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Manual de Gestin
de la Calidad
Cdigo: M-01
Revisin:01

MANUAL DE GESTIN
DE LA CALIDAD
LA EMPRESA
REV. 01
ISO001!"00#
N$ %&'ia C&'ia asi(nada a
Elaborado por
Representante de la Direccin
Revisado por
Comit de la Calidad
!probado por:
"erente "eneral
#echa de aprobacin
0.1 TA)LA DE CONTENIDO
P$g%: & de '0
P$g%: 1 de '0
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Se%%in T*tul& P+(ina
0%0 Car$tula 01
0%1 (abla de contenido 0&
0.2 (abla de Control de cambios de documentos 02-A
1.0 P,esenta%in de la e-',esa 0'
1%1 )rganigrama de *! EMPRE+!, para el +istema de "estin de la Calidad 0-
".0 O./eti0& 1 al%an%e 0-
&%1 )b.etivo 0-
&%& !lcance 0/
&%' E0clusiones 01
&%- !spectos generales 01
2.0 De3ini%i&nes4 a.,e0iatu,as 1 n&,-as de ,e3e,en%ia 01
'%1 De2iniciones 01
'%& !breviaturas 01
'%' 3ormas 4 documentos de re2erencia 01
5.0 Siste-a de (estin de la %alidad 05
-%1 Re6uisitos generales 05
-%& Re6uisitos de la documentacin 05
6.0 Res'&nsa.ilidad de la di,e%%in 07
/%1 Compromiso de la direccin 07
/%& En2o6ue al cliente 10
/%' Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad 10
/%- Plani2icacin 11
/%/ Responsabilidad, autoridad 4 comunicacin 1&
/%1 Revisin por la direccin 1-
7.0 Gestin de l&s ,e%u,s&s 11
1%1 Provisin de recursos 11
1%& Recursos humanos 11
1%' 9n2raestructura 15
1%- !mbiente de traba.o 15
8.0 Reali9a%in del ',&du%t& 1:
5%1 Plani2icacin de la realizacin del producto 1:
5%& Procesos relacionados con el cliente 17
5%' Dise;o 4 desarrollo &0
5%- Compras &0
5%/ Produccin 4 prestacin del servicio &1
5%1 Control de los dispositivos de seguimiento 4 medicin &'
#.0 Medi%in4 an+lisis 1 -e/&,a &'
:%1 "eneralidades &'
:%& +eguimiento 4 medicin &'
:%' Control del producto no con2orme &/
:%- !n$lisis de datos &/
:%/ Me.ora &/
.0 Ane:&s
1: )rganigrama
&: +istema de "estin de la Calidad
': Realizacin
-: *e4enda
P$g%: &-! de '0
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Ta.la de %&nt,&l de %a-.i&s en d&%u-ent&s
Re0isin
P+(ina
0" 02 05 06 07 O.se,0a%i&nes
P-+"C-01-#01
1.0 PRESENTACIN DE LA EMPRESA
P$g%: ' de '0
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<9+()R9!


1.1 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA4 PARA EL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
El )rganigrama, se muestra en el !ne0o 1%
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*a estructura se compone de la siguiente manera:
!*(! D9RECC9=3
)R"!3)+ DE !P)>)
)R"!3)+ DE *?3E!
El "erente "eneral, representa a la !lta Direccin de *! EMPRE+!, 6uien con el apo4o de los
"erentes de *8nea, tiene la responsabilidad de la marcha de la empresa% Para los temas del +istema
de "estin de la Calidad, la empresa ha delegado la responsabilidad en el "erente de #inanzas 4, por
lo tanto, tiene la responsabilidad del mantenimiento del +istema 4 de me.orar su e2icacia de manera
permanente% Con respecto al tema de +eguridad la "erencia ha delegado esta responsabilidad de
implementacin 4 mantenimiento al Comit de +eguridad 4 +alud en el (raba.o con2ormado por
personal de *! EMPRE+!, 6uienes 2ueron elegidos por los mismos traba.adores en eleccin%
*os "erentes 6ue con2orman los =rganos de *8nea, asumen las responsabilidades la toma de
decisiones en ausencia de sus pares, de la manera 6ue se establece en la documentacin del +istema%
".0 O);ETIVO < ALCANCE DEL MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD
".1 O);ETIVO
El )b.etivo del presente Manual de "estin de la Calidad es describir el +istema de "estin
de la Calidad de *! EMPRE+!, inclu4endo su Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad, de acuerdo
a la 3orma 9nternacional 9+) 7001:&00:%
Describir los Procesos 4 sus interacciones, tanto de :
-Direccin
-)perativos 4,
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-+oporte
De acuerdo con la naturaleza de las actividades 6ue realiza *! EMPRE+!, no se han
considerado e0clusiones en el desarrollo de su sistema de "estin de la Calidad%
"." ALCANCE
(eniendo en consideracin las actividades 6ue realiza *! EMPRE+!, ha de2inido su !lcance
en:
- +ervicio de comercializacin de productos elctricos 4 de iluminacin@ servico de
calibracin de instrumentacin elctricos de medicin@ dise;o 4 2abricacin de
trans2ormadores de distribucin, tr82asicos 4 mono2$sicos de ba.a 4 media tensin@
dise;o 4 2abricacin de tableros elctricos de ba.a tensin 4 celdas elctricas de media
tensin%
El +istema de "estin de la Calidad de *! EMPRE+! abarca los procesos siguientes:
-DE D9RECC9)3
- Responsabilidad "erencial
-)PER!(9A)+
- Aentas
- Dise;o
- Produccin
- !lmacenamiento
- Compras
- Despacho
-DE +)P)R(E
- "estin de los Recursos
- +istemas
- Medicin, !n$lisis 4 Me.ora
*os mismos 6ue cumple en los siguientes locales:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-
-
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
-
".2 E=CLUSIONES
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Debido a la naturaleza de los servicios o2recidos por *! EMPRE+!, no se han considerado
e0clusines en el sistema%
".5 ASPECTOS GENERALES
El Manual de "estin de la Calidad, es un documento controlado 4 se encuentra al alcance de
todo el personal de la )rganizacin, de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento P-+"C-
01 Control de Documentos%
2.> DE?INICIONES4 A)REVIATURAS < NORMAS DE RE?ERENCIA
2.1 DE?INICIONES
Para el desarrollo del presente Manual de "estin de la Calidad, se han considerado las
de2iniciones contenidas en la 3orma 9+) 7000:&00/ B+istemas de "estin de la Calidad-
#undamentos 4 AocabularioC%
!dicionalmente se considera, para los alcances de este +istema, lo siguiente :
Cliente.> )rganizacin o persona natural 6ue recibe un producto o servicio de a6uellos 6ue
comercializa *! EMPRE+!% Para el caso de este +istema de "estin, se considera como
cliente a, todos a6uellos usuarios atendidos en mostrador, como a6uellas empresas 6ue
solicitan sus productos por cual6uier otro medio, electrnico, tele2nico, a travs de los
vendedores, u otro%
Con la 2inalidad de aclarar algunas denominaciones de uso propio de la )rganizacin, estas
ser$n de2inidas en cada uno de los documentos en 6ue sean utilizadas%
2." A)REVIATURAS
SGC +istema de "estin de la Calidad
RED Representante de la Direccin
CGC@ST Coordinador de "estin de Calidad 4 +alud en el (raba.o
2.2 NORMAS < DOCUMENTOS DE RE?ERENCIA
9+) 7000:&00/ +istema de "estin de la Calidad- #undamentos 4 Aocabulario%
9+) 7001:&00: +istema de "estin de la Calidad- Re6uisitos%
5.> SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
5.1 REAUISITOS GENERALES
*! EMPRE+!, ha establecido, documentado, implementado 4 mantiene un +istema de "estin
de la Calidad, de acuerdo con la 3orma 9+) 7001:&00:, con la 2inalidad de lograr una me.ora
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continua 6ue contribu4a a la satis2accin de sus clientes, de la 2orma en 6ue estos han sido
de2inidos, para lo cual ha implementado los di2erentes procesos de Direccin, de +oporte 4
)perativos, siendo estos los indicados en el !c$pite &%& B!lcanceC%
*a interaccin de estos procesos se muestra en los !ne0os &, ' 4 - de este Manual, 4 descritos
en detalle en el documento BManual de ProcesosC DM>0"E%
*a Responsabilidad "erencial, 6ue representa el compromiso de la )rganizacin con el +istema
de "estin, se indica en el !c$pite / BResponsabilidad de la DireccinC, del presente Manual de
"estin de la Calidad%
*os mecanismos para la asignacin de los recursos 4 medios necesarios para el mantenimiento
del alcance del +istema de "estin, 6ue inclu4e a los Recursos <umanos con las competencias
necesarias de acuerdo al Per2il de los puestos, as8 como la in2raestructura re6uerida 6ue
comprende tanto el hardFare como el so2tFare, edi2icaciones, transporte 4, su mantenimiento, 4
el !mbiente de (raba.o adecuado 6ue permita lograr la con2ormidad con los re6uisitos del
producto, se encuentran descritos en el !c$pite 1 del presente Manual %
El !c$pite 5, del presente Manual, establece los mtodos 4 criterios para el 2uncionamiento
e2ectivo de los Procesos%
*os criterios 4 mtodos necesarios 6ue permitan asegurar el seguimiento, la medicin, el an$lisis de los
datos obtenidos 4 la implementacin de acciones necesarias para alcanzar los resultados plani2icados 4
e2ectuar las propuestas para la me.ora continua, se encuentran descritos en el !c$pite : del presente
Manual%
5." REAUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
5.".1 Gene,alidades
*a documentacin del sistema de gestin de la calidad de *! EMPRE+! est$ organizada de la
siguiente manera:
NIVEL I: Manuales
Manual de "estin de la Calidad: Documento 6ue enuncia la Pol8tica de la Calidad 4
+eguridad, 4 describe el sistema de gestin de la calidad de *! EMPRE+!, as8 como el
alcance del mismo, sus procesos e interacciones as8 como las e0clusiones%
Manual de )rganizacin 4 #unciones: Documento 6ue describe la organizacin de la
empresa, 4 de2ine las responsabilidades, autoridad 4 2unciones del personal 6ue traba.a en
*! EMPRE+!, as8 como el Per2il de los puestos%
Manual de Procesos: Documento 6ue describe en 2orma detallada los procesos del sistema
de gestin de la calidad as8 como la interaccin entre ellos%
NIVEL II: Procedimientos
Procedimiento: Documento 6ue describe la manera espec82ica para llevar a cabo las
actividades de un proceso% Est$n considerados los procedimientos documentados
re6ueridos por la norma 9+) 7001:&00: as8 como los procedimientos 6ue re6uiere *!
EMPRE+! para el desarrollo de sus procesos%
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NIVEL III: Instrucciones
9nstruccin: Documento 6ue describe la manera espec82ica para llevar a cabo una actividad
indicada en un procedimiento, generalmente realizada por una sola 2uncin%
NIVEL IV: Planes de la calidad
Plan de la calidad: Documento 6ue especi2ica los )b.etivos de la Calidad 4, el desempe;o
de los Procesos 4 de los Productos% *! EMPRE+! cuenta con los siguientes Planes:
- Plan de la Calidad para los )b.etivos de la Calidad
- Plan de la Calidad para los Procesos 4 Productos
NIVEL V: Otros documentos
En este nivel se inclu4en los registros, documentos e0ternos 4 otros documentos Dno incluidos
en los otros niveles como la Pol8tica 4 )b.etivos de la CalidadE para el 2uncionamiento del
+istema de "estin de la Calidad de *! EMPRE+!%
(oda la documentacin del +istema de "estin de la Calidad es aprobada por el "erente
"eneral, a propuesta del Comit de la Calidad, inclu4ndose la Pol8tica 4 )b.etivos de la
Calidad%
5."." Manual de la Calidad
El Manual de la Calidad es un documento 6ue inclu4e:
- *a Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad
- El alcance del sistema de gestin de la calidad
- Re2erencias a los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de
la calidad
- Gna descripcin de la interaccin de los procesos del sistema de gestin de la calidad
El Manual de "estin de la Calidad est$ a disposicin de todo el personal de *! EMPRE+!@
puede ser solicitado al Representante de la Direccin o a cual6uier miembro del Comit de la
Calidad para su consulta%
*a versin actualizada del Manual de "estin de la Calidad se encuentra en la *ista Maestra
de Registros de documentos del sistema%
5.".2 C&nt,&l de l&s d&%u-ent&s
*a documentacin del sistema de gestin de la calidad de *! EMPRE+! se controla mediante
el procedimiento P>SGC>01 Control de documentos% El control de los documentos considera
la evaluacin de la conveniencia de elaboracin o modi2icacin de los documentos 4 su
codi2icacin% *! EMPRE+! ha de2inido las 2unciones, responsables para la elaboracin,
revisin 4 aprobacin de los documentos antes de su emisin%
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El control de los documentos inclu4e la identi2icacin de los cambios 4 el estado de revisin,
la distribucin de la revisin vigente de los documentos al personal 6ue lo re6uieran, as8 como
el retiro 4 conservacin de los documentos obsoletos, asegurando de esta manera 6ue la
in2ormacin necesaria se encuentre disponible en todo momento en los lugares de uso% *os
documentos de origen e0terno son identi2icados 4 distribuidos de la misma 2orma 6ue los
dem$s documentos del +istema% (odo personal 6ue reciba una copia controlada de los
documentos es responsable de su conservacin%
El Representante de la Direccin es el responsable de la conservacin de los documentos
originales 4, mantiene una *ista Maestra de Registros de documentos del +istema%
(odos los documentos del sistema de "estin se encuentran en medio electrnico 4 se
encuentran a disposicin del personal de acuerdo al alcance de su cdigo de acceso%
5.".5 C&nt,&l de l&s ,e(ist,&s
*! EMPRE+! ha establecido 4 mantiene los registros 6ue proporcionan evidencia de la
con2ormidad con los re6uisitos establecidos as8 como de la operacin e2icaz de su sistema de
gestin de la calidad, manteniendo una *ista Maestra de Registros de todos los Registros
establecidos en el +istema%
*os controles para la identi2icacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de
conservacin 4 disposicin de los registros est$n de2inidos en el procedimiento P>SGC>0"
Control de registros% !dicionalmente se cuenta con el control de los registros conservados en
medio electrnico%
(odos los Registros se conservan legibles, 2$cilmente identi2icables 4 recuperables%
6.>RESPONSA)ILIDAD DE LA DIRECCION
6.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
*a !lta Direccin de *! EMPRE+! reconoce 6ue la Calidad es su primera prioridad por lo 6ue
est$ comprometida con el desarrollo e implementacin de su +istema de "estin de la Calidad,
as8 como con la me.ora continua de su e2icacia% Este compromiso es demostrado mediante el
establecimiento de la Pol8tica, la misma 6ue es aprobada por la "erencia "eneral 4, los
)b.etivos de la Calidad, los mismos 6ue se encuentran descritos en el correspondiente Plan de la
Calidad para los )b.etivos de la Calidad
*! EMPRE+!, de igual manera, asegura la disponibilidad de recursos para la implementacin 4
mantenimiento del +istema, mediante la pronta atencin, 2rente a los re6uerimientos
planteados por las $reas involucradas 4, realiza las revisiones del +istema de "estin de la
Calidad, de manera peridica como lo establece el ac$pite /%1 del presente Manual, para
veri2icar su cumplimiento, su2iciencia 4 adecuacin a lo establecido en la 3orma 9+) 7001:&00:
con la 2inalidad de tomar las acciones necesarias para lograr la satis2accin de sus clientes%
!simismo, la !lta Direccin de *! EMPRE+! comunica, a todo su personal, la importancia de
satis2acer los re6uisitos del cliente, as8 como los re6uisitos legales 4 reglamentarios asociados al
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producto o2recido, a travs de charlas, reuniones de traba.o, comunicaciones escritas, notas
in2ormativas, entre otros%
6." EN?OAUE AL CLIENTE
*! EMPRE+! ha de2inido como clientes a las personas naturales o .ur8dicas 6ue solicitan
alguno de los servicios o productos 6ue comercializa 4Ho 2abrica% *os re6uisitos del cliente, 6ue
*! EMPRE+! se compromete a cumplir, son los relacionados al producto 4 a los servicios
o2recidos, los 6ue son determinados en cada caso con el cliente 4 est$n establecidos en las
especi2icaciones 6ue son de conocimiento de los clientes% ! travs de reuniones del e6uipo de
ventas 4 del Comit de la Calidad, *! EMPRE+! toma conocimiento de los re6uisitos 6ue de
una manera general esperan los clientes del servicio 4 productos 6ue ad6uieren, con la 2inalidad
de tomar las acciones necesarias 4 lograr su satis2accin%

6.2 POLBTICA DE LA CALIDAD < SEGURIDAD
*a Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad de *! EMPRE+! se describe a continuacin:
CLA EMPRESA, empresa l8der en comercializacin de productos elctricos, iluminacin e
instrumentacin@ 2abricante de trans2ormadores 4 tableros elctricos, as8 como prestadora de
servicios de calibracin, es consciente de la necesidad de brindar soluciones integrales en el
logro de la satis2accin de sus clientes% !dem$s se compromete a implementar los controles
necesarios para reducir el riesgo de sus actividades a 2in de preservar la salud 4 mantener la
seguridad de su personal, clientes 4 proveedores%
Por esto, realiza su m$0imo es2uerzo en el mantenimiento de su capacidad de suministrar una
amplia gama de productos innovadores, de reconocida calidad 4 tecnolog8a con el asesoramiento
4 soporte tcnico re6ueridos%
LA EMPRESA, se compromete a cumplir permanentemente con lo establecido en su +istema
de "estin, propiciando de manera sistem$tica la me.ora continua de su e2icacia, cumpliendo los
re6uisitos de la legislacin en el $mbito de la seguridad 4 salud en el traba.o, buscando el
2ortalecimiento de la competencia de su personal 4 de las relaciones de bene2icio mutuo con sus
proveedores%C

*a Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad de *! EMPRE+!, cu4a versin o2icial es la contenida en
el presente Manual de "estin de la Calidad, es di2undida a todo el personal mediante charlas,
reuniones de traba.o, carteles, entre otros, realizados de manera con.unta o por $reas ba.o la
responsabilidad de la "erencia "eneral o de cada gerencia%
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*a Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad de *! EMPRE+! es establecida en el Comit de la
Calidad por consenso 4, aprobada por el "erente "eneral% Esta Pol8tica, es validada o planteada
su modi2icacin, de acuerdo a las circunstancias, para su adecuacin, durante las revisiones por
la Direccin 4, cuando sea necesario a re6uerimiento de alguna gerencia, ante el Comit de la
Calidad%

6.5 PLANI?ICACIN
6.5.1 O./eti0&s de la Calidad
*! EMPRE+! de2ine los )b.etivos de la Calidad en sesin de Comit de la Calidad a
propuesta de las di2erentes "erencias 4 son aprobados por la "erencia "eneral, en base a los
lineamientos 4 compromiso con los clientes, establecidos en la Pol8tica de la Calidad 4
+eguridad, los mismos 6ue son di2undidos por los due;os de proceso a todo el personal
involucrado, mediante charlas, reuniones de traba.o, circulares, entre otros%
Para el seguimiento de los )b.etivos de la Calidad, *! EMPRE+! cuenta con el PC>01 Plan
de la Calidad para los )b.etivos de la Calidad, en el cual se establecen los indicadores para su
monitoreo, responsables, plazos para su cumplimiento 4, acciones a tomar%
6.5." Plani3i%a%in del siste-a de (estin de la %alidad.
*a plani2icacin del sistema de gestin de la calidad se realiza a travs de la documentacin
del +istema establecida en el inciso -%&%1 del presente Manual 4 da cumplimiento a lo indicado
en el !c$pite -%1 %
*! EMPRE+! cuenta con el documento PC>01 Plan de la Calidad para los )b.etivos de la
Calidad para el monitoreo del cumplimiento de los ob.etivos de la calidad establecidos%
!simismo cuenta con el documento PC>0" Plan de la Calidad para los Procesos 4 Productos,
para asegurar 6ue estos tienen la capacidad de alcanzar los resultados plani2icados 4 el
producto cumple con los re6uisitos especi2icados%
*! EMPRE+! proporciona los recursos e in2ormacin para el sistema de gestin de la
calidad, a re6uerimiento de las partes 6ue lo solicitan, para apo4ar la implementacin,
operacin 4 seguimiento de los procesos%
Cual6uier cambio plani2icado es revisado antes de su implementacin con el 2in de mantener
la integridad del sistema de gestin de la calidad%
6.6 RESPONSA)ILIDAD4 AUTORIDAD < COMUNICACIN
6.6.1 Res'&nsa.ilidad 1 aut&,idad
*as responsabilidades 4 autoridad del personal 6ue realiza actividades 6ue inciden en la
calidad del producto brindado por *! EMPRE+! est$n de2inidas en los procedimientos,
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instrucciones 4 en el presente manual% !dicionalmente *! EMPRE+! cuenta con un Manual
de )rganizacin 4 #unciones DM>02E en el 6ue se describen las responsabilidades 4 autoridad
de cada puesto% En el ane0o D1E, se encuentra el organigrama general de *! EMPRE+!%
*as responsabilidades 4 autoridad respecto al sistema de gestin de la calidad se describen a
continuacin:
Gerente General
- !prueba la Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad
- !pueba los )b.etivos de la Calidad
- !prueba la Aisin 4 Misin de *! EMPRE+!
- !prueba el Manual de )rganizacin 4 #unciones%
- !prueba los recursos necesarios para el mantenimiento del +istema de "estin%
- !prueba toda la documentacin del +istema de "estin de la Calidad%
- Constitu4e la !lta Direccin de *! EMPRE+!%
- !prueba el Programa de Capacitacin%
- Realiza la Revisin del +istema de "estin %
C&-itF de Gestin de la Calidad
Est$ presidido por el "erente de #inanzas, 6uien tambien cumple la 2uncin de Representante
de la Direccin 4, desgina a los miembros 6ue lo con2orman% *as responsabilidades 4
autoridad del Comit de "estin de la Calidad se describen a continuacin:
- Revisa los documentos del sistema de gestin de la calidad antes de su aprobacin%
- !po4a en la e.ecucin de acciones 6ue se estimen necesarias para la di2usin,
conocimiento 4 entendimiento de la Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad, )b.etivos de la
Calidad 4 de los dem$s documentos del +istema de "estin%
- Recomienda a la "erencia "eneral para los tr$mites necesarios en caso de re6uerirse de
recursos para el mantenimiento del +istema%
- !prueba los puestos claves 4 el per2il de los puestos claves%
- !prueba la evaluacin de la determinacin de competencias de los puestos claves 4
necesidades de capacitacin%
- Elabora el programa de capacitacin%
- !naliza 4 aprueba las propuestas de me.ora presentadas por el personal de *!
EMPRE+!%
- Presenta a la "erencia "eneral, las propuestas de modi2icacin de los documentos del
+istema de "estin de la Calidad%
- Elabora el programa de auditor8as internas% !po4a a la !lta Direccin en la Revisin del
+istema de "estin de la Calidad%
Re',esentante de la Di,e%%in
- !segura 6ue se establecen, implementan 4 mantienen los procesos necesarios para el
sistema de gestin de la calidad%
P$g%: 1' de '0
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- 9n2orma a la alta direccin sobre el desempe;o del sistema de gestin de la calidad 4
sobre cual6uier me.ora aprobada por el Comit de la Calidad%
- !segura 6ue se promueva la toma de conciencia de los re6uisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin%
- Convoca a las reuniones del Comit de la Calidad
- Conserva los registros generados de la determinacin de competencia del personal %
- !prueba el Programa de !uditor8as 9nternas%
- Designa a las personas responsables del seguimiento de las acciones correctivas
propuestas como resultado de las no con2ormidades detectadas durante las auditor8as
internas%
Ge,entes de L*nea
- Realizan la evaluacin de los proveedores, as8 como la re-evaluacin de los mismos%
- 9nvestigan las causas de las no con2ormidades originadas en su $rea 4 proponen las
acciones correctivas o preventivas%
- Mantienen los registros de su $rea en 2orma ordenada, de acuerdo a lo establecido en la
lista maestra de registros%
- Aeri2ican 6ue las acciones inmediatas tomadas para el control de los productos no
con2ormes detectados en su $rea sean e2ectivas%
- Determinan la competencia de los puestos claves de su $rea 4 evalIan las necesidades de
capacitacin del personal 6ue los ocupa%
- Realizan reuniones en 2orma peridica con el personal a su cargo para asegurar 6ue
conocen la importancia de sus actividades 4 su contribucin en el logro de los )b.etivos
de la Calidad%
C&&,dinad&, de Gestin de la Calidad
- Es responsable del control de los documentos 4 control de registros del sistema de
gestin de la calidad%
- Realiza el seguimiento de la implementacin de las acciones correctivas o preventivas
De0cepto en el caso de auditor8as internasE%
- Recopila la in2ormacin proporcionada por las di2erentes $reas para su procesamiento 4
seguimento de los indicadores de gestin del sistema%
- !po4a en la preparacin de la documentacin necesaria para la Revisin por la
Direccin%
6.6." Re',esentante de la Di,e%%in
P$g%: 1- de '0
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*a !lta Direccin de *! EMPRE+! designa al Representante de la Direccin 4 se encuentra
identi2icado en acta de sesin de Comit de la Calidad% *as responsabilidades 4 autoridad del
Representante de la Direccin est$n descritas en el punto /%/%1 del presente manual%
6.6.2 C&-uni%a%in inte,na
*! EMPRE+! promueve 4 mantiene comunicacin permanente con su personal por medio de
charlas, reuniones in2ormativas en cada $rea, memorandums, publicacin de notas
in2ormativas, entre otros, con el 2in de dar a conocer la Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad,
)b.etivos de la Calidad, re6uisitos del producto 4 comprometer directamente a las personas en
el logro de los )b.etivos de la Calidad 4 en el conocimiento de la e2icacia del sistema de
gestin de la calidad, modi2icaciones a la documentacin del +istema, entre otros%
Mediante estos mecanismos, 6ue no descartan el empleo de otros, *! EMPRE+! se asegura
de una comunicacin e2ectiva tanto in2ormativa de los avances del +istema, como de la
recepcin de propuestas 4 recomendaciones de los traba.adores%
6.7 REVISIN POR LA DIRECCIN
6.7.1 Gene,alidades
*a alta direccin de *! EMPRE+! revisa el sistema de gestin de la calidad semestralmente
como m8nimo, con el apo4o del Comit de "estin de la Calidad, 4 la participacin de los
due;os de Procesos 4 del Representante de la Direccin, pudindose convocar a otros
traba.adores 6ue considere necesarios% Esta revisin se realiza para asegurar 6ue el sistema de
gestin de la calidad siga siendo e2icaz, adecuado 4 conveniente% Esta revisin sirve para
evaluar oportunidades de me.ora as8 como para identi2icar la necesidad de realizar cambios en
el sistema de gestin de la calidad, pudiendo ser modi2icados incluso la Pol8tica de la Calidad
4 +eguridad 4 los )b.etivos de la Calidad%
6.7." In3&,-a%in 'a,a la ,e0isin
El Representante de la Direccin, con el apo4o del Coordinador de Calidad, prepara la
documentacin para la revisin del sistema de gestin de la calidad por la !lta Direccin,
inclu4endo:
a% Resultados de auditor8as: El Representante de la Direccin presenta un in2orme sobre las
auditor8as internas realizadas 4 su grado de cumplimiento, de 2orma tal 6ue se identi2i6ue:
- Cumplimiento de la programacin de las auditor8as internas
- Presentacin de in2ormes de auditor8a interna
- Cantidad de no con2ormidades levantadas, por proceso 4 por re6uisito de la norma%
b% Estado de las acciones correctivas 4 preventivas: El Representante de la Direccin
presenta la relacin de las no con2ormidades levantadas desde la Iltima revisin por la
Direccin, indicando:
P$g%: 1/ de '0
Prohibida su reproduccin sin autorizacin del Representante de la Direccin

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- +i 2ueron detectadas como consecuencia de: auditor8as internas, actividades diarias,
6ue.as de clientes, u otros%
- "rado de cumplimiento de la implementacin de las acciones correctivas o acciones
preventivas propuestas%
- E2ectividad de las acciones correctivas 4 preventivas tomadas
c% !n$lisis de la satis2accin o insatis2accin del cliente: Como resultado de la entrega del
producto o servicios de *! EMPRE+!@ las 6ue.as presentadas 4, las acciones tomadas%
d% *istado de las acciones tomadas en las revisiones por la direccin anteriores, indicando el
grado de cumplimiento de las mismas%
e% !n$lisis del desempe;o de los procesos basado en el monitoreo de los mismos 4 a la
entrega del producto o servicio%
2% *istado de cambios 6ue podr8an a2ectar el cumplimiento del sistema de gestin de la
calidad establecido%
g% *istado de los )b.etivos de la Calidad 4 su grado de cumplimiento, de acuerdo al Plan de
la Calidad establecido%
h% *istado de las oportunidades de me.ora 6ue ha4an sido analizadas previamente por el
Comit de "estin de la Calidad%
i% +ituacin re2erida a la evaluacin de proveedores%
6.7.2 Resultad&s de la ,e0isin
*os resultados de la revisin por la direccin inclu4en las decisiones 4 acciones para:
- Me.orar la e2icacia del sistema de gestin de la calidad 4 sus procesos
- Me.orar el producto
- 9denti2icar las necesidades de recursos%
- Como resultado de la Revisin por la Direccin se veri2ica la validez 4 pertinencia de
la Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad, as8 como de los )b.etivos de la Calidad@
modi2ic$ndolos, de ser necesario%
*os registros resultantes de la revisin por la direccin son conservados por el "erente
"eneral%
El Representante de la Direccin es el responsable del seguimiento de los acuerdos
tomados 4 de las acciones 6ue se desprendan de las mismas%
7.0 GESTION DE LOS RECURSOS
7.1 PROVISION DE RECURSOS
P$g%: 11 de '0
Prohibida su reproduccin sin autorizacin del Representante de la Direccin

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*a "erencia "eneral de *! EMPRE+!, con el apo4o del Comit de la Calidad 4 de las
di2erentes gerencias de la )rganizacin, determina 4 proporciona los recursos necesarios para
la realizacin de las actividades 6ue desarrollan, as8 como para la implementacin 4 el
mantenimiento del +istema de "estin de la Calidad, de 2orma tal 6ue permita me.orar de
manera continua su e2icacia, con el propsito de aumentar la satis2accin del cliente%
*os recursos re6ueridos est$n re2eridos tanto a los Recursos <umanos, como a la
9n2raestructura de la )rganizacin 4 del !mbiente de (raba.o necesarios%
7." RECURSOS GUMANOS
7.".1 Gene,alidades
De acuerdo con los servicios 6ue brinda, 4 su posicin en el mercado, *! EMPRE+!, presta
atencin a la competencia de las personas 6ue ocupan los di2erentes cargos dentro de la
)rganizacin 6ue puedan a2ectar la calidad del producto 4 servicio 6ue entrega% De esta
manera, pone n2asis en la educacin, 2ormacin, habilidades 4 e0periencia de su personal, lo
6ue apo4a en la e2icaz realizacin de las tareas asignadas al cargo 6ue ocupan, asegurando su
competencia%
7."." C&-'eten%ia4 T&-a de C&n%ien%ia 1 ?&,-a%in
*as di2erentes "erencias de *! EMPRE+!, determinan las competencias necesarias del
personal 6ue desempe;a tareas en los puestos claves de la )rganizacin, las mismas 6ue se
consideran en los correspondientes Per2iles de los Puestos Claves%
Mediante el Procedimiento P>RRG>01 Determinacin de Competencia, (oma de Conciencia 4
#ormacin del Personal, de2ine la manera de determinar las competencias de los di2erentes
puestos, as8 como la 2orma de su evaluacin 4 determinacin de las necesidades de
capacitacin 6ue aseguren dicha competencia% De esta manera me.ora el desarrollo de sus
actividades, asegurando una ma4or satis2accin del cliente%
En las correspondientes evaluaciones de desempe;o 6ue realizan los "erentes de las di2erentes
$reas de *! EMPRE+!, a su personal, se veri2ica la e2icacia de la capacitacin recibida en el
per8odo evaluado 4 la manera como esta capacitacin ha contribuido a la me.ora de la
competencia del personal, 4 por consiguiente al logro de los ob.etivos propuestos%
*! EMPRE+!, realiza charlas peridicas por $reas con la 2inalidad de asegurarse 6ue todo el
personal est$ consciente de la importancia de las actividades 6ue desarrollan para el logro de
la me.ora continua del sistema de gestin, 4 de la 2orma en 6ue contribu4en en el alcance de
los )b.etivos de la Calidad, para aumentar la satis2accin del cliente%
De igual manera, realiza una 9nduccin del personal nuevo de *! EMPRE+!, como lo
establece el Procedimiento P>RRG>01, al momento de su incorporacin, haciendo n2asis en
lo correspondiente a sus obligaciones en el puesto de traba.o, as8 como en el conocimiento del
P$g%: 15 de '0
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+istema de gestin de la Calidad, Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad 4 los )b.etivos de la
Calidad 6ue se desean alcanzar%
El !sistente de Recursos <umanos mantiene los registros de la educacin, 2ormacin,
habilidades 4 e0periencia de todo el personal%
7.2 IN?RAESTRUCTURA
*! EMPRE+!, determina, proporciona 4 mantiene la in2raestructura necesaria para lograr la
con2ormidad con los re6uisitos del servicio 6ue brinda, los 6ue se encuentran descritos en el
presente Manual de Calidad%
*a in2raestructura de *! EMPRE+!, considera los espacios de traba.o, los almacenes 4
edi2icaciones en donde realiza sus actividades, los e6uipos 4 dispositivos de seguimiento 4 de
medicin, as8 como el so2tFare 6ue emplea como apo4o a sus actividades, lo 6ue da el soporte
necesario para la continuidad de los procesos establecidos%
*! EMPRE+!, realiza el mantenimiento preventivo 4 correctivo de los e6uipos utilizados
para la 2abricacin de los productos, los ensa4os de calibracin de los dispositivos, corte de
cables, realizacin del pesado de la mercader8a, as8 como para el manipuleo de la carga 6ue se
recibe 4 se despacha en los almacenes 4 medios de transporte% 9nclu4e, tambin, el
mantenimiento de los e6uipos de cmputo DhardFare 4 so2tFareE, mediante contratos con los
propios distribuidores, 6uienes emiten los in2ormes correspondientes 4 realizan el traba.o en
base a un plan preestablecido%
En el caso de re6uerirse un mantenimiento correctivo, se hace cargo de contratar el servicio, la
"erente de !dministracin Dpara todo a6uello 6ue no representen e6uipos e instrumentos
empleados en produccin o servicios a tercerosE 4 el "erente de )peraciones Dpara el servicio
de mantenimiento de los e6uipos de plantaE para el tr$mite de la asignacin de recursos% Estas
actividades, est$n descritas en el Procedimiento P>MAN> 01.
7.5 AM)IENTE DE TRA)A;O
*! EMPRE+!, proporciona el ambiente de (raba.o necesario para in2luir positivamente en la
motivacin 4 desempe;o de las actividades de su personal, con la 2inalidad de asegurar de una
manera permanente la con2ormidad con los re6uisitos del producto o servicios 6ue brinda a
sus clientes@ lo 6ue inclu4e, e6uipos 4 ambientes adecuados de traba.o, amplios 4 seguros e,
inclu4e dentro de este ambiente de traba.o una cultura organizacional de respeto a los valores
4 a su identidad, inculcando la m8stica del traba.o e2icaz%
8.0 REALIHACIN DEL PRODUCTO
P$g%: 1: de '0
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8.1 PLANI?ICACIN DE LA REALIHACIN DEL PRODUCTO
*! EMPRE+!, ha de2inido, plani2icado 4 desarrollado los Procesos necesarios para la
realizacin de los productos 4 servicios 6ue o2rece al cliente% *os Procesos operativos, de la
2orma en 6ue han sido de2inidos en el ac$pite -%1 del presente Manual de "estin, son
coherentes con los correspondientes Procesos de Direccin 4 de +oporte% *os Procesos se
encuentran descritos de manera general, en el Mapa de Procesos elaborado, e indicado en los
ane0os &,', 4 -@ 4, de una manera m$s descriptiva, en el Manual de Procesos M>0", en donde
se indican las entradas 4 salidas de cada proceso, as8 como los recursos necesarios, su
interaccin 4 los documentos 6ue ha generado% El seguimiento de los Procesos 4 de los
Productos, es realizado a travs del correspondiente Plan de la Calidad, PC>0", el mismo 6ue
contempla los criterios de aceptacin de los indicadores de2inidos, as8 como la responsabilidad
de su e.ecucin%
*! EMPRE+!, de igual manera, realiza la veri2icacin de sus actividades de 2orma tal de
asegurar una calidad de sus servicios 4 productos, de acuerdo a los Procedimientos e
9nstructivos vigentes% *a validacin de sus serviciosH productos se realiza por medio de la
competencia de las personas 6ue ocupan los puestos claves , por el seguimiento adecuado de
sus procesos 4 la calidad de los e6uipos empleados, sumado a una adecuada seleccin 4
evaluacin de los proveedores%
Para asegurar un adecuado control de las actividades de cada uno de los Procesos )perativos
de2inidos, *! EMPRE+!, ha desarrollado los Procedimientos 6ue se indican a continuacin:
1%- P>SIS>01 +istemas
&%- P>PRD>01 Produccin de (rans2ormadores
'%- P>PRD>0" Produccin de (ableros 4 Celdas
Elctricas
-%- P>CCC>01 Control, Evaluacin 4 Certi2icacin de Calidad de los
(rans2ormadores
/%- P>CCC>0" Control, Evaluacin 4 Certi2icacin de Calidad de
los (ableros 4 Celdas Elctricas%
1%- P>CAL>0" Control de los dispositivos de +eguimiento 4 Medicin
5%- P>DES>01 Despacho
8." PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
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8.".1 Dete,-ina%in de l&s ,eIuisit&s ,ela%i&nad&s %&n el ',&du%t&
*! EMPRE+! determina los re6uisitos del productoHservicio 6ue realiza a travs de su
e0periencia en la comercializacin de los productos 6ue o2rece al mercado 4, a travs de los
contactos de los vendedores con los clientes, tanto potenciales como permanentes% Estos
re6uisitos son tambin determinados en base a los re6uerimientos planteados por los mismos
clientes cuando estas compras se realizan por medio de *icitaciones o Concursos de Precios o
cual6uier otra modalidad 6ue decidan% En las di2erentes modalidades de compra, 4a sea por
solicitudes de cotizacin, rdenes de compra, o en compras mostrador, 6uedan claramente
establecidos los re6uerimientos de los clientes, as8 como las actividades de entrega 4 el soporte
6ue se proporciona a los clientes con posterioridad a la venta, como se establece en los
Procedimientos P>VEN>01 Ventas Gene,ales4 P>VEN>0" Venta de Ta.le,&s4 P>VEN>02
Venta de T,ans3&,-ad&,es4 P>VEN>05 Li%ita%i&nes.
El personal de *! EMPRE+!, en base a lo e0presado en su Pol8tica de la Calidad 4
+eguridad, brinda el asesoramiento necesario a los clientes, re2erido a las caracter8sticas de los
productos o2ertados o cual6uier re6uisito adicional 6ue se estime pertinente, en su decisin
para la compra de 2orma tal 6ue el servicio brindado, logre satis2acer sus necesidades 4
e0pectativas%
8."." Re0isin de l&s ,eIuisit&s ,ela%i&nad&s %&n el ',&du%t&
*os productos 4 servicio 6ue presta *! EMPRE+! a sus clientes, de2inido como
trans2ormadores 4 tableros elctricos, comercializacin de productos elctricos, iluminacin e
instrumentacin para los di2erentes sectores productivos del mercado 4 servicio de calibracin,
es realizado mediante una veri2icacin previa de la capacidad para cumplir con los re6uisitos
o2recidos al cliente, relacionados con la capacidad productiva, calidad de los productos, los
plazos 4 oportunidad de entrega, despacho, precio 4 cual6uier otro re6uisito de los clientes,
asegur$ndose de 6ue 6ueden e0presamente de2inidos, de.$ndose evidencia de esta revisin, en
los correspondientes Contratos, u )2ertas realizadas, con las 2irmas de los gerentes de las
di2erentes $reas, segIn corresponda, cuando se trata de ventas a empresas, re6ueridas con
)rdenes de Compra +olicitudes de !d6uisicin, o en el trato de mostrador cuando se
realizan compras directas, 6ueda evidenciada la revisin por la emisin de la 2actura, la misma
6ue ha seguido el proceso de veri2icacin previa, re2erido a capacidad instalada, los plazos de
entrega, precio 4 modo de despacho%
En caso sea necesario modi2icar las condiciones o2ertadas, se de.a evidencia de las mismas 4
de las acciones originadas%
8.".2 C&-uni%a%in %&n el %liente
P$g%: &0 de '0
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+iendo *! EMPRE+! una empresa productora 4 comercializadora, mantiene una
comunicacin permanente con sus clientes, a travs de su 2uerza de ventas 4 de las
comunicaciones de los propios gerentes de las di2erentes $reas, los mismos 6ue los mantienen
in2ormados de sus posibilidades de satis2acer sus re6uisitos en base a la in2ormacin tcnica
de los di2erentes productos 6ue o2rece, tanto tradicionales como nuevos, como de sus
capacidades de mantener un stocJ de productos de 2abricacin 4 de comercializacin, 6ue
permite atender sus necesidades en tiempos 6ue puedan superar sus e0pectativas, 4 un sistema
de crditos 4 despacho de acuerdo a sus re6uerimientos 4 posibilidades%
*as gerencias de *! EMPRE+!, brindan la atencin necesaria a los clientes ante las consultas
6ue puedan presentarse relacionados con los contratos 2irmados u o2ertas realizadas,
inclu4endo las 6ue.as 6ue se pudieran presentar, las mismas 6ue son atendidas de acuerdo con
lo establecido en el Procedimiento P>SGC>06%
Esta comunicacin se realiza tambin mediante visitas a los clientes, previas 4 posteriores a
las ventas e2ectuadas, para conocer sus necesidades actuales 4 2uturas re2eridos a los
productos 4 condiciones de entrega%
*! EMPRE+!, mantiene una p$gina KEL, en donde se inclu4e in2ormacin relacionada con
la empresa 4 los productos 6ue 2abrica 4 comercializa, la misma 6ue puede ser visitada por los
clientes 4 pIblico en general, al igual 6ue la in2ormacin escrita 6ue se proporciona% (oda esta
in2ormacin es validada por el Comit de la Calidad 4 aprobada por el "erente "eneral%
8.2 DISEJO < DESARROLLO
*! EMPRE+! como empresa productora de trans2ormadores tri2$sicos 4 mono2$sicos de
tan6ue rectangular, de (ableros 4 de Celdas elctricas, realiza dise;o 4 desarrollo de estos
productos% *as actividades correspondientes al mismo se encuentran establecidas en los
procedimientos: P>DIS>01! DiseK& de T,ans3&,-ad&,es4 P>DIS>0" DiseK& de Ta.le,&s 1
Celdas ElF%t,i%as4 P>DIS>02 C&nt,&l Del DiseK& 1 Desa,,&ll& de T,ans3&,-ad&,es 1
Ta.le,&s.
8.5 COMPRAS
8.5.1 P,&%es& de C&-',as
*! EMPRE+!, se asegura 6ue los productos ad6uiridos cumplen con los re6uisitos de compra
especi2icados% El control aplicado al proveedor 4 al producto ad6uirido depende del impacto
del producto ad6uirido en la realizacin del producto o sobre el producto o servicio 2inal 6ue
o2rece a sus clientes, los mismos 6ue est$n, tambin, re2eridos al servicio de mantenimiento 4
de apo4o a sus actividades para el desarrollo de los di2erentes procesos de2inidos% *!
EMPRE+! pone especial atencin al cumplimiento de los re6uisitos establecidos para cada
producto o materia prima, los mismos 6ue veri2ica mediante inspecciones de recepcin 4,
certi2icados de calidad emitidos, cuando corresponde, por los 2abricantes de los mismos%
*! EMPRE+!, realiza estas actividades, de acuerdo con lo establecido en los Procedimientos
P>COM>01 Compras, P>COM>02 9mportaciones%
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De igual manera 4, con la 2inalidad de asegurarse 6ue los productos recibidos son los
re6ueridos por *! EMPRE+!, se ha elaborado el Procedimiento P>COM>0" Evaluacin 4
Reevaluacin de Proveedores, en donde 6uedan establecidos los criterios para su seleccin,
evaluacin 4 reevaluacin, mantenindose los registros correspondientes%
8.5." In3&,-a%in de las %&-',as
*os re6uerimientos de los productos o insumos a ser ad6uiridos por *! EMPRE+!,
considerados cr8ticos, 4 6ue por lo tanto puedan a2ectar la con2ormidad con los re6uisitos del
producto o servicio brindado, son contemplados por los solicitantes de acuerdo con lo
establecido en el Procedimiento de Compras P>COM>01, de manera tal 6ue e0ista una
correcta descripcin de los mismos con la 2inalidad de evitar errores en las solicitudes a los
proveedores, las mismas 6ue son visadas por el "erente de !dministracin para los casos de
las compras de suministros 4 las compras de servicios de mantenimiento de in2raestructura 4
so2tFare@ para las compras de importaciones, por el "erente "eneral 4@ las compras locales,
por el "erente de )peraciones o "erente de #inanzas%
8.5.2 Ve,i3i%a%in de l&s ',&du%t&s %&-',ad&s
En el procedimiento de !lmacenamiento P>ALM>01 se establecen las inspecciones 6ue se
realizan a las compras realizadas, a su recepcin, previo a su internamiento en los almacenes
de *! EMPRE+!, con la 2inalidad de veri2icar el grado de cumplimiento con las
especi2icaciones de las rdenes de compra respectivas%
En el caso de re6uerirse, la veri2icacin de los productos comprados en las instalaciones del
proveedor, 4a sea por *! EMPRE+! o, por los clientes, se especi2ica en la correspondiente
)rden de compra las disposiciones para la veri2icacin 4 el mtodo para la liberacin del
producto%
8.6 PRODUCCIN < PRESTACIN DEL SERVICIO
8.6.1 C&nt,&l de la ',&du%%in 1 de la ',esta%in del se,0i%i&
*! EMPRE+!, plani2ica 4 desarrolla la prestacin de sus servicios ba.o condiciones
controladas, disponindose para ello de la in2ormacin necesaria 6ue describe las
caracter8sticas del servicio 6ue brinda a sus clientes, las mismas 6ue son consecuentes con sus
necesidades, como se establece en los procedimientos P>PRD>01 P,&du%%in de
T,ans3&,-ad&,es4 P>PRD>0" P,&du%%in de Ta.le,&s 1 Celdas ElF%t,i%as4 P>CAL>01
Se,0i%i& de Cali.,a%in% De igual 2orma, dispone de las instrucciones 6ue se re6uieren, 4
utiliza el e6uipamiento apropiado% *! EMPRE+!, realiza el seguimiento 4 medicin de la
prestacin del servicio a travs de los indicadores establecidos en los correspondientes Planes
de Calidad, lo 6ue inclu4e el seguimiento posterior a su entrega%
8.6." Valida%in de l&s P,&%es&s de la P,&du%%in 1 de la ',esta%in del se,0i%i&
P$g%: && de '0
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(eniendo en consideracin 6ue para los productos 6ue 2abrica *! EMPRE+! se realiza las
pruebas 4 ensa4os necesarios 6ue aseguran 6ue las posibles de2iciencias sean detectadas
previo a su uso, al igual 6ue los servicios de calibracin 6ue presta en el 6ue se emplea
patrones trazables, se ha considerado 6ue los procesos 6ue re6uieran validacin son solo
a6uellos re2eridos a la comercializacin de productos, ad6uiridos a terceros para la venta *!
EMPRE+! para tal e2ecto, realiza la validacin de esta actividad, mediante la adecuada
seleccin 4 evaluacin des sus proveedores, re6uiriendo de ellos, cuando sea posible, los
correspondientes certi2icados de calidad de los productos ad6uiridos%
8.6.2 Identi3i%a%in 1 T,a9a.ilidad
*! EMPRE+! mantiene una adecuada identi2icacin del servicio 6ue brinda, desde la
recepcin de la solicitud de compra de los clientes, hasta la entrega de la mercader8a, pudiendo
identi2icarse los mismos al estar debidamente rotulados, tanto para el caso de los productos
comercializados, como con los servicios de calibracin en 6ue se registran todos los datos en
el Certi2icado 6ue se proporciona al cliente%
Para el caso de la produccin de (rans2ormadores 4 (ableros, los mismos son debidamente
identi2icados durante todo el proceso productivo hasta la entrega al cliente, como lo establecen
los procedimientos P>PRD>01 P,&du%%in de T,ans3&,-ad&,es 1 P>PRD>0" P,&du%%in de
Ta.le,&s 1 Celdas ElF%t,i%as4 P>CCC>01 C&nt,&l4 E0alua%in 1 Ce,ti3i%a%in de Calidad
de l&s T,ans3&,-ad&,es 1 P>CCC>0" C&nt,&l4 E0alua%in 1 Ce,ti3i%a%in de Calidad de
l&s Ta.le,&s 1 Celdas ElF%t,i%as.
8.6.5 P,&'iedad del %liente
*! EMPRE+!, identi2ica, veri2ica, protege 4 resguarda los bienes 6ue son de propiedad del
cliente 4 6ue son proporcionados por este para ser incluidos en el servicio 6ue entrega, con la
2inalidad de evitar su prdida o deterioro% En caso 6ue esto suceda o 6ue se consideren
inadecuados para su uso, ser$ comunicado al cliente de.ando constancia de esta situacin%
8.6.6 P,ese,0a%in del ',&du%t&
*os productos 4 servicios 6ue entrega *! EMPRE+! al mercado 4 6ue est$n re2eridos a la
comercializacin de productos elctricos 4 de iluminacin, as8 como calibracin de
instrumentos de medicin elctricos 4 2abricacin de trans2ormadores 4 tableros, son
identi2icados adecuadamente, manipulados, almacenados, embalados 4 protegidos de acuerdo
a lo establecido en el Procedimiento P>ALM>01 Al-a%ena-ient&.
8.7 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO < MEDICIN
P$g%: &' de '0
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*! EMPRE+!, determina los dispositivos de seguimiento 4 medicin necesarios para
proporcionar evidencia de las caracter8sticas de los productos 4 servicios 6ue entrega,
re2eridos al control de las unidades de medida descritos en los documentos de venta@ patrones
utilizados en el proceso de calibracin de los instrumentos de medicin elctricos, tanto para
el servicio a clientes, como de a6uellos utilizados en el proceso de 2abricacin de
trans2ormadores 4 tableros elctricos%
*! EMPRE+!, cuando es necesario, asegura la validez de los resultados de las mediciones
realizadas, mediante la calibracin o veri2icacin de los instrumentos de medicin 4
seguimiento a intervalos especi2icados o antes de su utilizacin, comparados con patrones de
medicin trazables a patrones de medicin nacionales o internacionales, identi2ic$ndolos de
2orma tal 6ue permita conocer su estado de calibracin% De igual manera, *! EMPRE+!,
protege estos dispositivos contra a.ustes 6ue puedan invalidar el resultado de su medicin, as8
como contra da;os, deterioro durante su manipulacin, mantenimiento 4 almacenamiento,
como lo establece el Procedimiento P>CAL>0".
*! EMPRE+!, mantiene los registros de los resultados de las calibraciones o veri2icaciones
realizadas%
#.> MEDICIN4 ANLLISIS < ME;ORA
#.1 GENERALIDADES
*! EMPRE+!, plani2ica e implementa los Procesos de +eguimiento, Medicin, !n$lisis 4
Me.ora con la 2inalidad de poder demostrar la con2ormidad de los servicios 6ue brinda,
asegur$ndose de la con2ormidad del +istema de "estin de la Calidad, buscando de manera
permanente la me.ora de su e2icacia%
*as actividades indicadas, se pueden evidenciar a travs de los Planes de la Calidad, los
mismos 6ue contemplan los correspondientes criterios de aceptacin permitiendo, mediante su
an$lisis, veri2icar tendencias para la toma de decisiones 4 acciones para la me.ora continua 4,
el logro de la satis2accin del cliente, al permit8rsele disponer de los medios re6ueridos, en los
plazos establecidos 4 con una respuesta r$pida a sus necesidades%
#." SEGUIMIENTO < MEDICIN
#.".1 Satis3a%%in del %liente
*! EMPRE+! ha clasi2icado a sus clientes como empresas 4 usuarios 2inales de mostrador, a
los 6ue realiza seguimiento con la 2inalidad de poder determinar el grado de satis2accin de los
mismos con relacin a los servicios 4 productos 6ue o2rece, lo 6ue evidencia con la aplicacin
del 2ormato-encuesta B+atis2accin del ClienteC%
Esta in2ormacin es analizada para determinar tendencias como lo establece el Procedimiento
de Medicin, !n$lisis 4 Me.ora P>SGC>08, 4 tomar las decisiones 4 acciones necesarias para
la me.ora continua%
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Manual de Gestin
de la Calidad
Cdigo: M-01
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#."." Audit&,ia Inte,na
Mediante el Procedimiento P>SGC>05, B!uditor8as 9nternasC, *! EMPRE+!, ha dispuesto 4
de2inido los mecanismos necesarios para la realizacin de las auditor8as internas para
determinar si el +istema de "estin de la Calidad es con2orme con las disposiciones
plani2icadas, con los re6uisitos establecidos en la 3orma 4 con los re6uisitos del sistema, si se
han implementado 4 se mantienen de manera e2icaz%
*as auditor8as 6ue se programan, contemplan todos los Procesos 4 $reas por lo menos una vez
al a;o, debiendo veri2icarse en el per8odo indicado todos las cl$usulas de la 3orma 6ue le son
aplicables a su +istema, de.$ndose evidencia de estas actividades%
*as auditor8as, se realizan con auditores seleccionados como tales@ del personal de la
)rganizacin, los mismos 6ue han recibido la capacitacin necesaria para desempe;arse como
auditores, asegurando la ob.etividad e imparcialidad necesarias en este proceso%
El Procedimiento P>SGC>05, B!uditor8as 9nternasC, de2ine los criterios de auditoria, as8 como
el alcance de las mismas, su 2recuencia 4 metodolog8a%
#.".2 Se(ui-ient& 1 -edi%in de l&s P,&%es&s
*! EMPRE+!, ha de2inido los mtodos apropiados para el seguimiento 4 medicin de los
Procesos, a travs de los Planes de la Calidad, los mismos 6ue establecen las actividades 6ue
se desean monitorear, los aspectos a ser evaluados, as8 como los indicadores 4 los criterios de
aceptacin de los datos obtenidos, la 2recuencia del monitoreo 4 las responsabilidades, de
2orma tal 6ue nos permita tomar las correcciones 4 acciones necesarias en caso no se
obtengan los resultados plani2icados, con la 2inalidad de asegurar 6ue se alcancen los
resultados plani2icados%
#.".5 Se(ui-ient& 1 -edi%in del P,&du%t&
*! EMPRE+!, realiza el seguimiento 4 medicin de los productos 4, servicio brindados de
comercializacin, mediante los correspondientes Planes de la Calidad, en donde se identi2ican
las salidas de los Procesos 4 sus criterios de aceptacin%
#.2 CONTROL DEL PRODUCTO NO CON?ORME
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*os productos proporcionados por *! EMPRE+!, como son los trans2ormadores, 4 tableros
elctricos, as8 como los servicios de comercializacin 4 de calibracin, son debidamente
controlados a travs de los procesos de2inidos en su +istema de "estin de la Calidad, con la
2inalidad de evitar 6ue un producto no con2orme llegue a sus clientes%
El tratamiento a los productos no con2ormes se encuentra de2inido en el Procedimiento P>
SGC>07 BControl de Productos no Con2ormesC%
#.5 ANALISIS DE DATOS
*! EMPRE+!, ha determinado los datos apropiados 6ue deben ser medidos para poder
demostrar la idoneidad 4 la e2icacia de su +istema de "estin de la Calidad, con la 2inalidad
de poder evaluar las acciones necesarias para lograr la me.ora continua del +istema%
*os datos, as8 como los mecanismos de recopilacin 4 an$lisis se encuentran descritos en el
Procedimiento P>SGC>08 BMedicin, !n$lisis 4 Me.oraC, 4 en los correspondientes Planes de
la Calidad% Con los datos as8 obtenidos, se dispone de la in2ormacin necesaria para poder
determinar el grado de satis2accin de los clientes, a travs de encuestas 4 de conocer si los
servicios 6ue le son proporcionados, cumplen con los re6uisitos establecidos% (ambin nos
permite conocer las tendencias de los procesos pudiendo establecerse las oportunidades de
me.ora para la toma de acciones, tanto correctoras, como correctivas 4 preventivas%
9gualmente se puede conocer el desempe;o de los proveedores 6ue nos permite decidir sobre
la conveniencia de su permanencia como tales%
#.6 ME;ORA
#.6.1 Me/&,a C&ntinua
*! EMPRE+!, me.ora continuamente la e2icacia de su sistema de gestin de la calidad,
mediante el uso de la Pol8tica de la Calidad 4 +eguridad de2inida, as8 como con el
cumplimiento de los )b.etivos de la Calidad derivados de la Pol8tica de2inida% De igual
manera, contribu4e a la me.ora de la e2icacia, los resultados de las auditor8as, el an$lisis de
datos como se describe en la cl$usula anterior, 4 con el tratamiento adecuado de las acciones
correctivas 4 preventivas tomadas con la 2inalidad de evitar la repeticin de las no
con2ormidades reales o la presentacin de no con2ormidades potenciales 4, con la revisin por
la direccin%
#.6." A%%i&nes %&,,e%ti0as 1 P,e0enti0as
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Mediante el Procedimiento P>SGC>02, B!cciones Correctivas 4 PreventivasC, *! EMPRE+!
ha de2inido la toma de acciones correctivas 4 acciones preventivas necesarias para eliminar las
causas de una no con2ormidad real o potencial respectivamente%
En este Procedimiento, se establecen los re6uisitos necesarios para documentar las no
con2ormidades reales o potenciales, la determinacin de las causas 6ue las originaron,
evaluando la necesidad de tomar acciones inmediatas, como correctivas o preventivas de
acuerdo a la magnitud de la no con2ormidad con la 2inalidad de 6ue estas no se vuelvan a
presentar o, prevenir su ocurrencia%
!dicionalmente, se establece la 2orma en 6ue se realiza el seguimiento de la implementacin
de las correspondientes acciones tomadas, veri2icando posteriormente la e2icacia de las
mismas, de.$ndose registro de las acciones tomadas%
9gualmente, *! EMPRE+! da un tratamiento adecuado a las 6ue.as de los clientes de acuerdo
con lo establecido en el Procedimiento P>SGC>06 Aue/as del Cliente%
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P$g%: &5 de '0

Lett4 Mall6ui 3aupa4 Lett4 Mall6ui 3aupa4
Mos Mall6ui Pe;a
0& de Ma4o &00/
Elaborado por
Representante de la
Direccin
Revisado por
Comit de la Calidad
!probado por
"erente "eneral
#echa de aprobacin
Ane:& 1
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
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