Manual Sig

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIN
SIG
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ou!aional
ISO "##$%&##'
ISO $(##$%&##)
OS*AS $'##$%&#$$
NOMBRE CARGO FECHA FIRMA
Elaborado por: Coordinador SIG 15-10-2012
Reviado por: Repreen!an!e de la "ire##i$n 15-10-2012
Aprobado por: Geren!e General 15-10-2012
MAN%A& SIS'EMA IN'EGRA"O "E GES'I(N
Cdigo:SIG-MA-01
Versin: 01
Aprobacin : 31-08-13
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para acceder a la ltima versin consultar con el Encargado del Sistema Integrado de Gestin.
TA+LA DE CONTENIDO
ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
1.
0
PRESENTACIN
1.1 Presentacin de la Empresa
1.2 Objetivos del Manual
1.3 Organigrama funcional
1.4 Procesos de la organizacin e Interaccin
2.
0
INTRODUCCIN
2.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestin
2.2 Alcance del Sistema Integrado de Gestin
2.3 Exclusiones
2.4 eferencia !ormativa
3.
0
TRMINOS Y DEFINICIONES
"#$ "#$ "#$
4.
0
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIN
%#$ %#$ %#$
4.1 e&uisitos Generales %#' %#' %#'
4.2 e&uisitos de (ocumentacin %#)
%#)#' Generalidades
%#)#
'
%#%#%
%#%#
%
%#)#) Manual del Sistema Integrado de Gestin
%#)#
)
%#%#%
%#%#
%
%#)#" *ontrol de los (ocumentos
%#)#
"
%#%#+
%#%#
+
%#)#% *ontrol de los egistros
%#)#
%
%#+#%
%#+#
%
4.3 Identi,cacin de e&uisitos -egales . otros
/#)#
'
%#"#)
%#"#
)
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ISO
9001
ISO
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OHSAS
18001
5.
0
+#$
5.1 *ompromiso de la Alta (ireccin +#'
%#0
%#)
%#%#
'
%#0
%#)
%#%#'
5.2 Enfo&ue al *liente +#)
%#"#
'
%#"#
)
%#0
%#"#'
%#"#)
%#0
5.3 Pol1tica del SIG +#" %#) %#)
5.4 Plani,cacin +#% %#" %#"
+#%#' Objetivos del SIG
+#%#
'
%#"#
"
%#"#"
+#%#) Plani,cacin del Sistema de Gestin Integrado
+#%#
)
%#"#
"
%#"#"
5.5 esponsabilidad2 autoridad . comunicacin +#+
+#+#' esponsabilidad . autoridad
+#+#
'
%#'
%#%#
'
%#'
%#%#'
+#+#) epresentante de la (ireccin
+#+#
)
%#%#
'
%#%#'
+#+#" *omunicacin Interna 3 *omunicacin Externa
+#+#
"
%#%#
"
%#%#"
5.6 evisin por la (ireccin +#0 %#0 %#0
+#0#' Generalidades
+#0#
'
%#0 %#0
+#0#) Informacin para la revisin
+#0#
)
%#0 %#0
+#0#" esultados de la revisin
+#0#
"
%#0 %#0
6.
0
GESTIN DE LOS RECURSOS 0#$
6.1 Provisin de ecursos 0#'
%#%#
'
%#%#'
6.2 ecursos 4umanos 0#)
0#)#' Generalidades
0#)#
'
%#%#
'
%#%#
)
%#%#'
%#%#)
0#)#)
*ompetencia2 toma de conciencia .
capacitacin
0#)#
)
%#%#
)
%#%#)
6.3 Infraestructura 0#"
%#%#
'
%#%#'
6.4 Ambiente de 5rabajo 0#% 66666
%#%#'
%#%#0
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ISO
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OHSAS
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PGINA
7.
0
REALIZACIN DEL PRODUCTO
/#$ %#%
7.1 Plani,cacin de la ealizacin del Producto /#'
%#%#
0
%#%0
7.2 Procesos elacionados con el *liente /#)
%#%#
0
%#%0
/#)#' (eterminacin de los re&uisitos del producto
/#)#
'
%#"#
'
%#"#
)
%#%#
0
%#"#'
%#"#)
%#%#0
/#)#)
evisin de los re&uisitos relacionados con el
Producto
/#)#
)
%#"#
'
%#%#
0
%#"#'
%#%#0
/#)#" *omunicacin con las partes Interesadas
/#)#
"
%#%#
"
%#%#"
7.3 (ise7o . (esarrollo 8!o Aplica9 /#"
%#%
0
%#%0
7.4 *ompras /#%
%#%#
0
%#%#0
/#%' Proceso de compras
/#%#
'
%#%#
0
%#%#0
/#%) Informacin de las compras
/#%#
)
%#%#
0
%#%#0
/#%" :eri,cacin de los productos comprados
/#%#
"
%#%#
0
%#%#0
7.5 Produccin . prestacin del servicio /#+
%#%#
0
%#%#0
/#+#'
*ontrol de Produccin . de la prestacin del
servicio
/#+#
'
%#%#
0
%#%#0
/#+#)
:alidacin de los procesos de las operaciones
de
Produccin . de Servicio
/#+#
)
%#%#
0
%#%#0
/#+#" Identi,cacin . trazabilidad
/#+#
"
%#%#
0
%#%#0
/#+#% Propiedad del *liente 8!o Aplica9
/#+#
%
%#%#
0
%#%#0
/#+#+ Preservacin del Producto 8!o Aplica9
/#+#
+
%#%#
0
%#%#0
7.6
*ontrol de los E&uipos de Seguimiento . de
Medicin
/#0
%#+#
'
%#+#'
7.7 *ontrol Operacional
7. Identi,cacin de aspectos ambientales 66666
%#"#
'
%#"#
)
666666
7.!
Identi,cacin de peligros . evaluacin de
riesgos
66666
6
66666
%#"#'
%#"#)
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ISO
9001
ISO
14001
OHSAS
18001
.
0
MEDICIN" AN#LISIS Y ME$ORA
;#$ %#+ %#+
.1 Generalidades ;#'
%#+#
'
%#+#'
.2 Seguimiento . Medicin ;#)
%#+#
'
%#+#'
;#)#' Satisfaccin del cliente
;#)#
'
%#+#
'
%#+#'
;#)#) Auditor1as Internas
;#)#
)
%#+#
+
%#+#+
;#)#" Medicin . seguimiento de los procesos
;#)#
"
%#+#
'
%#+#
)
%#+#'
%#+#)
;#)#% Medicin . seguimiento del producto
;#)#
%
%#+#
'
%#+#
)
%#+#'
%#+#)
.3 *ontrol del Producto !o *onforme ;#"
%#%#
/
%#+#
"
%#%#/
%#+#"#
)
.4 An<lisis de datos ;#%
%#+#
'
%#+#
"
%#+#'
%#+#"#
)
.5 Mejora ;#+
;#+#' Mejora continua
;#+#
'
%#)
%#"#
"
%#0
%#)
%#"#"
%#0
;#+#) Acciones *orrectivas
;#+#
)
%#+#
"
%#+#"#
)
;#+#" Acciones Preventivas
;#+#
"
%#+#
"
%#+#"#
)
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1. PRESENTACIN
Este Manual muestra los componentes del Sistema Integrado de Gestin 8SIG92 .
describe de &u= forma >?OEA- S#A#*#@2 cumple con los re&uisitos de las normas
ISO A$$'B)$$;C ISO '%$$'B)$$% D O4SAS ';$$'B)$$/#
1.1 P%&'&()*+,-( .& /* E01%&'*
Somos una organizacin dedicada a la produccin de 4arina . Aceite de
Pescado2 buscamos la satisfaccin de nuestros clientes mediante la elaboracin
de productos inocuos . de calidad#
-levamos trabajando '$ a7os en el mercado peruano . desde nuestros inicios
Eemos practicado la mejora continua de todos nuestros procesos#
*reemos &ue una de nuestras ma.ores fortalezas es el compromiso de nuestros
colaboradores &uienes trabajan Eombro a Eombro para mejorar
permanentemente nuestro sistema de calidad el cual se basa en los re&uisitos
de la !orma ISO A$$'B)$$;2 adem<s la organizacin se asegura de brindarles
una capacitacin constante &ue repercute en el alcance de nuestros objetivos#
!uestra organizacin respeta las legislaciones nacionales vigentes . somos
grandes defensores del medio ambiente# Estamos trabajando para obtener a
corto plazo la certi,cacin ISO '%$$' . OS4AS ';$$'#
1.2 O23&),45' .&/ M*(6*/
Este manual tiene por objeto describir el SIG2 establecer su alcance2
identi,car . justi,car las exclusiones2 Eacer referencia a los procedimientos
documentados . presentar la interaccin entre los procesos#
As1 mismo2 tiene por objeto determinar las autoridades2 responsabilidades .
referenciar los procedimientos &ue describen sus actividades#
5ambi=n tiene por objeto presentar el Sistema Integrado de Gestin3SIG2
adecuado a los re&uisitos establecidos en las normasB ISO A$$'B)$$;C ISO
'%$$'B)$$% D O4SAS ';$$'B)$$/2 a nuestros clientes . partes interesadas2
inform<ndoles sobre los controles espec1,cos implementados para lograr su
satisfaccin#
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1.3 O%7*(,7%*0* 86(+,5(*/
-a Organizacin jer<r&uica . funcional de la empresa se articula de acuerdo
con el siguiente organigramaB
1.4 P%5+&'5' .& /* O%7*(,9*+,-( & ,()&%*++,-(
:;OREAL S.A.C.<2 adopt el >MAPA (E PO*ESOS@ en un es&uema &ue
integra los catorce 8'%9 procesos de la entidad . su interaccin dentro del
Sistema Integrado de Gestin2 de conformidad con los re&uisitos de la norma
ISO A$$'B)$$;C los procesos &ue se encuentran incluidos en el SIG sonB
P%5+&'5' E')%*)=7,+5'
Gerencia GeneralC designa el representante de la direccin . responsable de
la marcEa del SIG#
Gerencia de FinanzasC encargado de conseguir los recursos para realizar los
pro.ectos de mejora continua del SIG#
Gerencia *omercializacinC encargado de recibir los re&uerimientos de los
clientes . partes interesadas#
evisin Sistema IntegradoC se encarga de analizar los indicadores de los
procesos . tomar las medidas para la mejora continua#
Jefe
Jefe
Jefe
Geren
Jefe Jefe
Cont
Jefe
Coordinad
Gerent
Geren
Geren
Jefe
Vent
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P%5+&'5' O1&%*+,5(*/&'
:entasC encargados de proveer informacin para plani,car la produccin de
acuerdo a la cantidad . re&uerimientos de clientes#
Plani,cacinC encargados de determinar los recursos necesarios para
satisfacer la demanda de los clientes
Alm# D (espacEoC encargado de formar . cuidar la calidad de los lotes de
productos &ue el cliente solicita#
*omprasC encargado de proveer de materias primas2 insumos . materiales al
proceso de produccin#
P%5+&'5' .& A15>5
ecursos 4umanos2 provee personal cali,cado para llevar a cabo los
procesos en especial de la produccin#
Mantenimiento2 encargado de tener en ptimas condiciones la
infraestructura . e&uipos2 sin ocasionar di,cultades en la calidad . cantidad
de productos solicitados por el cliente#
*ontabilidad2 lleva el control de los costos de la produccin para mantener
los est<ndares establecido en los planes . programas de SIG#
*ontrol de *alidad2 encargado del control de procesos . aseguramiento de la
calidad de los productos2 calibracin de e&uipos de seguimiento medicin#
P%5+&'5' .& C5()%5/
Seguimiento D Medicin2 encargados de veri,car el avance de los planes .
programas2 realizacin de auditor1as2 de acciones correctivas#
*ontrol Producto !o *onforme2 encargados de control de productos no
conformes#
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MAPA DE PROCESOS
2. INTRODUCCION
2.1 O23&),45' .&/ SIG
-a alta direccin de :;OREAL S.A.C.< orienta su Sistema de Gestin
Integrado estableciendo Objetivos . Metas relacionados con las diferentes
funciones . niveles de su organizacin2 de acuerdo con la Pol1tica
establecida2 en especial buscando la mejora continua2 el cumplimiento legal
. la prevencin de la contaminacin2 identi,cacin de peligros . riesgos
2re&uerimientos ,nancieros 2 criterios operacionales . comerciales
-os Objetivos . Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la informacin
recopilada . analizada por el E&uipo SGI2 &uienes a su vez elaboran
propuestas para el Plan de Mejora asociado a los Objetivos . Metas# -as
principales metas . objetivos sonB
G&%&(+,* .& P%5.6++,-(
6 Alcanzar un 1ndice de frecuencia de accidentes laborales de '+
6 Ampliar la investigacin de incidentes a todos los accidentes no baja
6 educir la emisin de Eumos de la cEimenea de *alderas a / mgG!m"
6 Eliminar totalmente los vertidos de eHuentes al canal
6 educir el porcentaje de recEazos desde la cifra actual de 'I a la de $2"I
D&1*%)*0&()5 .& C501%*'
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6 educir en un "$I el nJmero de proveedores de productos de cat<logo
G&%&(+,* .& C50&%+,*/,9*+,-(
6 Pasar del nivel actual del Kndice de percepcin de calidad desde el 0$ al
;$I
D&1*%)*0&()5 .& ?&()*'
- Aumentar el volumen de las venta en un '+I
En cada uno de los Procesos involucrados se establecer<n metas parciales
por Lreas2 de forma &ue la consecucin de las mismas d= lugar al logro de
los objetivos generales#
2.2 A/+*(+& .&/ SIG
El alcance del Sistema Integrado de Gestin de :;OREAL S.A.C.< ser<
aplicable a todas las actividades2 productos o servicios &ue realice .Go
brinde2 en lo referente a sus operaciones# -a aplicacin del mismo inclu.e al
personal en todos sus niveles 8administrativo2 operativo2 gerencial . la alta
direccin92 as1 como tambi=n a contratistas2 subcontratistas . partes
interesadas &ue pudieran estar involucrados en las actividades &ue realice#
2.3 E@+/6',5(&'
Se exclu.e el re&uisito /#" de la norma ISO A$$'B)$$; debido a &ueB
?OEA- SA* no realiza dise7os o modi,caciones sobre sus productos# Estos
productos se rigen bajo determinados est<ndares . patrones comerciales
de,nidos . aceptados por el mercado2 con especi,caciones establecidas
para cada categor1a o calidad de producto2 . de total aceptacin por parte
de los clientes#
?OEA- SA* no dise7a un tipo especial de producto para un determinado
cliente2 .a &ue nuestros clientes ad&uieren los productos &ue producimos
bajo condiciones controladas . de acuerdo a la composicin &u1mica del
pescado capturado . otras variables &ue no se modi,can en el proceso
productivo# Slo atendemos a nuestros clientes sobre la base de la
produccin &ue obtenemos#
Sin embargo en caso se presente la situacin por peticin del cliente o
cambios en la normativa internacional .Go nacional &ue cambien las
caracter1sticas de la Earina de pescado o el aceite de pescado se nombrar<
un e&uipo multidisciplinario &uienes nombraran un plan de dise7o .
desarrollo del nuevo producto o del producto a modi,car2 el cual incluir< las
etapas del dise7o2 desarrollo2 veri,cacin2 validacin . revisin de cada
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etapa2 las responsabilidades para el dise7o . desarrollo2 as1 como tambi=n
se indicar< los registros . otros documentos a generar#
2.4 R&8&%&(+,*' N5%0*),4*'
-os siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos
utilizados en la implementacin del Sistema Integrado de Gestin de
:;OREAL S.A.C.<B
ISO A$$'B)$$;# Sistemas de Gestin de *alidad #e&uisitos#
ISO A$$'B)$$$# Sistema de Gestin de la *alidad2 Principios .
:ocabulario#
ISO A$$%B)$$$# Sistemas de Gestin de la *alidad2 Gu1as para mejoras
en el desarrollo#
!5P6ISO A$$$6Sistema de Gestin de *alidad# Principios . :ocabulario#
ISO '%$$'B)$$%# Sistemas de Gestin ambiental# e&uisitos con
orientacin para su uso#
O4SAS ';$$'B)$$/# Sistemas de Gestin de la Salud . Seguridad
ocupacional 8Especi,cacin9#
!5P6ISO '%$+$ 3 Gestin Ambiental :ocabulario#
ISO '%$$%B'AA0 8!5P6ISO '%$$%B'AA;9# Sistemas de Gestin Ambiental2
(irectrices#
ISO '%$'$B'AA0 8!5P6ISO '%$'$B'AA;9# (irectrices para la Auditor1a
Ambiental 3 Principios Generales#
ISO 'A$''B)$$)2 (irectrices para la auditoria de los Sistema de Gestin
de *alidad .Go Ambiental#
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
-os t=rminos . de,niciones usados en la documentacin del Sistema de Gestin
Integrado2 la normatividad del sector utilizados en el desarrollo de las
actividades de :;OREAL S.A.C.<#
I(+,.&()&A Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o
podr1a Eaber ocurrido un da7o2 o deterioro de la salud o una fatalidad#
A'1&+)5' A02,&()*/&'A Elementos de las actividades2 productos o
servicios de una organizacin &ue pueden interactuar con el medio
ambiente#
C/,&()&A Organizacin o persona &ue recibe un producto#
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C5()*0,(*+,-(A Accin &ue resulta de la introduccin de los contaminantes
al ambiente#
C5()*0,(*()&'B Son materiales2 sustancias o energ1a &ue al incorporarse
.Go actuar enGo sobre el ambiente2 degradan su calidad original a niveles no
propios para la salud . el bienestar Eumano2 poniendo en peligro los
ecosistemas naturales#
C5()%*),')*A Es la parte interesada &ue tiene una relacin comercial con la
empresa2 de conformidad con las disposiciones de la -e. de *ontrataciones
. Ad&uisiciones del Estado . su eglamento#
D&'*%%5//5 S5')&(,2/&A Es el estilo de desarrollo &ue permite a las actuales
generaciones2 satisfacer sus necesidades sociales2 econmicas .
ambientales2 sin perjudicar la capacidad de las futuras generaciones de
satisfacer las propias#
D&'&01&B5 A02,&()*/A esultados medibles de la gestin &ue Eace una
organizacin de sus aspectos ambientales
D,'15(,2,/,.*. .& /* I(85%0*+,-(A Aseguramiento de &ue los usuarios
autorizados tienen acceso cuando re&uieran a la informacin . sus activos
asociados#
EC6&()&A Es la descarga proveniente de una fuente de contaminantes2
producida en los procesos de >?OEA- S#A#*#@#
E(8&%0&.*. P%58&',5(*/A 5odo estado patolgico permanente o temporal
&ue sobreviene al trabajador como consecuencia de trabajo &ue desempe7a
o del medio en &ue se Ea visto obligado a trabajar#
E')6.,5 .& I01*+)5 A02,&()*/ DEIAEA Son los estudios &ue deben
efectuarse en los pro.ectos de las actividades energ=ticas2 los cuales
abarcar<n aspectos f1sicos naturales2 biolgicos2 socioeconmicos .
culturales en el <rea de inHuencia del pro.ecto2 con la ,nalidad de
determinar las condiciones existentes . las capacidades del medio2 as1 como
prever los efectos . consecuencias de la realizacin del mismo2 indicando
medidas . controles a aplicar para lograr un desarrollo armnico entre las
operaciones . el ambiente#
I01*+)5 A02,&()*/A *ual&uier cambio en el medio ambiente2 .a sea
adverso o bene,cioso2 como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organizacin#
I()&7%,.*. .& /* I(85%0*+,-(A Garant1a de la exactitud . el contenido
completo de la informacin . los m=todos de su procesamiento#
$&8& .& #%&*A Funcionario responsable de una gerencia2 divisin o
departamento#
M&.,5 A02,&()&A Entorno en el cual una organizacin opera2 inclu.endo el
aire2 el agua2 el suelo2 los recursos naturales2 la Hora2 la fauna2 los seres
Eumanos . sus interrelaciones#
Cdigo:SIG-MA-01
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M&35%* C5(),(6*A Proceso recurrente de optimizacin del sistema de
gestin integrado para lograr mejoras en el desempe7o de forma coEerente
con la pol1tica del Sistema de Gestin Integrado#
M&)*A e&uisito de desempe7o detallado aplicable a la empresa o a partes
de ella2 &ue tiene su origen en los objetivos del Sistema de Gestin
Integrado . &ue es necesario establecer . cumplir para alcanzar dicEos
objetivos#
O23&),45A Fin de car<cter general coEerente con la pol1tica establecida
P*%)& I()&%&'*.*A Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo &ue
tiene inter=s o est< afectado por el desempe7o de las actividades de la
organizacin#
Se clasi,canB
6 *lientes#
6 Accionistas#
6 5rabajadores de la empresa#
6 Proveedores . sociedad#
P&/,7%5A Fuente o situacin &ue tiene un potencial de producir un da7o2 en
t=rminos de una lesin o enfermedad2 da7o a propiedad2 da7o al ambiente
del lugar de trabajo2 o a una combinacin de estos#
P/*( .& E0&%7&(+,*A Es a&uel plan elaborado para la respuesta ante las
emergencias tales como2 incendios2 desastres naturales2 etc# Por lo menos
debe incluir la siguiente informacinB
Procedimiento de noti,cacin a seguirse para reportar el incidente .
establecer una comunicacin entre el personal del lugar de emergencia .
el personal ejecutivo de la instalacin2 la (ireccin General de Electricidad
. otras entidades segJn se re&uiera#
Procedimiento para el entrenamiento del personal en t=cnicas de
emergencia . respuesta#
Mna descripcin general del <rea de operacin#
Mna lista de los tipos de e&uipos a ser utilizados para Eacer frente a las
emergencias#
Mna lista de los contratistas &ue se considera forman parte de la
organizacin de respuesta2 inclu.endo apo.o m=dico2 otros servicios .
log1stica#
P5/F),+* S,')&0* .& G&'),-( I()&7%*.5A Intenciones . direcciones
generales de una organizacin relacionadas con su desempe7o2 como las Ea
expresado formalmente la Alta (ireccin# -a pol1tica proporciona una
estructura para la accin . para el establecimiento de los objetivos . metas
de cada sistema#
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P%&4&(+,-( .& /* C5()*0,(*+,-(A Mtilizacin de procesos2 pr<cticas2
t=cnicas2 materiales2 productos2 servicios o energ1a para evitar2 reducir o
controlar 8en forma separada o en combinacin9 la generacin2 emisin o
descarga de cual&uier tipo de contaminante o residuo2 con el ,n de reducir
impactos ambientales adversos# -a prevencin de la contaminacin puede
incluir reduccin o eliminacin en la fuente2 cambios en el proceso2 producto
o servicio2 uso e,ciente de recursos2 sustitucin de materiales o energ1a2
reutilizacin2 recuperacin2 reciclaje2 aprovecEamiento . tratamiento#
P%5.6+)5A *onservas de pescado enlatadas
R,&'75 *+&1)*2/&A iesgo &ue se Ea reducido a un nivel &ue puede ser
tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones
legales . su propia pol1tica de la empresa#
S,')&0* I()&7%*.5 .& G&'),-( I()&7%*.5 8SIG9B Mn sistema de gestin es
un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la pol1tica .
los objetivos . para cumplir estos objetivos# Este inclu.e la estructura de la
organizacin2 la plani,cacin de actividades2 las responsabilidades2 las
pr<cticas2 los procedimientos2 los procesos . los recursos# El Sistema de
Gestin Integrado est< conformado por el Sistema de Gestin de la *alidad
8ISO A$$'B)$$;92 el Sistema de Gestin Ambiental 8ISO '%$$'B)$$%9 . el
Sistema de Gestin de Seguridad . Salud Ocupacional 8O4SAS ';$$'B)$$/9#
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
4.1 R&G6,',)5' G&(&%*/&'
:;OREAL S.A.C.< establece2 documenta2 implementa2 mantiene . mejora
continuamente su Sistema Integrado de Gestin2 de acuerdo con los
re&uisitos de las normas internacionales ISO A$$'2 ISO '%$$' . O4SAS
';$$#
Para la implementacin se Ea de,nido . documentado2 el alcance del SIG
tomando en cuenta el tama7o de la empresa2 la naturaleza de las
actividades . las condiciones en las &ue opera#
:;OREAL S.A.C.< Ea determinado todos los procesos necesarios . su
aplicacin para la Gestin de la *alidad2 Medio Ambiente . la Seguridad .
Salud Ocupacional2 establece los criterios . m=todos necesarios para
asegurarse de &ue tanto la operacin como el control de estos procesos
sean e,caces2 asegurando la disponibilidad de recursos e informacin
necesarios para apo.ar la operacin . el seguimiento de estos procesos# Se
establece realizar el seguimiento2 la medicin cuando sea aplicable . el
an<lisis de dicEos procesos2 tomando las acciones necesarias para alcanzar
los resultados plani,cados . la mejora continua#
*ada proceso es desarrollado en los procedimientos donde se detalla la
secuencia e interaccin de los mismos#
4.2 R&G6,',)5' D& D5+60&()*+,-(
4.2.1 G&(&%*/,.*.&'
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Versin: 01
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-a ?ase (ocumental del SIG de :;OREAL S.A.C.< 2 inclu.e la
declaracin documentada de la pol1tica2 objetivos . metas del Sistema
de Gestin Integrado2 Manual del SIG2 procedimientos documentados2
instrucciones . formato para asegurar la plani,cacin2 operacin .
control efectivo del proceso . registros re&ueridos#
4.2.2 M*(6*/ .&/ S,')&0* .& G&'),-( I()&7%*.5
>?OEA- S#A#*#@ elabora2 controla . mantiene actualizado el manual del
SIG en cumplimiento con las normas ISO A$$'2 ISO '%$$' . O4SAS
';$$'2 adem<s esta inclu.eB
El alcance del SIG 8:er *ap1tulo )#)9 . la justi,cacin de las
exclusiones de la ISO A$$'B)$$' 8:er *ap1tulo )#"9#
-a descripcin de los procesos2 as1 como la interaccin de los
mismos 8:er *ap# %#'9
Procedimientos documentados establecidos para el SIG2 inclu.endo
los registros determinados por >?OEA- S#A#*#@ como necesarios
para asegurar la e,cacia de la plani,cacin2 operacin . control de
procesos#
4.2.3 C5()%5/ .& /5' D5+60&()5'
>?OEA- S#A#*#@ Ea establecido las modalidades para el control de toda
la documentacin de su Sistema Integrado# -os documentos del SIG son
creados . controlados de acuerdo al Procedimiento de *ontrol de
(ocumentos ?6SIGMA$'6P$'" >*ontrol de la (ocumentacin@ para
asegurar se &ue cumpla con los re&uisitos de la norma# En dicEo
procedimiento se detallan los lineamientos2 las responsabilidades .
modalidades paraB
Identi,cacinB
Preparacin . desarrolloC
evisin2 control . aprobacinC
ArcEivo . distribucinC
Modi,cacin o anulacin de los procedimientos#
El procedimiento inclu.e tambi=n lineamientos para el manejo de la
documentacin externa#
4.2.4 C5()%5/ .& /5' R&7,')%5'
:;OREAL S.A.C.<2 Ea establecido mediante el procedimiento ?6
SIGMA$'6P$) >*ontrol de egistros@2 la identi,cacin2 el
mantenimiento . la disposicin de los registros# -os egistros son
legibles2 identi,cables . rastreables para la actividad2 el producto o
servicio involucrados#
Cdigo:SIG-MA-01
Versin: 01
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El procedimiento mencionado contiene los lineamientos generales
re&ueridos por los registros2 referidos a la identi,cacin . control de los
registros#
4.3 I.&(),H+*+,-( .& /5' R&G6,',)5' L&7*/&' > O)%5'
:;OREAL S.A.C.<2 Ea establecido2 implementado . mantiene el
procedimiento ?6SIGMA$'6P$" >Identi,cacin de re&uerimientos legales .
otros re&uisitos@2 para la identi,cacin2 recopilacin2 actualizacin2 arcEivo2
comunicacin . evaluacin peridica de re&uisitos legales . otros re&uisitos
&ue la organizacin suscriba asociados a los peligros2 aspectos2 riesgos e
impactos de Seguridad2 Salud Ocupacional . Medio AmbienteC as1 como los
re&uisitos legales aplicables producto#
-os re&uisitos legales . otros re&uisitos aplicables son considerados en la
de,nicin de los objetivos anuales de *alidad2 Medio Ambiente2 Seguridad .
Salud Ocupacional . el establecimiento de actividades para el cumplimiento
de estos objetivos#
5. RESPONSA;ILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 C501%50,'5 D& L* A/)* D,%&++,-(
-a alta direccin de :;OREAL S.A.C.< proporciona la evidencia de su
compromiso con el desarrollo e implementacin del SIG2 as1 como la mejora
continua del SIG#
Estableciendo la pol1tica del SIG#
Estableciendo los objetivos . metas estrat=gicos de la organizacin2 para
la obtencin2 mantencin del sistema integrado#
*omunicando a todo nivel de la organizacin en la empresa2 la
importancia de no desviarse de los compromisos de la empresa as1 como
de los re&uisitos .Go expectativas del cliente . dem<s partes interesadas#
*omunicando la importancia del seguimiento . control de los aspectos
ambientales signi,cativos producto del proceso de produccin de nuestros
productos#
Cdigo:SIG-MA-01
Versin: 01
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Identi,cando los peligros e implementar medidas de control para evitar la
ocurrencia de riesgos2 &ue puedan afectar la seguridad . salud de los
trabajadores2 contratistas . visitantes#
Efectuando revisiones de la alta direccin despu=s de cada Auditor1a
Interna#
Facilitando recursos econmicos as1 como recursos Eumanos para el
levantamiento de desv1os2 mejoras . optimizacin del Sistema de Gestin
Integrado#
5.2 E(85G6& A/ C/,&()&
-a alta direccin de :;OREAL S.A.C.< asegura &ue los re&uisitos del cliente
. las partes interesadas se determinen . se cumplan con el propsito de
aumentar la satisfaccin de los mismos# As1 tambi=n &ue se tenga un valor
intr1nseco del producto al contar con las certi,caciones de *alidad2 Medio
Ambiente . Seguridad . Salud Ocupacional#
5.3 P5/F),+* I()&7%*.* .& C*/,.*." M&.,5 A02,&()&" S&76%,.*. > S*/6.
O+61*+,5(*/
:;OREAL S.A.C.< empresa dedicada a la obtencin de 4arina . Aceite de
pescado2 para lo cual tenemos el Proceso Productivo2 extraccin2
transformacin . comercializacin de productos2 Eidrobiolgicos marinos
destinados al consumo Eumano directo e indirecto#
*onsciente de su misin de esponsabilidad Social considera &ue la
seguridad2 la salud ocupacional2 el medio ambiente . la calidad 8SIG9 son
elementos signi,cativos de su existencia Empresarial#
Para lo cual nos comprometemos aB
Prevenir enfermedades2 lesiones2 contaminacin ambiental . fallas en los
procesos relacionados a los re&uisitos de los clientes2 realizando
mejoramientos continuos en todas nuestras actividades . en los
mecanismos del Sistema integrado de Gestin#
Esforzarnos por conocer . mejorar continuamente la seguridad2 salud
ocupacional . calidad2 as1 como la situacin ambiental generada por
nuestras actividades2 productos o servicios2 realizando consultas en forma
continua a todas las partes interesadas e implementando un Sistema
integrado de Gestin &ue cumpla con los re&uisitos de las normas OS4AS
';$$'2 ISO '%$$' e ISO A$$'#
*umplir las le.es2 reglamentos locales aplicables2 los re&uisitos de los
clientes as1 como otros re&uisitos relacionados# *rear un comit= de Gestin
8SIG9 &ue conduzca la ,el aplicacin de esta pol1tica . proporcione el marco
para establecer2 revisar . cumplir los objetivos . metas#
Cdigo:SIG-MA-01
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Ejecutar continuamente programas educativos de capacitacin .
entrenamiento en materia de gestin de seguridad2 salud2 medio ambiente .
calidad2 con el ,n de elevar el nivel de consciencia . participacin de
nuestros trabajadores2 proveedores . comunidades#
Sensibilizar con nuestras acciones a todas las partes involucradas sobre la
proteccin de la seguridad2 la salud2 el medio ambiente . las mejoras de la
calidad2 mediante permanente difusin de esta pol1tica#
-ima2 ') setiembre )$')
GEE!*IA GE!EA-
5.4 P/*(,H+*+,-(
5.4.1 O23&),45' .&/ SIG
-a alta direccin de :;OREAL S.A.C.<2 asegura de &ue los objetivos de
la calidad2 medio ambiente2 seguridad . salud ocupacional2 se
establecen en las funciones . los niveles pertinentes dentro de la
organizacin# -os objetivos del SIG est<n de,nidos son medibles .
coEerentes con la pol1tica Integrada# Estos aspectos est<n detallados en
los Planes . programas as1 como en los procedimientos del SIG#
5.4.2 P/*(,H+*+,-( .&/ SIG
-a alta direccin de :;OREAL S.A.C.< asegura &ue se realice la
plani,cacin del sistema integrado de gestin manteniendo su
integridad aun cuando se planean e implementan cambios#
-os documentos establecidos sonB
Plan de la *alidad#
Programa de Gestin de *alidad#
Programa de Gestin Ambiental#
Programa de Gestin de Seguridad . Salud Ocupacional#
Cdigo:SIG-MA-01
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-os Planes . Programas2 son elaborados sobre la base de los objetivos .
metas establecidos2 los cuales inclu.en responsabilidad2 plazo de
cumplimiento2 medios . asignacin de recursos#
El representante de la direccin es &uien realiza la aprobacin de los
planes . programas2 luego los presenta a la Gerencia General . a los
due7os de procesos o a los responsables de <reas involucradas para su
aprobacin de,nitiva2 durante la evisin por la (ireccin# Esta
aprobacin involucra el asegurar los recursos necesarios para la
realizacin de las actividades . acciones necesarias2 en concordancia
con los recursos de la Empresa#
Cdigo:SIG-MA-01
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5.5 R&'15('*2,/,.*." A6)5%,.*. Y C506(,+*+,-(
5.5.1 R&'15('*2,/,.*. > A6)5%,.*..
:;OREAL S.A.C.< se Ea convertido en una de las principales empresas
del rubro en nuestro pa1s2 gracias a &ue cuenta con recursos propios .
un enorme talento Eumano &ue permiten asegurar una e,ciente gestin
de sus operaciones# Para ello se Ean de,nido los roles de cada uno de
sus colaboradores en las operaciones de la empresa por medio de la
estructura organizacional de :;OREAL S.A.C.< . el Manual de
Organizacin . Funciones 8MOF9
5.5.2 R&1%&'&()*()& .& /* D,%&++,-(.
-a Alta direccin design al Gerente del Sistema Integrado de Gestin2
miembro de la alta direccin como epresentante de la (ireccin &uien2
con independencia de sus responsabilidades2 tiene la responsabilidad .
autoridad paraB
a9 Asegurar &ue se establecen2 implementan . mantienen los procesos
necesarios para el sistema integrado de gestin2
b9 Informar a la alta direccin sobre el desempe7o del sistema
integrado de gestin . de cual&uier necesidad de mejora2 .
c9 Asegurarse de &ue se promueva la toma de conciencia de los
re&uisitos de las partes interesadas#
5.5.3 C506(,+*+,-( I()&%(* I C506(,+*+,-( E@)&%(*
:;OREAL S.A.C.<" establece . mantiene procedimientos tanto para
realizar comunicaciones internas en la organizacin as1 como tambi=n
para la realizacin de comunicaciones externas#
-as +506(,+*+,5(&' ,()&%(*' se realizan principalmente a trav=s de
los siguientes mediosB
*orreos electrnicos internos8 alguienNborealsac#com#pe9C
Murales informativos en las distintas <reasC
O,cios en documentos f1sicos2 cuando sea necesarioC
euniones internas semanales8o extempor<neas si fuera el caso9
por <reasC
euniones del *omit= SIGC
*entral telefnica2 uso de anexos internosC
5alleres . capacitaciones segJn programa de capacitaciones#
-as +506(,+*+,5(&' &@)&%(*' se realizan principalmente a trav=s de
los siguientes mediosB
*orreos electrnicos externosDJJJ.25%&*/'*+.+50.1&E
euniones espec1,cas con las partes interesadasC
Encuestas de satisfaccin de las partes interesadas2 m1nimo una vez
al a7o#
Cdigo:SIG-MA-01
Versin: 01
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Al existir comunicaciones respecto a cambios incorporados debido a la
legislacin vigente2 se gestionan de acuerdo a lo dispuesto en el
procedimiento >PROKSIGKIRLK001<
Cdigo:SIG-MA-01
Versin: 01
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5.6 R&4,',-( P5% L* D,%&++,-(
5.6.1 G&(&%*/,.*.&'
-a alta direccin de :;OREAL S.A.C.<2 establece el procedimiento
:PROKSIGKRDK001< en el &ue se dan los lineamientos de este proceso2
cu.o objetivo evaluar . determinar la e,cacia del Sistema Integrado de
Gestin . tomar las acciones de mejora &ue sean necesarias# Se
efectuar<n semestralmente# -as revisiones por la direccin son
documentadas en las actas de las reuniones correspondientes#
5.6.2 I(85%0*+,-( 1*%* /* R&4,',-(
-os due7os de cada uno de los procesos deben entregar la informacin
necesaria al epresentante de la (ireccin2 . este junto al *omit= SIG
informan a la direccin sobre la e,cacia . desempe7o del SIG de las
actividades llevadas a cabo por la empresa2 entre la informacin
recogida se inclu.eB
esultados de auditor1as internas previas#
etroalimentacin del cliente#
-as comunicaciones de las partes externas2 mediante el an<lisis de
las encuestas de Satisfaccin del cliente2 a&u1 tambi=n son incluidas
las &uejas#
El desempe7o de los procesos . la conformidad de los productos2 en
aspectos ambientales2 de calidad . de salud . seguridad
ocupacional#
El estado de las acciones correctivas . preventivas#
*ambios &ue pueden afectar al SIG#
-os resultados de los monitoreos2 mediciones . seguimiento#
El estado de avance de las actividades de los Programas del SIG#
El grado de cumplimiento de los objetivos . metas#
e&uisitos legales . otros re&uisitos relacionados con el medio
ambiente2 seguridad . salud ocupacional#
El an<lisis de la Gestin ambiental2 mediante la matriz de aspectos e
impactos ambientales#
El an<lisis de la Gestin de Salud . Seguridad Ocupacional2
mediante la matriz IPE#
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones por la
direccin previas#
-as recomendaciones para la mejora continua del SIG#
*on el Jnico ,n de asegurar la continua aptitud2 adecuacin . e,cacia
del SIG se Ean dispuesto todas las responsabilidades para proporcionar
la Informacin de entrada para la evisin por la (ireccin en el
formato :FKSIGKIERDK001<.
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5.6.3 R&'6/)*.5' .& /* R&4,',-(
-uego de la ejecucin del procedimiento de evisin por la (ireccin se
genera un Informe Ejecutivo en el cual se inclu.e un resumen de todas
las entradas2 se especi,can las decisiones . acciones a tomar para
lograr las salidas re&ueridas2 tales comoB
-a mejora de la e,cacia del SIG . sus procesos#
-a mejora del producto#
-a mejora de las condiciones ambientales2 de seguridad . salud en
relacin con los re&uisitos de las partes interesadas#
-as necesidades de recursos#
Mna vez realizado el procedimiento de evisin por la (ireccin se
plasman los resultados en los registros generados sobre los formatos
:FKSIGKARK001< > :FKSIGKPMK001<.
6. GESTIN DE RECURSOS
-a empresa ?oreal SA* cuenta con el talento Eumano competente . la estructura
necesaria para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestin . el cumplimiento
de sus objetivos2 .a &ue cuenta con colaboradores competentes en cuanto a
educacin2 formacin2 Eabilidades . experiencia apropiadas para el desarrollo de
las actividades laborales#
*on base en los procedimientos internos se evalJan las competencias . se
establecen planes de mejoramiento individual e institucional con el propsito de
garantizar la calidad de los productos . servicios &ue entrega el Sistema
Integrado de Gestin#
6.1 P%54,',-( D& R&+6%'5'
?OEA- SA* determina . proporciona los recursos necesarios para
implementar . mantener el Sistema Integrado . mejorar continuamente su
e,cacia e incrementar la satisfaccin del cliente#
6.2 R&+6%'5' L60*(5'
6.2.1 G&(&%*/,.*.&'
El personal &ue realiza trabajos &ue afecten la calidad del producto .
&ue desempe7en actividades &ue puedan afectar al Ambiente2 la
Seguridad . Salud Ocupacional es competente2 con base en la
educacin2 formacin2 Eabilidades2 entrenamiento . experiencia
apropiados#
El documento establecido esB >(escripcin de Puestos@#
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6.2.2 C501&)&(+,*" T50* .& C5(+,&(+,* > C*1*+,)*+,-(
?OEA- SA* identi,ca las necesidades de capacitacin segJn lo
establecido en el P%5+&.,0,&()5 ;SIGKPRK06 . determina las
competencias necesarias para el personal &ue realiza los trabajos &ue
afectan a la calidad del producto . &ue desempe7en actividades &ue
puedan causar uno o varios impactos ambientales signi,cativos .Go
afectar a la Seguridad . Salud OcupacionalC proporciona formacin .
capacitacin2 evalJa la e,cacia de las acciones tomadas en funcin a
los objetivos de cada <rea . logros obtenidos2 mantiene los registros de
la educacin2 formacin2 Eabilidades2 entrenamiento . experiencia#
-os documentos establecidos sonB
P%5+&.,0,&()5' ;SIGKPRK07 >*apacitacin . Sensibilizacin del
personal administrativo@#
P%5+&.,0,&()5' ;SIGKPRK0 >*apacitacin . Sensibilizacin del
personal de planta@#
Identi,cacin de !ecesidades de *apacitacin#
e&uerimiento de *apacitacin#
Evaluacin de la *apacitacin#
Evaluacin de -ogros de la *apacitacin#
(escripcin de Puestos
6.3 I(8%*&')%6+)6%*
-a Alta (ireccin determina2 proporciona . mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la conformidad con los re&uisitos del producto .
facilitar una gestin efectiva del Sistema Integrado de Gestin# -a
infraestructura inclu.e2 edi,cios2 lugar de trabajo2 e&uipos para los procesos2
EardOare2 softOare re&uerido . los servicios de apo.o#
6.4 A02,&()& D& T%*2*35
-a Alta (ireccin determina . gestiona las condiciones del ambiente de
trabajo necesario para lograr la conformidad con los re&uisitos del producto
. del Sistema Integrado de Gestin2 Eabiendo implementado lo siguienteB
*ondiciones de seguridad &ue inclu.en la proteccin del personal .
ma&uinaria#
Cdigo:SIG-MA-01
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*ondiciones de salud ocupacionalB condiciones controladas de
Eumedad2 luz2 ventilacin . ruido#
*ondiciones ambientales de trabajo re&ueridas para comodidad de los
trabajadores
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 P/*(,H+*+,-( D& L* R&*/,9*+,-( D&/ P%5.6+)5
BOREAL S.A.C., planifca y desarrolla los procesos necesarios para la
realizacin del producto. La planifcacin de la realizacin del producto es
coherente con los requisitos de otros procesos del Sistema Integrado de
Gestin.
En la planifcacin de la realizacin del producto, se ha determinado, lo
siguiente: Los O!eti"os del SIG, los requisitos para el producto seg#n el
$anual %&''( )*$&+,- estalecimiento de procesos documentados y
proporcionar recursos espec.fcos para el producto, las acti"idades
requeridas de "erifcacin, "alidacin, seguimiento, inspeccin y ensayos
espec.fcos para el producto as. como los criterios para la aceptacin del
mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar e"idencia de que
los procesos de realizacin y el producto resultante cumplen los requisitos.
Los procedimientos documentados estalecidos para descriir la
planifcacin de la realizacin del (roducto son:
?6!PO$'#$' >ecepcin2 Pesaje . Almacenamiento de Materia Prima
?6!PO$'#$) >5ratamiento de Agua de ?ombeo . Sanguaza@
?6!PO$'#$" >*occin . Prensado@
?6!PO$'#$% >Evaporacin de Agua de *ola@
?6!PO$'#$+ >4omogenizado2 Secado de Primer . Segundo Paso@
?6!PO$'#$0 >Enfriado 3 Molienda . Ensacado@
?6!PO$'#$/ >Generacin de :apor@
?6!PO$'#$; >Almacenamiento . (espacEo de Productos 5erminados@
En los documentos mencionados en el numeral anterior se establecenB
a# (rocedimientos para la realizacin del producto.
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b# &cti"idades de "erifcacin, "alidacin, seguimiento, medicin, inspeccin
y ensayo espec.fcas para el producto as. como los criterios para la
aceptacin del mismo.
c# /egistros que e"idencian que los procesos de realizacin y el producto
resultante cumplen con los requisitos.
7.2 P%5+&'5' R&/*+,5(*.5' C5( E/ C/,&()&
7.2.1 D&)&%0,(*+,-( .& /5' R&G6,',)5' .&/ P%5.6+)5
:;OREAL S.A.C.< determina los re&uisitos de sus a trav=s deB
a9 E- contrato con el cliente ,nal2 los re&uisitos del producto2 las
actividades de entrega . post venta2 segJn lo establecido en el
procedimiento de ventas ?6MA$)#P$'#
b9 -a pol1tica del SIG se encuentra establecidos los re&uisitos &ue
deben cumplir los productos elaborados por nuestra empresa#
c9 -o establecido en el procedimiento ?6MA$"#P$' >Procedimiento de
*ontrol de (ocumentos Administrativos@ donde se encuentran todos
los re&uisitos legales . reglamentarios2 a&uellos relacionados con el
producto se encuentran establecidos en el Manual GMPP?) 8?6
MA$%9
d9 -os re&uisitos relacionados con el despacEo de los productos se
lleva a cabo de acuerdo a lo establecido en el ?6MA$+#P$'
>Procedimientos de Productos 5erminados
e9 *ual&uier re&uisito adicional determinado por la Gerencia#
7.2.2 R&4,',-( .& /5' R&G6,',)5' R&/*+,5(*.5' +5( &/ P%5.6+)5
La re"isin de las caracter.sticas fsicoqu.micas y microiolgicas del
producto es realizado por el 0e1e de 'alidad en coordinacin con el 0e1e de
(roductos 2erminados antes de adquirir un compromiso por el cliente
34rea 'omercial5 a fn de asegurar que:
a9 Los requisitos est6n defnidos en el $anual %&''(.
Cdigo:SIG-MA-01
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b9 Las di1erencias e7istentes entre los requisitos solicitados por el cliente y
los e7presados pre"iamente ser8n resueltos, como indica el
procedimiento ?6MA$)#P$) 9(rocedimiento de &signacin:.
c9 La capacidad de la organizacin para cumplir con los requisitos
defnidos, indicado en el procedimiento ?6MA$)#P$) 9(rocedimiento
de &signacin:.
d9 Los resultados de las re"isiones de los requisitos relacionados con el
producto ser8n registrados por el 'oordinador 'omercial.
e9 Los requisitos re"isados del cliente quedan registrados en el cierre y
contrato de "entas, "er los procedimientos ?6MA$)#P$'
9(rocedimiento de ;entas: y ?6MA$)#P$) 9(rocedimiento de
&signacin:.
7.2.3 C506(,+*+,-( +5( /*' 1*%)&' ,()&%&'*.*'
?OEA- SA* cuenta con un procedimiento ?6MA$)#P$" >Procedimiento
de Atencin al *liente@2 el cual se establecen disposiciones para la
comunicacin con los clientes2 relativas a la informacin sobre los
productos . la atencin de los mismos2 inclu.endo &uejas de los
clientes#
-as consultas respecto a los contratos o atencin de pedidos de
informacin2 su ejecucin2 inclu.endo las modi,caciones ser<n
atendidas segJn lo dispuesto en el ?6MA$'6P$) Procedimiento de
:enta#
7.3 D,'&B5 Y D&'*%%5//5
!o Aplica
7.4 COMPRAS
7.41 S&/&++,-( .& P%54&&.5%&'
-os procesos de compras de ?OEA- SA* se realizan por medio del
Mdulo de -og1stica del Sistema SAP2 de esta manera se asegura .
estandariza el ciclo de las compras desde la solicitud del producto o
servicio Easta la recepcin de lo solicitado# -os re&uisitos de los
productos .Go servicios a comprar se establecen en las ,cEas t=cnicas
.Go contratos2 las cuales aseguran &ue los productos . servicios
ad&uiridos cumplen con las especi,caciones de,nidas inclu.endo
calidad2 medio ambiente2 seguridad . salud ocupacional#
Para el caso de materiales peligrosos o a&uellos &ue tengan inHuencia
negativa en la calidad2 medio ambiente2 seguridad . salud ocupacional
se debe exigir al proveedor la entrega del certi,cado de calidad . la
Eoja de seguridad correspondiente#
-a empresa evalJa . selecciona a los proveedores segJn el Procedimiento
?6MA$%6P$'
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>*ontrol de Proveedores@ en funcin a su capacidad para suministrar
productos de acuerdo a la calidad2 medio ambiente . seguridad2
cumpliendo as1 con los re&uisitos del SIG#
Se cuenta con los procedimientos de >*ompras2 ecepcin2
Almacenamiento . (espacEo de Suministros . epuestos@ . >Seleccin
. Evaluacin de Proveedores@#
7.4.2 I(85%0*+,-( .& /*' C501%*'
En el Mdulo SAP de -og1stica &ueda registrada la informacin detallada
. espec1,ca de cada compra . est< disponible para los usuarios
autorizados del mdulo ?6MA$%6P$' >*ontrol de Proveedores@#
?OEA- SA* Ea establecido especi,caciones t=cnicas para la
descripcin de los insumos .Go materiales cr1ticos a comprar2 inclu.endo
cuando sea apropiadoB
a9 -os re&uisitos para la aprobacin o cali,cacin del producto2
procedimiento2 procesos2 o e&uipos ad&uiridos#
b9 -os re&uisitos para la cali,cacin del personal
c9 -os re&uisitos del Sistema Integrado de Gestin#
Para el caso de productos no cr1ticos2 el Qefe de Almac=n de Materiales
se asegura &ue los re&uisitos se encuentren claros en la documentacin
de compra antes de su entrega al proveedor#
7.4.3 ?&%,H+*+,-( .& /5' P%5.6+)5' C501%*.5'
Para veri,car &ue el producto o servicio comprado cumple con los
re&uisitos de compra especi,cados se tiene establecido e
implementado ensa.os de inspeccin . pruebas para el desarrollo del
control de calidad en la recepcin de materia prima2 insumos2
materiales o servicios &ue Ean sido declarados como cr1ticos# El
documento establecido es el procedimiento de ?6MA$%6P$' >*ontrol
de Proveedores@ de insumos cr1ticos#
?OEA- SA* lleva a cabo actividades de veri,cacin de instalaciones
del proveedor segJn procedimiento ?6MA$%6P$' >*ontrol de
Proveedores@# En todos los casos dicEas veri,caciones se realizaran en
coordinacin con las <reas t=cnicas involucradas . el proveedor
siguiendo lo establecido en el procedimiento2 al ,nal de cada
veri,cacin se deber< informar a la Gerencia de *alidad con copia a la
Gerencia de -og1stica para su revisin#
7.5 PRODUCCIN Y ENTREGA DEL SER?ICIO
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7.5.1 C5()%5/ .& P%5.6++,-( > E()%&7* .&/ S&%4,+,5
-a recepcin de materia prima2 el proceso productivo2 el
almacenamiento2 el despacEo . embar&ue de productos se lleva a cabo
bajo condiciones controladas para cumplir con los criterios de calidad2
medio ambiente . seguridad#
-as condiciones controladas inclu.en la disponibilidad de informacin
&ue describa las caracter1sticas del producto2 instrucciones de trabajo2
el empleo del e&uipo apropiado2 e&uipos de medicin . de seguimiento2
la implementacin de actividades de seguimiento . medicin . la
implementacin de actividades de entrega#
-os documentos establecidos sonC Manual ?PM2 Manual 4A**P2
Procedimientos Operacionales de Saneamiento#
-as operaciones se encuentran establecidas en las instrucciones .
Planes de calidad
7.5.2 ?*/,.*+,-( .& /5' P%5+&'5' .& /*' O1&%*+,5(&' .& P%5.6++,-(
> .& S&%4,+,5'
>?OEA- S#A#*#@ exclu.e el re&uisito /#+#) de la norma ISO A$$'#)$$;
debido a &ue no re&uiere validar sus procesos de produccin .a &ue las
caracter1sticas del producto resultante son veri,cadas mediante
actividades de seguimiento . medicin en las diferentes etapas del
proceso . posteriormente monitoreado en almac=n de producto
terminado 8solo en caso de vencimiento de la certi,cacin del
producto9# -os resultados de los controles se encuentran registrados en
los formatos correspondientes#
El producto terminado as1 mismo es muestreado . analizado por un
laboratorio acreditado tal como lo solicita el cliente# Adem<s se Ea
demostrado la e,cacia del proceso t=rmico a trav=s de la reduccin de
la carga microbiana Easta cumplir con los re&uisitos del producto#
7.5.3 I.&(),H+*+,-( > T%*9*2,/,.*.
-a identi,cacin . la trazabilidad constitu.en re&uisitos principales de la
realizacin de los productos alimenticios2 por ello el seguimiento es
estricto desde la materia prima2 proceso productivo2 almacenamiento2
despacEos .Go embar&ues# >?OEA- S#A#*#@2 controla . registra la
identi,cacin de la produccin por medio del nJmero de lote o ruma# El
documento establecido para realizar la trazabilidad de sus productos es ?6
MA$%6P$) >Procedimiento de Identi,cacin . 5razabilidad@#
7.5.4 ;,&(&' .&/ C/,&()&
Cdigo:SIG-MA-01
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-as unidades operativas durante el almacenamiento2 despacEo2
consolidacin de carga . embar&ue2 sigue los procedimientos de
producto terminado . los contenidos en el ?6MA$)#$% >Procedimiento
de Operaciones *omerciales@2 asegurando el cuidado de los bienes de
nuestros clientes#
?OEA- SA* maneja un bien del cliente 8Lrea *omercial9 &ue es el
Producto 5erminado 84arina . Aceite de Pescado92 para cuidar .
preservar este bien la organizacin Ea establecido &ue el almac=n de
productos terminados se mantenga en buenas condiciones Eigi=nicasC
as1 mismo2 para preservar la Earina se cubre con mantas cobertoras .
es ejecutado en base a un programa de Eigiene . saneamiento#
7.5.5 P%&'&%4*+,-( .&/ P%5.6+)5
-a organizacin preserva la conformidad del producto durante todo su
proceso productivo . despacEo2 para ello se aplican los siguientes
procedimientos en los procesosB
6ProduccinB Secado2 control de temperaturas de proceso2
identi,cacin2 manipulacin . empa&ue#
6AlmacenamientoB Orden2 limpieza2 proteccin del producto . de
insumos cr1ticos
6(espacEoB *ontrol de limpieza2 estiba . consolidado de carga#
En todas estas etapas se Ean considerados los impactos de calidad2
medio ambiente . seguridad# -os documentos establecidos sonB Manual
SSOP2 Manual ?PM2 Manual 4A**P . Procedimientos de Operaciones
*omerciales2 as1 mismo se cuenta con un procedimiento de
Preservacin del Producto ?6MA$'6P$'#
7.6 CONTROL DE EQUIPOS" SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Se Ean determinado las actividades . e&uipos de medicin . seguimiento
&ue se re&uieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del
producto con los re&uisitos especi,cados2 estas actividades se describen en
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el procedimiento de calibracin del Manual de ?uenas Pr<cticas de
Manufacturas#
Se cuenta con el procedimiento ?6MA$%6P#$" >*ontrol de los E&uipos de
Seguimiento . Medicin@#
7.7 C5()%5/ O1&%*+,5(*/
:;OREAL S.A.C.<2 identi,ca a&uellas operaciones . actividades asociadas
con los aspectos ambientales signi,cativos . los riesgos identi,cados para la
seguridad . salud ocupacional as1 como tambi=n seguridad de la informacin
. donde se re&uiera medidas de control en concordancia con la pol1tica2
objetivos . metas# 5ambi=n establece . mantiene procedimientos
documentados para Eacer frente a situaciones donde su ausencia pueda
causar desv1os en relacin con la pol1tica2 objetivos . metas#
-os procedimientos documentados establecidos sonB ?SIG-MA016(/+,
>Identi,cacin de Aspectos . Evaluacin . *ontrol de Impactos Ambientales@
. ?SIG-MA016(/+< >Identi,cacin de Peligros2 Evaluacin . *ontrol de
iesgos@#
7. I.&(),H+*+,-( .& A'1&+)5' A02,&()*/&'
:;OREAL S.A.C.<2 Ea de,nido el procedimiento ?SIG6
MA$'.P$A>Identi,cacin de Aspectos . Evaluacin . *ontrol de Impactos
Ambientales@ para la identi,cacin de los aspectos ambientales e impactos
signi,cativos de sus procesos2 actividades . productos &ue puede controlar
. sobre los cuales se espera tenga inHuencia#
7.! I.&(),H+*+,-( .& 1&/,7%5' > &4*/6*+,-( .& %,&'75'
:;OREAL S.A.C.<2 Ea de,nido el procedimiento ?SIG6MA$'6P'$
>Identi,cacin de Peligros2 Evaluacin . *ontrol de iesgos@2 para la
continua identi,cacin de peligros2 evaluacin de riesgos . la
implementacin de las medidas de control necesarias en actividades
rutinarias2 no rutinarias . en a&uellas en las &ue intervengan tanto
trabajadores de la empresa como contratistas . visitantes#
7.10 P%&1*%*+,-( > %&'16&')* *()& &0&%7&(+,*
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Se cuenta con un Plan de espuesta a Emergencias donde se Ean
identi,cado las posibles situaciones de emergencia . los procedimientos
para prevenir o mitigar sus consecuencias2 dicEo plan se redacta en base a
los lineamientos del procedimiento ?SIG6MA$'#P'' >Preparacin .
espuesta a Emergencias@#
El Plan de espuesta a Emergencias se revisa anualmente . de manera
excepcional luego de la ocurrencia de una emergencia o simulacros2 a ,n de
implementar las mejoras &ue sean necesarias#
El entrenamiento de las ?rigadas de Emergencia es parte primordial del Plan
de espuesta a Emergencias . se priorizara el entrenamiento del personal
de dicEas brigadas#
Adicionalmente se Ean programado . se efectJan simulacros de los
procedimientos a ,n de asegurar &ue el personal este adecuadamente
capacitado#
. MEDICIN" ANALISIS Y ME$ORA
.1 G&(&%*/,.*.&'
>?OEA- S#A#*#@ plani,ca e implementa los procesos de seguimiento2
medicin2 an<lisis . mejora necesarios para demostrar la conformidad del
producto2 asegurar la conformidad . la mejora continua del SIG# Esto inclu.e
la determinacin de los m=todos aplicables2 las t=cnicas estad1sticas . el
alcance de su utilizacin#
.2 S&76,0,&()5 Y M&.,+,-(
8.2.1 S*),'8*++,-( .&/ C/,&()&
El Gerente General de la Empresa realiza al menos dos veces al a7o el
seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de las partes
interesadas respecto a si nuestra organizacin Ea cumplido con los
re&uisitos de calidad del producto . servicio asociado2 as1 como con lo
re&uisitos ambientales . de seguridad . salud ocupacionales esperados#
-os resultados de estas mediciones . seguimientos son comunicados a
los (ue7os de procesos involucrados para &ue informen las acciones de
mejora a implementar2 as1 como los cambios &ue podr1an darse en la
calidad del Producto# :;OREAL S.A.C.< Ea determinado los m=todos
para obtener . utilizar dicEa informacin# El procedimiento aplicable
esta documentado enB ?6MA$'#P$) :Medicin2 An<lisis . Mejora@#
8.2.2 A6.,)5%F*' I()&%(*'
>?OEA- S#A#*#@ lleva a cabo a intervalos plani,cados auditor1as
internas2 para determinar si el Sistema Integrado de GestinB
Es conforme con los re&uisitos de las normas ISO A$$'B)$$$2 ISO
'%$$'B)$$%2 O4SAS ';$$' . con los re&uisitos del Sistema de
Gestin Integrado establecidos por la organizacin#
Cdigo:SIG-MA-01
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Se Ea implementado . se mantiene de manera e,caz#
Plani,ca un programa de auditor1as tomando en consideracinB
El estado . la importancia de los procesos#
-a importancia ambiental de las actividades#
-os resultados de la evaluacin de riesgos de las actividades#
-os resultados de auditor1as previas#
-os criterios de auditor1a2 el alcance de la misma2 su frecuencia2
metodolog1a2 competencia2 as1 como las responsabilidades . re&uisitos
relativos a la conduccin de la auditoria . a la presentacin de los
resultados son de,nidos en el procedimiento ?6MA$'#P$" >Auditor1a
Interna@#
-a seleccin de los auditores . la realizacin de las auditorias aseguran
la objetividad e imparcialidad del proceso de auditor1a# -os auditores no
auditan su propio trabajo#
-os resultados de las auditorias internas son evaluados por el *omit=
SIG . la implementacin sin demora de las acciones para eliminar no
conformidades detectadas . sus causas2 es realizada por los
encargados de <rea# Estas actividades deben realizarse antes de la
evisin general del Sistema Integrado de Gestin a cargo de la Alta
(ireccin#
-as actividades de seguimiento inclu.en la veri,cacin de las acciones
tomadas . el informe de los resultados de la veri,cacin#
8.2.3 M&.,+,-( > S&76,0,&()5 .& P%5+&'5'
:;OREAL S.A.C.< aplica m=todos apropiados para el seguimiento .
cuando sea aplicable2 la medicin de los procesos del SIG &ue tienen
inHuencia en la calidad2 medio ambiente seguridad . salud ocupacional2
la responsabilidad recae en los due7os de proceso# -a responsabilidad
no solo inclu.e la supervisin de los colaboradores sino tambi=n a los
contratistas &ue puedan impactar signi,cativamente a los aspectos
antes mencionados#
-os due7os de proceso desarrollan . mantienen para los procesos bajo
su responsabilidad2 segJn sea aplicable2 los siguientes instrumentos de
gestinB
a9 Matrices de medicin . seguimiento de procesos 8pueden llamarse
planes de calidad92
b9 planes . programas de monitoreo ambientalC
c9 planes . programas de inspecciones de seguridad R salud
ocupacional#
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Estos Instrumentos inclu.en sin llegar a limitarse la siguiente
informacinB
a9 *aracter1stica a ser medida G seguida
b9 Frecuencia de la medicin G seguimiento
c9 -ugar de medicin Gseguimiento
d9 esponsable de la medicin G seguimiento
e9 egistro donde se coloca los resultados de las mediciones G
seguimiento#
*uando no se alcancen los resultados esperados . las acciones a
implementar re&uieren ma.ores recursos para su correccin son
comunicadas a su respectiva Alta (ireccin de la Empresa para su
atencin inmediata#
Estos m=todos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar
los resultados plani,cados#
*uando no se alcancen los resultados esperados2 se deben llevarse a
cabo correcciones . acciones correctivas2 segJn sea conveniente se
aplica el procedimiento )*$&+,*(/+=:>o con1ormidades, acciones
correcti"as y pre"enti"as:.
8.2.4 M&.,+,-( > S&76,0,&()5 .&/ P%5.6+)5
:;OREAL S.A.C.< Eace un seguimiento . medicin de las caracter1sticas
del producto para veri,car &ue se cumplen los re&uisitos ofrecidos .Go
establecidos# Esto se efectJa en las etapas apropiadas2 del proceso de
acuerdo a lo plani,cado en 8/#'9 . se mantiene evidencia de la
conformidad con los criterios de aceptacin# -os registros indican la8s9
persona8s9 &ue autoriza8n9 la liberacin del producto#
El producto se liberar< entregar< una vez &ue Ea.a completado
satisfactoriamente los re&uerimientos establecidos2 salvo &ue una
autoridad competente o el cliente indi&uen lo contrario#
El procedimiento aplicable esta documentado comoB )*$&+,.(/+?
9$edicin, &n8lisis y $e!ora:.
.3 C5()%5/ D&/ P%5.6+)5 N5 C5(85%0&
:;OREAL S.A.C.< asegura &ue los productos no conformes con los
re&uisitos especi,cados2 se identi,can . controlan para prevenir su
utilizacin o entrega no intencionados2 de acuerdo aB
Acciones pertinentes para eliminar una no conformidad detectada#
Autorizar el uso de productos no conformes2 liberacin o aceptacin bajo
concesin por una autoridad pertinente . cuando sea aplicable por el
cliente . partes interesadas#
Cdigo:SIG-MA-01
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Pgina 3! de 37
Se toman acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente
prevista#
Se mantiene registros &ue indican la naturaleza de las no conformidades
. de cual&uier accin tomada posteriormente2 inclu.endo las
concesiones &ue se Ea.an obtenido#
*uando se corrige un producto no conforme este es sometido a una
nueva veri,cacin para demostrar su conformidad con los re&uisitos por
parte del <rea de Aseguramiento de la *alidad#
*uando se detecta un producto no conforme despu=s de la entrega o
cuando se iniciado su utilizacin2 se adopta las acciones apropiadas
respecto de los efectos2 o efectos potenciales2 de la no conformidad#
-os controles2 las responsabilidades . autoridades relacionadas con el
tratamiento de los Productos !o *onformes se encuentran de,nidas en el
procedimientoB )*$&+,*(/+@:'ontrol de (roductos >o con1ormes:.
.4 A(M/,',' D& D*)5'
:;OREAL S.A.C.<2 con el objetivo de evaluar la e,cacia del SIG2 determina2
recopila . analiza los datos resultantes de las mediciones . seguimientos
asociados a la calidad2 medio ambiente2 seguridad . salud ocupacional
*on esta ,nalidad la empresa Ea establecido un procedimiento
documentado ?6MA$'6P$/ 9$edicin, &n8lisis y $e!ora:, &ue aseguraB
Mediciones cuantitativas . cualitativas2 apropiadas a las necesidades de
la organizacin#
Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del SIG#
Monitoreo . medicin peridica de las caracter1sticas m<s importantes de
las operaciones . actividades &ue puedan tener un impacto signi,cativo
sobre la calidad2 el ambiente2 seguridad . salud# Inclu.endo el registro
de la informacin sobre el desempe7o2 los controles operacionales
relevantes . la conformidad con los objetivos . metas de la organizacin#
Medidas reactivas de desempe7o2 para monitorear accidentes2
enfermedades2 incidentes . otras evidencias Eistricas de de,ciencias en
el desempe7o de la Seguridad . Salud Ocupacional#
egistros de datos . resultados de monitoreo . medicin &ue sea
su,cientes para facilitar un an<lisis de accin correctiva . preventiva#
El an<lisis de datos proporciona adem<s2 informacin sobre la satisfaccin
de las partes interesadas2 la conformidad con los re&uisitos del producto2 el
cuidado de medio ambiente2 las condiciones de seguridad . salud
ocupacionales2 las caracter1sticas . tendencias de los procesos . de los
productos inclu.endo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas#
Entre las fuentes principales de datos tenemosB
Cdigo:SIG-MA-01
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esultados del monitoreo de la satisfaccin del *liente con relacin a la
entrega de productos ,nales#
esultados de monitoreo . seguimiento de los re&uisitos de los Productos
G Servicio#
esultados de monitoreo ambiental . de seguridad R salud ocupacional#
esultados de monitoreo . seguimiento de variables operacionales#
esultados de monitoreo . seguimiento de los re&uisitos de los Productos
GServicio#
esultados de la evaluacin . reevaluacin de *ontratistas#
esultados de la evaluacin . reevaluacin de Proveedores cr1ticos#
esultados de las auditorias internas . externas# E,cacia del SIG
(esempe7o ambiental del Proceso de Produccin#
.5 M&35%*
.5.1 M&35%* C5(),(6*
:;OREAL S.A.C.< mejora continuamente la e,cacia del Sistema
Integrado de Gestin por medio del uso de su pol1tica . objetivos del
Sistema Integrado de Gestin2 los resultados de las auditorias
integradas2 plan de la calidad2 Programas de Gestin Ambiental . de
Seguridad . Salud Ocupacional2 an<lisis de datos2 acciones correctivas .
preventivas . la revisin por la direccin#
.5.2 A++,5(&' C5%%&+),4*'
>?OEA- S#A#*#@ Ea establecido el procedimiento )*$&+,*(/+A 9>o
con1ormidades, acciones correcti"as y pre"enti"as:, donde se establece
las responsabilidades . metodolog1as paraB
evisar las no conformidades reales2 inclu.endo las &uejas de las partes
interesadas2 &ue se presenten durante el desarrollo de auditorias
internas2 actividades cotidianas2 inspecciones2 ,scalizaciones o como
consecuencia del an<lisis de incidentes2 accidentes . respuestas a
emergencias#
(eterminar las causas de las no conformidades2 evaluar la necesidad de
adoptar acciones para asegurarse de &ue las no conformidades no
vuelvan a ocurrir# (eterminar e implementar las acciones correctivas
necesariasC registrar los resultados de las acciones tomadas 8v=ase
%#)#%92 . evisar la e,cacia de las acciones correctivas tomadas#
.5.3 A++,5(&' P%&4&(),4*'
Cdigo:SIG-MA-01
Versin: 01
Pgina 37 de 37
>?OEA- S#A#*#@ Ea establecido el procedimiento )*$&+,*(/+B 9>o
con1ormidades, acciones correcti"as y pre"enti"as:2 para eliminar las
causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia en
donde se establece las responsabilidades . metodolog1as paraB
(eterminar las no conformidades potenciales &ue pueden afectar la
calidad2 medio ambiente2 la seguridad . salud . sus causas# Evaluar la
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades2

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