TAXBRA5
?ste menu \Prepara!o da condi!o \contm ati!idades rele!antes apenas para o clculo de imposto baseado na
condi+o& que n+o s+o !is,!eis se ainda n+o foi ati!ado o clculo de imposto baseado na condi+o (Mi"ra!o&
Mapeamento da condi!o e Mapeamento da nota fiscal )(
Migra+o
Tabelas de ta#a de imposto para condies
?sta op+o selecionada para e#ecutar a con!ers+o inicial de entradas nas tabelas de impostos
brasileiras para registros de condi+o( T poss,!el selecionar indi!idualmente as tabelas de ta#a de
imposto e !erificar se e#istem os registros de condies correspondentes (ao selecionar <e"istros de
condies 7; Verificar condies e a aplica+o apropriada& MM ou =F)( Dm log aparece na parte
inferior da tela que e#ibe o status de cada entrada em determinada tabela e a tabela de ta#a de
imposto em cima recebe o status geral do menor status de qualquer uma das entradas@
/*ibi"%o de sem$foro Sinificado
Merde
Iegistros de condi+o e#istem para todos os campos na entrada
da tabela
)marelo
pelo menos falta um campo na tabela& um registro de condi+o
(mas alguns e#istem realmente)
Mermelho <+o e#istem registros de condies para campos na entrada da
tabela (que de!em ter um6 alguns n+o e#igem nenhum)
Fepois de as tabelas de ta#a de imposto terem sido !erificadas& necessrio con!erter as entradas
dessas tabelas com status !ermelho ou amarelo a registros de condies& selecionando a tabela&
especificando a aplica+o (MM ou =F) e escolhendo uma op+o de con!ers+o( O clculo de impostos
baseado na condi+o poder funcionar& assim que e#istirem registros de condies para todas as
ta#as de impostos(
o -rupos de impostos em seq89ncias de acesso
?ste programa e#ecutado para atualizar seq89ncias de acesso ap3s criar ou modificar um grupo de
impostos(
Mapeamento de nota fiscal encontrados em Contabilidade financeira 7; Confi"uraes "lobais de
contabilidade financeira 7; Imposto em $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Brasil 7; Clculo de
imposto baseado na condi!o 7;
o 7alores fiscais 11
<esta ati!idade de .M-& !oc9 determina o !alor das condies de MM que de!em aparecer na nota
fiscal(
Euando !oc9 customiza o c3digo de imposto de um item& !oc9 especifica que tipos do imposto de!em
aparecer na nota fiscal( Os tipos do imposto s+o id9nticos aos tipos de condi+o dentro o
procedimento do clculo do imposto(
<esta ati!idade& para cada tipo de imposto rele!ante para a <ota Hiscal !oc9 define de que linhas do
esquema de preo o sistema de!e buscar os !alores para a <ota Hiscal( Moc9 pode buscar os
seguintes campos para a Tabela de <otas Hiscais@
o Malor da Condi+o
o Ta#a de .mposto
o Malor do .mposto
o "ase de ?#clus+o
o Outra "ase
>ara cada um destes campos da <H& !oc9 especifica@
0( O tipo de condi+o& o qual indica a linha da Tabela do ?squema de >reo que de!e ser
considerada& no campo do imposto (tipo do imposto)
J( O campo nesta linha da tabela que armazena o !alor a ser transferido( >ode ser a base da
condi+o (])WIT)& a ta#a da condi+o (]"?TI)& ou o !alor da condi+o (]W?IT)(
/*emplo
=uponha que um item de um documento (tal como uma ordem de compra& um documento de material
ou um fatura tem o c3digo de imposto .0 (.mposto .ndustrializa+o@ .CM= somente))( ?ste c3digo de
imposto entregue com tr9s tipos ati!os do imposto@ .CM0& .CM1& e .>.<(
)ccording to the "razilian laR& the nota fiscal must contain tRo ta# lines in this case@
Fe acordo com a legisla+o brasileira& a obriga+o fiscal da nota contm duas linhas do imposto neste
caso@
0( Vinha do imposto de .CM=& que contem a ta#a de imposto& a quantidade& e os !alores reais
da base(
J( Vinha do imposto de .>.& que tem a base do clculo de .>. (!alor l,quido ^ .CM=)
armazenada no Outra "ase porque nenhum imposto de .>. de!ido(
O sistema busca os !alores da linha de .CM= da Tabela referente ao ?squema de >reo utilizado&
conforme o tipo de condi+o igual a .CM0( "usca os !alores de .>. na Vinha que o tipo de condi+o
.>.<( (O tipo de imposto .CM1 n+o de!e ser considerado na <ota Hiscal& usado somente para a
finalidade de clculo do imposto)( ) atribui+o do grupo de imposto .CM= ao tipo de imposto .CM0 e
do grupo de imposto .>.. ao tipo de imposto .>.< definida na ati!idade customizing& onde s+o
definidos os tipos do imposto(
Furante o clculo do imposto& o sistema processa o clculo de preo e armazena os resultados
internamente na tabela de resultados do esquema de preo( Eue campos dessa tabela cont9m os
!alores das <otas Hiscais_ ?sta informa+o armazenada nesta tabela( =uponha que tem as
seguintes entradas@
Tipo de 0mposto 0C11
Ta#a de .mposto ".C% >rocurar@ Condi+o de Ta#a
Malor do .mposto .CM0 >rocurar@ Malor da Condi+o
"ase do .mposto ".CW >rocurar@ Malor da Condi+o
?#clus+o da "ase de .mposto ".C` >rocurar@ Malor da Condi+o
Outras "ases ".CJ >rocurar@ Malor da Condi+o
Tipo de 0mposto 020N
Ta#a de .mposto Fei#ar em branco
Malor do .mposto Fei#ar em branco
"ase do .mposto Fei#ar em branco
?#clus+o da "ase de .mposto Fei#ar em branco
Outras "ases .>.< >rocurar@ Malor da Condi+o
>ara a linha de .CM= da nota fiscal& o sistema busca o !alor do imposto do campo ]"?TI (ta#a da
condi+o) da linha da tabela de esquema de preo que tem a condi+o ".C%6 a quantidade do imposto o
sistema busca no campo ]W?IT (!alor da condi+o) da linha da tabela de resultados do clculo do
esquema de preo da condi+o .CM06 a base de imposto normal& o sistema busca no campo ]W?IT da
linha da tabela de resultado do processamento do esquema de preo que tem a condi+o ".CW6 a base de
e#clus+o o sistema busca do campo ]W?IT da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de
que tem a condi+o ".C`6 e a outra base ser o !alor do campo ]W?IT da linha da tabela de
processamento do esquema de preo que tem a condi+o ".CJ(
>ara a linha de .>. da nota fiscal& a ta#a de imposto& a percentagem do imposto& a base de imposto
normal& e a base de e#clus+o ser+o zero desde que n+o esteOa especificado em nenhum campo( ) outra
base ser tomada do campo ]W?IT da tabela resultante do processamento do esquema de preos que
tem a condi+o .>.<(
Acesso )ia 019:
o 7alores fiscais S.
<esta ati!idade de .M-& !oc9 determina quais os !alores do imposto do =F que ser+o le!ados aos
campos da <ota Hiscal(
Euando !oc9 parametriza o c3digo de imposto de um item& !oc9 especifica que tipo de imposto de!e
aparecer na nota fiscal( Os tipos do imposto s+o id9nticos aos tipos de condi+o dentro do
procedimento do clculo do imposto(
<esta ati!idade& para cada tipo de imposto rele!ante para a <ota Hiscal& !oc9 define de que linhas da
tabela resultante do processamento do esquema de preo& o sistema de!e buscar os !alores para a
<ota Hiscal( Moc9 pode mapear os seguintes campos da Tabela para serem e#ibidos na <ota Hiscal@
o Malor da condi+o
o Ta#a de .mposto
o Malor do .mposto
o "ase de ?#clus+o
o Outras "ases
>ara cada um destes campos da <ota Hiscal& !oc9 especifica@
0( O tipo de condi+o que indica a linha da Tabela resultante do >rocessamento do ?squema
de preo& no campo de imposto (tipo de imposto)
J( O campo nesta linha da tabela que armazena o !alor a ser transferido( >ode ser a base da
condi+o (])WIT)& a ta#a da condi+o (]"?TI)& ou o !alor da condi+o (]W?IT)(
/*emplo
=uponha que um item de um documento (tal como uma ordem de compra& um documento de material
ou um fatura tem o c3digo de imposto .0 (.mposto .ndustrializa+o@ .CM= somente))( ?ste c3digo de
imposto entregue com tr9s tipos ati!os do imposto@ .CM0& .CM1& e .>.<(
)ccording to the "razilian laR& the nota fiscal must contain tRo ta# lines in this case@
Fe acordo com a legisla+o brasileira& a obriga+o fiscal da nota contm duas linhas do imposto neste
caso@
0( Vinha do imposto de .CM=& que contem a ta#a de imposto& a quantidade& e os !alores reais
da base(
J( Vinha do imposto de .>.& que tem a base do clculo de .>. (!alor l,quido ^ .CM=)
armazenada no Outra "ase porque nenhum imposto de .>. de!ido(
O sistema busca os !alores da linha de .CM= da Tabela referente ao ?squema de >reo utilizado&
conforme o tipo de condi+o igual a .CM0( "usca os !alores de .>. na Vinha que o tipo de condi+o
.>.<( (O tipo de imposto .CM1 n+o de!e ser considerado na <ota Hiscal& usado somente para a
finalidade de clculo do imposto)( ) atribui+o do grupo de imposto .CM= ao tipo de imposto .CM0 e
do grupo de imposto .>.. ao tipo de imposto .>.< definida na ati!idade customizing& onde s+o
definidos os tipos do imposto(
Furante o clculo do imposto& o sistema processa o clculo de preo e armazena os resultados
internamente na tabela de resultados do esquema de preo( Eue campos dessa tabela cont9m os
!alores das <otas Hiscais_ ?sta informa+o armazenada nesta tabela( =uponha que tem as
seguintes entradas@
Tipo de 0mposto 0C11
Ta#a de .mposto ".C% >rocurar@ Condi+o de Ta#a
Malor do .mposto .CM0 >rocurar@ Malor da Condi+o
"ase do .mposto ".CW >rocurar@ Malor da Condi+o
?#clus+o da "ase de .mposto ".C` >rocurar@ Malor da Condi+o
Outras "ases ".CJ >rocurar@ Malor da Condi+o
Tipo de 0mposto 020N
Ta#a de .mposto Fei#ar em branco
Malor do .mposto Fei#ar em branco
"ase do .mposto Fei#ar em branco
?#clus+o da "ase de .mposto Fei#ar em branco
Outras "ases .>.< >rocurar@ Malor da Condi+o
>ara a linha de .CM= da nota fiscal& o sistema busca o !alor do imposto do campo ]"?TI (ta#a da
condi+o) da linha da tabela de esquema de preo que tem a condi+o ".C%6 a quantidade do imposto o
sistema busca no campo ]W?IT (!alor da condi+o) da linha da tabela de resultados do clculo do
esquema de preo da condi+o .CM06 a base de imposto normal& o sistema busca no campo ]W?IT da
linha da tabela de resultado do processamento do esquema de preo que tem a condi+o ".CW6 a base de
e#clus+o o sistema busca do campo ]W?IT da linha da tabela de resultados do clculo do esquema de
que tem a condi+o ".C`6 e a outra base ser o !alor do campo ]W?IT da linha da tabela de
processamento do esquema de preo que tem a condi+o ".CJ(
>ara a linha de .>. da nota fiscal& a ta#a de imposto& a percentagem do imposto& a base de imposto
normal& e a base de e#clus+o ser+o zero desde que n+o esteOa especificado em nenhum campo( ) outra
base ser tomada do campo ]W?IT da tabela resultante do processamento do esquema de preos que
tem a condi+o .>.<(
Acesso )ia 019
o Leis fiscais 11
<esta ati!idade do .M- !oc9 pode definir as leis fiscais de MM que de!em ser le!adas para a <ota
Hiscal(
Ta# laRs are stored in condition records that the sQstem generates Rhen Qou maintain the ta# code or
certain ta# rate tables (such as 1aintain 020 7al!es or 1aintain 0C1S 1aterial=.ependent
/*ceptions)(
)s leis de imposto s+o armazenadas nos registros de condi+o que o sistema gera ou em s determinadas
tabelas da ta#a de imposto (como Manter Malores de .>. ou Manter .CM= a ?#cees Fependentes de
Material)(
Acesso )ia 019
Mapeamento de condi+o (mesmo caminho que Mapeamento de nota fiscal acima)
o C3dio internos
<esta ati!idade de .M-& !oc9 define c3digos internos para condies do imposto(
=)> deli!ers the internal codes required for the =tandard "razilian ta# calculation(
O =)> entrega os c3digos internos requeridos para o clculo padr+o do imposto brasileiro(
=e for necessrio definir no!os c3digos internos para atender as necessidades de sua empresa& !oc9
pode definir os c3digos no!os que comeam com o b(
Crie um c3digo interno para cada tipo de condi+o ue de!e ser usado na gera+o automtica de
registros de condi+o durante a manuten+o das tabelas de imposto brasileiro(
=e o c3digo interno representar um tipo de condi+o que contenha dados de um grupo espec,fico do
imposto (.CM=& .>.& .==& ou =ubTrib)& atribua o grupo do imposto ao c3digo( .sto necessrio para o
sistema possa considerar a seq89ncia do acesso do tipo de condi+o ao c3digo interno na e#tens+o
automtica de seq89ncias do acesso ap3s ter mudado grupos do imposto de e#cees dinKmicas(
Acesso )ia 019
o Atrib!ir condi"#es
<esta ati!idade de .M-& !oc9 pode atribuir tipos de condi+o aos c3digos internos para condies do
imposto(
) =)> entrega todos os c3digos internos& condies e suas atribuies(
=e !oc9 usar tipos de condi+o diferente daqueles que a =)> entrega no sistema =tandard& !oc9
necessita atribu,7los aos c3digos internos respecti!os(
)lso& if Qou created neR internal codes in the acti!itQ .efine 0nternal Codes for Ta* Conditions& then
Qou need to assign condition tQpes to those codes(
Tambm& se !oc9 criar no!os c3digos internos na ati!idade Fefinir C3digos .nternos para Condies
do .mposto& ent+o !oc9 necessita atribuir tipos da condi+o para estes c3digos(
Acesso )ia 019
o Tabelas de ta*a de imposto
<esta ati!idade de .M-& !oc9 atribui tabelas da condi+o *s tabelas de imposto brasileiro(
Euando !oc9 mantm tabelas de imposto brasileiro& o sistema gera ou muda registros da condi+o
automaticamente( <esta ati!idade& !oc9 especifica que tabelas de condi+o de!em ser usadas para
uma tabela de imposto espec,fica( <o e#emplo de e#cees dinKmicas& !oc9 especifica
adicionalmente a tabela de condi+o por grupo do imposto( O sistema sabe ent+o quais registros de
condi+o da tabela de condi+o (que de!e ser contido na seq89ncia do acesso) de!em ser gerados(
Acesso )ia 019
Se'!@ncias de acesso
=eq89ncias de acesso MM em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais de contabilidade
financeira 7; Imposto em $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Verificar procedimento de
clculos 7 Se'B@ncias de acesso(
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M-& podem ser !erificados e& se necessrio& alterados esquemas O e#istentes para o
clculo do .M)(
<o sistema =tandard =)>& est+o O definidos& para determinados pa,ses& esquemas de clculo& que
cont9m as necessrias definies para o clculo e lanamento do .M)( Cada esquema de clculo
compreende !rios tipos de imposto que& no esquema de clculo& se designam ctipo de condi+oc
(p(e#( .M) liquidado& .M) suportado)& e determina regras de clculo(
O esquema de clculo determina para que montante de!em ser calculados os diferentes tipos de
condies& que pode ser o montante base (total dos itens de despesa e dos itens de receita) ou um
subtotal( ) entrada na coluna &rm=$2 determina para que montante calculado o imposto(
<esta ati!idade .M-& s+o tambm e#ibidos os tipos de condies& contidos no sistema =tandard& para
a !erifica+o e poss,!el altera+o( )qui determinada& por e#emplo& a regra de clculo das condies
ou o montante base a partir do qual calculado o imposto (tipo de condi+o)(
=e poss,!el& n+o modificar os tipos de condies e esquemas de clculo predefinidos( Merificar se os
tipos de condies e esquemas de clculo fornecidos pelo sistema podem ser utilizados de acordo
com as necessidades do usurio(
Caso n+o se possa utilizar as opes =tandard& modificar os tipos de condies e esquemas de
clculo fornecidos pelo sistema de forma a adapt7los *s necessidades(
Acesso )ia 019
o =eq89ncias de acesso em Vendas e distribui!o 7; &unes bsicas 7; Determina!o de preo
Controle de preo 7; .efinir se'B@ncias de acesso
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta etapa& o usurio define as sequ9ncias de acesso(
) sequ9ncia de acesso uma estratgia de pesquisa com a qual o sistema =)> procura registros de
condi+o !lidos para um tipo de condi+o(
O usurio pode determinar& por e#emplo& que o sistema =)> primeiro procure um preo pr3prio do
cliente e depois um preo da lista de preos(
)o definir as suas pr3prias sequ9ncias de acesso& o usurio de!er iniciar a cha!e
correspondente com a letra cbc& pois este conOunto de nomes est reser!ado no sistema
=tandard =)>(
O usurio n+o de!er modificar as sequ9ncias de acesso contidas no sistema =tandard =)>(
Ati)idades
0( Merificar at que ponto as sequ9ncias de acesso contidas no sistema =tandard =)> podem ser
utilizadas pelo usurio(
J( Criar no!as sequ9ncias de acesso copiando uma sequ9ncia de acesso semelhante e e#istente no
sistema e modificando a mesma segundo as e#ig9ncias do usurio(
L( ?ntrar uma cha!e alfanumrica contendo no m#imo quatro caracteres e uma denomina+o em
forma de te#to para este obOeti!o(
N( )tualizar o acesso das sequ9ncias de acesso ao indicar as tabelas de condies na sequ9ncia
deseOada( ) sequ9ncia determina a prioridade de acessos( O usurio poder !isualizar as
combinaes definidas para os campos7cha!e atra!s da sele+o das entradas poss,!eis(
Acesso )ia 019
Tipos de condi"%o
Tipos de condi"%o 11: em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais de contabilidade
financeira 7; Imposto de $endas#compras 7; Confi"uraes "lobais 7; Verificar esquema de clculo 7
.efinir tipos de condi"%o(
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M-& podem ser !erificados e& se necessrio& alterados esquemas O e#istentes para o
clculo do .M)(
<o sistema =tandard =)>& est+o O definidos& para determinados pa,ses& esquemas de clculo& que
cont9m as necessrias definies para o clculo e lanamento do .M)( Cada esquema de clculo
compreende !rios tipos de imposto que& no esquema de clculo& se designam ctipo de condi+oc
(p(e#( .M) liquidado& .M) suportado)& e determina regras de clculo(
O esquema de clculo determina para que montante de!em ser calculados os diferentes tipos de
condies& que pode ser o montante base (total dos itens de despesa e dos itens de receita) ou um
subtotal( ) entrada na coluna &rm=$2 determina para que montante calculado o imposto(
<esta ati!idade .M-& s+o tambm e#ibidos os tipos de condies& contidos no sistema =tandard& para
a !erifica+o e poss,!el altera+o( )qui determinada& por e#emplo& a regra de clculo das condies
ou o montante base a partir do qual calculado o imposto (Atipo de condi+o)(
=e poss,!el& n+o modificar os tipos de condies e esquemas de clculo predefinidos( Merificar se os
tipos de condies e esquemas de clculo fornecidos pelo sistema podem ser utilizados de acordo
com as necessidades do usurio(
Caso n+o se possa utilizar as opes =tandard& modificar os tipos de condies e esquemas de
clculo fornecidos pelo sistema de forma a adapt7los *s necessidades(
Acesso )ia 019
o Tipos de condi"%o em Vendas e distribuio > 7; &unes bsicas 7; Determina!o de preo 7;
Controle de preo 7; .efinir tipos de condi"%o
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta etapa& o usurio define os tipos de condi+o(
Os elementos de preo s+o representados no sistema =)> atra!s dos tipos de condi+o( Os
elementos de preo podem ser preos& acrscimos& dedues& impostos ou fretes e s+o criados nos
registros de condi+o no sistema(
Com o tipo de condi+o& o usurio especifica& por e#emplo& se as dedues de!er+o ser percentuais
ou absolutas(
T preciso indicar uma sequ9ncia de acesso em cada tipo de condi+o( Festa maneira& o usurio
determina os campos a serem !erificados pelo sistema =)> durante a pesquisa de um registro de
condi+o !lido(
Obser!aes@
<o esquema de clculo de custos& o usurio agrupa todos os tipos de condi+o que de!em ser
automaticamente considerados pelo sistema =)> ao determinar o preo de uma opera+o
comercial(
T importante obser!ar que somente os tipos de condi+o contidos no esquema de clculos de
custos poder+o ser indicados manualmente pelo usurio no documento(
T permitido modificar manualmente o resultado da determina+o do preo e o usurio tambm
poder delimitar as opes destinadas * modifica+o de um tipo de condi+o(
=e o usurio definir os seus pr3prios tipos de condi+o& ser preciso iniciar a cha!e com a
letra b& pois a =)> reser!a este conOunto de nomes para este obOeti!o(
O usurio n+o de!er modificar aqueles tipos de condi+o definidos no sistema =tandard =)>(
Ati)idades
0( Merificar at que ponto os tipos de condi+o contidos no sistema =tandard =)> podem ser
utilizados(
J( Criar um no!o tipo de condi+o se o usurio precisar de uma regra de clculo que n+o foi
definida para nenhuma dedu+o e#istente no sistema =)>( <este caso& o usurio de!er
copiar um tipo de condi+o semelhante a fim de criar o no!o tipo de condi+o e efetuar as
seguintes entradas@
o ?ntrar uma cha!e alfanumrica contendo no m#imo quatro caracteres e uma
denomina+o em forma de te#to para o tipo de condi+o(
o .ndicar uma sequ9ncia de acesso para os tipos de condi+o (n+o necessrio indicar
nenhuma sequ9ncia de acesso para as condies de cabealho)(
L()tualizar a tela de detalhe do tipo de condi+o(
Tambm ser poss,!el atribuir um tipo de condi+o como refer9ncia se os tipos de condi+o
forem muito semelhantes( )ssim& os registros de condi+o somente de!er+o ser atualizados
para o tipo de condi+o de refer9ncia(
N()lm disso& o usurio tambm tem a possibilidade de definir os limites inferiores e
superiores do !alor de uma condi+o& no n,!el do tipo de condi+o( Festa forma& o usurio
delimita os montantes ou os !alores do escalonamento nos respecti!os registros de condi+o(
Acesso )ia 019
/s'!ema de c$lc!lo
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
?squemas de clculo MM em Contabilidade &inanceira 7; Confi"uraes "lobais de contabilidade
financeira 7; Imposto em $endas#compras 7; Confi"uraes bsicas 7; Verificar esquema de clculos 7
.efinir procedimentos(
Acesso )ia 019
o ?squema de clculos =F em Vendas e distribui!o 7; &unes bsicas 7; Determina!o de preo
7; Controle de preo 7; Fefinir e )tribui ?squema de >reos
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
Fefinir& nesta etapa& os esquemas de clculo( )tribuir os esquemas de clculo *s operaes atra!s
da determina+o das seguintes depend9ncias@
?m rela+o a cliente
?m rela+o ao tipo de documento de !endas
?m rela+o * rea de !endas
Feterminar& no esquema de clculo& quais tipos de condi+o de!er+o ser considerados& e em que
sequ9ncia(
Furante a determina+o do preo& o sistema =)> determinar qual esquema de clculo ser !lido
para uma transa+o comercial& e considerar& sucessi!amente& os tipos de condi+o contidos nele(
) determina+o do esquema dependente dos seguintes fatores@
?squema de cliente
.ndicar o esquema de clientes no registro mestre de clientes por rea de !endas(
?squema de documento
.ndicar o esquema de documentos para cada tipo de documento de !endas e para cada tipo de
documento de faturamento(
)tribuir o esquema de cliente e o esquema de documentos a um esquema de clculo dentro de uma
rea de !endas& para a determina+o do esquema(
Acesso )ia 019
Tipos de 0mpostos
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade de .M-& !oc9 define tipos do imposto para "rasil( <ote que em MM& os tipos do imposto
s+o id9nticos *s condies do imposto(
>ara cada tipo que do imposto !oc9 define& seleciona o grupo aplic!el do imposto e incorpora uma
descri+o curta(
.n addition& Qou need to set the =ast PP ()cti!ate Vast >urchase >rice for =toc5 Transfers) indicator for@
)lm disso& !oc9 necessita ati!ar o 'ltimo preo (Vast >> 7 'ltimo preo de compra para transfer9ncias
conser!adas em estoque)( )ti!ar para@
-rupos de .mposto para 0C1S e s!bstit!i"%o trib!t$ria& se o 'ltimo preo de compra de!e ser
usado(
The sQstem uses the last purchase price in the In$entor? Mana"ement (MM7.M) process as the
base for the ta# calculation& and it influences the !alues of the nota fiscal( Hor this reason& a ta#
code must be used Rith the ta# tQpeCcondition in the cases Rhere this indicator is set6 postings in
&inancial Accountin" (H.) are not affected(
O sistema usa o 'ltimo preo de compra no processo de -erenciamento de .n!entrio (MM7.M)
como a base para o clculo do imposto& e influencia os !alores da nota fiscal( >or esta raz+o& um
c3digo de imposto de!e ser usado com o tipo C condi+o de imposto& nos casos onde este
indicador aOustado6 os lanamentos na contabilidade financeira (H.) n+o s+o afetados(
-rupo do imposto de reembolso
=e o indicador for marcado para grupos do imposto do reembolso& o sistema cria um lanamento
offset em H.& com base no imposto mdio m3!el( ?ste !alor n+o transferido a nota fiscal(
Acesso )ia 019
E- NOTA ;0SCAL
Re)is%o de ;at!ras
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
o Cateoria de Linha 07
<esta se+o atualizam7se os !alores dos tipos de item da nota fiscal por categoria de item do pedido(
Acesso )ia 019
o Condi"#es 2O rele)antes para N;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta etapa atualizam7se os tipos de condies cuOos !alores est+o contidos na nota fiscal como
desconto (!alor A 0)& seguro (L) ou outras despesas (N)(
=e as categorias de condi+o foram utilizadas em di!ersos esquemas de clculo preciso criar uma
indica+o em cada um dos esquemas de clculo(
Acesso )ia 019
Administra"%o de /sto'!e
o .eri)a"%o de Cateoria N;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta se+o o usurio determina o tipo de mo!imento rele!ante para a cria+o da nota fiscal na
administra+o de estoques(
<a categoria da nota fiscal tambm tem que ser indicado se um tipo de mo!imento foi marcado como
rele!ante(
O tipo do item e principalmente o c3digo do item podem ser entrados a fim de que o CHO> possa ser
determinado(
/*emplo
?ntrada7modelo para o en!io de componentes ao subcontratado(
$N0 X1X -0 [ 0
T rele!ante para a nota fiscal( Ve!aria a uma nota fiscal de sa,da da categoria -0( >ara a
determina+o do CHO> seriam utilizados os !alores 0 e [(
Confi!ra"#es Standard
) configura+o =tandard ser!e como e#emplo(
Acesso )ia 019
o Cadeias de Contabili,a"%o A0
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
)qui s+o atualizadas condies sob as quais s+o lanadas as condies para a determina+o de
impostos no esquema de clculo de custos na administra+o de estoques(
T9m de ser atualizadas as indicaes para um esquema de clculo de custos e#istente e para uma
cadeia de contabiliza+o e#istente que chama o clculo de imposto(
2rA=re'!isitos
<este momento a cadeia de contabilidade /0"0 s3 chama o clculo de imposto(
Acesso )ia 019
S. ;at!ramento
Tipo de 0tem S.
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta opera+o& atribuir um tipo de item e uma fun+o principal do parceiro (por e#emplo& recebedor
da mercadoria) a uma combina+o de tipo de ordem do cliente e categoria de item(
T tambm poss,!el atribuir c3digos de imposto =F e determinar se o sistema calcula de forma
estat,stica os impostos .CM= e .>.(
Acesso )ia 019
o Condi"#es S. Rele)antes para N;
Acesso )ia Transa"%o J1BTAX
<esta ati!idade .M- atualizam7se condies de preo especiais para a utiliza+o nas Vendas e
Distribui!o (=F)( Com au#,lio destas configuraes determinam7se
)s condies que ser+o utilizadas para preencher os campos cMalorc e cMalor e preoc de uma
nota fiscal(
)s condies que ser+o utilizadas para preencher os campos cIedu+oc& cHretec& c=eguroc e
cOutras despesasc em uma nota fiscal(
)s condies e#clu,das do !alor base utilizado para o clculo do .>.
)s condies que ser+o adicionadas ao ou subtra,das do !alor base utilizado para o clculo
da substitui+o tributria(
Confi!ra"#es Standard
Com o sistema =tandard fornecida a seguinte configura+o para o esquema de cclulo
IM1"I)@
Tp5cond5 .escri"%o 7alor N; /*cl5020 S5T5 mod5 S5T5fr5
.CM. >r(^imp((pC<H) Malor Malor& preo de !alor Mazio Mazio
.CbH Iedu+o )FM= zona fr( Iedu+o Mazio Mazio Mazio
]%%N Material Iedu+o Fef( Mazio Mazio
]%%$ Clnt(Cmaterial Iedu+o Fef( Mazio Mazio
]%%` Iedu+o cliente Iedu+o Fef( Mazio Mazio
]H%% Hrete Iedu+o Fef( )dic(a base subst(trib( Mazio