Fundamentos para el anlisis Matemtico

Marketing
Solutions

Marketing Solutions es una empresa que provee servicios de contacto tipo outsourcing con la
ms alta calidad. Como principal servicio brindaremos oferta de productos financieros de BBVA
Bancomer en un sistema llamado Paperless que consistir en establecer, la venta de tarjetas de
crdito en lnea, con la finalidad de disminuir el tiempo de respuesta al otorgamiento de la misma.
Este sistema evitara que le enviemos a nuestro prospecto un mensajero por sus documentos y
este espere una respuesta en los posteriores 15 das hbiles, ya que con Paperless, estaremos
conectados directamente con el banco el cual en cuestin de minutos nos enviara la respuesta del
estatus de la solicitud y en lnea se le informara al cliente para que en los prximos 15 das
hbiles acuda a la sucursal BBVA Bancomer ms cercana por su tarjeta de crdito, cabe
mencionar que este proceso requiere cumplir al 100% con la calidad requerida para el
otorgamiento de crditos debido a que la investigacin es nicamente telefnica, contaremos con
una rea encargada de monitorear y auditar cada una de las llamadas para que estas cumplan
con los estndares requeridos por nuestro cliente BBVA Bancomer.
Como principal competidores tendremos a Sitel y Atento quienes cobran $1,000 por tarjeta de
crdito preautorizada por lo tanto con el fin de incursionar en el mercado de manera rentable
cobraremos $1,2000 por tarjeta.

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PERFIL DEL CLIENTE

AZUL

ORO
EDAD: 23 A 64 10 MESES

$5,000

$20,000

ANTIGEDAD MINIMA EN CASA Y EMPLEO DE 1 Ao

REFERENCIA CREDITICIA CON 1 AO DE ANTIGEDAD

NO HABER REALIZADO EN LOS ULTIMOS 6 MESES TRAMITE

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Utilizaremos un sistema llamado Mitrol el cual es una marcador predictivo lo cual nos asegurara la
constante contactacin de nuestros ejecutivos para lograr la productividad deseada, iniciaremos
contactando en estados del norte de nuestro pas, Baja California Norte y Sur, Chihuahua;
Coahuila, Sonora y Sinaloa, esto debido a que el mercado no esta tan saturado.

Contemplando el personal operativo nuestra meta deseada ser la siguiente:

Meta
Meta por da
Meta por semana (5 das)
Meta por mes
Meta al ao

Nmero de TDC
10
50
200
2400

$
$
$
$

Facturacin
10,000.00
50,000.00
200,000.00
2,400,000.00

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NOMINA
Gerente

50.000,00

Supervisor

10.000,00

Auditores de calidad

7.000,00

Ejecutivos telefnicos

3.800,00

10

Personal de limpieza

2.000,00

Capturista

2.800,00

Secretaria

3.600,00

Descripcin
50.000,00 Licenciatura en Administracin de Empresas, Maestra MBA 5 aos de experiencia
10.000,00 Licenciatura en Administracin de Empresas o Mercadotecnia 2 aos de experiencia
14.000,00 Licenciatura Truca y 1 ao de experiencia en ventas por telfono
38.000,00 Preparatoria concluida y experiencia mnima de 6 meses en call center
4.000,00 Secundaria concluida
5.600,00 Experiencia mnima de 1 ao como capturista (120 golpes x minuto)
3.600,00 Secretariado, 1 ao de experiencia, excelente ortografa.

Subtotal de nomina (MES)

125.200,00

Total de nomina (ANUAL)

1.565.000,00

Articulo
Equipo de computo
Reguladores de voltaje
Impresoras
Escritorios
Sillas
Lineas Telefonicas
Mamparas
Base de datos
Oficina
SUBTOTAL

COSTOS FIJOS
Precio Unitario
Unidades Precio Total
$
6.999,00
$
1.499,00
$
4.453,00
$
1.450,00
$
499,00
$
1.987,00
$
1.499,00
$
0,20
$ 1.400.000,00

15
15
2
5
20
12
10
360.000
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

104.985,00
22.485,00
8.906,00
7.250,00
9.980,00
23.844,00
14.990,00
72.000,00
1.400.000,00
1.664.440,00

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COSTOS VARIABLES
Articulo
Unidad Precio unitario
Total
Hojas
3
$ 469,00
$ 1.407,00
folders
2
$ 21,15
$ 42,30
consumibles de impresora
2
$ 489,00
$ 978,00
Plumas
2
$ 23,50
$ 47,00
Plumn para pizarrn
10
$ 13,90
$ 139,00
Cinta adhesiva
5
$ 5,25
$ 26,25
Masking tape
5
$ 19,90
$ 99,50
Grapas
2
$ 19,90
$ 39,80
Engrapadora
4
$ 64,90
$ 259,60
Perforadora
2
$ 409,00
$ 818,00
Carpetas
4
$ 29,90
$ 119,60
Mechudo
2
$ 22,00
$ 44,00
Jalador
2
$ 28,00
$ 56,00
Escoba
2
$ 19,90
$ 39,80
Bolsas de basura
5
$ 49,90
$ 249,50
Papel Sanitario
5
$ 49,90
$ 249,50
Pinol
3
$ 13,00
$ 39,00
Clorox
3
$ 12,00
$ 36,00
Subtotal
$ 4.653,85
Total
$ 55.846,20

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2009

Ingresos
(-)Egresos
Utilidad antes de impuestos
(-)Depreciacin
Utilidad antes de impuestos
(-) IVA
(-) PTU
(+)Depreciacin
Utilidad neta

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

$ 2.400.000,00

-$ 3.565.286,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.620.846,20

-$ 1.165.286,20

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 779.153,80

$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 38.400,00

-$ 1.203.686,20

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 817.553,80

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 360.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

$ 38.400,00

-$ 1.765.286,20

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

$ 255.953,80

INVERSION: $ 3,565,286.20
RECUPERACION DE LA INVERSION: AO 2016 + $ 26,390.40

2018

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VALOR PRESENTE NETO

2009 -$ 1.765.286,20
2010 $ 255.953,80
2011 $ 255.953,80
2012 $ 255.953,80
2013 $ 255.953,80
2014 $ 255.953,80
2015 $ 255.953,80
2016 $ 255.953,80
2017 $ 255.953,80
2018 $ 255.953,80

1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046

1,000 -1.765.286,20
1,046 244.697,71
1,094 233.936,62
1,144 223.648,78
1,197 213.813,36
1,252 204.410,48
1,310 195.421,11
1,370 186.827,06
1,433 178.610,96
1,499 170.756,18
VPN
86.836,06