ESCUELA SUPERIOR POLITCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniera en Mecnica y Ciencia de la

Pr!ducci"n
Elaboracin del Manual de Gestin Ambiental para una Empresa
que elabora y comercializa pinturas
TESIS DE #RADO
Previo a la obtencin del Ttulo de:
IN#ENIERA INDUSTRIAL
Presentada por:
Elena Mara Gonzlez Guzmn
G!A"A#!$% & E'!A()*
A+o: ,--.
A # R A D E C I M I E N T O
A mis padres por el apoyo
que me brindaron/ al $n01
*odol2o Paz/ (irector de
Tesis/ por su ayuda
invaluable/ y a todas las
personas que de una u otra
2orma estuvieron presentes
para la realizacin de este
traba3o1
D E D I C A T O R I A
MIS PADRES
A MIS A$UELOS
A MIS T%OS
A MIS PADRINOS
TRI$UNAL DE #RADUACI&N
$n01 4ulian Pena E1 $n01 *odol2o Paz M1
(E%EGA() (E% (E'A5) ($*E'T)* (E TE6$6
(E %A 7$M'P
P*E6$(E5TE
$n01 Andr8s *i0ail '1
9)'A%
DECLARACI&N E'PRESA
%a responsabilidad del contenido de esta Tesis
de Grado/ me corresponden e:clusivamente; y
el patrimonio intelectual de la misma a la
E6'!E%A 6!PE*$)* P)%$TE'5$'A (E%
%$T)*A%
<*e0lamento de Graduacin de la E6P)%=1
Elena Mara Gonzlez Guzmn1
$$
RESUMEN
%a Empresa que va a ser ob3eto de estudio se dedica a la elaboracin y
comercializacin de recubrimientos para la proteccin y decoracin de
super2icies/ y productos de se0mentos a2ines; es conciente de la necesidad
de que los productos y servicios cumplan los ms altos estndares de
desempe+o y que su operacin sea e3ecutada de acuerdo con la le0islacin
de salud/ se0uridad y ambiente1 Por lo que se >a propuesto traba3ar
consistentemente >asta obtener 6istemas $nte0rados de Gestin de acuerdo
con los requisitos de los modelos $6) ?--@:,--A/ $6) @A--@:,--A/ )6BA6
@C---:,--- y *esponsabilidad $nte0ral1
Actualmente/ la norma $6) @A--@ es requerida a nivel mundial/ ya que
mediante la implementacin de un pro0rama de concientizacin ambiental se
0arantiza que todos los procesos involucrados en la creacin de un bien/
miti0uen en su mayor proporcin los aspectos e impactos ambientales
si0ni2icativos1 %as 0randes corporaciones en pases desarrollados e:i0en la
norma a todos sus proveedores/ siendo 8sta una de las razones por la cual/
obtener la certi2icacin $6) @A--@:,--A se convierte en una venta3a
competitiva1
$$$
El ob3etivo de 8sta tesis es elaborar el Manual de Gestin Ambiental
cumpliendo los requisitos de la norma $6) @A--@:,--A para que sirva como
una >erramienta que 2acilite el proceso de $mplementacin en una empresa
de elaboracin de pinturas1
Dasndose en los lineamientos estipulados en la norma $6) @A--@:,--A se
iniciar el desarrollo del tema e:poniendo las caractersticas de la empresa y
el mercado en que se desenvuelve1 6e e:plicar los t8rminos ambientales
asociados a la norma/ lue0o se evaluar la revisin ambiental inicial para
dise+ar los componentes del manual de 0estin ambiental1
El manual se dividir en tres etapas; la primera/ plani2icacin/ comprende la
2ormulacin de la poltica ambiental/ continuando con la revisin de las
e:i0encias le0ales y la estructura del sistema y sus respectivos pro0ramas1
%a etapa de implementacin se centra en el desarrollo de procedimientos
se0En directrices de2inidas en la plani2icacin/ necesidades de capacitacin y
2ormacin; y creacin de los planes de respuesta ante emer0encia1 %a
tercera etapa comprender la veri2icacin y las acciones correctivas; se
evaluar el cumplimiento le0al de las actividades de la empresa y se de2inir
un plan de revisin continuo basado en los procedimientos de auditorias
internas y revisin por la 0erencia/ los mismos que re2le3arn la e2icacia/
e2iciencia y conveniencia del sistema1
$9
%NDICE #ENERAL
*E6!ME51FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF $$
G5($'E GE5E*A%FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 $9
AD*E9$AT!*A6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 9$$$
6$MD)%)GGAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF $ H
$5($'E (E G*I7$')6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1F1 H
$5($'E (E TAD%A6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF111 H$
TJ*M$5)6 " (E7$5$'$)5E6FFFFFFFFFFFFFFF1FFF H$$
$5T*)(!''$K5FFFFFFFFFFFFFFFFFF111FFFFF1 @
'APGT!%) @
@1 GE5E*A%$(A(E6FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF L
@1@ Antecedentes de la EmpresaFFFFFFFFFFFFFFF11 L
@1@1@ 'aractersticas de la EmpresaFFFFFFFFFFFF L
@1@1, Tipo de MercadoFFFFFFFFFFFFFFFFFF A
@1@1L 7ortalezas de la EmpresaFFFFFFFFFFFFFF1 M
@1@1A Motivadores de la $mplementacinFFFFFFFFFF11 N
@1, 7undamentos TericosFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 C
@1,1@ 6istemas de Gestin AmbientalFFFFFFFFFFF111 C
@1,1@1@ )b3eto y 'ampo de AplicacinFFFFFFFFF1 ?
@1,1@1, T8rminos y de2inicionesFFFFFFFFFFFF1 @-
9
@1,1, *esponsabilidad $nte0ralFFFFFFFFFFFFFF11 @L
@1,1,1@ $ntroduccin a *$FFFFFFFFFFFFFFF @L
@1,1,1, $ndicadores de GestinFFFFFFFFFFFF1 @.
'APGT!%) ,
,1 *E9$6$K5 AMD$E5TA% $5$'$A%FFFFFFFFFFFFFFFF1 ,-
,1@ (escripcin del Proceso de ProduccinFFFFFFFFFFF1 ,-
,1, Personal y 4ornadas de Traba3oFFFFFFFFFFFFFF11 ,M
,1L Almacenamiento y Manipuleo de Productos
#umicos Peli0rososFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ,.
,1A !so de *ecursosFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 L-
,1M *esiduos GeneradosFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 LL
,1. Emisiones Atmos28ricasFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 L?
,1N Modelaciones Ambientales de los ProcesosFFFFFFFFF11 A,
,1C Prueba de 6i0ni2icancia de los Aspectos
AmbientalesFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 AA
,1? *e0istro de los Aspectos Ambientales
6i0ni2icativosFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 AN
'APGT!%) L
L1 P%A5$7$'A'$K5 (E %A $MP%EME5TA'$K5FFFFFFFFFFF A?
L1@ (e2inicin del AlcanceFFFFFFFFFFFFFFFFFFF A?
L1, Poltica AmbientalFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF M-
9$
L1L *equisitos %e0alesFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 MM
L1A )b3etivos y MetasFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF MN
L1M Estructura del 6istemaFFFFFFFFFFFFFFFFFFF .@
L1. Pro0ramas del 6istemaFFFFFFFFFFFFFFFFFF111 .L
'APGT!%) A
A1 $MP%EME5TA'$K5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 ..
A1@ Estructura y responsabilidadesFFFFFFFFFFFFFFF11 ..
A1, 'ompetencias/ 7ormacin y
Toma de 'oncienciaFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 N-
A1L 'omunicacinFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 NM
A1A (ocumentacinFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF N.
A1M 'ontrol de (ocumentosFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 C-
A1. 'ontrol )peracionalFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 CA
A1N Preparacin y *espuesta ante Emer0enciasFFFFFFFFF11 CA
'APGT!%) M
M1 9E*$7$'A'$K5 " A''$)5E6 ')**E'T$9A6FFFFFFFFFF1 CC
M1@ 6e0uimiento y MedicinFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 CC
M1, Evaluacin del 'umplimiento %e0alFFFFFFFFFFFFF11 ?@
M1L 5o 'on2ormidad/ Accin 'orrectiva
y PreventivaFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF ?L
9$$
M1A 'ontrol de *e0istrosFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 ?N
M1M Auditoria $nternaFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 @--
M1. *evisin por la (ireccinFFFFFFFFFFFFFFFFF1 @-.
'APGT!%) .
.1 ')5'%!6$)5E6 " *E')ME5(A'$)5E6FFFFFFFFFFF1 @-N
APJ5($'E6
D$D%$)G*A7GA
9$$$
A$RE(IATURAS
APRO)UE Asociacin de Productores de Pinturas/ Tintas/ *esinas y
#umicos del Ecuador
$MP Dode0a de Materia Prima
$PT Dode0a de Producto Terminado
CONSEP 'onse3o 5acional de 'ontrol de 6ustancias Estupe2acientes
Psicotrpicas
EPP Equipos de Proteccin Personal
ICONTEC $nstituto 'olombiano de 5ormas T8cnicas y 'erti2icacin
Mat*el Materiales Peli0rosos
MIR Mane3o $nte0ral de *esiduos
MSDS Material 6a2e (ata 6>eet < Bo3as de 6e0uridad =
MS) Mane3o de 6ustancias #umicas
NFPA Asociacin 5acional de Proteccin contra el 7ue0o1 < 5ational
7ire Protection Association =
P+(A Planear O Bacer O 9eri2icar & Actuar
RAI *evisin Ambiental $nicial
RI *esponsabilidad $nte0ral
S#A 6istema de Gestin Ambiental
STARI 6istema de Tratamiento de A0uas *esiduales $ndustriales
UER !so E2iciente de *ecursos
$H
SIM$OLO#%A
,-./ Pilovatios >ora
,g0 Pilo0ramo
d$1 (ecibeles
SO
1
(i:ido de Azu2re
2
3
Metros 'Ebicos
D$O
4
(emanda Dioqumica de ):i0eno
D)O (emanda #umica de ):i0eno
5C Grados 'ent0rados
*+ Potencial de Bidr0eno
H
%NDICE DE #R6FICOS
Gr2ico ,1@ (ia0rama de 7lu3o del Proceso Elaboracin
de ProductosFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1 ,L
Gr2ico ,1, Modelacin Ambiental del Irea de
Manu2actura111111111111111111111111111111FFFFFFFFFFFF1 AL
Gr2ico ,1L Aspectos Ambientales 6i0ni2icativosFFFFFFFFFF AC
Gr2ico L1@ Poltica AmbientalFFFFFFFFFFFFFFFFFF ML
Gr2ico L1, 'ompromiso de la Gerencia FFFFFFFFFF11F1111111 MA
Gr2ico L1L Estructura del 6GA 11111111111111FFFFFFFFFF11F1111111 .,
Gr2ico A1@ 7ormacin Estructura del 6GA 11111111111FFFFFF11F1111111 .C
Gr2ico A1, Estructura de 6e0uridad ante Emer0enciasFF1F11111111111111 CM
Gr2ico A1L 7ormato de *eporte de Evacuacin 111111111FFFF11111111111111 CN
Gr2ico M1@ 7ormato de Acciones 'orrectivas1111111111FFFFFF11F11111 ?M
Gr2ico M1, 7ormato de Acciones Preventivas1111111111FFFFF11F11111111 ?.
Gr2ico M1L 7ormato Plan de AuditoriasF1FFF1111FFFFFF11F11111 @-L
Gr2ico M1A 7ormato %ista de 9eri2icacinFFFF1111FFF111111111111111111 @-A
Gr2ico M1M 7ormato $n2orme de AuditoriasFFF1111FFFF1FFFF1 @-M
Gr2ico M1. Papel de *evisin Gerencial en un 6GAFFFFFFFF1 @-.
H$$
%NDICE DE TA$LAS
Tabla ,1@ Personal por Ireas y 4ornadas de Traba3o111FFFFFF111 ,M
Tabla , 1, 9olEmenes de Almacenamiento de las
'isternas de a0ua111FFFFFFFFFFFFFFFFF1 L@
Tabla ,1L 'onsumo de A0ua del A+o ,--M1111111111111111111111111111111111111111111 L@
Tabla ,1A 'aractersticas de Equipos El8ctricosFFFFFFFFF11 L,
Tabla ,1M 'onsumo de Ener0a El8ctrica ,--MFFFFFFFFFF1 LL
Tabla ,1. Tipo de (esec>os Generados en la PlantaFFF1FFFF1 LM
Tabla ,1N 'aractersticas 7sico&#umicas del e2luente
de 6TA*$FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF1111 LN
Tabla ,1C *esiduos 0enerados en el A+o ,--M111111111111111111FFFFF1 LC
Tabla ,1? *esultado de Anlisis de 9)'FFFF1FFFFF1FFF1 L?
Tabla ,1@- *esultado de Anlisis de Monitoreos de
*uidoFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF11 A@
Tabla ,1@@ 'odi2icacin de Aspectos e $mpactos
Ambientales111111111111FFFFFFFFFFFFFFFFF11 AA
Tabla ,1@, 9aloracin de 6i0ni2icancia Ambiental111111111FFFFFF1F A.
Tabla ,1@L 'riterio Total de Aspectos AmbientalesFFFFFFFFF A.
Tabla L1@ Matriz *esumen de *equisitos %e0ales FFFFFFFF111 M.
Tabla A1@ 'ar0os y *esponsabilidades de los
'omit8s de la Estructura FFFFF111111111FFFFFFF11 .?
Tabla A1, Tabla de 'apacitacin 5ivel @11111FFFFFFFFFFF111 N@
Tabla A1L Tabla de 'apacitacin 5ivel ,FFFFFFFFFFFF1111 N,
Tabla A1A Tabla de 'apacitacin 5ivel LFFFFFFFF111111111111111111 NL
Tabla A1M 'rono0rama de 'apacitaciones FFFFFFFFFFFF NA
Tabla A1. Medios de 'omunicacin FFFFFFFFFFFFFFF N.
Tabla A1N (ocumentacin *equerida para 6GA FFFFFFF111111111 NC
Tabla A1C (ocumentos Generados para el 6GA
(e %a EmpresaFFFFFFFFFFFFF111111111111111111111 N?
Tabla A1? %ista Maestra de (ocumentos del 6GAFFFFFFF1F111 C,
Tabla A1@- 'ontrol de (ocumentos E:ternosFFFFFFFFFFF11 CL
Tabla M1, 5iveles M:imos de *uido PermisibleFFFFFFFF11F ?-
Tabla M1L 5iveles M:imos de Emisiones al AireFFFFFFFF11111 ?@
Tabla M1L 7ormato %ista Maestra de (ocumentosFFFFFFFFF ??
H$$

TRMINOS 7 DEFINICIONES
A*ect! A28iental9 Elementos de las actividades/ productos o servicios de
una or0anizacin que pueden interactuar con el medio ambiente1
A*ect! A28ientale Signi:icati;!9 Aquellos que deben ser controlados
por la or0anizacin para me3orar su desempe+o o mantener la 0estin1
Di*!ici"n Final9 Proceso de aislar y eliminar los residuos en 2orma
de2initiva en lu0ares especialmente dise+ados para tal 2in de 2orma que no
representen da+os o ries0os a la salud y al ambiente1
I2*act! A28iental9 'ualquier cambio en el medio ambiente/ sea adverso o
ben82ico/ total o parcial como resultado de las actividades/ productos o
servicios de una or0anizacin1 E3emplo: contaminacin del a0ua <ne0ativo=/
aumento de residuos a disponer <ne0ativo=/ aprovec>amiento de recurso
<positivo= etc1
H$$$
Recicla<e: Proceso mediante el cual se aprovec>an y trans2orman los
residuos y se le devuelven sus potencialidades de reincorporacin como
materia prima para la 2abricacin de nuevos materiales1
Reidu!9 'ualquier ob3eto material/ sustancia o elemento slido/ semislido/
lquido o 0aseoso que no tiene valor de uso directo en 0enera/l pero que es
susceptible de trans2ormacin en materia prima de otro proceso industrial1
Reidu! A*r!;ec/a8le9 'ualquier ob3eto o material que se abandona
despu8s de >aber sido usado y que es susceptible de aprovec>amiento o
trans2ormacin en un nuevo bien con valor econmico1
Reidu! E*ecial9 Aquellos residuos considerados peli0rosos/ que en
2orma aislada o en contacto con otro presentan caractersticas pat0enas/
in2ecciosas/ t:icas/ e:plosivas/ corrosivas/ in2lamables/ voltiles/
combustibles/ reactivas o radioactivas y por lo tanto pueden causar da+o a la
salud o al ambiente1
Se*araci"n en la Fuente9 'lasi2icacin de residuos e2ectuada directamente
por su 0enerador/ en el sitio donde estos se producen adelantada mediante
la utilizacin de recipientes/ que se0En su color/ 2acilite su aprovec>amiento/
destino y la disposicin1
H$$$
INTRODUCCI&N
El tema de la contaminacin ambiental en los Eltimos a+os >a tenido mayor
atencin por parte de todos los sectores sociales/ industriales/
0ubernamentales/ etc1 %os descubrimientos y estudios que >an permitido
evaluar el 0rado de a2ectacin del planeta >an >ec>o que se desarrollen
distintos caminos para remediar el da+o causado1 As/ se tienen actualmente
tres en2oques principales para plantear opciones de solucin a la
contaminacin 0enerada: 'on2inar yQo reciclar/ tratar mediante un sistema
econmica y tecnol0icamente viable/ y lo0rar la disminucin de la
contaminacin en la 2uente1
Para las industrias que >an estado traba3ando por a+os y que deben
remediar el impacto que estn causando al ambiente/ e:iste la opcin de
llevar a cabo un estudio minucioso de su situacin actual para encontrar
medios de solucin1
Todas las empresas/ siendo en este caso en particular/ las empresas que
manipulan materiales peli0rosos en sus procesos en nuestro pas y
espec2icamente en la ciudad de Guayaquil/ deben cumplir con un con3unto
de %eyes y re0ulaciones ambientales enmarcados en los estatutos vi0entes
para su respectiva actividad comercial; 8stas pueden ser emisiones al aire y
al a0ua/ 0eneracin y disposicin de desec>os peli0rosos/ la liberacin de
H$$$
residuos t:icos/ 0eneracin de compuestos or0nicos voltiles/ y ruido
ocupacional1
El presente traba3o presenta un pro0rama de Gestin Ambiental para una
empresa que elabora y comercializa pinturas/ para lo cual se >a estructurado
un Manual de Gestin Ambiental/ teniendo como base los lineamientos
establecidos en la 5)*MA $6) @A--@:,--A/ cumpliendo con los estatutos y
leyes vi0entes establecidos por los or0anismos internacionales y nacionales1
H$$$
CAP%TULO =
=0 #ENERALIDADES
=0= Antecedente de la E2*rea
=0=0= Caractertica de la E2*rea
%a 'ompa+a ob3eto de esta tesis/ a la cual se denominar R%a
EmpresaR/ se dedica al desarrollo/ 2abricacin y
comercializacin de recubrimientos para la proteccin y
decoracin de super2icies/ y productos de se0mentos a2ines1
Tiene su planta industrial y o2icinas principales en el norte de la
ciudad de Guayaquil1
R%a EmpresaR inici su 0estin en el a+o @?M./ perteneciendo al
0rupo inicial de accionistas >asta el a+o @???/ al a+o si0uiente
H$$$
2ue comprada por un 0rupo de inversionistas/ quienes establecieron nuevos
principios/ basando su lideraz0o en la seriedad y 8tica para conducir sus
ne0ocios/ en la calidad de sus productos/ y en los convenios de tecnolo0a y
marcas que mantiene con empresas lderes en el mercado nacional e
internacional1 'onvirti8ndose en poco tiempo en la se0unda empresa de
mayor participacin en el mercado ecuatoriano1
%a planta tiene equipos para la produccin de una amplia 0ama de pintura:
esmaltes y barnices para acabados decorativos/ lacas para madera/
recubrimientos para uso industrial y mantenimiento/ lacas para industria
automotriz/ pintura para se+alizacin vial/ y otros productos especializados1
Adems opera dos centros de distribucin/ uno ubicado en la planta para
atender a la re0in 'osta y el otro ubicado en la ciudad de #uito que sirve
para satis2acer las necesidades de los clientes de las re0iones de la sierra y
el oriente1
=0=01 Ti*! de Mercad!
El mercado actual de la comercializacin de pinturas y productos
a2ines se encuentra en su etapa de madurez/ donde los consumidores
se incrementan en menor proporcin que la o2erta y los o2ertantes
deben es2orzarse ms para obtener una participacin en el mercado
H$$$
menor que en la etapa anterior de su ciclo de vida1 El in0reso de diversos
productos a 2ines y de 2cil aplicacin obli0a a las empresas a implementar
constantemente actividades con el ob3eto de crear una venta3a competitiva
tan0ible y di2erenciable1
R%a EmpresaR sirve a clientes en el mbito nacional e internacional/ y
participa en todos los se0mentos del mercado de pinturas y a2ines1 6us
canales de distribucin son: los 0randes mayoristas/ almacenes de cadena/ y
tiendas de pinturas/ mediante los cuales los productos lle0an al consumidor
2inal/ que incluyen a constructores/ pintores/ usuarios para el >o0ar1 Para las
lneas de ne0ocios de mantenimiento/ industrial/ y pintura en polvo atiende
directamente usuarios 2inales/ siendo 8stas instituciones/ 0obierno/ industrias
y comercio en 0eneral1
El proceso de 6ervicio T8cnico ase0ura mediante capacitaciones y visitas
t8cnicas que la seleccin de productos es la adecuada para cumplir los
requisitos de los clientes/ monitorea su satis2accin y descubre nuevas
necesidades de productos1
=0=03 F!rtale>a de la E2*rea
H$$$
R%a EmpresaR/ actuando dentro de su 2iloso2a y valores/ se preocupa
por la satis2accin de su cliente 2inal; para ello cre un centro de
asistencia t8cnica y asesora en decoracin sin 2ines de lucro en la ciudad de
#uito/ donde se dictan cursos prcticos sobre las Eltimas tendencias en
decoracin y acabados 2alsos; para ello cuenta con dos arquitectos
especializados en decoracin/ talleres de aplicacin y una sala de
e:posicin1 Estas actividades 0eneran mayor reconocimiento de marca en la
mente del consumidor1
%a marca comercializada por R%a EmpresaR cuenta con un amplio
reconocimiento 0anado por sus .- a+os de operaciones en su mercado local/
lo que 0arantiza y respalda la calidad de sus productos en otros mercados en
los que se 2abriquen/ como es en el caso de Ecuador1 Adems/ posee una
in2raestructura moderna y automatizada y cuenta con los laboratorios y
equipos de anlisis ms avanzados de su pas/ los cuales pueden ser
empleados cuando se requieran por sus sucursales en los di2erentes pases
donde mantienen operaciones1
%os clientes 3ue0an un rol importante en el desarrollo de nuevos productos/
siendo uno de los principios de la empresa/ 0enerar ideas y productos
inte0rales e innovadores para satis2acer los requerimientos ms e:i0entes de
H$$$
los clientes; por esto cuenta con un variado porta2olio de productos en sus
di2erentes se0mentos1
R%a EmpresaR no >a de3ado a un lado a sus clientes internos/ siendo los de
mayor importancia en su cadena de valor por ser su 2uerza impulsadora en el
camino >acia el 8:ito/ por tal motivo >a desarrollado varios pro0ramas de
desarrollo personal y pro2esional/ los mismos que >an sido plani2icados en
base a las di2erentes evaluaciones de desempe+o1 (entro de este per2il
interviene la preocupacin por la salud ocupacional del empleado y atencin
m8dica a sus 2amiliares1
=0=0? M!ti;ad!re de I2*le2entaci"n
R%a EmpresaR se >a caracterizado desde su inicio por el permanente
control sobre el cuidado del medio ambiente/ siendo la primera
empresa de pinturas en el pas en eliminar el uso de in0redientes
t:icos como mercurio/ plomo y metales pesados1
%a se0uridad inte0ral de la operacin y la preocupacin por la salud y
bienestar de su personal/ >a representado para R%a EmpresaR 8:itos
en este campo por muc>os a+os/ lo cual >a sido reconocido mediante
premios obtenidos del $nstituto Ecuatoriano de 6e0uridad 6ocial y del
'onse3o $nteramericano de 6e0uridad <'$A6=1
H$$$
En su es2uerzo por di2erenciarse de sus competidores a nivel nacional
y en nuevas incursiones a mercados internacionales/ R%a EmpresaR
lo0r la certi2icacin $6) ?--@: ,--- en a0osto del ,--A de manera que
se0ura a su cliente que sus productos y servicios cumplen sus
requerimientos de manera ptima/ siendo el si0uiente paso ase0urar que sus
procesos se realizan tomando en cuenta la preservacin del medio ambiente
con sus re0ulaciones le0ales y compromisos adquiridos voluntariamente1
*azn por la cual decidi entrar en un proceso de preparacin para la
certi2icacin $6) @A--@: ,--A1

=01 Funda2ent! Te"ric!
=010= Site2a de #eti"n A28iental
El 6istema de Gestin Ambiental con2orme a la norma
$6)@A--@:,--A est orientado a la me3ora del desempe+o
ambiental a trav8s de la prevencin/ reduccin o eliminacin de
los impactos ambientales/ siendo voluntaria su ad>esin1 6u
implementacin permite:
(e2inir los aspectos e impactos ambientales si0ni2icativos
para la or0anizacin1
H$$$
Plantear ob3etivos y metas para demostrar desempe+o
ambiental1
Establecer pro0ramas de administracin ambiental1
(e2inir la poltica ambiental de la or0anizacin1
Ase0urar el me3oramiento continuo <'iclo PB9A=1
=010=0= O8<et! y Ca2*! de a*licaci"n
!n buen 6istema de Gestin Ambiental es aquel que se adecEa a
la 2orma que opera el ne0ocio y posibilita las me3oras del
desempe+o ambiental1 %a implementacin de la norma
$6)@A--@:,--A promover el cumplimiento de la le0islacin
ambiental y una me3ora visible y continua del ambiente en el
entorno de las empresas/ 0racias al compromiso y participacin de
la Alta (ireccin y de todos sus traba3adores1 %a 0estin ambiental
e2ectiva ayuda a las compa+as a ser ms e2icientes/ incrementar
sus ventas/ reducir costos y obtener venta3as competitivas en el
mercado1 Entre los bene2icios potenciales tenemos:
$denti2icar oportunidades de a>orro en los costos por medio de
la e2iciencia en el consumo de materias primas y ener0a y de
medidas para la minimizacin de residuos1
H$$$
7acilidad para in0resar a mercados internacionales debido a la
incidencia de las certi2icaciones $6) en sus procesos de
seleccin mayores e:i0encias en la calidad de los productos y sus
procesos1
)btener venta3a competitiva real debido a la corriente actual de
conciencia ambiental1
=010=01 T@r2in! y de:inici!ne0
Audit!r9 Persona con competencia para llevar a cabo una
auditora1
Me<!ra C!ntinua9 Proceso recurrente de optimizacin del
sistema de 0estin ambiental para lo0rar me3oras en el
desempe+o ambiental 0lobal de 2orma co>erente con la poltica
ambiental de la or0anizacin1
Acci"n C!rrecti;a9 accin para eliminar la causa de una no
con2ormidad1
D!cu2ent!: $n2ormacin y su medio de transporte1
H$$$
Medi! A28iente9 entorno en el cual una or0anizacin opera/
incluidos el aire/ el a0ua/ el suelo/ loa recursos naturales/ la
2lora la 2auna/ los seres >umanos y sus interrelaciones1
A*ect! A28iental9 elemento de las actividades/ productos o servicios de
una or0anizacin que puede interactuar con el medio ambiente1
I2*act! A28iental9 cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso
o bene2icioso/ como resultado total o parcial de los spectos ambientales de
una or0anizacin1
Site2a de #eti"n A28iental9 Parte del sistema de 0estin de una
or0anizacin empleada para desarrollar e implementar su poltica ambiental y
0estionar sus aspectos ambientales1
O8<eti;! A28iental9 7in ambiental de carcter 0eneral co>erente con la
poltica ambiental que una or0anizacin se establece1
Dee2*eA! A28iental9 *esultados medibles de la 0estin que >ace una
or0anizacin de sus aspectos ambientales1
H$$$
P!ltica A28iental9 $ntenciones y direccin 0enerales de una or0anizacin
relacionadas con su desempe+o como las >a e:presado 2ormalmente la
direccin1
Meta A28iental9 *equisito de desempe+o detallado aplicable a la
or0anizacin o parte de ella/ que tiene su ori0en en los ob3etivos ambientales
y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dic>os ob3etivos1
Parte Intereada9 Persona o 0rupo que tiene inter8s o est a2ectado por el
desempe+o ambiental de una institucin1
Audit!ria Interna9 Proceso 6istemtico/ independiente y documentado para
obtener evidencia de la auditora y evaluarlas de manera ob3etiva con el 2in
de determinar la e:tensin en que se cumplen los criterios del sistema de
0estin ambiental 2i3ado por la or0anizacin1
N! c!n:!r2idad9 $ncumplimiento de un requisito1
Organi>aci"n9 'ompa+a/ corporacin/ 2irma/ empresa/ autoridad o
institucin/ o parte o combinacin de ellas/ sean o no sociedades/ pEblica o
privada/ que tiene sus propias 2unciones y administracin1
Acci"n Pre;enti;a9 Accin para eliminar la causa de una no con2ormidad1
H$$$
Pre;enci"n de la C!nta2inaci"n9 !tilizacin de los procesos/ prcticas/
t8cnicas/ materiales/ productos/ servicios o ener0a para evitar/ reducir o
controlar la 0eneracin/ emisin o descar0a de cualquier tipo de
contaminante o residuo con el 2in de reducir impactos ambientales adversos1
Pr!cedi2ient!9 7orma especi2icada de llevar a cabo una actividad o proceso
Regitr!9 (ocumento que presenta resultados obtenidos/ o proporciona
evidencia de las actividades desempe+adas1
=0101 Re*!na8ilidad Integral B RI C
*$ es un compromiso pEblico y voluntario de las empresas para
sumarse a un sistema de 0estin inte0ral basado en los principios
de se0uridad industrial/ proteccin ambiental y salud ocupacional/
que incorpora buenas prcticas en los procesos productivos1
=01010= Intr!ducci"n a RI
El proceso de *$ se desarrolla en base de al0unos
elementos e3e que 2ueron dise+ados para todos los
procesos del mundo y que >an sido adaptados a la
realidad ecuatoriana
H$$$
aC Princi*i! Directi;!:
=0. Atender las preocupaciones de la comunidad
10. 7abricar productos se0uros
30. Priorizar salud/ se0uridad y proteccin ambiental
?0. $n2ormar potenciales peli0ros
40. Asesorar a los usuarios en el mane3o se0uro de productos qumicos
D0. Mantener una operacin se0ura
E0. $mpulsar la investi0acin
F0. *esolver los problemas del pasado
G0. Apoyar a establecer normas responsables
=H0. Promover los principios y prcticas de *esponsabilidad $nte0ral
8C C"dig!
6on manuales 0erenciales para la estructuracin y administracin de
las actividades y operaciones de la industria/ orientados a 2acilitar el
cambio de actitudes y aptitudes/ a 2in de 0arantizar la aplicacin
e:itosa de los Principios (irectivos1 En Ecuador se los >a identi2icado
de la si0uiente manera:
C"dig! =0. 6e0uridad de Procesos: $mplementa sistemas de
prevencin y control de ries0os y desarrolla operaciones se0uras en
los procesos productivos1
H$$$
C"dig! 10. Proteccin Ambiental: Previene la contaminacin de a0ua/
aire y suelo/ y reduce el volumen de e2luentes y residuos1
C"dig! 30. Preparacin de la comunidad para respuesta a emer0encias:
Me3ora la capacidad de respuesta de las industrias ante emer0encias/
involucrando a la comunidad1
C"dig! ?0. (istribucin y Transporte: *educe ries0os de accidentes en la
distribucin y transporte de materiales peli0rosos
C"dig! 40. 6e0uridad y 6alud de los Traba3adores: Minimiza los ries0os a la
salud de los traba3adores
C"dig! D0. (isposicin 2inal: Minimiza los ries0os en todas las etapas del
ciclo de vida del producto
cC Aut!e;aluaci"n y Segui2ient!
'onstituye la actividad sistemtica de autodia0nstico y anlisis de
cumplimiento de las metas anuales/ 2i3adas por cada or0anizacin en
relacin con los cdi0os de prcticas 0erenciales de *esponsabilidad
$nte0ral1 %a auto evaluacin se realiza una vez al a+o y el se0uimiento
lo e3ecuta el asesor t8cnico *$1
H$$$
6e basa en la comparacin entre las prcticas de la empresa y las prcticas
de2inidas por *$/ de acuerdo a un sistema de cali2icacin que contempla .
niveles de $mplementacin:
Ni;el (I9 Me3oramiento continuo <prctica implementada por ms
de un a+o=
Ni;el (9 Prctica cumplida
Ni;el I(9 E3ecucin de planes de accin
Ni;el III9 Elaboracin de planes de accin
Ni;el II9 Evaluacin de la prctica
Ni;el I9 5o se >a tomado nin0una accin
Ni;el H9 5o aplica
=010101 Indicad!re de geti"n
!n indicador es una apro:imacin cuantitativa o cualitativa a una
situacin o problema/ que proporciona una clave sobre dic>a
temtica y >ace perceptible un 2enmeno que no es
inmediatamente detectable1 6in embar0o/ un indicador por si
solo no dice muc>o1 %a realidad re2le3ada en el indicador debe
ser analizada crtica y e:>austivamente/ tanto para elaborar
dia0nsticos/ como para 2ormular y evaluar polticas/ pro0ramas y
proyectos1
H$$$
%os indicadores *$ >an sido elaborados para tener una idea ob3etiva del
cambio en el tiempo de la condicin o situacin observada/ 2ruto de la 0estin
de la empresa en cada uno de los cdi0os de prcticas 0erenciales1
%os indicadores de desempe+o deben ser utilizados como >erramientas para
evaluar ob3etivamente la 0estin a nivel de industrias individuales y a nivel de
0rupo *$/ los cuales debern:
(ia0nosticar en que situaciones se encuentra *$ O Ecuador o la
empresa/ con respecto a estndares de otros pases/ otras
industrias del sector o estndares internacionales1
Apoyar la de2inicin de las prioridades y ur0encias y la toma de
decisiones 0erenciales con base en datos de desempe+o ob3etivos
(emostrar interna y pEblicamente pro0resos respecto a la
implantacin de polticas/ pro0ramas o proyectos1
aC Indicad!re del C"dig! =9 Seguridad de Pr!ce!
Miden la e2icacia y la e2iciencia del sistema de se0uridad de la
empresa1 %os indicadores son:
a1@ $nversiones de se0uridad
$nversiones
Gastos
H$$$
Personal asi0nado
a1, Accidentalidad
Gndice de 2recuencia
Gndice de 0ravedad
8C Indicad!re del C"dig! 19 Pr!tecci"n A28iental
EvalEan la contaminacin producida por la industria y sus niveles de
e2iciencia en uso de recursos y ener0a1 %os indicadores son:
b1@ $nversiones ambientales
$nversiones
Gastos
Personal asi0nado
b1, Accidentalidad
Emisiones a la atms2era
Emisiones al A0ua
Generacin de residuos slidos industriales
b1L E2iciencia en el uso de los recursos
'onsumo de a0ua
H$$$
'onsumo de combustible
'onsumo de ener0a
cC Indicad!re del C"dig! 39 Pre*araci"n *ara Re*ueta a
E2ergencia
Establece el nivel de preparacin y capacidad de 0estin de la
empresa para en2rentar adecuadamente los ries0os que 0enera su
actividad productiva1 %os indicadores son:
c1@ Preparacin
Anlisis de ries0os
Plan de emer0encias
Gndice de capacitacin
$nversiones
c1, Gestin
Mantenimiento del sistema de respuesta a emer0encias
dC Indicad!re del C"dig! ?9 Ditri8uci"n y Tran*!rte
(eterminan la e2iciencia y la e2ectividad del sistema de se0uridad en el
transporte de productos qumicos1 El indicador de este cdi0o es:
d1@ Accidentalidad
H$$$
Gndice de accidentes en el transporte de sustancias qumicas1
CAP%TULO 1
10 RE(ISI&N AM$IENTAL INICIAL
%a *evisin Ambiental $nicial <*A$= es una identi2icacin y documentacin
sistemtica de los impactos medio ambientales si0ni2icativos asociados
directa e indirectamente con las actividades y los procesos de la
or0anizacin1 %a *A$ es el comienzo del proceso de implantacin del
6istema de Gestin Ambiental <6GA=1
10= Decri*ci"n del Pr!ce! de Pr!ducci"n0
El proceso de produccin de los productos: pinturas base en a0ua/
pinturas base solvente/ removedores/ t>inners/ empastes y macillas/
H$$$
lacas y selladores/ tienen muc>a similitud; lo que los di2erencia es que
para unos productos no se realizan ciertas actividades1 A continuacin
se e:plicar el proceso de elaboracin de pinturas que es la base para el
resto de productos1
El proceso se inicia cuando el Gerente de Mercadeo entre0a los
requerimientos de productos al 4e2e de Plani2icacin/ el cual elabora el
pro0rama de produccin mensual y semanal/ veri2ica que las materias
primas est8n disponibles en las cantidades requeridas y lue0o enva el
pro0rama semanal al Gerente de Manu2actura indicando las prioridades
de produccin1
El Gerente de Manu2actura analiza la in2ormacin recibida y de2ine el plan
semanal 2inal/ indicando si e:iste al0una variacin a las prioridades
dependiendo de los recursos de la planta1 Entre0a el plan semanal al 4e2e
de Produccin quien realiza la plani2icacin diaria de acuerdo al personal
y equipos de la planta1 'uando est lista la plani2icacin diaria procede a
in0resar al sistema < *oyal A = para elaborar de las 2rmulas/ emitir las
rdenes de traba3o y entre0arlas a los operarios de la planta1
En la primera etapa del proceso/ Pesado de Materia Prima/ el operario/
adems de pesar las materias primas indicadas en las rdenes de
H$$$
traba3o debe constatar el correcto 2uncionamiento de la balanza y el
montacar0a que transportar la materia prima1
En la se0unda etapa/ Mezclado/ el operario colocar la materia prima en
los tanques de proceso y la mezclar con la materia prima lquida de la
2rmula especi2icada en la orden de traba3o/ lue0o se0uir a0itndola
>asta que la mezcla est >omo08nea1 En este momento se realiza un
anlisis de control de calidad y si no cumple las especi2icaciones de la
orden de traba3o se continEa a0itando por un perodo mayor de tiempo1
%ue0o/ en la etapa de dispersin/ se debe obtener el tama+o de partcula
requerida >asta conse0uir una pasta >omo08nea1 (e aqu/ la pasta pasa
a la etapa de reduccin o completacin/ en la cual se terminan de a0re0ar
las materias primas que indica la orden de traba3o1 6e procede al te+ido
de la pintura para lo cual se colocan los tintes especi2icados1 En este
momento se realiza otro anlisis de control de calidad y en caso de no
cumplir las especi2icaciones de la orden de traba3o el operario realiza las
correcciones necesarias para que el producto cumpla los estndares
establecidos1
!na vez realizado estos anlisis se procede a la etapa de envasado/ el
cual se realizar en las presentaciones solicitadas por el departamento de
H$$$
ventas1 !na vez obtenido el producto terminado se realiza la entre0a al
departamento de lo0stica para su almacenamiento >asta su distribucin1
#R6FICO 10=
DIA#RAMA DE FLUIO DEL PROCESO DE ELA$ORACI&N DE
PRODUCTOS
H$$$
H$$$
H$$$
101 Per!nal y I!rnada de Tra8a<!0
Esta empresa tiene su o2icina central y su planta de Produccin en la
'iudad de Guayaquil/ y o2icina de servicio al cliente y distribucin en la
ciudad de #uito1 E:isten dos plantas en las instalaciones: la de
productos base solvente y la de productos base en a0ua1 Ambas
plantas traba3an en , turnos1 %a Planta 6olvente tiene un turno de N
>oras y de C >oras y la Planta a0ua tiene , turnos de C >oras1
En total cuenta con un total de @-N empleados distribuidos de la
si0uiente manera:
TA$LA 10=
PERSONAL POR 6REAS 7 IORNADAS DE TRA$AIO
6rea
NJ2er! de
Per!na
Turn!
Planta 6olvente @- N>--&@A>--
Planta 6olvente , @A>L-&,,>L-
Planta A0ua ,, .>L-&@M>L-
Planta A0ua @M @A>L-&,,>L-
9endedores G"E . C>--&@N>--
Dode0ueros G"E M C>--&@N>--
Personal
Administrativo G"E
L- C>--&@N>--
Personal !$) @C C>--&@N>--
T!tal =HE E2*lead!

H$$$
103 Al2acena2ient! y Mani*ule! de Pr!duct! )u2ic! Peligr!!0
Esta empresa cuenta con tres reas de almacenamiento de productos
qumicos peli0rosos/ las cuales se clasi2ican en:
a1 Dode0a de 5itrocelulosa: %a nitrocelulosa es un slido in2lamable
>umedecido con alco>ol isoproplico que si se seca puede
considerarse e:plosivo1 Puede incendiarse por contacto con llama/
c>ispa/ calor/ impacto/ 2riccin o electricidad esttica y producir
vapores t:icos1
6e debe tener las si0uientes precauciones en el
almacenamiento y manipulacin de la nitrocelulosa1
5o de3ar que se seque1
Mantener los tambores bien cerrados1
5o 2umar/ ni realizar traba3os que ori0inen c>ispas o llamas1
'ontrolar la ener0a esttica/ mediante cone:iones el8ctricas a
tierra1
!sar equipo el8ctrico a prueba de e:plosin y >erramientas
anti&c>ispa1
5o de3ar tambores vacos e:puestos al sol1
H$$$
%os tambores deben ser almacenados y transportados de
2orma vertical1
Pesar 2uera de la bode0a y solo abrir los tambores necesarios/
manteniendo el mnimo de saldos1
Evitar la acumulacin se polvos1
5o de3ar derrames en el piso/ los desperdicios deben ser reco0idos/
mo3ados y desec>ados en recipientes cerrados
En caso de incendio e:tin0uir Enicamente con a0ua y despu8s del 2ue0o
mo3ar completamente todo el material para prevenir re&i0nicin1
b1 Dode0a de ')56EP: Aqu se almacena los precursores que son
sustancias controladas por el ')56EP1 Tiene una dimensin de @@- m
,
1
Esta bode0a es responsabilidad del bode0uero de materia prima
asi0nado y controlada por el 3e2e de produccin/ quien >a dispuesto lo
si0uiente:
%a bode0a debe permanece cerrada con candado1
*e0istrar los in0resos y consumos a ms tardar el da si0uiente del da en
que se realiz1 6e debern anotar en la >o3a de control respectiva1
*ealizar un conteo 2sico de las materias primas controladas
quincenalmente/ comparar con el inventario en sistema e in2ormar el
H$$$
resultado a Gerente de Planta/ 4e2e de %o0stica/ 'ontador/ y 4e2e de
Produccin1
%os productos saldrn de la bode0a solamente amparados en un
documento vlido de consumo/ que puede ser la >o3a de produccin o
una requisicin de consumo1 %a >o3a de produccin debe indicar la
cantidad a consumir en Silos/ tanto para la cantidad estndar de la
2rmula como para las adiciones1 %as requisiciones de consumo debe ser
aprobadas por el 4e2e de Produccin/ 4e2e de %aboratorio o Gerente de
Planta1 6iempre se debe tener el documento antes de despac>ar el
producto1
5o se pueden entre0ar muestras de sustancias controladas para
sacarlas de la empresa1 6i se requiere/ debe de autorizar al Gerente de
Planta para que se solicite el permiso necesario al 'onse3o 5acional de
'ontrol de 6ustancias Estupe2acientes y Psicotrpicas < ')56EP =/ antes
de proceder1
%a empresa debe presentar los si0uientes in2ormes al ')56EP :
$n2orme de arribo de mercadera por importacin/ preparado por
Asistente $mportaciones1
*eporte mensual de consumo/ compras/ saldos/ proveedores/
mensual/ preparado por 'ontabilidad y revisado por 4e2e de Produccin1
H$$$
*eporte anual de proyeccin de consumos/ in0resos y e0resos/ en el
mes de enero de cada a+o/ preparado por 4e2e de %o0stica y 4e2e de
'ompras T importaciones1
c1 Almacenamiento de %quidos al 0ranel: 'onsiste en dos silos operativos/
cuya capacidad es MN.- 0alones de solvente con caractersticas @,-& en
clasi2icacin 57PA
@1& 1 A los empleados se comunica de la peli0rosidad de las
sustancias y el EPP que es de uso obli0atorio/ mediante continuas
capacitaciones o inducciones de se0uridad al personal nuevo para evitar
cualquier tipo de incidente o accidente1
6e debe tener las si0uientes precauciones en el almacenamiento y
manipulacin de los solventes:
Evitar el contacto con c>ispas/ llama/ calor o electricidad esttica1
Mantener tambores bien cerrados/ ale3ados de 2uentes de i0nicin1
5o arrastrar los tambores para evitar que se 0eneren c>ispas1
!tilizar cone:in a tierra siempre que se traba3e con solventes1
5o realizar traba3os el8ctricos ni de soldadura en rea que se est8
traba3ando con solventes1
H$$$
En caso de incendio e:tin0uir con polvo qumico seco o espuma
qumica1 5o combatir con a0ua1 Adems/ aislar otros solventes y
materiales e:puestos al 2ue0o1 *e2rescar solventes en pro:imidad con
el 2ue0o si no pueden ser retirados1
'errar vlvulas
'ortar la ener0a el8ctrica del rea a2ectada
En caso de derrame: contener el derrame usando arena para evitar que
penetre a redes de alcantarillado1 *eco0er el producto en tambores para
su re&utilizacin o disposicin 2inal indicada en las >o3as de se0uridad1
10? U! de Recur!0
El a0ua se utiliza para el proceso/ para 0enerar vapor y para consumo
>umano1 %a planta posee como 2uente de a0ua la red pEblica de a0ua
potable de la ciudad administrada por $5TE*AG!A1
Agua *ara u! d!2@tic!9 el a0ua potable es utilizada por el
personal que labora en las instalaciones en sus necesidades de aseo
personal/ servicios >i0i8nicos y limpieza 0eneral1
Agua *ara u! indutrial9 es aquella utilizada en el proceso para
lavado de pisos/ lavado de >erramientas <mallas y man0ueras=/ lavado
de equipos <tanques= y proceso de pintura de lte:1
H$$$
Agua *ara c!nu2! /u2an!9 El a0ua para consumo >umano es
abastecida por la misma empresa que es entre0ada al personal de las
instalaciones se0En requerimientos de cada departamento1
Para el almacenamiento del a0ua e:isten varias cisternas las que se destinan
para di2erentes usos dependiendo de su ubicacin <cisternas de a0uas
industriales/ cisternas de a0ua contra incendio/ a0uas residuales
industriales=/ y se distribuye mediante lneas de tuberas al interior de las
di2erentes reas de proceso1
%a capacidad de almacenamiento por tipo de usos es la si0uiente:
TA$LA 101
(OLKMENES DE ALMACENAMIENTO DE LAS CISTERNAS DE A#UA0
Ti*! de citerna Ca*acidad B2
3 C
A0ua potable ,,1, m
L
A0ua contra incendio C- m
L
'isterna de a0uas residuales ,N1N m
L
6e presenta a continuacin una tabla con los consumos de a0ua de la
planta en el a+o ,--M1
TA$LA 103
CONSUMO DE A#UA DEL ALO 1HH40
MES 2
3
MES 2
3
ENERO CL@ IULIO @LL-
H$$$
FE$RERO NAM A#OSTO @?AM
MARMO C.? SEPTIEM$RE C?C
A$RIL N-L OCTU$RE @L--
MA7O .MA NO(IEM$RE @-?C
IUNIO ?@? DICIEM$RE @@C,
PROMEDIO =H3GN4
%a ener0a el8ctrica se provee de las redes de la empresa el8ctrica de la
ciudad1
Para el abastecimiento de ener0a la empresa cuenta con un cuarto o
cmara que consta de dos trans2ormadores para el abastecimiento en las
di2erentes reas/ departamentos y o2icinas1 Adicionalmente/ en la planta
e:isten tres 0eneradores au:iliares de ener0a el8ctrica1 Estos entran en
2uncionamiento en caso de eventuales cortes de ener0a el8ctrica1 A
continuacin se se+alan las caractersticas de dic>os equipos:
TA$LA 10?
CARACTER%STICAS DE E)UIPOS ELCTRICOS
Tran:!r2ad!r =
Marca: 6$EME56/ Potencia nominal: A-- P9A/
Tensin nominal en vatio L 2ases: @L,-- de entrada1
U/ con ,L@Q@LL voltios/ $ntensidad nominal: @---
AMP1/ cone:in en estatica: ,L@ y @LL/
7recuencia:.- cQs1
Tran:!r2ad!r 1
Marca: VE6T$5GB)!6E/ Potencial nominal: @--
P9A/ N.,-Q@L,-- y @,-Q,A-/ 6tyle ANN@,A??AAEH1
#enerad!r =
Marca: (orman/ capacidad M,Q.M P9A/ ,,- 9 y @C--
*PM
H$$$
#enerad!r 1
Marca: 'ATE*P$%%A*/ capacidad ,-MQ,MM P9A/ ,A-
9 y @C-- *PM
#enerad!r 3
Marca: 'ATE*P$%%A*/ capacidad @-MQ@LM P9A/ ,,-
9 y @C-- *PM
El consumo de ener0a el8ctrica de la planta se describe a continuacin:
TA$LA 104
CONSUMO DE ENER#%A ELCTRICA DEL ALO 1HH40
MES ,- . / MES ,- . /
ENERO A?1LM- IULIO M-1A--
FE$RERO M-1NM- A#OSTO M?1M--
MARMO M,1CM- SEPTIEM$RE A?1LM-
A$RIL A,1--- OCTU$RE M@1A.-
MA7O LC1A-- NO(IEM$RE AL1A--
IUNIO A@1CM- DICIEM$RE A.1@--
PROMEDIO ?E0G4H
104 Reidu! #enerad!0
Reidu! S"lid!N Se2i"lid! y LOuid!
En la planta se 0enera una amplia 0ama de residuos slidos y lquidos
provenientes de las actividades administrativas/ as como de los
procesos industriales y actividades cone:as1
Reidu! S"lid!9 Estos provienen de las si0uientes 2uentes:
H$$$
6rea ad2initrati;a: papel/ cartn y plstico/ bsicamente
proveniente de material de o2icina1 Tambi8n se 0eneran desec>os
slidos de tipo dom8stico1
C!2ed!r: (esec>os slidos de tipo dom8stico1
$!dega de 2ateria *ri2a y Ou2ic! y en el rea de
*r!ce!9 cartn/ metales y plstico/ provenientes de envases vacos de
materia prima; desec>os peli0rosos/ que corresponden a los envases
vacos de productos qumicos empleados en labores de limpieza/ proceso
y el 6istema de Tratamiento de A0uas *esiduales $ndustriales <6TA*$=1
Taller9 c>atarra <tubos/ n0ulos/ vlvulas/ alambres/ cables/
pedazos de >o3alatas/ etc= y desec>os peli0rosos <que corresponden a
envases vacos de aceites y lubricantes usados/ 2iltros de montacar0as y
trapos de limpiezas=1
Di*enari! M@dic!9 residuos m8dicos como/ 0asas/
al0odn/ 0asas y papelera1
*especto al mane3o realizado a los desec>os slidos/ se llevan re0istros
escritos mensuales de la cantidad producida y su destino 2inal/ ya que unos
se venden para recicla3e y otros son entre0ados al sistema de recoleccin de
basura de la ciudad <9ac>a0non=/ el cual pasa de lunes a viernes/ una vez
por da y se re0istra el nEmero de envases vacos que se lleva y la cantidad
H$$$
en Silo0ramo promedio de basura al mes1
A continuacin presentamos una tabla enumerando los tipos de desec>os
slidos que se producen en la planta1
TA$LA 10D
TIPO DE DESEC+OS #ENERADOS EN LA PLANTA0
Ti*! de deec/! Decri*ci"n Detin!
En;ae
Pltic!
Envases menores a un
0aln
*ecicla3e
Envases de un 0aln
Envases de M 0alones
Tambor de ,- 0alones
Tambor de MM 0alones
Dolsas
Plstico paletizador
Dolsa polipropileno
Tapa de canecas
En;ae
2etlic!
Envases de @QC de 0aln
*ecicla3e
Envases de @QA de 0aln
Envases de un 0aln
'ubetas de M 0alons
Tambor de MM 0alones
Envases de un litro
Pa*ele y
cart!ne
'a3as con basura
*ecicla3e
'a3as de pi0mentos
'a3as de palatizado
Etiquetas
Dolsa de papel
Tambor de cartn
Papel
Madera
Tarima o Pallets
*ecicla3e
Maderas
L!d!
%odos de solventes 6istema de
recoleccin de
basura de la ciudad
%odos de la planta de
tratamiento
Materiale de Producto da+ado 6istema de
H$$$
deec/!
recoleccin de
basura de la ciudad
Muestra de pinturas
Tanques de basura
7undas de basura con
desec>os m8dicos=
Tambores con basura
Reidu! Se2i"lid! Bl!d!C
Planta recu*erad!ra de !l;ente9 En esta planta se reco0en lodos
provenientes del proceso de recuperacin de solvente1
Planta de trata2ient! de e:luente indutriale9 #ue provienen de
los procesos de produccin1
Estos lodos son entre0ados al servicio de recoleccin de basura de la ciudad1
Reidu! LOuid!
%os deec/! lOuid! 0enerados en la Planta son:
%os e2luentes provenientes de los procesos industriales <bsicamente
a0uas de lavado de equipos=/ los cuales son tratados en el 6TA*$1
%as a0uas servidas de tipo dom8stico/ provenientes de ba+os y
comedores1 Estas son descar0adas a la red de alcantarillado sanitario1
Aceites usados provenientes del rea de talleres que se 0eneran en
un volumen apro:imado de M- 0alones anuales los cuales al momento
no se realizan mane3o al0uno y se los conserva dentro del taller en
tanques de capacidad de MM 0alones1
El a0ua industrial tratada tiene un volumen acumulado para enero del
H$$$
,--M >asta noviembre del LWC@.1.NC/-- 0alones1
(e acuerdo con los anlisis realizados por la Auditoria Ambiental $nicial/ la
calidad del e2luente del 6TA*$ posee las si0uientes caractersticas:
TA$LA 10E0
CARACTER%STICAS F%SICO.)U%MICAS DEL EFLUENTE DEL STARI
Par2etr!
Unidade C!ncentraci"n L2ite Per2ii8le
'audal m
L
Qda @@/C 5QA
Temperatura X' ,?1M Menor de A- Y
pB ! de pB N/@C Entre M y ?
'olor !1'%1Pt
$napreciable en
disolucin
@1,-
5QA
'ar0a contaminante P0 (#)Qda L/-C 5QA
6lidos suspendidos
totales
m0Ql ,? ,,-
(#) m0Ql )
,
,.@/LC M--
(D)
M
m0Ql )
,
@-N/A ,M-
Aceites y 0rasas m0Ql -/-M @--
2enoles m0Ql -/-.C 5QA
Zinc m0Ql [-/-@ @-
Plomo m0Ql [M -/M
Bierro m0Ql ,/AC ,M
'romo m0Ql -/M? -/M
(e los resultados obtenidos se concluye que e:iste el cumplimiento de la
descar0a con los parmetros permisibles casi en la totalidad de los
componentes del a0ua residual que se encuentran normados/ con la
H$$$
e:cepcin del Plomo1 A continuacin se presenta una tabla de resumen de
los residuos
TA$LA 10F
RESIDUOS #ENERADOS EN EL ALO 1HH4
T
A
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C
10D E2ii!ne At2!:@rica0
)u2ic! Orgnic! (!ltile0. <por sus si0las en $n0l8s/ 9olatile
)r0anic '>emicals/ 9)'= son or0anismos qumicos que se 2orman a
temperatura ambiente1 6e les llama or0anismos porque contienen el
elemento carbn1 Bay muc>os 9)'1 %os >idrocarburos tienen tomos de
carbn y o:0eno/ incluyendo el benceno y tolueno1 %os o:i0enados
contienen carbn/ >idr0eno y o:0eno y provienen de los tubos de
escape de los carros y reacciones qumicas atmos28ricas1
%a planta de %a Empresa no cuenta con calderos para 0eneracin de
vapor/ y no e:iste otras 2uentes de emisiones 0aseosas producto de
combustin de combustibles 2siles1 6e realizaron anlisis de 9)' en el
rea de pintura base solvente y de amoniaco y en el rea de
almacenamiento de este qumico/ cuyos resultados se presentan a
continuacin:
H$$$
TA$LA 10G
RESULTADOS DE AN6LISIS DE (OC
6rea 2uetreada Reultad! en PgQ23 (al!r *er2ii8le
Irea de a0itadores @,- LM
Irea de envasado NC LM
Irea de dispersin @-A LM
%aboratorio control de
calidad
LA LM
Amoniaco @,ppm 5Q(
'omparando re2erencialmente los resultados con los valores permisibles
publicados en el *e0lamento Ambiental de )peraciones Bidrocarbur\2icas/
ya que no e:iste en la le0islacin ambiental nacional/ valores permisibles
para valores de 9)' en aire ambiente o calidad del aire de ambiente
industrial; los resultados de compuestos voltiles obtenidos en la planta se
encuentran por encima de los valores permisibles1
*uido 1& Al i0ual que otros contaminantes ocupacionales <calor/ 0ases/ polvo/
etc1=/ el ruido puede producir e2ectos ne0ativos sobre la salud e inte0ridad de
los traba3adores1 Es un 0rave problema en la actualidad/ ya que podra
ocasionar la p8rdida parcial o total de la audicin1
El ruido en R%a EmpresaR es 0enerado por los procesos de produccin/
movilizacin de montacar0as/ manipuleo de materias primas/ compresores/
ve>culos proveedores de materias primas y clientes1
H$$$
%os resultados del monitoreo realizado/ y su comparacin con la norma para
ambientes internos industriales <CM dDA en C >oras de traba3o=/ se presenta
en la si0uiente tabla:
TA$LA 10=H
RESULTADOS DE MONITOREOS DE RUIDO
Siti! de 2uetre!
NPS
Rd$BACS
O8er;aci!ne
Irea de pinturas base
a0ua1
4unto a Mezclador de
pintura1
F3 'umple la norma de ruido industrial1
Irea de pinturas base
a0ua
6itio de envasado de
pinturas1
F3 'umple la norma de ruido industrial1
Irea de pinturas base
a0ua
Parte alta de tanques
de mezcla1
FE
El ruido es una 2uncin lo0artmica del
nEmero de a0itadores encendidos/ lo
cual puede 2luctuar a lo lar0o del da1
E:cede la norma para ambientes
internos de traba3o en C >oras11
Irea pintura con
solventes1
Parte alta tanques de
mezcla/ movimiento1
EE
El ruido es 2uncin del nEmero de
tanques operando en mezcla1 6i
todos operan/ el ruido e:cede la
norma para ambientes internos de
traba3o en C >oras1
6in embar0o/ el promedio medido en
M >oras no e:cede la norma1
H$$$
Siti! de 2uetre!
NPS
Rd$BACS
O8er;aci!ne
Irea pintura con
solventes1 Parte ba3a
tanques de mezcla
ED
El ruido es 2uncin del nEmero de
tanques operando en mezcla1 6i
todos operan/ el ruido e:cede la
norma para ambientes internos de
traba3o en C >oras1
6in embar0o/ el promedio medido en
M >oras no e:cede la norma1
Irea de etiquetado EE
'umple con la norma de ruido
industrial1
Irea de 0enerador 3unto
a o2icina de laboratorio
NQA
'uando el 0enerador se enciende/ el
ruido e:cede la norma1
6in embar0o/ esta 0eneracin es
puntual1
6e puede observar que solo se e:cede la norma para ambientes internos
industriales en el Irea de pinturas base a0ua e la parte alta de tanques de
mezcla1
10E M!delaci!ne A28ientale de l! Pr!ce!0
%as modelaciones Ambientales son or0ani0ramas que describen el
2uncionamiento 0eneral de cada una de las actividades del sitio de
operaciones/ para poder evaluar los impactos de las partes ms
peque+as de la operacin e identi2icar completamente los aspectos e
impactos1
%os dia0ramas contarn con tres columnas/ en la parte central irn las
H$$$
actividades que se realizan en cada rea de 2orma secuencial1 En la
columna de la izquierda irn los aspectos ambientales asociados a cada
actividad y en la columna de la derec>a se indicar el impacto
ocasionado1
A continuacin se presenta la modelacin ambiental elaborada para el
rea de manu2actura de %a Empresa/ donde se presentan la mayor
cantidad de aspectos e impactos ambientales1
#R6FICO 1019
MODELACI&N AM$IENTAL DEL 6REA DE MANUFACTURA
H$$$
1
Emisin de partculas de
carbonato y calcio
Generacin de 9)'
(errames
Generacin de *esiduos
Generacin de ')
,
*uido )cupacional
Emisin de material
particulado
Generacin de 9)'
*uido )cupacional
*ies0o de E:plosin
'ontacto con Matpel
(errame
Generacin de 9)'
'ontacto con Matpel
(errame
Generacin de 9)'
*uido )cupacional
*ies0o de E:plosin
'ontacto con Matpel
(errame
Generacin de 9)'
A0uas *esiduales
6olventes sucios
Generacin de 9)'
A0uas *esiduales
6olventes recuperados
Materia
Prima PESADO
PESADO
'ombustible
Electricidad
TRANSPORTE
DE CAR#A
TRANSPORTE
DE CAR#A
*esinas
Pi0mentos
Aditivos
6olventes
A0ua
DISPERSI&N
DISPERSI&N
(ispersin
REDUCCI&N
REDUCCI&N
*esinas
Aditivos
6olventes
6oda 'ustica
A0ua
TELIDO
TELIDO
Te+ido
EN(ASADO
EN(ASADO
Matpel
6olventes
6ucios
6oda 'ustica
A0ua
LA(ADO Q
MANTENIMIENTO
LA(ADO Q
MANTENIMIENTO
H$$$
0F Prue8a de Signi:icancia de l! A*ect! A28ientale0
@1 Para realizar la prueba de 6i0ni2icancia de los aspectos ambientales/
se debe determinar el proceso a evaluar e identi2icar los aspectos
ambientales a la entrada y salida del subproceso teniendo en cuenta el
estado de operacin y re0istrarlos en la matriz de aspectos e impactos1
TA$LA 10==
CODIFICACI&N DE ASPECTOS E IMPACTOS AM$IENTALES0
TEMA ASPECTO AM$IENTAL IMPACTO AM$IENTAL
@
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')5TAM$5A'$K5 AG!A
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()ME6T$'A6
C GE5E*A'$K5 AG!A6 *E6$(!A%E6 %A9A()
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($6P)6$'$K5 (E *E6$(!)6 5)
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$ PA$6A4E " !*DA5$6M)
7)ME5T) 9A%)*E6
E6TJT$')6
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A!ME5T) (EMA5(A
*E'!*6)6 5AT!*A%E6
$ E5E*G$A E%J'T*$'A
C ')MD!6T$D%E
D MA(E*A
E P*)(!'T)6 #!GM$')6 ')5TAM$5A'$K5
H$$$
,1 $denti2icar el impacto ambiental asociado a cada aspecto y de2inir si es
de carcter positivo o ne0ativo y re0istrar en la matriz de aspectos e
impactos1
L1 'olocar el Estado de operacin en cada actividad que analiza1
Rutinari!9 traba3o normal del equipo
N! rutinari!9 suceso puntual asociado al comportamiento de la
produccin/ traba3o de equipos/ etc1
Manteni2ient! n! *r!gra2ad!9 medida correctiva
Manteni2ient! *r!gra2ad!9 medida preventiva
E2ergencia9 desencadenamiento de un evento peli0roso asociado
a la actividad
A1 9alorar si0ni2icancia ambiental: 6e debe cali2icarlos si0uientes
parmetros: severidad/ 2recuencia/ alcance y control ambiental/ adems
se deben tomar en cuenta varios 2actores que a2ectan a cada uno de los
parmetros mencionados para dar una cali2icacin de acuerdo a el rea y
actividad que se este analizando1 Para lo cual se presenta la si0uiente
tabla que e:plica los parmetros con sus respectivos 2actores1
H$$$
TA$LA 10=1
(ALORACI&N DE SI#NIFICANCIA AM$IENTAL
PAR6METRO
PONDERACION
3 1 =
SE(ERIDAD
Alta cantidad o
caudal
(erroc>e del
recurso y alta
cantidad de
demanda
(esorden y 2alta
de aseo
Por encima de los
lmites
permisibles
$ne2iciente el uso
del recurso
< p8rdidas =
Per3udicial su
consumo para el
medio ambiente y
personas
Especial de ba3a
'antidad o caudal
5o especial de alta
cantidad
(erroc>e del
recurso de ba3a
cantidad y
demanda
$ncumplimiento
irre0ular de los
lmites permisibles
5o especial de ba3a
'antidad o caudal
!so ptimo del
recurso de alta o
ba3a demanda
!so e2iciente del
recurso
Por deba3o de los
lmites permisibles
)rden y limpieza en
el sitio
'onsumo de
productos no
peli0rosos
FRECUENCIA PE*MA5E5TE $5TE*M$TE5TE E6P)*I($')
ALCANCE
RE#IONAL
'ondiciones
ambientales de la
ciudad
LOCAL
'ondiciones
ambientales del
entorno
PUNTUAL
'ondiciones
ambientales del puesto
de traba3o
CONTROL & 5) EH$6TE5 EH$6TE5
M1 )btenemos el 'riterio total de la si0uiente manera:
'riterio Total ] 7recuencia ^ 6everidad ^ Alcance ^ 'ontrol e:istente
TA$LA 10=3
CRITERIO TOTAL DE ASPECTOS AM$IENTALES
Criteri! T!tal Signi:icancia
H$$$
Es mayor a L.
,A[ 'T [ L.
Es menor a ,A
6i0ni2icativo
6i0ni2icativo controlado
5o es 6i0ni2icativo
<APJ5($'E A1 Matriz de $denti2icacin y 9aloracin de Aspectos e $mpactos
Ambientales=
%a Priorizacin de los impactos ambientales la realiza el comit8 de se0uridad/
ambiente y salud dependiendo del anlisis que se realice se de2ine como se
va a controlar: pro0rama de 0estin/ accin correctiva o control operacional1
Pro0rama de 0estin: 'uando debe 0enerarse un cambio cultural y
deben trazar metas/ ob3etivos y anlisis de resultados
Accin 'orrectiva: 'uando se requieran acciones puntuales de
inmediato con plan de accin y responsables de2inidos a corto plazo
'ontrol )peracional: 'uando el impacto o el ries0o se pueda controlar
por medio de procedimientos/ mantenimiento/ rutinas/ metrolo0a/ entre otros
10G Regitr! de l! A*ect! A28ientale Signi:icati;!0
Dasado en la Matriz de $denti2icacin y 9aloracin de Aspectos e
$mpactos Ambientales elaborada por %a Empresa se elabor una
matriz resumen de aspectos si0ni2icativos <APJ5($'E D1 Matriz
H$$$
*esumen de Aspectos e $mpactos 6i0ni2icativos= identi2icndose los
si0uientes:
#R6FICO 103
ASPECTOS AM$IENTALES SI#NIFICATI(OS
H$$$

%

m
i
t
e

d
e

6
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0
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i
2
i
c
a
n
c
i
a
H$$$
CAP%TULO 3
30 PLANIFICACI&N DE LA IMPLEMENTACI&N
30= De:inici"n del Alcance
Es necesario direccionar todos los es2uerzos de la implementacin del
6GA >acia un mismo ob3etivo para lo cual el rol de la alta 0erencia es
primordial en la etapa de plani2icacin y de2inicin de su alcance1
El alcance debe ser determinado por la or0anizacin en relacin a las
circunstancias econmicas y de otro tipo1 Aunque se espera al0una
me3ora en el desempe+o ambiental/ debida a la adopcin de un
en2oque sistemtico/ deber entenderse que el 6GA es una
>erramienta que permite que la empresa alcance y controle
sistemticamente el nivel de desempe+o ambiental determinado1
Para %a Empresa/ el alcance es: (ise+o/ 2abricacin y comercializacin de
pinturas base a0ua/ base solvente/ y comercializacin de pintura en polvo en
H$$$
la planta ubicada en la calle (r1 Elas Mu+oz 9icu+a y )rellana Mateus/
Guayaquil& Ecuador1
301 P!ltica A28iental
%a poltica ambiental es un con3unto de principios e intenciones
2ormales documentadas en las cuales se apoya la 0estin ambiental
de las empresas y representa un compromiso de cumplimiento y
me3ora/ que a2ecta a todos los niveles de la or0anizacin e incluso
trascendiendo en el entorno pr:imo/ proveedores y clientes1
Para que la poltica ambiental sea Etil debe cumplir con los si0uientes
requisitos:
De8e er cre8le0. Al 2irmar la alta 0erencia/ acepta la poltica y
evidencia su compromiso creando un entorno de con2ianza en el
personal/ quienes aprendern con el e3emplo evidente plasmado
en la poltica declarada1 %as actitudes y actuaciones de la alta
0erencia deben ser consecuentes de manera que sea un e3emplo
vivencial para que el personal la vea como una declaracin de
principios que debe re0ir su comportamiento1
H$$$
De8e etar c!!rdinada c!n la *!ltica de la !rgani>aci"n0. %a
empresa debe 0estionar de 2orma equilibrada calidad/ se0uridad/ salud
laboral y medio ambiente que 2orman parte de una misma 2iloso2a1
(ebe ser clara y concreta1& 6u redaccin debe ser lo ms clara posible de
manera que todos entiendan su contenido espec2ico y la puedan aplicar
sin mayor di2icultad1
%os compromisos y responsabilidades que establece deben ser viables1&
Evitar que la poltica sea muy e:i0ente/ si la or0anizacin no esta en
condiciones de asumirla ocasionar desmotivacin en el personal y
descon2ianza en las autoridades ambientales1
(ebe comunicarse a todas las personas que traba3en en la or0anizacin1&
(ebe estar a disposicin del pEblico/ personal interno/ proveedores/
contratistas y clientes1
Me3ora continua de la 0estin ambiental1& *evisar el cumplimiento de
ob3etivos 2i3ados y establecer otros ms e:i0entes/ porque la me3ora
continua proporciona bene2icios de ima0en/ aceptacin en el mercado/
econmicos y de calidad1
H$$$
%a poltica ambiental de %a Empresa esta 2uertemente relacionada con la
misin/ visin y valores1
Mii"n
6ervir a nuestros consumidores y clientes con soluciones inte0rales/
innovadoras y de calidad/ para la proteccin y decoracin de super2icies/
buscando la plena satis2accin de sus e:pectativas/ el bienestar y
crecimiento de nuestros traba3adores/ la atencin a los intereses de los
accionistas y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad1
(ii"n
6eremos la me3or opcin en el mercado de recubrimientos donde
actuemos1
(al!re
6atis2accin del cliente y los consumidores
Jtica: Bonestidad/ seriedad/ respeto y lealtad1
9ocacin de servicio1
*esponsabilidad $nte0ral1
A continuacin se muestra la poltica que declara %a Empresa
H$$$
#R6FICO 30=
POL%TICA AM$IENTAL
La
Empres
a
POLTICA AMBIENTAL
F.#I.H43.H4
RO
%A EMP*E6A/ (E($'A(A A %A 7AD*$'A'$K5 " ')ME*'$A%$ZA'$K5 (E P$5T!*A6 PA*A %A
P*)TE''$K5 " (E')*A'$K5 (E 6!PE*7$'$E6/ ')56'$E5TE (E% $MPA'T) #!E 6!6
P*)'E6)6 P!($E*A5 )'A6$)5A* E5 6!6 EMP%EA()6/ '%$E5TE6 " E% ME($)
AMD$E5TE/ " A'T!A5() (E5T*) (E 6! 7$%)6)7GA: 9$6$K5/ M$6$K5 " 9A%)*E6/ 6E
')MP*)METE ')5:
@1 D*$5(A* 6)%!'$)5E6 $5TEG*A%E6 A %A6 5E'E6$(A(E6 (E 5!E6T*)6 '%$E5TE6/
$5')*P)*A5() 'A%$(A( E $55)9A'$K5/ 6$EMP*E E5 A*M)5GA ')5 %A 6A%!(/ %A
6EG!*$(A( " E% ME($) AMD$E5TE1
,1 P*E'A!TE%A* E% D$E5E6TA* " A6EG!*A* E% '*E'$M$E5T) (E 6!6
T*ADA4A()*E6 (E6(E E% $5$'$) (E %)6 P*)'E6)6 $5(!6T*$A%E6 P*)'!*A5()
%A A*M)5GA ')5 %A 6A%!(/ %A 6EG!*$(A( " E% ME($) AMD$E5TE E5 E% '!A% 6E
%AD)*A " ')56)%$(A5() !5A '!%T!*A )*$E5TA(A A %A A!T)GE6T$K5/ %A
P*E9E5'$K5 (E %)6 A''$(E5TE6 " %A ')5TAM$5A'$K5/ E% !6) *A'$)5A% (E %)6
*E'!*6)6 " E% ME4)*AM$E5T) ')5T$5!)1
L1 A6!M$* 6! 9$5'!%A'$K5 A% (E6A**)%%) 6)6TE5$D%E (E %A6 ')M!5$(A(E6 E5
%A6 #!E A'T_A ')M) !5 P*)PK6$T) 9$5'!%A() A 6! P*)P$A 6!PE*9$9E5'$A/
#!E $MP%$'A E% '!MP%$M$E5T) $**E6T*$'T) (E %A %E" " E% E4E*'$'$) (E'$($()
(E %A *E6P)56AD$%$(A( $5TEG*A%1
T)() E% PE*6)5A% #!E %AD)*A E5 %A EMP*E6A E6 *E6P)56AD%E (E%
'!MP%$M$E5T) (E E6TA P)%GT$'A/ %A '!A% E6 E5TE5($(A " AP%$'A(A E5 T)(A6 %A6
I*EA6 (E %A )*GA5$ZA'$K5/ E5')5T*I5()6E ($6P)5$D%E PA*A T)(A6 %A6 PA*TE6
$5TE*E6A(A61
GE*E5TE GE5E*A%
H$$$
%a poltica ambiental 2ue elaborada por el Gerente de Manu2actura y
(esarrollo que >a sido desi0nado como representante ante la alta 0erencia;
para su posterior anlisis y aprobacin del 'omit8 (irectivo de Gestin
$nte0ral 'oordinador1 %a 2irma de la alta 0erencia respaldar la decisin y
establecer su compromiso1
#R6FICO 301
COMPROMISO DE LA #ERENCIA0

COMPROMISO DE LA #ERENCIA
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GE*E5TE GE5E*A%
%A EMP*E6A
H$$$
303 ReOuiit! Legale
Es el procedimiento para la identi2icar y tener acceso a los requisitos
le0ales/ y de otro tipo que la empresa se suscriba/ que sean aplicables a
los aspectos ambientales de sus actividades y productos1 6e debe contar
con los e3emplares de la leyes/ normas/ re0ulaciones u otros
requerimientos de la le0islacin ambiental y ad>esiones voluntarias1
%a Empresa para llevar un control de los requisitos le0ales >a elaborado
un procedimiento acorde a esta necesidad < APJ5($'E '1
Procedimiento para la $denti2icacin/ Evaluacin de Aplicabilidad "
6e0uimiento de *equisitos %e0ales " )tros = y relacionado a 8ste
procedimiento se dise+o un 2ormato de re0istro de las leyes aplicables a
%a Empresa < APJ5($'E (1 $nventario y Estado de 'umplimiento de
*equisitos %e0ales y )tros 'ompromisos de Ambiente = ambos
documentos se encuentran en la red interna de la compa+a al alcance de
todos los empleados1
A continuacin se presentan de 2orma resumida los requisitos le0ales que
aplica a %a Empresa 1
H$$$
TABLA 3.1
MATRIZ RESUMEN DE REQUISITOS LEGALES
H$$$
30? O8<eti;! y Meta
%as or0anizaciones deben establecer/ documentar y e3ecutar los
ob3etivos y metas ambientales que se >ayan resultado del anlisis de sus
aspectos si0ni2icativos1
%os ob3etivos son e:presiones de compromisos adquiridos por la
or0anizacin y las metas/ por otra parte/ son lo0ros concretos y
cuanti2icables re2eridos a los indicadores de desempe+o ambiental
seleccionados1 %os ob3etivos y metas deben tener en cuenta los
si0uientes aspectos:
'ontemplar lo e:presado como intencin de la poltica ambiental y los
impactos si0ni2icativos provocados por los aspectos ambientales de la
or0anizacin1
(e2inir los responsables de e3ecutar y controlar las actividades
plani2icadas para el cumplimiento de las metas1
6er de2inidos en equipos multidisciplinarios1
6er revisados y a3ustados peridicamente para adecuarlos a los lo0ros
que se quiere alcanzar en el desempe+o ambiental1
Establecer los indicadores para la medicin del avance >aca las
metas establecidas1
6e debe de2inir un perodo espec2ico para su medicin1
H$$$
En base a los aspectos si0ni2icativos obtenidos se de2ine los ob3etivos y
metas de %a Empresa 1
=0 C!nu2! de *r!duct! Ou2ic! *er<udiciale *ara la alud y el
a28iente
O8<eti;!
Generar una cultura se0ura de mane3o de los productos qumicos1
Meta
7ortalecer la cultura del mane3o se0uro de productos qumicos en los
empleados ase0urndose de la disponibilidad de las M6(6 en cada
centro de manu2actura >asta octubre del ,--. en relacin a octubre
del ,--M y ase0urarse que el personal esta capacitado con el uso de
las M6(6 >asta 5oviembre del ,--. con respecto a el a+o anterior1
Indicad!r
6e medir el avance en la adquisicin de los M6(6 mensualmente
NJ2er! de MSDS Di*!ni8le
NJ2er! de Materia Pri2a Utili>ada en *uet! crtic! de tra8a<!
H$$$
Tambi8n se realizarn evaluaciones <encuestas= aleatorias bimensuales
para ir midiendo el incremento del conocimiento del personal1
RBRe*ueta c!rrecta Q *regunta reali>adaC Q NSN
(onde 5 es el nEmero de empleados que tienen contacto con las
sustancias qumicas
10 U! de Agua P!ta8le
O8<eti;!
)ptimizar el consumo de a0ua potable1
Meta
*educir en @Ma el consumo de a0ua potable >asta enero del ,--N/
comparando el consumo del a+o ,--M y ,--.1
Indicad!r
'onsumo mensual de a0ua potable < m
L
=
30 U! de Energa El@ctrica
O8<eti;!
)ptimizar el consumo de ener0a el8ctrica1
Meta
H$$$
*educir en @-a el consumo de ener0a el8ctrica < PV&> = >asta
enero del ,--N/ comparando las mediciones del a+o ,--M y ,--.1
Indicad!r
'onsumo mensual de ener0a el8ctrica < PV&> =
?0 #eneraci"n de Reidu!
O8<eti;!
)ptimizar el mane3o interno de los residuos desde la separacin en
la 2uente >asta la entre0a 2inal al 0estor del residuo1
Meta
Garantizar la separacin de los residuos aprovec>ables y no
aprovec>ables en la 2uente en un @--a en las reas involucradas
>asta (iciembre del ,--. en relacin al a+o ,--M1
*educir en ,Ma cantidad de lodoQ0aln producido a disponer de la
planta de tratamiento de a0ua y buscar alternativas de
aprovec>amiento >asta octubre del ,--. con respecto al a+o ,--M1
(isminuir en ,- a el consumo de trapos y bipes en la produccin
>asta 3ulio del ,--. de acuerdo a la produccin del a+o ,--M1
Indicad!re
H$$$
5Emero de residuos que no pertenecen al 0rupo Q total de residuos
Pilo0ramos de lodo 0enerado Q produccin del mes
Pilo0ramos de trapos y bipes consumidos en operaciones Q produccin
mes
304 Etructura del Site2a
Es conveniente considerar al 6GA como una estructura de la
or0anizacin a la que se deber >acer se0uimiento continuo y revisar
peridicamente para proporcionar una orientacin e2icaz en respuesta a
2actores cambiantes/ e:ternos e internos1
'uando una or0anizacin establece por primera un 6GA/ deber
comenzar donde e:istan bene2icios evidentes relacionados con sus
aspectos ambientales si0ni2icativos1 A medida que el 6GA toma 2orma/ se
pueden instaurar procedimientos/ pro0ramas y tecnolo0as para una
me3ora adicional del desempe+o ambiental y con2orme vaya madurando/
las consideraciones ambientales se pueden inte0rar en todas las
decisiones del ne0ocio1
%a estructura del 6GA se basa en el ciclo PB9A < Planear/ Bacer/
9eri2icar y Actuar = que es un proceso constante e iterativo que permite
H$$$
que una or0anizacin desarrolle e implemente su poltica ambiental/ con
base en el lideraz0o y compromiso de la alta direccin con el 6GA1
(espu8s de que la or0anizacin >aya evaluado su situacin actual con el
medio ambiente1
#RAFICO 303
ESTRUCTURA DEL S#A
Plani:icar/ en esta etapa se estable un proceso de plani2icacin continuo
en el cual se identi2ican los aspectos e impactos ambientales asociados/
los requisitos le0ales y otros requerimientos que la or0anizacin suscriba/
establecer ob3etivos y metas ambientales y determinar los pro0ramas
para lo0rarlos y 2inalmente desarrollar y usar indicadores de desempe+o1
Me3ora
'ontinua
Plani2icacin
Poltica
Ambiental
*evisin por
la (ireccin
$mplementacin
y )peracin
9eri2icacin y
Acciones
correctivas
H$$$
+acerN consiste en implantar y operar un 6GA para lo cual se debe crear
estructuras de 0estin/ asi0nar 2unciones y responsabilidades con
su2iciente autoridad/ suministrar recursos adecuados/ 2ormar al personal y
ase0urarse de su toma de conciencia y competencia/ establecer procesos
para comunicacin interna y e:terna/ desarrollar y mantener la
documentacin/ establecer y mantener controles operacionales y
ase0urarse de las preparacin y capacidad de respuesta ante
emer0encias1
(eri:icarN es evaluar los procesos del sistema de 0estin medio ambiental
realizando se0uimientos y mediciones peridicas/ evaluando el estado de
cumplimiento/ identi2icando las no con2ormidades y tomando acciones
tanto correctivas como preventivas y realizando auditorias internas con la
2recuencia indicada por la direccin1
ActuarN es revisar y emprender acciones para me3orar el 6GA por la
direccin en los intervalos considerados apropiados e identi2icando las
actividades de me3ora1
30D Pr!gra2a del Site2a
'omo resultado de la *A$ se debe elaborar un pro0rama de actividades
cuya 2inalidad es minimizar los impactos ambientales si0ni2icativos de la
H$$$
empresa/ el cual debe ser ob3etivo y cuanti2icable1 Este plan debe ser
aprobado por la alta direccin de la empresa1
%os pro0ramas de 0estin incluyen las acciones requeridas para alcanzar
los ob3etivos y metas establecidas/ estos debern estar documentados e
indicar las actividades/ recursos/ responsables y plazos de e3ecucin1
%a clara de2inicin de los indicadores permitir medir el avance >acia la
meta establecida del pro0rama en el momento de su conceptualizacin y
la plani2icacin y e3ecucin de acciones preventivas o correctivas en caso
de ser necesario1
%a creacin y el uso del pro0rama es un elemento clave para el 8:ito de la
implementacin de un sistema de 0estin ambiental en cualquier tipo de
or0anizacin1
Para los aspectos si0ni2icativos de %a Empresa se >an desarrollado
cuatro pro0ramas ambientales los cuales se detallan a continuacin:
=0 Mane<! de Sutancia )u2ica B MS) C
6u ob3etivo es identi2icar y divul0ar las caractersticas de los
materiales peli0rosos que se mane3an en %a Empresa/ involucrando
a los clientes e:ternos e internos/ para minimizar los impactos
H$$$
ne0ativos en el caso de un incidente con materiales peli0rosos/ y as
cuidar el mane3o responsable de los productos en la cadena de valor1 <
APJ5($'E E1 Pro0rama M6# =
10 U! E:iciente de Recur! B UER T Agua C
Este pro0rama tiene como ob3etivo dise+ar actividades cuya aplicacin
en %a Empresa de cmo resultado un mane3o conciente y ptimo del
principal recurso natural: el a0ua1 <APJ5($'E 71 Pro0rama !E* O
A0ua=
30 A/!rr! de Energa El@ctrica B UER T Energa El@ctrica C
%a 2inalidad del pro0rama es concientizar al personal de %a Empresa
en el uso e2iciente de la ener0a el8ctrica/ traduci8ndose en a>orro
monetarios si0ni2icativos y en bene2icio para la sociedad1 <APJ5($'E
G1 Pro0rama !E* O Ener0a El8ctrica =
?0 Mane<! Integral de Reidu! B MIR C
Dusca 0estionar los residuos 0enerados en las actividades diarias de
%a Empresa/ mediante el mane3o adecuado de los mismos/ de
manera que sea posible la disminucin/ control o eliminacin del
impacto ambiental derivado1 <APJ5($'E B1 Pro0rama M$* =
H$$$
CAP%TULO ?
?0 IMPLEMENTACI&N
?0= Etructura y Re*!na8ilidade
%a estructura se re2iere a la 2orma administrativa del 6GA y son los
representantes seleccionados por la alta direccin los cuales contarn
con su2iciente autoridad/ conciencia/ competencia y recursos para
ase0urarse de la implementacin y mantenimiento del 6GA/ adems
H$$$
deben in2ormar a la alta direccin el desempe+o y las oportunidades
de me3ora1
%a responsabilidad esta li0ada a las 2unciones/ competencias e
interrelaciones del personal clave requerido para ase0urar la e2icacia
del 6GA y de la estructura esco0ida1 %as responsabilidades deben
estar claramente de2inidas y entendidas por el personal que 2orme parte de la
estructura del 6GA1 %o ms importante dentro de la or0anizacin es que su
estructura sea di2undida a todo el personal/ sin importar el tipo de estructura
adoptada1
%as estructuras pueden ser 3errquicas con un 3e2e e3ecutivo en lo ms alto y
un nEmero creciente de subordinados en los niveles in2eriores/ o pueden ser
planas con menos niveles de direccin y mayor nEmero de participantes1
6e recomienda a las or0anizaciones
(esi0nar un representante de direccin del 6GA y de2inir sus
2unciones1
(e2inir/ documentar y comunicar las 2unciones y responsabilidades
de los miembros de la estructura del 6GA1
H$$$
%a alta 0erencia debe proporcionar todos los recursos necesarios
requeridos por los miembros de la estructura del 6GA para que puedan
cumplir sus responsabilidades
A continuacin se presenta la estructura que %a Empresa >a adoptado para
implementar su 6GA1
#R6FICO ?0=
FORMACI&N DE LA ESTRUCTURA DEL S#A
ASISTENTE
$RI#ADAS
COMITE DE
SE#URIDAD
COMIT RI AUDITORES
INTERNOS
DE SISTEMA DE
#ESTION
COORDINADORES DE #ESTI&N
CALIDAD
SE#URIDAD
AM$IENTE
RI
REPRESENTANTE DE
LA DIRECCI&N
COMIT DE #ERENCIA
H$$$
El detalle de los car0os y de las responsabilidades que 2orman parte en cada
'omit8 de la estructura del sistema de %a Empresa se muestra a
continuacin:
TA$LA ?0=
CAR#OS 7 RESPONSA$ILIDADES DE LOS COMITS DE LA
ESTRUCTURA
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?01 C!2*etenciaN F!r2aci"n y T!2a de C!nciencia
6e debe proporcionar 2ormacin a todo el personal de la or0anizacin
para ase0urar el compromiso de la actividad del 6GA que se este
desarrollando1
Para esto debe elaborarse un plan de capacitacin adecuado a las
2unciones/ responsabilidades y brec>as identi2icadas dentro de la
H$$$
estructura del 6GA mediante cursos/ seminarios sobre temas espec2icos
de inter8s/ induccin a nuevos traba3adores/ divul0acin de la Poltica
Ambiental/ capacitacin para especialistas de las di2erentes es2eras de la
actividad ambiental/ participacin en eventos nacionales e
internacionales1
Para desarrollar un 6GA e:isten tres niveles que re2le3an el 0rado de
2ormacin en el tema ambiental1
Ni;el =0 F!r2aci"n de c!nciencia 2edi! a28iental0
6e dicta a todo el personal y debe o2recer de 2orma 0eneral la
si0uiente in2ormacin:
$ntroduccin al 6GA adoptado por la or0anizacin1
Temas ambientales
Entendimiento de la relacin e:istente entre los aspectos
ambientales de su lu0ar de traba3o y los impactos identi2icados1
Poltica Ambiental/ ob3etivos y metas de los pro0ramas ambientales1
TA$LA ?01
CAPACITACI&N DE NI(EL =
H$$$
Ni;el 11 F!r2aci"n !8re l! a*ect! e i2*act!0
Esta 2ormacin se da al personal que realiza actividades relacionadas a
los impactos ambientales si0ni2icativos identi2icados en la *A$ y debe
o2recer de 2orma 0eneral la si0uiente in2ormacin:
Aspectos e $mpactos si0ni2icativos identi2icados1
9isin clara de la correlacin entre aspectos e impactos y como se
a2ectan con las actividades de traba3o1
6rea de la E2*rea
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Dode0a de Materia
Prima
' ' ' ' ' ' ' '
Dode0a de Producto
Terminado
' ' ' ' ' ' ' '
Planta ' ' ' ' ' ' '
%o0stica ' ' ' ' ' ' ' '
Mantenimiento ' ' ' ' ' ' '
%aboratorios 'alidad Q
(esarrollo
' ' ' ' '
Personal Administrativo ' ' ' ' ' '
Proveedores ' ' ' '
'ontratistas ' ' ' ' ' ' ' '
'lientes ' ' '
H$$$
Entendimiento de los procedimientos para controlar los aspectos
si0ni2icativos1
'umplimiento de los procedimientos y consecuencias del
incumplimiento1
TA$LA ?03
CAPACITACI&N DE NI(EL 1
A Ouiene ;a dirigida
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'oordinador de 'alidad '

'oordinador de 6e0uridad ' ' ' ' '
'oordinador de Ambiente ' '
'oordinador *$ ' ' '
'omit8 *$ ' '
'omit8 de 6e0uridad ' ' ' '
Dri0adas ' ' ' '
Auditores 6istema de
Gestin
'
H$$$
Ni;el 30 F!r2aci"n en S#A yQ! Audit!ria del S#A0
Esta 2ormacin es ms minuciosa y esta diri0ida a los representantes de
la estructura del 6GA y debe o2recer la si0uiente in2ormacin:
*equisitos del 6GA1
7unciones y responsabilidades requeridas para desarrollar implantar
y mantener un 6GA1
'onsecuencias de no cumplir las 2unciones y responsabilidades
asi0nadas1
Auditorias de 6GA1
TA$LA ?0?
CAPACI TACI&N
DE NI(EL 3
A Ouiene ;a dirigida
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'omit8 de Gerencia ' ' '

'oordinadores de Gestin ' ' '
Auditores '
H$$$
A continuacin se presenta el crono0rama pro0ramado de capacitaciones
que %a Empresa >a dise+ado para el a+o ,--.1 el cual se elabora
basndose en el Procedimiento 'orrespondiente <APc5($'E $1
Procedimiento para la Plani2icacin y Evaluacin de (esempe+o=
TA$LA ?04
CRONO#RAMA DE CAPACITACIONES
Te2a
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'olesterol y Tri0lic8ridos
Metodolo0a M 6
P*$MAP
!so de Equipos de Proteccin
Personal
(en0ue
*utas de Evacuacin en caso de
Emer0encia
Parasitosis
Primeros Au:ilios
Dri0adas contra incendios
5orma $6) @A--@
Poltica $nte0rada
Aspectos e $mpactos 6i0ni2icativos
Paludismo
Pro0rama !so E2iciente de
*ecursos
Pro0rama Mane3o $nte0ral de
H$$$
*esiduos
Pro0rama Mane3o de 6ustancias
Peli0rosas
Tuberculosis
*econocimiento e $denti2icacin de
6ustancias Peli0rosas
Ti2oidea
M6(6
*esultados de la Auditoria de
'alidad y Ambiente
Bepatitis
'urso de Auditor $nterno
*uido < E2ectos para la 6alud =
'ontrol de (errames
%evantamiento de Pesos
'urso D*E'
(iabetes
!so de la G*E
?03 C!2unicaci!ne
El procedimiento que establece la or0anizacin para recibir/ documentar y
dar respuesta a la in2ormacin pertinente de las partes interesadas
comprende la e:istencia y mane3o de procedimientos para in2ormar
interna y e:ternamente las actividades ambientales que e3ecutan las
personas interesadas en la or0anizacin1
6e >an establecido dos 2ormas de comunicacin:
=0 C!2unicaci"n interna
7acilita la motivacin del personal y pro2undiza su preocupacin para
alcanzar los ob3etivos de la 2uncin ambiental1
H$$$
10 C!2unicaci"n eUterna
(a a conocer a la comunidad la preocupacin de la or0anizacin por el
medio ambiente1
Para cualquier tipo de comunicacin es necesario que la or0anizacin
ten0a en cuenta los si0uientes aspectos:
a1 (ecir la verdad/ teniendo en cuenta el conocimiento cient2ico1
b1 'onocer las preocupaciones e inquietudes de las partes interesadas1
c1 *esponder con rapidez a las inquietudes de las partes interesadas/
contando con el soporte t8cnico indicado1
d1 Participar con las partes interesadas en los traba3os y actividades que
realicen sobre proteccin medio ambiental1
e1 Prever las posibles situaciones de crisis1
TA$LA ?0D
MEDIOS DE COMUNICACI&N
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Interna EUterna
& E O mail
& Doletn $nterno
&$n2ormes
& Tele2nica
&'artelera
& E O mail
& Escrita <7a:/ 'artas =
& Tele2nica

H$$$
%a Empresa cuenta con el correspondiente procedimiento para las
comunicaciones <APJ5($'E 41 Procedimiento de 'omunicaciones= el
cual esta al alcance de todo el personal de la or0anizacin1
?0? D!cu2entaci"n
6e re2iere a la e:istencia de procesos y procedimientos operativos
ambientales de2inidos/ documentados y que son actualizados
peridicamente1 'ada or0anizacin debe de2inir los distintos tipos de
documentos ambientales aplicables1 %a naturaleza de la documentacin
vara en 2uncin del tama+o de la or0anizacin y es compilada en Manual
de Gestin Ambiental <MGA= que incluye:
Poltica/ ob3etivos y metas ambientales1
(escripcin del alcance del 6GA1
%a descripcin de los elementos principales del sistema/ su interaccin y
documentos relacionados1
%os re0istros requeridos por la 5orma1
%os re0istros necesarios determinados por la or0anizacin para ase0urar
la e2icacia de la plani2icacin/ operacin y control de procesos relacionados
con los aspectos ambientales si0ni2icativos1
H$$$
%a Empresa >a clasi2icado a los documentos 0enerados de la si0uiente
manera:
Manuale9 (ocumentos de re2erencia 0enerados en la empresa/ los cuales
son usados como consulta1
Pr!cedi2ient!9 Manera espec2ica de e2ectuar una actividad1 !n
procedimiento indica que se debe >acer y quien e2ectEa la accin1
Generalmente involucra dos mas personas en su e3ecucin1
Intrucci"n9 $ndica la 2orma de cmo se deben e2ectuar las actividades; por
lo 0eneral lo e3ecuta una persona1
F!r2at!9 (ocumentos en los cuales se re0istra la in2ormacin que
evidencia el cumplimiento de los procedimientos del 6istema de Gestin1
Fic/a t@cnica9 *esumen de la in2ormacin t8cnica de las materias primas/
material de empaque y de producto terminado1
TA$LA ?0E
DOCUMENTACI&N RE)UERIDA PARA S#A
ELEMENTO DE LA NORMA
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A1, P)%GT$'A AMD$E5TA%
A1L P%A5$7$'A'$)5
A1L1@ Aspectos Ambientales
A1L1, *equisitos %e0ales y otros
A1L1L )b3etivos y Metas
A1L1A Pro0rama de Mane3o
Ambiental
H$$$
A1A $MP%EME5TA'$)5
A1A1@ Estructura y *esponsabilidad
A1A1, Entrenamiento/ 'onocimiento
y 'ompetencia
A1A1L 'omunicacin E:ternas $nternas E:ternas
A1A1A (ocumentacin del 6GA
A1A1M 'ontrol de (ocumentos
A1A1. 'ontrol )peracional
A1A1N Preparacin " *espuesta
ante Emer0encias
A1M 9E*$7$'A'$K5 " A''$K5
')**E'T$9A
A1M1@ Monitoreo y Medicin
A1M1, 5o 'on2ormidad y Accin
Preventiva y 'orrectiva
A1M1L *e0istros
A1M1A Auditorias del 6GA
A1. *E9$6$K5 P)* PA*TE (E %A
GE*E5'$A
%a Empresa cuenta con el procedimiento correspondiente para la
elaboracin y control de documentos 0enerados en el 6GA <APc5($'E P1
Procedimiento de 'ontrol de (ocumentos=
TA$LA ?0F
DOCUMENTOS #ENERADOS PARA EL S#A DE WLA EMPRESAX
D!cu2ent! #enerad! en el S#A
N!28re del D!cu2ent! C"dig! Regitr!
Manual del 6istema de Gestin de
'alidad y Ambiental
5o Aplica MGA
Poltica Ambiental 5o Aplica 7&G$&-ML&-M
Modelaciones Ambientales 5o Aplica Modelaciones
$denti2icacin de Aspectos e $mpactos
6i0ni2icativos
P&G$&-ML&-@ 7&G$&-ML&-@
$denti2icacin de *equerimientos le0ales P&G$&-ML&-L 7&G$&-ML&-.
M6#
Pro0ramas Ambientales: !E*
M$*
P&6$&-L@
P&6$&-L.
P&6$&-M.
7&G$&-ML&-?
H$$$
Estructura del 6GA 5o Aplica 5o Aplica
'apacitacin y 'ompetencias P&G'&-? 7&G'&-?&-@
'omunicaciones P&G$&-M. 7&G$&-M.&-@
Gua para la elaboracin y control de
documentos y re0istros
P&G'&--@
7&G'&--@&-L
7&G'&--@&-A
Procedimiento para respuesta a
Emer0encias
P&G$&-MM 7&G$&-MM&-@
Medicin y Monitoreo P&G$&-ML&-M 5o Aplica
Acciones 'orrectivas P&G'&--L
7&G'&--L&-@
7&G'&--L&-,
Acciones Preventivas P&G'&-@@ 7&G'&-@@&-@
%ista Maestra de (ocumentos 5o Aplica 7&G'&--@&-@
Auditorias $nternas P&G$&--,
7&G'&--,&-@
7&G'&--,&-,
7&G'&--,&-L
7&G'&--,&-A
7&G'&--,&-M
7&G'&--,&-.
7&G'&--,&-N
*evisin de la Gerencia P&G$&-,, 7&G$&--L&-@
?04 C!ntr!l de D!cu2ent!
El control de la documentacin es el con3unto de procedimientos mediante
los que se ase0ura que los documentos del 6GA se or0anizan/ se
actualizan/ se mantienen localizables y se re0ulan de manera que se
0arantice su e2icacia1
H$$$
%os documentos que son esenciales para la implementacin y el
mantenimiento de un 6GA y que/ peridicamente/ puedan ser revisados/
utilizados o actualizados tienen el nombre de documentos controlados1
Dasndose en la norma $6) @A--@:,--A/la or0anizacin debe establecer/
implementar y mantener uno o varios procedimientos para:
a= aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su
emisin1
b= revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario/ y aprobarlos
nuevamente1
c= ase0urarse de que se identi2ican los cambios y el estado de revisin
actual de los documentos1
d= ase0urarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables estn disponibles en los puntos de uso1
e= ase0urarse de que los documentos permanecen le0ibles y 2cilmente
identi2icables1
2= ase0urarse de que se identi2ican los documentos de ori0en e:terno que
la or0anizacin >a determinado que son necesarios para la plani2icacin y
operacin del sistema de 0estin ambiental y se controla su distribucin1
H$$$
0= prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos/ y aplicarles
una identi2icacin adecuada en el caso de que se manten0an por
cualquier razn1
%a Empresa mantiene documentado y controlado su sistema de 0estin/
de manera que todo el personal posea la in2ormacin necesaria para
desempe+ar sus actividades/ evidenciar el me3oramiento continuo y el
avance >acia el lo0ro de sus ob3etivos/ ase0urndose de que dic>os
documentos poseen su directriz1
TA$LA ?0G
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DEL S#A
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TA$LA ?0=H
H$$$
TA$LA DE CONTROL DE DOCUMENTOS E'TERNOS
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EHTE*5)6
?0D C!ntr!l O*eraci!nal
Tiene como ob3eto ase0urar la con0ruencia entre la poltica/ ob3etivos y
metas ambientales1 Para su desarrollo debe considerarse los aspectos
ambientales que contribuyen a producir impactos ambientales
si0ni2icativos/ incluyendo todas las actividades de la or0anizacin1
Adems permiten veri2icar el cumplimiento de los ob3etivos 2i3ados y
responder a los or0anismos 0ubernamentales responsables y a las
or0anizaciones preocupadas en la de2ensa del medio ambiente1
Para que un 6GA sea 2uncional/ la documentacin relacionada debe ser
sencilla/ or0anizada y l0ica1 Para lo cual las or0anizaciones elaboran el
manual de 0estin ambiental1 En el manual ambiental se describen las
bases del sistema/ los elementos relevantes para las actividades
empresariales y plantea los elementos necesarios para su control1
?0E Pre*araci"n y Re*ueta ante E2ergencia
H$$$
(eben de2inirse y mantenerse procedimientos para >acer 2rente a
accidentes ambientales y posibles situaciones de emer0encia/ incluyendo
ba3o esta denominacin las condiciones anormales1 Este procedimiento
debe incluir:
*esponsabilidades y estructura or0anizacional aplicable para
responder a emer0encias1
%ista de personal clave1
(etalle de los servicios de Emer0encia1
Plan de comunicacin interna Q e:terna con relacin a las acciones a
tomar en caso de emer0encia1
$n2ormacin sobre materiales peli0rosos: su impacto potencial en el
medio ambiente y medidas de accin en caso de emer0encias1
6imulacros de emer0encias en la or0anizacin para validar su
e2icacia y e2iciencia1
#R6FICO ?01
ESTRUCTURA DE SE#URIDAD ANTE EMER#ENCIAS
GE*E5TE
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')M$TJ (E
6EG!*$(A(
'))*($5A()*E6 (E
GE6T$K5
MJ($')
D*$GA(A (E EME*GE5'$A6
P*$ME*)6 A!H$%$)6
*E6'ATE
MATPE%
')MDATE (E $5'E5($)6
T)() E% PE*6)5A%
H$$$
El plan de emer0encia < APJ5($'E %1 Procedimiento de *espuesta a
Emer0encias= elaborado por %a Empresa considera como emer0encias
ambientales las si0uientes situaciones:
7ue0o
E:plosin
(errame o 2u0a de substancias peli0rosas
Adems cuenta con su listado de bri0adas claves:
Dri0adas 'ontra $ncendio
Dri0ada de Evacuacin " *escate
Dri0ada de Primeros Au:ilios

Al momento de ocurrir un incidente y de ser necesario evacuar al personal
o parte de 8l/ la persona a car0o de la situacin deber presentar el
in2orme de evacuacin al coordinador de se0uridad y al Gerente General1
H$$$
#R6FICO ?03
FORMATO DEL REPORTE DE E(ACUACI&N
REPORTE DE E(ACUACION

7ec>a de evacuacin: ddddddddddddddddddddddd
Bora: ddddddddddddddddddddddd
Motivo de la evacuacin:
Emer0encia: dddddddddddd
6imulacro: dddddddddddddd
7alla del sistema: ddddddddd

(escripcin de las causas:


Evacu todo el personal de la 'ompa+a: 6 : dddddddddd 5o: dddddddddd

6e quedaron:
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


6e reunieron todos en la zona de se0uridad: 6 : dddddddddd 5o : dddddddddd

6e quedaron:
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


%a evacuacin se realiz:

dddddddddddddd )rdenadamente ddddddddddddddd En desorden

dddddddddddddd Dromeando ddddddddddddddd El personal i0nora lo
que debe >acer

El retorno a la 'ompa+a lo orden : ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Puesto que ocupa: dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Bora : dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd


Preparado por:
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

7ec>a :
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

H$$$
CAP%TULO 4
40 (ERIFICACI&N 7 ACCIONES CORRECTI(AS
40= Segui2ient! y Medici"n
El se0uimiento y la medicin es la manera en que una or0anizacin
cuanti2ica su pro0reso en la minimizacin de los aspectos ambientales
de sus procesos o productos1
%a empresa establecer procedimientos para medir y monitorear en
2orma peridica las caractersticas de sus operaciones y actividades
que puedan tener un impacto si0ni2icativo en el medio ambiente1 En
consecuencia la entidad contar con un 6istema de Monitoreo
Ambiental que abarque todos los aspectos ambientales medibles e
identi2icados1 6e incluir el re0istro de la in2ormacin1
6e calibrar y mantendr en buen estado el equipo de medicin/ y se
conservarn los re0istros de esos procesos de acuerdo con los
H$$$
procedimientos establecidos por la empresa1 Tambi8n se evaluar
peridicamente el cumplimiento con la le0islacin y las re0lamentaciones
ambientales aplicables1 Para esto e:istirn planes de mantenimiento y
calibracin de los equipos de monitoreo que ase0urarn la veracidad de
las mediciones1 6e deber indicar acciones a tomar si los resultados
obtenidos son insatis2actorios1 <APJ5($'E M1 Elaborar la Matriz de
Medicin y Monitoreo=
R%a EmpresaR cuenta para este 2in con un metrlo0o debidamente
capacitado qui8n desarrolla y e3ecuta anualmente un pro0rama de
mantenimiento preventivo de equipos de medicin1
%as mediciones ambientales que se realizan en R%a EmpresaR son las
si0uientes:
(a*!re Orgnic! (!ltile0
%os compuestos or0nicos voltiles proceden/ principalmente/ de la
evaporacin de combustibles lquidos/ disolventes y ciertos productos
qumicos or0nicos <esmaltes/ pinturas/ limpiadores11=/ y de la combustin
incompleta de la 0asolina y otros derivados del petrleo1 Tambi8n tienen
un ori0en natural/ ya que cierto tipo de plantas emiten compuestos
or0nicos voltiles1
H$$$
Ni;el de Prei"n S!n!ra0
El nivel de presin sonora determina la intensidad del sonido que 0enera
una presin sonora instantnea <es decir/ del sonido que alcanza a una
persona en un momento dado= y vara entre - dD umbral de audicin y
@,- dD umbral de dolor1
5ormalmente se adopta una escala lo0artmica y se utiliza como unidad el
decibelio1 'omo el decibelio es adimensional y relativo/ para medir
valores absolutos se necesita especi2icar a que unidades est re2erida1 En
el caso del nivel de presin sonora toma como unidad de re2erencia @
microbar1
TA$LA 40=
NI(ELES M6'IMOS DE RUIDO PERMISI$LES
TIPO DE MONA SE#KN USO DE
SUELO
NI(EL DE PRESI&N SONORA
E)UI(ALENTE
NPS eO Rd$BACS
DE HD+HH A
1H+HH
DE 1H+HH A
HD+HH
Zona >ospitalaria y educativa AM LM
Zona *esidencial M- A-
Zona *esidencial mi:ta MM AM
Zona 'omercial .- M-
Zona 'omercial mi:ta .M MM
Zona $ndustrial N- .M
Li8r! (IN AneU! 4 (E %A6 P)%GT$'A6 DI6$'A6 AMD$E5TA%E6 (E% E'!A()*
TA$LA 401
NI(ELES M6'IMOS DE EMISIONES AL AIRE
CONTAMINANTE COM$USTI$LE (ALOR UNIDADES
H$$$
EMITIDO UTILIMADO
R=S
Partculas Totales
6lido @M- m0Q5m
L
%quido
e,f
@M- m0Q5m
L
Gaseoso 5o Aplicable 5o Aplicable
K:idos de 5itr0eno
6lido CM- m0Q5m
L
%quido
e,f
MM- m0Q5m
L
Gaseoso A-- m0Q5m
L
(i:ido de Azu2re
6lido @ .M- m0Q5m
L
%quido
e,f
@ .M- m0Q5m
L
Gaseoso 5o Aplicable 5o Aplicable
%ibro 9$/ Ane:o L (E %A6 P)%GT$'A6 DI6$'A6 AMD$E5TA%E6 (E%
E'!A()*
5otas:
e@f
m0Q5m
L
: mili0ramos por metro cEbico de 0as/ a condiciones normales/ de
mil trece milibares de presin <@ -@L mbar= y temperatura de - g'/ en base
seca y corre0idos a Na de o:0eno1
e,f
combustibles lquidos comprenden los combustibles 2siles lquidos/ tales
como diesel/ Serosene/ bEnSer '/ petrleo crudo/ na2tas1
401 E;aluaci"n del Cu2*li2ient! Legal
6e evaluar peridicamente el cumplimiento con la le0islacin y las
re0lamentaciones ambientales aplicables1
En Ecuador la le0islacin ambiental est en etapa de crecimiento en
comparacin con pases vecinos como es el caso de 'olombia/ en donde
el $')5TE' es un ente autnomo y activo en la creacin/ revisin y
H$$$
re0ulacin de normas t8cnicas que sirven como base para la a la
le0islacin establecida o 2utura1
A nivel nacional el control de cumplimiento ambiental de los entes
naturales y 3urdicos no es estricto/ razn por la cual varias ciudades >an
creado su propio departamento de re0ulacin/ cuyos decretos o
re0lamentos en la mayora de casos son ms e:i0entes que la propia
le0islacin1 En el caso de Guayaquil/ el ente re0ulador es la (ireccin de
Medio Ambiente del Municipio quienes mantienen contacto con las
empresas y >an lo0rado e2iciencia en el tema de mane3o adecuado de
desec>os1
El es2uerzo de la (ireccin de Medio Ambiente traba3a con3untamente con
las prcticas de *$/ puesto que las actividades claves de cada una de
ellas van encaminadas a desarrollar un ambiente ptimo para el
desempe+o laboral del personal y la comunidad que los rodea y son
monitoreadas por AP*)#!E mediante las evaluaciones anuales1
'omo evidencia del cumplimiento de aspectos le0ales %a Empresa en la
matriz de aspectos e impactos ambientales tiene una columna asi0nada
para la valoracin de los aspectos le0ales y para la valoracin *$1 Esta
matriz es revisada semestralmente y actualizada/ incluyendo la
H$$$
veri2icacin de la e3ecucin de las acciones preventivas o correctivas ya
establecidas o en su de2ecto determinando otras para ase0urar el
cumplimiento de todos los campos1
403 N! C!n:!r2idadN Acci"n C!rrecti;a y Pre;enti;a
Para la investi0acin y correccin de no con2ormidades/ la or0anizacin
debe incluir los elementos si0uientes:
(escripcin de las posibles causas de la no con2ormidad e
identi2icacin de la causa raz1
Plani2icacin de actividades para eliminar la no con2ormidad/ con sus
respectivos responsables y plazos de e3ecucin1
$mplementacin o modi2icacin de los controles necesarios para evitar
la repeticin de la no con2ormidad
E3ecucin de todos los cambios en los documentos escritos que
resulten del plan de accin y los controles establecidos1
%os >allaz0os/ conclusiones y recomendaciones resultantes del
monitoreo/ auditorias y revisiones del 6GA deben ser documentados
determinando las acciones correctivas y preventivas necesarias1 Es
imprescindible que 8stas se implementen/ se ase0ure su se0uimiento y se
H$$$
revise su e2icacia1 <APJ5($'E 51 Acciones 'orrectivas y APJ5($'E )1
Acciones Preventivas =
%as acciones correctivas y preventivas debern re0istrarse y presentarse
a los interesados en el 2ormato establecido para cada caso1 Este 2ormato
se encuentra publicado en la red de la or0anizacin para que est8 al
alcance de todos los interesados1
A continuacin se presentan las >o3as de re0istros para las acciones
correctivas y preventivas establecidas por %a Empresa1
#R6FICO 40=
FORMATO PARA ACCIONES CORRECTI(AS
%a Empresa A''$)5E6 ')**E'T$9A6
')($G)
7&G'&--L&-@
P01 @ de @
H$$$
7E'BA: Guayaquil/ MMQ((QAA A''$K5 'E**A(A: 6$ 5)
')56E'!T$9): de la no con2ormidad numeral dd correspondiente a la Auditoria
realizada el MMQ((QAA
A*EA
*E6P)56AD%E
A*EA
P*)'E6)
Q6!DP*)'E6)
*E6P)56AD%E
P*)'E6) Q
6!DP*)'E6)
(E6'*$P'$K5:
')**E''$)5:
A5I%$6$6 (E 'A!6A6:
'A!6A *A$Z:
)D4ET$9):
P%A5 (E A''$K5 <A''$K5/ *E6P)56AD%E/ 7E'BA (E $MP%EME5TA'$K5/
6EG!$M$E5T)=
Accin *esponsable 7ec>a M:ima )bservacin
6olo para auditorias internas
A!($T)*GA 5X
5) ')57)*M$(A(: 7irma auditor:
)D6E*9A'$)5: 7irma Auditado:
7$*MA *E6P)56AD%E (E% P*)'E6)
#R6FICO 401
FORMATO PARA ACCIONES PRE(ENTI(AS
%a Empresa A''$)5E6 P*E9E5T$9A6
')($G)
7&G'&-@@&-@
P01 @ de @
H$$$
7E'BA: Guayaquil/ MMQ((QAA A''$K5 'E**A(A: 6$ 5)
')56E'!T$9): de la observacin del numeral dd correspondiente a la Auditoria
realizada el MMQ((QAA
A*EA
*E6P)56AD%E
A*EA
P*)'E6)
Q6!DP*)'E6)
*E6P)56AD%E
P*)'E6) Q
6!DP*)'E6)
*$E6G) ) BA%%AZG):
'A!6A:
)P)*T!5$(A( (E ME4)*A:
P%A5 (E A''$K5 <A''$K5/ *E6P)56AD%E/ 7E'BA (E $MP%EME5TA'$K5/
6EG!$M$E5T)=
Accin *esponsable 7ec>a M:ima 6e0uimiento
6olo para auditorias internas
A!($T)*GA 5X
5) ')57)*M$(A(: 7irma auditor:
)D6E*9A'$)5: 7irma Auditado:
7$*MA *E6P)56AD%E (E% P*)'E6)
40? C!ntr!l de Regitr!
Todos los datos y 0r2icos de monitoreos/ denuncias/ 2recuencias/
impactos ambientales si0ni2icativos/ resultados de evaluaciones e
inspecciones ambientales y el se0uimiento del 2uncionamiento del 6GA
H$$$
sern re0istrados en los %ibros de *e0istros de los departamentos
correspondientes y arc>ivados como evidencias1
%os re0istros ambientales pueden incluir: in2ormacin sobre leyes
ambientales u otros requisitos aplicables/ que3as/ evidencia de
capacitaciones/ in2ormacin sobre procesos o productos/ resultados de
inspecciones/ mantenimiento y calibracin/ in2ormacin pertinente sobre
contratistas y proveedores/ in2ormes sobre incidentes/ in2ormacin sobre
medidas de preparacin y respuestas ante emer0encias/ in2ormacin
sobre aspectos ambientales si0ni2icativos/ resultados de auditorias/
revisiones por la direccin1
%os re0istros constituyen la evidencia de la evolucin del 6GA y son la
2uente de in2ormacin ambiental acerca del desempe+o de la
or0anizacin1 6e requiere disponer de procedimientos claros y de2inidos
para su identi2icacin/ recoleccin/ ordenamiento/ arc>ivo/ actualizacin y
destruccin1
Para 2acilitar una implementacin satis2actoria se debe considerar:
h *e0istrar toda la in2ormacin que evidencie una Gestin Ambiental
adecuada1
H$$$
h $denti2icar y se0uir la evolucin de los indicadores de desempe+o y de
otros datos necesarios para lo0rar los ob3etivos1
h 'olocar in2ormacin al alcance del personal que la necesita y en el
momento oportuno1
Es necesario que todo re0istro sea analizado de manera que sirva de
retroalimentacin al proceso para la toma acertada de decisiones y el
me3oramiento continuo/ esta in2ormacin es la evidencia clara en los
procesos de auditoria que se realicen1
R%a EmpresaR controla sus re0istros mediante la lista maestra de
documentos/ en la cual se de2ine el tiempo y el lu0ar de conservacin
de2inido1 El mismo que est disponible en calida de Rsolo lecturaR en la red
interna para ser consultado libremente por los usuarios/ solo el
administrador del 6GA puede realizar cambios en el documento previa
solicitud del departamento interesado y aprobacin de la persona
correspondiente en cada caso1
Tanto el control de documentos como el control de re0istros se los lleva
en la lista maestra1
TA$LA 403
FORMATO DE LA LISTA MAESTRA DOCUMENTOS
H$$$
404 Audit!ria Interna
H$$$
%a auditoria del 6GA es un proceso de veri2icacin sistemtico y
documentado para obtener y evaluar ob3etivamente evidencias que
permitan determinar si el 6istema de Gestin es adecuado/ conveniente y
e2icaz al direccionamiento de las or0anizaciones y los criterios de la
norma $6) @A--@:,--A/ y de comunicacin de los resultados de este
proceso a la (ireccin1
%as auditorias pueden ser internas o e:ternas y en ambos casos las
personas que las diri3an deben ser totalmente imparciales y ob3etivas1 6u
periodicidad ser determinada en 2uncin de la naturaleza de la
or0anizacin en relacin a sus aspectos ambientales e impactos
potenciales y de la madurez del sistema1
En sistemas de implementacin reciente es recomendable realizar dos
periodos de auditoria al a+o de manera que el personal de la or0anizacin
se vaya 2amiliarizando con la norma y comprometi8ndose con los cambios
positivos que la buena administracin del sistema puede lo0rar1
%a auditoria ambiental est orientada a:
Evaluar los impactos ambientales resultantes de los aspectos
ambientales de la or0anizacin en el lu0ar que esta opera1
H$$$
Medir el 0rado de cumplimiento de los requisitos le0ales
aplicables1
(eterminar la naturaleza y cantidad de residuos 0enerados1
$denti2icar oportunidades para reducir la 0eneracin yQo reciclar
residuos1
(eterminar e:istencias y adecuacin del 6GA a la poltica/
ob3etivos/ metas y pro0ramas de la or0anizacin para satis2acer el
desempe+o ambiental 2i3ado por esta/ as como el determinado por el
marco le0al y otros requerimientos ambientales aplicables1
%a realizacin de una auditoria en una or0anizacin por lo 0eneral
comprende la si0uiente secuencia de actividades: identi2icar y
comprender el sistema/ productos o servicios a e:aminar/ recolectar la
in2ormacin/ evaluar los >allaz0os y recomendar e in2ormar un plan de
accin adecuado1
%os puntos crticos para el 8:ito de la 0estin ambiental son: conocimiento
del desempe+o ambiental de las actividades/ productos o servicios de la
or0anizacin/ la e:celencia de la direccin superior y de la or0anizacin/
la cultura de calidad ambiental y desarrollo ambiental sostenible/ la
innovacin/ el mane3o de la in2ormacin ambiental/ recurso >umano/
H$$$
2actores de competencia/ tiempo y capital y 2inalmente orden/ disciplina y
limpieza1
5o es necesario que cada auditoria interna cubra el sistema completo/
siempre que el pro0rama de auditoria ase0ure que todas las unidades y
2unciones de la or0anizacin/ los elementos del sistema y el alcance
completo del 6GA se auditan peridicamente1
%a Empresa >a de2inido su proceso de auditoria en cuatro pasos bsicos
los cuales contarn con su re0istro correspondiente <APJ5($'E P1
Procedimiento de Auditorias=
=0 Plani:icar9 (e2inir ob3etivos/ alcance y reas a evaluar/ preparar y
analizar in2ormacin y documentacin requerida que se encuentre
asociada al ob3etivo de la auditoria/ elaborar la lista de veri2icacin e
in2ormar al responsable del proceso y al auditado 1
11 E<ecutar: *eunin de apertura/ recolectar las evidencias/ analizar y
cali2icar los >allaz0os/ in2ormar sobre las no con2ormidades encontradas
y los ries0os asociados a estas1 (ependiendo del proceso/ se incluir en
el equipo de auditores personal con e:periencia en el rea auditada o un
auditor e:terno1
30 In:!r2ar: Elaborar el in2orme de auditoria/ realizar reunin de cierre1
H$$$
?0 (eri:icar: 'omprobar que se llevaron a cabo las acciones propuestas y
que 8stas son e2icaces1 'errar la auditoria1
A continuacin se presentan los 2ormatos requeridos por %a Empresa en
su proceso de Auditorias1
#R6FICO 403
PLAN DE AUDITORIAS
YLa E2*reaY PLAN DE AUDITORIA INTERNA
C&DI#O
F.#I.HH1.H1
RH

AUDITORES

O$IETO ESPEC%FICO DE LA AUDITOR%A


ALCANCE DE LA AUDITOR%A


CRITERIO DE LA AUDITOR%A




REUNI&N DE APERTURA

:ec/a9
+!ra9
Lugar9
Partici*ante9


PLAN DE TRA$AIO9

Pr!ce!9
Fec/a9
H$$$
+!ra9
Duraci"n9
Auditad!9

#R6FICO 40?
LISTA DE (ERIFICACI&N
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#R6FICO 404
INFORME DE AUDITORIAS
i%a Empresai $57)*ME (E A!($T)*$A $5TE*5A 7&G$&--,&-A

7E'BA A!($T)*GA 5X
*E6P)56AD%E (E% P*)'E6) Q 6!DP*)'E6) Abierta:
A!($T)*E6 'errada:

@1 ')5'%!6$)5E6 (E %A A!($T)*GA

@1@1 7)*TA%EZA6

@1, (ED$%$(A(E6

@1L ')59E5$E5'$A (E% 6$6TEMA

@1A A(E'!A'$K5 (E% 6$6TEMA

@1M E7$'A'$A (E% 6$6TEMA PA*A '!MP%$* ')5
)D4ET$9)6

,1 *E6!%TA()6 (E %A A!($T)*GA
5X
(escripcin del
Ballaz0o
5' )
'riterios de
Auditoria
*ies0os Asociados




L1 A''$K5 ')**E'T$9A <A5EHA* 7&-AN=

H$$$






Auditores
*esponsable del Proceso Q
6ubproceso
40D Re;ii"n *!r la Direcci"n
'on el 2in de mantener el me3oramiento continuo/ la adecuacin/ e2icacia
y conveniencia del 6GA la direccin de la or0anizacin debe revisarlo y
evaluarlo/ la 2recuencia de revisin debe ser establecida por la direccin1
El alcance de la revisin ser 0lobal aunque no todos los elementos del
6GA requieran ser revisados simultneamente1
%as revisiones deben incluir: resultados de las auditorias/ los plazos en
que se >an cumplido los ob3etivos y metas/ y las inquietudes de las partes
interesadas1 <APJ5($'E #1 Procedimiento de *evisin por la Gerencia=
#R6FICO 40D
PAPEL DE LA RE(ISI&N #ERENCIAL EN UN S#A
IMPLANTACI&N
RE(ISI&N
#ERENCIAL
POL%TICA
AUDITORIA
RE(ISI&N
#ERENCIAL
OPERACI&N
H$$$
CAP%TULO D
D0 CONCLUSIONES 7 RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
Al >aber concluido con esta tesis se >a cumplido el ob3etivo planteado
para la misma/ el cual/ consiste en elaborar un Manual de Gestin
Ambiental cumpliendo los requisitos de la norma $6) @A--@:,--A para
que sirva como base en el proceso de implementacin de una
empresa de elaboracin de pinturas1
Dasndose en los resultados obtenidos se >a lle0ado a las si0uientes
conclusiones:
H$$$
@1 El MGA presentado es una 0ua que se >a dise+ado de acuerdo al entorno
y a las caractersticas propias de la or0anizacin/ para que sirva como base
para su 2utura implementacin1
,1 El 0rado de di2icultad para la implementacin de un 6GA es directamente
proporcional al 0rado en que todo el personal de la or0anizacin est8
involucrado con el sistema/ siendo un 2actor importante previo a la decisin
de la implementacin el convencimiento de la alta 0erencia1
L1 %os aspectos ambientales si0ni2icativos identi2icados/ en la actualidad no
representan severos impactos en el medio ambiente/ para ello R%a EmpresaR
>a implementado medidas de miti0acin para dic>os aspectos/ lo0rando as
reducir su impacto1
A1 Me3orar la conciencia ambiental 0eneral y la capacitacin t8cnica dentro de
las industrias debe ser una prctica comEn/ dise+ando para ello pro0ramas
2ormales de vi0encia anual diri0idos a todo el personal con recursos propios1
M1 El ritmo de implementacin de los pro0ramas ambientales debe ser
constante a lo lar0o del proceso para ase0urar el cumplimiento de sus metas1
Es prctica comEn en al0unas empresas realizar se0uimiento estricto de los
indicadores al inicio del proceso pero/ este inter8s podra disminuir con el
H$$$
transcurso del tiempo >asta casi desaparecer cuando no se >a lo0rado
cultura ambiental1
RECOMENDACIONES
@1 Para implementar un 6GA es necesario comenzar con una *evisin
Ambiental $nicial/ la misma que permitir identi2icar el punto de partida
y los aspectos ambientales si0ni2icativos que deberan ser tratados/
reducidos o eliminados1
,1 (ebe e:istir un verdadero compromiso por parte de la Gerencia al
inicio del proceso de implementacin del 6GA/ caso contrario se
convertira en un proceso lar0o y sin resultados que podra desmotivar
a todo el personal y subestimar la importancia del cuidado ambiental1
L1 Toda empresa en proceso de implementacin/ despu8s de valorar
sus aspectos ambientales debe 0enerar acciones preventivas y
correctivas sin importar la severidad de los da+os ya causados1 !n
buen e3emplo es el que aplica R%a EmpresaR al vender material de
recicla3e a 0estores de residuos aprobados1
H$$$
A1 Todo proceso de implementacin de un 6GA debe ir acompa+ado de un
pro0rama de motivacin e incentivos/ los cuales no deben ser estrictamente
monetarios sino ms bien de carcter social1
M1 !n 6GA no debe ser estrictamente una tarea del personal que con2orma la
empresa/ es necesario crear compromiso e involucramiento de todas las
personas que de una u otra manera interven0an en su cadena de valor1
.1 'uando se plani2ique la implementacin de un 6GA se debe establecer/
desi0nar y comunicar claramente los roles y responsabilidades de todas las
personas que interven0an en la e3ecucin directa del proyecto1
N1 En los pro0ramas de 0estin ambiental debe estar claramente de2inido los
plazos de cumplimiento/ pre2eriblemente por cada actividad/ y >acer
se0uimiento estricto a su e3ecucin de manera que se pueda controlar el
proceso y evitar al0una desviacin1
H$$$
$I$LIO#RAF%A
@1 *)DE*T6 BEV$TT O *)D$56)5 GA*"/ ISO =?HH= EMS MANUAL DE
Site2a de #eti"n Medi!a28ientalX/ Primera Edicin/ Editorial T>omson
Paranin2o1
,1 GKMEZ 7*A$%E 7E*M$5/ C"2! +acer el Manual Medi!a28iental de
la E2*reaXN Editorial 7undacin 'on2emetal1
L1 5)*MA $5TE*5A'$)5A% $6) @A---:,--A
A1 5)*MA $5TE*5A'$)5A% $6) @A--A/Site2a de #eti"n A28iental0
Directrice #enerale !8re Princi*i!N Site2a y T@cnica de A*!y!X/
$')5TE'1
M1 bbb1responsabilidadinte0ral1com1ec
.1 bbb1responsabilidadinte0ral1or0
7. bbb1science1oas1or0Q)EA&GTZQ%$D*)6QAmbientalQambiental1>tm
8. ---02!n!gra:ia0c!2Qtra8a<!=?Qgeti!n.a28ientalQgeti!n.
a28iental0/t2l
H$$$
APNDICES
APJ5($'E A Matriz de $denti2icacin y 9aloracin de
Aspectos e $mpactos Ambientales1FFFFFFFFF $
APJ5($'E D Matriz *esumen de Aspectos e
$mpactos Ambientales 6i0ni2icativosFFFFFFF11111 H
APJ5($'E ' Procedimiento para la $denti2icacin y Evaluacin
de *equisitos %e0alesFFFFFFFFFF11F11111111 H$$
APJ5($'E ( $nventario y Estado de 'umplimiento de
*equisitos %e0ales11FFFFFFFFFFFF1F111 H$9
APJ5($'E E Pro0rama M6# FFFFFFFFFFFFFFFF1 H$H
APJ5($'E 7 Pro0rama !E* O A0ua FFFFF1FFFFFFF11 HH$$
APJ5($'E G Pro0rama !E* O Ener0a El8ctrica FFFF111FF11 HH$$$
APJ5($'E B Pro0rama M$*11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 HH$9
APJ5($'E $ Procedimiento para la Plani2icacin y
Evaluacin de (esempe+o1111111111111111111111111111111111111111 HH9$
APJ5($'E 4 Procedimiento de 'omunicaciones111111111111111111111111111 HH$H
APJ5($'E P Procedimiento de Elaboracin y 'ontrol
(e (ocumentos y *e0istros FFFFF11 FFFF1 HHH$
APJ5($'E % Procedimiento de *espuesta a
Emer0enciaFFFFFFFFFFFFFFFFF HHH9$
APJ5($'E M Procedimiento para Elaborar la Matriz de
Medicin y Monitoreo FFFFFFFFFFFFF H%$9
APJ5($'E 5 Procedimiento de Acciones 'orrectivas FFFFF H%9$
APJ5($'E ) Procedimiento de Acciones Preventivas11FF111FF H%$H
APJ5($'E P Procedimiento de AuditoriasFFFFFFFFFF11 %$
APJ5($'E # Procedimiento de (ireccin por la
Gerencia FFFFF1 FFFFFFFFFFFFF1 %9$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
APNDICE $
Matri> Reu2en de A*ect! e I2*act! Signi:icati;!
H$$$
H$$$
APNDICE C
Pr!cedi2ient! *ara la Identi:icaci"n y E;aluaci"n de ReOuiit! Legale
y Otr!
%A EMP*E6A
P*)'E($M$E5T) PA*A %A $(E5T$7$'A'$K5/
E9A%!A'$K5 (E AP%$'AD$%$(A( " 6EG!$M$E5T) (E
*E#!$6$T)6 %EGA%E6 " )T*)6
')($G)
P&G$&-ML&-L
P01 @ de ,
O$IETO
E6TA $56T*!''$K5 T$E5E P)* )D4ET) (E7$5$* %A 7)*MA PA*A $(E5T$7$'A* %)6
($7E*E5TE6 *E#!$6$T)6 %EGA%E6 " *EG!%AT)*$)6/ *E6PE'T) A% AMD$E5TE/ %A 6A%!(
)'!PA'$)5A% " %A 6EG!*$(A( AP%$'AD%E6 ')5 E% 7$5 (E GA*A5T$ZA* 6!
'!MP%$M$E5T)1
DESCRIPCION DE LA INSTRUCCI&N
,1@ IDENTIFICACI&N:
,1@1@ *EP*E6E5TA5TE A5TE %A GE*E5'$A (E% 6$6TEMA (E GE6T$K5 AMD$E5TA% *E'$DE
$57)*MA'$K5 (E A'T!A%$ZA'$K5 (E %A %EG$6%A'$K5 AMD$E5TA%/ (E 6A%!(
)'!PA'$)5A% " 6EG!*$(A( AP%$'AD%E6/ E $57)*MA A %A '))*($5A()*A (E
GE6T$K5 AMD$E5TA%1
,1@1, %A '))*($5A()*A (E GE6T$K5 $5TEG*A% " E% ')M$TJ (E *E6P)56AD$%$(A(
$5TEG*A%: *E9$6A5 %A6 5)9E(A(E6 (E% M$5$6TE*$) (E% ME($) AMD$E5TE/
*EG$6T*) )7$'$A%/ E5T*E )T*A61
,1@1L %)6 $5TEG*A5TE6 (E% ')M$TJ (E *E6P)56AD$%$(A( $5TEG*A% ')56$G!E5 E%
TEHT) (E %A %EG$6%A'$K5 ) *EG!%A'$K5 AP%$'AD%E1
,1, E(ALUACI&N DE APLICA$ILIDAD: E% ')M$TJ ($*E'T$9) (E GE6T$K5 $5TEG*A% *E9$6A
%A AP%$'AD$%$(A( (E %A %EG$6%A'$K5 " 9E*$7$'A 6$ *E#!$E*E ')56!%TA EHTE*5A PA*A
(ETE*M$5A*%A1
E5 'A6) (E *E#!E*$*6E ')56!%TA EHTE*5A/ 6)%$'$TA A6E6)*GA (E% AD)GA() A6E6)*
AMD$E5TA%1
,1L ACTUALIMACI&N DE LA MATRIM: '))*($5A()*A GE6T$K5 AMD$E5TA% A'T!A%$ZA %A
MAT*$Z (E *E#!$6$T)6 %EGA%E6 " ')59)'A A ')M$TJ (E *E6P)56AD$%$(A( $5TEG*A%
PA*A E9A%!A* 6$G5$7$'A5'$A1 <I.#I.H4D.H==1
H$$$
%)6 '))*($A5()*E6 (E GE6T$K5 GA*A5T$ZA5 %A 9$GE5'$A (E %A MAT*$Z (E *E#!$6$T)6
%EGA%E6 " E% '!A(*) (E ')5T*)% (E 'E*T$7$'A()6/ PE*M$6)6 " %$'E5'$A6
*E%A'$)5I5()%) ')5 E% TEMA (E 6A%!( )'!PA'$)5A%/ 6EG!*$(A( " AMD$E5TE
,1A SE#UIMIENTO AL CUMPLIMIENTO LE#AL
,1A1@ E% ')M$TJ (E *E6P)56AD$%$(A( $5TEG*A% *EA%$ZA 6EG!$M$E5T) A %)6
')MP*)M$6)6/ EH$GE5'$A6/ PE*M$6)6/ %$'E5'$A6/ A'!E*()6 ! )T*)6 *E#!$6$T)6
%EGA%E6 ) ')5 PA*TE6 $5TE*E6A(A61
')M) $56!M) PA*A E6TA A'T$9$(A( (EDE ')56$(E*A* %A MAT*$Z $59E5TA*$) (E
*E#!$6$T)6 %EGA%E6 /)T*)6 ()'!ME5T)6 (E ')5T*)% (E 'E*T$7$'A()6/ PE*M$6)6/
%$'E5'$A6 " %)6 *E6!%TA()6 (E ME($'$)5E6 #!E 6)P)*TE5 E% '!MP%$M$E5T) %EGA%/
E5 'A6) (E *E#!E*$* A''$)5E6 P)* ME4)*A* 6E (EDE *EP)*TA* E% $5'!MP%$M$E5T)
')M) !5A 5) ')57)*M$(A(1
,1A1, %A '))*($5A()*A (E GE6T$K5 AMD$E5TA% *EA%$ZA5 E% $57)*ME (E
'!MP%$M$E5T) %EGA% PA*A P*E6E5TA* E5 %A *E9$6$K5 GE*E5'$A%1 %)6 *E6!%TA()6 (E
%A *E9$6$K5 E5 '!A5T) A '!MP%$M$E5T) %EGA% (EDE5 6E* ')M!5$'A()6 A %A6 I*EA6
PA*A T)MA* %A6 ME($(A6 (E A4!6TE6 5E'E6A*$)61
3 DOCUMENTOS )UE DE$EN CONSULTARSE
MAT*$Z (E *E#!$6$T)6 %EGA%E61
'!A(*) (E ')5T*)% (E 'E*T$7$'A()6/ PE*M$6)6 " %$'E5'$A61
*EG$6T*) )7$'$A%1
')MPE5($) (E 5)*MA6 %EGA%E6 $5E51
%EG$6%A'$K5 AMD$E5TA% (E% E'!A()*1
'K($G)6 (E *E6P)56AD$%$(A( $5TEG*A%1
E%AD)*K *E9$6K AP*)DK
'A*G): '))*($5A()*A
GE6T$K5 AMD$E5TA%
'A*G): GE*E5TE (E
MA5!7A'T!*A " (E6A**)%%)
'A*G): GE*E5TE GE5E*A%
7E'BA: )'T!D*E ,A (E% ,--M 7E'BA: )'T!D*E ,. (E% ,--M 7E'BA: )'T!D*E ,C (E% ,--M
*-
H$$$
APNDICE D
In;entari! y etad! de Cu2*li2ient! de ReOuiit! Legale y Otr!
C!2*r!2i! A28ientale
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
H$$$
APNDICE E
Pr!gra2a MS)
F.#I.H43.HHG
Pg0= de 3
)ctubre del ,--.
5oviembre del ,--.
?1@ Ase0urar la disponibilidad de las M6(6
de materia prima en los puestos de traba3o
?1, 7ortalecer la cultura del mane3o se0uro
de productos qumicos en los empleados
Cund!
YLa E2*reaY PRO#RAMA DE #ESTION AM$IENTAL
?0 A*ect! A28iental a c!ntr!lar9 'onsumo y mane3o de productos qumicos1
Area de Produccin y Dode0as de Materias Primas
=0 N!28re del Pr!gra2a9 MANEIO DE SUSTANCIAS )UIMICAS
30 AREA FISICA9 Intalaci!ne de la Planta y $!dega 10 SU$PROCESO9 Todos los asociados
40 O8<eti;!9
^ 'di0o del Traba3o1
*e0lamento de 6e0uridad y 6alud de los traba3adores y Me3oramiento del Medio
Ambiente
Ttulo $$: 'ondiciones Generales de los 'entros de Traba3os:
& 'apitulo $$ : Edi2icios y %ocales1 Art1 .L
& 'apitulo 9$$ : Manipulacin/ Almacenamiento y Transporte de Mercancas Peli0rosas1
Art1@L-/ Art1 @LM/ Art1 @A-/ Art1@AL/ Art1@M@
^ 'di0o del Traba3o1
*e0lamento de 6e0uridad y 6alud de los traba3adores y Me3oramiento del Medio Ambiente
Ttulo 9$: Proteccin Personal1 Art @C-1
^ Te:to !ni2icado de %e0islacin 6ecundaria del Ministerio del Ambiente1
%ibro 9$ :(e la 'alidad Ambiental
Ttulo 9 : i *e0lamento de Prevencin y 'ontrol de la 'ontaminacin por Materiales
D0 Re*!na8le #eneral9 'arolina Basin0
F0 Legilaci"n A*lica8le y Otr! BSi a*licaC9
Generar una cultura se0ura en el mane3o de los productos qumicos1
E0 Alcance9
C"2! B Indicad!re C
j M6(6 (isponibles
j MP !tilizadas en puestos crticos de traba3o
G0 MetaBC
6e realizarn evaluaciones aleatorias bimensuales para ir
midiendo el incremento del conocimiento del personal/ las
cuales consistiran en encuestas para el personal
6 e<*espuestas correctas Q pre0untas realizadas= Q nf
Cunt!
@--a de MP y
puestos de traba3o
?M a de la poblacin
e:puesta
)u@ l!grar
H$$$
Recur!
Fec/a de egui2ient! y
O8eer;aci!ne
%ista de MP actualizada
a A0osto del ,--M
E3ecutada A Q @@ Q ,--M
& %ista de MP
actualizada a A0osto del
,--M
& Dase de (atos de MP
E3ecutada M Q @@ Q ,--M
E3ecutada . Q @@ Q ,--M
& %ista de MP
& Puestos de Traba3os
E:puestos
& 7acilitador
& P'
& $n2ocus
'opias
Anualmente se realizar la
actualizacin de la in2ormacin
& %ista de M6(6 por
puesto de Traba3o
4or0e 98liz es el responsable de
la administracin y
actualizacin1
(esde (iciembre del
,--M en adelante
,M de 5oviembre del
,--M
,, & ,M de 5oviembre
del ,--M
@@1 !bicar los M6(6 en todos los puestos de
traba3o
& Elena Gonzlez
@ de (iciembre del
,--M
@-1 E3ecutar la capacitacin
& 'arolina Basin0
& Elena Gonzlez
& 4or0e 98liz
Plan de Acci"n
@. de 5oviembre del
,--M
,N de 5oviembre del
,--M
,1 Actualizar la base de datos de MP e:istente
manteniendo la codi2icacin asi0nada
'arolina Basin0
Elena Gonzlez
@1 *evisar la lista de MP utilizadas en P$5TE'
M1 6olicitar M6(6 a los proveedores y enviarlas a
Gestin $nte0ral
& 'arolina Basin0
& Elena Gonzlez
& 4or0e 98liz
& 4or0e 98liz
& Elas '>ez
& 'arolina Basin0
& Elena Gonzlez
& 4or0e 98liz
Re*!na8leBC
@,1 Ase0urarse que las >o3as de se0uridad M6(6
se encuentran disponibles en todo momento
& 4or0e 98liz
L1 Enviar in2ormacin de M6(6 de materias primas
que >acen 2alta a compras para que las solicite a
los proveedores
& 'arolina Basin0
& Elena Gonzlez
A1 *evisar en arc>ivo los M6(6 solicitados por
Gestin $nte0ra1
Mnica Gutierrez
C1 (e2inir la clasi2icacin de M6(6 por puestos de
traba3o/ uso y peli0rosidad
?1 7ormar los 0rupos de traba3o con personal
involucrado y determinar 2ec>as para dar la
capacitacin acorde con los M6(6/ MP
N1 (eterminar el personal tanto interno como
e:ternos involucrados con el mane3o de MP
Elena Gonzlez
Meta G0=0
.1 Actualizar el arc>ivo de las M6(6 y sacar copias
para colocarlas en los puestos de traba3o
,. de 5oviembre del
,--M
. de 5oviembre del
,--M
@@ de 5oviembre del
,--M
Pla>!
A de 5oviembre del
,--M
,C de 5oviembre del
,--M
, y L de 5oviembre
del ,--M
& 'arolina Basin0
& Elena Gonzlez
Mnica Gutierrez
H$$$
Recur!
Fec/a de egui2ient! y
O8eer;aci!ne
G*E para transportistas
Material de Apoyo para
'lientes
'artillas de
$denti2icacin para
Regitr! N!
( M A ( M A
@ @, ,--M L@ @, ,--.
*)
@1 $denti2icar el personal vulnerable y los puestos de
traba3o que mane3an sustancias peli0rosas1
& 'arolina Basin0
& %uis Ec>everria
& 4or0e 98liz
Plan de Acci"n Re*!na8leBC Pla>!
A de Enero del ,--.
& 'arolina Basin0
Meta G010
& 'arolina Basin0
& %uis Ec>everria
& 4or0e 98liz
, de 7ebrero del ,--.
A1 Presentar propuesta de plan de concientizacin
al 0rupo Gerencial
L1 (e2inir crono0rama de e3ecucin de actividades a
realizar1
& 'arolina Basin0
& %uis Ec>everria
& 4or0e 98liz
@L de Enero del ,--.
Pr!cedi2ient! N!
,1 (ise+ar un pro0rama de capacitacin acerca de
la peli0rosidad de las sustancias/ la e:posicin del
personal y la 2recuencia de uso1
=H0 D!cu2ent! #enerad!
& 'arolina Basin0
& %uis Ec>everria
& 4or0e 98liz
@, de Enero del ,--.
@M de Enero del ,--.
==0= Fec/a de Inici!
==01 Fec/a
L2ite
Manual de mane3o se0uro de sustancias qumicas
Pro0rama de Mane3o de M6(6
==0 Tie2*! de E<ecuci"n
BdaC
M1 E3ecutar el plan de capacitacin de acuerdo a la
propuesta aprobada
Intructi;! N!
Elabor
'ar0o: 'omit8 de *esponsabilidad $nte0ral
7ec>a: 4ulio de ,--M
'ar0o: 'oordinador de Gestion $nte0ral $nte0ral 'ar0o: 'omit8 de *esponsabilidad $nte0ral
7ec>a: 4ulio de ,--M 7ec>a: 4ulio de ,--M
5ombre:
Aprob
5ombre:
Bo3a de se0uridad de productos
*e0istro de asistencia a
capacitacin
*evis
Procedimiento sustancias
qumicas P&6$&-L.
Procedimiento mane3o inte0ral
de residuos M$* P&6$&-L@
5ombre:
H$$$
APNDICE F
Pr!gra2a UER T Agua
7&G$&-ML&--?
P01@ de @
Recur!
Segui2ient! y
O8eer;aci!ne
'ontadores de a0ua
7ormatos de reporte/ 2acturas de
servicios basicos
Tanque en >ormi0on; bomba/
tuberia/ accesorios y personal
datos de las mediciones
Pro0rama de mantenimiento y
2ormato
Presentacin de !*E
*e0istros de consumo de a0ua
Dalance Bdrico
D M A ==01 Fec/a
L2ite
D M A
@ @, ,--M L@ @, ,--.
*-
D0 Re*!na8le #eneral9 4e2e de Mantenimiento
Cuant!
?/@ *educir el consumo de a0ua potable con respecto al a+o anterior @Ma
40 O8<eti;!9
)ptimizar el consumo de a0ua en las actividades de soporte
E0 Alcance9
Aprob
5ombre:
'ar0o: Gerente de Manu2actura y (esarrollo
==0 Tie2*! de E<ecuci"n BdaC
Indicad!re
Elabor
5ombre:
'ar0o: 'omit8 *esponsabilidad $nte0ral
5ombre:
7ec>a: A0osto de ,--M
Intructi;! N!
Planos de redes sanitarias/ acueducto
'onsumo de a0ua ,--. vs ,--M
7ec>a: A0osto de ,--M
==0= Fec/a de Inici!
'ar0o: 'omit8 *esponsabilidad $nte0ral
Regitr! N! =H0 D!cu2ent! #enerad!
PRO#RAMA DE #ESTION AM$IENTAL
Procedimiento de !so E2iciente de
*ecursos P&G$&-MA
.1 'oncientizar al personal sobre t8cnicas y metodos de a>orro del a0ua
'omit8 de *esponsabilidad
$nte0ral
A0osto de ,--M
Pr!cedi2ient! N!
30 AREA FISICA9 Toda la Empresa
?0 A*ect! A28iental a c!ntr!lar9 'onsumo de a0ua
Meta G0=0
Cuand!
7ec>a: A0osto de ,--M
*evis
Pla>!
G0 MetaBC
)ue l!grar
A1 Establecer indicadores de consumo optimo de a0ua en las reas
medidas1
$n01 de Procesos 5oviembre de ,--.
A0osto de ,--M
6eptiembre de ,--M
$n01 de Procesos
$n01 de Procesos
Todos los procesos y subprocesos
F0 Legilaci"n A*lica8le BSi a*licaC9
Plan de Acci"n Re*!na8leBC
5oviembre de ,--.
Ene&-N
YLa E2*reaY
=0 N!28re del Pr!gra2a: UER.Agua
M1 $nspecciones periodicas de vlvulas y servicios >i0ienicos <involucrar
en el pro0rama de mantenimiento=
$n01 de Procesos A0osto de ,--M
10 SU$PROCESO9 Todos los asociados al sistema de 0estin ambiental
@1 *ealizar mediciones continuas para establecer consumo promedio en
actividades de aseo
4e2e de mantenimiento
$n01 de Procesos
,1 *ealizar un estudio costo bene2icio sobre la utilizacin del a0ua tratada
9s a0ua potable en los procesos de lavado de bac>es/ manu2actura/
servicios sanitarios/ aseo de planta/ mantenimiento y 3ardineria
L1 Monta3e de redes/ tanque y bomba para la utilizacin del a0ua tratada
se0En actividad anterior
H$$$
APNDICE #
Pr!gra2a UER T Energa El@ctrica
7&G$&-ML&--?
P01@ de @
Recur!
Segui2ient! y
O8eer;aci!ne
Planillas de 'onsumo
El8ctrico
C >oras de traba3o de
personal de
mantenimiento
Estudio realizado por el
proveedor
!P6/ materiales
k@,---
*e0istros de consumo de ener0a el8ctrica
D M A D M A
@ @, ,--M L@ @, ,--.
*-
?0 A*ect! A28iental a c!ntr!lar9 'onsumo de Ener0ia
40 O8<eti;!9
D0 Re*!na8le #eneral9 4e2e de Mantenimiento
YLa E2*reaY PRO#RAMA DE #ESTION AM$IENTAL
=0 N!28re del Pr!gra2a: UER YUER.Energa El@ctricaY
10 SU$PROCESO9 Todos los asociados al sistema de 0estin ambiental 30 AREA FISICA9 Toda la Empresa
(isminuir el consumo de ener0a el8ctrica en las actividades de soporte
E0 Alcance9
F0 Legilaci"n A*lica8le BSi a*licaC9
Todos los procesos y subprocesos
G0 MetaBC
)ue l!grar Cuant! Cuand!
?/@ *educir el consumo de ener0a el8ctrica @-a Ene&-N
Plan de Acci"n Re*!na8leBC Pla>!
Meta G0=0
@1 (eterminar el promedio del consumo mensual de ener0a el8ctrica en el Eltimo
semestre
4e2e de Mantenimiento A0osto de ,--M
4e2e de Mantenimiento
,1Establecer el consumo de ener0a el8ctrica por reas de traba3o 4e2e de Mantenimiento A0osto de ,--M
L1 Analizar que actividades en cada rea e identi2icar los posibles problemas para
disminuir el consumo de ener0a el8ctrica
4e2e de Mantenimiento 5oviembre de ,--M
A1 Presentar 6u0erencias a los problemas encontrados a Gerencia
A1 (ise+ar i Plan de A>orro de Ener0a El8ctricai con su respectivo crono0rama de
actividades
4e2e de Mantenimiento 4unio de ,--.
M1 E3ecutar i Plan de A>orro de Ener0a El8ctricai 4e2e de Mantenimiento
A1 (ise+ar i 'ampa+a de 'oncientizacin de a>orro de ener0a el8ctricai con su
respectivo crono0rama de actividades
4e2e de Mantenimiento
M1 E3ecutar i 'ampa+a de 'oncientizacin de a>orro de ener0a el8ctricai 4e2e de Mantenimiento
=H0 D!cu2ent! #enerad! Pr!cedi2ient! N! Intructi;! N! Regitr! N!
$n2ormes de iluminacin bode0as
Procedimiento de !so
E2iciente de *ecursos P&
==0 Tie2*! de E<ecuci"n
BdaC
==0= Fec/a de Inici!
=10 Indicad!re de dee2*eA! 'onsumo de ener0a el8ctrica ,--. vs ,--M
==01 Fec/a
L2ite
Elabor *evis Aprob
5ombre: 5ombre: 5ombre:
'ar0o: 'omit8 *esponsabilidad $nte0ral 'ar0o: 'omit8 *esponsabilidad $nte0ral 'ar0o: Gerente de Manu2actura y (esarrollo
7ec>a: A0osto de ,--M 7ec>a: A0osto de ,--M 7ec>a: A0osto de ,--M
H$$$
APNDICE +
Pr!gra2a MIR
Recur!
Fec/a de egui2ient! y
O8eer;aci!ne
%istas dili0enciada con
las actividades de la
matriz de aspectos e
impactos
Irea de recicla3e
40 O8<eti;!9
7&G$&-ML&-?
P01@ de ,
Ma:imizar el aprovec>amiento de los residuos 0enerados por los sistemas de control de
contaminacin del a0ua y los subproductos del proceso
YLa E2*reaY
10 SU$PROCESO9 Todos los asociados al sistema de 0estin ambiental
=0 N!28re del Pr!gra2a: MIR
D0 Re*!na8le #eneral9 'oordinador de Gestn $nte0ral
30 AREA FISICA9 Plantas/ )2icinas y Ireas de apoyo
?0 A*ect! A28iental a c!ntr!lar9 Generacin de residuos especiales y no especiales reciclabes y no reciclabes/ disposicin de residuos reciclabes y no reciclabes y/ aprovec>amiento de residuos
reciclabes y no reciclabes1
)ptimizar el mane3o interno de los residuos desde la separacin en la 2uente >asta la entre0a 2inal
al 0estor del residuo
E0 Alcance9 F0 Legilaci"n A*lica8le BSi a*licaC9
@--a de las rea
involucradas
Permanente
,Ma del lodo a disponer
?1A (isminuir el consumo de trapos/ bipes y tarros
?1L *educir cantidad de lodo a disponer y buscar alternativas de aprovec>amiento
Todos los procesos y subprocesos de Pintec
Cuand!
Permanente
Permanente
Permanente
Meta G0=0
PRO#RAMA DE #ESTION AM$IENTAL
L1 (e2inir las cate0oras Q 0rupos en que se seleccionara los
residuos1
Grupo de responsabilidad inte0ral A0osto de ,--M
@1 (eterminar las 2uentes 0eneradoras de residuos
Plan de Acci"n Re*!na8leBC
G0 MetaBC
)ue l!grar Cuant!
?1@ Garantizar la separacin de los residuos aprovec>ables y no aprovec>ables en la 2uente
,-a del consumo de trapos y
tarros
Grupo de responsabilidad inte0ral A0osto de ,--M
Pla>!
Personal de limpieza ,1 $denti2icar los residuos 0enerados en cada una de las 2uentes
H$$$
Recur!
Fec/a de egui2ient! y
O8eer;aci!ne
& @N Tac>os o tanques
metlicos
& Pancarta in2ormativa
7ormula
*e0istro control de
bode0as
*e0istro control de
bode0as
D M A ==01 Fec/a
L2ite
D M A
,- C ,--M L@ @, ,--.
*-
Gerente de Manu2actura
,1 Duscar con desarrollo la posibilidad de sacar una pintura
economica para venta/ donacin o insentivo al personal
@1 (eterminar consumo mensual de trapos/ bipes y envases en la
planta y costos
4e2e de Mantenimiento
L1 Establecer soluciones a estas actividades
==0= Fec/a de Inici! ==0 Tie2*! de E<ecuci"n BdaC
A1 Presentar actividades a la Gerencia General para su resolucin
M1 E3ecutar las soluciones
5ombre:
'ar0o: 'omit8 *esponsabilidad $nte0ral
5X de residuos que no pertenencen al 0rupo Q total de residuos
7ec>a: A0osto de ,--M
Elabor
7ec>a: A0osto de ,--M 7ec>a: A0osto de ,--M
'ar0o: 'omit8 *esponsabilidad $nte0ral
5ombre:
A/ (eterminar los cdi0os/ recipientes/ colores/ rotulacin con que
se identi2icara las cate0oras de los residuos
Grupo de responsabilidad inte0ral A0osto de ,--M
,1 $denti2icar las actividades que requieren de estos recursos 4e2e de Mantenimiento
6eptiembre de ,--M
6eptiembre de ,--M
Permanente
Permanente
Gerente de Manu2actura
Meta G030
@1 (esarrollar una 2ormula donde se puedan utilizar las tortas que
salen de la PTA*
4e2e de Planta
P01 %odo 0enerado Q produccin del mes
Regitr! N! =H0 D!cu2ent! #enerad! Pr!cedi2ient! N!
Grupo de responsabilidad inte0ral
Plan de Acci"n Re*!na8leBC Pla>!
M1 Elaborar un pro0rama de capacitacin tanto para el personal
interno como a los proveedores de servcios1
.1 E3ecutar el pro0rama de capacitacin1
Grupo de responsabilidad inte0ral
Meta G010
*evis
'ar0o: Gerente de Manu2actura y (esarrollo
5ombre:
Aprob
Procedimiento mane3o inte0ral de residuos
M$* P&6$&-L@
Intructi;! N!
*eporte e:terno se0uimiento a 0estores de residuos 7@-M-@
P01 de trapos y bipes consumidos en operacin Q produccin mes
*eporte interno de residuos 7&
H$$$
APNDICE I
Pr!cedi2ient! *ara la Plani:icaci"n y E;aluaci"n de Dee2*eA!
%a Empresa
P*)'E($M$E5T) PA*A %A P%A5$7$'A'$K5 "
E9A%!A'$K5 (E (E6EMPE`)
')($G)
P&GG&-,@&-@
P01 @ de L
=0 O$IETI(O0
E% )D4ET$9) (E E6TE P*)'E($M$E5T) E6 (ETE*M$5A* " (E6'*$D$* %)6 PA6)6 PA*A:
9A%)*A* E% (E6EMPE`) " ')MPETE5'$A6 A'T!A%E61
$(E5T$7$'A* %A6 EHPE'TAT$9A6 (E AMDA6 PA*TE61
*E')5)'E* %A6 7)*TA%EZA6 (E 'A(A !5)1
$(E5T$7$'A* I*EA6 (E (E6A**)%%) P)* '!%T$9A*1
E6TAD%E'E* )D4ET$9)6 " P%A5E6 (E (E6A**)%%) $5($9$(!A% "
P*)G*AMA* %A *E9$6$K5 PE*$K($'A1
10 DEFINICIONES 7 CLASIFICACI&N0
A1 EH$6TE5 A 7)*M!%A*$)6 PA*A *EA%$ZA* %A P%A5$7$'A'$K5 " E9A%!A'$K5 (E%
(E6EMPE`):
EMP%EA()6 )PE*AT$9)61
EMP%EA()6 )PE*AT$9)6 A(M$5$6T*AT$9)6
4E7E6 Q 6!PE*9$6)*E61
GE*E5TE61
D1 'A(A 7)*M!%A*$) '!E5TA ')5 A 6E''$)5E6/ #!E E6TI5 E%AD)*A(A6 6EG_5 %A6
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)D4ET$9)6 P*)P!E6T)6 PA*A E% P*KH$M) A`)1
P%A5 (E (E6A**)%%)1
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M!" D!E5): '!MP%E 6$EMP*E " EH'E(E ')5 7*E'!E5'$A %A6
EHPE'TAT$9A61
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H$$$
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$56!7$'$E5TE: $5'APAZ ) 6$5 9)%!5TA( PA*A '!MP%$* ')5 %A MA")*GA (E
EHPE'TAT$9A61
30 RE)UISITOS0
A1 E% 7)*M!%A*$) (E P%A5$7$'A'$K5 " E9A%!A'$K5 (E% (E6EMPE`) (EDE 6E* !5A
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)PE*AT$9)6 " )PE*AT$9)6 A(M$5$6T*AT$9)6
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$55)9A'$K51
A'EPTA'$K5 (E *E6P)56AD$%$(A(E61
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$5$'$AT$9A1
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PA*T$'$PA'$K5 " ')5T*$D!'$K51
')MP*)M$6) ')5 %A 'A%$(A(1
')MP*)M$6) ')5 %A 6EG!*$(A(1
4E7E6 Q 6!PE*9$6)*E6:
)*GA5$ZA'$K5 " 7%!4) (E T*ADA4)1
')MP*)M$6) ')5 %A )*GA5$ZA'$K51
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(E6A**)%%) (E% EMP%EA()1
P%A5$7$'A'$K5 " P*E6!P!E6TA'$K51
$59)%!'*AM$E5T) (E %)6 EMP%EA()61
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MATEMIT$')/ 6$5) !5A AP*E'$A'$K5 GE5E*A% (E% EMP%EA()1
H$$$
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A'T!A'$K5 (E %)6 _%T$M)6 T$EMP) T$EMP)6 Q (GA6 (E% PE*6)5A% A 6! MA5()1
E1 E% GE*E5TE GE5E*A% Q GE*E5TE (E I*EAQ 4E7E6 ) 6!PE*9$6)*E6 (EDE 6E* %)
MI6 )D4ET$9) " ')5'*ET) P)6$D%E/ !6A5() ')ME5TA*$)6 PA*A
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71 6E *EA%$ZA*I P)* %) ME5)6 !5A E9A%!A'$K5 (E (E6EMPE`) A5!A% A% 7$5A%
(E% A`) E5 '!*6)1
G1 PA*A *EA%$ZA* E% P%A5 (E (E6A**)%%):
EMP%EA() T$E5E )P)*T!5$(A( (E ')ME5TA* 6!6 A6P$*A'$)5E6 "
9$6$K5 PE*6)5A%1
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E6TAD%E'E* 5E'E6$(A(E6 (E (E6A**)%%)1
A%TE*5AT$9A6 (E 'A**E*Al')M) 9EM)6 A 'A(A EMP%EA() BA'$A
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')ME5TA*$)6 GE5E*A%E61
P%A5 ')5'*ET) (E (E6A**)%%)1
B1 E5T*E9$6TA ')5 E% EMP%EA() (EDE 6E* ')*($A%/ A6$G5A5() E% T$EMP) "
%!GA* 5E'E6A*$)61
$1 6E E9A%!A*I _5$'AME5TE 6$ E% EMP%EA() '!MP%$K . ME6E6 E5 %A ')MPA`GA
H$$$
E%AD)*K *E9$6K AP*)DK
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*E'!*6)6 B!MA5)6 "
')M!5$'A'$)5E6
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MA5!7A'T!*A "
(E6A**)%%)
'A*G): GE*E5TE
GE5E*A%
7E'BA: ,? 4!5$) (E% ,--. 7E'BA: A 4!%$) (E% ,--. 7E'BA: A 4!%$) (E% ,--.
*-
APNDICE I
Pr!cedi2ient! de C!2unicaci!ne
%a Empresa P*)'E($M$E5T) (E ')M!5$'A'$)5E6
')($G)
P&G$&-M.&-@
P01 @ de ,
= O$IETO
E6TAD%E'E* %A 7)*MA (E *EA%$ZA* %A6 ')M!5$'A'$)5E6 $5TE*5A6 (E '!E6T$)5E6
ME($)AMD$E5TA%E6 E5T*E %)6 ($7E*E5TE6 (EPA*TAME5T)6 " ')M) 6E E7E'T!A*I5
%A6 ')M!5$'A'$)5E6 EHTE*5A6 E5 '!E6T$)5E6 ME($)AMD$E5TA%E6 TA5T) %A6
)D%$GAT)*$A6 ')M) %A6 9)%!5TA*$A6/ ')5 %)6 '%$E5TE6 " )*GA5$6M)6 P_D%$')6 )
P*$9A()61
1 DEFINICIONES
,1@ COMUNICACI&N INTERNA: 7A'$%$TA %A M)T$9A'$K5 (E% PE*6)5A% " P*)7!5($ZA 6!
P*E)'!PA'$K5 PA*A A%'A5ZA* %)6 )D4ET$9)6 (E %A 7!5'$K5 AMD$E5TA%1
,1, COMUNICACI&N E'TERNA9 (A A ')5)'E* A %A ')M!5$(A( %A P*E)'!PA'$K5 (E %A
)*GA5$ZA'$K5 P)* E% ME($) AMD$E5TE1
3 RE)UISITOS #ENERALES
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& A6PE'T)6 E $MPA'T)6 6$G5$7$'AT$9)6
& P*)G*AMA6 AMD$E5TA%E6
& A9A5'E6 (E %)6 P*)G*AMA6 AMD$E5TA%E6
& *E6!%TA()6 (E %A6 A!($T)*$A61
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& E#!$P)6 (E P*)TE''$K5 PE*6)5A% !T$%$ZA() E5 'A(A I*EA
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& )*GA5$G*AMA (E %A EMP*E6A
& DE5E7$'$)6 (E %)6 T*ADA4A()*E6
& '!*6)6 " 'APA'$TA'$)5E6
?0 DESCRIPCI&N
?0= RESPONSA$ILIDADES
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A1@1, 6EME6T*A%ME5TE %)6 '))*($5A()*E6 (E GE6T$K5 T*A56M$T$*I5 %)6
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A1@1L %A6 ')M!5$'A'$)5E6 EHTE*5A6 %A6 E7E'T!A*I E% '))*($5A()* (E GE6T$K5
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H$$$
E%AD)*K *E9$6K AP*)DK
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7E'BA: @M (E ($'$EMD*EQ-M 7E'BA: @. (E ($'$EMD*EQ-M
7E'BA:@C (E
($'$EMD*EQ-M
*-
APNDICE ,
Pr!cedi2ient! de D!cu2entaci"n
%a Empresa
P*)'E($M$E5T) (E E%AD)*A'$)5 " ')5T*)% (E
()'!ME5T)6 " *EG$6T*)6
')($G)
P&G'&--@
P01 @M- de M
= O$IETO
E6TE P*)'E($M$E5T) T$E5E ')M) )D4ET) !5$7$'A* '*$TE*$)6/ E6TAD%E'E* %A
E6T*!'T!*A " E% ')5TE5$() (E T)()6 %)6 ()'!ME5T)6 GE5E*A()6 " 6!
A(M$5$6T*A'$K5: *E9$6$K5/ AP*)DA'$K5/ A'T!A%$ZA'$K5 " ($6T*$D!'$K51
1 DEFINICIONES 7 CLASIFICACION
,1@ A'T!A%$ZA*: 9E*$7$'A* 6$ E% ()'!ME5T) ')5T$5_A 9$GE5TE1
,1, 7$'BA TJ'5$'A: *E6!ME5 (E %A $57)*MA'$K5 TJ'5$'A (E %A6 MATE*$A6 P*$MA6/
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,1L 7)*MAT): ()'!ME5T)6 E5 %)6 '!A%E6 6E *EG$6T*A %A $57)*MA'$K5 #!E
E9$(E5'$A E% '!MP%$M$E5T) (E %)6 P*)'E($M$E5T)6 (E% 6$6TEMA (E GE6T$K51
,1A $56T*!''$K5: $5($'A %A 7)*MA (E 'KM) 6E (EDE5 E7E'T!A* %A6 A'T$9$(A(E6;
P)* %) GE5E*A% $59)%!'*A5 6)%) A !5A PE*6)5A1
,1M %$6TA() MAE6T*): ()'!ME5T) (E% 6$6TEMA (E GE6T$K5 #!E PE*M$TE
A(M$5$6T*A* %)6 ($7E*E5TE6 ()'!ME5T)61
,1. MA5!A% (E GE6T$K5: ()'!ME5T) ME($A5TE E% '!A% 6E E5!5'$A5 %A M$6$K5 " %A
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,1N MA5!A%E6: ()'!ME5T)6 (E *E7E*E5'$A GE5E*A()6 E5 %A EMP*E6A/ %)6 '!A%E6
6)5 !6A()6 ')M) ')56!%TA1
,1C M6(6 <B)4A (E 6EG!*$(A(=: ()'!ME5T) ()5(E 6E $5($'A5 %)6 PE%$G*)6 #!E
')5%%E9A5 %)6 MATE*$A%E6 ')5 %)6 #!E 6E T*ADA4A PA*A *E6P)5(E* A5TE
6$T!A'$)5E6 (E EME*GE5'$A1
,1? MAT*$Z: TAD%A ()5(E 6E $(E5T$7$'A5 P)* 6!DP*)'E6)6 %)6 A6PE'T)6 E
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H$$$
A'T!A%$ZA5 %A6 5)*MA6/ %E"E6/ (E'*ET)6 " *E6)%!'$)5E6 #!E AP%$'A5 A %A
P%A5TA (E P*)(!''$K51
,1@-M)(E%A'$K5 (E P*)'E6)6: ()'!ME5T) ()5(E 6E (E6'*$DE5 %)6 E%EME5T)6 (E
!5 P*)'E6)1
,1@@)D4ET$9)6: PA*IMET*)6 (E7$5$()6 (E A'!E*() ')5 E% ')MP*)M$6)
E6TAD%E'$() E5 %A6 P)%GT$'A6 A %)6 '!A%E6 6E #!$E*E %%EGA* E5 !5 T$EMP)
(ETE*M$5A() " #!E 6)5 PE*7E'TAME5TE ME($D%E6/ P)* %) '!A% 6E P!E(E5
A5A%$ZA* ')5 DA6E E5 $5($'A()*E61
,1@,P)%GT$'A: ($*E'T*$'E6 " )D4ET$9)6 GE5E*A%E6 (E %A EMP*E6A *E%AT$9)6 A %A
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GE5E*A%ME5TE $59)%!'*A ()6 K MA6 PE*6)5A61
,1@AP*)'E6): ')54!5T) (E *E'!*6)6 " A'T$9$(A(E6 $5TE**E%A'$)5A()6 ')5 E% 7$5
(E 6E* T*A567)*MA()6 ) (E ')56EG!$* !5 )D4ET$9) E5 PA*T$'!%A*1
,1@M*EG$6T*): ()'!ME5T) #!E P*E6E5TA *E6!%TA()6 )DTE5$()6 ) #!E
P*)P)*'$)5A E9$(E5'$A (E %A6 A'T$9$(A(E6 *EA%$ZA(A61
RE)UISITOS
30= PARA EL CONTROL
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*EG$6T*A(A E5 E% 7)*MAT) 'AMD$)6 E7E'T!A()6 A ()'!ME5T)61
A %)6 ()'!ME5T)6 #!E 5) 6E %E6 %%E9A ')5T*)% 6E %E6 ')%)'A E% 6E%%) (E
')P$A 5) ')5T*)%A(A1 '!A%#!$E* ()'!ME5T) $MP*E6) 6$5 7$*MA6 " 6$5 6E%%)
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%)6 ()'!ME5T)6 #!E 6E !T$%$ZA5 ')5 7$5E6 P!D%$'$TA*$)6 <M$6$K5/ 9$6$K5/
9A%)*E6/ B)4A6 TJ'5$'A6/ 'ATI%)G)6 (E P$5T!*A6/ ET'1= 5) 6)5 ')5T*)%A()61
%)6 *E6P)56AD%E6 (E 'A(A P*)'E6) "Q) 6!DP*)'E6) A!T)*$ZA5 %A
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E59GA5 A% E5'A*GA() (E ')5T*)% (E ()'!ME5T)6 " (AT)6 PA*A 6!
H$$$
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PA*A AP*)DA* 'AMD$)6 A% M$6M)1
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301 PARA LA ELA$ORACI&N
H$$$
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303 RESPONSA$ILIDADES DEL ENCAR#ADO DE DOCUMENTOS :
H$$$
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A!T)*$ZA'$K5 (E M)($7$'A*%)6=
H$$$
? DOCUMENTOS )UE DE$EN CONSULTARSE
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%$6TA MAE6T*A (E ()'!ME5T)6
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APNDICE L
Pr!cedi2ient! de Re*ueta a E2ergencia
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')($G)
P&G$&-MM
P01 @MM de
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P!E(E5 P*E6E5TA* E5 %A6 )PE*A'$)5E6 (E %A EMP*E6A ')5 E% 7$5 (E *E(!'$* A !5
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')M!5$(A( E5 GE5E*A%1
1 ESTRUCTURA EN CASO DE EMER#ENCIAS
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6EG!*$(A(
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GE6T$K5
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H$$$
3 RESPONSA$ILIDADES 7 FUNCIONES
30= #ERENTE #ENERAL
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')M$TJ (E 6EG!*$(A(1
301 COMIT DE SE#URIDAD
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<$59E6T$GA'$K5 (E% A''$(E5TE=1
303 COORDINADORES DE #ESTI&N
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'))*($5A*I ')5 %A GE*E5'$A/ ')M$TJ (E 6EG!*$(A( " )T*)6 %) *E%A'$)5A() A
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E6T$ME 5E'E6A*$A1
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')MPA`GA1
30? MDICO0
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'))*($5A*I E% T*ADA4) (E %A D*$GA(A (E P*$ME*)6 A!H$%$)61
H$$$
304 $RI#ADA DE PRIMEROS AU'ILIOS.
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AP)")/ %!EG) (E %) '!A% P*E6TA*I 6! A"!(A E5 'A6) (E 6E* 5E'E6A*$)1
A'T!A%$ZA*I " MA5TE5(*I 9$GE5TE %A6 7$'BA6 (E EME*GE5'$A (E T)() E%
PE*6)5A%1
30D $RI#ADA CONTRA INCENDIOSN E(ACUACI&N 7 RESCATE
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')%AD)*A'$K5 E5 )T*A6 I*EA6 #!E 6E %E A6$G5E/ 6EG_5 6E (E6'*$DE E5 E% P%A5
(E A''$K5 (E %A D*$GA(A1
')%AD)*A*I5 ')5 E% '!E*P) (E D)MDE*)6 '!A5() E6TE %%EG!E A %A ')MPA`GA1
30E $RI#ADA DE CONTROL DE DERRAMES Q MATPEL
'))*($5A*I " 9E%A*I P)* E% '!MP%$M$E5T) (E %)6 P*)T)')%)6 E6TAD%E'$()61
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30F PERSONAL EN #ENERAL0
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($*$G$*I5 E6TAD%E'$(A E5 E% P*)'E($M$E5T) (E E9A'!A'$K51
E9A'!A* A T)() 9$6$TA5TE #!E E6TJ5 ATE5($E5() ) #!E 6E E5'!E5T*E E5 6!
I*EA E5 E% M)ME5T) (E (E'%A*A*6E %A EME*GE5'$A1
')%AD)*A* ')5 %)6 E5'A*GA()6 (E ')5T*)%A* %A EME*GE5'$A E5 %A6 TA*EA6
#!E J6T)6 %E6 6)%$'$TE51
? RE)UISITOS #ENERALES
?0= INFORMACI&N A SUMINISTRAR EN CASO DE EMER#ENCIA0
AL HACER UNA LLAMADA DE EMERGENCIA USTED DEBE ESTAR PREPARADO PARA BRINDAR
LA SIGUIENTE INFORMACIN:
H$$$
A1& 6! 5)MD*E " 5_ME*) (E TE%J7)5): ,C@...&,C@N--
D1& 5)MD*E (E %A ')MPA`GA " ($*E''$K5: A91 (*1 E%GA6 M!`)Z 9$'!`A "
')6ME *E5E%%A1
'1& T$P) (E EME*GE5'$A " B)*A E5 #!E )'!**$K1
(1& *$E6G)6 #!E ')**E5 %A6 $56TA%A'$)5E6 " )T*A6 'E*'A5A61
?01 EMER#ENCIAS
EL PRESENTE PLAN CONSIDERA COMO EMERGENCIAS LAS SIGUIENTES SITUACIONES:
7!EG)
EHP%)6$K5
(E**AME (E 6!6TA5'$A6 PE%$G*)6A6
?03 SISTEMA DE A(ISO INTERNO0
%A EH$6TE5'$A (E !5A EME*GE5'$A 6E A9$6A*I A% PE*6)5A% P)* ME($) (E %A
6$*E5A (E A%A*MA1
%A E9A'!A'$K5 (E %A6 $56TA%A'$)5E6 6E*I E7E'T$9A A% E6'!'BA* %A 6$*E5A1
%A6 PE*6)5A6 " G*!P)6 %%AMA()6 A $5TE*9E5$* E5 E% ')5T*)% (E %A
EME*GE5'$A 6E*I5 A9$6A()6 P)* ME($) (E %A 6$*E5A " P)* %A )*(E5 (E %)6
4E7E6 (E D*$GA(A61
?0? SISTEMA DE NOTIFICACI&N E'TERNA0
%A 5)T$7$'A'$K5 (E A!H$%$) 6E BA*I P)* ME($) (E TE%J7)5)1 %A %%AMA(A (E
A!H$%$) (EDE *EA%$ZA*%A %A *E'EP'$)5$6TA/ E% G!A*($A ) '!A%#!$E* PE*6)5A
#!E )D6E*9E %A EME*GE5'$A1
6$ !6TE( 5) E6TI 6EG!*) " 5) P!E(E ')57$*MA* #!E %A %%AMA(A (E A!H$%$) "A
BA 6$() *EA%$ZA(A/ 9!E%9A A %%AMA*1
?04 ?04 RELACIONES CON LA PRENSA 7 ENTRE#A DE INFORMACI&N BA TERCEROSC
%A6 PE*6)5A6 E5'A*GA(A6 (E 6!M$5$6T*A* $57)*MA'$K5 A %A P*E56A "Q)
A!T)*$(A(E6 6)5 %A6 6$G!$E5TE6/ E5 6! )*(E5: GE*E5TE GE5E*A%/ GE*E5TE (E
H$$$
P%A5TA/ '))*($5A()* (E 6EG!*$(A(/ GE*E5TE A(M$5$6T*AT$9) " 7$5A5'$E*)/
GE*E5TE (E 9E5TA61
E% 9)'E*) )7$'$A% (E'$($*I '!A5() " ()5(E ATE5(E*I A %A P*E56A )
A!T)*$(A(E61 E6TA *E!5$K5 (EDE *EA%$ZA*6E APE5A6 6E '!E5TE ')5
$57)*MA'$K5 ')57$AD%E 6)D*E %A 6$T!A'$K5 (E EME*GE5'$A1
6E (EDE *E6T*$5G$* E% A''E6) A PE*$)($6TA6 " ME($)6 (E ')M!5$'A'$K5 A %A
Z)5A (E PE%$G*)/ ')5 E% 7$5 (E E9$TA* #!E 6!7*A5 %E6$)5E6 " #!E 5)
E5T)*PEZ'A5 %A6 TA*EA6 (E ')5T*)% (E EME*GE5'$A1
E% *E6T) (E% PE*6)5A% (EDE*I AD6TE5E*6E (E BA'E* ')ME5TA*$)6 6)D*E %A
EME*GE5'$A A %)6 ME($)6 (E $57)*MA'$K51
4 DESCRIPCI&N DEL PROCESO
EMER#ENCIA EN CASO DE FUE#O0
H$$$
EMER#ENCIA EN CASO DE E'PLOSI&N0
5)
Persona que descubre el 2ue0o
Activar la alarma ms cercana y dar
voz de alarma
4e2e de 6e0uridad
Evaluar situacin y determinar si es
necesario evacuar las instalaciones
$nicio
Es
necesariom
Dri0ada contar incendio
(ebern salvar vidas y evitar la
propa0acin del 2ue0o1
5)
6$ 4e2e de 6e0uridad
Proceder con la evacuacin del
personal
Bay
>eridosm
6$
Dri0ada Primeros Au:ilios Q M8dico
Drindar atencin/ m8dica y llamar
ayuda e:terna de ser necesario
4e2e de Mantenimiento
$nterrumpir el paso de ener0a
el8ctrica yQo solventes Q
combustibles a la zona a2ectada
Persona encar0ada
%lamar al 'uerpo de Domberos
Dri0ada contar incendio
*ecibir al personal del cuerpo de bomberos/
dar la in2ormacin necesaria y ser soporte en
las actividades para acabar con el incendio
7in
H$$$
DERRAME DE SUSTANCIAS PELI#ROSAS0
6$
5)
Persona que observ
Activar la alarma ms cercana y dar
voz de alarma
Dri0ada de derrames
'ontrolar derrame y veri2icar
2uncionamiento de diques
$nicio
Es
necesariom
Dri0ada contra $ncendio
Elaborar reporte de ocurrido y
entre0ar a coordinadores de 0estin
5)
6$ 4e2e de 6e0uridad
Proceder con la evacuacin del
personal
Dri0ada Primeros Au:ilios Q M8dico
Drindar atencin/ m8dica y llamar
ayuda e:terna de ser necesario
Dri0ada contra incendio
Aislar el rea/ cortar paso de
electricidad/ controlar 2ue0o si se
presenta/ en2riar tanques cercanos
Persona encar0ada
%lamar al 'uerpo de Domberos
Dri0ada contar incendio
*ecibir al personal del cuerpo de bomberos/
dar la in2ormacin necesaria y ser soporte en
las actividades para acabar con el incendio
7in
Bay
>eridosm
H$$$
Ballar el derrame y comunicar al 3e2e de
se0uridad y a la bri0ada MATPE%
*ealizar es2uerzos razonables para evitar
que la sustancia se escape al
alcantarillado o vas de a0uas1
$denti2icar la sustancia que se esta
derramando
(eterminar si el derrame presenta
ries0o para la salud/ de incendio o de
se0uridad
Es un ries0om
5)
6$
Avisar al 'uerpo de Domberos
*eunir los materiales y equipos
requeridos
*evisar M6(6 de la sustancia
Dri0ada MATPE%
Traba3ador
$nicio
Dri0ada MATPE%
Dri0ada MATPE%
Dri0ada MATPE%
Dri0ada MATPE%
4e2e de 6e0uridad
*ecibir a bomberos e in2ormar del
incidente
4e2e de 6e0uridad
$nvesti0ar cuantas personas estuvieron
en contacto con la sustancia
Dri0ada MATPE%
*equieren ser
descontaminadas
6$
5)
(escontaminar al personal
Dri0ada MATPE%
A $
H$$$
Ponerse la ropa protectora adecuada
Apa0ar Q Ale3ar cualquier posible 2uente de
i0nicin
*ealizar las acciones requeridas para
controlar el derrame
Dri0ada MATPE%
Dri0ada MATPE%
Dri0ada MATPE% Q D)MDE*)6
Evaluan la situacin y deciden si es
necesario evacuar al personal de las
instalaciones
D)MDE*)6
Evacuar
personal
5)
6$
(iri3ir evacuacin del
personal
D)MDE*)6 Q 3e2e de
se0uridad
'olocar el material de desec>o en un
envase impermeable/ etiquetar el envase
y desec>ar de la 2orma conveniente1
Dri0ada MATPE% Q D)MDE*)6
(escontaminar el sitio del derrame
lavandolo con 3abon y espon3a mo3ada/ el
equipo de limpieza de o desec>arlo de ser
necesario y al personal de requerirse
Dri0ada MATPE% Q D)MDE*)6
Elaborar un reporte de lo ocurrido 2ormato
de *e0istro de derrames y entre0arlo al
'oordinador de Gestin $nte0ral
@
7in
Dri0ada MATPE%
A $
E%AD)*K *E9$6K AP*)DK
5)MD*E: 5)MD*E: 5)MD*E:
'A*G): '))*($5A()* 6A6
'A*G): GE*E5TE (E MA5!7A'T!*A "
(E6A**)%%)
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GE5E*A%
7E'BA: 7E'BA: 7E'BA:
*-
APNDICE M
H$$$
Pr!cedi2ient! de Medici"n y M!nit!re!
%a Empresa
P*)'E($M$E5T) PA*A E%AD)*A* %A MAT*$Z (E
ME($'$K5 " M)5$T)*E)
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P01 @.A de
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PA*A A(M$5$6T*A* " *EA%$ZA* 6EG!$M$E5T) A %)6 P*)G*AMA6 (E GE6T$K5 AMD$E5TA%1
1 DEFINICIONES
40= $5($'A()* )PE*A'$)5A%: 6)5 %A6 META6 (E7$5$(A6 E5 %)6 P*)G*AMA6 (E
GE6T$K5 AMD$E5TA%1
401 $5($'A()* GE*E5'$A%: )D4ET$9) (E %A )*GA5$ZA'$K5 #!E E6TI $57%!E5'$A()
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AMD$E5TA%1
403 )D4ET$9)6 (E %)6 P*)G*AMA6 (E GE6T$K5 AMD$E5TA%: )D4ET$9)6 MA'*)/ PA*A
%)6 '!A%E6 6E (E7$5E !5 P%A5 (E A''$K5 (E5)M$5A() P*)G*AMA (E GE6T$K5
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40? M)5$T)*E): 6EG!$M$E5T) A %)6 P*)G*AMA6 DA6I5()6E E5 %)6 $5($'A()*E61
30 RE)UISITOS #ENERALES
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A DESCRIPCI&N
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H$$$
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GE*E5'$A1
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*-
APNDICE N
Pr!cedi2ient! de Acci!ne C!rrecti;a
H$$$
%a Empresa P*)'E($M$E5T) (E A''$)5E6 ')**E'T$9A6
')($G)
P&G'&--L
P0 @ de L
= O$IETO
E6TE P*)'E($M$E5T) T$E5E P)* )D4ET) (E6'*$D$* %A MET)()%)GGA PA*A %A ME4)*A
')5T$5!A E5 %A )*GA5$ZA'$K5 E%$M$5A5() %A6 'A!6A6 (E P*)D%EMA6 *EA%E61
1 DEFINICIONES 7 CLASIFICACION
,1@ A''$K5 ')**E'T$9A: A''$K5 T)MA(A PA*A E%$M$5A* %A 'A!6A (E !5A 5)
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#!E A%G) 9!E%9A A P*)(!'$*6E1
,1, ')**E''$K5: A''$K5 T)MA(A PA*A E%$M$5A* !5A 5) ')57)*M$(A( (ETE'TA(A/
E6TA P!E(E *EA%$ZA*6E 4!5T) ')5 !5A A''$K5 ')**E'T$9A1
3 RE)UISITOS
ME4)*AM$E5T) ')5T$5!)
E% ME4)*AM$E5T) ')5T$5!) (E %A ')MPA`GA 6E A6EG!*A ME($A5TE E% EMP%E) (E
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7)*MA (E *EA%$ZA* ME4)*AM$E5T) E5 %A ')MPA`GA1
A ')5T$5!A'$K5 6E (E6'*$DE5 %)6 ($7E*E5TE6 E6'E5A*$)6 (E ME4)*AM$E5T)
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ESCENARIO ALCANCE
P*)"E'T)6 6E$6
6$GMA
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*E#!$E*E5 MET)()%)GGA (E7$5$(A1 D!6'A GE5E*A* AB)**)6
6$G5$7$'AT$9)6 E5 ')*T) T$EMP)
H$$$
P*)"E'T)6 (E
MA5!7A'T!*A "
M)5TA4E6
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P*)"E'T)6 (E
$5GE5$E*GA
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P*E9E5$* P*)D%EMA6 P)TE5'$A%E6 E5 %A6 ($7E*E5TE6 I*EA6 (E
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G*!P)6 (E T*ADA4) E5 %)6 '!A%E6 6E A5A%$ZA5 %)6 $MPA'T)6
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" ')**EG$* 5) ')57)*M$(A(E6 E9$TA5() 6! *EPET$'$K51
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*E'%AMA'$)5E6 " (E9)%!'$)5E61
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*E6!%TA()6 (E $56PE''$)5E6 " )D6E*9A'$)5E6 (E 6EG!*$(A( P%A5EA(A6
$57)*ME (E *EP*)'E6)6 ) *EPA*A'$)5E61
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H$$$
$57)*ME6 (E A!($T)*$A6 EHTE*5A6/ (E )*GA5$6M)6 (E 'E*T$7$'A'$K5 " (E %)6
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*E6!%TA() (E E5'!E6TA6 (E 6AT$67A''$K5 A '%$E5TE6 " PA*TE6 $5TE*E6A(A61
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$5'!MP%$M$E5T) E5 META61
? RESPONSA$ILIDADES EN LA APLICACI&N DE ACCIONES CORRECTI(AS
E6 7!5'$K5 (E% *E6P)56AD%E (E% 6!DP*)'E6) E6TAD%E'E*/ $MP%EME5TA* "
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P*)'E6)61
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%A6 A''$)5E6 ')**E'T$9A6/ P*E9E5T$9A6 " (E ME4)*A <()'!ME5T)6 )*$G$5A%E6=
(EDE*I5 MA5TE5E*6E E5 ME($) 7G6$') E5 'A(A !5A (E %A6 I*EA6/ " 6E*I5 E59$A(A6
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6EG!$M$E5T) " ')MP*)DA* 6! E7$'A'$A1
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5)MD*E: 5)MD*E: 5)MD*E:
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(E6A**)%%)
'A*G): GE*E5TE (E
MA5$7A'T!*A " (E6A**)%%)
7E'BA: MA*Z) M (E ,--M 7E'BA: MA*Z) C (E ,--M 7E'BA: MA*Z) C (E ,--M
*@
APNDICE O
H$$$
Pr!cedi2ient! de Acci!ne Pre;enti;a
%a Empresa P*)'E($M$E5T) (E A''$)5E6 P*E9E5T$9A6
')($G)
P&G'&-@@
P01 @ de ,
= O$IETO
E6TE P*)'E($M$E5T) T$E5E P)* )D4ET) (E6'*$D$* %A MET)()%)GGA PA*A %A ME4)*A
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'A!6A6 (E P*)D%EMA6 P)TE5'$A%E61
1 DEFINICIONES 7 CLASIFICACION
,1, A''$K5 P*E9E5T$9A: A''$K5 T)MA(A PA*A E%$M$5A* %A 'A!6A (E !5A 5)
')57)*M$(A( P)TE5'$A% ! )T*A 6$T!A'$K5 P)TE5'$A%ME5TE $5(E6EAD%E1 6E
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,1L ME4)*A ')5T$5!A: A'T$9$(A( *E'!**E5TE PA*A A!ME5TA* %A 'APA'$(A( (E
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3 RE)UISITOS
L1@ ME4)*AM$E5T) ')5T$5!)
E% ME4)*AM$E5T) ')5T$5!) (E %A ')MPA`GA 6E A6EG!*A ME($A5TE E% EMP%E) (E
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A''$)5E6 P*E9E5T$9A61 %A AP%$'A'$K5 (E E6T)6 ()6 P*)'E($M$E5T)6
')56T$T!"E %A MG5$MA 7)*MA (E *EA%$ZA* ME4)*AM$E5T) E5 %A EMP*E6A
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DA6A()6 E5 P*)G*AMA6/ G*!P)6 (E T*ADA4) " P*)"E'T)6:
ESCENARIO ALCANCE
P*)"E'T)6 6E$6 6$GMA
AP%$'A E5 ($7E*E5TE6 I*EA6 ()5(E E% $MPA'T) 6EA
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P*)"E'T)6 (E
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P*)"E'T)6 (E %A6
GE*E5'$A6
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GE5E*A()6 E5 P*)(!''$K5 #!E TE5GA5 ) 5)
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5) ')57)*M$(A(E6/ PE*) 5) *EEMP%AZA )T*)6 MJT)()6 (E ME4)*AM$E5T)1
H$$$
L1, AMD$E5TE PA*A E% ME4)*AM$E5T) ')5T$5!):
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o ')MP)*TAM$E5T) (E %)6 ME*'A()61
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*E7E*E5'$A'$K5 ')5 )T*A6 )*GA5$ZA'$)5E61
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5) ')57)*M$(A(E6 (E )T*)6 P*)'E6)6 ) EMP*E6A6 (E% 6E'T)*1
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L1A *E6P)56AD$%$(A( E5 %A AP%$'A'$K5 (E A''$)5E6 P*E9E5T$9A6:
E6 7!5'$K5 (E% *E6P)56AD%E (E% 6!DP*)'E6)/ E6TAD%E'E*/ $MP%EME5TA* "
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MA5$7A'T!*A " (E6A**)%%)
7E'BA: MA*Z) M (E ,--M 7E'BA: MA*Z) C (E ,--M 7E'BA: MA*Z) C (E ,--M
*@
APNDICE P
H$$$
Pr!cedi2ient! de Audit!ria
%a Empresa
P*)'E($M$E5T) PA*A *EA%$ZA* A!($T)*GA6
$5TE*5A61
')($G)
P&G$&--,
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101 CLASIFICACIONES
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301 AUDITOR E'TERNO
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303 HABILIDADES DEL AUDITOR9
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