Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403
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INTRODUCCION
La Ley N 26366 de Octubre de 1994, Ley de Creacin del Sistema Nacional de los Registros Pblicos y de la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos, encargo a esta ltima la gran responsabilidad de mantener y preservar la unidad y coherencia del ejercicio de la funcin registral en todo el pas, orientndolo a la especializacin, simplificacin, integracin y modernizacin de la funcin, procedimientos y gestin de todos los que integran el sistema.
De acuerdo a lo descrito en el prrafo precedente la SUNARP se ha trazado como misin: Ser una organizacin plenamente eficiente y eficaz, orientada a la satisfaccin de los usuarios. De este modo la Zona Registral N VlI Oficina registral Casma viene trabajando en pos del cumplimiento de esta misin, fortaleciendo cada uno de sus componentes tanto del rea registral y administrativa.
El presente proyecto " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII busca habilitar de mayores espacios a las oficinas administrativas, tcnicas y regstrales, haciendo posible que las labores de los servidores de la Zona Registral N VlI Oficina Registral Casma se realicen en ambientes adecuados y la atencin al pblico usuario sea la ptima, tal que se brinde un servicio de calidad por parte de la Zona Registral.
El objetivo del proyecto es construir la oficina registral Casma, por ello el presente documento analiza el problema presentado en esta oficina y propone una serie de alternativas de solucin que sern evaluadas tal que brinde una mejor perspectiva sobre las ideas que se plantean y sirva como una herramienta para una mejor toma de decisin.
EL CONSULTOR
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1. ASPECTOS GENERALES: 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII Ubicacin: Departamento: Ancash Provincia: Casma Distrito: Casma Localidad: Av. Fernando Lomparte Mz. B Regin Geogrfica: Costa Altitud: 30.9 m.s.n.m
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA: Unidad Formuladora: Nombre: SUNARP - rea de Presupuesto y Desarrollo, Gerencia de Administracin y Finanzas Sector: Justicia Pliego: Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP Persona Responsable: Dr. Aldo Pea Garca Cargo: Jefe de Presupuesto y Desarrollo Telfono: 043 421301 Unidad Ejecutora: Nombre: Zona Registral N VII de Casma Sector: Justicia Pliego: Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP Persona Responsable: Dr. Manuel Adrico Laguna Ponte Cargo: Jefe Zonal Telfono: 043 421301
1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS: La construccin de la oficina registral permitir mejorar la eficiencia en el servicio, mejorando los ambientes de las reas administrativas, tcnicas y regstrales y
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ampliando el rea destinada a los usuarios siendo estos los principales beneficiarios.
El proyecto es de enlace de toda la Zona Registral N VII Oficina Registral Casma abarcando las Provincias de Casma y Huarmey de la Regin Ancash. Los beneficiarios potenciales son la totalidad de la poblacin de la Provincias de Casma y Huarmey quienes realizan trmites en esta oficina.
Para la elaboracin del presente Perfil de Inversin Pblica, se ha recogido la opinin de los beneficiarios directos y de las instituciones directamente involucradas en donde se ampliar la infraestructura.
El proyecto, por su naturaleza y por el conjunto de acciones que realizar participar adems de la SUNARP Zona Registral N VII Oficina Registral Casma, los vecinos de las Provincias de Casma y Huarmey. Desde esta perspectiva, un anlisis de participantes debe considerar a los grupos siguientes:
La Entidad: La SUNARP es un organismo descentralizado autnomo de Sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Pblicos con personera de Derecho Pblico, patrimonio propio y autonoma funcional, jurdico registral, tcnica, econmica, financiera y administrativa, tiene entre sus principales funciones y atribuciones el de dictar las polticas y normas tcnico - registrales de los registros pblicos que integran el Sistema Nacional, planificar y organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripcin y publicidad de actos y contratos en los Registros que conforman el Sistema. Incluye el Registro de Personas Naturales, el Registro de Mandatos y Poderes, el Registro de Testamentos, el Registro de Sucesin Intestada, el Registro Personal y Registro de Comerciantes, el Registro de Personas Jurdicas, el Registro Mercantil, el Registro de Sociedades Mineras, el Registro de Sociedades de Registro Pblico de Hidrocarburos, el Registro de Sociedades Pesqueras, el Registro de Sociedades Mercantiles, el Registro de Personas Jurdicas creadas por Ley y el Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, el Registro de Predios, el Registro de Buques, el Registro Embarcaciones Pesqueras, el Registro de Aeronaves, el Registro de Naves, el Registro de Derechos Mineros y el Registro de Concesiones para la explotacin de los Servicios Pblicos, el Registro de Bienes Muebles, el Registro
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de Propiedad Vehicular, el Registro Fiscal de Ventas a Plazos, el Registro de Prenda Industrial, el Registro de Prenda Agrcola, el Registro de Prenda Minera, el Registro de Prenda Minera, el Registro de Prenda Vehicular y de Prenda Global y Flotante.
La entidad comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la SUNARP Zona Registral N VII Oficina Registral Casma, que ha visto la necesidad de la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA, a fin de brindar mejores servicios a la poblacin de la ZONA REGISTRAL N VII OFICINA REGISTRAL CASMA. Debido que en la actualidad viene ocupando un local alquilado.
Ser la entidad encargada de Evaluar el Perfil de Proyecto a travs de la Oficina de Programacin de Inversiones OPI de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM.
Municipalidad Provincial de Casma: Brindarn apoyo para el desarrollo normal de las actividades de construccin y la autorizacin para la ejecucin de la obra.
Poblacin: La poblacin involucrada son los moradores de las Provincias de Casma y Huarmey, que dentro del marco registral necesita de los servicios de la SUNARP para realizar trmites registrales. La que se ve concentrada en la ciudad de Casma por la ubicacin de la oficina registral.
La actividad econmica en Casma se basa principalmente en la actividad Agrcola. Los cultivos principales son el maz, algodn, esprragos, cebolla, pan llevar y frutas como el mango, lcumos, paltas, etc. Gracias a la bondad del clima y al riego tecnificado se puede sembrar gran variedad de cultivos especialmente los de exportacin. En el sector Pesquero se encuentran gran variedad de recursos hidrobiolgicos tales como algas, moluscos, crustceos, mariscos y peces. La actividad pesquera se realiza industrialmente en el Puerto Casma con fbricas de transformacin y artesanalmente a todo lo largo del litoral, desde Playa Grande hasta Huaynun, pasando por La Gramita, El Huaro, Cajero, Campanario, Puerto
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Casma, Rincn de Pios, Bernardino y Tortugas. Las principales especies que se extraen son la sardina, jurel, caballa, pejerrey, lenguado, liza, cabrilla, toyo, calamar, etc. Merece una mencin especial la actividad acucola en el litoral casmeo, donde se han instalado criaderos de conchas de abanico, ostras, diversos moluscos, crustceos y peces, principalmente en Huaynun, La Arena, Tortugas y Bernardino. Adems sus atractivos Tursticos son los Paisajes naturales: Campias de Yautn, Buenavista, Casma y Tabn, la duna longitudinal del Manchn, la laguna de Puerto Casma, las Lomas del Mongn, Cerro Mirador (Casablanca), Cerro Ullampash (Yautn), Cerro Grande (Tortugas), Pampa Colorada con la configuracin natural de un dromedario, ms conocido como Lomo de Camello, Islas: Los Chimus, Tortugas, Bernardino e Isla Blanca. Arenales y dunas en Quebrada Grande Seca, Quebrada Las Yuntas y Quebrada Pampa Afuera.
Los beneficiarios solicitan rapidez en el servicio de oferta de actos regstrales.
CUADRO N 1.3.1 INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO DE INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS INTERESES ESTRATEGIAS SUNARP Limitado Servicio Adecuado servicio Implementar las acciones de modernizacin y reforma de la organizacin que le permita obtener mayores niveles de eficiencia y calidad de los servicios registrales, garantizando la seguridad jurdica de los actos y contratos inscritos en el sistema Registral. Responsable de formular y ejecutar el proyecto de pre inversin a fin de mejorar el servicio. OFICINA REGISTRAL Limitado Servicio Adecuado servicio Solicitan la construccin de la oficina registral de casma previas gestiones realizadas como es el perfil aprobado, el expediente tcnico aprobado y se comprometen para el mantenimiento y conservacin de la infraestructura. PERSONAS JURIDICAS/PERSO NAS NATURALES Demora en la atencin registral Adecuada atencin registral Capacitacin al personal, al pblico usuario e incremento de las atenciones al usuario registral. FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
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1.4 MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO Y PLAZOS:
Se propone para la ejecucin del proyecto la modalidad de ejecucin por contrata. El plazo de ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA es de 3 meses, pudiendo, estas ser reconsideradas en el Expediente Tcnico.
1.5 MARCO DE REFERENCIA:
Antecedentes: La Superintendencia Nacional de Registros Pblicos, siguiendo los objetivos institucionales de otorgar seguridad jurdica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes derechos que en l se registran, teniendo como soporte de desarrollo: la modernizacin, simplificacin, integracin y la especializacin de la funcin registral en todo el pas, en beneficio de la sociedad, decide la ejecucin del presente proyecto con el propsito de brindar una mejor atencin al cliente, contar con un local institucional propio y que el personal que labora se desenvuelva de una forma normal y adecuada. De esta forma ser una organizacin eficiente y eficaz, mediante la prestacin de un servicio moderno y democrtico, que facilite el desarrollo de la actividad econmica del pas y constituya un modelo de organizacin y gestin en el sector pblico nacional e internacional.
Base Legal SUNARP: Mediante Ley 26366, se crea el Sistema de Nacional de Registros Pblicos, y la Superintendencia Nacional de Registros Pblicos - SUNARP, y por Resolucin Suprema N 135-2002-JUS, se aprueba el Estatuto de la SUNARP
La SUNARP se ha planteado como:
Visin: Ser una organizacin plenamente eficiente y eficaz, mediante la prestacin de un servicio moderno y democrtico en su cobertura, que facilite el desarrollo de la actividad econmica del pas y constituya un modelo de organizacin y gestin en el sector pblico nacional y latinoamericano.
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Misin: Otorgar seguridad jurdica y brindar certidumbre respecto a la titularidad de los diferentes derechos que en l se registran, teniendo como soporte de desarrollo: la modernizacin, simplificacin, integracin y la especializacin de la funcin registral en todo el pas, en beneficio de la sociedad.
La Estructura orgnica de la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos a nivel Nacional cuenta con 13 Zonas registrales con 59 Oficinas Registrales, 71 oficinas receptoras. Como se muestra en el siguiente mapa.
GRAFICO 1.5.1 ESTRUCTURA ORGNICA DE LA SUNARP:
Fuente: Sunarp
Segn el ACUERDO NACIONAL DEL PER Suscrito el 22 de Julio del 2002, Las polticas acordadas en el Acuerdo Nacional en la cual est inmersa la SUNARP, estn dirigidas a alcanzar 4 objetivos nacionales:
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Democracia y Estado de Derecho Equidad y Justicia Social Competitividad del pas. Estado eficiente, transparente y descentralizado.
Con los PROYECTOS DE MODERNIZACIN que se rediseo de los Principales Procesos en todos los Registros son. Consolidacin de los Derechos de Propiedad Inmueble - CDPI. Inscripcin Registral con Competencia
A continuacin se detalla los Procesos de los Registros.
Consolidacin de los Derechos de Propiedad Inmueble: Componente SUNARP: Consolidacin y estandarizacin de la base de datos del registro de predios.
Inscripcin Registral con Competencia Nacional IRCN: Redisear los Procesos Jurdico Registrales e Informticos de los Registros Pblicos. Superar totalmente las barreras geogrficas. Contar con la base grfica catastral en las inscripciones de predios. Usar un nuevo Sistema nico de Informacin Registral - SUR Atender a ms de 7 millones de personas en 131 provincias, sin servicios registrales directos.
Estatuto DS 135 -2002: Artculo 32.- Las Zonas Regstrales, dentro del mbito de su competencia territorial, tienen las siguientes atribuciones y obligaciones: a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y coordinar las actividades de carcter tcnico-registral y de utilizacin catastral. b) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de carcter administrativo, en coordinacin con la Gerencia General. c) Dirigir y ejecutar las acciones de gestin administrativa de las Oficinas Regstrales correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alta Direccin. d) Elaborar y mantener actualizada la estadstica registral.
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e) Celebrar convenios para el desarrollo de sus funciones con autorizacin de la Gerencia General. f) Realizar la correcta ejecucin de la funcin registral, acorde con la normatividad vigente. g) Impulsar la tecnificacin y modernizacin de la funcin registral. h) Formular su presupuesto anual y remitirlo con la anticipacin debida a la Gerencia General para su aprobacin e incorporacin al presupuesto general de la entidad. i) Organizar y mantener actualizado el catastro. j) Nombrar a los Registradores Pblicos con arreglo a Ley. k) Resolver en primera instancia las reclamaciones, denuncias y quejas que se presenten. l) Coordinar con la Escuela de Capacitacin Registral, la ejecucin de actividades de formacin, capacitacin y entrenamiento de los Registradores Pblicos y dems personal de las Oficinas Regstrales bajo su competencia. m) Difundir, en coordinacin con la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Pblicas, las actividades realizadas por la Zona Registral y dems eventos que contribuyan a realzar la imagen de la Institucin. n) Informar peridicamente a la Gerencia General sobre la productividad registral. o) Informar permanentemente a la Gerencia General sobre su gestin administrativa. p) Emitir las resoluciones de su competencia. p) Las dems que le sean asignadas.
Para la elaboracin del proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ha realizado el trabajo de campo con la inspeccin correspondiente del estado actual en las que se encuentra la Oficina registral Casma, y recogiendo la opinin de los beneficiarios directos como son los trabajadores y los usuarios registrales.
La propuesta del presente proyecto parte de haber identificado el problema referido a la necesidad de la construccin de la oficina registral de Casma.
El presente proyecto viene precedido de un proceso que se inicia con la construccin de la infraestructura de la Oficina Registral, debido que se viene usando un local alquilado que se realiz el acondicionamiento de los ambientes
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de atencin al usuario, de los ambientes de registradores y dems reas, pero por problemas de carcter tcnico-econmicas contenidas en los informes tcnicos que obran en los anexos no se logra concluir con las metas establecidas en el proyecto aprobado, adems de contar con el lote.
NORMAS VIGENTES:
DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PBLICA (SNIP): Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el diario oficial El peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las leyes N 28522 y 28802, publicadas en el diario oficial El Peruano el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006 respectivamente)
REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA: (Aprobado por Decreto supremo N 221-2006-EF y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de Diciembre de 2006) Resolucin Directoral N 10 que modifica la directiva 009. Directiva N 04-07-Ef/68.01 Anexo 5.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO: El Proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de polticas sectoriales del Sector Justicia, por tratarse de la Construccin de la Oficina Registral Casma para brindar un servicio adecuado al usuario registral. Los lineamientos de polticas sectoriales segn el clasificador funcional programtico y llenado en la ficha de registro Formato SNIP 02, son como sigue:
FUNCIN 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROGRAMA 006 GESTIN SUBPROGRAMA 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO RESPONSABLE FUNCIONAL PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de la poltica sectorial, y en el contexto regional ya que es responsabilidad del Estado
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dirigir y supervisar mediante su oficina de registros pblicos con el fin de asegurar la calidad y eficiencia de atencin al usuario, teniendo presente las caractersticas de cada regin buscando otorgar a todos la igualdad de oportunidades. Segn su FUNCIN 06: JUSTICIA que corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para garantizar la institucionalidad de la ley y el respeto a los derechos y obligaciones de las personas naturales y jurdicas y al PROGRAMA 018: SEGURIDAD JURDICA que son conjunto de acciones orientadas a garantizar los derechos de las personas y la institucionalidad de la ley.
1.6 UBICACION DEL PROYECTO:
La zona del proyecto se ubica:
Departamento : Ancash Provincia : Santa Distrito : Casma Sector : Av. Fernando Lomparte Mz. B
El Mapa N 1.6.1 muestra la ubicacin de la zona en estudio y la Grafico N 1.6.1 la ubicacin de la zona en estudio.
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MAPA N 1.6.1 MAPA DE UBICACIN
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES / DGCyF
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GRAFICO N 1.6.1 LOCALIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO
Departamento de Ancash y sus provincias Provincia de Casma y sus Distritos FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA (INEI)
GRAFICO N 1.6.2 LOCALIZACION DE LA ZONA DEL PROYECTO (VISTA SATELITAL)
Fuente: Vista satelital (Google Earth) Zona de proyecto
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2. IDENTIFICACIN: 2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
a) Problemtica de la Situacin Actual: El proyecto para su ejecucin cuenta con un lote de terreno propio de 448.90 m2 tal como consta en la copia informativa de la SUNARP Sede Casma con cdigo de predio P09087849, dicho lote est ubicado en la Av. Fernando Lomparte Mz. B, Hijuela B del Distrito de Casma. . La oficina Registral actualmente opera en un local alquilado, en la cual se han tratado de acondicionar los ambientes del primer nivel, notndose que estos ambientes son insuficientes para el normal desarrollo de las actividades registrales de la Sede Casma, provocando el hacinamiento de materiales y del personal, debido a esto el personal no labora de una manera adecuada, la que tambin se ve reflejada en la atencin al usuario.
Actualmente la Oficina Registral de Casma, est brindando un servicio deficiente en la produccin de los servicios en Registros y Publicidad Registral lo cual est afectando a los principales beneficiarios que son los usuarios que requieren y demandan estos servicios; esto debido a que el personal administrativo y el personal que se encarga de los registros no trabajan eficientemente a causa del hacinamiento (en mobiliario, personal y legajos) en la mayor parte de las oficinas, que en su mayora cuentan con espacios reducidos para trabajar de manera inadecuada. La actual infraestructura de la oficina registral no rene las condiciones necesarias de funcionabilidad, la misma que limita brindar una buena atencin al pblico, no existe seguridad registral de ttulos y derechos, carencia de bvedas seguras convirtindola en zona vulnerable ante cualquier inminente peligro. Debido a que esta infraestructura no fue diseada para este fin.
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Fotografa 2.1.2 Se aprecia el hacinamiento del personal en el rea Registral que es un ambiente comn.
De este modo el personal que se ha ido incorporando a las oficinas han tenido que ser acomodados en los ambientes propios de su rea de trabajo con llevando a que poco a poco la Oficina llegue a un estado de hacinamiento en la mayor parte de sus reas. Toda esta situacin anteriormente explicada trae consigo no solo desagrado por parte del personal sino tambin por parte de nuestros usuarios, que se ven afectados por los retrasos en la entrega de los servicios prestados. Teniendo este contexto, la Oficina Registral de Casma no cuenta con los suficientes ambientes por lo que se viene trabajando en un ambiente de hacinamiento en la mayora de las reas, tanto administrativas como regstrales, afectando las condiciones organizacionales e individuales lo que genera un ambiente de estrs.
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Fotografa 2.1.2 Se nota el hacinamiento de materiales en desuso y uso en el rea de archivo.
Fotografa 2.1.3 Se nota el hacinamiento de los materiales, mobiliario y del personal en el rea de catastro de la Oficina Registral Casma. De este modo, el personal de la Oficina Registral de Casma viene laborando en los ambientes con que cuenta y que de acuerdo a la ley de Sistema Nacional de Inversin Pblica, se necesita de la autorizacin respectiva para poder ejecutar las obras de ampliacin y remodelacin en esta Oficina. LA SUNARP: Es el ente rector del Sistema Nacional de Registros Pblicos.
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ZONAS REGISTRALES: Son los rganos desconcentrados de la SUNARP que gozan de autonoma registral y econmica dentro de los lmites del estatuto y la ley y son las siguientes: CUADRO N 2.1.1 ZONAS REGISTRALES DEL PERU
Zona Registral N I: Piura y Tumbes Zona Registral N II: Lambayeque, Cajamarca y Amazonas Zona Registral N III: San Martn Zona Registral N IV: Loreto Zona Registral N V: La Libertad Zona Registral N VI: Ucayali Zona Registral N VII: Ancash Zona Registral N VIII: Junn, Hunuco y Pasco Zona Registral N IX: Lima Zona Registral N X: Cuzco, Apurmac, Madre de Dios Zona Registral N XI: Ica, Ayacucho, Huancavelica y Apurmac Zona Registral N XII: Arequipa Zona Registral N XIII: Moquegua, Tacna y Puno FUENTE: PAGINA WEB SUNARP
Oficinas Registrales: Son las encargadas de prestar los servicios de inscripcin y Publicidad Registral de los diversos actos y contratos inscribibles.
Zona Registral N VII: Esta Zona Registral tiene a su cargo la Inscripcin, Publicidad, de los hechos, actos y contratos que se han cumplido con lo estipulado en el nuevo Reglamento General de los Registros Pblicos. Para la realizacin de los trmites, la Zona Registral No VII pone a disposicin de los Usuarios la siguiente direccin:
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CUADRO N 2.1.2 Sede Direccin Telefax HUARAZ JR. FRANCISCO ARAOS N 128, DISTRITO DE INDEPENDENCIA (043)42-1301 CHIMBOTE ALFONSO UGARTE N 840 (043)32-1486 CASMA ESQ. PLAZA DE ARMAS Y AV. NEPEA S/N (043)41-2178 FUENTE PAGINA WEB SUNARP
CUADRO N 2.1.3 FUENTE PAGINA WEB SUNARP
b) Poblacin Afectada: Segn el censo 2007, en las Provincias Casma y Huarmey del Departamento de Ancash, habitan 69,735 habitantes. El crecimiento poblacional, se proyecto a travs de la Tasa de Crecimiento Poblacional de 2.20 % proporcionada por el INEI.
CUADRO N 2.1.4 POBLACIN DE LA PROVINCIA DEL SANTA Y HUARMEY SECTOR POBLACIN CENSO 2007 (HAB) POBLACIN CENSO 2007 ( 18 AOS) ALTITUD msnm Provincia Casma 42,184 27,026 30.9 Provincia Huarmey 27,551 17,663 30.9 Total 69,735 44,689
Fuente: Censo 2007 INEI- Proyectado al 2010
Receptoras Direccin Telfono CARAZ Jr. Mariscal Cceres 128 Huaylas (Municipalidad) (043) 321257 HUARI Jr. Sucre N 575 (043) 453247 POMABAMBA Jr. Huamachuco 400 (043) 451075 NUEVO CHIMBOTE Av. Los Hroes Mz N2 Lote 31 Urb. Canalones (043) 314187 PALLASCA-CABANA Plaza de Armas s/n (2do piso de Municipalidad) (043) 461010
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c) Servicios Registrales: Actualmente en la Oficina Registral de Casma se encuentran registrados personas naturales, personas jurdicas, propiedad de bienes muebles e inmuebles registrados, se tiene que para el ao 2009 se tuvo un total de atenciones registrales de 6,889 y 3,025 Servicios de Publicidad tal como se detalla en los siguientes cuadros.
CUADRO N 2.1.5 HISTORIAL DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD AOS 2006 AL 2009 AOS INSCRIPCI ONES CERTIFICADO S BUSQUEDAS MANIFESTACI ONES OTROS TOTAL 2,006 0 3,240 2,102 454 2,868 8,664 2,007 0 2,740 754 505 1,959 5,958 2,008 475 2,488 669 805 489 4,926 2,009 2,013 1,336 612 1,668 1,260 6,889 Fuente: SUNARP Sede Casma
CUADRO N 2.1.6 RESUMEN DE REGISTRAL EN EL AO 2009
ANUAL 2009 Expedientes Expedientes REGISTROS Presentados Reingresados TOTAL REGISTRO PROPIEDAD INMUEBLE 1,324 450 1,774 1. REGISTRO DE PREDIOS 1,324 450 1,774 2. REGISTRO DE CONCESIONES PARA LA EXPLOTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0 3. REGISTRO DE DERECHOS MINEROS 0 0 0 4. OTROS REGISTROS 0 0 0 REGISTRO PERSONAS JURIDICAS 414 274 688 1. REGISTRO EMPRESAS INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 74 47 121 2. REGISTRO DE COOPERATIVAS 0 0 0 3. REGISTRO DE COMUNIDADES NATIVAS 0 0 0 4. REGISTRO DE COMUNIDADES CAMPESINAS 0 0 0 5. REGISTRO DE FUNDACIONES 0 0 0 6. REGISTRO DE ASOCIACIONES 182 105 287 7. REGISTRO DE COMITES 1 2 3 8. REGISTRO DE HIDROCARBUROS 0 0 0 9. REGISTRO DE RONDAS CAMPESINAS 0 0 0 10. REGISTRO DE SOCIEDADES MINERAS 0 0 0 11. REGISTRO DE SOCIEDADES 42 36 78 12. REGISTRO DE SOC.ANONIMA 84 51 135 13. REGISTRO DE SRL 31 33 64 14. OTROS REGISTROS 0 0 0 REGISTRO PERSONAS NATURALES 300 147 447 1. REGISTRO DE MANDATO Y PODERES 68 45 113 2. REGISTRO PERSONAL 25 27 52 3. REGISTRO DE COMERCIANTES 0 0 0 4. REGISTRO DE SUCESIONES INTESTADAS 198 64 262
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5. REGISTRO DE TESTAMENTOS 9 11 20 6. OTROS REGISTROS 0 0 0 REGISTRO BIENES MUEBLES 80 36 116 1. REGISTRO DE PROPIEDAD VEHICULAR 50 25 75 2. REGISTRO DE NAVES Y AERONAVES 0 0 0 3. REGISTRO DE EMBARCACIONES PESQUERAS Y BUQUES 0 0 0 4. REGISTRO MOBILIARIO DE CONTRATO 30 11 41 OTROS REGISTROS 0 0 0 TOTAL 2,118 907 3,025 Fuente SUNARP Sede Huaraz Cuyo ratio de Cuyo ratio de ttulos calificados de los registradores es:
Ratio =2,118/3,025*100%=70.02%
d) Zona del Proyecto: La zona del proyecto corresponde a las Provincias de Casma y Huarmey del Departamento de Ancash, con sus respectivos sectores y Distritos.
e) De la Infraestructura: Actualmente la oficina alquilada se ha acondicionado con los siguientes ambientes: 1 archivador, 1 rea registral (ambiente compartido), 1 ventanilla caja, 1 ventanilla mesa de partes, 1 rea de informtica, 1 rea de computo, 1 SS. HH. Cuya rea es de 80.5 m 2 . Como se aprecia en el cuadro N 2.1.7 el espacio ocupado por los Registradores tiene un rea de 17.50 m2, la cual es usado para el mobiliario, documentacin generada y 5 personas (registradores, asistente de registradores, practicantes y CAS), notndose que tiene un rea efectiva por persona de 1.05 m2, que est provocando el hacinamiento. Es por ello se propone la construccin de la oficina registral de Casma de acuerdo al requerimiento y una adecuada configuracin arquitectnica (Se muestra en los planos), adems de contar con un ambiente propio.
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CUADRO N 2.1.7 RESUMEN DE REA ACTUAL EFECTIVA POR PERSONAL y USUARIO
TIPO AREA CONSTRUCCION FUNCION DENOMINACION PERSONAL /USUARIO AREA NETA M REA OCUPADA POR MOBILIARIO REA EFECTIVA REA/PER SONA ESPACIOS INTERIORES PRIMER NIVEL PUBLICO HALL PUBLICO 8 15.9 4.77 11.13 1.39 ADMINIST RATIVO CAJA 1 3.4 2.04 1.36 1.36 PUBLICIDAD 1 3.4 2.04 1.36 1.36 CATASTRO 5 17.5 12.25 5.25 1.05 SS.HH 1 3.5 1.75 1.75 1.75 INFORMATICA Y SALA DE COMPUTO 1 24.6 22.14 2.46 2.46 ARCHIVO 1 12.2 10.98 1.22 1.22 TOTAL 80.5 Fuente Plano de Replanteo SUNARP Casma: Elaboracin el Consultor
ESTRUCTURAS: En la visita realizada a la oficina Registral de Casma que es un local alquilado se pudo apreciar que cuenta con sistema estructural de prticos.
INSTALACIONES ELCTRICAS: Actualmente todos los ambientes del local alquilado cuentan con todas las instalaciones elctricas con circuitos independientes de tomacorrientes, de luminarias y la puesta a tierra, adems cuentan con las conexiones de red UPS.
INSTALACIONES SANITARIAS: La infraestructura alquilada cuenta con las instalaciones sanitarias y aparatos sanitarios estn daados. Adems el ambiente del servicio higinico debido a que es un local acondicionado no est en una ubicacin adecuada, es as que para su uso se tiene que atravesar la oficina del rea registral incomodando al personal que labora en sta oficina.
f) PERSONAL: El nmero de personas que actualmente laboran en estas oficinas es de 41 personas: incluyendo el personal de servicio tal como se muestra en el cuadro N 2.1.9 notndose que el espacio destinado no es el adecuado ya que existe hacinamiento en los ambientes como se puede apreciar en el panel fotogrfico.
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CUADRO N 2.1.9 RESUMEN DEL PERSONAL ACTUAL
Concepto Cantidad OPERACIN
* PERSONAL 8 - Esp en base de datos 1 - Registrador 1 - Tcnico Administrativo 1 - CAS 2 - Personal de Prcticas 3 * SERVICIOS
- Seguridad y Vigilancia 2 - Personal de Limpieza 1 Elaboracin El Consultor
g) Caractersticas de Otros Servicios Existentes en la Localidad: En cuanto al servicio de energa elctrica, el 90% de las familias cuentan con este servicio. Cuenta con Instituciones Educativas de mucho prestigio y trayectoria, servicios de salud, compaa de bomberos, etc. Las viviendas de las familias son de construccin de material noble y otras precarias (paredes techos de estera). La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas.
2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS:
A. PROBLEMA CENTRAL: El problema central identificado se define como: DEFICIENTES SERVICIOS REGISTRALES EN LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA
B. CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA: - Carencia de local institucional propio - Insuficiencia de ambientes de la oficina registral por que los actuales ambientes son insuficientes para el desarrollo de las actividades de los trabajadores. - Hacinamiento de los ambientes de las oficinas, dejando de brindar las garantas de habitabilidad y confort al personal y a los usuarios.
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- Insuficiencia de ambientes destinados a archivos, informtica, registradores, sala de servidores UPS.
C. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA: Principales Causas del Problema Identificado: Entre las principales causas identificadas que generan el problema central: Limitada infraestructura: se plasma en el sentido de tener una infraestructura reducida y la necesidad de contar con ambientes adecuados. Capacidades limitadas en servicios registrales
D. ANLISIS DE EFECTOS: Efectos principales del problema: Limitaciones para poder desarrollar en forma eficiente las labores y dar un mejor servicio al cliente. Desmotivacin del personal que labora en la oficina registral Insatisfaccin del usuario registral Demora en la atencin de los trmites registrales. El hacinamiento de personal y documentos en los ambientes de la oficina registral. No se brinda una atencin de calidad al pblico.
Cuadro N 2.2.1 DEMANDA HISTORICA DE SERVICIOS AOS INSCRIPCIONES CERTIFICADOS BUSQUEDAS MANIFESTACIONES OTROS TOTAL 2,006 0 3,240 2,102 454 2,868 8,664 2,007 0 2,740 754 505 1,959 5,958 2,008 475 2,488 669 805 489 4,926 2,009 2,013 1,336 612 1,668 1,260 6,889
En el Grafico N 2.2.1, se presenta el rbol de causas-efectos del problema central identificado
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GRFICO N 2.2.1 RBOL DE CAUSAS EFECTOS
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
DEFICIENTES SERVICIOS REGISTRALES EN LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA MEJORES SERVICIOS REGISTRALES EN LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA
CAUSA DIRECTA Capacidades limitadas en servicio registral CAUSA INDIRECTA Inadecuadas condiciones instrumentales
EFECTO DIRECTO Insatisfaccin del usuario registral.
EFECTO DIRECTO Disminucin de la productividad en el personal que labora en la oficina Registral EFECTO FINAL Limitacin para brindar los servicios calidad de la oficina registral EFECTO INDIRECTO Mal estar en el personal que labora debido al hacinamiento EFECTO INDIRECTO Demora en la atencin de los trmites registrales. PROBLEMA CENTRAL DEFICIENTES SERVICIOS REGISTRALES EN LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA
CAUSA DIRECTA Inadecuada condiciones fsicas CAUSA INDIRECTA Insuficiente capacidad instalada CAUSA INDIRECTA Limitadas capacidades en temas registrales.
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A. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS: Objetivo General: El Objetivo central o propsito del presente proyecto consiste en contribuir a las Mejores servicios Registrales en la Oficina Registral de Casma a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de atencin al usuario.
Coherente con los lineamientos institucionales de la SUNARP, el objetivo principal del Proyecto es brindar una BRINDAR UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS REGISTRALES EN LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA
Objetivos Especficos: Construccin de la infraestructura de la Oficina Registral de Casma en el lote del terreno de 448.90 m 2 . Brindar condiciones de hbitat y confort a los trabajadores de la Oficina Registral de Casma.
B. ANALISIS DE MEDIOS: A continuacin se mencionan los medios para lograr los objetivos: Adecuada provisin de la infraestructura de la Oficina Registral a la Poblacin usuaria y a los trabajadores. Adecuadas condiciones instrumentales Capacidades suficientes en servicio registral. Infraestructura en condiciones de habitabilidad y confort. Espacios adecuados para el mobiliario.
C. ANALISIS DE FINES: Los fines que se pretende alcanzar son: Motivacin en los trabajadores de la Oficina Registral Acentuacin de los logros en la atencin de trmites registrales. Facilidad para que los usuarios prosigan sus trmites. Mejorar la atencin al usuario en la oficina registral.
En el Grafico N 2.2.2, se presenta el rbol de medios y fines
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GRFICO N 2.2.2 RBOL DE MEDIOS Y FINES
CAUSA DIRECTA Capacidades suficientes en servicio registral CAUSA INDIRECTA Adecuadas condiciones instrumentales
EFECTO DIRECTO Satisfaccin del usuario registral.
EFECTO DIRECTO Aumento de la productividad en el personal que labora en la oficina Registral EFECTO FINAL Incremento de la Calidad de los servicios de la oficina registral EFECTO INDIRECTO Personal que labora con confort y habitabilidad EFECTO INDIRECTO Adecuada atencin de los trmites registrales. PROBLEMA CENTRAL MEJORES SERVICIOS REGISTRALES DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA
CAUSA DIRECTA Adecuada condiciones fsicas CAUSA INDIRECTA Suficiente capacidad instalada CAUSA INDIRECTA Mejores capacidades en temas registrales.
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2.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES: Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.
GRFICO N 2.2.3
Medio Fundamental N 01: Suficiente capacidad instalada Accin N 1A: Construccin de la Infraestructura de la Oficina Registral Sede Casma mediante la construccin de los ambientes segn los planos de arquitectura mostrados en el anexo.
Medio Fundamental N 02 Adecuadas condiciones instrumentales
Accin N 2A: Equipamiento de la oficina registral con 50 mobiliarios.
Medio Fundamental N 03 Mejores capacidades en temas registrales
Accin N 3A: Capacitacin al personal en temas registrales.
Planteamiento de acciones La Superintendencia Nacional de Registros Pblicos ser la encargada de realizar las actividades de ejecucin de la obra, mientras el proyecto cuente con MEDIO FUNDAMENTAL 1 Suficiente capacidad instalada. MEDIO FUNDAMENTAL 3 Mejores capacidades en temas registrales ACCION 1A Construccin de la Oficina Registral. ACCION 3 A Capacitacin en temas registrales ALTERNATIVA DE SOLUCION MEDIO FUNDAMENTAL 2 Adecuadas condiciones instrumentales
ACCION 2 A Equipamiento de la oficina registral
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la viabilidad aprobada por la Oficina de Proyectos de Inversin de la Presidencia de Concejo de Ministros.
Beneficios Esperados Beneficios ambientales: Construccin de la infraestructura Mejoramiento de las relaciones funcionales del edificio de la Oficina Registral de Casma. Beneficios Socioeconmicos: Mejorar la prestacin en los niveles de servicios al pblico en general (usuarios).
2.5 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN: Sobre la base de las acciones que se encuentran dentro de las lneas intercortadas, se propone las alternativas que permitirn alcanzar el objetivo central.
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CUADRO N 2.5.1 CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL CASMA
TIPO AREA CONSTRUCCION FUNCION DENOMINACION CANTIDAD CONDICION AREA NETA M Espacios Interiores Atencin al Publico Caja 1 Construccin 19.75 Publicidad 1 Construccin 19.75 Hall pblico 1 Construccin 61.20 Administrativo Archivo 4 Construccin 92.42 Registrador 1 Construccin 5.02 Informtica 3 Construccin 14.57 Catastro 1 Construccin 12.83 Registrador Jefe de oficina 1 Construccin 19.10 Servicios Higinicos 3 Construccin 21.90 Bveda 1 Construccin 1.40 Hall 1 Construccin 48.48 Patio 1 Construccin 39.11 Espacios Exteriores Accesos Escalera 1 Construccin 5.80 Jardn 1
58.50
Fuente Elaboracin El Consultor
ALTERNATIVA I: Construccin de la Oficina Registral de Casma Zona Registral N VII SUNARP.
Obras Civiles: Arquitectura: En el primer nivel los sern distribuidos de acuerdo al plano de arquitectura (ver anexos), mediante la construccin de muros de ladrillo King Kong, tarrajeo, enlucidos de muros y pintado de los ambientes, pisos de cermica de 30x30 cm, contrazcalos de cermicos de 10x30 cm, carpintera metlica para
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las puertas y ventanas de la caja, vidrios en puertas y ventanas. As mismo se har el montaje de las puertas y ventanas con rejillas de seguridad de puertas y ventanas.
Estructuras: El sistema estructural ser mediante prticos para lo cual se construirn zapatas de concreto armado de 1.50x1.50x0.60m, columnas de concreto armado fc=210 kg/cm2 de 0.35x0.35m, cimentaciones corridos, vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2 de 0.35x.45cm, losa aligerada de concreto armado de 0.20 m de espesor. Aclarndose que los clculos estructurales y estudio de mecnica de suelos necesarios sern determinados en la elaboracin del Expediente Tcnico.
Instalaciones Elctricas y Sistema de Red: Se realizarn las conexiones necesarias de las instalaciones elctricas y de sistema de red en el primer nivel de acuerdo a lo sealado en los planos. Para lo cual se deber realizar los trmites a la Empresa proveedora de la red elctrica.
Instalaciones Sanitarias: Se realizarn las conexiones necesarias de las instalaciones sanitarias en el primer de acuerdo a lo sealado en los planos. Para lo cual se deber realizar los trmites a la Empresa proveedora de agua y desage de Casma.
CAPACITACIN: Brindar capacitacin al personal en temas registrales
IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO: consiste en la implementacin con mobiliario a los ambientes de la oficina registral de Casma.
ALTERNATIVA II: Construccin de la oficina registral de Casma con sistema Dry Wall.
Obras Civiles: Arquitectura: En el primer nivel los ambientes sern distribuidos de acuerdo al plano de arquitectura (ver anexos), mediante la construccin de muros de sistema Drywall, tarrajeo, enlucidos de muros y pintado de los ambientes, pisos de porcelanato de 40x40 cm, contrazcalos de porcelanato de 10x40 cm, carpintera
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metlica para las puertas y ventanas de la caja, vidrios en puertas y ventanas. As mismo se har el montaje de las puertas y ventanas con rejillas de seguridad de puertas y ventanas. . Muros con sistema DryWall
Estructuras: El sistema estructural ser mediante prticos para lo cual se construirn zapatas de concreto armado de 1.50x1.50x0.60m, columnas de concreto armado fc=210 kg/cm2 de 0.35x0.35m, cimentaciones corridos, vigas de concreto armado fc=210 kg/cm2 de 0.35x.45cm, losa aligerada de concreto armado de 0.20 m de espesor. Aclarndose que los clculos estructurales y estudio de mecnica de suelos necesarios sern determinados en la elaboracin del Expediente Tcnico.
Instalaciones Elctricas y Sistema de Red: Se realizarn las conexiones necesarias de las instalaciones elctricas y de sistema de red en el primer nivel de acuerdo a lo sealado en los planos. Para lo cual se deber realizar los trmites a la Empresa proveedora de la red elctrica.
Instalaciones Sanitarias: Se realizarn las conexiones necesarias de las instalaciones sanitarias en el primer de acuerdo a lo sealado en los planos. Para lo cual se deber realizar los trmites a la Empresa proveedora de agua y desage de Casma.
CAPACITACIN Brindar capacitacin al personal en temas registrales
IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO: consiste en la implementacin con mobiliario a los ambientes de la oficina registral de Casma.
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3. FORMULACIN Y EVALUACIN: 3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN: El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos (SNIP-09), para ello se ha considerado los componentes ms importantes en materia de inversin, costos que van a permitir poner en funcionamiento el proyecto, los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura para garantizar su funcionamiento durante su vida til. CUADRO N 3.1.1 FASES Y ETAPAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE DURACION (MESES)
Alternativa I Alternativa II FASE DE INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO 1 1 Evaluaciones de campo
Formulacin de expediente tcnico.
Otros (Personal de apoyo, material de oficina,
Copias de planos, viticos, combustibles, etc.)
CONSTRUCCIN DE AMBIENTES 4 4 Construccin del segundo nivel y culminacin del auditorio
FASE DE POST INVERSION OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO 10 AOS 10 AOS Operacin
Mantenimiento de la Infraestructura
Fuente: Equipo formulador
3.2 ANLISIS DE DEMANDA: El objetivo del anlisis de la demanda, es la de estimar la atencin al usuario actual y futuro a ser intervenido con el proyecto. El rea de influencia de la Oficina Registral de Casma comprende las Provincias de Casma y Huarmey del Departamento de Ancash, para ello se ha identificado la Poblacin de Referencia, la Poblacin demandante Potencial, la poblacin demandante efectiva y la demanda de servicios que estos solicitan.
Poblacin de Referencia: Est determinado por el total de la poblacin actual de las Provincias de Casma y Huarmey del Departamento de Ancash que viene a ser la poblacin del rea de influencia para el ao 2007 con una tasa de crecimiento de 2.20%, estos datos
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fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadstica (Del Censo de Poblacin y Vivienda 2007). Tal como se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.2.1 POBLACIN DE REFERENCIA UBICACIN GEOGRFICA PROYECCIN POBLACIN 2010 (Habitantes) REA DE INFLUENCIA 71,269 Fuente: INEI Proyeccin 2007
Proyeccin de la Poblacin de Referencia. Para la estimacin de la poblacin de referencia se tomado en cuenta los siguientes aspectos: Tasa de crecimiento de la poblacin de las Provincias de Casma y Huarmey del Departamento de Ancash 2.2% (censo de poblacin y vivienda 2007) rea de influencia del proyecto corresponde a las Provincias de Casma y Huarmey del Departamento de Ancash. El Horizonte considerado en la evaluacin del proyecto es de 10 aos.
La poblacin a un ritmo de crecimiento del 2.2% pasa de 71,269 habitantes a 86,688 al dcimo ao. Es dicha poblacin la que demandar los servicios de atencin registral en sus distintos servicios que demanda. Dicha proyeccin se observa en los siguientes cuadros.
CUADRO N 3.2.2 POBLACIN DE LA PROVINCIA DEL SANTA (CENSO 2007)
POBLACIN DEL AO 2007 Provincia Poblacin Poblacin Mayor 18 aos Casma Huarmey 42,184 27,551 27,026 17663 Total 69,735 44,689 Fuente INEI 2007
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CUADRO N 3.2.3 POBLACIN DE REFERENCIA N AOS POBLACIN POBLACIN 18 AOS 1 2010 71,269 47,704 2 2011 72,837 48,753 3 2012 74,440 49,826 4 2013 76,077 50,922 5 2014 77,751 52,042 6 2015 79,461 53,187 7 2016 81,210 54,357 8 2017 82,996 55,553 9 2018 84,822 56,775 10 2019 86,688 58,024 Fuente INEI 2007- Poblacin Proyectada
GRFICO 3.2.2 POBLACIN PROYECTADA
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Poblacin Demandante Potencial: Es la Poblacin de las Provincias de Casma y Huarmey mayores de 18 aos , quienes estn en la posibilidad de requerir los servicios regstrales de la Oficina Registral de Casma; se hizo la proyeccin de la poblacin demandante potencial hasta el ao 2019 a una tasa de crecimiento Inter censal anual del 2.20% con una poblacin potencial de 47,704 para el ao 2010 estos datos fueron obtenidos del Instituto Nacional de Estadstica (censo de poblacin y vivienda 2007).
Proyeccin de la Poblacin Demandante Potencial: Para la estimacin de la poblacin demandante potencial se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos:
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Tasa de crecimiento de la poblacin de la Provincia del Santa de 2.20% (censo de poblacin y vivienda 2007) rea de influencia del proyecto corresponde a las Provincias de Casma y Huarmey del Departamento de Ancash. El Horizonte considerado en la evaluacin del proyecto es de 10 aos. Poblacin que demandara algn servicio de registro corresponde a la poblacin mayor a 18 aos.
CUADRO N 3.2.4 POBLACIN DE DEMANDANTE POTENCIAL
N . AOS POBLACION >18 AOS 1 2010 47,704 2 2011 48,753 3 2012 49,826 4 2013 50,922 5 2014 52,042 6 2015 53,187 7 2016 54,357 8 2017 55,553 9 2018 56,775 10 2019 58,024 Fuente: Elaboracin del Consultor
GRFICO 3.2.3
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
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En el cuadro anterior se aprecia que la poblacin demandante potencial pasa de 47,704 personas en el primer ao, a 58,024 personas en el dcimo ao, quienes constituyen la poblacin mayor a 18 aos.
Poblacin demandante Efectiva Para obtener la poblacin demandante efectiva esta resulta de la multiplicacin del Ratio (N atenciones / Poblacin de la zona) por el total de servicios que brinda la institucin. CUADRO N 3.2.5 Indicador Descripcin Nombre Usuarios atendidos Naturaleza Impacto Descripcin Este indicador revela el flujo de personas naturales o jurdicas que son servidas por los Registros Pblicos. Mtodo de Clculo Su frmula de estimacin es mediante el ratio de N atenciones / Poblacin de la zona. Ratio = 6,889/46,677 = 0.15. El factor es menor a 1 porque adems se considera que existen usuarios que realizan ms de un servicio a la vez. Unidad de medida Usuarios FUENTE: Plan Estratgico SUNARP
Este indicador servir para estimar la demanda efectiva que recibe la Oficina Registral de Casma partiendo de la informacin estadstica con que cuenta esta.
Para determinar la poblacin demandante de los servicios regstrales se tiene que tener en cuenta, que el proyecto corresponde a la Oficina Registral de Casma, de la Zona Registral N. VII. Por lo tanto la proyeccin corresponde al rea de influencia de la Oficina Registral.
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CUADRO N 3.2.6 POBLACIN DE DEMANDANTE OBJETIVO
N AOS POBLACIN N SERVICIOS REGISTRALES NSERVICOS EFECTIVOS ATENDIDOS (> 18 aos) 2,007 44,689
En el cuadro anterior se establece la poblacin demandante efectiva y la totalidad de servicios demandados por ellos, las cuales son Servicios Regstrales y Servicio de Publicidad Registral.
Cabe indicar que esta demanda (efectiva) es la misma para la demanda sin proyecto y con proyecto, que en este caso tendra los mismos indicadores que la proyeccin de la demanda sin proyecto debido a que el proyecto busca mejora la calidad del
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servicio y no de cobertura porque la institucin deber atender al pblico usuario pero con una deficiencia en la prestacin de los servicios que brinda la institucin.
Determinacin de la Demanda de Servicios Regstrales. Los servicios regstrales demandados estn compuestos por:
a) Registros de Propiedad Inmueble. Es el encargado de la inscripcin y publicidad de los actos y contratos sobre bienes inmuebles. Por ejemplo: terrenos, casas, edificios, predios, etc. Esta dado por el registro de predios; registro de bienes muebles, donde el principal registro es de propiedad vehicular; registro de personas jurdicas, donde el principal registro es el mercantil; registro de personas naturales, donde los principales registros son los de mandatos, poderes y de sucesiones intestadas. b) Publicidad Registral. Dado por certificaciones, bsquedas y otros. c) Publicidad Registral en Lnea. Bsquedas, consultas de partidas, y visualizacin de partidas a travs de Internet.
Demanda Histrica de Servicios Regstrales A travs de la evolucin histrica de los servicios regstrales, se ha determinado las estadsticas que se ha demandado la prestacin de dichos servicios por la poblacin demandante. Esta tendencia se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.2.7 DEMANDA HISTRICA DE SERVICIOS REGSTRALES
AOS INSCRIPCIONES CERTIFICADOS BUSQUEDAS MANIFESTACIONES OTROS TOTAL 2,006 0 3,240 2,102 454 2,868 8,664 2,007 0 2,740 754 505 1,959 5,958 2,008 475 2,488 669 805 489 4,926 2,009 2,013 1,336 612 1,668 1,260 6,889 Fuente: Pulso Registral 2006 2009 Zona Registral VII Casma Elaboracin Del Consultor
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GRFICO 3.2.5
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
La demanda histrica de servicios regstrales en los ltimos cuatro aos, se observa que los servicios de inscripciones han tenido una tasa de crecimiento vegetativo del 56%, los servicios expedicin de certificados han crecido negativamente en 43%, los servicios de bsquedas de partidas 46%, servicios de manifestaciones el 19% y otros servicios han tenido un crecimiento negativo del 12%. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
CUADRO N 3.2.8 TASAS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO DE LOS SERVICIOS REGISTRALES AOS INSCRIPCIONES CERTIFICADOS BUSQUEDAS MANIFESTACIONES OTROS 2,006 0 -0.15 -0.64 0.11 -0.32 2,007 0 -0.09 -0.11 0.59 -0.75 2,008 3.24 -0.46 -0.09 1.07 1.58 2,009 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 PROMED. 0.56 -0.43 -0.46 0.19 -0.12 Fuente: Pulso Registral 2006 2009 Zona Registral VII Casma - Elaboracin Del Consultor
Proyeccin de la Demanda de Servicios Regstrales En funcin a la determinacin de la demanda de los servicios regstrales que demanda la poblacin se estima la proyeccin de los servicios regstrales. Para dicha proyeccin se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:
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En funcin a la demanda de crecimiento de los servicios regstrales se ha estimado la proyeccin. La tasa de crecimiento considerado en el horizonte de la proyeccin se estimado en 2.20%. La proyeccin se ha desarrollado para un horizonte de 10 aos. Adems de que la formalizacin de propiedades y una mayor cultura de registros pblicos hace que la poblacin tenga en cuenta los aspectos bienes registrados.
CUADRO N 3.2.9 PROYECCIN DE LA DEMANDA DE SERVICIOS REGSTRALES AOS INSCRIPCIO NES CERTIFICADOS BUSQUEDAS MANIFESTACIONES OTROS TOTAL 2009 2,013 1,336 612 1,668 1,260 6,889 2010 2,057 1,365 625 1,705 1,288 7,040 2011 2,103 1,395 639 1,742 1,316 7,195 2012 2,149 1,426 653 1,781 1,345 7,354 2013 2,196 1,458 668 1,820 1,375 7,517 2014 2,244 1,490 682 1,860 1,405 7,681 2015 2,294 1,522 697 1,901 1,436 7,850 2016 2,344 1,556 713 1,942 1,467 8,022 2017 2,396 1,590 728 1,985 1,500 8,199 2018 2,449 1,625 744 2,029 1,533 8,380 2019 2,502 1,661 761 2,074 1,566 8,564 Fuente: Pulso Registral Zona Registral VII - Elaboracin El consultor
GRFICO 3.2.6
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
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3.3 ANLISIS DE OFERTA Para analizar la oferta se necesita obtener la Oferta que brinda el Recurso Humano (Personal Registral) y la Oferta que posibilita el Recurso Fsico (Oficinas del rea Registral) para poder optimizar la oferta. La optimizacin se obtiene de los datos obtenidos de los Recursos Humanos y los Recursos Fsicos, el dato debe de ser el menor.
OFERTA DADA POR LOS RECURSOS HUMANOS: La labor de proveer seguridad jurdica se materializa a travs de la calificacin de los ttulos que acceden al Registro y la inscripcin en el mismo de los actos jurdicamente relevantes. Esta labor es desempeada por los Registradores Pblicos, quienes a su vez se apoyan en las herramientas tecnolgicas y de infraestructura disponibles para hacer realidad la labor del registro y la de publicidad. Actualmente la Oficina Registral de Casma que opera en local alquilado cuenta con 2 registradores quienes desempean sus labores en los siguientes registros: Registro de Propiedad Inmueble : 1 Registradores Registro de Personas Jurdicas : 0 Registradores Registro de Personas Naturales : 0 Registradores Registro de Propiedad Mueble : 0 Registradores Servicios de Publicidad Registral : 1 Registradores De esta forma se considera el uso de recursos humanos como ente generador de la produccin de servicios de la Oficina Registral de Casma. Para obtener la oferta de servicios que producen los RR. HH (recursos humanos) esta se obtiene de la siguiente frmula: Frmula de la Oferta de Servicios proporcionados por los Recursos humanos (RR.HH).
Oferta RR.HH al da =N de registradores x N de ttulos despachados/hora N de solicitudes atendidas/hora x N de horas trabajadas
Para el anlisis se debe determinar la oferta anual producida por los RR.HH.; se sabe que el personal trabaja 8 horas en las institucin, dedicando 2 horas en promedio para trabajos de gestin y 6 horas para trabajo netamente Registral, dato que debe de ser tomado para la frmula; tambin se sabe que la institucin labora 5 das a la semana durante 52 semanas al ao; el nmero de personal es
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de 12, el N de ttulos despachados/hora el N de solicitudes atendidas/hora se obtienen de la informacin interna de la Oficina Registral de Casma.
CUADRO N 3.3.1 OFERTA ANUAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR RECURSOS HUMANOS SERVICIOS N Servicios registrales por Hora Horas Da Trab. Para Regist. 6 Horas N Registradores Oferta de servicios al da Das laboradas a la semana 5 Das Semanas al ao laboradas 52 Semanas Registro Propiedad Inmueble 3.10 18.60 1.00 18.60 93.00 4,836 Registro Personas Jurdicas 3.50 21.00 0.00 0.00 0.00 0 Registro Personas Naturales 3.50 21.00 0.00 0.00 0.00 0 Registro Bienes Muebles 3.10 18.60 0.00 0.00 0.00 0 Servicio Publicidad Registral 3.80 22.80 1.00 22.80 114.00 5,928
Total 10,764 FUENTE: Elaboracin Propia (con datos de la institucin).
Cabe precisar sin embargo que las dems atenciones se brindan con los practicantes disponibles con que cuenta la entidad.
OFERTA POR LOS RECURSOS FSICOS: La oferta brindada por los Recursos Fsicos (RR.FF) se obtiene de la siguiente forma:
Oferta Recursos Fsicos al da = N de instalaciones x N de ttulos despachados/hora N de solicitudes atendidas/hora x N de horas trabajadas
Para el anlisis se debe determinar la oferta anual producida por los RR.FF (recursos fsicos); se sabe que las instalaciones son ptimas para ser trabajos en 8 horas, dato que debe de ser tomado para la frmula; tambin se sabe que la institucin labora 5 das a la semana durante 52 semanas al ao; el N de ttulos despachados/hora o el N de solicitudes atendidas/hora se obtienen de la informacin interna de la Oficina Registral de Casma. Adems se sabe que hay una oficina para el registro de propiedad inmueble, una oficina para el registro de bienes muebles y una para el servicio de publicidad registral. Entonces tendramos los siguientes resultados:
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CUADRO N 3.3.2 OFERTA ANUAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR RECURSOS FSICOS SERVICIOS rea efectiva por Registrador (m2/registr) Horas Da Trab. Para Regist. 8 Horas N Registra dores rea Efectiva (m2) Oferta de servicios al da Das laboradas a la semana5 Dias Semanas al ao laborada s52 Semanas Registro Propiedad Inmueble 1.05 8.40 1.00 1.05 8.40 42.00 2,184 Registro Personas Jurdicas 1.05 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Registro Personas Naturales 1.05 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Registro Bienes Muebles 1.05 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0 Servicio Publicidad Registral 1.05 8.40 1.00 1.05 8.40 42.00 2,184 2.10 Total 4,368 FUENTE: Elaboracin Propia (con datos de la institucin).
Optimizacin de la Oferta Los Servicios ofertados tanto por los RR. HH y RR. FF es el siguiente: Total Oferta de Servicios Brindados por Recursos Humanos = 10,764 Total Oferta de Servicios Brindados por Recursos Fsicos = 4,368
Para optimizar la oferta esta se determina del menor dato obtenido en el anlisis; en este caso es el del total de oferta de servicios brindados por Recursos Fsicos que es de 4,368 nmeros de servicios brindados. Para el anlisis se debe tener en cuenta de que la institucin brinda el servicio al pblico usuario pero el servicio no es de calidad debido a condiciones no adecuadas de las instalaciones, pues estos ambientes no fueron diseados para este fin, vindose a todas luces contar con un local propio. A continuacin se lleva a cabo la proyeccin de la oferta optimizada, teniendo en cuenta que los servicios regstrales estn constituidas por registros + publicidad registral CUADRO N 3.3.3 PROYECCIN DE LA OFERTA OPTIMIZADA AOS N SERVICIOS REGISTRALES 2,009 4,368 2,010 4,368 2,011 4,368 2,012 4,368 2,013 4,368 2,014 4,368 2,015 4,368 2,016 4,368 2,017 4,368 2,018 4,368 2,019 4,368 Elaboracin: El Consultor
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En el cuadro anterior se detalla la proyeccin de la oferta optimizada que es constante hasta el ao 2019.
La infraestructura cuenta con los siguientes ambientes 1 rea registral 1 archivo 1 ventanilla caja 1 ventanilla mesa de partes 1 sala UPs, 1 sala informtica, 1 sala de registradores, 1 servicio higinico damas y/o hombres Sala de registradores Catastro Jefatura Hall Sala de servidores
Principales Restricciones que lo Afectan:
El congestionamiento de material y personal en el interior de la oficinas generan mal estar en el personal, la cual genera que no se puedan realizar mayores atenciones al usuario.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA: Horizonte de Evaluacin del proyecto: 10 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin. Tal como se determino los servicios que el proyecto va brindar y la estimacin de la oferta optimizada en la prestacin de los servicios actuales, se desarrolla el balance oferta demanda, con la finalidad de determinar el dficit del proyecto
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Los valores obtenidos en el balance oferta - demanda significan el nmero de servicios no atendidos adecuadamente, de estos servicios comprometidos se puede determinar la poblacin que ser afectada usando el ratio Ratio = N atenciones/poblacin = 0.15
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El cuadro anterior nos muestra el nmero de usuarios a los cuales se les brindara una mala prestacin en los servicios (deficiencia en la calidad del servicio). Que brinda la institucin. Los beneficiarios del proyecto si se ejecutara serian 5,408 usuarios que se beneficiaran con la mejora de la prestacin del servicio por parte de la institucin. (Mejora en la calidad) en los 10 aos de duracin del horizonte del proyecto.
DESCRIPCION TECNICA DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO: Para el presente proyecto se ha considerado la construccin de la oficina registral de casma.
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CUADRO N 3.4.3 ALTERNATIVA I: CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL CASMA TIPO AREA CONSTRUCCION FUNCION DENOMINACION CANTIDAD CONDICION AREA NETA M Espacios Interiores Atencin al Publico Caja 1 Construccin 19.75 Publicidad 1 Construccin 19.75 Hall pblico 1 Construccin 61.20 Administrativo Archivo 4 Construccin 92.42 Registrador 1 Construccin 5.02 Informtica 3 Construccin 14.57 Catastro 1 Construccin 12.83 Registrador Jefe de oficina 1 Construccin 19.10 Servicios Higinicos 3 Construccin 21.90 Bveda 1 Construccin 1.40 Hall 1 Construccin 48.48 Patio 1 Construccin 39.11 Espacios Exteriores Accesos Escalera 1 Construccin 5.80 Jardn 1
58.50
Elaboracin del Consultor
Trabajos a Realizar: Estructuras: Concreto Simple de fc=140 Kg./cm., y 175 Kg./cm., segn corresponda para los acabados de las veredas, el falso piso y escaleras y cimientos corridos. Concreto armado de fc=210 Kg./ cm., para las zapatas, columnas, vigas y losa aligerado
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Arquitectura: Revoques, Enlucidos y Molduras, tarrajeo en exteriores e interiores con cemento/arena, vestidura de derrames en puertas, ventanas, y vanos, finalmente tarrajeo del tipo rayado o primario c/mortero1:5. Pisos y Pavimentos, contrapiso de 40 mm., piso de cermico de 30 x 30cm y piso de cemento pulido coloreado de E=2.5cms. en los corredores. Cielorrasos con tarrajeo de concreto. Revestimientos de gradas y de descanso c/mortero de 1:4 x 2cm.+ pulido de 1:2x1cm. Zcalos con cermico de cemento pulido, en los ambientes segn corresponda y contrazcalos de cermico Las puertas sern de madera tornillo rebajados de 4.5 mm y fierro. Las ventanas sern metlicas con perfil de 1x1/8+ hoja bast. L 3/4. Se colocarn vidrios semidobles. La pintura a utilizar en los muros ser ltex, barniz en las puertas y esmalte sinttico en las ventanas.
Instalaciones Elctricas y Conexiones de Red: Instalacin de tomacorrientes bipolares simples y dobles de PVC. Instalacin de fluorescente de 2 x 40W incluido equipo y pantalla. Instalacin de sistema UPS
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de servicios higinicos con la conexin de inodoros, lavatorios, urinarios y duchas. Instalacin de vestuario
Implementacin con Mobiliario Adquisicin de mobiliario para el personal
Capacitacin al personal Se realizar la capacitacin al personal en temas registrales.
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CUADRO N 3.4.4 ALTERNATIVA II CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL CASMA SISTEMA DRYWALL TIPO AREA CONSTRUCCION FUNCION DENOMINACION CANTIDAD CONDICION AREA NETA M Espacios Interiores Atencin al Publico Caja 1 Construccin 14.28 Publicidad 1 Construccin 12.05 Administrativo Archivo 4 Construccin 138.9 Defensora Usuario 1 Construccin 11.84 Informtica 3 Construccin 41.84 Casa Maquina 1 Construccin 7.55 Sala UPS 1 Construccin 6.3 Servicios Higinicos 3 Construccin 20.91 Vestuario 1 Construccin 19.33 Seccin ndice 1 Construccin 8.22 Mesa de Partes 1 Construccin 14.45 Hall Publico 1 Construccin 27.7 Oficina Registral 1 Construccin 14.68 Sala de Servidor 1 Construccin 6.1 Espacios Exteriores Accesos Escalera 1 Construccin 5.8 Elaboracin del Consultor
Trabajos a Realizar: Estructuras: Concreto Simple de fc=140 Kg./cm., y 175 Kg./cm., segn corresponda para los acabados de las veredas, el falso piso y escaleras y cimientos corridos. Concreto armado de fc=210 Kg./ cm., para las zapatas, columnas, vigas y losa aligerado
Arquitectura: Muros de construccin en seco (sistema Drywall) Revoques, Enlucidos y Molduras, tarrajeo en exteriores e interiores con cemento/arena, vestidura de derrames en puertas, ventanas, y vanos, finalmente tarrajeo del tipo rayado o primario c/mortero1:5.
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Pisos y Pavimentos, contrapiso de 40 mm., piso de porcelanato de 40 x 40cm y piso de cemento pulido coloreado de E=2.5cms. en los corredores. Cielorrasos con tarrajeo de concreto. Revestimientos de gradas y de descanso c/mortero de 1:4 x 2cm.+ pulido de 1:2x1cm. Zcalos con cermico de cemento pulido, en los ambientes segn corresponda y contrazcalos de cermico Las puertas sern de madera tornillo rebajados de 4.5 mm y fierro. Las ventanas sern metlicas con perfil de 1x1/8+ hoja bast. L 3/4. Se colocarn vidrios semidobles. La pintura a utilizar en los muros ser ltex, barniz en las puertas y esmalte sinttico en las ventanas.
Instalaciones Elctricas y Conexiones de Red: Instalacin de tomacorrientes bipolares simples y dobles de PVC. Instalacin de fluorescente de 2 x 40W incluido equipo y pantalla. Instalacin de sistema UPS
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de servicios higinicos con la conexin de inodoros, lavatorios, urinarios y duchas. Instalacin de vestuario
Implementacin con Mobiliario Adquisicin de mobiliario para el personal
Capacitacin al personal Se realizar la capacitacin al personal en temas registrales.
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3.5 COSTOS DEL PROYECTO: Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del sistema en la situacin sin proyecto).
COSTO SIN PROYECTO CUADRO N 3.5.1 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Concepto Cantidad Costo/Mes Movilidad/mes Racionamiento Costo / Mes Precios Precios Das hbliespor mes Privados Sociales OPERACIN * PERSONAL 8 202,020.00 183,654.55 - Esp en base de datos 1 3,100.00 220.00 275.00 3595.00 43,140.00 - Registrador 1 5,100.00 220.00 275.00 5595.00 67,140.00 - Tcnico Administrativo 1 2,500.00 220.00 275.00 2995.00 35,940.00 - CAS 2 1,500.00 36,000.00 - Personal de Practicas 3 550.00 19,800.00 * SERVICIOS 64,310.04 54,042.05 - Seguridad y Vigilancia 12 4,467.39 53,608.68 - Personal de Limpieza 12 891.78 10,701.36 * OTROS GASTOS 25,913.28 25,913.28 - Materiales y Bienes 12 925.77 11,109.24 - Servicio de energa elctrica 12 1,073.20 12,878.40 - Servicio de agua potable 12 0.00 0.00 - Servicio de telefona 12 160.47 1,925.64 * MANTENIMIENTO ACTUAL 8,706.43 8,012.25 - Bienes (MATERIALES) 4 267.61 1,070.43 - Servicios 12 636.33 7,636.00 TOTAL SIN PROYECTO 300,949.75 271,622.13 Costo total por ao Sub-total Por Ao
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
COSTO CON PROYECTO Los costos con proyecto se dan por el incremento de gastos operativos y de inversin, para cada una de las alternativas a precios privados y precios sociales:
ALTERNATIVA I: a) Inversin Estimada: Los Costos de Inversin considerados para la ejecucin de la obra comprenden: Intangibles, considera los costos en estudios o elaboracin del expediente tcnico, costos de supervisin de obra y liquidacin, costos administrativos (que incluye los procedimientos para llevar a cabo la ejecucin del proyecto) Inversin en Activos Fijos.- Comprende las obras civiles proyectadas, incluido la capacitacin al personal, para cada Alternativa propuesta. Costos de Mantenimiento.- El cual incluye los costos de mantenimiento anual, as como los costos operativos de la operatividad de la infraestructura de los registros pblicos de Casma.
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A continuacin se muestran estos costos de inversin para las dos Alternativas propuestas, a precios privados y precios sociales.
CUADRO N 3.5.2 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA Item Descripcin PARCIAL (S/) Costo (S/) A Precio de Mercado I: OBRAS CIVILES 01 Construccin de la Oficina Registral de Casma 345,573.74 345,573.74 02 0.00
COSTO DIRECTO DE LA ALTERNATIVA 01 345,573.74 GASTOS GENERALES 10% CD 34557.37 UTILIDAD 8% 27645.90 SUB TOTAL 407,777.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 19% 77477.63 TOTAL PRESUPUESTO 485,254.63 GASTOS DE SUPERVISION 2.5% 12131.37 EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 12131.37 CAPACITACION AL PERSONAL 10000.00 PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 01 519,517.38 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
CUADRO N 3.5.3 COSTO DE ALTERNATIVA I ALTERNATIVA 1 Costos Totales Concepto Precios Precios Privados Sociales
* Estudios (Expediente tcnico) 12,131.37 11,028.51 * Obras civiles proyectadas 485,254.64 434,255.87 * Gastos Administrativos 10,000.00 9,100.00 * Supervisin de Obra(2.5% ) 12,131.37 11,039.55
TOTAL 519,517.38 465,423.93 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
El rubro de Expediente tcnico del presupuesto: comprende su elaboracin y evaluacin, as como los costos de los estudios definitivos y los costos de Elaboracin y Evaluacin de Perfil, as como los gastos de liquidacin de obra. Los mismos que se detallan en el cronograma de actividades (ver cuadro de anexos)
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio, se muestra a continuacin los costos estimados: Este costo, est constituida por los costos de operatividad de los registros pblicos en Casma, y los costos de mantenimiento de la infraestructura. Tal como se detalla en los siguientes cuadros:
CUADRO N 3.5.4 COSTOS DE OPERACIN Sub-total Concepto Cantidad Costo/Mes por ao Precios Precios Privados Sociales * PERSONAL 202,020.00 183,654.55 - Esp en base de datos 1 3595.00 43,140 - Registrador 1 5595.00 67,140 - Tcnico Administrativo 1 2995.00 35,940 - CAS 2 1500.00 36,000 - Personal de Practicas 3 550.00 19,800 * SERVICIOS 64310.04 54042.05 - Seguridad y Vigilancia 12 4467.39 53,609 - Personal de Limpieza 12 891.78 10,701 * OTROS GASTOS 25913.28 25913.28 - Materiales y Bienes 12 925.77 11,109 - Servicio de energa elctrica 12 1073.20 12,878 - Servicio de agua potable 12 0.00 0 - Servicio de telefona 12 160.47 1,926 TOTAL CON PROYECTO 292,243.32 263,609.88 (EN NUEVOS SOLES) Costo total por ao PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Los costos de operacin asciende a S/. 292,243.32 nuevos soles a precios privados y S/. 263,609.88 nuevos soles a precios sociales.
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
CUADRO N 3.5.5 COSTOS DE MANTENIMIENTO CONCEPTO CANT. COSTO X MES SUBTOTAL POR AO COSTO TOTAL ANUAL PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES BIENES 12,270.00 12,270.00 Materiales de Oficina 12 1,022.50 12,270.00 12,270.00 12270.00 SERVICIOS
TOTAL GENERAL 81,081.60 73,892.55 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Los costos de mantenimiento a precios privados suman S/. 81,081.60 nuevos soles, lo que corresponde a los costos de bienes y servicios que se llevan a cabo para el mantenimiento de la infraestructura y S/. 73,892.55 nuevos soles a precios sociales.
ALTERNATIVA II:
a) Inversin Estimada:
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CUADRO N 3.5.7 RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION - ALTERNATIVA 02 ALTERNATIVA 02:CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA CON SISTEMA DRYWALL tem Descripcin PARCIAL (S/) Costo (S/) A Precio de Mercado I: OBRAS CIVILES 01 Construccin de la oficina registral con sistema drywall 369,370.07 369,370.07
0.00
COSTO DIRECTO DE LA ALTERNATIVA 01 369,370.07 GASTOS GENERALES 10% CD 36937.01 UTILIDAD 8% 29549.61 SUB TOTAL 435,856.68 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 19% 82812.77 TOTAL PRESUPUESTO 518,669.46 GASTOS DE SUPERVISION 2.5% 12966.74 EXPEDIENTE TECNICO 2.5% 12966.74 CAPACITACIN AL PERSONAL 10000.00 PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 02 554,602.93 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
CUADRO N 3.5.8 COSTO DE ALTERNATIVA II ALTERNATIVA 2 Costos Totales Concepto Precios Precios Privados Sociales
* Estudios (Expediente tcnico) 12,966.74 11,787.94 * Obras civiles proyectadas 518,669.45 464,158.88 * Gastos Administrativos 10,000.00 9,100.00 * Supervisin de Obra(2.5% ) 12,966.74 11,799.73
TOTAL 554,602.93 496,846.56 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
El rubro de Expediente tcnico del presupuesto: comprende su elaboracin y evaluacin, as como los costos de los estudios definitivos y los costos de Elaboracin y Evaluacin de Perfil, as como los gastos de liquidacin de obra. Los mismos que se detallan en el cronograma de actividades (ver cuadro de anexos)
b) Costos de administracin, operacin y mantenimiento del servicio, se muestra a continuacin los costos estimados:
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
CUADRO N 3.5.9 Sub-total Concepto Cantidad Costo/Mes por ao Precios Precios Privados Sociales * PERSONAL 202,020.00 183,654.55 - Esp en base de datos 1 3595.00 43,140 - Registrador 1 5595.00 67,140 - Tcnico Administrativo 1 2995.00 35,940 - CAS 2 1500.00 36,000 - Personal de Practicas 3 550.00 19,800 * SERVICIOS 64310.04 54042.05 - Seguridad y Vigilancia 12 4467.39 53,609 - Personal de Limpieza 12 891.78 10,701 * OTROS GASTOS 25913.28 25913.28 - Materiales y Bienes 12 925.77 11,109 - Servicio de energa elctrica 12 1073.20 12,878 - Servicio de agua potable 12 0.00 0 - Servicio de telefona 12 160.47 1,926 TOTAL CON PROYECTO 292,243.32 263,609.88 (EN NUEVOS SOLES) Costo total por ao PRESUPUESTO ETAPA OPERATIVA
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Los costos de operacin asciende a S/. 292,243.32 nuevos soles a precios privados y S/. 263,609.88 nuevos soles a precios sociales. CUADRO N 3.5.10 COSTOS DE MANTENIMIENTO GASTOS POR MANTENIMIENTO ANUAL (CON PROYECTO) - ALTERNATIVA II CONCEPTO CANT. (MESES) COSTO X MES SUBTOTAL POR AO COSTO TOTAL ANUAL PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES BIENES 12,270.00 12,270.00 Materiales de Oficina 12 1,022.50 12,270.00 12,270.00 12270.00 SERVICIOS
44,298.00 41,333.38 Instalaciones elctricas y UPS 12 204.50 2,454.00 2,454.00 Instalaciones sanitarias 12 60.50 726.00 726.00 Carpintera y Albailera 12 408.90 4,906.80 4,906.80 Pisos, muros y techos 12 1,124.00 13,488.00 13,488.00 Equipos 12 837.60 10,051.20 10,051.20 Pintado 12 1,056.00 12,672.00 12,672.00 TOTAL GENERAL 84,429.60 77,016.49 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
CUADRO N 3.5.11 RESUMEN GASTOS POR MANTENIMIENTO ANUAL (CON PROYECTO)
TOTAL GENERAL 84,429.60 77,016.49 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Los costos de mantenimiento a precios privados suman S/. 84,429.60 nuevos soles, lo que corresponde a los costos de bienes y servicios que se llevan a cabo para el mantenimiento de la infraestructura y S/. 77,016.49 nuevos soles a precios sociales.
3.6 BENEFICIOS: Entre los beneficios se tiene con el proyecto ser: Beneficios en la situacin sin proyecto La situacin sin proyecto, es tema de preocupacin para la institucin ya que se ha determinado una insatisfaccin percibida por los usuarios con respecto a los servicios ofrecidos por la institucin es decir no implica beneficio alguno, muy por el contrario constituye un tema de preocupacin creciente para los beneficiarios de la Oficina Registral de Casma.
Beneficios en la situacin con proyecto Los beneficios directos generados por el desarrollo del proyecto planteado son los siguientes: Dotacin de las condiciones bsicas de infraestructura, en un local propio. Incremento de la productividad del personal. Incremento de la productividad de la institucin. Se contribuye a la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos. Mejora en el servicio prestado a la poblacin demandante. Aumento de la formalidad en la inscripcin jurdica de propiedad inmueble, personas jurdicas.
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Incremento de la formalidad de la inscripcin vehicular, de personas naturales, jurdicas. Crecimiento econmico del pas. Incremento en el valor de los predios. Resguardo de la propiedad privada por la formalidad registral.
Beneficios Incrementales El beneficio incremental radica en la infraestructura adecuada que se les brindar a la Oficina Registral de Casma, la cual incrementar la calidad de los servicios ofrecidos por parte de la institucin hacia sus usuarios.
3.7 EVALUACIN SOCIAL:
Dado el carcter social del Proyecto y las dificultades para determinar el valor monetario de los beneficios, la evaluacin del mismo se ha efectuado a travs del anlisis costo-efectividad. Debido a que los ingresos no son significativos como para poder hacer un anlisis por medio del VAN y del TIR. Por lo tanto como el proyecto no se puede valorar en trminos monetarios se utilizan el indicador Costo/Efectividad debido a que en l se refleja las bondades del proyecto. Se calculan los costos a precios sociales.
COSTO EFECTIVIDAD Para la evaluacin del siguiente Proyecto se ha considerado el siguiente ratio: ALTERNATIVA I:
a) Inversin estimada:
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CUADRO N 3.7.1 COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS: ALTERNATIVA I (A precios Sociales) DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO (ALTERNATIVA 1) COMPONENTES % Incidencia Precios factor de Precios Privados Ajuste Sociales ESTUDIOS 12,131.37 11,039.54 ELABORACIN DE EXPEDIENTE 2.50% 12,131.37 0.91 11,039.54 OBRAS CIVILES 485,254.64 434,255.87 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAM. 57.69% 199,360.41 1.00 199,360.41 MOC 18.38% 63,500.70 0.91 57,785.63 MONC 23.93% 82,712.64 0.63 52,108.96 COSTO DIRECTO 100.00% 345,573.74 309,255.00 IMPREVISTOS COSTO DIRECTO TOTAL 345,573.74 309,255.00 GASTOS GENERALES 10.0% 34,557.37 30,925.50 UTILIDAD 8.0% 27,645.90 24,740.40 TOTAL OBRAS 407,777.01 364,920.90 IGV 19.0% 77,477.63 69,334.97 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000.00 9,100.00 CAPACITACION AL PERSONAL 10,000.00 0.91 9,100.00 INSPECCIN DE OBRA 12,131.37 11,039.55 SUPERVISION Y LIQUIDACIN 2.5% 12,131.37 0.91 11,039.55 TOTAL DE LA INVERSIN 519,517.38 465,434.96 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
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Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado A PRECIOS PRIVADOS CONCEPTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. COSTOS CON PROYECTO 519,517.38 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 Etapa Pre-Operativan (Inversin) * Estudio 12,131.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Obrasciviles proyectadas 485,254.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Gastos Administrativos 10,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Inspeccin de Obra 12,131.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Valor Residual ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Etapa Operativa (Operacin y Mantenimiento) * Personal (Planilla) 0.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 * Gastos Corrientes 0.00 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 * Mantenimiento 0.00 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 2. COSTOS SI N PROYECTO 0.00 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 * Personal (Planilla) 0.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 * Gastos Corrientes 0.00 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 * Mantenimiento 0.00 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 519,517.38 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ALTERNATIVA 01 FORMATO N 05 - A COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII SUNARP
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. COSTOS CON PROYECTO 465,423.93 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 337,502.42 Etapa Pre-Operativan (Inversin) * Estudio 11,028.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Obrascivilesproyectadas 434,255.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * GastosAdministrativos 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Inspeccin de Obra 11,039.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Valor Residual ( - ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Etapa Operativa (Operacin y Mantenimiento) * Personal (Planilla) 0.00 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 * GastosCorrientes 0.00 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 * Mantenimiento 0.00 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 2. COSTOS SI N PROYECTO 0.00 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 * Personal (Planilla) 0.00 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 * GastosCorrientes 0.00 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 * Mantenimiento 0.00 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (1 - 2) 465,423.93 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA FORMATO N 05 - A COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII SUNARP
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
ALTERNATIVA II: a) Inversin estimada:
CUADRO N 3.7.2 COSTOS DE INVERSION DE LAS OBRAS: ALTERNATIVA II (A precios Sociales) DESAGREGADO DE COSTO DIRECTO (ALTERNATIVA 2) COMPONENTES % Incidencia Precios factor de Precios Privados Ajuste Sociales ESTUDIOS 12,966.74 11,799.73 ELABORACIN DE EXPEDIENTE 2.50% 12,966.74 0.91 11,799.73 OBRAS CIVILES 518,669.45 464,158.88 MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAM. 57.69% 213,088.44 1.00 213,088.44 MOC 18.38% 67,873.38 0.91 61,764.77 MONC 23.93% 88,408.26 0.63 55,697.20 COSTO DIRECTO 100.00% 369,370.07 330,550.41 IMPREVISTOS COSTO DIRECTO TOTAL 369,370.07 330,550.41 GASTOS GENERALES 10.0% 36,937.01 33,055.04 UTILIDAD 8.0% 29,549.61 26,444.03 TOTAL OBRAS 435,856.68 390,049.48 IGV 19.0% 82,812.77 74,109.40 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,000.00 9,100.00 GASTOS DE CONVOCATORIA Y OTROS 10,000.00 0.91 9,100.00 INSPECCIN DE OBRA 12,966.74 11,799.73 SUPERVISION Y LIQUIDACIN 2.5% 12,966.74 0.91 11,799.73 TOTAL DE LA INVERSIN 554,602.93 496,858.34 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
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Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. COSTOS CON PROYECTO 496,846.56 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 340,626.36 Etapa Pre-Operativan (I nversin) * Estudio 11,787.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Obras civiles proyectadas 464,158.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Gastos Administrativos 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Inspeccin de Obra 11,799.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Valor Residual ( - ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Etapa Operativa (Operacin y Mantenimiento) * Personal (Planilla) 0.00 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 * Gastos Corrientes 0.00 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 * Mantenimiento 0.00 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 77,016.49 2. COSTOS SI N PROYECTO 0.00 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 271,622.13 * Personal (Planilla) 0.00 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 * Gastos Corrientes 0.00 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 79,955.33 * Mantenimiento 0.00 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 TOTAL COSTOS I NCREMENTALES (1 - 2) 496,846.56 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 69,004.23 SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ALTERNATIVA 02 FORMATO N 05 - A COSTOS INCREMENTALES (EN NUEVOS SOLES) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA SISTEMA DRYWALL
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
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VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS TOTALES VACT 945,751.53 853,408.29 1,000,554.22 903,228.50 VALOR ANUAL EQUIVALENTE VAE 160,589.96 144,909.95 169,895.53 153,369.49 AREA CONSTRUIDA y CULMINADA- (AREA TOTAL INFRAESTRUCTURA) - M2 MCE 405.00 405.00 405.00 405.00 NUMERO DE POBLACIN BENEFICIADA (periodo 2010- 2019) PA 5,408 5,408 5,408 5,408
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR CUADRO N 3.7.4 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales VACT CE = --------- = 2,335.19 2,107.18 2,470.50 2,230.19 MCE FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
CUADRO N 3.7.5 AUMENTO DEL NUMERO DE POBLACION BENEFICIADA POR AO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
Precios Precios Precios Precios
Privados Sociales Privados Sociales
VAE
CE = ------------- 29.69 26.79 31.42 28.36 PA FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR El anlisis nos permite concluir que la mejor alternativa es la N I ya que nos arroja un costo/efectividad a PRECIOS SOCIALES de 26.79 nuevos soles por usuario en contra posicin de 28.36 nuevos soles en la alternativa N II 3.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD: Todos los proyectos de inversin estn expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a largo del horizonte contemplado. Se ha realizado el anlisis de sensibilidad tanto para la Inversin y la poblacin, para la primera alternativa. Los resultados obtenidos, se muestran a continuacin: Sensibilidad a la Inversin
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado APRECIOS PRIVADOS CONCEPTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. COSTOS CON PROYECTO 519,517.38 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 373,324.92 Etapa Pre-Operativan (I nversin) * Estudio 12,131.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Obrascivilesproyectadas 485,254.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * GastosAdministrativos 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Inspeccin de Obra 12,131.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Valor Residual ( - ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Etapa Operativa (Operacin y Mantenimiento) * Personal (Planilla) 0.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 * GastosCorrientes 0.00 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 * Mantenimiento 0.00 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 81,081.60 2. COSTOS SI N PROYECTO 0.00 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 300,949.75 * Personal (Planilla) 0.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 202,020.00 * GastosCorrientes 0.00 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 * Mantenimiento 0.00 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 8,706.43 TOTAL COSTOS I NCREMENTALES (1 - 2) 519517.38 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 72,375.17 Factor de Actualizacin FAC ( 11 % ) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522 MetascostosGlobales VACT 945,751.53 519,517.38 65,202.85 58,741.31 52,920.10 47,675.76 42,951.14 38,694.72 34,860.11 31,405.50 28,293.25 25,489.41 FAC ( VACT 11% ) 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 Metasresultadosanuales VAE 160,589.96 88,214.79 11,071.54 9,974.36 8,985.91 8,095.41 7,293.16 6,570.42 5,919.30 5,332.70 4,804.23 4,328.14 Nota: En el presente analisisde Sensibilidad se considera un incremento del 20% en Obrascivilesproyectadas. SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ALTERNATIVA 01 FORMATO N 07 - A ANALISIS DE SENSIBILIDAD (EN NUEVOS SOLES) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII SUNARP
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTIONS.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADEOBRASCIVILES L S P constr uction
Cdigo Correlativo Elaborado Actualizado A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. COSTOS CON PROYECTO 465,423.93 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 347,770.41 Etapa Pre-Operativan (I nversin) * Estudio 11,028.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Obrascivilesproyectadas 434,255.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * GastosAdministrativos 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Inspeccin de Obra 11,039.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 * Valor Residual ( - ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Etapa Operativa (Operacin y Mantenimiento) * Personal (Planilla) 0.00 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 * GastosCorrientes 0.00 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 * Mantenimiento 0.00 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 73,892.55 2. COSTOS SI N PROYECTO 0.00 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 281,890.12 * Personal (Planilla) 0.00 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 183,654.55 * GastosCorrientes 0.00 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 90,223.32 * Mantenimiento 0.00 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 8,012.25 TOTAL COSTOS I NCREMENTALES (1 - 2) 465,423.93 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 65,880.30 Factor de Actualizacin FAC ( 11 % ) 1.0000 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522 MetascostosGlobales VACT 853,408.29 465,423.93 59,351.62 53,469.93 48,171.11 43,397.39 39,096.75 35,222.30 31,731.80 28,587.21 25,754.24 23,202.02 FAC( VACT 11% ) 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 0.1698 Metasresultadosanuales VAE 144,909.95 79,029.65 10,077.99 9,079.27 8,179.52 7,368.94 6,638.68 5,980.80 5,388.10 4,854.15 4,373.11 3,939.74 Nota: En el presente analisisde Sensibilidad se considera un incremento del 20% en Obrascivilesproyectadas. SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ALTERNATIVA 01 FORMATO N 07 - A ANALISIS DE SENSIBILIDAD (EN NUEVOS SOLES) NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO CONSTRUCCIN DE LAOFICINAREGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII SUNARP
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
CUADRO N 3.8.1 ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES Variacin en el Costo ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Costo de Inversin Efectividad A Precios A Precios A Precios A Precios Privados Sociales Privados Sociales -20% Inv/Pob 23.75 21.43 25.14 22.69 -10% Inv/Pob 26.72 24.11 28.28 25.52 0% Inv/Pob 29.69 26.79 31.42 28.36 10% Inv/Pob 32.66 29.47 34.56 31.20 20% Inv/Pob 35.63 32.15 37.70 34.03 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR GRAFICO N 3.8.1 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% C O S T O
E F E C T I V I D A D
% INCREMENTO DE INVERSION ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS PRIVADOS Al ternati va N1 Al ternati va N2
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR GRAFICO N 3.8.2 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% C O S T O
E F E C T I V I D A D % INCREMENTO DE INVERSION ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRECIOS SOCIALES Alternativa N1 Alternativa N2
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Jr. Pedro Cochachin 395 Huaraz-Ancash Celular: 943982403 E mail: lsp.construction@yahoo.com ; lsp.construction@hotmail.com RPM: *447120 LSP CONSTRUCTION S.R.L. EJECUCIONYCONSULTORIADE OBRASCIVILES L S P constr uction
3.9 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD: La oficina registral Casma de la zona registral VII est gestionando el financiamiento respectivo para la construccin de la infraestructura. Los recursos directamente recaudados (rdr) y la gestin del financiamiento permitirn ejecutar el proyecto. De esa manera asegurar el financiamiento, siendo costos de operacin y mantenimiento con los ingresos propios.
La fuente de financiamiento provendr de los recursos directamente recaudados y de la gestin de financiamiento.
Los costos de operacin y mantenimiento sern asumidos por la SUNARP y provendrn de los ingresos propios (rdr). Puede ser asumido a travs de la recaudacin directa que se ver incrementada como consecuencia de la mayor recaudacin tributaria. Los usuarios que acuden al recinto de la SUNARP Oficina Registral Casma, a efectuar sus trmites de inscripcin de sus bienes muebles e inmuebles, entre otros servicios. Los recursos directamente recaudados contribuyen a mejorar los servicios a travs de la ampliacin y construccin de sus reas administrativas y archivo registral. CUADRO N 3.9.1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS OFICINA REGISTRAL DE CASMA AO INGRESOS CORRIENTES SALDO BALANCE SUB TOTAL 2006 170,419.11 484.85 170,903.97 2007 192,689.68 719.32 193,408.99 2008 193,160.74 2,629.39 195,790.13 2009 236,510.32 21,828.28 258,338.60 Fuente SUNARP Casma
a) Capacidad de gestin En la etapa de inversin participar la SUNARP, en coordinacin con otras instituciones, y en la etapa de mantenimiento del proyecto estar a cargo de la Oficina Registral de Casma. b) Disponibilidad de Recursos Los recursos para la etapa de inversin provendrn de los fondos recaudados directamente y de la Gestin, consignados en el Presupuesto de la SUNARP.
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c) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la oficina registral de Casma, comprometidos con la institucin, los cuales se encargaran del mantenimiento respectivo. d) Participacin de los Beneficiarios El desarrollo de actividades y la frecuencia mnima de mantenimiento y conservacin, deben ser consideradas en condiciones normales de funcionamiento, en base a la siguiente propuesta. El Plan Anual de Mantenimiento y de servicios Bsicos, se presentan en el siguiente cuadro
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CUADRO N 3.9.1 ACTIVIDADES Y FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN ACTIVIDAD FRECUENCIA A. Actividad de Mantenimiento y Conservacin de Instalaciones Elctricas Revisar el estado de las placas de los interruptores y tomacorrientes Trimestral Verificar que las placas de interruptores y tomacorrientes estn seguras Trimestral Revisar conexiones y tornillos de sujecin de los interruptores Trimestral Revisar conexiones en tablero general y de distribucin Trimestral Verificar el buen estado de los fusibles Trimestral Revisar la resistencia de aislamiento de la instalacin elctrica Semestral B. Actividades de mantenimiento y conservacin de instalaciones sanitarias Limpieza y desinfeccin de los servicios higinicos Diario Detectar fugas y/o reemplazar grifos y caos. Mensual Realizar desatoro en aparatos sanitarios Mensual Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua Semestral Revisar y cambiar tubos de abasto Anual C. Actividades de mantenimiento y conservacin de la carpintera Limpiar el mobiliario Diario Limpiar puertas y ventanas Mensual Aceitar chapas de puertas Trimestral Reponer vidrios en ventanas Semestral Lijar, pintar y/o pintar puertas y ventanas de madera Anual D. Actividades de mantenimiento y conservacin de pisos, muros y techos Limpieza de pisos, ambientes y pasadizos interiores Diario Limpieza de reas libres conexas Diario Trabajos de jardinera en las reas verdes Diario Limpieza de paredes y muros Semanal Encerado de pisos Semanal Limpieza de techos, cielo raso y coberturas de ambientes cerrados. Trimestral Limpieza y pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones Anual E. Actividades de mantenimiento y conservacin de los equipos e instrumentos instalados (acciones de mantenimiento preventivo) Mantenimiento preventivo de los equipos de oficina (computadoras, calculadoras, relojes de pared)
PROYECCIN DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Estos ingresos se pueden sustentar en base a los siguientes escenarios que se presentan en la actualidad y que probablemente estos factores en un futuro pueden incrementar su impacto: Extensin de los beneficios tributarios por concepto de exoneraciones tributarias de la regin.
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Altas tasas de migracin Crecimiento econmico del pas Bajos niveles de inflacin Leve incremento de la UIT Hbito por inscribir bienes muebles e inmuebles se acrecienta. Se ha considerado un crecimiento similar a la poblacin de 2.20% Como se muestra en el cuadro N 3.9.2 la recaudacin anual en el primer ao se incrementar a S/. 240,767.51 y se incrementar en el dcimo ao a S/ 282,701.35 CUADRO N 3.9.2 PROYECCN DEL RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADO OFICINA REGISTRAL DE CASMA
3.10 IMPACTO AMBIENTAL: Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No existe riesgo alguno de impactos negativos. Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre. Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo alguno. Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud que se usar el terreno rido existente. Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin. Agua Potable: No se identificaron impactos negativos. Saneamiento: No se identificaron impactos negativos. Las Acciones de Mitigacin son de Carcter Preventivo: No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las obras.
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Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras. Esta actividad deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto. Riesgos: Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la infraestructura. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni costeado medidas. Costos de las Medidas de Mitigacin de Impacto Ambiental: Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario considerar costos en este aspecto.
3.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS:
Se selecciona la Alternativa I. Las dos alternativas son rentables socialmente, sin embargo se considera a la Alternativa I, por tener el ratio costo/efectividad de menor valor que la Alternativa II.
CUADRO N 3.11.1 ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD DESCRIPCIN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VACT SOCIAL S/. 144,909.95 S/. 153,369.49 Promedio Poblacin Beneficiaria 5,408 5,408 C/E 26.79 28.36 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR En razn de los indicadores obtenidos en la evaluacin social del proyecto podemos indicar que la Alternativa I es la elegida ya que presenta un ratio C/E de 26.79 soles por usuario (a precios sociales) frente a 28.36 soles por beneficiario de la Alternativa II. 3.12 PLAN DE IMPLEMENTACION De acuerdo al plan de implementacin, para cada una de las alternativas se presenta el cronograma.
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Alternativa I: En el proceso de desarrollo de esta alternativa, se plantean las actividades que se consideran en el siguiente esquema propuesta, segn la secuencia de actividades en el cumplimiento de cada una las fases de inversin, operacin y mantenimiento. Gestin del Proceso de Elaboracin del expediente tcnico. Est constituida por un conjunto de actividades como la seleccin y contratacin del consultor para la elaboracin del expediente tcnico para el diseo de las obras civiles en coherencia con el estudio de pre inversin (de acuerdo a los parmetros con la cual se desarroll la declaratoria de viabilidad)
Diseo del expediente tcnico. Que consiste bsicamente en la elaboracin del expediente tcnico, correspondiente a las obras civiles que se llevara a cabo en el proyecto de acuerdo a las normas tcnicas estipuladas por sector correspondiente y a los parmetros establecidos en la declaratoria de viabilidad.
Ejecucin de Obras Civiles. En esta etapa se desarrolla la construccin de las obras civiles del nuevo local de la Zona Registral de Casma, que consiste en la Construccin de la Oficina Registral de Casma Zona Registral VII, a la zona de influencia del Proyecto.
Operacin y Mantenimiento. Esta fase corresponde al funcionamiento y operatividad de la infraestructura del local de la sede registros pblicos de Casma, una vez ejecutada el proyecto, con la cual corresponde generar los beneficios sociales e impacto a la poblacin de la zona.
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CUADRO N 3.12.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ALTERNATIVA I !"#$%&!#'(! '
3.13 ORGANIZACIN Y GESTION De acuerdo a la caracterstica del proyecto se disea el siguiente mtodo de Gestin y Organizacin. Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos. Las zonas regstrales presentan las siguientes funciones: a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de carcter registral y catastral. b) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de carcter administrativo, en coordinacin con la Gerencia General. c) Dirigir y ejecutar las acciones de gestin administrativa de las Oficinas Regstrales correspondientes, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Alta Direccin. d) Elaborar y mantener actualizada la estadstica registral. e) Celebrar convenios para el desarrollo de sus funciones con autorizacin de la Gerencia General. f) Realizar la correcta ejecucin de la funcin registral, acorde con la normatividad vigente; como la Inscripcin previa calificacin, los hechos, actos, contratos y resoluciones judiciales y/o administrativas que las normas legales determinan. g) Impulsar el desarrollo tecnolgico y la modernizacin de la gestin registral.
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h) Elaborar su proyecto de presupuesto anual y remitirlo con la anticipacin debida a la Gerencia General para su consolidacin en el presupuesto general de la SUNARP. i) Organizar y mantener actualizado el catastro de la Zona Registral, as como resguardar la informacin catastral, mediante los medios de seguridad existentes. j) Nombrar a los Registradores Pblicos de acuerdo a Ley. k) Resolver en primera instancia los reclamos, denuncias y quejas que se presenten. l) Coordinar con la Escuela de Capacitacin, la ejecucin de actividades de formacin, capacitacin y entrenamiento del personal de las Oficinas Regstrales bajo su competencia. m) Difundir, en coordinacin con la Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Pblicas de la Sede Central, las actividades y eventos realizados por la Zona Registral que contribuyan a destacar la imagen de la Institucin.
Estructura Orgnica. Las Zonas Regstrales presentan la siguiente estructura orgnica: I. ALTA DIRECCION Jefatura Zonal II. ORGANO DE CONTROL rgano de Auditora Interna III. ORGANO TECNICO DE COORDINACION Gerencia Registral IV. ORGANOS DE EJECUCION Oficina Registral V. ORGANOS DE ASESORAMIENTO Oficina de Presupuesto y Desarrollo (Excepto Zona Registral I, III, IV, VI, X, XI y XII) VI. ORGANOS DE APOYO Gerencia de Administracin y Finanzas Oficina de Informtica Oficina de Catastro
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GRAFICO N 3.13.1 ESQUEMA DE ORGANIZACIN Y GESTION DEL PROYECTO
FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
3.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO: PERFIL DE PROYECTO Zona Registral VII - Casma EXPEDIENTE TECNICO EJECUCION DE OBRAS CIVILES. OPERACIN Y MANTENIMIENTO BENEFICIARIOS Zona Registral VII - Casma
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES METAS MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN Mejorar la atencin al usuario en la oficina registral. Disminucin del tiempo de atencin al usuario.
Disminucin de tiempo de atencin en 25% en el ao 5 del horizonte del proyecto. Aumento del % de usuarios que se encuentran satisfechos con la Calidad de los servicios prestados en un 20% Encuesta a los usuarios que realizan trmites registrales. El usuario cumple con realizar sus trmites registrales. Incremento de la formalidad de la inscripcin de los predios, inscripcin vehicular, de personas naturales, jurdicas, etc. Crecimiento econmico del pas. Incremento en el valor de los predios. Resguardo de la propiedad privada por la formalidad registral PROPOSITO Adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de la oficina registral de Casma Disponibilidad de mayores espacios para las actividades del personal en el horizonte del proyecto e Incremento de atencin al usuario. Reducir al 95% el hacinamiento del personal y de la documentacin generada diariamente en la Oficina Registral. Encuesta de impacto. Informe de monitoreo. INEI Conocimiento del personal que la labora en la Oficina Registral de brindar una buena calidad de servicio. COMPONENTES Adecuada provisin de la infraestructura de la Oficina Registral. Personal que labora en la oficina Registral con mayor confort y habitabilidad. 100% de ambientes habilitados de la infraestructura de la Oficina Registral.
Evaluacin intermedia del proyecto. Evaluacin ex - post. Inventario de bienes.
Asistencia de los usuarios a realizar trmites registrales ACCIONES Elaboracin del Perfil de Viabilidad y el expediente tcnico. Construccin de la oficina Registral de Casma.
Perfil tcnico aprobado y viabilizado Expediente tcnico terminado. Obra concluida. Perfil tcnico aprobado, presupuesto de S/. 519,517.38 Expediente tcnico aprobado, al 100%. Proyecto concluido al 100% Recepcin de obra Liquidacin tcnica- financiera de obra. Actas de entrega de obra. Facturas, Boletas, etc.
Asignacin del presupuesto oportuno y completo.
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4. CONCLUSIONES: 4.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Respecto a la evaluacin, se concluye lo siguiente:
El Presente Proyecto de Construccin de la Oficina Registral de Casma significar que las instalaciones de la Oficina sean las adecuadas para la realizacin de las labores diarias de los trabajadores tanto del rea registral como administrativa afianzando de esta manera las buenas condiciones organizacionales e individuales para la prestacin de servicios de calidad en la atencin y en beneficio principalmente del pblico usuario, de los trabajadores y de la SUNARP.
Se selecciona la Alternativa I, las dos alternativas son rentables socialmente, sin embargo se considera a la Alternativa I, por tener el ratio de costo efectividad menor al de la Alternativa II:
ANLISIS DE COSTO EFECTIVIDAD DESCRIPCIN ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II VACT SOCIAL S/. 144,909.95 S/. 153,369.49 Promedio Poblacin Beneficiaria 5,408 5,408 C/E 26.79 28.36 FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Respecto a la evaluacin ambiental, se ha determinado que no se presentan impactos negativos considerables, concluyndose que el proyecto es ambientalmente factible.
Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 519,517.38, cuya ejecucin permitir una mejor atencin al usuario, confort y habitad al personal de la oficina registral. ALTERNATIVA 1 Costos Totales Concepto Precios Precios Privados Sociales * Estudios (Expediente tcnico) 12,131.37 11,028.51 * Obras civiles proyectadas 485,254.64 434,255.87 * Gastos Administrativos 10,000.00 9,100.00 * Supervisin de Obra(2.5% ) 12,131.37 11,039.55 TOTAL 519,517.38 465,423.93
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FUENTE DE ELABORACIN: EL CONSULTOR
Se ha realizado el levantamiento de datos en la oficina de la zona en estudio y plasmado en planos de arquitectura, cuyo plano se est presentando en los anexos.
De acuerdo a los clculos realizados, la primera alternativa soporta incremento en la variacin de la inversin, variacin en los costos de operacin y mantenimiento.
Con la ejecucin del proyecto, se lograra el objetivo planteado de tener adecuadas condiciones fsicas para el desarrollo de actividades de la oficina registral de Casma.
Cuyo ratio de ttulos calificados de los registradores es de 70.02%, por lo que con el proyecto se pretende lograr el 100%.
Ratio =2,118/3,025*100%=70.02%
Se recomienda la aprobacin del Perfil, la Elaboracin del Estudio Definitivo y la ejecucin del proyecto, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OFICINA REGISTRAL DE CASMA ZONA REGISTRAL N VII, considerando que cumple con los criterios de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
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ANEXOS - Ficha FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - Panel Fotogrfico - Presupuesto Referencial de Obra - Presupuesto Detallado de Arquitectura - Presupuesto Detallado de Instalaciones Elctricas - Presupuesto Detallado de Estructuras - Anlisis de Costos Unitarios - Planos - Cronograma de Actividades