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Meses
TRAMITES DE POLIZAS DE ATENCION POR CLIENTE
PROYECTOS DE INGENIERA DE SISTEMAS II
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4.4.2.1. Costo De Operacin Actual
Cuadro comparativo de Costos de Operaciones SITUACIN ACTUAL
SITUACIN ACTUAL - ACTIVIDADES DURANTE EL AO (HORAS) Renov. Masivas Endosos Renov. 2do sem Cotizaciones
ACTIVIDAD ACTOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Horas
Evaluacin y aprobacin del cliente Gerente Tcnico 100 0 0 0 12000 0 0 0 500 500 500 0 13,600
Generar cotizaciones (Sumas Aseguradas y primas) Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 100 0 0 0 0 0 0 0 0 240 240 32 612
Emitir plizas y hacer seguimiento Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 100 320 320 320 320 0 0 144 144 240 240 32 2,180
Procesar y migrar Datas Operador Tcnico 1 48 48 320 320 320 560 560 144 144 240 240 32 2,976
Recaudacin Bancaria y actualizacin de pagos Operador Tcnico 2 48 320 320 320 320 560 560 144 144 240 240 32 3,248
Generar Cartas de despachos, canetizar y etiquetas Personal de Apoyo 0 320 320 320 320 560 560 144 144 240 240 32 3,200
VAL. POR HORA MENSUAL DURANTE EL AO Renov. Masivas Endosos Renov. 2do sem Cotizaciones
ACTIVIDAD ACTOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
Horas
Evaluacin y aprobacin del cliente Gerente Tcnico 2,083 0 0 0 250,000 0 0 0 10,417 10,417 10,417 0 283,333
Generar cotizaciones (Sumas Aseguradas y primas) Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 3,000 400 7,650
Emitir plizas y hacer seguimiento Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 1,250 4,000 4,000 4,000 4,000 0 0 1,800 1,800 3,000 3,000 400 27,250
Procesar y migrar Datas Operador Tcnico 1 300 300 2,000 2,000 2,000 3,500 3,500 900 900 1,500 1,500 200 18,600
Recaudacin Bancaria y actualizacin de pagos Operador Tcnico 2 240 1,600 1,600 1,600 1,600 2,800 2,800 720 720 1,200 1,200 160 16,240
Generar Cartas de despachos, canetizar y etiquetas Personal de Apoyo 0 1,133 1,133 1,133 1,133 1,983 1,983 510 510 850 850 113 11,333
5,123 7,033 8,733 8,733 258,733 8,283 8,283 3,930 14,347 19,967 19,967 1,273 364,407
PROYECTOS DE INGENIERA DE SISTEMAS II
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4.4.2.2. Costo De Operacin Propuesta
Cuadro comparativo de Costos de Operaciones SITUACIN PROPUESTA
AO 1 - SITUACION PROPUESTA EN HORAS Renov. Masivas Endosos Renov. 2do sem Cotizaciones
ACTIVIDAD ACTOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Total
Horas
Evaluacin y aprobacin del cliente Gerente Tcnico 16.67 0 0 0 750 0 0 0 83.33 83.33 83.33 83.33 1,100
Generar cotizaciones (Sumas Aseguradas y primas) Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 8 0 0 0 0 0 0 6 6 10 10 1 42
Emitir plizas y hacer seguimiento Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 8 3 3 3 3 0 0 90 90 150 150 20 522
Procesar y migrar Datas Operador Tcnico 1 3 20 20 20 20 35 35 9 9 15 15 2 203
Recaudacin Bancaria y actualizacin de pagos Operador Tcnico 2 3 20 20 20 20 35 35 9 9 15 15 2 203
Generar Cartas de despachos, canetizar y etiquetas Personal de Apoyo 0 20 20 20 20 35 35 9 9 15 15 2 200
AO 1 - SITUACIN ACTUAL DE ACTIVIDADES EN
HORAS Renov. Masivas Endosos Renov. 2do sem Cotizaciones
ACTIVIDAD ACTOR Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Horas
Evaluacin y aprobacin del cliente Gerente Tcnico 5,333 0 0 0 15,625 0 0 0 1,736 1,736 1,736 1,736 27,903
Generar cotizaciones (Sumas Aseguradas y primas) Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 104 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 17 371
Emitir plizas y hacer seguimiento Jefe del rea Riesgos Estudiantiles 104 42 42 42 42 0 0 1,125 1,125 1,875 1,875 250 6,521
Procesar y migrar Datas Operador Tcnico 1 19 125 125 125 125 219 219 56 56 94 94 13 1,269
Recaudacin Bancaria y actualizacin de pagos Operador Tcnico 2 15 100 100 100 100 175 175 45 45 75 75 10 1,015
Generar Cartas de despachos, canetizar y etiquetas Personal de Apoyo 0 71 71 71 71 124 124 32 32 53 53 7 708
5,575 338 338 338 15,963 518 518 1,258 2,994 3,958 3,958 2,032 37,787
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COSTO TOTAL DE INVERSIN / CON EQUIPOS
El cuadro detallado, contempla el costo de equipos el cual ser asumido por el equipo
de desarrollo.
TIPO DE COSTO COSTO TOTAL
Costos de RRHH 84300
Costos de Equipos 8,300.00
Costos de Software (Licencias) 10,335.00
Costo Varios 9,600.00
Total Costos de Inversin 112,535.00
COMPARATIVO SITUACIN ACTUAL Y PROPUESTO.
Ingresos Trimestral 1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
ACTUAL 20,890.00 275,750.00 26,560.00 41,206.67
PROPUESTO 6,250.42 16,817.71 4,770.07 9,948.33
DIF (INGRESOS GENERADOS) 14,639.58 258,932.29 21,789.93 31,258.33
Inversin Parcial Para el flujo financiero
Ao Flujo Caja
Factor
Mejora
0 -112535.00
Ao 1 - Trimestre 1 14,639.58
Ao 1 - Trimestre 2 258,932.29
Ao 1 - Trimestre 3 21,789.93
Ao 1 - Trimestre 4 31,258.33
Ao 2 - Trimestre 1 17,567.50 1.2
Ao 2 - Trimestre 2 310,718.75 1.2
Ao 2 - Trimestre 3 26,147.92 1.2
Ao 2 - Trimestre 4 37,510.00 1.2
Ao 3 - Trimestre 1 22,837.75 1.3
Ao 3 - Trimestre 2 403,934.38 1.3
Ao 3 - Trimestre 3 33,992.29 1.3
Ao 3 - Trimestre 4 48,763.00 1.3
1,115,556.72
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4.4.3. ANLISIS FINANCIERO - VAN Y TIR
CONCEPTO PERIODO
Expresado en miles de
Soles
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3
Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 Trim1 Trim2 Trim3 Trim4 TOTAL
INVERSIN
Costos de personal -84,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -84,300.00
Costos de equipo -8,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,300.00
Costos de software -10,335.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10,335.00
Costos Varios -9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9,600.00
BENEFICIOS
Disminucin de Costos 0.00 14,639.58 258,932.29 21,789.93 31,258.33 17,567.50 310,718.75 26,147.92 37,510.00 22,837.75 403,934.38 33,992.29 48,763.00 1,228,091.72
-112,535 14,640 258,932 21,790 31,258 17,568 310,719 26,148 37,510 22,838 403,934 33,992 48,763 1,115,557
Flujo Neto -
112,535.00
Total
Ao 1:
326,620.14
Total
Ao 2:
391,944.17
Total Ao
3:
509,527.42 1,115,556.72
TOTAL en valores
actuales
-100,478 260,380 278,978 323,814 762,694
Perodo / Aos
1
2
3
4
TIR: 76.43%
VAN ANUAL: S/. 443,996.14
Tasa de descuento ANUAL: 12.00%
Tasa de mejora, para el 2do ao 1.2
Tasa de mejora, para el 3er ao 1.3
PROYECTOS DE INGENIERA DE SISTEMAS II
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5. CAPTULO V:
5.1. CONCLUSIONES
La implementacin de un proceso de inteligencia de negocio en una
empresa, permite que la informacin fluya de una forma ordenada
ycontrolada desde donde se producen las transacciones del da a da de la
organizacin, hasta convertirlas en informacin y conocimiento que
permiten a los usuarios finales tomar mejores y efectivas decisiones.
Hermes Asesores obtendr grandes beneficios al utilizar el datamart,
puesto que se podr analizar el comportamiento de la cartera de clientes,
el crecimiento de asegurabilidad por ao, primas netas, primas brutas, etc.
Por ende, se podr tomar mejores decisiones en cuanto al uso de los
recursos e incentivos al personal.
La creacin del presente datamart permitir la integracin de la informacin
para las diferentes reas de Hermes as mismas que contribuirn con la
optimizacin en la operatividad reduciendo el tiempo en el proceso, por lo
tanto se disminuyen costos.
Los usuarios contarn con informacin real y oportuna, sin que exista la
dependencia de otra aplicacin, siempre y cuando guarden los debidos
controles de seguridad y acceso a la informacin.
Es importante la correcta definicin de las jerarquas de las dimensiones
del modelo de la base de datos, ya que de lo contrario se podra obtener
data incompleta y/o errnea de la explotacin de los cubos, lo cual se
solucionara mediante el re-modelamiento de la base de datos y volver a
desarrollar tanto los cubos como los reportes.
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5.2. RECOMENDACIONES.
El presente trabajo ha servido para la construccin de un primer data mart
orientado a informacin de HERMES Asesores, por lo que se recomienda
que la solucin siga creciendo inicialmente con la adicin de informacin
de todas las reas de la empresa, al modelo ya construido.
Se debe mantener la administracin y continuidad del seguimiento a la
carga de informacin hacia el datamart, a fin de que se mantenga
actualizado y realmente sea de beneficio para los usuarios finales y
tomadores de decisiones.
Como parte del ciclo de vida de la inteligencia de negocio, es
recomendable que se cree un comit encargado para que vele por el
seguimiento de mejoras y adiciones al datamart, hasta lograr integrar a las
diferentes reas de negocio, y en el largo plazo incluso tratar de integrar
adiciones a nivel de toda la universidad. Tambin es importante que este
comit vele por el control de calidad de la informacin que se tendr
disponible dentro de las estructuras del datamart,
Se sugiere que el personal que ha sido capacitado, se constituya en
capacitador de los dems entes que pudiesen beneficiarse con el uso de la
informacin contenida en el datamart.
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ANEXOS
Anexo 1
Cuadro de Tasa de Inters Promedio Bancario.