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DEL 01/02/2014 AL 28/02/2014 Periodo
PUEBLA PLAZA SAN ANGEL SUCURSAL
SAN ANDRES CHOLULA
2252229
AUTOMOTORES JAPONESES ANGELOPOLIS SA DE CV
PUE MEXICO
BLVD ATLIXCAYOTL 5506 1
CORTIJO DE ANGELOPOLIS
BLVD. ATLIXCAYOTL 1504 COL. RSV
TERRITORIAL ATLIXCAYO
72190 CP
PUEBLA
Informacin Financiera NACIONAL MONEDA
Rendimiento
570,017.62 Saldo Promedio
28 Das del Periodo
0.000 Tasa Bruta Anual %
570,017.62 Saldo Promedio Gravable
0.00 Intereses A Favor (+)
0.00 ISRRetenido (-)
Comisiones de la Cuenta
35 Cheques pagados 490
0.00 Manejo de Cuenta
0.00 Anualidad
13 Operaciones 0.00
1,874.95 Total Comisiones
0 Cargos Objetados 0.00
0 Abonos objetados 0.00
Comportamiento
199,567.18 Saldo de Liquidacin Inicial
Saldo de Operacin Inicial 199,567.18
77 Retiros / Cargos (-) 2,373,917.49
1,033,381.92 Saldo Final (+)
1,033,381.92 Saldo de Operacin Final
3,207,732.23 48 Depsitos / Abonos (+)
7,999.99 Saldo Mnimo Requerido
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)
Contrato Producto
Tasa de
Interes
GAT Total de
comisiones
Detalle de Movimientos Realizados
FECHA
CARGOS ABONOS
SALDO
COD. DESCRIPCION REFERENCIA OPER LIQ OPERACION LIQUIDACION
01/FEB 04/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 9,910.00
Ref. 2966
01/FEB 04/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 5,070.00 214,547.18 198,836.38
Ref. 2967
04/FEB 01/FEB C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 630.00
DEL 01ENE14 AL 31ENE14
04/FEB 01/FEB C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 100.80
16%
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LIQUIDACION OPERACION
SALDO
ABONOS CARGOS COD. DESCRIPCION LIQ OPER
FECHA
04/FEB 04/FEB V45 VENTAS CREDITO 2,320.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
04/FEB 04/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 55.21
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
04/FEB 04/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 8.83
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
04/FEB 04/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 140,000.00 356,072.34 356,072.34
Ref. 2971
05/FEB 05/FEB V42 VENTAS DEBITO 6,000.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
05/FEB 05/FEB V43 COMISION VENTAS DEBITO 18.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
05/FEB 05/FEB V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 2.88 362,051.46 362,051.46
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 800.40
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUHE881108D20 Ref. 594
06/FEB 06/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,828.00 357,423.06 357,423.06
PAGO EN EFECTIVO Ref. 595
07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 25,000.00
RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAT031020EX3 Ref. 597
07/FEB 07/FEB S39 SERV BANCA INTERNET 220.00
Ref. SERV BCA INTERN
07/FEB 07/FEB S39 SERV BANCA INTERNET 49.50
Ref. OPS SERV BCA IN
07/FEB 07/FEB S40 IVA COM SERV BCA INTERNET 43.12
Ref. IVA COM SERV BC
07/FEB 07/FEB P14 TELEFONOS DE MEXICO G 4,869.91
REF:09999970063801612089 CIE:0624101 Ref. UIA:4632551
07/FEB 07/FEB T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,500.00
0070214GASOLINA Ref. 000030491 002
07/FEB 07/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 86,000.00
CUENTA: 2766880495 BNET Ref. 0053497024
07/FEB 07/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,828.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 598
07/FEB 07/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 320,000.00 727,912.53 727,912.53
0011111PAGO UNIDAD USADA Ref. 005124551 002
10/FEB 10/FEB V45 VENTAS CREDITO 2,320.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
10/FEB 10/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 55.21
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
10/FEB 10/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 8.83
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
10/FEB 10/FEB V45 VENTAS CREDITO 7,567.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
10/FEB 10/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 180.09
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
10/FEB 10/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 28.81 737,526.59 737,526.59
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
11/FEB 11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 650.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 596
11/FEB 11/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,320.00
CUENTA: 0450932477 BNET Ref. 0056556010
11/FEB 11/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 286,754.32
CUENTA: 0145711088 BNET Ref. 0039976010
11/FEB 11/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 62,621.40
CUENTA: 0145711088 BNET Ref. 0039976018
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LIQUIDACION OPERACION
SALDO
ABONOS CARGOS COD. DESCRIPCION LIQ OPER
FECHA
11/FEB 11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 800.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 601
11/FEB 11/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,772.40 392,248.47 392,248.47
PAGO EN EFECTIVO Ref. 600
12/FEB 12/FEB V45 VENTAS CREDITO 12,562.44
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
12/FEB 12/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 298.98
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
12/FEB 12/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 47.84 404,464.09 404,464.09
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
13/FEB 13/FEB V45 VENTAS CREDITO 1,095.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
13/FEB 13/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 26.06
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
13/FEB 13/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 4.17
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
13/FEB 13/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 764.00
Ref. 3004
13/FEB 13/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,914.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 603
13/FEB 13/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 5,911.00
CUENTA: 0166833225 BNET Ref. 0019914010
13/FEB 13/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 320,000.00 90,289.86 90,289.86
CUENTA: 0192117258 BNET Ref. 0069306019
14/FEB 14/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,800.00
Ref. 3008
14/FEB 14/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 4,400.00
14/FEB 14/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 800.00 96,689.86 96,689.86
PAGO EN EFECTIVO Ref. 604
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,500.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 605
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,342.58
PAGO EN EFECTIVO Ref. 613
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,316.17
PAGO EN EFECTIVO Ref. 612
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,900.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 611
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,900.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 610
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,800.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 609
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 608
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 607
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 606
15/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,220.00 61,711.11 96,689.86
PAGO EN EFECTIVO Ref. 602
17/FEB 17/FEB V45 VENTAS CREDITO 7,945.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
17/FEB 17/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 189.09
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
17/FEB 17/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 30.25
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
Estado de Cuenta
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No. de Cuenta
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LIQUIDACION OPERACION
SALDO
ABONOS CARGOS COD. DESCRIPCION LIQ OPER
FECHA
17/FEB 17/FEB C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS 25,000.00
DE LA CUENTA 2948045976
17/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,828.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 616
17/FEB 17/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 31,334.00 59,274.77 59,274.77
RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEP850101 -1S6 Ref. 615
18/FEB 18/FEB V42 VENTAS DEBITO 5,469.40
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
18/FEB 18/FEB V43 COMISION VENTAS DEBITO 18.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
18/FEB 18/FEB V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 2.88 64,723.29 64,723.29
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
19/FEB 19/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 4,756.00
CUENTA: 0185811597 BNET Ref. 0054200011
19/FEB 19/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 464,700.00
0000001PARA ABONO A CUENTA Ref. 005037871 002
19/FEB 19/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 232.00
CUENTA: 0185811597 BNET Ref. 0081194010
19/FEB 19/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0 230,000.00
0190214PAGO DE CAMIONETA Ref. 005044226 072
19/FEB 19/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 102,000.00
19/FEB 19/FEB M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 40,000.00
Ref. 3034
19/FEB 19/FEB T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER0 25,825.00
9063503APORTACION Ref. 005060555 014
19/FEB 19/FEB P14 DHL EXPRESS MEXICO S G 3,873.19
REF:00000000009837123562 CIE:0027964 Ref. UIA:2215378
19/FEB 19/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 617
19/FEB 19/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,856.00 925,507.10 925,507.10
PAGO EN EFECTIVO Ref. 618
20/FEB 20/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 12,879.32
CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0090332027
20/FEB 20/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 9,974.63
CUENTA: 0447577869 BNET Ref. 0090332041
20/FEB 20/FEB X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 13,044.47
PAGO SUA Y4627652102 201312 280970 Ref. 51B140127
20/FEB 20/FEB X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. 5,267.31
PAGO SUA Y4627652102 201401 865439 Ref. 51B141738
20/FEB 20/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 167,550.41
CUENTA: 0157788231 BNET Ref. 0081587010
20/FEB 20/FEB P14 DHL EXPRESS MEXICO S G 3,873.19 1,048,018.59 1,048,018.59
REF:00000000009837123562 CIE:0027964 Ref. UIA:1494812
21/FEB 21/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 20,000.00
2102142PAGO ANTICIPO FORESTER Ref. 005022883 002
21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 23,200.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 620
21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,800.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 619
21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,965.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 622
21/FEB 21/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,965.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 621
21/FEB 24/FEB C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 2,320.00
FEB21 12:33 MEXICO
Estado de Cuenta
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Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Jurez, Mxico, D.F. C.P. 03339 R.F.C. BBA830831LJ2
No. de Cuenta
No. de Cliente
0176727484
96536853
MAESTRA PYME BANCOMER MN
LIQUIDACION OPERACION
SALDO
ABONOS CARGOS COD. DESCRIPCION LIQ OPER
FECHA
21/FEB 24/FEB C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 1,740.00
FEB21 12:34 MEXICO
21/FEB 21/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO 228,641.69
FINBE PAGA F556 IKAIKA INTERNABMRCASH Ref. REFBNTC00002038
21/FEB 21/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 180,000.00 1,447,790.28 1,443,730.28
Ref. 3054
24/FEB 24/FEB V42 VENTAS DEBITO 757.79
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
24/FEB 24/FEB V43 COMISION VENTAS DEBITO 13.26
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
24/FEB 24/FEB V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 2.12
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
24/FEB 24/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,119.23
PAGO EN EFECTIVO Ref. 624
24/FEB 24/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,102.00
Ref. 3059
24/FEB 24/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 1,218.00
Ref. 3060
24/FEB 24/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,392.00 1,442,341.46 1,442,341.46
PAGO EN EFECTIVO Ref. 623
25/FEB 25/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 5,307.00
CUENTA: 0190674230 BNET Ref. 0057463009
25/FEB 25/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,144,537.22
CUENTA: 0145711088 BNET Ref. 0048226011
25/FEB 25/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 4,988.00 308,099.24 308,099.24
CUENTA: 0185811597 BNET Ref. 0003346011
26/FEB 26/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 208.80
PAGO EN EFECTIVO Ref. 625
26/FEB 26/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 591
26/FEB 27/FEB C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 21,874.00 324,764.44 302,890.44
FEB26 14:12 MEXICO
27/FEB 27/FEB V45 VENTAS CREDITO 3,000.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
27/FEB 27/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 71.40
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
27/FEB 27/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 11.42
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
27/FEB 27/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 4,400.00
0092818JUAN PABLO,LOPEZ/ SANCHEZ Ref. 005550340 002
27/FEB 27/FEB C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 2,592.00
Ref. 3072
27/FEB 27/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,000.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 626
27/FEB 27/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 342,000.00 674,673.62 674,673.62
2702141PAGO FINIQUITO Ref. 005629497 002
28/FEB 28/FEB T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 13,097.50
0007839JOSE,ITALO/ CORTEZ Ref. 006081692 002
28/FEB 28/FEB V45 VENTAS CREDITO 1,700.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
28/FEB 28/FEB V46 COMISION VENTAS CREDITO 40.46
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
28/FEB 28/FEB V47 IVA COM. VENTAS CREDITO 6.47
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
28/FEB 28/FEB V42 VENTAS DEBITO 554.00
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144239513
Estado de Cuenta
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No. de Cuenta
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LIQUIDACION OPERACION
SALDO
ABONOS CARGOS COD. DESCRIPCION LIQ OPER
FECHA
28/FEB 28/FEB V43 COMISION VENTAS DEBITO 9.69
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
28/FEB 28/FEB V44 IVA COM. VENTAS DEBITO 1.55
TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174239513
28/FEB 28/FEB W02 DEPOSITO DE TERCERO 10,815.00
FINBE PAGA F582 F581 COMISIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00002038
28/FEB 28/FEB C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS 392,500.00
DE LA CUENTA 0194847334
28/FEB 28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 540.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 628
28/FEB 28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 6,960.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 629
28/FEB 28/FEB C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,965.00
PAGO EN EFECTIVO Ref. 627
28/FEB 28/FEB Z01 LIQUIDACION DEL CONTRATO 280,608.00
LIQUIDACION DEL CONTRATO Ref. 9890236195
28/FEB 28/FEB N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 331,043.03 1,033,381.92 1,033,381.92
CUENTA: 0145711088 BNET Ref. 0061027012
Tot al de Movi mi ent os
2,373,917.49 TOTAL IMPORTE CARGOS 77 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
3,207,732.23 TOTAL IMPORTE ABONOS 48 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS
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Cuadro resumen y grfico de movimientos del perodo
Concepto Cantidad Porcentaje Columna
Saldo Inicial 199,567.18 6.22 % A
Depsitos / Abonos (+) 3,207,732.23 100.00 % B
Comisiones (-) -1,874.95 -0.05 % C
Intereses a favor (+) 0.00 0.00 % D
Retiros efectivo (-) 0.00 0.00 % E
Otros cargos (-) -2,373,917.49 -74.00 % F
Saldo Final 1,033,381.92 32.21 % G
( - )
( + )
100 %
A
B
C D E F
G
Nota :

Otros cargos :
En la columna "porcentaje" se seala con el 100% a la cantidad ms alta, permitindole
relacionarse porcentualmente con las dems.
Ver detalle de movimientos


Los montos mnimos requeridos para los productos de inversin a plazo fijo son: Pagar Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00, Certificado de
Depsitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor informacin consulta la pgina de internet:
https://www.bancomer.com
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Tiene 90 das naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realizacin de la operacin para presentar su aclaracin en
la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atencin Telefnica al telfono 52 26 26 63 o del interior sin
costo al 01 800 226 26 63
Unidad Especializada de Atencin a Clientes (UNE BANCOMER)
Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institucin cuya respuesta no
ha cubierto sus expectativas al telfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, o bien, en Avenida
Universidad 1200, colonia Xoco, en Mxico Distrito Federal, Cdigo Postal 03339, (sala 30 de atencin al
pblico), con correo electrnico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com.
"Si desea recibir pagos a travs de transferencias electrnicas de fondos interbancarias, deber hacer del conocimiento de la
persona que le enviar el o los pagos respectivos, el nmero de Cuenta que a continuacin se ndica: 012650001767274846
Clave Bancaria Estndar (CLABE), as como el nombre de este Banco."
Los depsitos, prstamos y crditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crdito,
contratados con Bancomer, estn garantizados por el Instituto para la Proteccin del Ahorro Bancario en trminos del artculo
11 de la Ley de Proteccin al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en ttulos nominativos quedarn
cubiertas siempre y cuando los Ttulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de inters estn expresadas en terminos anuales.
"nicamente estn garantizados por el Instituto de Proteccin al Ahorro Bancarios (IPAB), los depsitos bancarios de dinero a la
vista, retirables en das preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, as como los prstamos y crditos que acepte la
Institucin, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el nmero, tipo y clase de dichas
obligaciones a su favor y a cargo de la Institucin de banca mltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)
En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar informacin sobre las comisiones para fines informativos y de
comparacin, podr acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegacin Benito
Jurez, Cdigo Postal 03100, Mxico, Distrito Federal, correo electrnico opinion@condusef.gob.mx, telfono 01 800 999 8080
y 5340 0999, o consultar la pgina electrnica en Internet www.condusef.gob.mx
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Glosario de Abreviaturas
ADMON
ANT
ANTIC
ANUL
APORT
AUT
BCA
BCOS
BMV
BONIF
COD.
CAJ
CANC
CGO
CW
CH/CHQ
CI
COMER
COM
CIE

CONF
CONS
CONV
CORREC
CRED
CTA
CED
DCD

ADMINISTRACION
ANTERIOR
ANTICIPADA
ANULACION
APORTACION
AUTOMATICO
BANCA
BANCOS
BANCOMERMOVIL
BONIFICACION
CODIGO DE LEYENDA
CAJERO
CANCELACION
CARGO
CASH WINDOWS
CHEQUE
COBRO INMEDIATO
COMERCIO
COMISION
CONCENTRACION INMEDIATO
EMPRESARIAL
CONFIRMACION
CONSULTA
CONVENIO
CORRECCION
CREDITO
CUENTA
CUENTA EN DOLARES
DINAMICA DE CONVERSION
DE DIVISAS

DEP
DESC/DESCTO
DEV/DEVOL
DIF
DIN
DISP
DLLS
DOC
ELECT
EMP
EXTEM
EXT
FALLEC
FALT
GAT
GAR/GTIA
GPO
HONOR
IVA
ISR
INDEMN
INF
INSP
INT
INTS
INT/INTNAL
INV
LIQ
MP
MDO

DEPOSITO
DESCUENTO
DEVOLUCION
DIFERENCIA
DINERO
DISPOSICION
DOLARES
DOCUMENTO
ELECTRONICA
EMPRESARIAL
EXTEMPORANEA
EXTRANJERO
FALLECIMIENTO
FALTANTE
GANANCIA ANUAL TOTAL
GARANTIA
GRUPO
HONORARIOS
IMPUESTO AL VALORAGREGADO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMNIZACION
INFORMACION
INSPECCION
INTERESES
INTERESES
INTERNACIONAL
INVERSION
LIQUIDACION
MARCA PROPIA
MERCADO

MN
MOV
MOVMTOS
MDB
N/A
OPER
OPS
ORD
P/PAG
PAT
REDESC
RFC

REF.
RESP
RET
REV
SBC
SEG
SERV
SOBR
SOC
TARJ
TDC
TDE
TPV
TIB
TRANS
TRASP
VTAS
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTO
MOVIMIENTOS
MULTI DEPOSITO BANCOMER
NO APLICA
OPERACION
OPERACIONES
ORDEN
PAGO
PATRIMONIAL
REDESCUENTO
REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES
REFERENCIA
RESPONSABILIDAD
RETIRO
REVERSO
SALVO BUEN COBRO
SEGURO
SERVICIO
SOBREGIRO
SOCIEDADES
TARJETA
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TERMINAL PUNTO DE VENTA
TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
TRANSFERENCIA
TRASPASO
VENTAS
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Sello Digital
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Sello SAT
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00001000000202695775 No de Serie del Certificado del SAT: 2014-03-01T04:08:43 Fecha y hora de certificacin:
Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
||1.0|0F5E382E-BD2C-4AF6-9813-7CD3C412EDE7|2014-03-01T04:08:43|BaSZvLKLQmKYE3QM9WcHX+rocU1uFqrrR5OJ
+VLIprbFF0fvP4K8l7YllDHHXWiAO6FmnDYY1IwBIgITug/rfmrV367YIHv7anK3yI325QYuhaaULZWgj4TBhZ/
YJ 7Z8rLZWYDFqjS8BkPEOmn3R5iMe2HlETrRHbroJ 7hZU3SI=|00001000000202695775||
Mxico, D.F. a 1 de Marzo de 2014 a las 03:39:33
Emitido en
Este documento es una representacin impresa de un CFDI.
Rgimen Fiscal:
Rgimen General de Ley Personas Morales