Pip Maquinaria Barranca

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA
PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE BARRANCA LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA
PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SUPE BARRANCA LIMA
- MMXII

1

INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del PIP
. Costos del PIP
!. Beneficios del PIP
". #es$ltados de la eval$acin social
%. &ostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
'. Or(ani)acin y "estin
*. Plan de Implementacin
+. !inanciamiento
,. Concl$siones y #ecomendaciones
N. ,arco +(ico
2. ASPECTOS GENERALES
-.. Nombre del Proyecto
-.- /nidad !orm$ladora y jec$tora
-.0 Participacin de las entidades invol$cradas y de beneficiarios
-.1 ,arco de referencia
2

-.2 Dia(nstico de la sit$acin act$al
-.3 Objetivo del proyecto
3. FORMULACION Y EVALUACION
1.. An4lisis de la Demanda
1.- An4lisis de la Oferta
1.0 Balance Oferta Demanda
1.1 Planteamiento tcnico de las alternativas
1.2 Costos
2.. Beneficios
2.- val$acin &ocial
2.0 An4lisis de &ensibilidad
2.1 An4lisis de &ostenibilidad
2.2 Impacto ambiental
2.3 Or(ani)acin y "estin
2.5 Plan de Implementacin
2.6 !inanciamiento
2.7 ,atri) de ,arco +(ico para la alternativa seleccionada
2..8 +9nea de Base para eval$acin de impacto
3

4

A. Nombre e! "ro#e$%o
&MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE
MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE
BARRANCA LIMA:.
'. Ob(e%)*o e! "ro#e$%o
Gr+,)$o N-.1
C. '/!/0$e o,er%/ # em/0/
C1/ro .1. C/0%)/ e 2or/3 m/41)0/ /01/!
Descripcion Medi
da
Capacida
d
Canti
dad
Horas/maqu
ina dia
Hora/maqu
ina ao
Cargador
Frontal con
cuchara de
3.00m3 a
3.5m3
Hp 00 !"0
hp
! # !$$0
%olquete
5m3! &
m3
Hp 00!"0
hp.
! # !$$0
5

'(')* " !"++0
F1e0%e6 E!/bor/o "or e! e41)"o %e$0)$o
D. De3$r)"$)70 %8$0)$/ e! "ro#e$%o
A!%er0/%)*/ A6
A41)3)$)70 de ma;$inarias con s$s respectivos ran(os de potencia< 8.
Car(ador !rontal con c$c=ara de 0.88m0 a 0.28 m0> 8. camin vol;$ete de
.2m0 a .5 m0 y capacitacin a personal de operadores.
A!%er0/%)*/ '6
A!41)!er de ma;$inarias con s$s respectivos ran(os de potencia< 8. Car(ador
!rontal con c$c=ara de de 0.88m0 a 0.28 m0> 8. camin vol;$ete de .2m0 a
.5 m0y capacitacin a personal de operadores.
E. Co3%o3 e! "ro#e$%o
+os costos en la sit$acin con proyecto? est4n dados por los costos asociados
a la inversin inicial ;$e en este caso est4n dados por el costo de los est$dios
necesarios y el costo de la implementacin de la infraestr$ct$ra adec$ada.

9

CUADRO N- .2
COSTO DE INVERSI:N ALTERNATIVA I
@n N$evos &oles a Precios de ,ercadoA
;

C/AD#O NB80< COSTO DE INVERSI:N ALTERNATIVA 2
@n N$evos &oles a Precios de ,ercadoA
<

F. 'e0e,)$)o3
+a sit$acin con proyecto> en las dos alternativas> traer4n beneficios en la
prestacin de servicios del pool de ma;$inarias de la m$nicipalidad Distrital de
&/P. +os principales beneficios ;$e se tendr4 con la ejec$cin del proyecto se
tienen<
". Permitir4 la atencin oport$na a todo el Distrito.
%. A=orro de Ciempo en la ejec$cin de obras.
I. "aranti)ar la eficiencia en la prestacin de servicio.
J. Re31!%/o3 e !/ E*/!1/$)70 So$)/!
V/!or A$%1/! e !o3 Co3%o3
Ceniendo como base los Costos Incremntales> se procedi a act$ali)ar el fl$jo de
costos> para ello> se =a $tili)ado como factor de act$ali)acin del .8D establecido
por el ,inisterio de conom9a y !inan)as> el c4lc$lo del EACC se m$estran en el
c$adro si($iente<
C/AD#O NB 81<
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES =VACTA
E3%)m/$)70 e! R/%)o6 Co3%o E,e$%)*)/.
Para estimar el ratio de Costo - fectividad se =a considerado el Ealor de los
Costos totales @EACCA> y las metas de atencin a lo(rar con el proyecto d$rante
>

el =ori)onte de eval$acin del proyecto @.8 aFosA> ;$e son .11>888.88 =oras
m4;$ina.
C/AD#O NB 82<
CO&CO !CCIEIDAD - INDICADO#& &OCIA+&
@n N$evos &oles a Precios &ocialesA
INDICADO#&
A+C#NACIEA&
. -
%ori)onte de eval$acin @aFosA .8 .8
%oras G m4;$ina @AFo 8A .1188 .1188
Cotal de %orasG,a;$ina en el
%ori)onte
.11888 .11888
EACC
CG
CUADRO N- .9
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
C(,C-.'(
'(')* D-
/-,-FICI)0I(1
)*'-0,)'I%)1
)*'-0,)'I%) )*'-0,)'I%) "
%)C C / - %)C C / -
A PRECIOS
PRIVADOS
;?4>;.11 1?<39?39<.3> "$$.2$ 4?<3;?;34.1> #$5."+
A PRECIOS
SOCIALES
;?4>;.11 1?19<?211.12 55.+" 3?49<?;9;.95 $#".#+
COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA
C(,C-.'(
'(')* D- 3,ID)D-1
),3)*
)*'-0,)'I%)1
)*'-0,)'I%) )*'-0,)'I%) "
%)C C / - %)C C / -
A PRECIOS
PRIVADOS
2?.<5... 1?<39?39<.3> ++0.&5 4?<3;?;34.1> "43"0."#
A PRECIOS
SOCIALES
2?.<5... 1?19<?211.12 5#0."2 3?49<?;9;.95 4##3.#+
1.

+os res$ltados obtenidos seFalan ;$e la HAlternativa .H tiene $n Costo I
fectividad inferior al de la alternativa -> es decir el stado invertir4 en mejorar
la infraestr$ct$ra vial en la alternativa . a $n costo aceptable por =ora a precios
sociales> monto ;$e beneficiar4 a lo lar(o de .8 aFos> por lo tanto se
recomienda la ejec$cin del proyecto> teniendo en c$enta las caracter9sticas
tcnicas eJp$estas y descritas para la Alternativa . anteriormente.
@. So3%e0)b)!)/
n el marco del or(ani(rama y responsabilidades de participacin y ejec$cin
del proyecto> el ejec$tor dispondr4 el responsable de ejec$cin del proyecto y
$n e;$ipo polivalente para el asesoramiento de todo el proceso de modo ;$e
(arantice el c$mplimiento de las metas> objetivos y actividades concept$ados en
el proyecto.
Para efectos de s$ administracin y sostenibilidad son los operadores tomara
m4s f$er)a debido a ;$e se capacitar4.
stas operaciones de mantenimiento y conservacin> ser4 solventada por la
,$nicipalidad Distrital de &/P
I. Im"/$%o Amb)e0%/!
l proyecto no (enera impacto ambiental> p$esto ;$e consistir4 en la ad;$isicin
de ma;$inarias para la ,$nicipalidad Distrital de &/P.
J. OrA/0)B/$)70 # Ge3%)70
11

L/ M10)$)"/!)/ D)3%r)%/! e SUPE> financiara el interno de los rec$rsos para la
ad;$isicin de las ma;$inarias mencionadas.
As9 tambin se comprometen en la Operacin y ,antenimiento de las
ad;$isiciones d$rante el =ori)onte del proyecto> la c$al se adj$nta en aneJos.
C. P!/0 e Im"!eme0%/$)70
&e consideran solo las fases de inversin y post inversin. l =ori)onte de
eval$acin ;$eda determinado en .8 aFos y el de implementacin en .- meses>
esto se a establecido de ac$erdo al an4lisis de fases> etapas y metas y la d$racin
de cada $na de ellas considerando las caracter9sticas pertinentes de cada proyecto
alternativo> se aprecia en el si($iente c$adro<

CUADRO N- .;

PIP POOL MADUINARIA PESADA
EN EL DISTRITO DE SUPE
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Com"o0e0%e3 TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
EEPEDIENTE
TECNICO .88D .88D
1.F MADUINARIAS
PESADAS 100% .88D
2.F CAPACITACION DE
OPERARIOS
MADUINARIA
PESADA 25% 25% 25% 25% .88D
GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% .88D
SUPERVISI:N 25% 25% 25% 25% .88D
LIDUIDACI:N .88D
TOTAL -.52 8.52 8.52 .88D .88D
CUADRO N- .<
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Com"o0e0%e3 TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
EEPEDIENTE
TECNICO .88D .88D
12

1.F MADUINARIAS
PESADAS 100% .88D
2.F OPERARIOS DE
MADUINARIA
PESADA 25% 25% 25% 25% .88D
SUPERVISI:N 25% 25% 25% 25% .88D
LIDUIDACI:N .88D .88D
L. Co0$!13)o0e3 # Re$ome0/$)o0e3
CONCLUSIONES
De /$1ero $o0 !o3 re31!%/o3 ob%e0)o3 e !/ e*/!1/$)70 e$o07m)$/ # e!
)m"/$%o /mb)e0%/!? /3G $omo e !o3 /0+!)3)3 e Se03)b)!)/ # So3%e0)b)!)/
/0%er)orme0%e e3$r)%o3? 3e $o0$!1#e 41e e! PIP K,'O#A,INCO
IN&CIC/CIONA+ D +A CAPACIDAD OP#ACIEA CON ,AL/INA#IA P&ADA
N + DI&C#ICO D &/P> BA##ANCA - +I,A: es EIAB+ &e =a ele(ido la
alternativa 8. como la mejor.
RECOMENDACIONES
- &e recomienda aprobar el presente est$dio de Perfil de Proyecto de Inversin
PMblica por;$e es sostenible en el tiempo.
- Para la elaboracin del Jpediente Ccnico se deben de tomar todas las referencias
del presente est$dio> recomend4ndose al proyectista $n correcto metrado de todas
las actividades y s$s c4lc$los respectivos.
- Capacitar a los operadores en (eneral en temas in=erentes a la conservacin y
mantenimiento.
- Oficiali)ar los compromisos para el financiamiento del proyecto.
13

&e recomienda pasar a la fase de Inversin @Jpediente CcnicoA considerando
;$e se =a trabajado con f$entes primarias para todo c4lc$lo a necesitarse en el
presente perfil as9 como teniendo en consideracin la CG de la alternativa . y del
an4lisis de sensibilidad.
M. M/r$o L7A)$o
CUADRO N- .>6 MATRIH
14

5erarqu6a de (78eti9os Indicadores
Medios de
%eri:caci;n
1upuestos
FI,
Contribuir a la
mejora continua en
el Desarrollo
Econmico Local
de acuerdo a la
Visin del Distrito
de SUPE y sus 21
Centros Poblados
% incremental de la
!ariable ni!el de
in"resos de la
#oblacin objeti!os
en las $onas de
in%uencia
inter!enidas #or el
#royecto
Encuestas
econmicas de
ni!el de in"resos
incremento de
%ujos de
trans#orte a
ni!el distrital
.0(.<1I'(
&ayor ca#acidad
o#erati!as de la
ma'uinaria #esada
de la munici#alidad
distrital de SUPE
(ransitabilidad y
orden en las calles
del distrito en un )0%
in*orme y
se"uimiento del
#royecto
Estabilidad
econmica y
social
C+&P+,E,(
ES
dis#onibilidad de
ma'uinaria #esada
en la munici#alidad
distrital de Su#e y
mejoramiento de
las !-as urbanas y
rurales del distrito
&ejoramiento de la
in*raestructura !ial y
el acceso a los
centros #oblados en
un .0%
acta de rendicin
de cuenta
Presu#uesto de
o#eracin y
condiciones
clim/ticas
*a!orables
0C(1V1D0DES
dis#onibilidad de
ma'uinaria #esada
en la munici#alidad
distrital de Su#e y
mejoramiento de
las !ias urbanas y
&onto de in!ersin2
S3 14556)1027
Con!ocatoria de
licitacin de
ad'uisicin de
ma'uinarias 8 acta
de entre"a de la
buena #ro 8
con*ormidad de la
o9cina le"al
E:#ediente
Presentado al ;,
0#robacin del
Cr<dito ;,
2.1 Nombre e! Pro#e$%o.
K,ejoramiento instit$cional de la capacidad operativa con ma;$inaria pesada para
ampliar y rec$perar la infraestr$ct$ra vial del Distrito de &/P-BA##ANCA- +ima:
2.1.1.UBICACIN GEOGRAFICA
El Proyecto se ubica en la Provincia de BARRANCA, Distrito de SUPE,
Regin Lima
GRAFICO N 02
PROVINCIA DE BARRANCA: Distrito de SUPE
15

2.2 U0)/ Form1!/or/ # E(e$1%or/.
/I U0)/ Form1!/or/ e! PIP6
&ector "obierno +ocal
Plie(o ,$nicipalidad Distrital de &/P
Celefono -03-108-
Direccion 'r. &an ,artin NB 113
Persona responsable Daniel !ernando Eelas;$e) Pinillos
Car(o #esponsable de /nidad !orm$ladora
Persona responsable de
form$lar
con. '$an Carlos +ara CarrreFo
bI U0)/ E(e$1%or/ e! PIP6
&ector "obiernos +ocales
Plie(o ,$nicipalidad Distrital de &/P
19

#esponsable instit$cional Daniel !ernando Eelas;$e) Pinillos
Car(o Director de Obras
Direccion 'r. &an ,artin NB 113
+a ,$nicipalidad de &/P se enc$entra implementada en todos s$s niveles> contando
con profesionales para el proceso de dic=o proyecto> por lo ;$e la se ejec$tar4 por
administracin directa.
2.4 P/r%)$)"/$)70 e !/3 e0%)/e3 )0*o!1$r//3 # e !o3 be0e,)$)/r)o3
l presente proyecto s$r(e como $na necesidad planteada por los beneficiarios
directos e indirectos> a travs de la identificacin y priori)acin de iniciativa de las
or(ani)aciones de base de la poblacin.
+os beneficiarios> a$toridades locales> =an visto la necesidad de considerar la
ejec$cin de dic=o proyecto> debido al alto (rado de necesidad del mantenimiento
adec$ado de las v9as eJistentes en el distrito y las ;$e se constr$ir4n para tener
mejor acceso a los servicios b4sicos de la poblacin alejada.
Co0 !/ )0%e0$)70 e /3eA1r/r !/ /e$1// "re3%/$)70 e! 3er*)$)o 41e re/!)B/ e!
Poo! e M/41)0/r)/3 e0 e! )3%r)%o? 31rA)7 !/ )e/ e! Pro#e$%o KMEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE BARRANCA LIMA:
Gob)er0o ReA)o0/! e L)m/ Pro*)0$)/3
l "obierno re(ional de +ima Provincias a travs de los sectores competentes est4
invol$crado en todo proyecto ;$e conlleva al desarrollo econmico de la re(in teniendo
como<
V)3)70 /! 2.21J +as 87 Provincias del 4mbito del "O# +I,A =an mejorado s$ calidad
de vida con nfasis en sal$d y ed$cacin> con identidad fortalecida e inte(rada> $tili)a
1;

racionalmente los rec$rsos nat$rales> desarrollando el crecimiento sostenido de s$
econom9a> con capacidad competitiva> en $n pa9s descentrali)ado> con e;$idad y
convivencia democr4tica participativa.
M)3)70J l (obierno re(ional lidera la (estin del desarrollo de s$ 4mbito de manera
democr4tica concertada y participativa> con los (obiernos locales> instit$ciones pMblicas>
privadas y or(ani)aciones de la sociedad civil> sobre la base del plan de desarrollo
concertado y participativo de la re(in.
Prom$eve> or(ani)a> cond$ce y ejec$ta el plan de desarrollo> los pres$p$estos
participativos an$ales y la a(enda pol9tica re(ional> en el marco de las pol9ticas
nacionales y sectoriales> para contrib$ir al desarrollo inte(ral y sostenido de la re(in.
L/ M10)$)"/!)/ D)3%r)%/! e SUPE
+a ,$nicipalidad Distrital de &/P> de ac$erdo a lo establecido en el art9c$lo .71B de la
Constit$cin Pol9tica del PerM y en la +ey NB -575-> +ey Or(4nica de ,$nicipalidades>
es $n r(ano de (obierno local con a$tonom9a pol9tica> econmica y administrativa en
los as$ntos de s$ competencia? teniendo como finalidad representar al vecindario>
promover la adec$ada prestacin de los servicios pMblicos locales y el desarrollo
inte(ral> sostenible y armnico de s$ circ$nscripcin. +a ,$nicipalidad es el r(ano de
(obierno promotor del desarrollo local> con personer9a j$r9dica de derec=o pMblico y
plena capacidad para el c$mplimiento de s$s fines.
s competencia del ,$nicipio Distrital de &/P de promover el desarrollo econmico de
s$ ,$nicipio> en tal ra)n> la divisin de ,a;$inarias la c$al pertenece a la &$b
"erencia de &"D/# se compromete reali)ar el se($imiento y monitoreo respectivo
1<

d$rante la ejec$cin y vida Mtil del proyecto> y adem4s fortalecer a los operadores y
c=oferes> as9 como> el proceso de form$lacin de los proyectos ;$e permitan el
mejoramiento de las competencias del Distrito. Para el presente proyecto la
,$nicipalidad se compromete a (aranti)ar la sostenibilidad del proyecto.
Pob!/ore3 e! D)3%r)%o e SUPE
Dentro de s$s objetivos principales consideran reali)ar diversas (estiones con la
finalidad de tener $n adec$ado acceso a los servicios b4sicos> p$esta ;$e al re=abilitar
o mejorar s$s v9as> es $n beneficio directo para los pobladores> ya ;$e p$eden trasladar
s$s prod$ctos a centro comerciales. llos participan directamente en el mantenimiento
de las v9as.
A contin$acin se representa a las Instit$ciones invol$cradas en el Ciclo de Eida del
Proyecto> s$s intereses> las estrate(ias> los ac$erdos y compromisos.
2.4 M/r$o e Re,ere0$)/
+a ejec$cin del presente Proyecto se enc$entra dentro del ' O +NNA
&C#ACO"ICA NP 1< D&A##O++O IN&CIC/CIONA+ Q D CAPACIDAD& y est4
dentro de los planes de Desarrollo del Distrito de &/P.
s competencia de las ,$nicipalidades promover> a(resivas pol9ticas orientadas a
(enerar prod$ctividad y competitividad en las )onas $rbanas y r$rales de ac$erdo al
Inc. -.1> Art. 63B de la +ey NP -575- N$eva +ey Or(4nica de ,$nicipalidades.
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Act$almente el Distrito de &/P c$enta con 8. car(ador frontal @operativoA>
retroeJcavadora @operativoA> 8- vol;$etes @operativoA y 8. vol;$ete @malo(radoA. +a
1>

m$nicipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el adec$ado
mantenimiento de las v9as de com$nicacin y las obras de servicio b4sico.
Con la ejec$cin de este proyecto ;$e pretende ,ejorar la Capacidad Operativa en
la Oferta de &ervicios del Pool de ,a;$inarias para la jec$cin de Obras de
Inters +ocal las c$ales contrib$ir4n en el desarrollo del Distrito.
2.4.2 CONTEETO REGIONAL Y LOCAL
n este conteJto> el sector instit$cional a la c$al representa el (obierno re(ional y
local es $n se(mento econmico con potencialidades de desarrollo> y p$ede
constit$irse en $na importante f$ente de ri;$e)a ;$e dinamice la econom9a re(ional
en la medida ;$e constit$ya $na n$eva oferta @en calidad de prestacin de servicioA.
E! )3%r)%o e SUPE dentro de s$ PDC tiene como misin al -8-. ' O +NNA
&C#ACO"ICA NP 1< D&A##O++O IN&CIC/CIONA+ Q D CAPACIDAD&> crear
y practicar mecanismos de or(ani)acin y trabajo en e;$ipo.
De0%ro e! $o0%eK%o ReA)o0/!> el presente proyecto contrib$ir4 a mejorar el acceso
a servicios b4sicos de calidad de la poblacin m4s abandonada del distrito.
De0%ro e! $o0%eK%o Lo$/!> se imp$lsar4 al desarrollo de las poblaciones con
menores rec$rsos para s$ desarrollo con la implementacin de obras de impacto.
De ac$erdo a la +ey NP -668- +ey del &istema Nacional de Inversin PMblica> todo
Proyecto de Inversin debe ceFirse a las Normas del &istema Nacional de Inversin
PMblica.
2.

2.4.3 LINEAMIENTO DE POLLTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO
l proyecto se enmarca dentro de los si($ientes lineamientos de pol9tica nacional<
Le# N 2;>;2 Le# OrA+0)$/ e M10)$)"/!)/e3
Ar%.2 e !/ Co03%)%1$)70 "o!G%)$/ e! PerM? e0 !o re,ere0%e /! ere$2o 41e
%)e0e %o/ "er3o0/ e! AoB/r e 10 /mb)e0%e e41)!)br/o # /e$1/o /!
e3/rro!!o e !/ *)/.
Decreto &$premo N 8.5--88--P#&> ;$e establece ;$e el ministerio de
Eivienda> Constr$ccin y &aneamiento> as$me las competencias> f$nciones>
atrib$ibles> los derec=os y obli(aciones del Eice ,inistro de Infraestr$ct$ra del
Pro(rama de ;$ipamiento B4sico ,$nicipal.
Constit$cin Pol9tica del PerM art..70> inciso 1? ;$e establece el !ONCO,/N.
Decreto +e(islativo N553- +ey de Crib$tacin ,$nicipal. Artic$lo 53 al 57 y 6. al
67> ;$e re($lan el !ONCO,/N.
Decreto &$premo N 83-71-!? ;$e fija los criterios de asi(nacin del foncom$n.
/. L)0e/m)e0%o e Po!G%)$/ N/$)o0/!J Donde $no de los objetivos principales es la
l$c=a contra la pobre)a y la (eneracin de empleo> se(Mn el D.&. NR .25--88--
!GArt. 3.
b. P!/0 e3%r/%8A)$o e e3/rro!!o reA)o0/! $o0$er%/o # "/r%)$)"/%)*o e J10G0
2..< F 2.15J c$yos objetivos sobre el sector a(r9cola son los si($ientes<
21

- Instit$cionalmente or(ani)ado e implementado
- Desarrollar proyectos inte(rales para acceso a los servicios b4sicos.
$. L/ M10)$)"/!)/ D)3%r)%/! e SUPEJ tiene $na visin de ser $n distrito de &/P
democr4tico> transparente y e;$itativo> #espeta la tica> Con b$enas relaciones
internas y eJternas> Instit$cionalmente or(ani)ado e implementado> Competitivo y
participativo> Interrelacionado con otros actores del desarrollo y Descentrali)a s$s
instit$ciones planificadamente.
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMNTICO DEL PROYECTO<@ Directiva
"eneral del &istema Nacional de Inversin PMblica? #esol$cin Directoral NB 880-
-8..-!G36.8.? AneJo &NIP 8.A
FUNCI:N .36 P!/0e/m)e0%o? Ae3%)70 # re3er*/ e $o0%)0Ae0$)/
Corresponde al nivel m4Jimo de a(re(acin de las acciones desarrolladas para el
planeamiento> direccin> cond$ccin y armoni)acin de las pol9ticas de (obierno>
necesarias en la (estin pMblica> as9 como para la ejec$cin y control de los fondos
pMblicos. Incl$ye la previsin de la #eserva de Contin(encia.
PROGRAMA ..96 Ge3%)70
Conj$nto de acciones desarrolladas para la (estin de los rec$rsos =$manos>
materiales y financieros a nivel tcnico e instit$cional> orientado al lo(ro de los
objetivos ;$e persi($e el "obierno.
S1b"roAr/m/ ..1.6 I0,r/e3%r1$%1r/ # e41)"/m)e0%o
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestr$ct$ra y e;$ipo
22

necesarios para el adec$ado desempeFo de las entidades pMblicas. No incl$ye la
infraestr$ct$ra de $so pMblico como la de rie(o> transporte> pesca y saneamiento.
23

3.1. D)/A073%)$o e !/ 3)%1/$)70 /$%1/!
3.1.1. A0%e$ee0%e3.
Act$almente la Divisin de ,a;$inarias del Distrito de &/P c$enta con 8.
retroeJcavadora @operativoA> 8. vol;$ete @operativosA y 8. vol;$ete @malo(radoA
teniendo este Pool de ma;$inarias en la m$nicipalidad no abastece a la demanda
de la poblacin para el adec$ado mantenimiento de las v9as de com$nicacin y al
avance de las v9as por constr$ir> por otro lado se tiene la baja prod$ctividad del
personal de la Divisin operadores y c=oferes> ya ;$e por la ins$ficiente
capacitacin ;$e reciben no reali)an los c$idados respectivos a las ma;$inarias>
esto =ace ;$e los objetivos y metas tra)adas por la m$nicipalidad en c$anto a la
ejec$cin de obras y otros servicios se atrasen? otro efecto es ;$e las pocas
ma;$inas no se abastecen para atender a la poblacin de los diferentes centros
poblados y com$nidades alejadas al distrito> (enerando descontento de la
poblacin.
Por lo tanto> la m$nicipalidad de &/P> viendo la necesidad $r(ente asi(nan en el
pres$p$esto -8..> los rec$rsos necesarios para la elaboracin de los est$dios de
24

pre inversin comen)ando con el est$dio a nivel de perfil y s$ declaratoria de
viabilidad.
1.F Ub)$/$)70 e! "ro#e$%o.
U'ICACI:N POLITICA
Distrito < &/P.
Provincia < BA##ANCA
Departamento < +ima.
GRNFICO N- .3
25

Distrito
&/P en la
#e(in
+ima.
U'ICACI:N GEOGRNFICA6
GRNFICO N- .46 DISTRITO DENTRO DE LA PROVINCIA
Por el norte< con la provincia de Cajatambo y Departamento Ancas=
Por el s$r< con la provincia de %$a$ra.
Por el este< con la provincia de Oyn y el departamento de Pasco.
29

Por el oeste< con el Ocano Pac9fico.
Carater!stias de "a #o$a % esti&ai'$ de s( )o*"ai'$.
La Provincia de BARRANCA !ue est" con#ormada $or %& Distritos, !ue son los
siguientes' Barranca, Paramonga, Pativilca, Su$e, Puerto Su$e
Su$e #ue Creado en la ($oca de la inde$endencia )iene una e*tensin de &+,-.
/m- Su ca$ital la villa de Su$e 0t1tulo otorgado $or decreto del -2 de enero de
+.2%3, est" a 4& msnm Es cuna de ilustres $eruanos y el $rimer $ueblo del Per5
!ue declar su 6nde$endencia el & de Abril de +,.+7 En cabildo de es$a8oles
!ue se 9ab1a establecidos en el $ueblo, bauti:aron con el nombre de SUPE en
lugar de SUPAC, #este;"ndose esta ceremonia el -2 de enero de +,&4%
<"s tarde los es$a8oles elevaron el $ueblo a la categor1a de =>illa Santa 6sabel?
Las tierras de cultivo !ue se re$artieron entre los $rinci$ales con!uistadores
es$a8oles, $asaron $or sucesin a sus 9i;os, algunas #ueron donadas a
instituciones, $rinci$almente de car"cter religioso, otras #ueron vendidas
En +,&.7, el ca$it"n @uan Cadalso y su mu;er do8a Luisa de Acu8a donaron la
9acienda San Nicol"s al convento de San Agust1n, con una e*tensin de A%%
#anegadas En +,,&., el Reverendo Padre Bray Brancisco de <olina de Cam$o,
Administrador de la Cacienda San Nicol"s, se $resent ante el Reverendo Padre
Bray <iguel Sala:ar, >isitador de la Remedida, $idiendo reme sura del Bundo En
memoria !ue $resent $ara 0a remedida, mani#est !ue el #undo se conoc1a
tambi(n con el nombre de Cacienda, de Su$e y, !ue de sus #ut1os a$arec1a
adem"s de A%% #anegadas donadas $or el Ca$it"n Cadalso, te com$ra de &4 A
trav(s de la 9istoria el territorio de Su$e 9a sido recortado ante la indi#erencia de
las Autoridades de tumo La Albu#era de los >i8os le $ertenec1a
POB+ACION ,O,A+ - PORCEN,UA+ POR DIS,RI,OS DE +A
PROVINCIA DE BARRANCA SEG.N +OS CENSOS DE+ 200/ - DE
1001
CUADRO N- 1.
Distrito
Ce$so
2002 3
Ce$so
1001 3
Barranca
,,%,4%% 2+2D 4,74&%% 2%2D
2;

Su$e
-%,&+-%% 724D +-,.%,%% A.&D
Puerto Su$e
-%,4.%%% +%&,D +.,27&%% ++-AD
Pativilca
2,%&&%% +&AD -,7A.%% +.2D
Paramonga
-,%A7%% +%AD -,%2A%% +-&D
,ota"
/14022.00 100.003 1514126.00 100.003
FUEN,E: INEI4 CENSOS 1001 % 200/
3.1.3 VG/3 e $om10)$/$)70
l acceso a la )ona del proyecto se reali)a por v9a terrestre c$ya r$ta se describen
a contin$acin<
C/AD#O NB ..
VG/3 e /$$e3o / !/ Bo0/ e! "ro#e$%o
De / D)3%/0$)/ T)em"o T)"o e *G/ Ser*)$)o e
%r/03"or%e
+ima &/P -38 Sm 0.2 =oras asfaltado A$tos>
mnib$s y
camiones
3.1.4 Nre/ e )0,!1e0$)/
n el 4rea de infl$encia del PIP se =a considerado al distrito de &/P> la c$al se
m$estra en aneJo la carta nacional.
l Distrito de &$pe tiene $na &$perficie territorial de 2.3.26 *m-> y $na altit$d de 3
a 12.88 m.s.n.m.
2<

GRNFICO N- .56 SUPE
2>

3.1.5 Pob!/$)70 e /,e$%//
+a poblacin referente est4 constit$ida por la poblacin (eneral del Distrito de
&$pe la c$al es de -8>2.- =abitantes para el aFo -885 consider4ndose tanto de la
)ona r$ral y $rbana con $na tasa de crecimiento de -.3D. &e =a considaerado $na
poblacin Objetivo de .6>888.
ESTADLSTICAS DE PO'LACI:N
CUADRO N- 12
AREA O .2.4
P6
SeAM0
SeKo
P6 T)"o e
+re/

@ombre To%/!
/rbano 5>2.7
#$ral 0>888
To%/! .8>2.7
M1(er To%/!
/rbano 5>016
#$ral ->312
To%/! 7>770
To%/! To%/!
/rbano .1>635
#$ral 2>312
To%/! -8>2.-
FUENTE6 INEI 2..;
DIVISION PO+I,ICA
Ce$tros Po*"ados Ur*a$os Direi'$
E >illa Su$e Su$e Cercado
E La Ladera PP@@ San Nicol"s
E Cam$i8a de Su$e El Pedregal F Alameda La Cam$i8a
3.

E Los <olinos Los <olinos San Nicol"s
E Caleta >idal CP Caleta >idal
E Antival Cam$i8a
E El Porvenir AACC El Porvenir
E Santa Rosa Santa Rosa F El Parral
E <ar1a <agdalena CP <ar1a <agdalena
E San @uan de Dios San @uan de Dios
Ce$tros Po*"ados R(ra"es
E CPR Piedra Parada El Porvenir
E CPR El <olino Ane*o El <olino
E CPR Ca$ellan1a Ane*o Ca$ellan1a
E CPR )utumo Ane*o )utumo
E CPR Cuaralica Ane*o Cuaralica
E CPR >enturosa Ba;a Ane*o >enturosa Ba;a
E CPR Lim"n Ane*o Lim"n
E CPR Pulancac9i Ane*o Pulancac9i
E CPR Pando Ane*o Pando
E CPR Llama9uaca Ane*o Llama9uaca
E CPR Pueblo Nuevo Ane*o Pueblo Nuevo
E CPR Al$acoto Ane*o Al$acoto
E CPR Caral Ane*o Caral
E CPR C9u$acigarro Ane*o C9u$acigarro
E CPR Las <inas Ane*o Las <inas
31

E CPR Santa Elena Sur Ane*o Santa Elena Sur
E CPR La <inGa Ane*o La <inGa
E CPR R1o Seco Ane*o R1o Seco
E CPR >irgen de las <ercedes Ane*o >irgen de las <ercedes
E CPR >irgen del Rosario Ane*o >irgen del Rosario
E CPR Pam$a Bonita Ane*o Pam$a Bonita
E CPR Pan de A:5car Ane*o Pan de A:5car
E CPR Santa <art9a Ane*o Santa <art9a
E CPR @es5s de Na:aret9 Ane*o @es5s de Na:aret9
E CPR <icaela Bastidas Ane*o <icaela Bastidas
E CPR @es5s de Na:aret9 Ane*o )aytalaines
E CPR >1ctor Ra5l Ane*o Ciudad del Agro
E CPR Anta Ane*o Negreiros F Anta
NIVELES DE INGRESO SUPE
De ac$erdo a informacin recabada de manera oficial y en las visitas de campo> se =a
estimado ;$e el in(reso promedio mens$al per c4pita en el Distrito de &$pe es de &G.
215.78 @PN/D -885A mens$ales no obstante en la )ona #$ral asciende slo &G.
-71.88. @st$dio de CampoA.
+a principal Actividad conmica en el Distrito de &$pe es el sector pec$ario y
a(r9cola> se($ida de la Pesca y el Comercio. n el Distrito de &/P la Actividad
Pes;$era y los &ervicios representan la principal f$ente de in(reso de la Poblacin.
Adicionalmente> las actividades complementarias como los comercios informales
@amb$lantesA o trabajos temporales tienen $n si(nificado importante en los in(resos
familiares> por;$e les permite c$brir s$ canasta b4sica familiar.
32

3.1.9 Gr/*e/ e! "rob!em/ 41e 3e )0%e0%/ mo),)$/r
Act$almente la Divisin de ,a;$inarias del Distrito de &/P teniendo $n Pool de
ma;$inarias en la m$nicipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el
adec$ado mantenimiento de las v9as de com$nicacin> al avance de las v9as por
constr$ir> las obras de servicio b4sico no se ejec$tan a tiempo> por otro lado se tiene la
baja prod$ctividad del personal de la Divisin operadores y c=oferes> ya ;$e por la
ins$ficiente capacitacin ;$e reciben no reali)an los c$idados respectivos a las
ma;$inarias> esto =ace ;$e los objetivos y metas tra)adas por la m$nicipalidad en
c$anto a la ejec$cin de obras y otros servicios se atrasen? otro efecto es ;$e las
pocas ma;$inas no se abastecen para atender a la poblacin de los diferentes centros
poblados y com$nidades alejadas al distrito> (enerando descontento de la poblacin.
3.1.; C/r/$%erG3%)$/3 3o$)o e$o07m)$o3 # $1!%1r/!e3
n la )ona afectada del proyecto> se tiene ;$e el 1..3D tiene como actividad principal
la a(ric$lt$ra complementada con la actividad pec$aria y el resto a la actividad
comercial y otros.
A. SALUD Y SANEAMIENTO SUPE.
+a cobert$ra de servicios de sal$d es ins$ficiente por falta de personal mdico y
tcnico> principalmente en las )onas r$rales> ori(inando $na atencin de baja calidad.
Asimismo> la mayor9a de los Centros Poblados #$rales no tienen acceso a servicios
de sal$d> p$es no c$entan con medios econmicos para acceder a las medicinas
b4sicas.
+a poblacin pobre en las )onas r$rales y $rbanas mar(inales presenta altas tasas de
morbilidad> desn$tricin y mortalidad infantil. Asimismo> $na de las ca$sas ;$e ori(ina
altos 9ndices de morbi-mortalidad en las )onas de eJtrema pobre)a> es la
inadec$ada y deficiente alimentacin materno-infantil.
33

+os servicios de saneamiento b4sico son escasos y deficientes> especialmente en
los distritos de la sierra y )onas r$rales? por lo (eneral> el a($a es cons$mida sin el
tratamiento de potabili)acin y> los servicios de desa(Te carecen de
mantenimiento peridico.
B. EDUCACI:N EN SUPE.
Jiste $na deficiente e ins$ficiente infraestr$ct$ra ed$cativa> con mayor incidencia
en los distritos de la sierra (enerando altas tasas de desercin escolar y
analfabetismo.
Asimismo> eJiste $n dficit en infraestr$ct$ra deportiva> y pro(ramacin c$rric$lar
desfasada o contradictoria con la realidad de las )onas r$rales dando l$(ar a $n
bajo nivel ed$cativo limitando la incorporacin de la poblacin joven al mercado
laboral e impidiendo el aprendi)aje y ad;$isicin de conocimientos tecnol(icos>
red$ciendo en consec$encia> los niveles de competitividad en las actividades
prod$ctivas.
C. RED VIAL DE SUPE.
+a trama $rbana de la ci$dad de &/P en s$ conj$nto est4 conformada por el eje
perimtrico de la carretera Panamericana> desde donde se inician en forma
perpendic$lar a ste y =acia el mar> $n par vial de acceso al centro de la ci$dad> el
c$al remata con la v9a ;$e cond$ce a la Caleta de &$pe.
l resto de la trama $rbana se caracteri)a por $n tra)ado en c$adr9c$la> sin la
debida jerar;$i)acin. +as v9as en la )ona comercial central> son intensamente
$sadas> tienen las mismas secciones viales ;$e en las 4reas residenciales. n el
4rea ori(inal de la ci$dad> alrededor de la Pla)a de Armas> la trama vial es la m4s
densa> con man)anas m4s pe;$eFas y en al($nas )onas con calles de recorrido
34

irre($lar. +a frec$encia de las empresas de transportes de pasajeros es fl$ida
=acia %$ac=o> tal como se m$estra en el si($iente C$adro<
PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE PP'LICO
CUADRO N- 13
Re!/$)70 e em"re3/3 Ser*)$)o3 D)3%/0$)/3 "rome)o
.. &$pe-Barranca Colectivo .8 min$tos
-. &$pe-%$ac=o Combi 58 min$tos
.. &$pe-%$ac=o Colectivo 18 min$tos
-. &$pe-Barranca Combi -8 min$tos
F1e0%e # E!/bor/$)70 "ro")/
n c$anto a la actividad comercial es $n distrito con intensa actividad comercial>
sobre todo en la actividad de servicios? sin embar(o> escasea la infraestr$ct$ra
adec$ada para la comerciali)acin de diversos prod$ctos. n c$anto a la actividad
constr$ctiva> en los Mltimos aFos m$estra $n crecimiento poco din4mico.
n la j$risdiccin del distrito se $bica los accesos a los principales destinos
C$r9sticos< Eic=ama en el Distrito de E($eta y Caral como v9a de acceso a &$pe.
3.1.11 I0%e0%o e 3o!1$)o0e3 /0%er)ore3
35

Act$almente el Distrito de &$pe c$enta con 8. car(ador frontal @operativoA>
retroeJcavadora @operativoA> 8- vol;$etes @operativoA y 8. vol;$ete @malo(radoA.+a
m$nicipalidad no abastece a la demanda de la poblacin para el adec$ado
mantenimiento de las v9as de com$nicacin y las obras de servicio b4sico.
E7,ENSION - A+,I,UD
El distrito de Su$e est" ubicado al sur de la $rovincia de Barranca, a +.,
Gms de la ca$ital Posee una su$er#icie de &+,-+. Gm- corres$ondiente
al 2.D de la su$er#icie total de la $rovincia, $otencialidad !ue lo ubica
como el distrito m"s grande de la $rovincia de Barranca Esta "rea
geogr"#ica donde se asienta el distrito se relaciona con tres r1os' el r1o
Pativilca, irregular y torrentosoH el r1o Bortale:a, de temor caudal e
irregularH y el r1o Su$e, de escaso caudal y muy irregular, !ue corre en
#orma $er$endicular al litoral marino, al cual llega dis$ersando sus cauces
Las coordenadas son las siguientes'
C(adro N8 16
+atit(d Norte +atit(d S(r A"tit(d
AAI4,J-A? +%I4AJ24? 4& msnm
39

2.1.12 I0%ere3e3 e !o3 Ar1"o3 )0*o!1$r/o3
C1/ro N- 156 M/%r)B
3;

3.2 De,)0)$)70 e! "rob!em/ # 313 $/13/3
3.2.1 A0+!)3)3 e! "rob!em/ $e0%r/!
+a restriccin principal ;$e el proyecto se propone &$perar es l<
Cal como se (rafica en el 4rbol de problemas> las ca$sas directas del problema
central son las si($ientes<
Del an4lisis de la caracteri)acin del problema central nos =a permitido establecer las
si($ientes ca$sas en el 4mbito del proyecto<
- Baja prod$ctividad de los operadores.
- Ins$ficiente capacidad operativa para el mantenimiento y ejec$cin de obras.
- Inadec$ado Pool de ma;$inarias.
- +imitada disponibilidad del Pool de ma;$inarias.
3<

Al mismo tiempo los efectos ;$e son ori(inados por el problema central determinan
el efecto final< KPrdida de Credibilidad de la "estin edil:.
'. ANNLISIS DE EFECTOS
Dentro del an4lisis del problema se =an identificado los si($ientes efectos<
- Bajo Bienestar de la Poblacin.
- Bajo intercambio comercial de s$s prod$ctos.
- ,ayores costos de los prod$ctos a(r9colas.
- DaFos a la a(ric$lt$ra y (anader9a.
- Altos costos de ,antenimiento.
EFECTO FINAL
&'/(o ')e0e3%/r e !/ Pob!/$)70Q
A contin$acin> se m$estra el 4rbol de problemas @ca$sas y efectosA del proyecto<
D. NR'OL DE CAUSAS Y EFECTOS
A contin$acin> se m$estra el 4rbol de problemas @ca$sas y efectosA del proyecto<
3>

'AJO 'IENESTAR DE LA PO'LACION
'/(o )0%er$/mb)o $omer$)/! A!%o3 $o3%o3 e %r/3!/o e
"ro1$%o3 /ArG$o!/3 # "e$1/r)o3
M/#ore3 $o3%o3 e
"ro1$$)70 /ArG$o!/3
D/Ro3 / !/ /Ar)$1!%1r/ # A/0/erG/
"or ,/!%/ e obr/3 e "ro%e$$)70
PRO'LEMA CENTRAL
I031,)$)e0%e e )0/e$1// )0,r/e3%r1$%1r/
e$o07m)$/? 3o$)/! # "ro1$%)*/ e0 e!
D)3%r)%o e S1"e
I0/e$1// $/"/$)/
o"er/%)*/ "/r/ e!
m/0%e0)m)e0%o # e(e$1$)70
e obr/3 e0 e! D)3%r)%o e
S1"e.
I031,)$)e0%e )0,r/e3%r1$%1r/
e$o07m)$/ # 3o$)/!
3.3 Ob(e%)*o3 e! Pro#e$%o
l objetivo central o propsito del proyecto est4 asociado con la sol$cin del
problema principal< &SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA
ECONOMICA? SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE SUPEQ
GRNFICO N- .9
,ejora de la prod$ctividad de los operadores.
&$ficiente capacitacin a operadores de las ma;$inas.
Adec$ado Pool de ma;$inarias.
4.

L)m)%// )3"o0)b)!)/ e!
"oo! e m/41)0/r)/3
I031,)$)e0%e ,)0/0$)/m)e0%o "/r/ !/
/41)3)$)70 e m/41)0/r)/ #
e41)"o3
Disponibilidad del Pool de ma;$inarias
'. ANNLISIS DE FINES
FIN PLTIMO
De lo eJp$esto anteriormente es importante alcan)ar el fin Mltimo< &Co0%r)b1)r e0
!/ Me(or/ e! b)e0e3%/r e !/ Pob!/$)70Q.
l b$en f$ncionamiento> administracin y mantenimiento del pool de ma;$inaria
deber4 ser acompaFado de $na etapa de consolidacin en la c$al se or(anicen> de
la forma m4s adec$ada.
Me)o3 # A$$)o0e3
41

Co0%r)b1)r e0 !/ me(or/ e! b)e0e3%/r e
!/ "ob!/$)70
/!%o )0%er$/mb)o $omer$)/! me0ore3 $o3%o3 e %r/3!/o e
"ro1$%o3 /ArG$o!/3 # "e$1/r)o3
b/(o3 $o3%o3 e "ro1$$)70
/ArG$o!/3
E*)%/m)e0%o e /Ro3 / !/
/Ar)$1!%1r/ # A/0/erG/ "or ,/!%/
e obr/3 e "ro%e$$)70
O'JETIVO
S1,)$)e0%e e Ae$1// )0,r/e3%r1$%1r/
e$o07m)$/? 3o$)/! # "ro1$%)*/ e0 e!
D)3%r)%o e S1"e
Ae$1// $/"/$)/
o"er/%)*/ "/r/ e!
m/0%e0)m)e0%o # e(e$1$)70
e obr/3 e0 e! D)3%r)%o e
S1"e
S1,)$)e0%e )0,r/e3%r1$%1r/
e$o07m)$/ # 3o$)/!
3.4 A0+!)3)3 e !o3 Me)o3 F10/me0%/!e3
P!/0%e/m)e0%o e !/3 A$$)o0e3
Para c$mplir con el objetivo central como con los medios directos se deben
concretar> a travs de las alternativas> lo si($iente<
- Para el medio f$ndamental KDisponibilidad del Pool de ma;$inarias: la accin
correspondiente es la ad;$isicin de ma;$inarias de 8. CA#"ADO# !#ONCA+
CON C/C%A#A D 0.88m0 A 0.2 m0 de .88-.-8 %P.
- Para el medio f$ndamental K&$ficiente capacitacin a c=oferes y operadores de las
ma;$inas: la accin correspondiente es la capacitacin en Operacin y
mantenimiento de ma;$inaria pesada.
CONSTRUCCION DEL AR'OL DE MEDIOS F ACCIONES
42

D)3"o0)b)!)/ e! "oo! e
m/41)0/r)/3
S1,)$)e0%e ,)0/0$)/m)e0%o "/r/ !/
/41)3)$)70 e m/41)0/r)/ #
e41)"o3
Me)o F10/me0%/! .1
Disponibilidad del pool de
ma;$inarias
Me)o F10/me0%/! .2
!inanciamiento para compra de
ma;$inarias y e;$ipos
ACCION 8.
Ad;$isicin de
ma;$inarias de 8.
Car(ador !rontal de
$na c$c=ara de
0.88m0 a 0.2m0.
ACCION 80
&olicit$d de prstamos ante
las entidades del sector
financiero.
ACCION 8.
Ad;$isicin de
ma;$inarias de 8.
Camin Eol;$ete de
.2m0 a .5 m0.
ALTERNATIVA N - 16 A$$)70 .1 S A$$)70 .3
ALTERNATIVA N - 26 A$$)70 .2 S A$$)70 .3
3.5 A!%er0/%)*/ e So!1$)70
ALTERNATIVA I
Car(ador !rontal con C$c=arn de 0.88 a 0.28m0.Q Ad;$isicin de $n Camin
Eol;$ete de .2 m0 a .5 m0.
ALTERNATIVA II
A!41)!er de ma;$inarias con s$s respectivos ran(os de potencia< 8. Car(ador
!rontal con C$c=arn de 0.88 a 0.28m0.Q Ad;$isicin de $n Camin Eol;$ete
de .2 m0 a .5 m0.
43

44

E! C)$!o e! Pro#e$%o # 31 @or)Bo0%e e E*/!1/$)70 P/r/ Amb/3 A!%er0/%)*/3
4.1.1 FASE DE PRE F INVERSI:N
s el presente perfil ;$e se debe concl$ir en $n m4Jimo de ..8 meses.
4.1.2 FASE DE INVERSI:N
&e considera ..8 meses para la elaboracin del Jpediente Ccnico y . meses
para reali)ar la jec$cin necesitarse en el proyecto se(Mn alternativa.
4.1.3 FASE DE POST INVERSI:N
Para el presente proyecto se considera .-8 meses @.8 aFosA.
4.1.4 @ORIHONTE DE EVALUACI:N
Para el presente proyecto se considera $n =ori)onte de .8 aFos> estim4ndose ;$e
=asta el aFo dcimo sta es captas de (enerar beneficios por encima de s$s
costos esperados y b4sicamente se piensa ;$e es el periodo en las ma;$inarias
no presentar4n daFos estr$ct$rales o irremediables dado $n mantenimiento
adec$ado y contin$o.
45

C1/ro N- 19
ESDUEMAS DE FASES Y ETAPAS
Pre )0*er3)o0 I0*er3)o0 Po3% )0*er3)o0
Me3 1 ARo 1 ARo 2 F 1.
Perfil Jpediente tcnico ad;$isiciones y
capacitaciones
mantenimiento
4.1.5 @ORIHONTE DEL PROYECTO
n la determinacin del =ori)onte del proyecto> se =a tornado en consideracin la
eval$acin establecida por el &NIP> ;$e no debe ser mayor a .8 aFos.
C/AD#O NB .5
@ORIHONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
ARo . F )0*er3)o0 ARo 1 F 1.
De3$r)"$)o0 A!%er0/%)*/ 1 A!%er0/%)*/ 2 Po3% )0*er3)o0
Co3%o D)re$%o
/n car(ador !rontal de 0.88 m0 a
0.2m0 C$c=ara.
..8 meses ..8 meses
/n camin Eol;$ete de .2m0 a .5
m0.
..8 meses ..8 meses
Capacitacion a operarios ..8 meses ..8 meses
Jpediente tecnico 8.2 meses 8.2 meses
Capacitaciones ..8 meses ..8 meses
"astos (enerales ..8 meses ..8 meses
"astos de &$pervision ..8 meses ..8 meses
"astos de Oy, .8 aFos
4.2 A0+!)3)3 e !/ em/0/
Para el c4lc$lo de la demanda se tom la demanda por ma;$inarias en el distrito
de &$pe> es de necesidad prioritaria p$esto ;$e necesitan para el c$mplimiento de
49

s$s objetivos y metas prop$estas> como son la ejec$cin del mantenimiento de
obras de infraestr$ct$ra y la provisin de servicios b4sicos de vialidad> como son el
mantenimiento constante de las v9as de acceso a las com$nidades aneJos y
centros poblados. n el an4lisis se pone 3 =oras al d9a de trabajo efectivo y -
=oras de mantenimiento.
C/AD#O NP .6
DEMANDA DE MADUINARIAS
De3$r)"$)o0 Me)/ C/"/$)/ C/0%)/ @or/3Tm/4
)/
@or/3Tm/4
/Ro
Un car"ador =rontal de
cuc>ara de 500 a 55
m5
?# 100 ># @1 A @1660
Un Camin Vol'uete
de 15m5 a 17m5
?# 120 ># @1 A @1660
(+(0L 12 @2..0
C/AD#O NP .7
PROYECCION DE LA DEMANDA
AUO 1 2 3 4 5 9 ; < > 1.
Demanda =oraGma; aFo
-668 -668 -668 -668 -668 -668 -668 -668 -668 -668
4.2A0+!)3)3 e !/ o,er%/
n el an4lisis de la oferta sin proyecto> en la act$alidad no se c$enta con $n pool
de ma;$inarias de similares caracter9sticas> en el Distrito de &$pe.
C/AD#O NP -8
OFERTA DE MADUINARIAS SIMILARES
4;

De3$r)"$)o0 Me)/ C/"/$)/ C/0%)/ @or/3Tm/4
)/
@or/3Tm/4
/Ro
Un car"ador =rontal de
cuc>ara de 50 a 55
m5
0
Un Camin Vol'uete
de 15m5 a 17m5
0
'(')* 0
C/AD#O NP -.
PROYECCION DE LA OFERTA
AUO 1 2 3 4 5 9 ; < > 1.
Dem/0/ 2or/Tm/4 /Ro .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
4.3 '/!/0$e O,er%/ Dem/0/
De la comparacin entre !/ o,er%/ /$%1/! # !/ em/0/ "ro#e$%//> se obtiene
;$e la Demanda Insatisfec=a.
C/AD#O NP --
'ALANCE DE OFERTA Y DEMANDA POR AUOS
AUO 1 2 3 4 5 9 ; < > 1.
Demanda
=oraGma; aFo
-668 -668 -668 -668 -668 -668 -668 -668 -668 -668
Oferta =oraGma;
aFo
8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888 8888
Balance O-D =Gm --668 --668 --668 --668 --668 --668 --668 --668 --668 --668
4.4 P!/0%e/m)e0%o %8$0)$o e !/3 /!%er0/%)*/3
ALTERNATIVA I
Car(ador !rontal con c$c=ara de 0m0 a 0.2 m0.
A3"e$%o3 T8$0)$o36
4<

REDUERIMIENTO6 UNIDAD CARGADOR FRONTAL
- UNIDAD6 CARGADOR FRONTAL CON CUC@ARA DE 3...M3 A 3.5 M3
ARTICULADA
- MARCA6 I0)$/r
- MODELO6 I0)$/r
- PROCEDENCIA6 I0)$/r
- AUO DE FA'RICACI:N6 e! /Ro F 01e*o
- MOTOR6 D)e3e!? %1rbo/!)me0%/o? e 4 %)em"o3? 9 $)!)0ro3? e0,r)/o "or /A1/?
"o%e0$)/ */r)/b!e e0%re 13. / 19. @P? )0)$/r %or41e m+K)mo e0 Nm # $o031mo
e3"e$),)$o e $omb13%)b!e e0 ArTVWF2r. eber+ $1m"!)r $o0 !/3
reA!/me0%/$)o0e3 3obre b/(/3 em)3)o0e3.
- @OJA NIVELADORA.F De /!%/ re3)3%e0$)/ /! e3A/3%e? $o0 /$$)o0/m)e0%o
2)r+1!)$o? $1$2)!!/3 # $/0%o0er/3 reem"!/B/b!e3? e3"!/B/m)e0%o !/%er/! /
/mbo3 !/o3? +0A1!o m+K)mo e %/!1 e >.X. )0)$/r o%r/3 bo0/e3 %8$0)$/3.
- PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA @OJA6 MG0)mo ;5. mm.
- ELEVACION DE LA @OJA SO'RE EL SUELO6 MG0)mo 45. mm.
- TRANSMISI:N6 I0)$/r %)"o e %r/03m)3)70? 0Mmero e *e!o$)/e3 e0 /*/0$e
# re%ro$e3o.
- VELOCIDAD6 MG0)mo e 3 CmT2r. + 35 CmT2r.
- DIRECCI:N6 @)r+1!)$/. )0)$/r bo0/e3 %8$0)$/3.
- FRENOS6 De 3er*)$)o # e e3%/$)o0/m)e0%o? )0)$/r bo0/e3.
- EJES Y MANDOS FINALES.F E(e3 "o3%er)ore3 ,!o%/0%e3? re1$$)70 ,)0/! $o0
e0Ar/0/(e3 =e(e3 "o3%er)ore3 ,!o%/0%e3? $o0 re1$$)o0e3 e e0Ar/0/(e3 e0 e!
),ere0$)/!? $o0 %r/03m)3)70 e $/e0/3 e0 !o3 %/0em3 # %r/$$)70 e0 !/3
$1/%ro r1e/3 "o3%er)ore3I.
- SISTEMA @IDRNULICO6 I0)$/r bo0/e3 %8$0)$/3.
- SISTEMA ELYCTRICO6 I0)$/r o%r/3 bo0/e3. S)3%em/ e mo0)%oreo
e!e$%r70)$o $o0 )/A073%)$o3.
- CA'INA6 C/b)0/ $err// ROPS F FOPS.
- PESO DE OPERACI:N6 I0)$/r
- ESCARIFICADOR6 I0)$/r bo0/e3 %8$0)$/3.
- NEUMATICOS6 L!/0%/3 13... K 24? < PR 7 1. PR? G2.
- GARANTLA COMERCIAL Y TECNICA6 MG0)mo 2... 2or/3. =)0)$/r e0 2or/3I
4>

- EDUIPAMIENTO6 L!/0%/ e re"1e3%o /rm//? m/01/! e o"er/$)70 #
m/0%e0)m)e0%o? m/01/! e "/r%e3? m/01/! e 3er*)$)o? (1eAo e 2err/m)e0%/3
b+3)$/3. re"1e3%o3 b+3)$o3 # !1br)$/0%e3 "/r/ e! "r)mer? 3eA10o # %er$er
3er*)$)o e A/r/0%G/. /$$e3or)o3 e 3eA1r)/.
- CAPACITACION6 De o"er/$)70 # $o01$$)706 15 2or/3? e m/0%e0)m)e0%o
"re*e0%)*o6 15 2or/3.
- PLAHO DE ENTREGA6 M+K)mo 9. G/3 $/!e0/r)o3? e3"183 e !/ ,)rm/ e!
$o0%r/%o.
REDUERIMIENTO6 UNIDAD CAMI:N VOLDUETE
- UNIDAD6
- MARCA6 I0)$/r
- MODELO6 I0)$/r
- PROCEDENCIA6 I0)$/r
- AUO DE FA'RICACI:N6 01e*o
- MOTOR6 D)e3e!? %1rbo/!)me0%/o? 9 $)!)0ro3? e0,r)/o "or /A1/? "o%e0$)/ 0e%/
mG0)m/ e 14. @P? )0)$/r %or41e m+K)mo e0 Nm # $o031mo e3"e$),)$o e
$omb13%)b!e e0 ArTVWF2r. eber+ $1m"!)r $o0 !/3 reA!/me0%/$)o0e3 3obre b/(/3
em)3)o0e3.
- TRANSMISI:N6 @)r+1!)$/? /!%/ %r/$$)70 e0 "e0)e0%e3. )0)$/r bo0/e3
%8$0)$/3.
- VELOCIDAD6 MG0)mo e 2 VmT2r.
- DIRECCI:N6 @)r+1!)$/. )0)$/r bo0/e3 %8$0)$/3.
- FRENOS6 De 3er*)$)o # e e3%/$)o0/m)e0%o? %r/$$)70 e0 r1e/3 # %/mbor.
- EJES Y MANDOS FINALES.F I0)$/r bo0/e3 %8$0)$/3.
- SISTEMA @IDRNULICO6 I0)$/r bo0/e3 %8$0)$/3.
- SISTEMA VI'RATORIO6 @)ro3%/%)$o
- TAM'OR.F Co03%r1)o $o0 /$ero e /!%/ re3)3%e0$)/ /! e3A/3%e? )0)$/r
$/"/$)/ m+K)m/. )+me%ro e! ro)!!o6 m)0. 15..mm? /0$2o e! ro)!!o6 m)0.
2?1..mm? e3"e3or 6 1Q? /0$2o e $om"/$%/$)706 2?125mm.
- SISTEMA ELYCTRICO6 Arr/041e e 12 7 24 V? I0)$/r o%r/3 bo0/e3 %8$0)$/3
- CA'INA6 C/b)0/ $err// ROPS F FOPS.
- PESO DE OPERACI:N6 MG0)mo 12?... VA.
5.

- CARGA ESTATICA LINEAL 6 I0)$/r
- FRECUENCIA6 I0)$/r.
- IMPACTO DINAMICO6 I0)$/r.
- NEUMATICOS6 I0)$/r me)/3 3eA10 ,/br)$/0%e.
- GARANTLA COMERCIAL Y TECNICA6 MG0)mo 2... 2or/3. =)0)$/r e0 2or/3I.
- EDUIPAMIENTO6 M/01/! e o"er/$)70 # m/0%e0)m)e0%o? m/01/! e "/r%e3?
m/01/! e 3er*)$)o? (1eAo e 2err/m)e0%/3 b+3)$/3. re"1e3%o3 b+3)$o3 #
!1br)$/0%e3 "/r/ e! "r)mer? 3eA10o # %er$er 3er*)$)o e A/r/0%G/. /$$e3or)o3
e 3eA1r)/.
- CAPACITACION6 De o"er/$)70 # $o01$$)706 m)0. 15 2or/3. e m/0%e0)m)e0%o
"re*e0%)*o6 m)0. 15 2or/3.
- PLAHO DE ENTREGA6 M+K)mo >. G/3 $/!e0/r)o3.
- GARANTLA COMERCIAL Y TECNICA6 MG0)mo 24 me3e3? 3)0 !)m)%e e
C)!ome%r/(e
- EDUIPAMIENTO O'LIGATORIO6 EK%)0%or e PDS %)"o A'C $o0 $/"/$)/ e
o3 =.2I V)!oAr/mo3? !!/*e e r1e/3? A/%/ 2)r+1!)$/ re$ome0// "or e!
,/br)$/0%e? %r)/0A1!o e 3eA1r)/? (1eAo e 2err/m)e0%/3 b+3)$/3 "/r/ /1K)!)o
me$+0)$o? me)or e "re3)70 e /)re. m/0A1er/ e /)re? m/01/!e3 e
o"er/$)70? m/0%e0)m)e0%o # e "/r%e3? 10/ !!/0%/ /rm// e re"1e3%o? /em+3
re"1e3%o3 b+3)$o3 # !1br)$/0%e3 "/r/ e! "r)mer? 3eA10o # %er$er 3er*)$)o e
A/r/0%G/? e! m)3mo 41e eber+ 3er e0%reA/o $o0(10%/me0%e 41e e! $/m)70
$)3%er0/.
A3)m)3mo !/ %r/m)%/$)70 # ob%e0$)70 e !/ %/r(e%/ e "ro")e/ # e !/3 "!/$/3
e ro/(e 3er+0 /31m)/3 "or !/ em"re3/ 41e A/0/r/ !/ b1e0/ "ro.
- CAPACITACION6 De o"er/$)70 # $o01$$)706 15 2or/3. e m/0%e0)m)e0%o
"re*e0%)*o6 15 2or/3.
- PLAHO DE ENTREGA6 M+K)mo >. G/3 $/!e0/r)o3.
ALTERNATIVA II
A!41)!er e ma;$inarias con s$s respectivos ran(os de potencia< 8. Car(ador
!rontal con c$c=ara de 0.88m0 a 0.28 m0. Q $n Camin Eol;$ete de .2m0 a
51

.5m0.
Por tanto se concl$ye ;$e an$almente considerando solo los d9as calendarios se
necesitan por cada m4;$ina .>118.88 =oras de trabajo efectivo. +a c$al
corresponde a 2 d9as a la semana> por 3 =oras diarias> por 1 semanas al mes y por
.- meses.
4.5 Co3%o3
4.5.1 Co3%o e0 !/ 3)%1/$)70 &3)0 "ro#e$%oQ
+a oferta del servicio en el 4rea de infl$encia no est4 dada por la ma;$inaria
eJistente? no eJiste otra alternativa de sol$cin ;$e la KCON P#OQCCO:> los
costos de la sit$acin Ksin proyecto: coinciden con la sit$acin Kact$al:.
4.5.2 Co3%o e0 !/ 3)%1/$)70 &$o0 "ro#e$%oQ
+os costos en la sit$acin con proyecto? est4n dados por los costos asociados
a la inversin inicial ;$e en este caso est4n dados por el costo de los est$dios
necesarios> el costo de la implementacin de la infraestr$ct$ra adec$ada y los
costos de operacin y mantenimiento a lo lar(o del =ori)onte del proyecto.
C/AD#O NB -0
Co%)B/$)o0e3 e! mer$/o e m/41)0/r)/3 / /41)r)r
m/41)0/r)/ $/0%)/ Pre$)o =ST.I
Car(ador !rontal C$c=ara de 0m0 a 0.2m0 8. 778>888.88
Camin Eol;$ete .2m0 a .5m0. 8. 028>888.88
/.1 ETAPA DE INVERSI:N
n esta etapa se est4n considerando los si($ientes costos< elaboracin del perfil
52

&NIP> elaboracin del est$dio definitivo? los costos de Ad;$isicin de ,a;$inarias?
los costos de Capacitacin? los (astos (enerales y los (astos de &$pervisin.
53

5.1 'e0e,)$)o3
+os beneficios (enerados por el presente proyecto se ver4n reflejados
sobre todo en $na mejora de intercambio comercial entre los centros de
prod$ccin y los mercados-destinos de los prod$ctos a(ropec$arios
re(ionales de la poblacin> el mantenimiento de las v9as brindara mayor
se($ridad? por ende la poblacin tendr4 $na mayor y mejor participacin en
s$s actividades diarias> ;$e (enerar4 mayores rec$rsos econmicos> a=orro
en los (astos mod$lares ve=ic$lares en los ;$e inc$rren las personas al
tener ;$e trasladarse por consi($iente contrib$yendo a $n mejor desarrollo
de las capacidades de las personas > evitando prdida de =oras I =ombres>
red$ccin de la prod$ctividad individ$al.
+os beneficios c$alitativos ;$e (enerar4 el proyecto son<
A$mento en la se($ridad en el transporte> ya ;$e desaparecen =oyos>
piedras> tierra> etc.
A=orro de tiempo de los $s$arios de ve=9c$los
A=orro de costos de operacin ve=ic$lar.
stim$lar la econom9a y desarrollo de ,ercados.
#ed$ccin de accidentes fatales y no fatales por el mal estado de las
v9as.
54

Contar con Infraestr$ct$ra Eial en b$en estado con capacidad de
rodad$ra optima. sto se obtiene como res$ltado del mantenimiento
peridico.
,ejorar el nivel de servicio de los ve=9c$los
Incrementar la competitividad re(ional.
!acilitar la inte(racin territorial sobre bases econmicas.
,ejorar las condiciones de vida en la #e(in.
-stimaci;n De *os Costos 1ociales
Para poder eval$ar socialmente convertimos los fl$jos de costos y beneficios
en fl$jos de costos netos valori)ados a precios sociales> $tili)ando factores de
correccin.
5.2 E*/!1/$)70 3o$)/!
E3%)m/$)70 e !o3 $o3%o3 3o$)/!e3
Para poder eval$ar socialmente convertimos los fl$jos de costos y beneficios en
fl$jos de costos netos valori)ados a precios sociales> $tili)ando factores de
correccin.
C1/ro N- 24
55

Datos de factores de corrreccin
I"E .6D
IP, -D
Imp$estos Indirectos .7D
Arancel .-D
!act. Correc de divisa ..86
Imp. Directos de 1ta cat. .8D
Imp. Directos de 2ta cat. .2D
F/$%or e $orre$$)70 e b)e0e3 e or)Ae0 )m"or%/o
l $so de ins$mos importados por parte del proyecto incrementa la importacin
total de bienes en la econom9a y> por tanto> la reca$dacin por aranceles. As9
p$es> en a$sencia de distorsiones adicionales> el factor de correccin deber9a
eliminar los efectos de los aranceles y otros imp$estos indirectos aplicables> ya
;$e s$ reca$dacin> a$n;$e implica $n costo para la instit$cin> representa
tambin $n beneficio para el stado.
%ay ;$e considerar> adem4s> ;$e la valoracin de mercado> sin imp$estos> de
los bienes de ori(en importado depende tambin de la valoracin de mercado
de la divisa ;$e> (eneralmente> es diferente de s$ valoracin social. Por ello>
$s$almente>el factor de correccin ;$e se $tili)ar4 para los bienes importados
ser4 el cociente ;$e relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin
por aranceles @$no m4s la tasa de arancelesA> como se m$estra a contin$acin.
C1/ro N- 25
Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran gravados por un arancel del 12%y
que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. Asimismo, se asume que
los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el
59

factor de correccin de la divisa ser de 1.0!. "de no ser este el caso, se deber incluir el tipo de
cambio nominal en soles por #S$ dlar para reali%ar la correccin correspondiente& 'l factor de
correccin resultante es el siguiente(
C1/ro N- 29
C1/ro N- 2;
&e presenta en el si($iente fl$jo de costos del proyecto a precios sociales>
$tili)ando los factores de correccin correspondientes> obtenindose los si($ientes
res$ltados<
5;

ALTERNATIVA 16 A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
@Nuevos Soles A
C1/ro N- 2<
5<

ALTERNATIVA 26 A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
@Nuevos Soles A
C1/ro N- 2>
5>

ALTERNATIVA 16 A PRECIO MERCADO
@Nuevos Soles A
C1/ro N- 3.
9.

ALTERNATIVA 26 A PRECIO MERCADO
@Nuevos Soles A
C1/ro N- 31
91

5.3 A0+!)3)3 e Se03)b)!)/
Comando en c$enta las variaciones ;$e podr9a as$mir la inversin en el =ori)onte
del proyecto.
CUADRO NX 32
ANALISIS DE SENSI'ILIDAD =INCREMENTO DE VACTI
INC. DE
COSTOS?
ALT. 1
VAC S T
'e0e,.ALT1
VAC ST
'e0e,. ALT.2
8.88 25767 A652.
8.82 25A). A652.
8..8 25A). A652.
8..2 25A). A652.
8.-2 25A). A652.
8.50 25A). A652.
8.52 25A). A652.
8.68 25A). A652.
5.4 A0+!)3)3 e So3%e0)b)!)/
+a sostenibilidad del proyecto se basa en<
+as pol9ticas de (obierno local (aranti)an la inversin> la operacion
y mantenimiento del proyecto> por ser $na de las principales
prioridades el intervenir los tramos carreteros de la re(in.
+a intervencin instit$cional de manera directa en las etapas ;$e le
corresponde> (aranti)a el desarrollo de $n trabajo planificado y bien
llevado. P$esto ;$e a nivel instit$cional> se c$enta con la
disponibilidad inmediata para desarrollar las diferentes actividades
pro(ramadas d$rante la ejec$cin y operacin del proyecto.
+a permanente y estrec=a relacin y com$nicacin con las
92

or(ani)aciones de la )ona intervenida> =ace ;$e se de $na
participacin activa de los mismos en las distintas etapas del
proyecto> as9> la coordinacin con entes re(ionales (aranti)an la
ejec$cin de las diferentes acciones pro(ramadas> contando>
adem4s con contratistas de la re(in disp$estos a intervenir en la
fase de ejec$cin del proyecto.
C1/ro N- 33
5.5 Im"/$%o /mb)e0%/!
+as actividades planteadas en el presente proyecto no representan $na
mayor afectacin del medio ambiente> sin embar(o> el a$mento del
empleo temporal y por s$p$esto mejorar la capacidad de reali)ar $n
adec$ado mantenimiento del transporte vial es considerado $n impacto
positivo ocasionado por el proyecto. stas acciones permiten el
mejoramiento en los niveles de in(reso familiar y tambin el mejoramiento
93

en las posibilidades de intercambio. !inalmente es el costo para ;$e se
lo(re $n mejor nivel de calidad de vida de los pobladores.
Por lo anteriormente seFalado> es necesario tomar medidas para el
adec$ado manejo del medio ambiente> lo ;$e implica identificar y predecir
los impactos ;$e afectan a los diferentes componentes ambientales.
Se!e$$)70 e /!%er0/%)*/3
%aciendo la eval$acin respectiva con la tasa de desc$ento de .8D>
teniendo los fl$jos de caja act$ali)ados al aFo base? a precios sociales> se
obtiene los si($ientes res$ltados<
C1/ro N- 34
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
C(,C-.'(
'(')* D-
/-,-FICI)0I(1
)*'-0,)'I%)1
)*'-0,)'I%) )*'-0,)'I%) "
%)C C / - %)C C / -
A PRECIOS
PRIVADOS
;?4>;.11 1?<39?39<.3> "$$.2$ 4?<3;?;34.1> #$5."+
A PRECIOS
SOCIALES
;?4>;.11 1?19<?211.12 55.+" 3?49<?;9;.95 $#".#+
C1/ro N- 35
COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA
C(,C-.'(
'(')* D-
3,ID)D-1 ),3)*
)*'-0,)'I%)1
)*'-0,)'I%) )*'-0,)'I%) "
%)C C / - %)C C / -
A PRECIOS
PRIVADOS
2?.<5... 1?<39?39<.3> ++0.&5 4?<3;?;34.1> "43"0."#
A PRECIOS
SOCIALES
2?.<5... 1?19<?211.12 5#0."2 3?49<?;9;.95 4##3.#+
+a Alternativa A presenta mejores indicadores respecto a la Alternativa B
5.9 OrA/0)B/$)70 # Ge3%)70
94

De ac$erdo al an4lisis la Or(ani)acin y "estin de la ejec$cin del
proyecto estar4 a car(o de la /nidad jec$tora> ;$e en este caso es el
,$nicipalidad Distrital de &$pe a travs de la "erencia de Desarrollo
/rbano y #$ral> c$ya capacidad operativa se (aranti)a por la labor
desple(ada a lo lar(o de varios aFos>
5.; P!/0 e Im"!eme0%/$)70.
C1/ro N- 39

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Com"o0e0%e3 TRIMESTRE I
TRIMESTR
E II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
EEPEDIENTE TECNICO .88D .88D
1.F MADUINARIAS
PESADAS 100% .88D
2.F CAPACITACION DE
OPERARIOS MADUINARIA
PESADA 25% 25% 25% 25% .88D
SUPERVISI:N 25% 25% 25% 25% .88D
LIDUIDACI:N .88D
TOTAL -.52 8.52 8.52 .88D .88D
C1/ro N- 3;
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Com"o0e0%e3 TRIMESTRE I
TRIMESTR
E II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL
EEPEDIENTE TECNICO .88D .88D
1.F MADUINARIAS
PESADAS 100% .88D
2.F OPERARIOS DE
MADUINARIA PESADA 25% 25% 25% 25% .88D
SUPERVISI:N 25% 25% 25% 25% .88D
LIDUIDACI:N .88D .88D
5.< F)0/0$)/m)e0%o
95

+a ,$nicipalidad Distrtial de &/P se =ar4 car(o de la inversin con rec$rsos
de Canon Q &obrecanon> #e(alias> #enta de Ad$anas y Participaciones. Q
partre se reali)ara el finciamiento con el banco de la nacion
+a Operacin y ,antenimiento del proyecto estar4 a car(o dela ,$nicipalidad
Distrital de &/P con rec$rsos <
5.> M/%r)B e! m/r$o !7A)$o "/r/ !/ /!%er0/%)*/ 3e!e$$)o0//
CUADRO NX3<
99

5erarqu6a de (78eti9os Indicadores
Medios de
%eri:caci;n
1upuestos
FI,
Contribuir a la
mejora continua en
el Desarrollo
Econmico Local
de acuerdo a la
Visin del Distrito
de Su#e y sus 22
Centros Poblados
% incremental de la
!ariable ni!el de
in"resos de la
#oblacin objeti!os
en las $onas de
in%uencia
inter!enidas #or el
#royecto
Encuestas
econmicas de
ni!el de in"resos
incremento de
%ujos de
trans#orte a
ni!el distrital
.0(.<1I'(
&ayor ca#acidad
o#erati!as de la
ma'uinaria #esada
de la munici#alidad
distrital de Su#e
(ransitabilidad y
orden en las calles
del distrito en un )0%
in*orme y
se"uimiento del
#royecto
Estabilidad
econmica y
social
C+&P+,E,(
ES
dis#onibilidad de
ma'uinaria #esada
en la munici#alidad
distrital de Su#e y
mejoramiento de
las !-as urbanas y
&ejoramiento de la
in*raestructura !ial y
el acceso a los
centros #oblados en
un .0%
acta de rendicin
de cuenta
Presu#uesto de
o#eracin y
condiciones
clim/ticas
*a!orables
0C(1V1D0DES
dis#onibilidad de
ma'uinaria #esada
en la munici#alidad
distrital de Su#e y
mejoramiento de
las !-as urbanas y
&onto de in!ersin 2
S3 1 45568)1027
Con!ocatoria de
licitacin de
ad'uisicin de
ma'uinarias 8 acta
de entre"a de la
buena #ro
Con*ormidades
de la 0d'uisicin
NIVELES DE INVERSI:N EN INFRAESTRUCTURA DUE JUSTIFICARIA
REDUCCI:N DE COSTOS CON LA ADDUISICI:N DE MADUINARIA
9;

AUO 2..;
9<

AUO 2..<
9>

AUO 2..>
;.

AUO 2.1.
AUO 2.11
;1

AUO 2.12
;2

;3

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