REga Reporte Dinamico

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca
25/06/2014 08:18:48
ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 1 de68
POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
( Restriccin Entidad : 901 )
Objeto
Descripcion Objeto Del Gasto
Entidad
901
Presupuesto Mod. Aprobadas

Inicial
DA
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
UE
DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
Cat. Prg.
00 0000 001
DESPACHO GOBERNACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.1
Comunicaciones
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
8.300,00
8.300,00
8.300,00
0,00
41,50
11.700,00
2.2.1.10
Pasajes al Interior del Pas
50.160,00
0,00
50.160,00
10.261,00
10.261,00
10.261,00
9.911,00
350,00
20,46
39.899,00
2.2.1.20
Pasajes al Exterior del Pas
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
2.2.2.10
Viticos por Viajes al Interior del Pas
80.176,00
0,00
80.176,00
50.823,00
50.823,00
50.823,00
50.823,00
0,00
63,39
29.353,00
2.2.2.20
Viticos por Viajes al Exterior del Pas
18.984,00
0,00
18.984,00
418,00
418,00
418,00
418,00
0,00
2,20
18.566,00
2.4.1.10
Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles
20.000,00
20.000,00
40.000,00
12.465,74
12.465,74
12.465,74
12.465,74
0,00
31,16
27.534,26
2.4.1.20
Mantenimiento y Reparacin de Vehculos
15.200,00
10.000,00
25.200,00
5.540,00
4.580,00
4.580,00
4.580,00
0,00
18,17
20.620,00
2.5.4
Lavandera, Limpieza e Higiene
18.000,00
10.000,00
28.000,00
11.130,00
11.130,00
11.130,00
11.130,00
0,00
39,75
16.870,00
2.5.6
Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos
73.320,00
0,00
73.320,00
65.640,00
51.809,00
51.809,00
51.809,00
0,00
70,66
21.511,00
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
80.000,00
100.000,00
52.507,00
34.518,00
34.518,00
34.518,00
0,00
34,52
65.482,00
2.6.9.90
Otros
0,00
18.091.955,00
18.091.955,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.091.955,00
3.1.1.10
Gastos por Refrigerios al personal permanente,
60.000,00
0,00
60.000,00
39.000,00
26.856,50
26.856,50
26.856,50
0,00
44,76
33.143,50
3.1.1.20
Gastos por Alimentacin y Otros Similares
44.800,00
0,00
44.800,00
41.710,00
12.585,00
12.585,00
12.585,00
0,00
28,09
32.215,00
3.2.1
Papel
15.300,00
10.000,00
25.300,00
380,00
380,00
380,00
380,00
0,00
1,50
24.920,00
3.2.2
Productos de Artes Grficas
3.500,00
0,00
3.500,00
750,00
750,00
750,00
750,00
0,00
21,43
2.750,00
3.2.3
Libros, Manuales y Revistas
3.000,00
0,00
3.000,00
470,00
470,00
470,00
470,00
0,00
15,67
2.530,00
3.2.5
Peridicos y Boletines
6.000,00
0,00
6.000,00
5.872,00
4.026,00
4.026,00
4.026,00
0,00
67,10
1.974,00
3.3.1
Hilados y Telas
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
3.3.2
Confecciones Textiles
15.000,00
15.000,00
30.000,00
12.170,00
10.370,00
10.370,00
10.370,00
0,00
34,57
19.630,00
3.4.1.10
Combustibles, Lubricantes y Derivados para
90.000,00
20.000,00
110.000,00
73.473,00
19.220,76
19.220,76
19.220,76
0,00
17,47
90.779,24
3.4.2
Productos Qumicos y Farmacuticos
9.000,00
0,00
9.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,22
8.980,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
28.800,00
32.000,00
60.800,00
30.480,00
23.560,00
23.560,00
23.560,00
0,00
38,75
37.240,00
3.4.5
Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos
12.360,00
0,00
12.360,00
11.704,00
11.704,00
11.704,00
11.704,00
0,00
94,69
656,00
3.4.6
Productos Metlicos
6.700,00
0,00
6.700,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
1,19
6.620,00
3.4.8
Herramientas Menores
3.9.1
Material de Limpieza
3.9.3
Utensilios de Cocina y Comedor
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.5
tiles de Escritorio y Oficina
46.000,00
20.000,00
66.000,00
28.648,00
28.648,00
28.648,00
12.908,00
15.740,00
43,41
37.352,00
3.9.7
tiles y Materiales Elctricos
15.000,00
10.000,00
25.000,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
12.958,00
0,00
51,83
12.042,00
3.9.8
Otros Repuestos y Accesorios
30.000,00
50.000,00
80.000,00
29.290,00
29.218,00
29.218,00
29.218,00
0,00
36,52
50.782,00
4.3.5
Equipo de Comunicacin
9.000,00
0,00
9.000,00
4.270,00
4.270,00
4.270,00
4.270,00
0,00
47,44
4.730,00
4.3.6
Equipo Educacional y Recreativo
5.000,00
20.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
20,00
20.000,00
4.3.7
Otra Maquinaria y Equipo
9.000,00
20.000,00
29.000,00
5.540,00
5.540,00
5.540,00
5.540,00
0,00
19,10
23.460,00
8.5.1
Tasas
2.400,00
0,00
2.400,00
595,00
595,00
595,00
595,00
0,00
24,79
1.805,00
5.000,00
0,00
5.000,00
340,00
340,00
340,00
340,00
0,00
6,80
4.660,00
41.000,00
20.000,00
61.000,00
14.639,00
14.639,00
14.639,00
14.639,00
0,00
24,00
46.361,00
Total Org.
220
Regalas
800.000,00
18.428.955,00
19.228.955,00
546.173,74
395.535,00
395.535,00
379.445,00
16.090,00
2,06
18.833.420,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
18.428.955,00
19.228.955,00
546.173,74
395.535,00
395.535,00
379.445,00
16.090,00
2,06
18.833.420,00
Total Cat. Prg.
00
DESPACHO GOBERNACION
800.000,00
18.428.955,00
19.228.955,00
546.173,74
395.535,00
395.535,00
379.445,00
16.090,00
2,06
18.833.420,00
Cat. Prg.
00 0000 004
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.1.10
40.000,00
0,00
40.000,00
12.422,00
12.422,00
12.422,00
12.422,00
0,00
31,06
27.578,00
2.2.2.10
65.500,00
0,00
65.500,00
15.936,00
15.936,00
15.936,00
15.936,00
0,00
24,33
49.564,00
2.2.3
Fletes y Almacenamiento
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
3.140,00
3.138,00
3.138,00
3.138,00
0,00
20,92
11.862,00
2.5.3
Comisiones y Gastos Bancarios
120.000,00
-28.990,00
91.010,00
28.718,30
28.718,30
28.718,30
26.738,30
1.980,00
31,56
62.291,70
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.7
Capacitacin del Personal
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
6.382,00
5.102,00
5.102,00
5.102,00
0,00
51,02
4.898,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
12.643,00
2.643,00
2.643,00
2.643,00
0,00
17,62
12.357,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
8.580,00
7.310,00
7.310,00
7.310,00
0,00
73,10
2.690,00
4.3.1.10
Equipo de Oficina y Muebles
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.3.1.20
Equipo de Computacin
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
17.700,00
32.300,00
100,00
0,00
4.3.6
10.000,00
0,00
10.000,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.7
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
1.500,00
0,00
1.500,00
148,00
148,00
148,00
148,00
0,00
9,87
1.352,00
8.5.4
Multas
200.000,00
-66.270,00
133.730,00
2.322,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.730,00
Total Org.
220
Regalas
722.000,00
-95.260,00
626.740,00
163.891,57
135.417,30
135.417,30
101.137,30
34.280,00
21,61
491.322,70
Total FTE
20
Recursos Especficos
722.000,00
-95.260,00
626.740,00
163.891,57
135.417,30
135.417,30
101.137,30
34.280,00
21,61
491.322,70
Total Cat. Prg.
00
SECRETARIA DE ECONOMIA
722.000,00
-95.260,00
626.740,00
163.891,57
135.417,30
135.417,30
101.137,30
34.280,00
21,61
491.322,70
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
374,00
374,00
374,00
0,00
18,70
1.626,00
Cat. Prg.
00 0000 005
SECRETARIA JURIDICA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 2 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
30.000,00
0,00
2.2.1.10
2.2.2.10
35.000,00
2.4.1.10
2.000,00
2.4.1.20
5.000,00
2.5.2.10
Consultoras por Producto
2.5.2.20
Consultores Individuales de Lnea
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
Gastos Judiciales
3.1.1.20
3.2.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
59,48
12.157,00
30.000,00
17.843,00
17.843,00
17.843,00
17.843,00
0,00
0,00
35.000,00
27.392,00
27.392,00
27.392,00
27.392,00
0,00
78,26
7.608,00
2.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
5.000,00
240,00
240,00
240,00
240,00
0,00
4,80
4.760,00
100.000,00
40.000,00
140.000,00
99.541,00
43.419,00
43.419,00
43.419,00
0,00
31,01
96.581,00
100.000,00
-40.000,00
60.000,00
47.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
4.431,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
Papel
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.2.2
1.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.5
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
16,67
2.000,00
3.3.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.1.10
24.000,00
-7.000,00
17.000,00
3.639,00
3.639,00
3.639,00
3.639,00
0,00
21,41
13.361,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.8
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.5
35.000,00
25.000,00
60.000,00
33.700,00
33.450,00
33.450,00
33.450,00
0,00
55,75
26.550,00
3.9.7
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.8
6.000,00
0,00
6.000,00
501,00
501,00
501,00
501,00
0,00
8,35
5.499,00
4.3.1.10
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
4.3.1.20
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
8.5.1
Tasas
2.600,00
0,00
2.600,00
168,00
168,00
168,00
168,00
0,00
6,46
2.432,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
50.000,00
450.000,00
239.455,00
127.426,00
127.426,00
127.426,00
0,00
28,32
322.574,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
50.000,00
450.000,00
239.455,00
127.426,00
127.426,00
127.426,00
0,00
28,32
322.574,00
Total Cat. Prg.
00
SECRETARIA JURIDICA
400.000,00
50.000,00
450.000,00
239.455,00
127.426,00
127.426,00
127.426,00
0,00
28,32
322.574,00
Cat. Prg.
00 0000 007
DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
2.2.1.10
2.600,00
0,00
2.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.600,00
2.2.2.10
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.6
Transporte de Personal
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
2.4.1.30
Mantenimiento y Reparacin de Muebles y Enseres
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.3
336,00
0,00
336,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336,00
2.5.5
Publicidad
1.944,00
0,00
1.944,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.944,00
2.5.6
6.000,00
0,00
6.000,00
4.860,00
3.900,00
3.900,00
3.900,00
0,00
65,00
2.100,00
3.2.1
Papel
6.900,00
0,00
6.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
3.2.2
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
3.2.3
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
3.3.2
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.9.1
3.9.5
3.9.7
3.9.8
3.9.9.90
Otros Materiales y Suministros
4.3.1.10
4.3.1.20
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
7.500,00
0,00
7.500,00
6.544,00
3.844,00
3.844,00
3.844,00
0,00
51,25
3.656,00
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
2.500,00
0,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
40,00
1.500,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
9.720,00
0,00
9.720,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
8.100,00
0,00
83,33
1.620,00
Total Org.
220
Regalas
60.000,00
0,00
60.000,00
26.504,00
16.844,00
16.844,00
16.844,00
0,00
28,07
43.156,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
60.000,00
0,00
60.000,00
26.504,00
16.844,00
16.844,00
16.844,00
0,00
28,07
43.156,00
Total Cat. Prg.
00
DIRECCION DE AUDITORIA
60.000,00
0,00
60.000,00
26.504,00
16.844,00
16.844,00
16.844,00
0,00
28,07
43.156,00
Cat. Prg.
00 0000 008
ADMINISTRACIN CENTRAL (GRUPO 100 Y 900)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
1.1.6
Asignaciones Familiares
1.1.7
Sueldos
1.1.9.20
Vacaciones no Utilizadas
1.3.1.10
Rgimen de Corto Plazo (Salud)
1.3.1.20
1.3.1.31
300.000,00
0,00
300.000,00
59.107,20
59.107,20
59.107,20
59.107,20
0,00
19,70
240.892,80
2.287.434,00
0,00
2.287.434,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.287.434,00
700.000,00
0,00
700.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
0,00
30,86
484.000,00
27.049.200,00
0,00
27.049.200,00
10.085.579,99
10.085.579,99
10.085.579,99
10.085.579,99
0,00
37,29
16.963.620,01
0,00
29.080,00
29.080,00
17.826,67
17.826,67
17.826,67
7.560,00
10.266,67
61,30
11.253,33
2.744.920,00
0,00
2.744.920,00
1.014.468,71
1.014.468,71
1.014.468,71
1.014.468,71
0,00
36,96
1.730.451,29
Prima de Riesgo Profesional - Rgimen de Largo
469.382,00
0,00
469.382,00
173.227,56
173.227,56
173.227,56
173.227,56
0,00
36,91
296.154,44
Aporte Patronal Solidario 3%
823.476,00
0,00
823.476,00
304.340,62
304.340,62
304.340,62
304.340,62
0,00
36,96
519.135,38
1.3.2
Aporte Patronal para Vivienda
548.984,00
0,00
548.984,00
202.893,74
202.893,74
202.893,74
202.893,74
0,00
36,96
346.090,26
1.5.4
Otras Previsiones
600.000,00
-29.080,00
570.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.920,00
Total Org.
220
Regalas
35.523.396,00
0,00
35.523.396,00
12.073.444,49
12.073.444,49
12.073.444,49
12.063.177,82
10.266,67
33,99
23.449.951,51
Total FTE
20
Recursos Especficos
35.523.396,00
0,00
35.523.396,00
12.073.444,49
12.073.444,49
12.073.444,49
12.063.177,82
10.266,67
33,99
23.449.951,51
Total Cat. Prg.
00
ADMINISTRACIN CENTRAL
35.523.396,00
0,00
35.523.396,00
12.073.444,49
12.073.444,49
12.073.444,49
12.063.177,82
10.266,67
33,99
23.449.951,51
Cat. Prg.
00 0000 009
SECRETARIA DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
220,00
220,00
220,00
0,00
22,00
780,00
30.000,00
0,00
30.000,00
6.975,00
6.975,00
6.975,00
6.975,00
0,00
23,25
23.025,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 3 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
2.2.2.10
2.3.4
Otros Alquileres
2.4.1.20
2.5.2.20
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.1.20
3.2.1

Inicial
70.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
70.000,00
43.273,00
43.273,00
43.273,00
43.273,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
61,82
26.727,00
10.000,00
0,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
40,00
4.000,00
0,00
4.000,00
2.260,00
940,00
940,00
940,00
0,00
23,50
6.000,00
3.060,00
0,00
189.028,00
189.028,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189.028,00
54.450,00
0,00
54.450,00
25.816,00
20.116,00
20.116,00
20.116,00
0,00
36,94
34.334,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.090,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
17.000,00
0,00
17.000,00
8.281,00
8.281,00
8.281,00
8.281,00
0,00
48,71
8.719,00
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
0,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.2
28.550,00
0,00
28.550,00
28.310,00
350,00
350,00
350,00
0,00
1,23
28.200,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
10.795,40
10.507,40
10.507,40
10.507,40
0,00
35,02
19.492,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
3.260,00
10.260,00
5.910,00
5.910,00
5.910,00
5.910,00
0,00
57,60
4.350,00
3.9.5
25.000,00
6.592,00
31.592,00
25.000,00
23.573,00
23.573,00
23.573,00
0,00
74,62
8.019,00
3.9.7
1.500,00
1.120,00
2.620,00
1.500,00
1.390,00
1.390,00
1.390,00
0,00
53,05
1.230,00
3.9.8
5.500,00
0,00
5.500,00
5.455,00
5.410,00
5.410,00
5.410,00
0,00
98,36
90,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
470,00
470,00
470,00
470,00
0,00
47,00
530,00
Total Org.
220
Regalas
300.000,00
200.000,00
500.000,00
179.635,40
139.415,40
139.415,40
139.415,40
0,00
27,88
360.584,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
300.000,00
200.000,00
500.000,00
179.635,40
139.415,40
139.415,40
139.415,40
0,00
27,88
360.584,60
Total Cat. Prg.
00
SECRETARIA DE
300.000,00
200.000,00
500.000,00
179.635,40
139.415,40
139.415,40
139.415,40
0,00
27,88
360.584,60
Cat. Prg.
00 0000 010
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Agua
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Telefona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
10.195,00
0,00
10.195,00
9.425,00
5.220,00
5.220,00
5.220,00
0,00
51,20
4.975,00
3.9.8
35.000,00
0,00
35.000,00
26.477,00
21.467,00
21.467,00
21.437,00
30,00
61,33
13.533,00
3.9.9.90
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.3.1.10
250.000,00
0,00
250.000,00
244.350,00
72.850,00
72.850,00
72.850,00
0,00
29,14
177.150,00
4.3.1.20
350.000,00
0,00
350.000,00
347.813,00
343.663,00
343.663,00
330.666,00
12.997,00
98,19
6.337,00
4.3.2
Maquinaria y Equipo de Produccin
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.3.30
Maquinaria y Equipo de Transporte de Traccin
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.3.5
50.000,00
0,00
50.000,00
2.366,00
2.366,00
2.366,00
2.366,00
0,00
4,73
47.634,00
4.3.7
30.000,00
0,00
30.000,00
1.160,00
1.160,00
1.160,00
1.160,00
0,00
3,87
28.840,00
4.9.1
Activos Intangibles
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
8.5.1
Tasas
1.500,00
0,00
1.500,00
134,00
134,00
134,00
134,00
0,00
8,93
1.366,00
8.5.4
Multas
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
220
Regalas
829.695,00
0,00
829.695,00
631.725,00
446.860,00
446.860,00
433.833,00
13.027,00
53,86
382.835,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
829.695,00
0,00
829.695,00
631.725,00
446.860,00
446.860,00
433.833,00
13.027,00
53,86
382.835,00
FTE
Org.
41
Transferencias T.G.N.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
1.897,45
697,45
697,45
697,45
0,00
34,87
1.302,55
2.1.2
Energa Elctrica
600.000,00
-70.000,00
530.000,00
410.849,22
342.751,22
342.751,22
342.751,22
0,00
64,67
187.248,78
2.1.3
Agua
690.000,00
-70.000,00
620.000,00
463.581,90
377.106,10
377.106,10
377.106,10
0,00
60,82
242.893,90
2.1.4
Telefona
815.000,00
-80.000,00
735.000,00
439.736,20
374.526,82
374.526,82
374.526,82
0,00
50,96
360.473,18
2.1.6
Internet y Otros
120.000,00
-30.000,00
90.000,00
81.826,51
81.826,51
81.826,51
81.826,51
0,00
90,92
8.173,49
2.2.1.10
13.000,00
0,00
13.000,00
540,00
540,00
540,00
540,00
0,00
4,15
12.460,00
2.2.2.10
2.2.5
Seguros
2.4.1.10
35.000,00
0,00
35.000,00
10.475,00
10.475,00
10.475,00
10.475,00
0,00
29,93
24.525,00
500.000,00
0,00
500.000,00
499.957,92
458.559,52
458.559,52
458.559,52
0,00
91,71
41.440,48
60.000,00
0,00
60.000,00
49.177,96
49.177,96
49.177,96
49.177,96
0,00
81,96
10.822,04
2.4.1.20
30.000,00
0,00
30.000,00
7.425,00
7.165,00
7.165,00
7.165,00
0,00
23,88
22.835,00
2.5.2.10
0,00
419.700,00
419.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
419.700,00
2.5.4
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
90.000,00
-30.000,00
60.000,00
22.325,65
22.325,65
22.325,65
22.325,65
0,00
37,21
37.674,35
2.5.9
Servicios Manuales
60.000,00
0,00
60.000,00
45.121,40
45.121,40
45.121,40
45.121,40
0,00
75,20
14.878,60
2.6.2
Gastos Judiciales
20.000,00
0,00
20.000,00
1.089,00
1.089,00
1.089,00
1.089,00
0,00
5,44
18.911,00
2.6.9.90
Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
840,00
420,00
420,00
420,00
0,00
8,40
4.580,00
3.1.1.10
2.016.000,00
-139.700,00
1.876.300,00
776.300,00
633.351,00
633.351,00
497.721,00
135.630,00
33,76
1.242.949,00
3.1.3
Productos Agrcolas, Pecuarios y Forestales
20.000,00
0,00
20.000,00
4.030,00
4.030,00
4.030,00
4.030,00
0,00
20,15
15.970,00
3.2.1
Papel
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.2.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.2.5
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
982,00
982,00
982,00
0,00
39,28
1.518,00
3.3.2
20.000,00
0,00
20.000,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
1.350,00
0,00
6,75
18.650,00
3.3.3
Prendas de Vestir
15.000,00
0,00
15.000,00
9.410,00
5.830,00
5.830,00
5.830,00
0,00
38,87
9.170,00
3.3.4
Calzados
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
2.280,00
2.280,00
2.280,00
0,00
76,00
720,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 4 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
58.000,00
0,00
3.4.1.10
3.4.2
25.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
15.000,00
3.4.5
3.4.6
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
8,40
53.128,97
58.000,00
42.034,03
4.871,03
4.871,03
4.479,03
392,00
0,00
25.000,00
873,00
373,00
373,00
373,00
0,00
1,49
24.627,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
21.783,00
8.508,00
8.508,00
8.508,00
0,00
28,36
21.492,00
Productos Metlicos
20.000,00
0,00
20.000,00
6.341,00
5.927,00
5.927,00
5.927,00
0,00
29,64
14.073,00
3.4.8
20.000,00
0,00
20.000,00
10.971,00
10.164,00
10.164,00
10.164,00
0,00
50,82
9.836,00
3.9.1
30.000,00
0,00
30.000,00
20.088,00
20.058,00
20.058,00
20.058,00
0,00
66,86
9.942,00
3.9.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
120.000,00
-32.173,00
87.827,00
34.698,00
34.698,00
34.698,00
34.698,00
0,00
39,51
53.129,00
3.9.7
19.805,00
0,00
19.805,00
19.089,00
15.640,00
15.640,00
15.640,00
0,00
78,97
4.165,00
Total Org.
117
T.G.N.-Impuesto Especial a
5.505.305,00
-32.173,00
5.473.132,00
2.987.310,24
2.519.843,66
2.519.843,66
2.383.821,66
136.022,00
46,04
2.953.288,34
Total FTE
41
5.505.305,00
-32.173,00
5.473.132,00
2.987.310,24
2.519.843,66
2.519.843,66
2.383.821,66
136.022,00
46,04
2.953.288,34
Total Cat. Prg.
00
DIRECCION GENERAL
6.335.000,00
-32.173,00
6.302.827,00
3.619.035,24
2.966.703,66
2.966.703,66
2.817.654,66
149.049,00
47,07
3.336.123,34
4.168,00
Cat. Prg.
00 0000 011
DIRECCION GENERAL DE RELACIONAMIENTO EXTERIOR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
4.800,00
0,00
4.800,00
4.000,00
632,00
632,00
632,00
0,00
13,17
2.1.2
Energa Elctrica
3.600,00
0,00
3.600,00
3.300,00
770,40
770,40
770,40
0,00
21,40
2.829,60
2.1.4
Telefona
30.000,00
0,00
30.000,00
22.000,00
5.400,84
5.400,84
5.400,84
0,00
18,00
24.599,16
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.6
2.3.4
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
10.500,00
0,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.500,00
3.000,00
0,00
3.000,00
1.072,00
1.072,00
1.072,00
1.072,00
0,00
35,73
1.928,00
Otros Alquileres
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.4.1.10
7.800,00
0,00
7.800,00
7.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
2.4.1.20
8.400,00
0,00
8.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
2.5.4
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
0,00
100,00
0,00
2.5.6
4.800,00
0,00
4.800,00
4.800,00
2.193,80
2.193,80
2.193,80
0,00
45,70
2.606,20
2.5.9
Servicios Manuales
2.000,00
0,00
2.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
20,00
1.600,00
3.1.1.10
2.400,00
0,00
2.400,00
84,00
84,00
84,00
84,00
0,00
3,50
2.316,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
1.486,00
1.486,00
1.486,00
1.486,00
0,00
99,07
14,00
3.2.5
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
3.4.1.10
19.200,00
0,00
19.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.200,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
3.9.1
960,00
0,00
960,00
480,90
480,90
480,90
480,90
0,00
50,09
479,10
3.9.3
600,00
0,00
600,00
498,60
498,60
498,60
498,60
0,00
83,10
101,40
3.9.5
4.200,00
0,00
4.200,00
2.338,40
2.338,40
2.338,40
2.338,40
0,00
55,68
1.861,60
3.9.7
800,00
0,00
800,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
50,00
400,00
Total Org.
220
Regalas
124.960,00
0,00
124.960,00
49.615,90
16.956,94
16.956,94
16.956,94
0,00
13,57
108.003,06
Total FTE
20
Recursos Especficos
124.960,00
0,00
124.960,00
49.615,90
16.956,94
16.956,94
16.956,94
0,00
13,57
108.003,06
Total Cat. Prg.
00
DIRECCION GENERAL DE
124.960,00
0,00
124.960,00
49.615,90
16.956,94
16.956,94
16.956,94
0,00
13,57
108.003,06
8.000,00
Cat. Prg.
00 0000 013
SECRETARIA DE COMUNICACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
1.186,00
1.186,00
1.186,00
1.186,00
0,00
11,86
8.814,00
2.2.2.10
58.000,00
0,00
58.000,00
36.656,00
36.656,00
36.656,00
36.656,00
0,00
63,20
21.344,00
2.3.2
Alquiler de Equipos y Maquinarias
0,00
150.000,00
150.000,00
117.000,00
55.000,00
55.000,00
40.000,00
15.000,00
36,67
95.000,00
2.4.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
760,00
760,00
760,00
760,00
0,00
12,67
5.240,00
2.5.4
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.5
Publicidad
1.450.000,00
2.000.000,00
3.450.000,00
3.037.069,10
1.009.626,96
1.009.626,96
960.126,96
49.500,00
29,26
2.440.373,04
2.5.6
200.000,00
600.000,00
800.000,00
456.409,00
258.080,00
258.080,00
258.080,00
0,00
32,26
541.920,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.6.9.90
Otros
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
35.140,00
35.140,00
35.140,00
0,00
87,85
4.860,00
3.1.1.20
40.000,00
20.000,00
60.000,00
33.235,00
17.735,00
17.735,00
17.735,00
0,00
29,56
42.265,00
3.2.1
Papel
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.2.5
4.000,00
0,00
4.000,00
3.144,00
1.072,00
1.072,00
1.072,00
0,00
26,80
2.928,00
3.3.1
Hilados y Telas
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.3.2
0,00
20.000,00
20.000,00
10.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
33.545,40
6.901,40
6.901,40
6.901,40
0,00
13,80
43.098,60
3.4.2
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.200,00
0,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
0,00
100,00
0,00
3.4.5
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.5
35.000,00
40.000,00
75.000,00
29.761,00
26.185,00
26.185,00
26.185,00
0,00
34,91
48.815,00
3.9.7
3.9.8
4.3.1.10
4.3.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
27.848,00
18.737,00
18.737,00
18.737,00
0,00
53,53
16.263,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
27.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
4.3.5
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
4.3.7
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
8.5.1
Tasas
1.300,00
0,00
1.300,00
411,00
411,00
411,00
352,00
59,00
31,62
889,00
Total Org.
220
Regalas
2.006.000,00
3.000.000,00
5.006.000,00
3.920.194,50
1.474.690,36
1.474.690,36
1.410.131,36
64.559,00
29,46
3.531.309,64
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.006.000,00
3.000.000,00
5.006.000,00
3.920.194,50
1.474.690,36
1.474.690,36
1.410.131,36
64.559,00
29,46
3.531.309,64
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 5 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total Cat. Prg.
00
SECRETARIA DE

Inicial
2.006.000,00
3.000.000,00
Presup. Vig.
5.006.000,00
Cat. Prg.
00 0000 014
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
3.920.194,50
1.474.690,36
1.474.690,36
1.410.131,36
64.559,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
29,46
3.531.309,64
2.2.1.10
13.240,00
0,00
13.240,00
2.790,00
2.790,00
2.790,00
2.790,00
0,00
21,07
10.450,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
4.520,10
4.520,10
4.520,10
4.520,10
0,00
30,13
10.479,90
2.2.3
640,00
0,00
640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
640,00
2.5.5
Publicidad
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
11.500,00
0,00
76,67
3.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
2.6.9.90
Otros
5.680,00
0,00
5.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.680,00
3.1.1.20
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
100,00
0,00
3.2.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
618,00
618,00
618,00
618,00
0,00
61,80
382,00
3.4.2
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.983,00
4.983,00
4.983,00
4.983,00
0,00
99,66
17,00
Total Org.
220
Regalas
68.000,00
0,00
68.000,00
27.411,10
27.411,10
27.411,10
27.411,10
0,00
40,31
40.588,90
Total FTE
20
Recursos Especficos
68.000,00
0,00
68.000,00
27.411,10
27.411,10
27.411,10
27.411,10
0,00
40,31
40.588,90
Total Cat. Prg.
00
DIRECCION DE
68.000,00
0,00
68.000,00
27.411,10
27.411,10
27.411,10
27.411,10
0,00
40,31
40.588,90
Cat. Prg.
14 0045 000
CONST. CENTRO DE COORDINACION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MEDICAS (SUCRE)
FTE
43
Transferencias de Crdito Externo
Org.
411
Banco Interamericano de Desarrollo
4.6.1.10
Consultora por Producto para Construcciones de
0,00
271.500,00
271.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.500,00
Total Org.
411
Banco Interamericano de
0,00
271.500,00
271.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.500,00
Total FTE
43
Transferencias de Crdito
0,00
271.500,00
271.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.500,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO DE
0,00
271.500,00
271.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.500,00
Cat. Prg.
16 0000 050
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.6.9.90
Otros
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Org.
220
Regalas
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Cat. Prg.
16
FORTALECIMIENTO DE LA
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Cat. Prg.
16 0000 081
PROGRAMA "APOYO A LA INFANCIA, NIEZ Y ADOLESCENCIA"
FTE
80
Donacin Externa
Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la Infancia
2.5.2.10
0,00
118.510,00
118.510,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.510,00
Total Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la
0,00
118.510,00
118.510,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.510,00
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
118.510,00
118.510,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.510,00
Total Cat. Prg.
16
PROGRAMA "APOYO A LA
0,00
118.510,00
118.510,00
58.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.510,00
110.054,40
Cat. Prg.
95 0000 090
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
FTE
41
119
T.G.N. - Impuesto Directo a los Hidrocarburos
Org.
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
202.000,00
202.000,00
202.000,00
91.945,60
91.945,60
91.945,60
0,00
45,52
2.1.3
Agua
0,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
42.049,00
42.049,00
42.049,00
0,00
51,91
38.951,00
2.1.4
Telefona
1.121.400,00
12.000,00
1.133.400,00
1.133.400,00
3.639,61
3.639,61
3.639,61
0,00
0,32
1.129.760,39
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
3.794,00
3.794,00
3.794,00
3.794,00
0,00
25,29
11.206,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
8.639,00
8.639,00
8.639,00
8.639,00
0,00
43,20
11.361,00
2.2.5
Seguros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.6
70.000,00
0,00
70.000,00
64.890,00
64.890,00
64.890,00
64.890,00
0,00
92,70
5.110,00
2.3.1
Alquiler de Edificios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.10
200.000,00
0,00
200.000,00
57.399,00
57.399,00
57.399,00
57.399,00
0,00
28,70
142.601,00
2.4.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
16.250,00
16.250,00
16.250,00
3.950,00
12.300,00
32,50
33.750,00
2.4.3
Otros Gastos por Concepto de Instalacin,
50.000,00
0,00
50.000,00
44.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
32,00
34.000,00
2.5.4
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.5.5
Publicidad
100.000,00
0,00
100.000,00
52.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
0,00
22,00
78.000,00
2.5.6
100.000,00
0,00
100.000,00
56.985,00
48.985,00
48.985,00
48.985,00
0,00
48,98
51.015,00
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
0,00
19,00
16.200,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
603.731,00
0,00
603.731,00
253.160,90
253.160,90
253.160,90
253.160,90
0,00
41,93
350.570,10
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.1.2
0,00
2.930.196,00
2.930.196,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.930.196,00
100.000,00
0,00
100.000,00
64.974,00
47.154,00
47.154,00
47.154,00
0,00
47,15
52.846,00
Alimentos para Animales
54.000,00
0,00
54.000,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
0,00
47,78
28.200,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
250.000,00
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
3.4.1.10
300.000,00
0,00
300.000,00
281.961,00
97.912,90
97.912,90
97.912,90
0,00
32,64
202.087,10
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
0,00
50.000,00
17.080,00
17.080,00
17.080,00
17.080,00
0,00
34,16
32.920,00
3.9.4
Instrumental Menor Mdico-Quirrgico
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
40.000,00
0,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
50,00
20.000,00
3.9.7
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 6 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
100.000,00
0,00
3.9.8
4.3.1.10
100.000,00
4.3.1.20
200.000,00
4.3.3.30
4.3.5
4.3.6
4.3.7
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
16,55
83.448,00
100.000,00
16.592,00
16.552,00
16.552,00
16.552,00
0,00
0,00
100.000,00
79.980,00
59.980,00
59.980,00
59.980,00
0,00
59,98
40.020,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
3.184.086,00
0,00
3.184.086,00
2.992.221,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.184.086,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
19.540,00
19.540,00
19.540,00
0,00
1,30
1.480.460,00
200.000,00
-130.000,00
70.000,00
50.000,00
48.500,00
48.500,00
48.500,00
0,00
69,29
21.500,00
200.000,00
-165.000,00
35.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
10,00
31.500,00
Total Org.
119
T.G.N. - Impuesto Directo a
8.699.217,00
2.930.196,00
11.629.413,00
7.281.425,90
990.571,01
990.571,01
978.271,01
12.300,00
8,52
10.638.841,99
Total FTE
41
8.699.217,00
2.930.196,00
11.629.413,00
7.281.425,90
990.571,01
990.571,01
978.271,01
12.300,00
8,52
10.638.841,99
Total Cat. Prg.
95
PROGRAMA DE SEGURIDAD
8.699.217,00
2.930.196,00
11.629.413,00
7.281.425,90
990.571,01
990.571,01
978.271,01
12.300,00
8,52
10.638.841,99
Cat. Prg.
97 0000 022
PROVISIONES PARA GASTOS DE INVERSION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
5.7.1
Incremento de Caja y Bancos
9.9.1
Provisiones para Gastos de Capital
Total Org.
220
Org.
9.9.1
Regalas
230
7.632.014,00
-7.632.013,40
0,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
98.520.135,56
98.520.135,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.520.135,56
7.632.014,00
90.888.122,16
98.520.136,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.520.136,16
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
7.632.014,00
91.288.122,16
98.920.136,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.920.136,16
Otros Recursos Especficos
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
41
Org.
116
T.G.N. - Fondo de Compensacin Departamental
9.9.1
Total Org.
116
Org.
T.G.N. - Fondo de
119
0,00
959.022,00
959.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
959.022,00
0,00
959.022,00
959.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
959.022,00
5.7.1
9.9.1
163.060,00
0,00
163.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.060,00
0,00
11.257.396,00
11.257.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.257.396,00
11.420.456,00
Total Org.
119
163.060,00
11.257.396,00
11.420.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
163.060,00
12.216.418,00
12.379.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.379.478,00
Total Cat. Prg.
97
PROVISIONES PARA GASTOS
7.795.074,00
103.504.540,16
111.299.614,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.299.614,16
Cat. Prg.
97 0000 099
Provision para programas y proyectos de desarrollo
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
9.9.1
0,00
26.307.861,00
26.307.861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.307.861,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
26.307.861,00
26.307.861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.307.861,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
26.307.861,00
26.307.861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.307.861,00
FTE
Org.
9.9.1
41
119
0,00
10.969.404,00
10.969.404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.969.404,00
Total Org.
119
0,00
10.969.404,00
10.969.404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.969.404,00
Total FTE
41
0,00
10.969.404,00
10.969.404,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.969.404,00
Total Cat. Prg.
97
Provision para programas y
0,00
37.277.265,00
37.277.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.277.265,00
Cat. Prg.
98 0000 022
BONO DE VACUNACION-ESCALAFON AL MERITO-BECAS
FTE
41
Org.
119
7.3.1
Transf. Corrientes al rgano Ejecutivo del Estado
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900.000,00
Total Org.
119
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900.000,00
Total FTE
41
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900.000,00
Total Cat. Prg.
98
BONO DE VACUNACION-
4.900.000,00
0,00
4.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.900.000,00
Cat. Prg.
98 0000 023
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE RIEGO CHUQUISACA-SEDERI
FTE
42
Transferencias de Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
7.3.2
Transf.Ctes. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
220
Regalas
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total FTE
42
Transferencias de Recursos
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Cat. Prg.
98
SERVICIO DEPARTAMENTAL
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Cat. Prg.
98 0000 024
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.3.1
201.252,00
0,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
201.252,00
0,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
201.252,00
0,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
98
TRANSFERENCIAS
201.252,00
0,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
201.252,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 026
PREDIARIOS
FTE
41
Org.
119
7.3.1
1.021.397,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 7 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
1.021.397,00
0,00
Total Org.
119
Total FTE
41
1.021.397,00
Total Cat. Prg.
98
PREDIARIOS
1.021.397,00
Presup. Vig.
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
0,00
0,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
0,00
100,00
0,00
0,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
1.021.397,00
0,00
100,00
0,00
98 0000 027
TRANSFERENCIA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION
FTE
41
Org.
119
Compromiso
1.021.397,00
Cat. Prg.
7.3.2
Preventivo
1.021.397,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
98
TRANSFERENCIA A LA
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 032
RENTA DIGNIDAD
FTE
41
Org.
119
7.3.1
48.230.042,00
12.557.988,00
60.788.030,00
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
0,00
38,90
37.143.045,17
Total Org.
119
48.230.042,00
12.557.988,00
60.788.030,00
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
0,00
38,90
37.143.045,17
Total FTE
41
48.230.042,00
12.557.988,00
60.788.030,00
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
0,00
38,90
37.143.045,17
Total Cat. Prg.
98
RENTA DIGNIDAD
48.230.042,00
12.557.988,00
60.788.030,00
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
23.644.984,83
0,00
38,90
37.143.045,17
Cat. Prg.
98 0000 033
UNIVERSIDADES
FTE
41
Org.
117
7.3.1
7.340.407,00
0,00
7.340.407,00
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
0,00
34,20
4.830.236,47
Total Org.
117
7.340.407,00
0,00
7.340.407,00
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
0,00
34,20
4.830.236,47
Total FTE
41
7.340.407,00
0,00
7.340.407,00
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
0,00
34,20
4.830.236,47
Total Cat. Prg.
98
UNIVERSIDADES
7.340.407,00
0,00
7.340.407,00
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
2.510.170,53
0,00
34,20
4.830.236,47
Cat. Prg.
98 0000 034
FONDO DE FOMENTO A LA EDUCACION CIVICO PATRIOTICA
FTE
41
Org.
119
7.3.1
225.074,00
180.178,00
405.252,00
157.633,27
157.633,27
157.633,27
157.633,27
0,00
38,90
247.618,73
Total Org.
119
225.074,00
180.178,00
405.252,00
157.633,27
157.633,27
157.633,27
157.633,27
0,00
38,90
247.618,73
Total FTE
41
225.074,00
180.178,00
405.252,00
157.633,27
157.633,27
157.633,27
157.633,27
0,00
38,90
247.618,73
Total Cat. Prg.
98
FONDO DE FOMENTO A LA
225.074,00
180.178,00
405.252,00
157.633,27
157.633,27
157.633,27
157.633,27
0,00
38,90
247.618,73
Cat. Prg.
98 0000 035
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.3.2
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
636.234,30
636.234,30
636.234,30
636.234,30
0,00
32,63
1.313.765,70
Total Org.
220
Regalas
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
636.234,30
636.234,30
636.234,30
636.234,30
0,00
32,63
1.313.765,70
Total FTE
42
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
636.234,30
636.234,30
636.234,30
636.234,30
0,00
32,63
1.313.765,70
Total Cat. Prg.
98
PROYECTO SUCRE CIUDAD
1.950.000,00
0,00
1.950.000,00
636.234,30
636.234,30
636.234,30
636.234,30
0,00
32,63
1.313.765,70
Cat. Prg.
98 0000 041
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
FTE
41
Org.
119
7.7.2
Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.819.634,86
2.819.634,86
2.819.634,86
2.819.634,86
0,00
18,80
12.180.365,14
Total Org.
119
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.819.634,86
2.819.634,86
2.819.634,86
2.819.634,86
0,00
18,80
12.180.365,14
Total FTE
41
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
2.819.634,86
2.819.634,86
2.819.634,86
2.819.634,86
0,00
18,80
12.180.365,14
FTE
Org.
42
220
Regalas
7.7.5.30
Otras
0,00
7.428.045,84
7.428.045,84
7.428.045,84
7.428.045,84
7.428.045,84
7.428.045,84
0,00
100,00
0,00
7.7.7
Transferencias de Capital a Empresas Pblicas
0,00
3.829.680,00
3.829.680,00
3.829.680,00
3.829.680,00
3.829.680,00
3.829.680,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
0,00
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
11.257.725,84
0,00
100,00
0,00
FTE
43
Transferencias de Crdito Externo
Org.
411
Banco Interamericano de Desarrollo
7.7.7
Transferencias de Capital a Empresas Pblicas
58.714.593,00
0,00
58.714.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.714.593,00
Total Org.
411
Banco Interamericano de
58.714.593,00
0,00
58.714.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.714.593,00
Total FTE
43
Transferencias de Crdito
58.714.593,00
0,00
58.714.593,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.714.593,00
Total Cat. Prg.
98
TRANSFERENCIAS DE
73.714.593,00
11.257.725,84
84.972.318,84
14.077.360,70
14.077.360,70
14.077.360,70
14.077.360,70
0,00
16,57
70.894.958,14
Cat. Prg.
98 0000 045
PROYECTO SUCRE CIUDAD UNIVERSITARIA
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.7.2
Transf.Cap. a Org.Leg.Jud.y Elec.d/ Est Pluri.,Inst.
11.050.000,00
0,00
11.050.000,00
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
0,00
32,63
7.444.671,80
Total Org.
220
Regalas
11.050.000,00
0,00
11.050.000,00
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
0,00
32,63
7.444.671,80
Total FTE
42
11.050.000,00
0,00
11.050.000,00
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
0,00
32,63
7.444.671,80
Total Cat. Prg.
98
PROYECTO SUCRE CIUDAD
11.050.000,00
0,00
11.050.000,00
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
3.605.328,20
0,00
32,63
7.444.671,80
Cat. Prg.
99 0000 021
DEUDAS RECURRENTES Y COMERCIALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 8 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
6.6.1
Gastos Devengados No Pagados por Servicios
6.6.2
Gastos Devengados No Pagados por Servicios No
6.6.9
Otros Gastos No Pagados
Total Org.
220
Org.
6.6.2
Regalas
230

Inicial
20.000,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
20.000,00
522.152,00
147.288,00
147.288,00
147.288,00
117.288,00
30.000,00
28,21
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
120.163,00
422.059,00
542.222,00
147.288,00
147.288,00
147.288,00
117.288,00
30.000,00
27,16
394.934,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
132.163,00
422.059,00
554.222,00
147.288,00
147.288,00
147.288,00
117.288,00
30.000,00
26,58
406.934,00
41
116
6.6.2
Pagado
0,00
421.989,00
Org.
Org.
Devengado
0,00
0,00
FTE
116
Compromiso
0,00
374.864,00
230
Total Org.
Preventivo
20.000,00
100.163,00
Total Org.
6.6.2
Presup. Vig.
T.G.N. - Fondo de
117
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
32.173,00
32.173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.173,00
Total Org.

117
0,00
32.173,00
32.173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.173,00
Total FTE
41
0,00
32.173,00
32.173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.173,00
Total Cat. Prg.
99
DEUDAS RECURRENTES Y
132.163,00
454.232,00
586.395,00
147.288,00
147.288,00
147.288,00
117.288,00
30.000,00
25,12
439.107,00
359.351,16
Cat. Prg.
99 0000 022
DEUDA INTERNA (FNDR Y OTROS INTERNOS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.1.2
Intereses de la Deuda Pblica Interna a Corto
6.6.2
6.7.1
Obligaciones por Afectaciones al Tesoro General
363.229,00
0,00
363.229,00
3.877,84
3.877,84
3.877,84
3.877,84
0,00
1,07
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.045.888,00
0,00
2.045.888,00
89.609,16
89.609,16
89.609,16
89.609,16
0,00
4,38
1.956.278,84
Total Org.
220
Regalas
2.414.117,00
0,00
2.414.117,00
93.487,00
93.487,00
93.487,00
93.487,00
0,00
3,87
2.320.630,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.414.117,00
0,00
2.414.117,00
93.487,00
93.487,00
93.487,00
93.487,00
0,00
3,87
2.320.630,00
Total Cat. Prg.
99
DEUDA INTERNA (FNDR Y
2.414.117,00
0,00
2.414.117,00
93.487,00
93.487,00
93.487,00
93.487,00
0,00
3,87
2.320.630,00
Cat. Prg.
99 0000 023
DEUDA EXTERNA (ORGANISMOS INTERNACIONALES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.2.6
Amortizacin de la Deuda Pblica Externa a Largo
6.2.7
Intereses de la Deuda Pblica Externa a Largo
6.2.8
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pblica
6.6.2
19.173.912,00
0,00
19.173.912,00
10.527.931,38
10.527.931,38
10.527.931,38
10.527.931,38
0,00
54,91
8.645.980,62
5.174.780,00
0,00
5.174.780,00
1.959.927,80
1.959.927,80
1.959.927,80
1.959.927,80
0,00
37,87
3.214.852,20
304.068,00
0,00
304.068,00
8.711,45
8.711,45
8.711,45
8.711,45
0,00
2,86
295.356,55
1.490.436,00
0,00
1.490.436,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.490.436,00
Total Org.
220
Regalas
26.143.196,00
0,00
26.143.196,00
12.496.570,63
12.496.570,63
12.496.570,63
12.496.570,63
0,00
47,80
13.646.625,37
Total FTE
20
Recursos Especficos
26.143.196,00
0,00
26.143.196,00
12.496.570,63
12.496.570,63
12.496.570,63
12.496.570,63
0,00
47,80
13.646.625,37
Total Cat. Prg.
99
DEUDA EXTERNA
26.143.196,00
0,00
26.143.196,00
12.496.570,63
12.496.570,63
12.496.570,63
12.496.570,63
0,00
47,80
13.646.625,37
0,00
3.402.167,30
3.402.167,30
3.090.206,38
3.090.206,38
3.090.206,38
3.089.935,83
270,55
90,83
311.960,92
0,00
3.402.167,30
3.402.167,30
3.090.206,38
3.090.206,38
3.090.206,38
3.089.935,83
270,55
90,83
311.960,92
Cat. Prg.
99 0000 024
DEUDA DE CAPITAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
6.6.2
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
6.6.1
0,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
4.800,00
0,00
100,00
0,00
6.6.2
0,00
1.292.384,53
1.292.384,53
538.650,47
538.650,47
538.650,47
538.596,47
54,00
41,68
753.734,06
6.6.9
Otros Gastos No Pagados
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
Total Org.
230
0,00
1.297.234,53
1.297.234,53
543.450,47
543.450,47
543.450,47
543.396,47
54,00
41,89
753.784,06
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
4.699.401,83
4.699.401,83
3.633.656,85
3.633.656,85
3.633.656,85
3.633.332,30
324,55
77,32
1.065.744,98
FTE
Org.
6.6.2
116
116
Org.
T.G.N. - Fondo de
117
117
Org.
0,00
444.438,08
444.438,08
444.438,08
444.438,08
444.438,08
444.438,08
0,00
100,00
0,00
0,00
444.438,08
444.438,08
444.438,08
444.438,08
444.438,08
444.438,08
0,00
100,00
0,00
Total Org.
6.6.2
Total Org.
6.6.2
41
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
2.116.562,60
2.116.562,60
1.884.626,10
1.884.626,10
1.884.626,10
1.880.197,10
4.429,00
89,04
231.936,50
Total Org.

119
0,00
2.116.562,60
2.116.562,60
1.884.626,10
1.884.626,10
1.884.626,10
1.880.197,10
4.429,00
89,04
231.936,50
Total FTE
41
0,00
2.561.000,68
2.561.000,68
2.329.064,18
2.329.064,18
2.329.064,18
2.324.635,18
4.429,00
90,94
231.936,50
FTE
42
Org.
230
6.6.2
0,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
0,00
168.900,00
100,00
0,00
Total Org.
230
0,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
0,00
168.900,00
100,00
0,00
Total FTE
42
0,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
168.900,00
0,00
168.900,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
99
DEUDA DE CAPITAL
0,00
7.429.302,51
7.429.302,51
6.131.621,03
6.131.621,03
6.131.621,03
5.957.967,48
173.653,55
82,53
1.297.681,48
Total UE
DIRECCION
242.805.888,00
197.532.959,51
440.338.847,51
95.408.114,33
85.587.742,75
85.587.742,75
85.097.544,53
490.198,22
19,44
354.751.104,76
UE
SECRETARIA DPTAL. DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
Cat. Prg.
10 0000 001
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y MADRE TIERRA
FTE
20
Recursos Especficos
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 9 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Org.
220
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
8.000,00
0,00
8.000,00
7.980,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
0,00
43,50
4.520,00
2.2.1.10
37.000,00
0,00
37.000,00
5.342,00
5.342,00
5.342,00
5.342,00
0,00
14,44
31.658,00
2.2.1.20
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.2.2.10
75.000,00
0,00
75.000,00
25.650,00
25.650,00
25.650,00
25.650,00
0,00
34,20
49.350,00
2.2.2.20
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
2.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.1.10
7.500,00
0,00
7.500,00
4.873,49
4.873,49
4.873,49
4.873,49
0,00
64,98
2.626,51
2.4.1.20
13.000,00
0,00
13.000,00
5.440,00
5.440,00
5.440,00
5.440,00
0,00
41,85
7.560,00
2.5.6
30.000,00
0,00
30.000,00
9.050,00
3.050,00
3.050,00
3.050,00
0,00
10,17
26.950,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
3.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
1.000,00
0,00
1.000,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
65,00
350,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.1.10
75.000,00
0,00
75.000,00
10.061,00
10.061,00
10.061,00
10.061,00
0,00
13,41
64.939,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.4.4
Productos de Cuero y Caucho
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.5
12.000,00
0,00
12.000,00
11.997,00
11.997,00
11.997,00
11.997,00
0,00
99,98
3,00
3.9.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
18.091,00
18.011,00
18.011,00
18.011,00
0,00
90,06
1.989,00
8.5.1
Tasas
2.000,00
0,00
2.000,00
174,00
174,00
174,00
174,00
0,00
8,70
1.826,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
0,00
400.000,00
112.368,49
88.728,49
88.728,49
88.728,49
0,00
22,18
311.271,51
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
0,00
400.000,00
112.368,49
88.728,49
88.728,49
88.728,49
0,00
22,18
311.271,51
Total Cat. Prg.
10
SECRETARIA DE MEDIO
400.000,00
0,00
400.000,00
112.368,49
88.728,49
88.728,49
88.728,49
0,00
22,18
311.271,51
Cat. Prg.
10 0000 041
PROGRAMA DE APOYO A COMISION TRINACIONAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
256.100,00
0,00
256.100,00
100.623,33
100.623,33
100.623,33
100.623,33
0,00
39,29
155.476,67
25.610,00
0,00
25.610,00
9.174,33
9.174,33
9.174,33
9.174,33
0,00
35,82
1.3.1.20
16.435,67
4.380,00
0,00
4.380,00
1.568,80
1.568,80
1.568,80
1.568,80
0,00
35,82
2.811,20
1.3.1.31
7.683,00
0,00
7.683,00
2.752,30
2.752,30
2.752,30
2.752,30
0,00
35,82
4.930,70
1.3.2
5.122,00
0,00
5.122,00
1.834,87
1.834,87
1.834,87
1.834,87
0,00
35,82
3.287,13
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
2.000,00
2.000,00
1.858,00
358,00
358,00
358,00
0,00
17,90
1.642,00
2.1.3
Agua
0,00
1.000,00
1.000,00
377,60
77,60
77,60
77,60
0,00
7,76
922,40
2.1.4
Telefona
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.6
Internet y Otros
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
2.3.1
2.4.1.10
2.4.1.20
2.5.1.20
Gastos Especializados por Atencin Mdica y
2.5.6
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.4.3
3.9.1
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
6.000,00
-3.000,00
3.000,00
926,00
926,00
926,00
926,00
0,00
30,87
2.074,00
10.000,00
-7.000,00
3.000,00
350,00
350,00
350,00
350,00
0,00
11,67
2.650,00
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.560,00
45.560,00
45.560,00
18.386,80
18.386,80
18.386,80
0,00
40,36
27.173,20
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
-2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
18.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
-3.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.000,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.605,00
-3.060,00
2.545,00
838,00
838,00
838,00
838,00
0,00
32,93
1.707,00
Llantas y Neumticos
6.000,00
-6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
3.000,00
-800,00
2.200,00
1.730,00
1.730,00
1.730,00
1.730,00
0,00
78,64
470,00
3.9.8
2.000,00
-1.000,00
1.000,00
787,00
787,00
787,00
787,00
0,00
78,70
213,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
-700,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
Total Org.
220
Regalas
369.000,00
0,00
369.000,00
170.380,23
139.407,03
139.407,03
139.407,03
0,00
37,78
229.592,97
Total FTE
20
Recursos Especficos
369.000,00
0,00
369.000,00
170.380,23
139.407,03
139.407,03
139.407,03
0,00
37,78
229.592,97
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE APOYO A
369.000,00
0,00
369.000,00
170.380,23
139.407,03
139.407,03
139.407,03
0,00
37,78
229.592,97
Cat. Prg.
10 0000 070
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LIMITES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.1.6
1.2.1
Personal Eventual
36.000,00
0,00
36.000,00
6.240,00
6.240,00
6.240,00
6.240,00
0,00
17,33
29.760,00
1.216.800,00
0,00
1.216.800,00
399.260,00
399.260,00
399.260,00
399.260,00
0,00
32,81
817.540,00
1.3.1.10
1.3.1.20
121.680,00
0,00
121.680,00
39.806,00
39.806,00
39.806,00
39.806,00
0,00
32,71
81.874,00
20.808,00
0,00
20.808,00
6.806,83
6.806,83
6.806,83
6.806,83
0,00
32,71
1.3.1.31
14.001,17
36.504,00
0,00
36.504,00
11.941,80
11.941,80
11.941,80
11.941,80
0,00
32,71
24.562,20
1.3.2
24.336,00
0,00
24.336,00
7.961,20
7.961,20
7.961,20
7.961,20
0,00
32,71
16.374,80
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.6
Internet y Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.1.10
12.000,00
0,00
12.000,00
4.989,00
4.989,00
4.989,00
4.989,00
0,00
41,58
7.011,00
2.2.2.10
120.000,00
0,00
120.000,00
60.194,00
59.494,00
59.494,00
59.494,00
0,00
49,58
60.506,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
1.020,00
960,00
960,00
960,00
0,00
4,80
19.040,00
2.4.3
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 10 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
120.000,00
0,00
2.5.2.10
2.5.6
45.000,00
2.5.7
30.000,00
3.1.1.20
40.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.2
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
120.000,00
120.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
44,44
25.000,00
-10.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
-10.000,00
30.000,00
5.015,00
5.015,00
5.015,00
5.015,00
0,00
16,72
24.985,00
6.000,00
0,00
6.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
7,00
5.580,00
3.000,00
0,00
3.000,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
0,00
52,67
1.420,00
15.000,00
0,00
15.000,00
8.590,00
8.590,00
8.590,00
8.590,00
0,00
57,27
6.410,00
3.3.3
Prendas de Vestir
20.000,00
0,00
20.000,00
19.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
3.9.5
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
60.372,00
0,00
60.372,00
9.997,40
9.698,40
9.698,40
9.698,40
0,00
16,06
50.673,60
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
100,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
0,00
90,00
1.600,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
29.370,00
29.370,00
29.370,00
29.370,00
0,00
97,90
630,00
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.8
40.000,00
-10.000,00
30.000,00
11.818,00
11.818,00
11.818,00
11.527,00
291,00
39,39
18.182,00
4.3.1.20
84.000,00
0,00
84.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00
4.3.5
160.000,00
0,00
160.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
0,00
71,88
45.000,00
4.3.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
4.9.1
Activos Intangibles
68.000,00
30.000,00
98.000,00
98.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
8.5.1
Tasas
3.000,00
0,00
3.000,00
354,00
354,00
354,00
354,00
0,00
11,80
2.646,00
Total Org.
220
Regalas
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.022.213,23
760.204,23
760.204,23
759.913,23
291,00
31,68
1.639.795,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.022.213,23
760.204,23
760.204,23
759.913,23
291,00
31,68
1.639.795,77
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE
2.400.000,00
0,00
2.400.000,00
1.022.213,23
760.204,23
760.204,23
759.913,23
291,00
31,68
1.639.795,77
452.400,00
0,00
452.400,00
143.403,33
143.403,33
143.403,33
143.403,33
0,00
31,70
308.996,67
45.240,00
0,00
45.240,00
14.340,33
14.340,33
14.340,33
14.340,33
0,00
31,70
30.899,67
7.736,00
0,00
7.736,00
2.452,19
2.452,19
2.452,19
2.452,19
0,00
31,70
5.283,81
Cat. Prg.
10 0000 071
PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
13.572,00
0,00
13.572,00
4.302,10
4.302,10
4.302,10
4.302,10
0,00
31,70
9.269,90
1.3.2
9.048,00
0,00
9.048,00
2.868,07
2.868,07
2.868,07
2.868,07
0,00
31,70
6.179,93
2.1.1
Comunicaciones
3.000,00
-2.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
4.000,00
15.000,00
19.000,00
3.236,00
3.236,00
3.236,00
3.236,00
0,00
17,03
15.764,00
2.2.2.10
23.404,00
15.000,00
38.404,00
18.987,00
18.987,00
18.987,00
18.987,00
0,00
49,44
19.417,00
2.4.1.20
10.000,00
3.434,00
13.434,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
74,44
3.434,00
2.5.1.20
16.000,00
0,00
16.000,00
820,00
560,00
560,00
560,00
0,00
3,50
15.440,00
2.5.2.10
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.5.6
20.000,00
30.000,00
50.000,00
12.520,00
10.020,00
10.020,00
10.020,00
0,00
20,04
39.980,00
3.1.1.20
15.000,00
10.000,00
25.000,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
14.900,00
0,00
59,60
10.100,00
3.1.3
55.000,00
17.416,00
72.416,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.416,00
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.3.4
Calzados
2.800,00
0,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
10.829,00
10.829,00
10.829,00
10.829,00
0,00
54,14
9.171,00
3.4.2
12.000,00
-10.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.800,00
0,00
6.800,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
3.4.5
15.000,00
41.150,00
56.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56.150,00
3.4.6
Productos Metlicos
25.000,00
17.000,00
42.000,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
3.4.8
20.000,00
0,00
20.000,00
19.991,00
19.991,00
19.991,00
19.991,00
0,00
99,96
9,00
3.9.5
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.8
1.482,00
4.3.4
Equipo Mdico y de Laboratorio
8.5.1
Tasas
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
13.518,00
13.518,00
13.518,00
0,00
90,12
142.000,00
-142.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
92,00
92,00
92,00
92,00
0,00
9,20
908,00
Total Org.
220
Regalas
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
341.241,02
272.299,02
272.299,02
272.299,02
0,00
27,23
727.700,98
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
341.241,02
272.299,02
272.299,02
272.299,02
0,00
27,23
727.700,98
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE GESTION
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
341.241,02
272.299,02
272.299,02
272.299,02
0,00
27,23
727.700,98
Cat. Prg.
10 0000 073
PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA PEQUEAS LOCALIDADES Y COMUNIDADES RURALES DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
2.2.2.10
2.4.1.20
2.5.6
54.700,00
0,00
54.700,00
14.673,33
14.673,33
14.673,33
14.673,33
0,00
26,83
40.026,67
5.470,00
0,00
5.470,00
1.467,33
1.467,33
1.467,33
1.467,33
0,00
26,83
4.002,67
936,00
0,00
936,00
250,91
250,91
250,91
250,91
0,00
26,81
685,09
1.641,00
0,00
1.641,00
440,20
440,20
440,20
440,20
0,00
26,83
1.200,80
1.094,00
0,00
1.094,00
293,47
293,47
293,47
293,47
0,00
26,83
800,53
17.556,00
0,00
17.556,00
3.623,00
3.623,00
3.623,00
3.623,00
0,00
20,64
13.933,00
7.000,00
0,00
7.000,00
1.448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
4.027,00
0,00
4.027,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.027,00
3.1.1.20
2.876,00
0,00
2.876,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.876,00
3.2.1
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
1.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.2
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.1.10
5.500,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
3.4.2
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
82,86
1.200,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 11 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
11.350,00
0,00
3.4.5
3.9.5
5.000,00
3.9.7
1.000,00
3.9.8
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
3,88
10.910,00
11.350,00
11.240,00
440,00
440,00
440,00
0,00
0,00
5.000,00
3.920,00
75,00
75,00
75,00
0,00
1,50
4.925,00
0,00
1.000,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
1.250,00
800,00
800,00
800,00
0,00
20,00
3.200,00
850,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
850,00
Total Org.
220
Regalas
145.000,00
0,00
145.000,00
52.216,24
27.863,24
27.863,24
27.863,24
0,00
19,22
117.136,76
Total FTE
20
Recursos Especficos
145.000,00
0,00
145.000,00
52.216,24
27.863,24
27.863,24
27.863,24
0,00
19,22
117.136,76
Total Cat. Prg.
10
PROGRAMA DE AGUA
145.000,00
0,00
145.000,00
52.216,24
27.863,24
27.863,24
27.863,24
0,00
19,22
117.136,76
318.700,00
0,00
318.700,00
101.820,00
101.820,00
101.820,00
101.820,00
0,00
31,95
216.880,00
31.870,00
0,00
31.870,00
10.182,00
10.182,00
10.182,00
10.182,00
0,00
31,95
21.688,00
Cat. Prg.
10 0001 000
MANEJO INTEGRAL CUENCA ZUDAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
5.450,00
0,00
5.450,00
1.741,12
1.741,12
1.741,12
1.741,12
0,00
31,95
3.708,88
1.3.1.31
9.561,00
0,00
9.561,00
3.054,60
3.054,60
3.054,60
3.054,60
0,00
31,95
6.506,40
1.3.2
6.374,00
0,00
6.374,00
2.036,40
2.036,40
2.036,40
2.036,40
0,00
31,95
4.337,60
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.2.10
35.112,00
0,00
35.112,00
16.352,00
16.352,00
16.352,00
16.352,00
0,00
46,57
18.760,00
2.5.6
4.000,00
0,00
4.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
15,00
3.400,00
2.5.9
Servicios Manuales
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.1.3
290.870,00
0,00
290.870,00
252.584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.870,00
3.2.1
Papel
1.500,00
0,00
1.500,00
1.496,00
1.496,00
1.496,00
1.496,00
0,00
99,73
4,00
3.4.1.10
6.052,00
0,00
6.052,00
1.529,00
1.529,00
1.529,00
1.529,00
0,00
25,26
4.523,00
3.4.2
3.000,00
0,00
3.000,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
102.880,00
0,00
102.880,00
87.602,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.880,00
3.4.8
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
39.922,00
39.922,00
39.922,00
0,00
99,80
78,00
3.9.5
4.800,00
0,00
4.800,00
4.420,40
2.915,00
2.915,00
2.915,00
0,00
60,73
1.885,00
4.2.3.10
Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio
810.000,00
0,00
810.000,00
769.983,22
153.996,64
153.996,64
153.996,64
0,00
19,01
656.003,36
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.675.669,00
0,00
1.675.669,00
1.295.380,74
335.644,76
335.644,76
335.644,76
0,00
20,03
1.340.024,24
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.675.669,00
0,00
1.675.669,00
1.295.380,74
335.644,76
335.644,76
335.644,76
0,00
20,03
1.340.024,24
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL CUENCA
1.675.669,00
0,00
1.675.669,00
1.295.380,74
335.644,76
335.644,76
335.644,76
0,00
20,03
1.340.024,24
313.900,00
0,00
313.900,00
102.433,33
102.433,33
102.433,33
102.433,33
0,00
32,63
211.466,67
31.390,00
0,00
31.390,00
10.243,33
10.243,33
10.243,33
10.243,33
0,00
32,63
21.146,67
Cat. Prg.
10 0003 000
MANEJO INTEGRAL DE CUENCA PARAPETY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
5.368,00
0,00
5.368,00
1.751,61
1.751,61
1.751,61
1.751,61
0,00
32,63
3.616,39
1.3.1.31
9.417,00
0,00
9.417,00
3.073,00
3.073,00
3.073,00
3.073,00
0,00
32,63
6.344,00
1.3.2
6.278,00
0,00
6.278,00
2.048,67
2.048,67
2.048,67
2.048,67
0,00
32,63
4.229,33
2.2.2.10
40.000,00
0,00
40.000,00
17.292,00
17.292,00
17.292,00
17.292,00
0,00
43,23
22.708,00
2.4.1.20
2.5.6
3.1.3
3.2.1
Papel
3.4.1.10
3.4.2
2.000,00
0,00
2.000,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.020,00
0,00
51,00
980,00
20.000,00
0,00
20.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
3,00
19.400,00
232.568,00
0,00
232.568,00
232.551,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.568,00
1.440,00
0,00
1.440,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
12.000,00
0,00
12.000,00
3.419,00
3.419,00
3.419,00
3.419,00
0,00
28,49
8.581,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.4.5
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
150.000,00
0,00
150.000,00
150.000,00
127.314,00
127.314,00
127.314,00
0,00
84,88
22.686,00
3.4.8
60.000,00
0,00
60.000,00
59.980,00
51.319,20
51.319,20
51.319,20
0,00
85,53
8.680,80
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
4.2.3.10
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
999.381,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
2,00
980,00
Total Org.
220
Regalas
1.925.361,00
0,00
1.925.361,00
1.598.233,74
325.534,14
325.534,14
325.534,14
0,00
16,91
1.599.826,86
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.925.361,00
0,00
1.925.361,00
1.598.233,74
325.534,14
325.534,14
325.534,14
0,00
16,91
1.599.826,86
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
1.925.361,00
0,00
1.925.361,00
1.598.233,74
325.534,14
325.534,14
325.534,14
0,00
16,91
1.599.826,86
Cat. Prg.
10 0014 000
IMPLEM. 12 VIVEROS FORESTALES P/ FORESTACION Y REFORESTACION DPTO. DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.227.200,00
0,00
1.227.200,00
390.810,00
390.810,00
390.810,00
390.810,00
0,00
31,85
836.390,00
122.720,00
0,00
122.720,00
38.193,00
38.193,00
38.193,00
38.193,00
0,00
31,12
1.3.1.20
84.527,00
20.986,00
0,00
20.986,00
6.531,02
6.531,02
6.531,02
6.531,02
0,00
31,12
14.454,98
1.3.1.31
36.816,00
0,00
36.816,00
11.457,90
11.457,90
11.457,90
11.457,90
0,00
31,12
25.358,10
1.3.2
24.544,00
0,00
24.544,00
7.638,60
7.638,60
7.638,60
7.638,60
0,00
31,12
16.905,40
2.2.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
390,00
390,00
390,00
390,00
0,00
6,50
5.610,00
2.2.2.10
105.336,00
0,00
105.336,00
47.829,00
47.829,00
47.829,00
46.719,00
1.110,00
45,41
57.507,00
2.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.6
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
1.080.000,00
27.902,00
27.902,00
27.902,00
0,00
2,58
1.052.098,00
3.1.1.20
3.1.3
3.2.2
10.000,00
0,00
10.000,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
170.000,00
0,00
170.000,00
169.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 12 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5

Inicial
14.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
14.000,00
Compromiso
14.000,00
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
14.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
100,00
0,00
18.700,00
0,00
18.700,00
16.120,38
16.120,38
16.120,38
16.120,38
0,00
86,21
2.579,62
200.000,00
0,00
200.000,00
174.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.460,00
2.880,00
2.880,00
2.880,00
0,00
19,20
12.120,00
143.184,00
0,00
143.184,00
136.816,12
136.816,12
136.816,12
136.816,12
0,00
95,55
6.367,88
3.4.6
Productos Metlicos
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
3,33
870.000,00
3.4.7
Minerales
20.000,00
0,00
20.000,00
15.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.8
25.000,00
0,00
25.000,00
4.432,00
4.432,00
4.432,00
4.432,00
0,00
17,73
20.568,00
3.9.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.994,00
4.994,00
4.994,00
4.994,00
0,00
99,88
6,00
3.9.7
2.514,00
0,00
2.514,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.514,00
4.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
8.5.1
Tasas
2.000,00
0,00
2.000,00
330,00
330,00
330,00
330,00
0,00
16,50
1.670,00
Total Org.
220
Regalas
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
3.041.933,02
733.324,02
733.324,02
732.214,02
1.110,00
17,46
3.466.675,98
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
3.041.933,02
733.324,02
733.324,02
732.214,02
1.110,00
17,46
3.466.675,98
Total Cat. Prg.
10
IMPLEM. 12 VIVEROS
4.200.000,00
0,00
4.200.000,00
3.041.933,02
733.324,02
733.324,02
732.214,02
1.110,00
17,46
3.466.675,98
Cat. Prg.
10 0015 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA PITULILLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Consultora por Producto
555.000,00
0,00
555.000,00
90.467,71
90.467,71
90.467,71
90.467,71
0,00
16,30
464.532,29
Total Org.
220
Regalas
555.000,00
0,00
555.000,00
90.467,71
90.467,71
90.467,71
90.467,71
0,00
16,30
464.532,29
Total FTE
20
Recursos Especficos
555.000,00
0,00
555.000,00
90.467,71
90.467,71
90.467,71
90.467,71
0,00
16,30
464.532,29
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
1.807.608,00
0,00
1.807.608,00
1.157.647,74
1.157.647,74
1.157.647,74
1.157.647,74
0,00
64,04
649.960,26
691.960,26
FTE
44
Transferencias de Donacin Externa
Org.
115
Donaciones - HIPC II
4.6.3.10
Total Org.
115
Org.
720
Basket Funding
2.5.2.30
Auditorias Externas
4.6.3.10
Total Org.
720
Basket Funding
1.849.608,00
0,00
1.849.608,00
1.157.647,74
1.157.647,74
1.157.647,74
1.157.647,74
0,00
62,59
Total FTE
44
Transferencias de Donacin
1.849.608,00
80.000,00
1.929.608,00
1.157.647,74
1.157.647,74
1.157.647,74
1.157.647,74
0,00
59,99
771.960,26
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE LA
2.404.608,00
80.000,00
2.484.608,00
1.248.115,45
1.248.115,45
1.248.115,45
1.248.115,45
0,00
50,23
1.236.492,55
Cat. Prg.
10 0016 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE APORTE DE LA PRESA ESCALERAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.30
Auditorias Externas
60.001,00
0,00
60.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.001,00
Total Org.
220
Regalas
60.001,00
0,00
60.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.001,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
60.001,00
0,00
60.001,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.001,00
FTE
44
Org.
720
Basket Funding
4.6.3.10
1.686.935,00
0,00
1.686.935,00
1.184.966,89
744.685,79
744.685,79
744.685,79
0,00
44,14
942.249,21
Total Org.
720
Basket Funding
1.686.935,00
0,00
1.686.935,00
1.184.966,89
744.685,79
744.685,79
744.685,79
0,00
44,14
942.249,21
Total FTE
44
1.686.935,00
0,00
1.686.935,00
1.184.966,89
744.685,79
744.685,79
744.685,79
0,00
44,14
942.249,21
Total Cat. Prg.
10
1.746.936,00
0,00
1.746.936,00
1.184.966,89
744.685,79
744.685,79
744.685,79
0,00
42,63
1.002.250,21
Cat. Prg.
10 0017 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA DE LAS MICROCUENCAS DE LA SUBCENTRALIA KAPACTALA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.30
Auditorias Externas
4.6.3.10
42.154,00
0,00
42.154,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.154,00
303.921,00
0,00
303.921,00
294.329,20
271.829,20
271.829,20
271.829,20
0,00
89,44
32.091,80
Total Org.
220
Regalas
346.075,00
0,00
346.075,00
294.329,20
271.829,20
271.829,20
271.829,20
0,00
78,55
74.245,80
Total FTE
20
Recursos Especficos
346.075,00
0,00
346.075,00
294.329,20
271.829,20
271.829,20
271.829,20
0,00
78,55
74.245,80
FTE
Org.
4.6.3.10
41
119
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
119
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total FTE
41
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
FTE
Org.
4.6.3.10
44
720
Basket Funding
727.204,00
0,00
727.204,00
116.984,04
116.984,04
116.984,04
116.984,04
0,00
16,09
610.219,96
Total Org.
720
Basket Funding
727.204,00
0,00
727.204,00
116.984,04
116.984,04
116.984,04
116.984,04
0,00
16,09
610.219,96
Total FTE
44
727.204,00
0,00
727.204,00
116.984,04
116.984,04
116.984,04
116.984,04
0,00
16,09
610.219,96
Total Cat. Prg.
10
1.173.279,00
0,00
1.173.279,00
411.313,24
388.813,24
388.813,24
388.813,24
0,00
33,14
784.465,76
457.502,00
0,00
457.502,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
457.502,00
22.876,00
0,00
22.876,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.876,00
277.124,00
0,00
277.124,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
277.124,00
Cat. Prg.
10 0018 000
MANEJO INTEGRAL DE LA CUENCA RIO PRESTO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Supervisin de Construcciones y Mejoras de
4.6.3.10
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 13 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
757.502,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
757.502,00
Total Cat. Prg.
10
757.502,00
Presup. Vig.
Preventivo
0,00
0,00
757.502,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.502,00
0,00
757.502,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
757.502,00
453.250,00
MANEJO INTEGRAL DE CUENCAS REPRESAS YANA KHAKHA Y CHALLHUA MAYU

Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
757.502,00
0,00
10 0020 000
Saldo Por Pagar
0,00
20
4.2.3.20
Pagado
0,00
FTE
Devengado
0,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Compromiso
757.502,00
453.250,00
0,00
453.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
321.750,00
0,00
321.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
321.750,00
Total Org.
220
Regalas
845.000,00
0,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
845.000,00
0,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Total Cat. Prg.
10
MANEJO INTEGRAL DE
845.000,00
0,00
845.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
845.000,00
Cat. Prg.
12 0019 000
MANEJO INTEGRAL MICROCUENCA SAUCES ZAPALLAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.3.10
635.982,00
0,00
635.982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.982,00
Total Org.
220
Regalas
635.982,00
0,00
635.982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.982,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
635.982,00
0,00
635.982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.982,00
Total Cat. Prg.
12
MANEJO INTEGRAL
635.982,00
0,00
635.982,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
635.982,00
Cat. Prg.
15 0000 080
PROGRAMA DE SANEAMIENTO BASICO E HIGIENE - UNICEF
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
2.2.2.10
2.4.1.20
2.5.6
3.1.1.20
3.3.2
520.000,00
0,00
520.000,00
151.176,66
151.176,66
151.176,66
151.176,66
0,00
29,07
368.823,34
52.000,00
0,00
52.000,00
14.253,66
14.253,66
14.253,66
14.253,66
0,00
27,41
37.746,34
8.892,00
0,00
8.892,00
2.437,39
2.437,39
2.437,39
2.437,39
0,00
27,41
6.454,61
15.600,00
0,00
15.600,00
4.276,10
4.276,10
4.276,10
4.276,10
0,00
27,41
11.323,90
10.400,00
0,00
10.400,00
2.850,74
2.850,74
2.850,74
2.850,74
0,00
27,41
7.549,26
125.400,00
0,00
125.400,00
25.038,00
25.038,00
25.038,00
25.038,00
0,00
19,97
100.362,00
25.000,00
0,00
25.000,00
1.720,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
6,40
23.400,00
14.100,00
0,00
14.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.100,00
4.700,00
0,00
4.700,00
720,00
600,00
600,00
600,00
0,00
12,77
4.100,00
21.000,00
0,00
21.000,00
5.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
3.4.1.10
39.700,00
0,00
39.700,00
6.761,20
6.661,20
6.661,20
6.661,20
0,00
16,78
33.038,80
3.4.2
24.000,00
0,00
24.000,00
23.996,60
17,00
17,00
17,00
0,00
0,07
23.983,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
27.200,00
0,00
27.200,00
16.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.200,00
3.4.5
46.000,00
0,00
46.000,00
45.800,00
140,00
140,00
140,00
0,00
0,30
45.860,00
3.9.5
10.600,00
0,00
10.600,00
10.600,00
9.930,00
9.930,00
9.930,00
0,00
93,68
670,00
3.9.7
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
7.407,00
4.517,00
4.517,00
4.517,00
0,00
30,11
10.483,00
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
8,00
460,00
Total Org.
220
Regalas
961.092,00
0,00
961.092,00
320.227,35
223.537,75
223.537,75
223.537,75
0,00
23,26
737.554,25
Total FTE
20
Recursos Especficos
961.092,00
0,00
961.092,00
320.227,35
223.537,75
223.537,75
223.537,75
0,00
23,26
737.554,25
41.000,00
0,00
41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.000,00
4.100,00
0,00
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.100,00
702,00
0,00
702,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702,00
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
FTE
80
Donacin Externa
Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la Infancia
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
2.4.1.20
2.5.6
3.1.1.20
3.4.1.10
3.9.5
820,00
0,00
820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
820,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
19.000,00
0,00
19.000,00
9.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.000,00
10.300,00
0,00
10.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.300,00
5.000,00
0,00
5.000,00
576,00
576,00
576,00
576,00
0,00
11,52
4.424,00
9.915,00
0,00
9.915,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.915,00
97.067,00
0,00
97.067,00
10.572,00
576,00
576,00
576,00
0,00
0,59
96.491,00
97.067,00
0,00
97.067,00
10.572,00
576,00
576,00
576,00
0,00
0,59
96.491,00
1.058.159,00
0,00
1.058.159,00
330.799,35
224.113,75
224.113,75
224.113,75
0,00
21,18
834.045,25
Total Org.
344
Fondo de las NN.UU. para la
Total FTE
80
Donacin Externa
Total Cat. Prg.
15
PROGRAMA DE
Cat. Prg.
15 0001 000
EXPLOR. Y PERFORACION DE POZOS DE AGUAS SUBTERRANEAS CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.682.100,00
0,00
1.682.100,00
566.586,67
566.586,67
566.586,67
566.586,67
0,00
33,68
1.115.513,33
168.210,00
0,00
168.210,00
54.186,67
54.186,67
54.186,67
54.186,67
0,00
32,21
1.3.1.20
114.023,33
28.764,00
0,00
28.764,00
9.265,93
9.265,93
9.265,93
9.265,93
0,00
32,21
19.498,07
1.3.1.31
50.463,00
0,00
50.463,00
16.256,00
16.256,00
16.256,00
16.256,00
0,00
32,21
34.207,00
1.3.2
33.642,00
0,00
33.642,00
10.837,33
10.837,33
10.837,33
10.837,33
0,00
32,21
22.804,67
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.2.1.10
14.400,00
0,00
14.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.400,00
2.2.2.10
668.800,00
0,00
668.800,00
202.549,80
202.549,80
202.549,80
202.549,80
0,00
30,29
466.250,20
2.4.1.20
200.000,00
0,00
200.000,00
7.690,00
6.990,00
6.990,00
6.990,00
0,00
3,50
193.010,00
2.5.6
10.000,00
0,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
80,00
2.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.1.1.20
9.600,00
0,00
9.600,00
720,00
720,00
720,00
720,00
0,00
7,50
8.880,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 14 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
3.1.3
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.2
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.4.6

Inicial
10.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
10.000,00
0,00
Compromiso
0,00
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
0,00
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
10.000,00
8.220,00
0,00
8.220,00
1.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.220,00
14.500,00
0,00
14.500,00
76,00
76,00
76,00
0,00
76,00
0,52
14.424,00
0,00
8.000,00
8.000,00
6.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
55.800,00
0,00
55.800,00
55.796,00
55.721,60
55.721,60
55.721,60
0,00
99,86
78,40
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
484.100,00
0,00
484.100,00
437.137,80
76.285,53
76.285,53
76.285,53
0,00
15,76
407.814,47
80.000,00
0,00
80.000,00
4.470,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
0,00
4,69
76.250,00
89.200,00
0,00
89.200,00
89.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.200,00
7.200,00
250.000,00
257.200,00
252.902,00
234.074,00
234.074,00
1.610,00
232.464,00
91,01
23.126,00
Productos Metlicos
58.000,00
0,00
58.000,00
32.021,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
0,00
3,19
56.150,00
3.4.7
Minerales
25.050,00
0,00
25.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.050,00
3.4.8
18.350,00
0,00
18.350,00
5.235,00
4.220,00
4.220,00
4.220,00
0,00
23,00
14.130,00
3.9.1
39.512,00
0,00
39.512,00
21.440,00
1.999,00
1.999,00
1.999,00
0,00
5,06
37.513,00
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
19.254,00
18.387,00
18.387,00
15.504,00
2.883,00
73,55
6.613,00
3.9.7
67.600,00
0,00
67.600,00
1.262,00
68,00
68,00
68,00
0,00
0,10
67.532,00
3.9.8
1.400.000,00
-262.000,00
1.138.000,00
772.299,50
56.669,50
56.669,50
56.669,50
0,00
4,98
1.081.330,50
4.3.2
0,00
4.000,00
4.000,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
0,00
82,50
700,00
4.3.4
60.200,00
0,00
60.200,00
60.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.200,00
8.5.1
Tasas
10.000,00
0,00
10.000,00
201,00
201,00
201,00
201,00
0,00
2,01
9.799,00
Total Org.
220
Regalas
5.395.711,00
0,00
5.395.711,00
2.698.796,70
1.331.994,03
1.331.994,03
1.096.571,03
235.423,00
24,69
4.063.716,97
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.395.711,00
0,00
5.395.711,00
2.698.796,70
1.331.994,03
1.331.994,03
1.096.571,03
235.423,00
24,69
4.063.716,97
Total Cat. Prg.
15
EXPLOR. Y PERFORACION DE
5.395.711,00
0,00
5.395.711,00
2.698.796,70
1.331.994,03
1.331.994,03
1.096.571,03
235.423,00
24,69
4.063.716,97
Total UE
SECRETARIA DPTAL. DE
26.132.207,00
80.000,00
26.212.207,00
13.507.958,34
6.620.727,19
6.620.727,19
6.383.903,19
236.824,00
25,26
19.591.479,81
UE
21
SECRETARIA DE TURISMO Y CULTURA
Cat. Prg.
13 0000 001
SECRETARIA DE CULTURAS Y TURISMO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
13.600,00
0,00
13.600,00
554,00
554,00
554,00
554,00
0,00
4,07
13.046,00
2.2.1.20
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
2.2.2.10
30.994,00
0,00
30.994,00
18.067,00
18.067,00
18.067,00
17.401,00
666,00
58,29
12.927,00
2.2.2.20
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.2.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
100,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.1.20
5.500,00
0,00
5.500,00
300,00
300,00
300,00
240,00
60,00
5,45
5.200,00
2.5.6
55.106,00
0,00
55.106,00
27.600,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
43,55
31.106,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
0,00
5.000,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
0,00
37,00
3.150,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
28.800,00
-28.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
0,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
6,00
9.400,00
3.2.3
3.500,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
3.4.1.10
3.4.3
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.456,00
7.486,00
7.486,00
7.136,00
350,00
49,91
7.514,00
Llantas y Neumticos
6.500,00
0,00
6.500,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
5.800,00
0,00
89,23
700,00
3.4.5
2.000,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
1.520,00
0,00
76,00
480,00
3.4.8
3.000,00
0,00
3.000,00
2.570,00
2.570,00
2.570,00
2.570,00
0,00
85,67
430,00
3.9.1
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.7
12.000,00
0,00
12.000,00
7.910,00
7.910,00
7.910,00
7.910,00
0,00
65,92
4.090,00
3.9.8
6.000,00
0,00
6.000,00
5.770,00
4.620,00
4.620,00
4.620,00
0,00
77,00
1.380,00
4.3.7
6.800,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
8.5.1
Tasas
1.200,00
-1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
320.000,00
-35.500,00
284.500,00
131.997,00
120.277,00
120.277,00
119.201,00
1.076,00
42,28
164.223,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
320.000,00
-35.500,00
284.500,00
131.997,00
120.277,00
120.277,00
119.201,00
1.076,00
42,28
164.223,00
Total Cat. Prg.
13
SECRETARIA DE CULTURAS Y
320.000,00
-35.500,00
284.500,00
131.997,00
120.277,00
120.277,00
119.201,00
1.076,00
42,28
164.223,00
Cat. Prg.
13 0000 080
PROGRAMA DE PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DEL TURISMO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
978.000,00
0,00
978.000,00
331.016,67
331.016,67
331.016,67
331.016,67
0,00
33,85
646.983,33
1.3.1.10
97.800,00
0,00
97.800,00
33.101,67
33.101,67
33.101,67
33.101,67
0,00
33,85
64.698,33
1.3.1.20
16.724,00
0,00
16.724,00
5.660,39
5.660,39
5.660,39
5.660,39
0,00
33,85
11.063,61
1.3.1.31
29.340,00
0,00
29.340,00
9.930,50
9.930,50
9.930,50
9.930,50
0,00
33,85
19.409,50
1.3.2
19.560,00
0,00
19.560,00
6.620,33
6.620,33
6.620,33
6.620,33
0,00
33,85
12.939,67
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
771,00
771,00
771,00
0,00
77,10
229,00
2.1.2
Energa Elctrica
38.000,00
0,00
38.000,00
30.000,00
12.202,40
12.202,40
9.313,90
2.888,50
32,11
25.797,60
2.1.3
Agua
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
2.985,70
2.985,70
2.985,70
0,00
33,17
6.014,30
2.2.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
23.500,00
50.000,00
73.500,00
73.500,00
23.500,00
23.500,00
23.500,00
0,00
31,97
50.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
40.000,00
6.000,00
46.000,00
11.800,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10,87
41.000,00
2.4.1.10
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.4.1.20
7.500,00
0,00
7.500,00
995,00
120,00
120,00
120,00
0,00
1,60
7.380,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 15 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
0,00
390.000,00
2.5.5
Publicidad
2.5.6
350.914,00
2.5.9
Servicios Manuales
36.000,00
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.3.1
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
390.000,00
390.000,00
338.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.914,00
308.800,00
305.800,00
305.800,00
305.800,00
0,00
87,14
0,00
36.000,00
26.200,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
55,56
16.000,00
20.000,00
150.000,00
170.000,00
170.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
11,76
150.000,00
38.000,00
0,00
38.000,00
31.350,00
14.550,00
14.550,00
14.550,00
0,00
38,29
23.450,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
0,00
Hilados y Telas
78.525,00
0,00
78.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.525,00
3.3.2
28.586,00
0,00
28.586,00
20.533,00
20.533,00
20.533,00
19.933,00
600,00
71,83
8.053,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
13.013,00
1.518,00
1.518,00
1.518,00
0,00
6,07
23.482,00
3.4.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
3.4.5
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
1.291,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
8.500,00
0,00
8.500,00
886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
3.9.1
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
14.000,00
35.500,00
49.500,00
49.155,00
13.995,00
13.995,00
13.995,00
0,00
28,27
35.505,00
3.9.7
6.000,00
0,00
6.000,00
3.280,00
2.690,00
2.690,00
0,00
2.690,00
44,83
3.310,00
8.5.1
Tasas
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
1.899.149,00
631.500,00
2.530.649,00
1.485.052,56
838.994,66
838.994,66
832.816,16
6.178,50
33,15
1.691.654,34
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
45.114,00
2.2.1.10
9.600,00
0,00
9.600,00
779,00
779,00
779,00
779,00
0,00
8,11
8.821,00
2.2.2.10
21.786,00
0,00
21.786,00
8.719,00
8.719,00
8.719,00
8.719,00
0,00
40,02
13.067,00
3.3.1
Hilados y Telas
21.475,00
0,00
21.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.475,00
3.3.2
99.939,00
0,00
99.939,00
36.980,00
36.980,00
36.980,00
36.980,00
0,00
37,00
62.959,00
3.9.8
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.10
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.7
24.000,00
0,00
24.000,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
4.750,00
0,00
19,79
19.250,00
Total Org.
230
220.800,00
0,00
220.800,00
95.228,00
95.228,00
95.228,00
95.228,00
0,00
43,13
125.572,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.119.949,00
631.500,00
2.751.449,00
1.580.280,56
934.222,66
934.222,66
928.044,16
6.178,50
33,95
1.817.226,34
Total Cat. Prg.
13
PROGRAMA DE PROMOCION
2.119.949,00
631.500,00
2.751.449,00
1.580.280,56
934.222,66
934.222,66
928.044,16
6.178,50
33,95
1.817.226,34
Cat. Prg.
13 0014 000
CONST. SENDA TURISTICA BATALLA DE JUMBATE
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
Otras Construcciones y Mejoras de Bienes
4.2.2.40
910.000,00
0,00
910.000,00
904.792,20
904.792,20
904.792,20
904.792,20
0,00
99,43
5.207,80
90.000,00
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
Total Org.
117
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
994.792,20
904.792,20
904.792,20
904.792,20
0,00
90,48
95.207,80
Total FTE
41
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
994.792,20
904.792,20
904.792,20
904.792,20
0,00
90,48
95.207,80
Total Cat. Prg.
13
CONST. SENDA TURISTICA
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
994.792,20
904.792,20
904.792,20
904.792,20
0,00
90,48
95.207,80
471.548,00
Cat. Prg.
13 0015 000
CONST. SENDERO DE INTERPRETACION TURISTICA EL PALMAR
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
471.548,00
0,00
471.548,00
471.548,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.452,00
0,00
28.452,00
28.452,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.452,00
Total Org.
117
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
41
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Cat. Prg.
13
CONST. SENDERO DE
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Cat. Prg.
13 0016 000
CONST. PARQUE TURISTICO RECREACIONAL LA FLORIDA, GLORIETA Y C.I.C. SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.1.10
0,00
283.500,00
283.500,00
283.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.500,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
283.500,00
283.500,00
283.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.500,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
283.500,00
283.500,00
283.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.500,00
Total Cat. Prg.
13
CONST. PARQUE TURISTICO
0,00
283.500,00
283.500,00
283.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.500,00
470.000,00
Cat. Prg.
13 0017 000
RESTAU. DEL PALACETE DE LA FLORIDA III FASE SUCRE
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
470.000,00
0,00
470.000,00
470.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Total Org.
117
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
41
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Cat. Prg.
13
RESTAU. DEL PALACETE DE
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
372.000,00
Cat. Prg.
13 0018 000
RESTAU. Y REFUNCIONALIZACION HACIENDA EL SALTO TARVITA
FTE
41
Org.
117
4.2.2.30
4.2.2.40
372.000,00
0,00
372.000,00
372.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
Total Org.
117
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
41
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 16 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total Cat. Prg.
13
RESTAU. Y

Inicial
400.000,00
0,00
Presup. Vig.
400.000,00
Preventivo
400.000,00
Cat. Prg.
19 0000 070
PROGRAMA INTERCULTURALIDAD (APOYO A LAS EXPRESIONES CULTURALES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
400.000,00
150.800,00
0,00
150.800,00
50.646,66
50.646,66
50.646,66
50.646,66
0,00
33,59
100.153,34
15.080,00
0,00
15.080,00
5.064,66
5.064,66
5.064,66
5.064,66
0,00
33,59
10.015,34
2.578,00
0,00
2.578,00
866,06
866,06
866,06
866,06
0,00
33,59
1.711,94
1.3.1.31
4.524,00
0,00
4.524,00
1.519,40
1.519,40
1.519,40
1.519,40
0,00
33,59
3.004,60
1.3.2
3.016,00
0,00
3.016,00
1.012,94
1.012,94
1.012,94
1.012,94
0,00
33,59
2.003,06
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
2.1.3
Agua
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.1.4
Telefona
7.200,00
0,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
230,00
230,00
230,00
230,00
0,00
1,53
14.770,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
14.497,00
14.497,00
14.497,00
14.079,00
418,00
72,48
5.503,00
2.3.2
359.000,00
0,00
359.000,00
331.040,00
91.540,00
91.540,00
91.540,00
0,00
25,50
267.460,00
2.3.4
Otros Alquileres
50.000,00
0,00
50.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
0,00
14,00
43.000,00
2.4.1.10
0,00
33.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.000,00
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
9,00
1.820,00
2.5.5
Publicidad
0,00
103.000,00
103.000,00
46.384,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103.000,00
2.5.6
96.542,00
0,00
96.542,00
91.041,00
57.026,00
57.026,00
51.026,00
6.000,00
59,07
39.516,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
5.760,00
5.760,00
5.760,00
5.760,00
0,00
57,60
4.240,00
2.6.9.90
Otros
3.100.000,00
0,00
3.100.000,00
1.342.487,00
752.877,00
752.877,00
747.877,00
5.000,00
24,29
2.347.123,00
3.1.1.20
77.560,00
0,00
77.560,00
50.565,00
32.625,00
32.625,00
32.625,00
0,00
42,06
44.935,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
3.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
2.943,00
2.943,00
2.943,00
2.943,00
0,00
19,62
12.057,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.9.1
3.9.5
3.9.7
3.9.8
4.3.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
65.000,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
16.057,00
1.914,00
1.914,00
1.914,00
0,00
9,57
18.086,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.534,00
3.820,00
3.820,00
3.820,00
0,00
76,40
1.180,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.603,00
1.192,00
1.192,00
1.192,00
0,00
23,84
3.808,00
0,00
186.750,00
186.750,00
120.773,25
114.125,00
114.125,00
114.125,00
0,00
61,11
72.625,00
4.3.1.20
0,00
21.500,00
21.500,00
21.494,00
21.354,00
21.354,00
19.854,00
1.500,00
99,32
146,00
4.3.5
0,00
570.000,00
570.000,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.000,00
7.1.3
Donaciones, Ayudas Sociales y Premios a Personas
8.5.1
Tasas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
56,00
56,00
56,00
56,00
0,00
11,20
444,00
Total Org.
220
Regalas
4.000.000,00
979.250,00
4.979.250,00
2.693.753,97
1.166.248,72
1.166.248,72
1.153.330,72
12.918,00
23,42
3.813.001,28
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
979.250,00
4.979.250,00
2.693.753,97
1.166.248,72
1.166.248,72
1.153.330,72
12.918,00
23,42
3.813.001,28
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA
4.000.000,00
979.250,00
4.979.250,00
2.693.753,97
1.166.248,72
1.166.248,72
1.153.330,72
12.918,00
23,42
3.813.001,28
150.800,00
0,00
150.800,00
57.436,67
57.436,67
57.436,67
57.436,67
0,00
38,09
93.363,33
15.080,00
0,00
15.080,00
5.743,67
5.743,67
5.743,67
5.743,67
0,00
38,09
9.336,33
Cat. Prg.
19 0000 088
PROGRAMA DESCOLONIZACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
2.578,00
0,00
2.578,00
982,17
982,17
982,17
982,17
0,00
38,10
1.595,83
1.3.1.31
4.524,00
0,00
4.524,00
1.723,10
1.723,10
1.723,10
1.723,10
0,00
38,09
2.800,90
1.3.2
3.016,00
0,00
3.016,00
1.148,73
1.148,73
1.148,73
1.148,73
0,00
38,09
1.867,27
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
1.199,00
1.199,00
1.199,00
1.199,00
0,00
11,99
8.801,00
2.2.2.10
15.000,00
0,00
15.000,00
2.351,00
2.351,00
2.351,00
2.351,00
0,00
15,67
12.649,00
2.3.2
18.000,00
0,00
18.000,00
15.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
19,44
14.500,00
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
93.800,00
0,00
93.800,00
24.800,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0,00
14,39
80.300,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
4.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.9.90
Otros
57.000,00
0,00
57.000,00
19.000,00
12.000,00
12.000,00
12.000,00
0,00
21,05
45.000,00
3.1.1.20
129.202,00
0,00
129.202,00
123.260,00
37.152,00
37.152,00
32.352,00
4.800,00
28,75
92.050,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.1
5.000,00
0,00
5.000,00
4.170,00
4.170,00
4.170,00
4.170,00
0,00
83,40
830,00
3.9.5
15.000,00
0,00
15.000,00
7.300,00
7.161,00
7.161,00
7.161,00
0,00
47,74
7.839,00
3.9.6
tiles Educacionales, Culturales y de Capacitacin
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
535.000,00
0,00
535.000,00
269.174,34
148.067,34
148.067,34
143.267,34
4.800,00
27,68
386.932,66
Total FTE
20
Recursos Especficos
535.000,00
0,00
535.000,00
269.174,34
148.067,34
148.067,34
143.267,34
4.800,00
27,68
386.932,66
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA
535.000,00
0,00
535.000,00
269.174,34
148.067,34
148.067,34
143.267,34
4.800,00
27,68
386.932,66
Total UE
21
SECRETARIA DE TURISMO Y
9.374.949,00
1.858.750,00
11.233.699,00
7.353.498,07
3.273.607,92
3.273.607,92
3.248.635,42
24.972,50
29,14
7.960.091,08
UE
SECRETARIA DPTAL. DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
Cat. Prg.
11 0001 000
CONST. L.ELECTRICAS MT, BT Y PT CANTON FERNANDEZ
FTE
41
Org.
119
4.2.2.30
0,00
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
0,00
100,00
0,00
4.2.2.40
0,00
25.284,61
25.284,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.284,61
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 17 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
0,00
1.760.457,42
Total Org.
119
Total FTE
41
0,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. L.ELECTRICAS MT,
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
98,56
25.284,61
1.735.172,81
1.735.172,81
0,00
1.760.457,42
1.760.457,42
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
0,00
98,56
25.284,61
1.760.457,42
1.760.457,42
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
1.735.172,81
0,00
98,56
25.284,61
60.000,00
11 0004 000
CONST. ELECTRIFICACION CULPINA-FASE II

Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Devengado
1.735.172,81
20
4.2.2.40
Compromiso
1.735.172,81
FTE
Preventivo
1.760.457,42
Cat. Prg.
4.2.2.30
Presup. Vig.
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Total Org.
220
Regalas
63.000,00
0,00
63.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
63.000,00
0,00
63.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTRIFICACION
63.000,00
0,00
63.000,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.000,00
Cat. Prg.
11 0005 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CANTON SAUCES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
41
Org.
119
4.2.2.30
0,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
Total Org.
119
0,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
Total FTE
41
0,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
Total Cat. Prg.
11
0,00
950.000,00
950.000,00
950.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
1.400.000,00
Cat. Prg.
11 0007 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL TARVITA Y AZURDUY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.399.875,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
70.000,00
65.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.470.000,00
0,00
1.470.000,00
1.464.975,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.470.000,00
0,00
1.470.000,00
1.464.975,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.470.000,00
0,00
1.470.000,00
1.464.975,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.470.000,00
814.900,00
Cat. Prg.
11 0012 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
0,00
814.900,00
814.900,00
814.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
36.300,00
36.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.300,00
Total Org.
230
0,00
851.200,00
851.200,00
814.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.200,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
851.200,00
851.200,00
814.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.200,00
Total Cat. Prg.
11
AMPL. ANALISIS RED. DIAG.
0,00
851.200,00
851.200,00
814.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851.200,00
1.458,09
Cat. Prg.
11 0029 000
CONST. ELECTRIFICACION KAPACTALA - CRUZ KHASA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
950.000,00
0,00
950.000,00
950.000,00
948.541,91
948.541,91
948.541,91
0,00
99,85
47.500,00
0,00
47.500,00
47.478,39
47.191,24
47.191,24
47.191,24
0,00
99,35
308,76
997.500,00
0,00
997.500,00
997.478,39
995.733,15
995.733,15
995.733,15
0,00
99,82
1.766,85
997.500,00
0,00
997.500,00
997.478,39
995.733,15
995.733,15
995.733,15
0,00
99,82
1.766,85
41
119
4.2.2.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
11
997.500,00
0,00
997.500,00
997.478,39
995.733,15
995.733,15
995.733,15
0,00
99,82
1.766,85
Cat. Prg.
11 0030 000
CONST. ELECT. RURAL SAN MAURO LA FACCHA (PAQ. PADILLA)
FTE
41
Org.
119
4.2.2.30
0,00
1.054.354,00
1.054.354,00
1.054.354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054.354,00
Total Org.
119
0,00
1.054.354,00
1.054.354,00
1.054.354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054.354,00
Total FTE
41
0,00
1.054.354,00
1.054.354,00
1.054.354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054.354,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECT. RURAL SAN
0,00
1.054.354,00
1.054.354,00
1.054.354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.054.354,00
Cat. Prg.
11 0034 000
CONST. ELECT. R. ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA (PAQ PROYECTOS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.199.998,96
1.199.998,96
1.199.998,96
0,00
100,00
1,04
60.000,00
0,00
60.000,00
57.767,00
57.767,00
57.767,00
57.767,00
0,00
96,28
2.233,00
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
1.257.767,00
1.257.765,96
1.257.765,96
1.257.765,96
0,00
99,82
2.234,04
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 18 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total FTE
20
Recursos Especficos
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECT. R. ALCALA-

Inicial
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
Presup. Vig.
0,00
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,82
2.234,04
1.260.000,00
1.257.767,00
1.257.765,96
1.257.765,96
1.257.765,96
0,00
1.260.000,00
1.257.767,00
1.257.765,96
1.257.765,96
1.257.765,96
0,00
99,82
2.234,04
Cat. Prg.
11 0051 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CANTON JUANA AZURDUY DE PADILLA EL VILLAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
4.2.2.30
0,00
750.959,51
750.959,51
750.959,51
750.959,51
750.959,51
750.959,51
0,00
100,00
0,00
4.2.2.40
0,00
39.524,19
39.524,19
26.143,20
26.143,20
26.143,20
26.143,20
0,00
66,14
13.380,99
Total Org.
230
0,00
790.483,70
790.483,70
777.102,71
777.102,71
777.102,71
777.102,71
0,00
98,31
13.380,99
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
790.483,70
790.483,70
777.102,71
777.102,71
777.102,71
777.102,71
0,00
98,31
13.380,99
Total Cat. Prg.
11
0,00
790.483,70
790.483,70
777.102,71
777.102,71
777.102,71
777.102,71
0,00
98,31
13.380,99
Cat. Prg.
11 0054 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL YAPUSIRI-VARIAS ZONAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
0,00
100,00
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
9.997,90
9.970,00
9.970,00
9.970,00
0,00
99,70
30,00
Total Org.
220
Regalas
210.000,00
0,00
210.000,00
209.997,90
209.970,00
209.970,00
209.970,00
0,00
99,99
30,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
210.000,00
0,00
210.000,00
209.997,90
209.970,00
209.970,00
209.970,00
0,00
99,99
30,00
Total Cat. Prg.
11
210.000,00
0,00
210.000,00
209.997,90
209.970,00
209.970,00
209.970,00
0,00
99,99
30,00
Cat. Prg.
11 0055 000
CONST. ELECTRIFICACION MONOFASICA CHINIMAYU MAS 6 COMUNIDADES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
298.128,44
298.128,44
298.128,44
0,00
99,38
1.871,56
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
220
Regalas
315.000,00
0,00
315.000,00
300.000,00
298.128,44
298.128,44
298.128,44
0,00
94,64
16.871,56
Total FTE
20
Recursos Especficos
315.000,00
0,00
315.000,00
300.000,00
298.128,44
298.128,44
298.128,44
0,00
94,64
16.871,56
FTE
41
Org.
119
4.2.2.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
11
315.000,00
0,00
315.000,00
300.000,00
298.128,44
298.128,44
298.128,44
0,00
94,64
16.871,56
800,36
Cat. Prg.
11 0056 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL COMUNIDADES KANALLA, ARQUILLOS, QUIRUSILLAS, TURUCANCHA Y TURUMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.250.000,00
0,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.249.199,64
1.249.199,64
1.249.199,64
0,00
99,94
62.500,00
0,00
62.500,00
62.496,95
62.456,46
62.456,46
62.456,46
0,00
99,93
43,54
Total Org.
220
Regalas
1.312.500,00
0,00
1.312.500,00
1.312.496,95
1.311.656,10
1.311.656,10
1.311.656,10
0,00
99,94
843,90
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.312.500,00
0,00
1.312.500,00
1.312.496,95
1.311.656,10
1.311.656,10
1.311.656,10
0,00
99,94
843,90
Total Cat. Prg.
11
1.312.500,00
0,00
1.312.500,00
1.312.496,95
1.311.656,10
1.311.656,10
1.311.656,10
0,00
99,94
843,90
1.000.000,00
Cat. Prg.
11 0057 000
CONST. AMPLIACION ELECTRIFICACION RURAL MT, BT Y PT MUNICIPIO LAS CARRERAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. AMPLIACION
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050.000,00
47.779,54
Cat. Prg.
11 0058 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL CHURQUI CHURQUI ( TRES ZONAS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
170.000,00
0,00
170.000,00
122.220,46
122.220,46
122.220,46
122.220,46
0,00
71,89
8.500,00
0,00
8.500,00
6.198,30
6.198,30
6.198,30
6.198,30
0,00
72,92
2.301,70
Total Org.
220
Regalas
178.500,00
0,00
178.500,00
128.418,76
128.418,76
128.418,76
128.418,76
0,00
71,94
50.081,24
Total FTE
20
Recursos Especficos
178.500,00
0,00
178.500,00
128.418,76
128.418,76
128.418,76
128.418,76
0,00
71,94
50.081,24
Total Cat. Prg.
11
178.500,00
0,00
178.500,00
128.418,76
128.418,76
128.418,76
128.418,76
0,00
71,94
50.081,24
Cat. Prg.
11 0059 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL PAMPAS DE INCAHUASI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
800.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
799.575,05
799.575,05
799.575,05
0,00
99,95
424,95
40.000,00
0,00
40.000,00
39.883,13
38.330,49
38.330,49
38.330,49
0,00
95,83
1.669,51
Total Org.
220
Regalas
840.000,00
0,00
840.000,00
839.883,13
837.905,54
837.905,54
837.905,54
0,00
99,75
2.094,46
Total FTE
20
Recursos Especficos
840.000,00
0,00
840.000,00
839.883,13
837.905,54
837.905,54
837.905,54
0,00
99,75
2.094,46
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 19 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
FTE
41
Org.
119
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
4.2.2.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
11
840.000,00
0,00
840.000,00
839.883,13
837.905,54
837.905,54
837.905,54
0,00
99,75
2.094,46
5,43
Cat. Prg.
11 0060 000
CONST. ELECTRIFICACION PROVINCIAS YAMPARAEZ-ZUDAEZ (FASE II - YAMPARAEZ)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.140.129,00
0,00
1.140.129,00
1.140.129,00
1.140.123,57
1.140.123,57
1.140.123,57
0,00
100,00
57.006,00
0,00
57.006,00
57.004,75
56.996,42
56.996,42
56.996,42
0,00
99,98
9,58
Total Org.
220
Regalas
1.197.135,00
0,00
1.197.135,00
1.197.133,75
1.197.119,99
1.197.119,99
1.197.119,99
0,00
100,00
15,01
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.197.135,00
0,00
1.197.135,00
1.197.133,75
1.197.119,99
1.197.119,99
1.197.119,99
0,00
100,00
15,01
Total Cat. Prg.
11
1.197.135,00
0,00
1.197.135,00
1.197.133,75
1.197.119,99
1.197.119,99
1.197.119,99
0,00
100,00
15,01
21.148,52
Cat. Prg.
11 0061 000
CONST. INTERCONEXION LAGUNILLA-MUYUPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
1.578.851,48
1.578.851,48
0,00
1.578.851,48
98,68
80.000,00
0,00
80.000,00
74.400,00
74.381,39
74.381,39
0,00
74.381,39
92,98
5.618,61
Total Org.
220
Regalas
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
1.674.400,00
1.653.232,87
1.653.232,87
0,00
1.653.232,87
98,41
26.767,13
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
1.674.400,00
1.653.232,87
1.653.232,87
0,00
1.653.232,87
98,41
26.767,13
Total Cat. Prg.
11
CONST. INTERCONEXION
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
1.674.400,00
1.653.232,87
1.653.232,87
0,00
1.653.232,87
98,41
26.767,13
1.700.000,00
Cat. Prg.
11 0062 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS SALADILLO CULPINA-VILLA CHARCAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.700.000,00
0,00
1.700.000,00
1.700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
85.000,00
79.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.785.000,00
0,00
1.785.000,00
1.779.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.785.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.785.000,00
0,00
1.785.000,00
1.779.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.785.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.785.000,00
0,00
1.785.000,00
1.779.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.785.000,00
1.600.000,00
Cat. Prg.
11 0063 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS CAMARGO JACAHUITO-OCURI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.600.000,00
0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
80.000,00
74.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
1.674.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
1.674.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.680.000,00
0,00
1.680.000,00
1.674.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680.000,00
188.496,55
Cat. Prg.
11 0064 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE II OROPEZA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
0,00
1.164.400,00
1.164.400,00
1.164.400,00
975.903,45
975.903,45
975.903,45
0,00
83,81
4.2.2.40
0,00
35.600,00
35.600,00
35.560,00
35.560,00
35.560,00
35.560,00
0,00
99,89
40,00
Total Org.
230
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.199.960,00
1.011.463,45
1.011.463,45
1.011.463,45
0,00
84,29
188.536,55
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.199.960,00
1.011.463,45
1.011.463,45
1.011.463,45
0,00
84,29
188.536,55
Total Cat. Prg.
11
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.199.960,00
1.011.463,45
1.011.463,45
1.011.463,45
0,00
84,29
188.536,55
Cat. Prg.
11 0065 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL ZONA LOS CINTIS LAS CARRERAS-CAMARGO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.999.943,44
1.999.943,44
1.999.943,44
0,00
100,00
56,56
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.999.943,44
1.999.943,44
1.999.943,44
0,00
95,24
100.056,56
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.999.943,44
1.999.943,44
1.999.943,44
0,00
95,24
100.056,56
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
2.100.000,00
1.999.943,44
1.999.943,44
1.999.943,44
0,00
95,24
100.056,56
800.000,00
Cat. Prg.
11 0066 000
CONST. ELECTRIFICACION RURAL TOMINA-BELISARIO BOETO (FASE II EL VILLAR)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
800.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
4,76
800.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
4,76
800.000,00
Total Cat. Prg.
11
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
4,76
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
11 0069 000
CONST. ELECTR. RURAL ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA(PAQ PROYECTOS) FASE III ALCALA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 20 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
4.2.2.40


Inicial
50.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
50.000,00
49.998,51
49.978,65
49.978,65
49.978,65
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,96
21,35
Total Org.
220
Regalas
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.049.998,51
49.978,65
49.978,65
49.978,65
0,00
4,76
1.000.021,35
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.049.998,51
49.978,65
49.978,65
49.978,65
0,00
4,76
1.000.021,35
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. RURAL
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.049.998,51
49.978,65
49.978,65
49.978,65
0,00
4,76
1.000.021,35
Cat. Prg.
11 0070 000
CONST. ELECTR. RURAL DISTRITO POZOS - VILLA SERRANO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
399.977,96
399.977,96
399.977,96
0,00
99,99
22,04
50.000,00
0,00
50.000,00
47.875,66
19.652,24
19.652,24
19.652,24
0,00
39,30
30.347,76
Total Org.
220
Regalas
450.000,00
0,00
450.000,00
447.875,66
419.630,20
419.630,20
419.630,20
0,00
93,25
30.369,80
Total FTE
20
Recursos Especficos
450.000,00
0,00
450.000,00
447.875,66
419.630,20
419.630,20
419.630,20
0,00
93,25
30.369,80
Total Cat. Prg.
11
450.000,00
0,00
450.000,00
447.875,66
419.630,20
419.630,20
419.630,20
0,00
93,25
30.369,80
196,25
Cat. Prg.
11 0071 000
CONST. ELECTR. RURAL 13 COMUNIDADES - MUNICIPIO POROMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.199.803,75
1.199.803,75
1.199.803,75
0,00
99,98
60.000,00
0,00
60.000,00
59.995,80
59.940,00
59.940,00
59.940,00
0,00
99,90
60,00
Total Org.
220
Regalas
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
1.259.995,80
1.259.743,75
1.259.743,75
1.259.743,75
0,00
99,98
256,25
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
1.259.995,80
1.259.743,75
1.259.743,75
1.259.743,75
0,00
99,98
256,25
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. RURAL 13
1.260.000,00
0,00
1.260.000,00
1.259.995,80
1.259.743,75
1.259.743,75
1.259.743,75
0,00
99,98
256,25
Cat. Prg.
11 0072 000
CONST. ELECTR. RURAL D-6, D-7, D-8 DEL MUNICIPIO DE SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.1.10
120.000,00
0,00
120.000,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
0,00
97,44
3.074,00
Total Org.
220
Regalas
120.000,00
0,00
120.000,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
0,00
97,44
3.074,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
120.000,00
0,00
120.000,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
0,00
97,44
3.074,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. RURAL D-6,
120.000,00
0,00
120.000,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
116.926,00
0,00
97,44
3.074,00
1.140.000,00
Cat. Prg.
11 0073 000
CONST. RECONVERSION ELECTRICA MONOFASICA A TRIFASICA TRAMO ZAPATERA - SURIMA (MUNICIPIO SUCRE)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
1.140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
60.000,00
55.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.195.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.195.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. RECONVERSION
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.195.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
570.000,00
0,00
570.000,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
570.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Cat. Prg.
11 0074 000
CONST. ELECTR. RURAL PAQUETE TARABUCO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
0,00
600.000,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
0,00
600.000,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Total Cat. Prg.
11
600.000,00
0,00
600.000,00
570.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
Cat. Prg.
11 0075 000
CONST. ELECTR. RURAL MAMA HUASI - PAMPAS DEL CARMEN
FTE
41
Org.
119
4.6.1.10
0,00
300.000,00
300.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
0,00
93,00
21.000,00
Total Org.
119
0,00
300.000,00
300.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
0,00
93,00
21.000,00
Total FTE
41
0,00
300.000,00
300.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
0,00
93,00
21.000,00
Total Cat. Prg.
11
0,00
300.000,00
300.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
279.000,00
0,00
93,00
21.000,00
1.530.564,69
Cat. Prg.
11 0076 000
CONST. ELECT. R. ALCALA-SUCRE-SERRANO-ICLA (PAQ PROYECTOS) FASE IV - ICLA
FTE
41
Org.
119
4.2.2.30
0,00
1.530.564,69
1.530.564,69
137.361,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
80.556,04
80.556,04
80.556,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.556,04
Total Org.
119
0,00
1.611.120,73
1.611.120,73
217.917,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.611.120,73
Total FTE
41
0,00
1.611.120,73
1.611.120,73
217.917,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.611.120,73
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECT. R. ALCALA-
0,00
1.611.120,73
1.611.120,73
217.917,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.611.120,73
800.000,00
Cat. Prg.
11 0077 000
CONST. ELECTR. RURAL COMUNIDADES MUNICIPIO DE VILLA ABECIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
800.000,00
0,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
220
Regalas
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
Total Cat. Prg.
11
840.000,00
0,00
840.000,00
840.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 21 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Cat. Prg.
11 0078 000

Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Inicial
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE FASE III MOJOCOYA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
855.000,00
0,00
855.000,00
855.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
855.000,00
45.000,00
Total Org.
220
Regalas
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
Total Cat. Prg.
11
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
1.045.000,00
Cat. Prg.
11 0079 000
AMPL. ANALISIS RED. DIAG. ELECTRIF. RURAL CHUQUISACA NORTE (FASE IV - ZUDAEZ)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.045.000,00
0,00
1.045.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.100.000,00
0,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.100.000,00
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Cat. Prg.
11 0080 000
CONST. ELECTR. RURAL MONTEAGUDO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Cat. Prg.
11 0081 000
CONST. ELECTR. RURAL MUYUPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Cat. Prg.
11 0082 000
CONST. ELECTR. RURAL HUACAYA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
1.995.000,00
0,00
1.995.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
Cat. Prg.
11 0083 000
CONST. ELECTR. RURAL MACHARETI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
Total Cat. Prg.
11
2.100.000,00
0,00
2.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100.000,00
475.000,00
0,00
475.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.000,00
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
Cat. Prg.
11 0084 000
CONST. ELECTR. RURAL HUACARETA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Cat. Prg.
11
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
300.000,00
Cat. Prg.
11 0085 000
CONST. ELECTR. RURAL PADCOYO - TAMBILLOS (SAN LUCAS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
220
Regalas
315.000,00
0,00
315.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
315.000,00
0,00
315.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
Total Cat. Prg.
11
315.000,00
0,00
315.000,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
Cat. Prg.
11 0086 000
CONST. ELECTR. RURAL YAMPARAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 22 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
4.2.2.30
4.2.2.40

Inicial
247.000,00
0,00
Presup. Vig.
247.000,00
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
247.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
247.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
Total Org.
220
Regalas
260.000,00
0,00
260.000,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
260.000,00
0,00
260.000,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
Total Cat. Prg.
11
260.000,00
0,00
260.000,00
260.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
1.140.000,00
0,00
1.140.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.140.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Cat. Prg.
11 0087 000
CONST. ELECTR. RURAL PRESTO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
Total Org.
220
Regalas
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
Total Cat. Prg.
11
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
747.330,99
Cat. Prg.
11 0088 000
CONST. ELECTR. RURAL CAMARGO DISTRITO III
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
0,00
747.330,99
747.330,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
39.333,21
39.333,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.333,21
Total Org.
230
0,00
786.664,20
786.664,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.664,20
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
786.664,20
786.664,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.664,20
Total Cat. Prg.
11
0,00
786.664,20
786.664,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
786.664,20
458.474,86
Cat. Prg.
11 0089 000
CONST. ELECTR. RURAL LA PLATEADA - JATUN HUASI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
0,00
458.474,86
458.474,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
24.130,26
24.130,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.130,26
Total Org.
230
0,00
482.605,12
482.605,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.605,12
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
482.605,12
482.605,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.605,12
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. RURAL LA
0,00
482.605,12
482.605,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482.605,12
1.040.250,00
Cat. Prg.
11 0090 000
CONST. ELECTR. AREA RURAL CULPINA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.2.30
0,00
1.040.250,00
1.040.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
54.750,00
54.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.750,00
Total Org.
230
0,00
1.095.000,00
1.095.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.095.000,00
1.095.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.000,00
Total Cat. Prg.
11
CONST. ELECTR. AREA
0,00
1.095.000,00
1.095.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.095.000,00
153.580,79
Cat. Prg.
11 0091 000
CONST. ELECTR. RURAL PALQUIPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
153.580,79
153.580,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
6.143,23
6.143,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.143,23
Total Org.
220
Regalas
0,00
159.724,02
159.724,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.724,02
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
159.724,02
159.724,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.724,02
Total Cat. Prg.
11
0,00
159.724,02
159.724,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159.724,02
Cat. Prg.
20 0000 001
SECRETARIA DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
1.036,00
1.036,00
1.036,00
0,00
20,72
3.964,00
2.2.1.10
52.800,00
-22.000,00
30.800,00
22.515,00
22.515,00
22.515,00
21.606,00
909,00
73,10
8.285,00
2.2.2.10
82.000,00
0,00
82.000,00
76.877,00
76.877,00
76.877,00
76.135,00
742,00
93,75
5.123,00
2.3.1
0,00
72.000,00
72.000,00
72.000,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
0,00
20,00
57.600,00
2.4.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
3.760,00
0,00
18,80
16.240,00
2.4.1.30
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
62.200,00
-20.000,00
42.200,00
31.700,00
23.700,00
23.700,00
23.700,00
0,00
56,16
18.500,00
2.5.9
Servicios Manuales
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
16.088,00
16.088,00
16.088,00
16.088,00
0,00
64,35
8.912,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.2.2
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.2.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
0,00
72,00
1.400,00
3.3.3
Prendas de Vestir
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.3.4
Calzados
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
55.000,00
0,00
55.000,00
22.451,00
22.451,00
22.451,00
22.451,00
0,00
40,82
32.549,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
20.000,00
0,00
20.000,00
14.375,00
14.375,00
14.375,00
14.375,00
0,00
71,88
5.625,00
3.4.4
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.5
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 23 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
3.000,00
0,00
3.9.1
3.9.5
50.000,00
3.9.7
0,00
3.9.8
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
99,93
2,00
3.000,00
3.000,00
2.998,00
2.998,00
2.998,00
0,00
-30.000,00
20.000,00
17.078,00
17.078,00
17.078,00
17.078,00
0,00
85,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
4.871,00
4.871,00
4.871,00
4.871,00
0,00
24,36
15.129,00
2.922,00
4.000,00
0,00
4.000,00
976,00
976,00
976,00
976,00
0,00
24,40
3.024,00
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
0,00
500.000,00
294.291,00
224.725,00
224.725,00
223.074,00
1.651,00
44,94
275.275,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
294.291,00
224.725,00
224.725,00
223.074,00
1.651,00
44,94
275.275,00
Total Cat. Prg.
20
SECRETARIA DE
500.000,00
0,00
500.000,00
294.291,00
224.725,00
224.725,00
223.074,00
1.651,00
44,94
275.275,00
Cat. Prg.
20 0000 080
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS, ENERGIA Y MINERIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.5.2.10
461.150,00
0,00
461.150,00
285.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
8,67
421.150,00
2.5.2.20
648.000,00
0,00
648.000,00
461.299,00
84.832,54
84.832,54
84.832,54
0,00
13,09
563.167,46
4.1.2
Tierras y Terrenos
0,00
369.158,40
369.158,40
369.158,40
369.158,40
369.158,40
369.158,40
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.109.150,00
369.158,40
1.478.308,40
1.115.457,40
493.990,94
493.990,94
493.990,94
0,00
33,42
984.317,46
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.109.150,00
369.158,40
1.478.308,40
1.115.457,40
493.990,94
493.990,94
493.990,94
0,00
33,42
984.317,46
Total Cat. Prg.
20
PROGRAMA
1.109.150,00
369.158,40
1.478.308,40
1.115.457,40
493.990,94
493.990,94
493.990,94
0,00
33,42
984.317,46
Total UE
36.782.785,00
11.410.767,59
48.193.552,59
32.279.752,67
16.297.607,76
16.297.607,76
14.642.723,89
1.654.883,87
33,82
31.895.944,83
UE
SECRETARIA DPTAL. DE DESARROLLO PRODUCTIVO
Cat. Prg.
12 0000 001
SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMIA PLURAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
3.000,00
0,00
3.000,00
2.500,00
358,00
358,00
358,00
0,00
11,93
2.642,00
2.2.1.10
17.920,00
0,00
17.920,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
1.440,00
0,00
8,04
16.480,00
2.2.2.10
92.970,00
0,00
92.970,00
58.969,00
58.969,00
58.969,00
58.969,00
0,00
63,43
34.001,00
2.4.1.20
22.000,00
0,00
22.000,00
3.470,00
2.190,00
2.190,00
2.190,00
0,00
9,95
19.810,00
2.5.2.20
400.000,00
-50.400,00
349.600,00
340.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
9,15
317.600,00
2.5.6
27.000,00
0,00
27.000,00
22.500,00
254,75
254,75
254,75
0,00
0,94
26.745,25
2.5.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.1
3.3.2
6.050,00
0,00
6.050,00
6.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.050,00
10.450,00
0,00
10.450,00
10.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.450,00
Hilados y Telas
1.033,00
0,00
1.033,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.033,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.8
3.9.5
3.9.7
3.9.8
8.5.1
Tasas
7.560,00
0,00
7.560,00
7.560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.560,00
68.798,00
0,00
68.798,00
43.985,00
27.715,50
27.715,50
27.715,50
0,00
40,29
41.082,50
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
27.200,00
0,00
27.200,00
13.400,00
13.380,00
13.380,00
13.380,00
0,00
49,19
13.820,00
7.000,00
0,00
7.000,00
6.700,00
5.128,00
5.128,00
5.128,00
0,00
73,26
1.872,00
27.500,00
0,00
27.500,00
27.500,00
18.246,00
18.246,00
18.246,00
0,00
66,35
9.254,00
3.600,00
0,00
3.600,00
3.300,00
1.124,00
1.124,00
1.124,00
0,00
31,22
2.476,00
23.419,00
0,00
23.419,00
19.960,00
17.884,00
17.884,00
15.669,00
2.215,00
76,37
5.535,00
2.500,00
0,00
2.500,00
1.174,00
1.174,00
1.174,00
1.174,00
0,00
46,96
1.326,00
Total Org.
220
Regalas
780.000,00
-50.400,00
729.600,00
574.958,00
184.863,25
184.863,25
182.648,25
2.215,00
25,34
544.736,75
Total FTE
20
Recursos Especficos
780.000,00
-50.400,00
729.600,00
574.958,00
184.863,25
184.863,25
182.648,25
2.215,00
25,34
544.736,75
Total Cat. Prg.
12
SECRETARIA DE
780.000,00
-50.400,00
729.600,00
574.958,00
184.863,25
184.863,25
182.648,25
2.215,00
25,34
544.736,75
6.371,00
0,00
6.371,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.371,00
6.371,00
0,00
6.371,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.371,00
495.820,00
0,00
495.820,00
114.420,00
114.420,00
114.420,00
114.420,00
0,00
23,08
381.400,00
49.582,00
0,00
49.582,00
11.442,00
11.442,00
11.442,00
11.442,00
0,00
23,08
38.140,00
8.478,00
0,00
8.478,00
1.956,57
1.956,57
1.956,57
1.956,57
0,00
23,08
6.521,43
Cat. Prg.
12 0000 090
CENTRO EXPERIMENTAL EL SALVADOR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
3.4.2
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
14.874,00
0,00
14.874,00
3.432,60
3.432,60
3.432,60
3.432,60
0,00
23,08
11.441,40
1.3.2
9.916,00
0,00
9.916,00
2.288,40
2.288,40
2.288,40
2.288,40
0,00
23,08
7.627,60
2.1.1
Comunicaciones
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.1.3
Agua
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.1.4
Telefona
4.200,00
0,00
4.200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
7,14
3.900,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
4.000,00
0,00
4.000,00
378,00
378,00
378,00
378,00
0,00
9,45
3.622,00
2.2.2.10
2.2.2.20
2.2.3
2.3.2
2.3.4
Otros Alquileres
2.4.1.10
2.4.1.20
2.5.1.20
2.5.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.340,00
0,00
16.340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.340,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
19.488,00
19.488,00
19.488,00
19.488,00
0,00
64,96
10.512,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
30.104,00
0,00
30.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.104,00
20.000,00
0,00
20.000,00
160,00
160,00
160,00
160,00
0,00
0,80
19.840,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 24 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
Gastos Judiciales
3.1.1.10
3.1.1.20
3.1.2
3.1.3

Inicial
3.000,00
0,00
Presup. Vig.
3.000,00
Preventivo
690,00
Compromiso
690,00
Devengado
690,00
Pagado
Saldo Por Pagar
690,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
23,00
2.310,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
59.327,00
0,00
59.327,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
11,12
52.727,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
33,33
4.000,00
3.2.1
Papel
2.500,00
0,00
2.500,00
252,00
252,00
252,00
252,00
0,00
10,08
2.248,00
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
162,00
162,00
162,00
162,00
0,00
8,10
1.838,00
3.3.1
Hilados y Telas
2.000,00
0,00
2.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
15,00
1.700,00
3.3.2
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.040,00
0,00
5.040,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
2.800,00
0,00
55,56
2.240,00
3.3.4
Calzados
7.420,00
0,00
7.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.420,00
3.4.1.10
68.700,00
0,00
68.700,00
12.781,40
12.781,40
12.781,40
12.781,40
0,00
18,60
55.918,60
3.4.2
82.629,00
0,00
82.629,00
7.723,00
7.723,00
7.723,00
7.723,00
0,00
9,35
74.906,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.000,00
0,00
3.000,00
355,00
355,00
355,00
355,00
0,00
11,83
2.645,00
3.4.4
7.758,00
0,00
7.758,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.758,00
3.4.5
15.627,00
0,00
15.627,00
1.291,00
1.291,00
1.291,00
1.291,00
0,00
8,26
14.336,00
3.4.6
Productos Metlicos
10.000,00
0,00
10.000,00
598,00
598,00
598,00
598,00
0,00
5,98
9.402,00
3.4.8
1.500,00
0,00
1.500,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
4,00
1.440,00
3.9.1
1.000,00
0,00
1.000,00
313,00
313,00
313,00
313,00
0,00
31,30
687,00
3.9.4
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.5
2.075,00
0,00
2.075,00
834,00
834,00
834,00
834,00
0,00
40,19
1.241,00
3.9.7
4.000,00
0,00
4.000,00
475,00
475,00
475,00
475,00
0,00
11,88
3.525,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
2.259,00
2.259,00
2.259,00
2.259,00
0,00
11,30
17.741,00
3.9.9.90
4.3.1.10
4.3.1.20
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
230
1.054.190,00
0,00
1.054.190,00
193.358,97
193.358,97
193.358,97
193.358,97
0,00
18,34
860.831,03
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.060.561,00
0,00
1.060.561,00
193.358,97
193.358,97
193.358,97
193.358,97
0,00
18,23
867.202,03
Total Cat. Prg.
12
CENTRO EXPERIMENTAL EL
1.060.561,00
0,00
1.060.561,00
193.358,97
193.358,97
193.358,97
193.358,97
0,00
18,23
867.202,03
Cat. Prg.
12 0001 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CKOCHA PAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.2.10
633.968,00
0,00
633.968,00
498.584,14
388.304,48
388.304,48
388.304,48
0,00
61,25
245.663,52
Total Org.
220
Regalas
633.968,00
0,00
633.968,00
498.584,14
388.304,48
388.304,48
388.304,48
0,00
61,25
245.663,52
Total FTE
20
Recursos Especficos
633.968,00
0,00
633.968,00
498.584,14
388.304,48
388.304,48
388.304,48
0,00
61,25
245.663,52
Total Cat. Prg.
12
CONST. SISTEMA DE RIEGO
633.968,00
0,00
633.968,00
498.584,14
388.304,48
388.304,48
388.304,48
0,00
61,25
245.663,52
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
80.000,00
0,00
80.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
Cat. Prg.
12 0002 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SEGURA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
180.000,00
0,00
180.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
180.000,00
0,00
180.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
Total Cat. Prg.
12
180.000,00
0,00
180.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
Cat. Prg.
12 0007 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO LA PAMPA AZURDUY
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
6.591.936,00
0,00
6.591.936,00
6.591.936,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.591.936,00
4.2.3.20
380.905,00
0,00
380.905,00
380.905,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.905,00
4.6.3.10
491.490,00
0,00
491.490,00
491.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
491.490,00
Total Org.
220
Regalas
7.464.331,00
0,00
7.464.331,00
7.464.331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.464.331,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.464.331,00
0,00
7.464.331,00
7.464.331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.464.331,00
Total Cat. Prg.
12
7.464.331,00
0,00
7.464.331,00
7.464.331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.464.331,00
Cat. Prg.
12 0008 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO KUSILLO (D8-SUCRE)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
651.642,00
0,00
651.642,00
651.642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
651.642,00
4.2.3.20
37.655,00
0,00
37.655,00
37.655,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.655,00
4.6.3.10
48.586,00
0,00
48.586,00
48.586,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.586,00
Total Org.
220
Regalas
737.883,00
0,00
737.883,00
737.883,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.883,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
737.883,00
0,00
737.883,00
737.883,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.883,00
Total Cat. Prg.
12
737.883,00
0,00
737.883,00
737.883,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
737.883,00
Cat. Prg.
12 0009 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO QUILA QUILA (D8-SUCRE)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
2.045.341,00
0,00
2.045.341,00
2.045.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.045.341,00
4.2.3.20
118.010,00
0,00
118.010,00
118.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.010,00
4.6.3.10
157.346,00
0,00
157.346,00
157.346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.346,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 25 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
2.320.697,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.320.697,00
Total Cat. Prg.
12
2.320.697,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.320.697,00
2.320.697,00
2.320.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.697,00
2.320.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.697,00
0,00
2.320.697,00
2.320.697,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.320.697,00
Cat. Prg.
12 0010 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SULCATA BAJA (INCAHUASI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
830.855,00
0,00
830.855,00
467.329,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
830.855,00
4.2.3.20
33.768,00
0,00
33.768,00
33.768,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.768,00
4.6.3.10
36.474,00
0,00
36.474,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.474,00
Total Org.
220
Regalas
901.097,00
0,00
901.097,00
501.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901.097,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
901.097,00
0,00
901.097,00
501.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901.097,00
Total Cat. Prg.
12
901.097,00
0,00
901.097,00
501.097,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
901.097,00
Cat. Prg.
12 0012 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO PEDERNAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
670.241,00
0,00
670.241,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670.241,00
4.2.3.20
345.750,00
0,00
345.750,00
345.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.750,00
4.6.3.10
472.331,00
0,00
472.331,00
472.331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.331,00
1.488.322,00
0,00
1.488.322,00
818.081,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.488.322,00
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
6.248.870,00
0,00
6.248.870,00
6.248.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.248.870,00
Total Org.
230
6.248.870,00
0,00
6.248.870,00
6.248.870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.248.870,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.737.192,00
0,00
7.737.192,00
7.066.951,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.737.192,00
Total Cat. Prg.
12
7.737.192,00
0,00
7.737.192,00
7.066.951,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.737.192,00
Cat. Prg.
12 0013 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMBLAYA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
660.122,00
0,00
660.122,00
660.122,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.122,00
4.2.3.20
33.691,00
0,00
33.691,00
33.691,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.691,00
4.6.3.10
48.464,00
0,00
48.464,00
48.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.464,00
Total Org.
220
Regalas
742.277,00
0,00
742.277,00
742.277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.277,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
742.277,00
0,00
742.277,00
742.277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.277,00
Total Cat. Prg.
12
742.277,00
0,00
742.277,00
742.277,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
742.277,00
Cat. Prg.
12 0014 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO TABLAMAYU (VILLA ALCALA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
756.762,00
0,00
756.762,00
756.762,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
756.762,00
4.2.3.20
37.803,00
0,00
37.803,00
37.803,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.803,00
4.6.3.10
15.112,00
0,00
15.112,00
15.112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.112,00
Total Org.
230
809.677,00
0,00
809.677,00
809.677,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809.677,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
809.677,00
0,00
809.677,00
809.677,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809.677,00
Total Cat. Prg.
12
809.677,00
0,00
809.677,00
809.677,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
809.677,00
Cat. Prg.
12 0020 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO LIME (LAS CARRERAS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
534.383,00
0,00
534.383,00
356.254,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
534.383,00
4.2.3.20
18.704,00
0,00
18.704,00
18.704,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.704,00
4.6.3.10
37.407,00
0,00
37.407,00
37.407,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.407,00
Total Org.
230
590.494,00
0,00
590.494,00
412.365,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.494,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
590.494,00
0,00
590.494,00
412.365,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.494,00
Total Cat. Prg.
12
590.494,00
0,00
590.494,00
412.365,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
590.494,00
Cat. Prg.
12 0026 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO Y MINIREPRESAS IPATI IVO (MACHARETI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
1.467.520,00
0,00
1.467.520,00
1.467.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.467.520,00
4.2.3.20
102.735,00
0,00
102.735,00
102.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.735,00
4.6.3.10
146.721,00
0,00
146.721,00
146.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
146.721,00
Total Org.
230
1.716.976,00
0,00
1.716.976,00
1.716.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.716.976,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.716.976,00
0,00
1.716.976,00
1.716.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.716.976,00
Total Cat. Prg.
12
CONST. SISTEMA DE RIEGO Y
1.716.976,00
0,00
1.716.976,00
1.716.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.716.976,00
Cat. Prg.
12 0027 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL PALMAR DE VUELTA GRANDE (MACHARETI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
472.159,00
0,00
472.159,00
472.159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
472.159,00
4.2.3.20
43.000,00
0,00
43.000,00
43.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.000,00
4.6.3.10
44.724,00
0,00
44.724,00
44.724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.724,00
Total Org.
230
559.883,00
0,00
559.883,00
559.883,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.883,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
559.883,00
0,00
559.883,00
559.883,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
559.883,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 26 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total Cat. Prg.
12

Inicial
559.883,00
0,00
Presup. Vig.
559.883,00
Preventivo
Compromiso
559.883,00
Cat. Prg.
12 0028 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CAON SAN LUCAS, YAPUSIRI, LA PALCA Y CAICHOCA (SAN LUCAS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
559.883,00
4.2.3.10
4.776.723,00
0,00
4.776.723,00
4.776.723,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.776.723,00
4.2.3.20
208.886,00
0,00
208.886,00
208.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.886,00
4.6.3.10
120.045,00
0,00
120.045,00
120.045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.045,00
Total Org.
230
5.105.654,00
0,00
5.105.654,00
5.105.654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.105.654,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.105.654,00
0,00
5.105.654,00
5.105.654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.105.654,00
Total Cat. Prg.
12
5.105.654,00
0,00
5.105.654,00
5.105.654,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.105.654,00
Cat. Prg.
12 0029 000
AMPL. Y REVESTIMIENTO DE CANALES PARA LOS SISTEMAS DE RIEGOS COMUNIDADES TERRADO Y CHAULLA MAYU(VILLA CHARCAS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
1.903.901,00
0,00
1.903.901,00
1.903.901,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.903.901,00
4.2.3.20
95.195,00
0,00
95.195,00
95.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.195,00
4.6.3.10
49.250,00
0,00
49.250,00
49.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.250,00
Total Org.
230
2.048.346,00
0,00
2.048.346,00
2.048.346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048.346,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.048.346,00
0,00
2.048.346,00
2.048.346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048.346,00
Total Cat. Prg.
12
AMPL. Y REVESTIMIENTO DE
2.048.346,00
0,00
2.048.346,00
2.048.346,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.048.346,00
Cat. Prg.
12 0030 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO HUAJLAYA (INCAHUASI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
502.884,00
0,00
502.884,00
335.255,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502.884,00
4.2.3.20
25.145,00
0,00
25.145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.145,00
4.6.3.10
25.617,00
0,00
25.617,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.617,00
Total Org.
230
553.646,00
0,00
553.646,00
335.255,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553.646,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
553.646,00
0,00
553.646,00
335.255,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553.646,00
Total Cat. Prg.
12
553.646,00
0,00
553.646,00
335.255,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
553.646,00
1.705.969,00
Cat. Prg.
12 0032 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO SIRICACHA-GUADALUPE (YAMPARAEZ)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
4.6.3.10
1.705.969,00
0,00
1.705.969,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.299,00
0,00
85.299,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.299,00
170.597,00
0,00
170.597,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.597,00
Total Org.
230
1.961.865,00
0,00
1.961.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.961.865,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.961.865,00
0,00
1.961.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.961.865,00
Total Cat. Prg.
12
1.961.865,00
0,00
1.961.865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.961.865,00
Cat. Prg.
12 0033 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO ESCALERAS - VILLA SERRANO
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
Total Org.
119
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
Total FTE
41
0,00
1.800.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
2.183.994,00
FTE
Org.
70
Crdito Externo
516
Instituto Alemn de Crdito para la Reconstruccin
4.2.3.10
4.2.3.20
2.183.994,00
0,00
2.183.994,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.006,00
0,00
356.006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
356.006,00
0,00
2.540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.540.000,00
Total Org.
516
Instituto Alemn de Crdito
2.540.000,00
Total FTE
70
Crdito Externo
2.540.000,00
0,00
2.540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.540.000,00
Total Cat. Prg.
12
2.540.000,00
1.800.000,00
4.340.000,00
1.600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.340.000,00
Cat. Prg.
12 0034 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO DISTRITOS RURALES SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.2.10
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Org.
220
Regalas
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
Total Cat. Prg.
12
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
3.913.069,91
Cat. Prg.
12 0044 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO EL PERAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
5.163.364,00
0,00
5.163.364,00
1.312.782,55
1.250.294,09
1.250.294,09
1.250.294,09
0,00
24,21
4.2.3.20
234.567,00
0,00
234.567,00
234.567,00
234.498,00
234.498,00
234.498,00
0,00
99,97
69,00
4.6.3.10
213.346,00
0,00
213.346,00
107.678,67
107.678,67
107.678,67
107.678,67
0,00
50,47
105.667,33
Total Org.
220
Regalas
5.611.277,00
0,00
5.611.277,00
1.655.028,22
1.592.470,76
1.592.470,76
1.592.470,76
0,00
28,38
4.018.806,24
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.611.277,00
0,00
5.611.277,00
1.655.028,22
1.592.470,76
1.592.470,76
1.592.470,76
0,00
28,38
4.018.806,24
Total Cat. Prg.
12
5.611.277,00
0,00
5.611.277,00
1.655.028,22
1.592.470,76
1.592.470,76
1.592.470,76
0,00
28,38
4.018.806,24
Cat. Prg.
12 0045 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO PAYACOTA DEL CARMEN
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 27 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.103.278,00
0,00
2.103.278,00
2.103.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398.650,00
0,00
398.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.103.278,00
398.650,00
Total Org.
220
Regalas
2.501.928,00
0,00
2.501.928,00
2.103.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.501.928,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.501.928,00
0,00
2.501.928,00
2.103.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.501.928,00
Total Cat. Prg.
12
2.501.928,00
0,00
2.501.928,00
2.103.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.501.928,00
1.358.114,00
0,00
1.358.114,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.358.114,00
176.747,00
0,00
176.747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.747,00
1.534.861,00
0,00
1.534.861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.534.861,00
1.534.861,00
0,00
1.534.861,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.534.861,00
Cat. Prg.
12 0046 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO IRUPAMPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
1.071.886,00
0,00
1.071.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071.886,00
Total Org.
119
1.071.886,00
0,00
1.071.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071.886,00
Total FTE
41
1.071.886,00
0,00
1.071.886,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.071.886,00
Total Cat. Prg.
12
2.606.747,00
0,00
2.606.747,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.606.747,00
Cat. Prg.
12 0051 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO KASPI CANCHA - NARANJOS
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.6.3.10
862.003,00
0,00
862.003,00
862.003,00
861.864,39
861.864,39
861.864,39
0,00
99,98
138,61
34.919,00
0,00
34.919,00
34.919,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.919,00
30.380,00
0,00
30.380,00
30.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.380,00
Total Org.
119
927.302,00
0,00
927.302,00
927.302,00
861.864,39
861.864,39
861.864,39
0,00
92,94
65.437,61
Total FTE
41
927.302,00
0,00
927.302,00
927.302,00
861.864,39
861.864,39
861.864,39
0,00
92,94
65.437,61
Total Cat. Prg.
12
927.302,00
0,00
927.302,00
927.302,00
861.864,39
861.864,39
861.864,39
0,00
92,94
65.437,61
Cat. Prg.
12 0052 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CORMA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
2.507.815,00
0,00
2.507.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.507.815,00
4.2.3.20
244.444,00
0,00
244.444,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244.444,00
4.6.3.10
248.553,00
0,00
248.553,00
248.553,00
154.421,91
154.421,91
154.421,91
0,00
62,13
94.131,09
Total Org.
119
3.000.812,00
0,00
3.000.812,00
248.553,00
154.421,91
154.421,91
154.421,91
0,00
5,15
2.846.390,09
Total FTE
41
3.000.812,00
0,00
3.000.812,00
248.553,00
154.421,91
154.421,91
154.421,91
0,00
5,15
2.846.390,09
Total Cat. Prg.
12
3.000.812,00
0,00
3.000.812,00
248.553,00
154.421,91
154.421,91
154.421,91
0,00
5,15
2.846.390,09
Cat. Prg.
12 0053 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CAMATINDI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
794.774,00
0,00
794.774,00
693.707,36
693.707,36
693.707,36
693.707,36
0,00
87,28
101.066,64
4.2.3.20
64.811,00
0,00
64.811,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.811,00
4.6.3.10
92.496,00
0,00
92.496,00
86.751,30
86.751,30
86.751,30
86.751,30
0,00
93,79
5.744,70
Total Org.
220
Regalas
952.081,00
0,00
952.081,00
780.458,66
780.458,66
780.458,66
780.458,66
0,00
81,97
171.622,34
Total FTE
20
Recursos Especficos
952.081,00
0,00
952.081,00
780.458,66
780.458,66
780.458,66
780.458,66
0,00
81,97
171.622,34
Total Cat. Prg.
12
952.081,00
0,00
952.081,00
780.458,66
780.458,66
780.458,66
780.458,66
0,00
81,97
171.622,34
3.822.801,00
0,00
3.822.801,00
3.822.801,00
208.231,81
208.231,81
208.231,81
0,00
5,45
3.614.569,19
497.367,00
0,00
497.367,00
83.902,23
83.902,23
83.902,23
83.902,23
0,00
16,87
413.464,77
Cat. Prg.
12 0054 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO POTOLO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
4.320.168,00
0,00
4.320.168,00
3.906.703,23
292.134,04
292.134,04
292.134,04
0,00
6,76
4.028.033,96
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.320.168,00
0,00
4.320.168,00
3.906.703,23
292.134,04
292.134,04
292.134,04
0,00
6,76
4.028.033,96
Total Cat. Prg.
12
4.320.168,00
0,00
4.320.168,00
3.906.703,23
292.134,04
292.134,04
292.134,04
0,00
6,76
4.028.033,96
1.360.045,00
0,00
1.360.045,00
731.840,17
538.054,61
538.054,61
538.054,61
0,00
39,56
821.990,39
182.887,00
0,00
182.887,00
110.201,68
102.992,22
102.992,22
102.992,22
0,00
56,31
79.894,78
Cat. Prg.
12 0055 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CHACARILLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
1.542.932,00
0,00
1.542.932,00
842.041,85
641.046,83
641.046,83
641.046,83
0,00
41,55
901.885,17
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.542.932,00
0,00
1.542.932,00
842.041,85
641.046,83
641.046,83
641.046,83
0,00
41,55
901.885,17
Total Cat. Prg.
12
1.542.932,00
0,00
1.542.932,00
842.041,85
641.046,83
641.046,83
641.046,83
0,00
41,55
901.885,17
2.651.605,00
0,00
2.651.605,00
419.780,29
419.780,29
419.780,29
419.780,29
0,00
15,83
2.231.824,71
297.945,00
0,00
297.945,00
49.131,23
45.917,04
45.917,04
45.917,04
0,00
15,41
252.027,96
Cat. Prg.
12 0056 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO KACHUQUIRA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 28 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
2.949.550,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.949.550,00
Total Cat. Prg.
12
2.949.550,00
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
15,79
2.483.852,67
465.697,33
465.697,33
0,00
0,00
2.949.550,00
468.911,52
465.697,33
465.697,33
465.697,33
0,00
15,79
2.483.852,67
0,00
2.949.550,00
468.911,52
465.697,33
465.697,33
465.697,33
0,00
15,79
2.483.852,67
962.304,91
12 0057 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO TOMINA-TARABUQUILLO

Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Devengado
465.697,33
20
4.2.3.20
Compromiso
468.911,52
FTE
Preventivo
2.949.550,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Presup. Vig.
3.913.111,00
0,00
3.913.111,00
3.913.111,00
2.950.806,09
2.950.806,09
2.950.806,09
0,00
75,41
500.530,00
0,00
500.530,00
436.915,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.530,00
Total Org.
220
Regalas
4.413.641,00
0,00
4.413.641,00
4.350.026,15
2.950.806,09
2.950.806,09
2.950.806,09
0,00
66,86
1.462.834,91
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.413.641,00
0,00
4.413.641,00
4.350.026,15
2.950.806,09
2.950.806,09
2.950.806,09
0,00
66,86
1.462.834,91
Total Cat. Prg.
12
4.413.641,00
0,00
4.413.641,00
4.350.026,15
2.950.806,09
2.950.806,09
2.950.806,09
0,00
66,86
1.462.834,91
Cat. Prg.
12 0060 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CACHIMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.2.10
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Org.
220
Regalas
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Total Cat. Prg.
12
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
Cat. Prg.
12 0063 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO Q OLLPA MAYU (TARABUCO)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.2.10
0,00
612.372,00
612.372,00
612.372,00
183.711,60
183.711,60
183.711,60
0,00
30,00
428.660,40
Total Org.
220
Regalas
0,00
612.372,00
612.372,00
612.372,00
183.711,60
183.711,60
183.711,60
0,00
30,00
428.660,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
612.372,00
612.372,00
612.372,00
183.711,60
183.711,60
183.711,60
0,00
30,00
428.660,40
Total Cat. Prg.
12
CONST. SISTEMA DE RIEGO Q
0,00
612.372,00
612.372,00
612.372,00
183.711,60
183.711,60
183.711,60
0,00
30,00
428.660,40
Cat. Prg.
12 0064 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CK OCHIS (D6 - SUCRE)
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
1.062.769,00
1.062.769,00
1.062.769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.062.769,00
4.2.3.20
0,00
93.279,49
93.279,49
55.541,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.279,49
4.6.3.10
0,00
37.168,60
37.168,60
37.168,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.168,60
Total Org.
119
0,00
1.193.217,09
1.193.217,09
1.155.479,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.193.217,09
Total FTE
41
0,00
1.193.217,09
1.193.217,09
1.155.479,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.193.217,09
Total Cat. Prg.
12
0,00
1.193.217,09
1.193.217,09
1.155.479,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.193.217,09
Cat. Prg.
12 0065 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO KOACHILE ( ICLA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500.000,00
4.2.3.20
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
4.6.3.10
0,00
250.000,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
Total Org.
230
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
Total Cat. Prg.
12
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
Cat. Prg.
12 0066 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO BELLA VISTA (MUYUPAMPA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
603.774,67
603.774,67
603.774,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603.774,67
4.2.3.20
0,00
28.981,19
28.981,19
28.981,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.981,19
4.6.3.10
0,00
49.509,52
49.509,52
32.892,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.509,52
Total Org.
220
Regalas
0,00
682.265,38
682.265,38
665.648,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682.265,38
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
682.265,38
682.265,38
665.648,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682.265,38
Total Cat. Prg.
12
0,00
682.265,38
682.265,38
665.648,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
682.265,38
Cat. Prg.
12 0067 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO ANFAYA DEL PERAL (YOTALA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.2.10
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Total Cat. Prg.
12
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
Cat. Prg.
12 0069 000
CONST. ATAJADOS, COCHAS Y SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD PAMPAS PUNTA (SOPACHUY)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
271.584,92
271.584,92
271.584,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.584,92
4.2.3.20
0,00
35.832,33
35.832,33
24.774,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.832,33
4.6.3.10
0,00
35.832,33
35.832,33
29.278,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.832,33
Total Org.
220
Regalas
0,00
343.249,58
343.249,58
325.637,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.249,58
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
343.249,58
343.249,58
325.637,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.249,58
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 29 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total Cat. Prg.
12
CONST. ATAJADOS, COCHAS

Inicial
0,00
343.249,58
Presup. Vig.
343.249,58
Cat. Prg.
12 0070 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO CUCURI - CERA CERA (POROMA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.6.2.10
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
325.637,42
0,00
0,00
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
343.249,58
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
Total Cat. Prg.
12
0,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
Cat. Prg.
12 0072 000
CONST. SISTEMA DE RIEGO RODEO - PEA BLANCA (VILLA SERRANO)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
323.812,01
323.812,01
323.812,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
323.812,01
4.2.3.20
0,00
15.690,60
15.690,60
15.690,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.690,60
4.6.3.10
0,00
18.828,72
18.828,72
18.828,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.828,72
Total Org.
220
Regalas
0,00
358.331,33
358.331,33
358.331,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.331,33
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
358.331,33
358.331,33
358.331,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.331,33
Total Cat. Prg.
12
0,00
358.331,33
358.331,33
358.331,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
358.331,33
Total UE
67.870.985,00
8.094.035,38
75.965.020,38
51.423.065,63
8.689.138,31
8.689.138,31
8.686.923,31
2.215,00
11,44
67.275.882,07
21.396,00
UE
SECRETARIA DPTAL. DE OBRAS PUBLICAS
Cat. Prg.
14 0011 000
CONST. CENTRO INTERNAL. CONVENCIONES Y CULTURA SUCRE.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
3.3.2
0,00
21.396,00
21.396,00
21.396,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
3.132,00
3.132,00
3.132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.132,00
3.9.3
160.000,00
-42.115,00
117.885,00
117.885,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117.885,00
4.2.2.30
776.398,00
1.800.000,00
2.576.398,00
1.493.000,00
1.493.000,00
1.493.000,00
1.493.000,00
0,00
57,95
1.083.398,00
4.2.2.40
163.602,00
0,00
163.602,00
109.067,95
109.067,95
109.067,95
109.067,95
0,00
66,67
54.534,05
4.3.1.10
6.280.000,00
0,00
6.280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.280.000,00
4.3.3.40
Equipo de Elevacin
1.800.000,00
-1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
740.000,00
0,00
740.000,00
740.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
740.000,00
4.3.7
80.000,00
17.587,00
97.587,00
97.587,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.587,00
Total Org.
220
Regalas
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.862.067,95
1.602.067,95
1.602.067,95
1.602.067,95
0,00
16,02
8.397.932,05
Total FTE
20
Recursos Especficos
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.862.067,95
1.602.067,95
1.602.067,95
1.602.067,95
0,00
16,02
8.397.932,05
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO INTERNAL.
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
2.862.067,95
1.602.067,95
1.602.067,95
1.602.067,95
0,00
16,02
8.397.932,05
198.123,45
Cat. Prg.
14 0014 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA LIBERTADORES)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
301.876,55
301.876,55
301.876,55
0,00
60,38
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
Total Org.
220
Regalas
570.000,00
0,00
570.000,00
500.000,00
301.876,55
301.876,55
301.876,55
0,00
52,96
268.123,45
Total FTE
20
Recursos Especficos
570.000,00
0,00
570.000,00
500.000,00
301.876,55
301.876,55
301.876,55
0,00
52,96
268.123,45
Total Cat. Prg.
14
CONST. COLISEO DEPORTIVO
570.000,00
0,00
570.000,00
500.000,00
301.876,55
301.876,55
301.876,55
0,00
52,96
268.123,45
500.000,00
Cat. Prg.
14 0015 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO EVO MORALES(ZONA AZARI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
500.000,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.826,00
0,00
37.826,00
5.594,17
5.594,17
5.594,17
5.594,17
0,00
14,79
32.231,83
Total Org.
220
Regalas
537.826,00
0,00
537.826,00
5.594,17
5.594,17
5.594,17
5.594,17
0,00
1,04
532.231,83
Total FTE
20
Recursos Especficos
537.826,00
0,00
537.826,00
5.594,17
5.594,17
5.594,17
5.594,17
0,00
1,04
532.231,83
Total Cat. Prg.
14
537.826,00
0,00
537.826,00
5.594,17
5.594,17
5.594,17
5.594,17
0,00
1,04
532.231,83
2.000.000,00
Cat. Prg.
14 0027 000
CONST. DEFENSIVOS RIO TERRADO (VILLA CHARCAS)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221.760,00
0,00
221.760,00
101.555,68
101.555,68
101.555,68
101.555,68
0,00
45,80
120.204,32
Total Org.
220
Regalas
2.221.760,00
0,00
2.221.760,00
101.555,68
101.555,68
101.555,68
101.555,68
0,00
4,57
2.120.204,32
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.221.760,00
0,00
2.221.760,00
101.555,68
101.555,68
101.555,68
101.555,68
0,00
4,57
2.120.204,32
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS RIO
2.221.760,00
0,00
2.221.760,00
101.555,68
101.555,68
101.555,68
101.555,68
0,00
4,57
2.120.204,32
544.391,44
Cat. Prg.
14 0028 000
CONST. DEFENSIVOS CON GAVIONES RIO INCAHUASI (INCAHUASI)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.955.608,56
1.955.608,56
1.955.608,56
1.955.608,56
0,00
78,22
150.000,00
0,00
150.000,00
84.879,35
84.879,35
84.879,35
84.879,35
0,00
56,59
65.120,65
Total Org.
220
Regalas
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.040.487,91
2.040.487,91
2.040.487,91
2.040.487,91
0,00
77,00
609.512,09
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.040.487,91
2.040.487,91
2.040.487,91
2.040.487,91
0,00
77,00
609.512,09
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS CON
2.650.000,00
0,00
2.650.000,00
2.040.487,91
2.040.487,91
2.040.487,91
2.040.487,91
0,00
77,00
609.512,09
Cat. Prg.
14 0030 000
CONST. TERMINAL DE MONTEAGUDO
FTE
20
Recursos Especficos
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 30 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Org.
4.2.2.40
220
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
340.495,00
0,00
340.495,00
293.091,05
92.236,55
92.236,55
92.236,55
0,00
27,09
248.258,45
Total Org.
220
Regalas
340.495,00
0,00
340.495,00
293.091,05
92.236,55
92.236,55
92.236,55
0,00
27,09
248.258,45
Total FTE
20
Recursos Especficos
340.495,00
0,00
340.495,00
293.091,05
92.236,55
92.236,55
92.236,55
0,00
27,09
248.258,45
FTE
Org.
4.2.2.30
41
111
Tesoro General de la Nacin
0,00
14.095.843,74
14.095.843,74
2.740.725,70
2.604.475,40
2.604.475,40
2.604.475,40
0,00
18,48
11.491.368,34
Total Org.
111
0,00
14.095.843,74
14.095.843,74
2.740.725,70
2.604.475,40
2.604.475,40
2.604.475,40
0,00
18,48
11.491.368,34
Total FTE
41
0,00
14.095.843,74
14.095.843,74
2.740.725,70
2.604.475,40
2.604.475,40
2.604.475,40
0,00
18,48
11.491.368,34
Total Cat. Prg.
14
CONST. TERMINAL DE
340.495,00
14.095.843,74
14.436.338,74
3.033.816,75
2.696.711,95
2.696.711,95
2.696.711,95
0,00
18,68
11.739.626,79
467.525,00
Cat. Prg.
14 0031 000
CONST. COLISEO DEPORTIVO ESTEBAN URQUIZU D-5 SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
467.525,00
0,00
467.525,00
467.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.475,00
0,00
32.475,00
32.475,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.475,00
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
Total Cat. Prg.
14
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
967.804,67
Cat. Prg.
14 0032 000
CONST. INFRAESTRUCTURA PARA MAESTRANZA Y OFICINAS LA MADONA SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
700.000,00
1.091.832,44
1.791.832,44
1.399.252,82
824.027,77
824.027,77
824.027,77
0,00
45,99
40.000,00
43.643,12
83.643,12
68.137,78
40.000,00
40.000,00
40.000,00
0,00
47,82
43.643,12
Total Org.
220
Regalas
740.000,00
1.135.475,56
1.875.475,56
1.467.390,60
864.027,77
864.027,77
864.027,77
0,00
46,07
1.011.447,79
Total FTE
20
Recursos Especficos
740.000,00
1.135.475,56
1.875.475,56
1.467.390,60
864.027,77
864.027,77
864.027,77
0,00
46,07
1.011.447,79
Total Cat. Prg.
14
CONST. INFRAESTRUCTURA
740.000,00
1.135.475,56
1.875.475,56
1.467.390,60
864.027,77
864.027,77
864.027,77
0,00
46,07
1.011.447,79
Cat. Prg.
14 0033 000
CONST. TERMINAL DEPARTAMENTAL DE BUSES SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
10.000.000,00
-6.289.735,84
3.710.264,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.710.264,16
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Org.
220
Regalas
11.000.000,00
-6.289.735,84
4.710.264,16
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.710.264,16
Total FTE
20
Recursos Especficos
11.000.000,00
-6.289.735,84
4.710.264,16
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.710.264,16
Total Cat. Prg.
14
CONST. TERMINAL
11.000.000,00
-6.289.735,84
4.710.264,16
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.710.264,16
Cat. Prg.
14 0034 000
CONST. Y EQUIPAMIENTO INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL JOSE MARTI TOMINA
FTE
41
Org.
111
4.2.2.30
0,00
4.936.450,14
4.936.450,14
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.936.450,14
Total Org.
111
0,00
4.936.450,14
4.936.450,14
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.936.450,14
Total FTE
41
0,00
4.936.450,14
4.936.450,14
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.936.450,14
Total Cat. Prg.
14
CONST. Y EQUIPAMIENTO
0,00
4.936.450,14
4.936.450,14
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.936.450,14
641.293,00
Cat. Prg.
14 0036 000
CONST. CENTRO DE ACOGIDA RAUL OTERO - SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
641.293,00
0,00
641.293,00
641.293,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.065,00
0,00
32.065,00
32.065,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.065,00
Total Org.
220
Regalas
673.358,00
0,00
673.358,00
673.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673.358,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
673.358,00
0,00
673.358,00
673.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673.358,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO DE
673.358,00
0,00
673.358,00
673.358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673.358,00
433.259,00
Cat. Prg.
14 0037 000
CONST. CENTRO DE REHABILITACION GUADALUPE - SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
433.259,00
0,00
433.259,00
433.259,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.663,00
0,00
21.663,00
21.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.663,00
Total Org.
220
Regalas
454.922,00
0,00
454.922,00
454.922,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.922,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
454.922,00
0,00
454.922,00
454.922,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.922,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. CENTRO DE
454.922,00
0,00
454.922,00
454.922,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454.922,00
836.622,00
Cat. Prg.
14 0039 000
CONST. DEFENSIVOS CON GAVIONES RIO INCAHUASI Y RIO JOLENCIA - INCAHUASI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
836.622,00
0,00
836.622,00
836.622,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.099,00
0,00
25.099,00
25.099,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.099,00
Total Org.
220
Regalas
861.721,00
0,00
861.721,00
861.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.721,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
861.721,00
0,00
861.721,00
861.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.721,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. DEFENSIVOS CON
861.721,00
0,00
861.721,00
861.721,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
861.721,00
Cat. Prg.
14 0040 000
CONST. INFRAESTRUCTURA PARA FISIOTERAPIA INST. PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS - SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 31 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Org.
220
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
229.942,00
0,00
229.942,00
229.942,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.102,00
0,00
12.102,00
12.102,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.942,00
12.102,00
Total Org.
220
Regalas
242.044,00
0,00
242.044,00
242.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.044,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
242.044,00
0,00
242.044,00
242.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.044,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. INFRAESTRUCTURA
242.044,00
0,00
242.044,00
242.044,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.044,00
1.037.314,00
Cat. Prg.
14 0041 000
CONST. MODULO DE SERVICIOS GENERALES Y AUDITORIO INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS - SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
1.037.314,00
0,00
1.037.314,00
1.037.314,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.595,00
0,00
54.595,00
54.595,00
54.595,00
54.595,00
54.595,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.091.909,00
0,00
1.091.909,00
1.091.909,00
54.595,00
54.595,00
54.595,00
0,00
5,00
1.037.314,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.091.909,00
0,00
1.091.909,00
1.091.909,00
54.595,00
54.595,00
54.595,00
0,00
5,00
1.037.314,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. MODULO DE
1.091.909,00
0,00
1.091.909,00
1.091.909,00
54.595,00
54.595,00
54.595,00
0,00
5,00
1.037.314,00
640.757,00
Cat. Prg.
14 0042 000
CONST. RESIDENCIA PACIENTES CRONICOS INST. PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO SAN JUAN DE DIOS - SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
4.2.2.40
640.757,00
0,00
640.757,00
640.757,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.724,00
0,00
33.724,00
33.724,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.724,00
Total Org.
220
Regalas
674.481,00
0,00
674.481,00
674.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.481,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
674.481,00
0,00
674.481,00
674.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.481,00
Total Cat. Prg.
14
CONST. RESIDENCIA
674.481,00
0,00
674.481,00
674.481,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
674.481,00
93.834,61
Cat. Prg.
14 0046 000
CONST. MURO PERIMETRAL PSIQUIATRICO SAN JUAN DE DIOS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
93.834,61
93.834,61
93.834,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
4.689,63
4.689,63
4.689,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.689,63
Total Org.
220
Regalas
0,00
98.524,24
98.524,24
98.524,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.524,24
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
98.524,24
98.524,24
98.524,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.524,24
Total Cat. Prg.
14
CONST. MURO PERIMETRAL
0,00
98.524,24
98.524,24
98.524,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.524,24
105.000,00
Cat. Prg.
14 0047 000
AMPL. INFRAESTRUCTURA SEGIP
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
105.000,00
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
7.393,19
7.393,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.393,19
Total Org.
220
Regalas
0,00
112.393,19
112.393,19
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.393,19
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
112.393,19
112.393,19
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.393,19
Total Cat. Prg.
14
AMPL. INFRAESTRUCTURA
0,00
112.393,19
112.393,19
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112.393,19
974.426,80
Cat. Prg.
14 0048 000
AMPL. COMPLEJO DEPORTIVO ESTADIUM PATRIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.2.30
0,00
974.426,80
974.426,80
974.425,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.2.40
0,00
25.573,20
25.573,20
25.573,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.573,20
Total Org.
220
Regalas
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
999.998,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
999.998,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
14
AMPL. COMPLEJO
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
999.998,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
43 0000 001
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS , SERVICIOS Y VIVIENDA
FTE
20
Recursos Especficos
220
Regalas
Org.
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
3.500,00
0,00
3.500,00
3.000,00
155,00
155,00
155,00
0,00
4,43
3.345,00
30.000,00
0,00
30.000,00
6.471,00
6.471,00
6.471,00
6.471,00
0,00
21,57
23.529,00
2.2.2.10
2.3.4
Otros Alquileres
325.224,00
0,00
325.224,00
95.659,00
95.659,00
95.659,00
95.659,00
0,00
29,41
229.565,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.10
6.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
1,20
4.940,00
2.4.1.20
16.260,00
0,00
16.260,00
5.339,00
5.339,00
5.339,00
5.339,00
0,00
32,84
10.921,00
2.5.2.20
640.000,00
-100.000,00
540.000,00
540.000,00
188.000,00
188.000,00
188.000,00
0,00
34,81
352.000,00
2.5.6
40.934,00
0,00
40.934,00
30.730,50
15.234,65
15.234,65
15.234,65
0,00
37,22
25.699,35
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.2.1
Papel
30.000,00
0,00
30.000,00
11.488,00
10.488,00
10.488,00
10.488,00
0,00
34,96
19.512,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.4
Calzados
6.650,00
0,00
6.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.650,00
3.4.1.10
188.132,00
0,00
188.132,00
111.672,00
33.666,00
33.666,00
33.666,00
0,00
17,89
154.466,00
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.9.5
3.9.8
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
32,00
32,00
32,00
32,00
0,00
6,40
468,00
48.000,00
0,00
48.000,00
12.160,00
12.160,00
12.160,00
12.160,00
0,00
25,33
35.840,00
1.800,00
0,00
1.800,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
0,00
63,33
660,00
50.000,00
0,00
50.000,00
48.860,60
48.860,60
48.860,60
48.525,60
335,00
97,72
1.139,40
50.000,00
0,00
50.000,00
38.781,00
35.190,00
35.190,00
35.190,00
0,00
70,38
14.810,00
30.000,00
0,00
30.000,00
1.224,00
1.224,00
1.224,00
1.186,00
38,00
4,08
28.776,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 32 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
1.500.000,00
-100.000,00
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
Total Cat. Prg.
43
SECRETARIA DE OBRAS
1.500.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
32,41
946.320,75
1.400.000,00
907.617,10
453.679,25
453.679,25
453.306,25
373,00
-100.000,00
1.400.000,00
907.617,10
453.679,25
453.679,25
453.306,25
373,00
32,41
946.320,75
-100.000,00
1.400.000,00
907.617,10
453.679,25
453.679,25
453.306,25
373,00
32,41
946.320,75
Cat. Prg.
43 0000 042
PROGRAMA DE CONSERVACION VIAL CON MICROEMPRESAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
0,00
412.327,00
412.327,00
72.190,00
72.190,00
72.190,00
72.190,00
0,00
17,51
340.137,00
1.3.1.10
0,00
41.233,00
41.233,00
7.219,00
7.219,00
7.219,00
7.219,00
0,00
17,51
34.014,00
1.3.1.20
0,00
7.051,00
7.051,00
1.234,45
1.234,45
1.234,45
1.234,45
0,00
17,51
5.816,55
1.3.1.31
0,00
12.370,00
12.370,00
2.165,70
2.165,70
2.165,70
2.165,70
0,00
17,51
10.204,30
1.3.2
0,00
8.247,00
8.247,00
1.443,80
1.443,80
1.443,80
1.443,80
0,00
17,51
6.803,20
2.2.2.10
0,00
55.500,00
55.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.500,00
2.4.2
Mantenimiento y Reparacin de Vas de
0,00
1.568.000,00
1.568.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.568.000,00
2.5.6
0,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.2.1
Papel
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
0,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.7
0,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4.3.1.10
0,00
50.080,00
50.080,00
34.200,00
24.200,00
24.200,00
24.200,00
0,00
48,32
25.880,00
4.3.1.20
0,00
24.000,00
24.000,00
3.800,00
3.800,00
3.800,00
0,00
3.800,00
15,83
20.200,00
4.3.3.10
Vehculos Livianos para Funciones Administrativas
0,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270.000,00
4.3.5
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.3.7
0,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
6.8.2
Pago de Beneficios Sociales
0,00
34.892,00
34.892,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.892,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.001.052,95
118.252,95
118.252,95
114.452,95
3.800,00
4,73
2.381.747,05
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.001.052,95
118.252,95
118.252,95
114.452,95
3.800,00
4,73
2.381.747,05
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA DE
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.001.052,95
118.252,95
118.252,95
114.452,95
3.800,00
4,73
2.381.747,05
1.445.933,00
0,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
0,00
100,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Cat. Prg.
43 0006 000
MEJ. CAMINO SAN LUCAS-PADCOYO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
1.495.933,00
0,00
1.495.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
0,00
96,66
50.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.495.933,00
0,00
1.495.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
0,00
96,66
50.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO SAN LUCAS-
1.495.933,00
0,00
1.495.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
1.445.933,00
0,00
96,66
50.000,00
Cat. Prg.
43 0007 000
MEJ. CAMINO ROSARIO DEL INGRE-MACHICOCA-IVOCA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
0,00
650.000,00
650.000,00
508.037,45
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
38,46
400.000,00
0,00
650.000,00
650.000,00
508.037,45
250.000,00
250.000,00
250.000,00
0,00
38,46
400.000,00

0,00
1.769.111,47
1.769.111,47
833.199,74
120.314,53
120.314,53
0,00
120.314,53
6,80
1.648.796,94
Total Org.

230
0,00
1.769.111,47
1.769.111,47
833.199,74
120.314,53
120.314,53
0,00
120.314,53
6,80
1.648.796,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
2.419.111,47
2.419.111,47
1.341.237,19
370.314,53
370.314,53
250.000,00
120.314,53
15,31
2.048.796,94
5.875.052,77
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.000.000,00
5.875.052,77
9.875.052,77
9.875.052,77
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
40,51
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
100,00
0,00
9.950.052,77
9.950.052,77
4.075.000,00
4.075.000,00
4.075.000,00
0,00
40,95
5.875.052,77
Total Org.
119
4.075.000,00
5.875.052,77
Total FTE
41
4.075.000,00
5.875.052,77
9.950.052,77
9.950.052,77
4.075.000,00
4.075.000,00
4.075.000,00
0,00
40,95
5.875.052,77
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO ROSARIO DEL
4.075.000,00
8.294.164,24
12.369.164,24
11.291.289,96
4.445.314,53
4.445.314,53
4.325.000,00
120.314,53
35,94
7.923.849,71
Cat. Prg.
43 0008 000
MEJ. CAMINO EMPEDRADO TARABUCO - ICLA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
119.363,98
119.363,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.363,98
4.2.3.20
0,00
106.356,34
106.356,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.356,34
Total Org.
119
0,00
225.720,32
225.720,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.720,32
Total FTE
41
0,00
225.720,32
225.720,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.720,32
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO EMPEDRADO
0,00
225.720,32
225.720,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.720,32
720.000,00
Cat. Prg.
43 0010 000
CONST. CAMINO MACHARETI-CARANDAYTI-HITO VILLAZON
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
1.000.000,00
-280.000,00
720.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
43 0011 000
CONST. CAMINO TRAMO RODEO - MOJON LOMA - HEREDIA
FTE
20
Recursos Especficos
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 33 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Org.
220
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
0,00
1.754.460,00
1.754.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.460,00
-1.754.460,00
800.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.754.460,00
800.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.554.460,00
0,00
2.554.460,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.460,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.554.460,00
0,00
2.554.460,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.460,00
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
520.540,00
0,00
520.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.540,00
Total Org.
119
520.540,00
0,00
520.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.540,00
Total FTE
41
520.540,00
0,00
520.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520.540,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
3.075.000,00
0,00
3.075.000,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.075.000,00
279.757,96
Cat. Prg.
43 0012 000
MEJ. CAMINO TRAMO: QUEPUPAMPA-MOJOCOYA-PTE. EL INCA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.000.000,00
-720.242,04
279.757,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.242,04
720.242,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
720.242,04
Total Org.
119
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
41
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO:
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
43 0016 000
CONST. CAM. TRAMO ABRA PORTILLO-PILCOMAYO (EL FUERTE)
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Org.
119
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
41
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAM. TRAMO ABRA
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
310.706,83
Cat. Prg.
43 0017 000
CONST. CAMINO TRAMO CHAWACOCHA - CRUZ KHASA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.189.293,17
1.189.293,17
1.189.293,17
1.189.293,17
0,00
79,29
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
1.550.000,00
0,00
1.550.000,00
1.239.293,17
1.239.293,17
1.239.293,17
1.239.293,17
0,00
79,95
310.706,83
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.550.000,00
0,00
1.550.000,00
1.239.293,17
1.239.293,17
1.239.293,17
1.239.293,17
0,00
79,95
310.706,83
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
1.550.000,00
0,00
1.550.000,00
1.239.293,17
1.239.293,17
1.239.293,17
1.239.293,17
0,00
79,95
310.706,83
902.037,00
0,00
902.037,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
902.037,00
17.198,00
0,00
17.198,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.198,00
Cat. Prg.
43 0018 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CHAWA CK OCHA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
919.235,00
0,00
919.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919.235,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
919.235,00
0,00
919.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919.235,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE VEHICULAR
919.235,00
0,00
919.235,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
919.235,00
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.352.945,58
2.352.945,58
2.352.945,58
2.352.945,58
0,00
58,82
1.647.054,42
100.000,00
0,00
100.000,00
97.388,00
97.388,00
97.388,00
97.388,00
0,00
97,39
2.612,00
Cat. Prg.
43 0035 000
MEJ. CAMINO TRAMO EL VILLAR-MOJON LOMA
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
119
4.100.000,00
0,00
4.100.000,00
2.450.333,58
2.450.333,58
2.450.333,58
2.450.333,58
0,00
59,76
1.649.666,42
Total FTE
41
4.100.000,00
0,00
4.100.000,00
2.450.333,58
2.450.333,58
2.450.333,58
2.450.333,58
0,00
59,76
1.649.666,42
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO EL
4.100.000,00
0,00
4.100.000,00
2.450.333,58
2.450.333,58
2.450.333,58
2.450.333,58
0,00
59,76
1.649.666,42
1.000.000,00
1.400.000,00
2.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
Cat. Prg.
43 0037 000
MEJ. CAMINO TRAMO: RODEO-MAGUILOMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
1.050.000,00
1.500.000,00
2.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.050.000,00
1.500.000,00
2.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO:
1.050.000,00
1.500.000,00
2.550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.550.000,00
1.385.755,84
Cat. Prg.
43 0039 000
MEJ. CAMINO PAMPAS PUNTA ALCALA PADILLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
1.385.755,84
1.385.755,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
114.244,16
114.244,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.244,16
Total Org.
230
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO PAMPAS
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500.000,00
Cat. Prg.
43 0046 000
CONST. CAMINO LAJAS SOTOMAYOR
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 34 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.740.000,00
0,00
2.740.000,00
2.725.806,87
2.725.806,87
2.725.806,87
2.725.806,87
0,00
99,48
97.500,00
0,00
97.500,00
97.500,00
97.500,00
97.500,00
97.500,00
0,00
100,00
14.193,13
0,00
2.837.500,00
0,00
2.837.500,00
2.823.306,87
2.823.306,87
2.823.306,87
2.823.306,87
0,00
99,50
14.193,13
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.973.136,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.973.136,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.837.500,00
2.000.000,00
4.837.500,00
4.796.443,01
2.823.306,87
2.823.306,87
2.823.306,87
0,00
58,36
2.014.193,13
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO LAJAS
2.837.500,00
2.000.000,00
4.837.500,00
4.796.443,01
2.823.306,87
2.823.306,87
2.823.306,87
0,00
58,36
2.014.193,13
900.740,82
Cat. Prg.
43 0053 000
CONST. CAMINO YUMAO ROSARIO DEL INGRE
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
0,00
900.740,82
900.740,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.20
0,00
26.514,27
26.514,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.514,27
Total Org.
119
0,00
927.255,09
927.255,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,09
Total FTE
41
0,00
927.255,09
927.255,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,09
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO YUMAO
0,00
927.255,09
927.255,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
927.255,09
890.000,00
Cat. Prg.
43 0054 000
MEJ. CAMINO YAPUCAITI SAN JUAN DEL PIRAI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
1.000.000,00
-110.000,00
890.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO YAPUCAITI
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Cat. Prg.
43 0056 000
CONST. CAMINO LAMPAZILLOS LAS CASAS
FTE
41
Org.
119
4.2.3.20
0,00
15.999,98
15.999,98
15.999,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.999,98
Total Org.
119
0,00
15.999,98
15.999,98
15.999,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.999,98
Total FTE
41
0,00
15.999,98
15.999,98
15.999,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.999,98
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO
0,00
15.999,98
15.999,98
15.999,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.999,98
192.500,00
0,00
192.500,00
87.338,18
87.338,18
87.338,18
87.338,18
0,00
45,37
105.161,82
5.000,00
0,00
5.000,00
3.542,98
3.542,98
3.542,98
3.542,98
0,00
70,86
1.457,02
Cat. Prg.
43 0057 000
CONST. PUENTE VEHICULAR SAN ANTONIO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
197.500,00
0,00
197.500,00
90.881,16
90.881,16
90.881,16
90.881,16
0,00
46,02
106.618,84
Total FTE
20
Recursos Especficos
197.500,00
0,00
197.500,00
90.881,16
90.881,16
90.881,16
90.881,16
0,00
46,02
106.618,84
Total Cat. Prg.
43
197.500,00
0,00
197.500,00
90.881,16
90.881,16
90.881,16
90.881,16
0,00
46,02
106.618,84
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Cat. Prg.
43 0061 000
CONST. PUENTE CHAYANTA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
FTE
41
Org.
113
Tesoro General de la Nacin - Coparticipacin Tributaria
4.2.3.10
Total Org.
113
Org.
4.2.3.10
119
557.702,00
0,00
557.702,00
467.996,87
467.996,87
467.996,87
467.996,87
0,00
83,92
89.705,13
557.702,00
0,00
557.702,00
467.996,87
467.996,87
467.996,87
467.996,87
0,00
83,92
89.705,13
882.785,00
0,00
882.785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882.785,00
882.785,00
0,00
882.785,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
882.785,00
Total Org.
119
Total FTE
41
1.440.487,00
0,00
1.440.487,00
467.996,87
467.996,87
467.996,87
467.996,87
0,00
32,49
972.490,13
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE CHAYANTA
1.441.987,00
0,00
1.441.987,00
467.996,87
467.996,87
467.996,87
467.996,87
0,00
32,45
973.990,13
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Cat. Prg.
43 0065 000
CONST. PUENTE SAN JOSESITO - IPIRENDA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
220
Regalas
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. PUENTE SAN
800.000,00
0,00
800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
Cat. Prg.
43 0070 000
CONST. CAMINO TRAMO CAYAMBUCO - CHACO
FTE
20
Recursos Especficos
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 35 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Org.
220
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
4.2.3.10
0,00
6.601.939,30
6.601.939,30
5.759.769,79
2.177.673,81
2.177.673,81
2.177.673,81
0,00
32,99
4.2.3.20
0,00
750.000,00
750.000,00
622.522,11
622.522,11
622.522,11
622.522,11
0,00
83,00
127.477,89
0,00
7.351.939,30
7.351.939,30
6.382.291,90
2.800.195,92
2.800.195,92
2.800.195,92
0,00
38,09
4.551.743,38
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
4.424.265,49
0,00
1.332.118,07
1.332.118,07
1.332.118,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.332.118,07
Total Org.
230
0,00
1.332.118,07
1.332.118,07
1.332.118,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.332.118,07
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
8.684.057,37
8.684.057,37
7.714.409,97
2.800.195,92
2.800.195,92
2.800.195,92
0,00
32,25
5.883.861,45
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
100,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
Total Org.
119
4.050.000,00
0,00
4.050.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
98,77
Total FTE
41
4.050.000,00
0,00
4.050.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
98,77
50.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
4.050.000,00
8.684.057,37
12.734.057,37
11.714.409,97
6.800.195,92
6.800.195,92
6.800.195,92
0,00
53,40
5.933.861,45
Cat. Prg.
43 0074 000
MEJ. CAMINO PRESTO - PASOPAYITA - RODEO - EL PALMAR - JOYA CHARAL (FASE I)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
0,00
4.075.944,41
4.075.944,41
3.164.552,89
2.075.964,41
2.075.964,41
2.075.964,41
0,00
50,93
1.999.980,00
Total Org.
230
0,00
4.075.944,41
4.075.944,41
3.164.552,89
2.075.964,41
2.075.964,41
2.075.964,41
0,00
50,93
1.999.980,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
4.075.944,41
4.075.944,41
3.164.552,89
2.075.964,41
2.075.964,41
2.075.964,41
0,00
50,93
1.999.980,00
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
4.400.000,00
0,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
100,00
0,00
600.000,00
0,00
600.000,00
194.282,58
194.282,58
194.282,58
194.282,58
0,00
32,38
405.717,42
405.717,42
Total Org.
119
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.594.282,58
4.594.282,58
4.594.282,58
4.594.282,58
0,00
91,89
Total FTE
41
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.594.282,58
4.594.282,58
4.594.282,58
4.594.282,58
0,00
91,89
405.717,42
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO PRESTO -
5.000.000,00
4.075.944,41
9.075.944,41
7.758.835,47
6.670.246,99
6.670.246,99
6.670.246,99
0,00
73,49
2.405.697,42
Cat. Prg.
43 0077 000
MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE ARTE PADCOYO - CHAWA KHOCHA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
Total Org.
220
Org.
4.2.3.10
Regalas
230
0,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
100,00
0,00

0,00
1.074.692,97
1.074.692,97
1.074.692,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074.692,97
Total Org.

230
0,00
1.074.692,97
1.074.692,97
1.074.692,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.074.692,97
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
5.124.692,97
5.124.692,97
5.124.692,97
4.050.000,00
4.050.000,00
4.050.000,00
0,00
79,03
1.074.692,97
FTE
41
Org.
119
4.2.3.10
4.2.3.20
2.096.192,00
0,00
2.096.192,00
1.996.446,28
1.996.446,28
1.996.446,28
1.996.446,28
0,00
95,24
99.745,72
106.500,00
0,00
106.500,00
106.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.500,00
206.245,72
Total Org.
119
2.202.692,00
0,00
2.202.692,00
2.102.946,28
1.996.446,28
1.996.446,28
1.996.446,28
0,00
90,64
Total FTE
41
2.202.692,00
0,00
2.202.692,00
2.102.946,28
1.996.446,28
1.996.446,28
1.996.446,28
0,00
90,64
206.245,72
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO MAS OBRAS DE
2.202.692,00
5.124.692,97
7.327.384,97
7.227.639,25
6.046.446,28
6.046.446,28
6.046.446,28
0,00
82,52
1.280.938,69
Cat. Prg.
43 0078 000
CONST. CAMINO TRAMO SAJLINA - HUAYCO PUGIO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
1.037.796,54
1.037.796,54
1.037.796,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.796,54
Total Org.
220
Regalas
0,00
1.037.796,54
1.037.796,54
1.037.796,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.796,54
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
1.037.796,54
1.037.796,54
1.037.796,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.037.796,54
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
4.2.3.20
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
100,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
21.859,34
21.859,34
21.859,34
21.859,34
0,00
43,72
28.140,66
28.140,66
Total Org.
119
3.050.000,00
0,00
3.050.000,00
3.021.859,34
3.021.859,34
3.021.859,34
3.021.859,34
0,00
99,08
Total FTE
41
3.050.000,00
0,00
3.050.000,00
3.021.859,34
3.021.859,34
3.021.859,34
3.021.859,34
0,00
99,08
28.140,66
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO TRAMO
3.050.000,00
1.037.796,54
4.087.796,54
4.059.655,88
3.021.859,34
3.021.859,34
3.021.859,34
0,00
73,92
1.065.937,20
338.447,59
Cat. Prg.
43 0079 000
MEJ. CAMINO TRAMO IGUEMBE - TENTAYAPE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
661.552,41
661.552,41
661.552,41
661.552,41
0,00
66,16
4.2.3.20
0,00
150.000,00
150.000,00
78.943,77
78.943,77
78.943,77
78.943,77
0,00
52,63
71.056,23
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
740.496,18
740.496,18
740.496,18
740.496,18
0,00
64,39
409.503,82
0,00
1.150.000,00
1.150.000,00
740.496,18
740.496,18
740.496,18
740.496,18
0,00
64,39
409.503,82
2.000.000,00
1.689.604,68
1.689.604,68
1.689.604,68
1.689.604,68
0,00
84,48
310.395,32
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
2.000.000,00
0,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 36 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
4.2.3.20


Inicial
50.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,00
Total Org.
119
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
1.739.604,68
1.739.604,68
1.739.604,68
1.739.604,68
0,00
84,86
310.395,32
Total FTE
41
2.050.000,00
0,00
2.050.000,00
1.739.604,68
1.739.604,68
1.739.604,68
1.739.604,68
0,00
84,86
310.395,32
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO TRAMO
2.050.000,00
1.150.000,00
3.200.000,00
2.480.100,86
2.480.100,86
2.480.100,86
2.480.100,86
0,00
77,50
719.899,14
482.591,91
Cat. Prg.
43 0080 000
CONST. CAMINO SAN ANTONIO LA TORRE - ZUDAEZ
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
1.385.755,84
1.385.755,84
903.163,93
903.163,93
903.163,93
903.163,93
0,00
65,17
4.2.3.20
0,00
114.244,16
114.244,16
114.244,16
114.244,16
114.244,16
114.244,16
0,00
100,00
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.017.408,09
1.017.408,09
1.017.408,09
1.017.408,09
0,00
67,83
482.591,91
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.017.408,09
1.017.408,09
1.017.408,09
1.017.408,09
0,00
67,83
482.591,91
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
41
119
4.2.3.10
4.2.3.20
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
100,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Total Org.
119
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
100,00
Total FTE
41
1.050.000,00
0,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO SAN
1.050.000,00
1.500.000,00
2.550.000,00
2.067.408,09
2.067.408,09
2.067.408,09
2.067.408,09
0,00
81,07
482.591,91
Cat. Prg.
43 0081 000
CONST. PUENTE VEHICULAR TACURVITE EL PALMAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
4.2.3.20
568.032,00
1.800.000,00
2.368.032,00
2.348.508,69
1.868.032,00
1.868.032,00
1.868.032,00
0,00
78,89
500.000,00
50.000,00
300.000,00
350.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
Total Org.
220
Regalas
618.032,00
2.100.000,00
2.718.032,00
2.398.508,69
1.868.032,00
1.868.032,00
1.868.032,00
0,00
68,73
850.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
618.032,00
2.100.000,00
2.718.032,00
2.398.508,69
1.868.032,00
1.868.032,00
1.868.032,00
0,00
68,73
850.000,00
FTE
Org.
4.2.3.10
41
119
181.968,00
0,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
119
181.968,00
0,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
41
181.968,00
0,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
181.968,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
800.000,00
2.100.000,00
2.900.000,00
2.580.476,69
2.050.000,00
2.050.000,00
2.050.000,00
0,00
70,69
850.000,00
Cat. Prg.
43 0084 000
CONST. PUENTE VEHICULAR RIO MUYUPAMPA (VILLA VACA GUZMAN)
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
0,00
234.964,00
234.964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.964,00
Total Org.
111
0,00
234.964,00
234.964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.964,00
Total FTE
41
0,00
234.964,00
234.964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.964,00
Total Cat. Prg.
43
0,00
234.964,00
234.964,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234.964,00
4.937.438,00
-3.500.000,00
1.437.438,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.437.438,00
246.872,00
0,00
246.872,00
246.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.872,00
Cat. Prg.
43 0086 000
MEJ. CAMINO KATALLA - POROMA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
Total Org.
230
5.184.310,00
-3.500.000,00
1.684.310,00
246.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684.310,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.184.310,00
-3.500.000,00
1.684.310,00
246.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684.310,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. CAMINO KATALLA -
5.184.310,00
-3.500.000,00
1.684.310,00
246.872,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.684.310,00
1.597.577,00
Cat. Prg.
43 0087 000
APERT. DE CAMINO CHAMINA - TRES CRUCES (YOBETA)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
3.597.577,00
-2.000.000,00
1.597.577,00
1.597.577,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.265,00
0,00
111.265,00
111.265,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
111.265,00
Total Org.
230
3.708.842,00
-2.000.000,00
1.708.842,00
1.708.842,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.708.842,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.708.842,00
-2.000.000,00
1.708.842,00
1.708.842,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.708.842,00
Total Cat. Prg.
43
APERT. DE CAMINO
3.708.842,00
-2.000.000,00
1.708.842,00
1.708.842,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.708.842,00
Cat. Prg.
43 0088 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CHURQUIS MIRAFLORES TRANS. J.A.PADILLA- INCAHUASI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
693.011,00
0,00
693.011,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
693.011,00
4.2.3.20
173.253,00
0,00
173.253,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.253,00
Total Org.
230
866.264,00
0,00
866.264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
866.264,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
866.264,00
0,00
866.264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
866.264,00
Total Cat. Prg.
43
866.264,00
0,00
866.264,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
866.264,00
Cat. Prg.
43 0089 000
CONST. PUENTE VEHICULAR HUANCARANI BAJO - PUCARA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
624.248,00
0,00
624.248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624.248,00
4.2.3.20
156.062,00
0,00
156.062,00
156.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.062,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 37 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
780.310,00
0,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
780.310,00
Total Cat. Prg.
43
780.310,00
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
780.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.310,00
156.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.310,00
0,00
780.310,00
156.062,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
780.310,00
595.960,00
0,00
595.960,00
595.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595.960,00
29.798,00
0,00
29.798,00
29.798,00
29.798,00
29.798,00
29.798,00
0,00
100,00
0,00
43 0090 000
CONST. PUENTE VEHICULAR EL SAUSAL

Recursos Especficos
Org.
230
Devengado
0,00
20
4.2.3.20
Compromiso
156.062,00
FTE
Preventivo
780.310,00
Cat. Prg.
4.2.3.10
Presup. Vig.
Total Org.
230
625.758,00
0,00
625.758,00
625.758,00
29.798,00
29.798,00
29.798,00
0,00
4,76
595.960,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
625.758,00
0,00
625.758,00
625.758,00
29.798,00
29.798,00
29.798,00
0,00
4,76
595.960,00
Total Cat. Prg.
43
625.758,00
0,00
625.758,00
625.758,00
29.798,00
29.798,00
29.798,00
0,00
4,76
595.960,00
Cat. Prg.
43 0091 000
MEJ. DE CAMINO CRUCE TIERRAS DEL SEOR SAN JUAN DEL ORO - LAS CARRERAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
4.2.3.20
125.000,00
0,00
125.000,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
Total Org.
230
625.000,00
0,00
625.000,00
625.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
625.000,00
0,00
625.000,00
625.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. DE CAMINO CRUCE
625.000,00
0,00
625.000,00
625.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
867.720,00
Cat. Prg.
43 0092 000
MEJ. DE CAMINO TRAMO FLORIDA - OVERA ANCAHUAZU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
867.720,00
0,00
867.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.386,00
0,00
43.386,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.386,00
Total Org.
230
911.106,00
0,00
911.106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911.106,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
911.106,00
0,00
911.106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911.106,00
Total Cat. Prg.
43
MEJ. DE CAMINO TRAMO
911.106,00
0,00
911.106,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
911.106,00
Cat. Prg.
43 0093 000
CONST. CAMINO DE ACCESO AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.1.2
Tierras y Terrenos
4.2.3.10
4.2.3.20
750.000,00
0,00
750.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
750.000,00
3.837.491,00
0,00
3.837.491,00
3.837.491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.837.491,00
191.875,00
0,00
191.875,00
191.875,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191.875,00
Total Org.
230
4.779.366,00
0,00
4.779.366,00
4.029.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.779.366,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.779.366,00
0,00
4.779.366,00
4.029.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.779.366,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO DE ACCESO
4.779.366,00
0,00
4.779.366,00
4.029.366,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.779.366,00
396.220,00
Cat. Prg.
43 0094 000
CONST. PUENTE VEHICULAR QUIRPINI - CHINAMAYU
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.2.3.10
4.2.3.20
396.220,00
0,00
396.220,00
396.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.055,00
0,00
99.055,00
99.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.055,00
Total Org.
230
495.275,00
0,00
495.275,00
495.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.275,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
495.275,00
0,00
495.275,00
495.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.275,00
Total Cat. Prg.
43
495.275,00
0,00
495.275,00
495.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
495.275,00
Cat. Prg.
43 0095 000
CONST. PUENTE VEHICULAR CERRILLOS (MONTEAGUDO)
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
41
Org.
111
4.2.3.10
0,00
96.355,00
96.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.355,00
Total Org.
111
0,00
96.355,00
96.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.355,00
Total FTE
41
0,00
96.355,00
96.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.355,00
Total Cat. Prg.
43
0,00
96.355,00
96.355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.355,00
Cat. Prg.
43 0096 000
CONST. CAMINO ASFALTADO SAN LUCAS - LIMITE SAN LUCAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.6.2.10
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total Org.
230
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
Total Cat. Prg.
43
CONST. CAMINO ASFALTADO
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
Cat. Prg.
43 0097 000
CONST. CAMINO ASFALTADO TRANSVERSAL JUANA AZURDUY DE PADILLA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
4.6.2.10
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 38 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
0,00
2.000.000,00
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
Total Cat. Prg.
43
0,00
Presup. Vig.
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
43 0098 000
CONST. CAMINO ASFALTADO LIMITE SANTA CRUZ - SANTA ROSA
FTE
41
Org.
119
Compromiso
0,00
Cat. Prg.
4.6.2.10
Preventivo
2.000.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Org.
119
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total FTE
41
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
Total Cat. Prg.
43
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.432.819,00
Cat. Prg.
95 0035 000
CONST. ESTACION POLICIAL INTEGRADA PATACON - SUCRE
FTE
41
Org.
119
4.2.2.20
Construcciones y Mejoras para Defensa y
4.2.2.40
2.432.819,00
0,00
2.432.819,00
2.432.819,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.641,00
0,00
121.641,00
121.641,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
121.641,00
Total Org.
119
2.554.460,00
0,00
2.554.460,00
2.554.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.460,00
Total FTE
41
2.554.460,00
0,00
2.554.460,00
2.554.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.460,00
Total Cat. Prg.
95
CONST. ESTACION POLICIAL
2.554.460,00
0,00
2.554.460,00
2.554.460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.554.460,00
Total UE
98.334.054,00
52.795.900,95
151.129.954,95
90.949.872,49
50.367.963,84
50.367.963,84
50.243.476,31
124.487,53
33,33
100.761.991,11
UE
DIRECCION DPTAL. AGROPECUARIA INDUSTRIAL
Cat. Prg.
12 0000 002
DIRECCION AGROPECUARIA INDUSTRIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.1.3
Agua
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.2.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
210,00
210,00
210,00
210,00
0,00
3,50
5.790,00
2.2.2.10
35.000,00
0,00
35.000,00
10.702,00
10.702,00
10.702,00
10.702,00
0,00
30,58
24.298,00
2.2.3
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.4.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
0,00
91,25
700,00
2.5.6
200.000,00
-100.800,00
99.200,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
17.500,00
0,00
17,64
81.700,00
2.5.9
Servicios Manuales
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.1.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
0,00
18,33
4.900,00
3.1.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
1.605,00
1.605,00
1.605,00
1.605,00
0,00
80,25
395,00
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
21.106,00
7.265,40
7.265,40
7.265,40
0,00
29,06
17.734,60
3.4.3
Llantas y Neumticos
15.000,00
0,00
15.000,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
44,00
8.400,00
3.9.1
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.5
240.000,00
0,00
240.000,00
204.730,00
204.310,00
204.310,00
204.310,00
0,00
85,13
35.690,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
14.688,00
14.688,00
14.688,00
14.688,00
0,00
73,44
5.312,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
205,00
205,00
205,00
205,00
0,00
20,50
795,00
Total Org.
220
Regalas
600.000,00
-100.800,00
499.200,00
305.446,00
275.485,40
275.485,40
275.485,40
0,00
55,19
223.714,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
600.000,00
-100.800,00
499.200,00
305.446,00
275.485,40
275.485,40
275.485,40
0,00
55,19
223.714,60
Total Cat. Prg.
12
DIRECCION AGROPECUARIA
600.000,00
-100.800,00
499.200,00
305.446,00
275.485,40
275.485,40
275.485,40
0,00
55,19
223.714,60
Cat. Prg.
12 0000 081
PROGRAMA DESARROLLO AGROPECUARIO EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.472.900,00
0,00
1.472.900,00
484.919,99
484.919,99
484.919,99
484.919,99
0,00
32,92
987.980,01
147.290,00
0,00
147.290,00
45.011,99
45.011,99
45.011,99
45.011,99
0,00
30,56
1.3.1.20
102.278,01
25.187,00
0,00
25.187,00
7.490,44
7.490,44
7.490,44
7.490,44
0,00
29,74
17.696,56
1.3.1.31
44.187,00
0,00
44.187,00
13.503,60
13.503,60
13.503,60
13.503,60
0,00
30,56
30.683,40
1.3.2
29.458,00
0,00
29.458,00
9.002,41
9.002,41
9.002,41
9.002,41
0,00
30,56
20.455,59
2.1.2
Energa Elctrica
1.200,00
0,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
2.1.3
Agua
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
2.2.1.10
7.100,00
0,00
7.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
14,08
6.100,00
2.2.2.10
29.781,00
0,00
29.781,00
11.245,00
11.245,00
11.245,00
11.245,00
0,00
37,76
18.536,00
2.4.1.20
8.000,00
0,00
8.000,00
7.820,00
7.680,00
7.680,00
7.530,00
150,00
96,00
320,00
2.5.9
Servicios Manuales
80.000,00
0,00
80.000,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
0,00
23,62
61.100,00
3.1.1.20
3.1.3
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.7
Minerales
3.4.8
3.9.4
10.000,00
0,00
10.000,00
840,00
840,00
840,00
840,00
0,00
8,40
9.160,00
485.000,00
0,00
485.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.000,00
30.100,00
0,00
30.100,00
20.650,00
6.996,40
6.996,40
6.996,40
0,00
23,24
23.103,60
380.000,00
0,00
380.000,00
379.996,00
16,00
16,00
16,00
0,00
0,00
379.984,00
18.000,00
0,00
18.000,00
9.545,00
9.545,00
9.545,00
9.545,00
0,00
53,03
8.455,00
246.067,00
0,00
246.067,00
246.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.067,00
165.000,00
0,00
165.000,00
165.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
175.000,00
0,00
175.000,00
175.000,00
155.732,00
155.732,00
155.732,00
0,00
88,99
19.268,00
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.8
25.000,00
0,00
25.000,00
24.525,00
24.525,00
24.525,00
24.525,00
0,00
98,10
475,00
4.3.2
54.500,00
0,00
54.500,00
54.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54.500,00
4.3.7
15.000,00
0,00
15.000,00
11.832,00
11.832,00
11.832,00
11.832,00
0,00
78,88
3.168,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 39 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
4.9.3
Semovientes y Otros Animales
8.5.1
Tasas
Total Org.
220
Org.
Regalas
230

Inicial
135.000,00
0,00
Presup. Vig.
135.000,00
Preventivo
135.000,00
Compromiso
0,00
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
135.000,00
430,00
0,00
430,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
4,65
410,00
3.625.000,00
0,00
3.625.000,00
2.081.868,43
828.259,83
828.259,83
828.109,83
150,00
22,85
2.796.740,17
3.1.3
75.000,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
3.4.5
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
3.4.8
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
100,00
0,00
4.9.3
75.000,00
0,00
75.000,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
Total Org.
230
375.000,00
0,00
375.000,00
300.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
0,00
20,00
300.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.381.868,43
903.259,83
903.259,83
903.109,83
150,00
22,58
3.096.740,17
Total Cat. Prg.
12
PROGRAMA DESARROLLO
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.381.868,43
903.259,83
903.259,83
903.109,83
150,00
22,58
3.096.740,17
Cat. Prg.
12 0000 092
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA GESTION EMPRESARIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.042.600,00
0,00
1.042.600,00
342.936,66
342.936,66
342.936,66
342.936,66
0,00
32,89
699.663,34
104.260,00
0,00
104.260,00
33.117,66
33.117,66
33.117,66
33.117,66
0,00
31,76
1.3.1.20
71.142,34
17.828,00
0,00
17.828,00
5.663,13
5.663,13
5.663,13
5.663,13
0,00
31,77
12.164,87
1.3.1.31
31.278,00
0,00
31.278,00
9.935,30
9.935,30
9.935,30
9.935,30
0,00
31,76
21.342,70
1.3.2
20.852,00
0,00
20.852,00
6.623,54
6.623,54
6.623,54
6.623,54
0,00
31,76
14.228,46
2.2.1.10
13.955,00
0,00
13.955,00
3.637,00
3.637,00
3.637,00
3.637,00
0,00
26,06
10.318,00
2.2.2.10
68.020,00
0,00
68.020,00
35.272,00
35.272,00
35.272,00
33.566,00
1.706,00
51,86
32.748,00
2.2.3
21.000,00
0,00
21.000,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
2.300,00
0,00
10,95
18.700,00
2.2.5
Seguros
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.3.2
56.000,00
0,00
56.000,00
18.000,00
9.500,00
9.500,00
9.500,00
0,00
16,96
46.500,00
2.3.4
Otros Alquileres
198.000,00
0,00
198.000,00
42.540,00
42.540,00
42.540,00
42.540,00
0,00
21,48
155.460,00
2.4.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
0,00
27,20
3.640,00
2.5.2.10
120.000,00
0,00
120.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
2.5.6
280.000,00
0,00
280.000,00
59.270,00
50.870,00
50.870,00
50.870,00
0,00
18,17
229.130,00
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
1.420,20
1.420,20
1.420,20
1.420,20
0,00
7,10
18.579,80
3.1.1.20
46.800,00
0,00
46.800,00
3.750,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
6,41
43.800,00
3.1.3
215.000,00
0,00
215.000,00
99.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.000,00
3.3.2
155.199,00
0,00
155.199,00
81.129,00
81.129,00
81.129,00
81.129,00
0,00
52,27
74.070,00
3.4.1.10
26.843,00
0,00
26.843,00
23.879,62
9.178,82
9.178,82
8.808,82
370,00
34,19
17.664,18
3.4.2
225.000,00
0,00
225.000,00
132.486,00
15.326,00
15.326,00
15.326,00
0,00
6,81
209.674,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
17.600,00
0,00
17.600,00
10.680,00
10.680,00
10.680,00
10.680,00
0,00
60,68
6.920,00
3.4.5
281.645,00
0,00
281.645,00
199.570,00
173.150,00
173.150,00
173.150,00
0,00
61,48
108.495,00
3.4.6
Productos Metlicos
309.200,00
0,00
309.200,00
308.860,00
162.710,00
162.710,00
162.710,00
0,00
52,62
146.490,00
3.4.8
328.920,00
0,00
328.920,00
328.840,00
224.641,00
224.641,00
224.641,00
0,00
68,30
104.279,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
1.514,00
1.089,00
1.089,00
1.089,00
0,00
7,26
13.911,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
424,00
424,00
424,00
396,00
28,00
42,40
576,00
3.625.000,00
0,00
3.625.000,00
1.872.868,11
1.226.503,31
1.226.503,31
1.224.399,31
2.104,00
33,83
2.398.496,69
35.000,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
3.1.3
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
35.000,00
0,00
35.000,00
32.651,46
32.651,46
32.651,46
32.651,46
0,00
93,29
2.348,54
3.4.5
100.000,00
0,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
100.000,00
0,00
100.000,00
99.600,00
99.600,00
99.600,00
99.600,00
0,00
99,60
400,00
3.4.8
105.000,00
0,00
105.000,00
53.923,20
53.923,20
53.923,20
53.923,20
0,00
51,36
51.076,80
Total Org.
230
375.000,00
0,00
375.000,00
321.174,66
186.174,66
186.174,66
186.174,66
0,00
49,65
188.825,34
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.194.042,77
1.412.677,97
1.412.677,97
1.410.573,97
2.104,00
35,32
2.587.322,03
Total Cat. Prg.
12
PROGRAMA
4.000.000,00
0,00
4.000.000,00
2.194.042,77
1.412.677,97
1.412.677,97
1.410.573,97
2.104,00
35,32
2.587.322,03
Cat. Prg.
12 0015 000
APOYO A PROD Y TRANSF TRIGO PARA SOB. ALIMENT EN CHUQUISACA
FTE
41
Org.
117
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.394.900,00
0,00
1.394.900,00
421.743,34
421.743,34
421.743,34
421.743,34
0,00
30,23
973.156,66
139.490,00
0,00
139.490,00
41.310,34
41.310,34
41.310,34
41.310,34
0,00
29,62
1.3.1.20
98.179,66
23.852,00
0,00
23.852,00
7.064,06
7.064,06
7.064,06
7.064,06
0,00
29,62
16.787,94
1.3.1.31
41.847,00
0,00
41.847,00
12.393,10
12.393,10
12.393,10
12.393,10
0,00
29,62
29.453,90
1.3.2
27.898,00
0,00
27.898,00
8.262,06
8.262,06
8.262,06
8.262,06
0,00
29,62
19.635,94
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
5.177,00
5.177,00
5.177,00
5.177,00
0,00
34,51
9.823,00
2.2.2.10
51.127,00
0,00
51.127,00
22.797,00
22.797,00
22.797,00
22.353,00
444,00
44,59
28.330,00
2.2.3
50.000,00
0,00
50.000,00
30.181,00
13.984,00
13.984,00
13.984,00
0,00
27,97
36.016,00
2.3.1
30.000,00
0,00
30.000,00
21.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
6.720,00
6.720,00
6.720,00
6.660,00
60,00
44,80
8.280,00
2.5.9
Servicios Manuales
20.000,00
0,00
20.000,00
10.060,00
10.060,00
10.060,00
10.060,00
0,00
50,30
9.940,00
3.1.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
10.965,00
10.965,00
10.965,00
10.965,00
0,00
54,82
9.035,00
3.1.3
400.000,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.8
3.9.8
4.3.3.20
4.3.4
8.5.1
Tasas
55.000,00
0,00
55.000,00
23.688,00
5.284,98
5.284,98
4.914,98
370,00
9,61
49.715,02
650.000,00
0,00
650.000,00
649.987,00
7,00
7,00
7,00
0,00
0,00
649.993,00
35.000,00
0,00
35.000,00
16.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
15.750,00
15.720,00
15.720,00
15.720,00
0,00
44,91
19.280,00
Vehculos Livianos para Proyectos de Inversin
225.000,00
0,00
225.000,00
225.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
225.000,00
275.000,00
0,00
275.000,00
275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
63,00
63,00
63,00
39,00
24,00
2,10
2.937,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 40 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
3.512.114,00
0,00
Total Org.
117
Total FTE
41
3.512.114,00
Total Cat. Prg.
12
APOYO A PROD Y TRANSF
3.512.114,00
Presup. Vig.
Preventivo
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
16,56
2.930.563,12
581.550,88
581.550,88
580.652,88
898,00
0,00
3.512.114,00
2.209.536,90
581.550,88
581.550,88
580.652,88
898,00
16,56
2.930.563,12
0,00
3.512.114,00
2.209.536,90
581.550,88
581.550,88
580.652,88
898,00
16,56
2.930.563,12
12 0025 000
IMPLEM. CENTRO DE INVESTIGACION E INNOV. AGRICOLA IBOPERENDA FASE II
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
Devengado
2.209.536,90
Cat. Prg.
4.3.2
Compromiso
3.512.114,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total Org.
230
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
FTE
Org.
41
117
1.2.1
Personal Eventual
614.900,00
0,00
614.900,00
206.916,67
206.916,67
206.916,67
206.916,67
0,00
33,65
407.983,33
1.3.1.10
61.490,00
0,00
61.490,00
19.323,67
19.323,67
19.323,67
19.323,67
0,00
31,43
42.166,33
1.3.1.20
10.515,00
0,00
10.515,00
3.304,35
3.304,35
3.304,35
3.304,35
0,00
31,43
7.210,65
1.3.1.31
18.447,00
0,00
18.447,00
5.797,10
5.797,10
5.797,10
5.797,10
0,00
31,43
12.649,90
1.3.2
12.298,00
0,00
12.298,00
3.864,73
3.864,73
3.864,73
3.864,73
0,00
31,43
8.433,27
2.1.2
Energa Elctrica
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.1.3
Agua
840,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
840,00
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
2.655,00
2.655,00
2.655,00
2.655,00
0,00
88,50
345,00
2.2.2.10
38.929,00
0,00
38.929,00
14.218,00
14.218,00
14.218,00
14.218,00
0,00
36,52
24.711,00
2.2.3
2.3.2
2.4.1.20
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.1.20
3.1.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
49.992,00
49.992,00
49.992,00
49.992,00
0,00
83,32
10.008,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.500,00
0,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
10.500,00
0,00
100,00
0,00
3.3.4
Calzados
4.485,00
0,00
4.485,00
4.484,00
4.484,00
4.484,00
4.484,00
0,00
99,98
1,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
10.635,00
635,00
635,00
635,00
0,00
1,27
49.365,00
3.4.2
25.000,00
0,00
25.000,00
24.990,00
24.990,00
24.990,00
24.990,00
0,00
99,96
10,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.5
20.000,00
0,00
20.000,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
14.580,00
0,00
72,90
5.420,00
3.4.6
Productos Metlicos
21.500,00
0,00
21.500,00
21.500,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
93,02
1.500,00
3.4.8
9.000,00
0,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.1
500,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
100,00
0,00
3.9.7
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.8
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.2.2.30
420.000,00
0,00
420.000,00
418.999,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420.000,00
4.3.2
830.596,00
0,00
830.596,00
695.451,00
25.800,00
25.800,00
25.800,00
0,00
3,11
804.796,00
4.3.7
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
25,00
25,00
25,00
25,00
0,00
2,50
975,00
Total Org.
117
2.450.000,00
0,00
2.450.000,00
1.540.736,21
440.585,52
440.585,52
440.585,52
0,00
17,98
2.009.414,48
Total FTE
41
2.450.000,00
0,00
2.450.000,00
1.540.736,21
440.585,52
440.585,52
440.585,52
0,00
17,98
2.009.414,48
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. CENTRO DE
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.590.736,21
440.585,52
440.585,52
440.585,52
0,00
17,62
2.059.414,48
Cat. Prg.
12 0039 000
DESAR. COMPLEJO APICOLA MULTIMUNICIPAL HERNANDO SILES
FTE
41
Org.
117
1.2.1
Personal Eventual
603.200,00
0,00
603.200,00
204.816,67
204.816,67
204.816,67
204.816,67
0,00
33,96
398.383,33
1.3.1.10
60.320,00
0,00
60.320,00
20.481,67
20.481,67
20.481,67
20.481,67
0,00
33,96
39.838,33
1.3.1.20
10.315,00
0,00
10.315,00
3.502,36
3.502,36
3.502,36
3.502,36
0,00
33,95
6.812,64
1.3.1.31
18.096,00
0,00
18.096,00
6.144,50
6.144,50
6.144,50
6.144,50
0,00
33,96
11.951,50
1.3.2
12.064,00
0,00
12.064,00
4.096,33
4.096,33
4.096,33
4.096,33
0,00
33,95
7.967,67
2.2.1.10
1.000,00
0,00
1.000,00
420,00
420,00
420,00
420,00
0,00
42,00
580,00
2.2.2.10
45.000,00
0,00
45.000,00
9.767,00
9.767,00
9.767,00
9.767,00
0,00
21,70
35.233,00
2.4.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
2.415,00
2.415,00
2.415,00
2.415,00
0,00
48,30
2.585,00
3.1.1.20
4.000,00
0,00
4.000,00
3.990,00
3.990,00
3.990,00
3.990,00
0,00
99,75
10,00
3.1.3
589.000,00
0,00
589.000,00
588.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.4
Calzados
2.000,00
0,00
2.000,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
0,00
99,90
2,00
3.4.1.10
18.702,00
0,00
18.702,00
12.679,00
3.055,20
3.055,20
3.055,20
0,00
16,34
15.646,80
3.4.2
145.600,00
0,00
145.600,00
145.000,00
126.900,00
126.900,00
126.900,00
0,00
87,16
18.700,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
12.000,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.4.5
114.057,00
0,00
114.057,00
103.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.057,00
3.4.6
Productos Metlicos
350.000,00
0,00
350.000,00
310.710,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350.000,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
6.585,00
1.056,00
1.056,00
1.056,00
0,00
7,04
13.944,00
8.5.1
Tasas
400,00
0,00
400,00
98,00
98,00
98,00
98,00
0,00
24,50
302,00
Total Org.
117
2.007.754,00
0,00
2.007.754,00
1.439.313,53
388.740,73
388.740,73
388.740,73
0,00
19,36
1.619.013,27
Total FTE
41
2.007.754,00
0,00
2.007.754,00
1.439.313,53
388.740,73
388.740,73
388.740,73
0,00
19,36
1.619.013,27
Total Cat. Prg.
12
DESAR. COMPLEJO APICOLA
2.007.754,00
0,00
2.007.754,00
1.439.313,53
388.740,73
388.740,73
388.740,73
0,00
19,36
1.619.013,27
0,00
742.300,00
253.960,00
253.960,00
253.960,00
253.960,00
0,00
34,21
488.340,00
Cat. Prg.
12 0041 000
MEJ. GANADO OVINO CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
742.300,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 41 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
74.230,00
0,00
1.3.1.10
1.3.1.20
12.693,00
1.3.1.31
22.269,00
1.3.2
2.2.1.10
2.2.2.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
33,53
49.338,00
74.230,00
24.892,00
24.892,00
24.892,00
24.892,00
0,00
0,00
12.693,00
4.256,53
4.256,53
4.256,53
4.256,53
0,00
33,53
8.436,47
0,00
22.269,00
7.467,60
7.467,60
7.467,60
7.467,60
0,00
33,53
14.801,40
14.846,00
0,00
14.846,00
4.978,40
4.978,40
4.978,40
4.978,40
0,00
33,53
9.867,60
3.000,00
0,00
3.000,00
1.055,00
1.055,00
1.055,00
1.055,00
0,00
35,17
1.945,00
20.932,00
0,00
20.932,00
6.752,00
6.752,00
6.752,00
6.752,00
0,00
32,26
14.180,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
19.870,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
0,00
95,00
1.000,00
2.4.1.20
2.000,00
0,00
2.000,00
1.970,00
1.970,00
1.970,00
1.970,00
0,00
98,50
30,00
2.5.6
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.1.2
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
52.705,00
0,00
52.705,00
52.705,00
52.705,00
52.705,00
52.705,00
0,00
100,00
0,00
966.475,00
0,00
966.475,00
377.906,53
377.036,53
377.036,53
377.036,53
0,00
39,01
589.438,47
966.475,00
0,00
966.475,00
377.906,53
377.036,53
377.036,53
377.036,53
0,00
39,01
589.438,47
41
117
3.1.2
137.295,00
0,00
137.295,00
137.295,00
125.295,00
125.295,00
125.295,00
0,00
91,26
12.000,00
3.4.1.10
20.802,00
0,00
20.802,00
14.748,00
5.678,00
5.678,00
5.678,00
0,00
27,30
15.124,00
3.4.2
46.448,00
0,00
46.448,00
44.124,60
44.124,60
44.124,60
44.124,60
0,00
95,00
2.323,40
3.4.3
Llantas y Neumticos
14.000,00
0,00
14.000,00
13.760,00
13.760,00
13.760,00
13.760,00
0,00
98,29
240,00
3.4.6
Productos Metlicos
161.500,00
0,00
161.500,00
101.640,00
89.640,00
89.640,00
89.640,00
0,00
55,50
71.860,00
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
13.253,00
7.838,00
7.838,00
7.838,00
0,00
39,19
12.162,00
4.9.3
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
44,00
44,00
44,00
44,00
0,00
4,40
956,00
Total Org.
117
1.001.045,00
0,00
1.001.045,00
924.864,60
286.379,60
286.379,60
286.379,60
0,00
28,61
714.665,40
Total FTE
41
1.001.045,00
0,00
1.001.045,00
924.864,60
286.379,60
286.379,60
286.379,60
0,00
28,61
714.665,40
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO OVINO
1.967.520,00
0,00
1.967.520,00
1.302.771,13
663.416,13
663.416,13
663.416,13
0,00
33,72
1.304.103,87
Cat. Prg.
12 0043 000
MEJ. DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
FTE
41
Org.
117
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.131.000,00
0,00
1.131.000,00
391.373,33
391.373,33
391.373,33
391.373,33
0,00
34,60
739.626,67
113.100,00
0,00
113.100,00
36.185,33
36.185,33
36.185,33
36.185,33
0,00
31,99
1.3.1.20
76.914,67
19.340,00
0,00
19.340,00
6.187,70
6.187,70
6.187,70
6.187,70
0,00
31,99
13.152,30
1.3.1.31
33.930,00
0,00
33.930,00
10.855,60
10.855,60
10.855,60
10.855,60
0,00
31,99
23.074,40
1.3.2
22.620,00
0,00
22.620,00
7.237,07
7.237,07
7.237,07
7.237,07
0,00
31,99
15.382,93
2.2.1.10
6.000,00
0,00
6.000,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
0,00
26,00
4.440,00
2.2.2.10
31.992,00
0,00
31.992,00
6.332,00
6.332,00
6.332,00
6.332,00
0,00
19,79
25.660,00
2.2.3
5.000,00
0,00
5.000,00
990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.1
6.960,00
0,00
6.960,00
5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.960,00
2.3.4
Otros Alquileres
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
2.4.1.20
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
100,00
0,00
3.1.1.20
33.660,00
0,00
33.660,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
4,46
32.160,00
3.1.3
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
1.683.195,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
3.3.2
45.660,00
0,00
45.660,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
98,55
660,00
3.3.3
Prendas de Vestir
6.720,00
0,00
6.720,00
6.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.720,00
3.3.4
Calzados
4.200,00
0,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
100,00
0,00
3.4.1.10
37.400,00
0,00
37.400,00
19.420,00
2.014,84
2.014,84
2.014,84
0,00
5,39
35.385,16
3.4.2
65.462,00
0,00
65.462,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.462,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
15.340,00
0,00
15.340,00
14.680,00
14.680,00
14.680,00
14.680,00
0,00
95,70
660,00
3.4.5
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
100,00
0,00
3.4.8
30.000,00
0,00
30.000,00
29.968,00
29.968,00
29.968,00
29.968,00
0,00
99,89
32,00
3.9.8
16.216,00
0,00
16.216,00
14.002,00
13.992,00
13.992,00
13.992,00
0,00
86,29
2.224,00
4.3.2
852.400,00
0,00
852.400,00
850.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
852.400,00
4.3.3.20
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450.000,00
8.5.1
Tasas
1.000,00
0,00
1.000,00
15,00
15,00
15,00
15,00
0,00
1,50
985,00
Total Org.
117
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
3.663.271,03
584.100,87
584.100,87
584.100,87
0,00
12,30
4.165.899,13
Total FTE
41
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
3.663.271,03
584.100,87
584.100,87
584.100,87
0,00
12,30
4.165.899,13
Total Cat. Prg.
12
MEJ. DE LA PRODUCCION DE
4.750.000,00
0,00
4.750.000,00
3.663.271,03
584.100,87
584.100,87
584.100,87
0,00
12,30
4.165.899,13
Cat. Prg.
12 0058 000
DESAR. PRODUCTIVO DE LA CADENA DEL MANI EN CHUQUISACA
FTE
41
Org.
117
1.2.1
Personal Eventual
829.400,00
0,00
829.400,00
297.743,33
297.743,33
297.743,33
297.743,33
0,00
35,90
531.656,67
1.3.1.10
82.940,00
0,00
82.940,00
28.382,33
28.382,33
28.382,33
28.382,33
0,00
34,22
54.557,67
1.3.1.20
14.183,00
0,00
14.183,00
4.853,39
4.853,39
4.853,39
4.853,39
0,00
34,22
9.329,61
1.3.1.31
24.882,00
0,00
24.882,00
8.514,70
8.514,70
8.514,70
8.514,70
0,00
34,22
16.367,30
1.3.2
16.588,00
0,00
16.588,00
5.676,47
5.676,47
5.676,47
5.676,47
0,00
34,22
10.911,53
2.2.1.10
7.840,00
0,00
7.840,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
1.580,00
0,00
20,15
6.260,00
2.2.2.10
25.498,00
0,00
25.498,00
12.959,00
12.959,00
12.959,00
12.959,00
0,00
50,82
12.539,00
2.2.3
16.800,00
0,00
16.800,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
2.4.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
4.164,00
2.509,00
2.509,00
2.509,00
0,00
50,18
2.491,00
3.1.1.20
10.800,00
0,00
10.800,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
13,89
9.300,00
3.1.3
782.000,00
0,00
782.000,00
782.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
782.000,00
3.3.2
271.000,00
0,00
271.000,00
270.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
271.000,00
3.4.1.10
19.430,00
0,00
19.430,00
13.454,00
2.908,40
2.908,40
2.908,40
0,00
14,97
16.521,60
3.4.2
600.000,00
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
540,00
540,00
540,00
0,00
5,40
9.460,00
3.4.5
12.000,00
0,00
12.000,00
11.996,40
11.996,40
11.996,40
11.996,40
0,00
99,97
3,60
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 42 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
50.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
50.000,00
Compromiso
3.4.8
3.9.8
15.000,00
0,00
4.3.2
557.800,00
0,00
4.3.3.20
258.000,00
0,00
258.000,00
258.000,00
0,00
8.5.1
Tasas
1.500,00
0,00
1.500,00
75,00
75,00
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
98,82
590,00
49.410,00
49.410,00
49.410,00
49.410,00
0,00
15.000,00
9.110,00
6.239,00
6.239,00
6.239,00
0,00
41,59
8.761,00
557.800,00
557.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
557.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258.000,00
75,00
75,00
0,00
5,00
1.425,00
Total Org.
117
3.610.661,00
0,00
3.610.661,00
2.931.838,62
434.887,02
434.887,02
434.887,02
0,00
12,04
3.175.773,98
Total FTE
41
3.610.661,00
0,00
3.610.661,00
2.931.838,62
434.887,02
434.887,02
434.887,02
0,00
12,04
3.175.773,98
Total Cat. Prg.
12
DESAR. PRODUCTIVO DE LA
3.610.661,00
0,00
3.610.661,00
2.931.838,62
434.887,02
434.887,02
434.887,02
0,00
12,04
3.175.773,98
Cat. Prg.
12 0059 000
MEJ. GANADO CAMELIDO EN CHUQUISACA
FTE
41
Org.
117
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
452.400,00
0,00
452.400,00
119.740,00
119.740,00
119.740,00
119.740,00
0,00
26,47
332.660,00
45.240,00
0,00
45.240,00
11.974,00
11.974,00
11.974,00
11.974,00
0,00
26,47
1.3.1.20
33.266,00
7.737,00
0,00
7.737,00
2.047,55
2.047,55
2.047,55
2.047,55
0,00
26,46
1.3.1.31
5.689,45
13.572,00
0,00
13.572,00
3.592,20
3.592,20
3.592,20
3.592,20
0,00
26,47
9.979,80
1.3.2
9.048,00
0,00
9.048,00
2.394,80
2.394,80
2.394,80
2.394,80
0,00
26,47
6.653,20
2.2.1.10
2.800,00
0,00
2.800,00
680,00
680,00
680,00
680,00
0,00
24,29
2.120,00
2.2.2.10
10.241,00
0,00
10.241,00
6.966,00
6.966,00
6.966,00
6.966,00
0,00
68,02
3.275,00
2.2.3
22.500,00
0,00
22.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.500,00
3.1.1.20
7.200,00
0,00
7.200,00
5.249,00
5.249,00
5.249,00
5.249,00
0,00
72,90
1.951,00
3.1.3
13.000,00
0,00
13.000,00
12.998,90
12.998,90
12.998,90
12.998,90
0,00
99,99
1,10
3.4.1.10
9.879,00
0,00
9.879,00
6.286,00
1.435,60
1.435,60
1.435,60
0,00
14,53
8.443,40
3.4.2
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
3.9.4
3.9.8
4.3.2
4.3.3.20
4.9.3
8.5.1
Tasas
38.046,00
0,00
38.046,00
38.041,00
35.795,00
35.795,00
35.795,00
0,00
94,08
2.251,00
154.000,00
0,00
154.000,00
153.984,00
136.240,00
136.240,00
136.240,00
0,00
88,47
17.760,00
30.100,00
0,00
30.100,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
0,00
99,34
200,00
837,00
0,00
837,00
837,00
837,00
837,00
837,00
0,00
100,00
0,00
6.000,00
0,00
6.000,00
610,00
610,00
610,00
610,00
0,00
10,17
5.390,00
38.750,00
0,00
38.750,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
0,00
88,00
4.650,00
188.000,00
0,00
188.000,00
188.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.000,00
2.174.400,00
0,00
2.174.400,00
2.174.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.174.400,00
1.000,00
0,00
1.000,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
5,00
950,00
Total Org.
117
3.224.750,00
0,00
3.224.750,00
2.791.650,45
404.610,05
404.610,05
404.610,05
0,00
12,55
2.820.139,95
Total FTE
41
3.224.750,00
0,00
3.224.750,00
2.791.650,45
404.610,05
404.610,05
404.610,05
0,00
12,55
2.820.139,95
Total Cat. Prg.
12
MEJ. GANADO CAMELIDO EN
3.224.750,00
0,00
3.224.750,00
2.791.650,45
404.610,05
404.610,05
404.610,05
0,00
12,55
2.820.139,95
Cat. Prg.
12 0062 000
MANEJO Y MEJORAMIENTO DEL GANADO BOVINO Y PRODUCCION DE FORRAJE EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
1.2.1
Personal Eventual
869.700,00
0,00
869.700,00
239.003,33
239.003,33
239.003,33
239.003,33
0,00
27,48
630.696,67
1.3.1.10
86.970,00
0,00
86.970,00
23.420,33
23.420,33
23.420,33
23.420,33
0,00
26,93
63.549,67
1.3.1.20
14.872,00
0,00
14.872,00
4.004,87
4.004,87
4.004,87
4.004,87
0,00
26,93
10.867,13
1.3.1.31
26.091,00
0,00
26.091,00
7.026,10
7.026,10
7.026,10
7.026,10
0,00
26,93
19.064,90
1.3.2
17.394,00
0,00
17.394,00
4.684,07
4.684,07
4.684,07
4.684,07
0,00
26,93
12.709,93
2.2.1.10
7.500,00
0,00
7.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
20,00
6.000,00
2.2.2.10
32.395,00
0,00
32.395,00
10.394,00
10.394,00
10.394,00
10.394,00
0,00
32,09
22.001,00
2.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.4.1.20
15.750,00
0,00
15.750,00
4.520,00
4.520,00
4.520,00
4.520,00
0,00
28,70
11.230,00
3.1.1.20
52.500,00
0,00
52.500,00
4.950,00
450,00
450,00
450,00
0,00
0,86
52.050,00
3.1.3
250.000,00
0,00
250.000,00
249.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
3.4.1.10
21.050,00
0,00
21.050,00
16.445,00
1.445,00
1.445,00
1.445,00
0,00
6,86
19.605,00
3.4.2
65.780,00
0,00
65.780,00
65.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.780,00
3.4.4
2.960,00
0,00
2.960,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
2.240,00
0,00
75,68
720,00
3.4.5
255.952,00
0,00
255.952,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
255.952,00
3.4.6
Productos Metlicos
941.760,00
0,00
941.760,00
941.760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
941.760,00
3.9.5
6.600,00
0,00
6.600,00
6.308,00
6.308,00
6.308,00
6.308,00
0,00
95,58
292,00
4.3.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
49.547,00
49.547,00
49.547,00
0,00
99,09
453,00
4.3.2
1.583.259,00
0,00
1.583.259,00
1.583.259,00
395.000,00
395.000,00
395.000,00
0,00
24,95
1.188.259,00
8.5.1
Tasas
500,00
0,00
500,00
72,00
72,00
72,00
72,00
0,00
14,40
428,00
Total Org.
230
4.316.033,00
0,00
4.316.033,00
3.223.086,70
749.614,70
749.614,70
749.614,70
0,00
17,37
3.566.418,30
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.316.033,00
0,00
4.316.033,00
3.223.086,70
749.614,70
749.614,70
749.614,70
0,00
17,37
3.566.418,30
Total Cat. Prg.
12
MANEJO Y MEJORAMIENTO
4.316.033,00
0,00
4.316.033,00
3.223.086,70
749.614,70
749.614,70
749.614,70
0,00
17,37
3.566.418,30
24.430,00
Cat. Prg.
12 0073 000
IMPLEM. DE HUERTOS URBANOS BAJO CUBIERTA EN LA CIUDAD DE SUCRE
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.2.10
0,00
24.430,00
24.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.1.3
0,00
498.770,00
498.770,00
498.768,00
22.618,00
22.618,00
22.618,00
0,00
4,53
476.152,00
3.3.1
Hilados y Telas
0,00
3.250,00
3.250,00
3.220,00
3.220,00
3.220,00
3.220,00
0,00
99,08
30,00
3.4.5
0,00
1.274.750,00
1.274.750,00
1.274.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.274.750,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
26.000,00
26.000,00
25.990,00
25.990,00
25.990,00
25.990,00
0,00
99,96
10,00
3.4.8
0,00
68.750,00
68.750,00
68.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.750,00
3.9.4
0,00
11.250,00
11.250,00
9.030,00
9.030,00
9.030,00
9.030,00
0,00
80,27
2.220,00
4.3.1.20
0,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.3.20
0,00
48.000,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48.000,00
4.3.5
0,00
8.400,00
8.400,00
3.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.400,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 43 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
4.3.7


Inicial
0,00
8.400,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
0,00
8.400,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.956.883,00
85.258,00
85.258,00
76.858,00
8.400,00
4,26
1.914.742,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.956.883,00
85.258,00
85.258,00
76.858,00
8.400,00
4,26
1.914.742,00
Total Cat. Prg.
12
IMPLEM. DE HUERTOS
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
1.956.883,00
85.258,00
85.258,00
76.858,00
8.400,00
4,26
1.914.742,00
Total UE
DIRECCION DPTAL.
34.488.832,00
1.899.200,00
36.388.032,00
25.990.444,77
6.924.187,10
6.924.187,10
6.912.635,10
11.552,00
19,03
29.463.844,90
UE
SECRETARIA DPTAL.DE COORDINACION
Cat. Prg.
00 0000 003
SECRETARIA GENERAL DE COORDINACION
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
1.123,00
1.123,00
1.123,00
1.123,00
0,00
7,49
13.877,00
2.2.2.10
50.000,00
0,00
50.000,00
8.040,00
8.040,00
8.040,00
8.040,00
0,00
16,08
41.960,00
2.4.1.20
6.000,00
0,00
6.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
5,00
5.700,00
2.5.4
5.000,00
0,00
5.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
8,00
4.600,00
2.5.6
20.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.1.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
1.350,00
960,00
960,00
960,00
0,00
19,20
4.040,00
3.2.1
Papel
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.960,50
1.889,50
1.889,50
1.889,50
0,00
37,79
3.110,50
3.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
13.246,00
3.246,00
3.246,00
3.246,00
0,00
6,49
46.754,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
3.9.1
7.000,00
0,00
7.000,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.5
50.000,00
0,00
50.000,00
14.650,00
2.150,00
2.150,00
2.150,00
0,00
4,30
47.850,00
3.9.8
33.500,00
0,00
33.500,00
950,00
950,00
950,00
950,00
0,00
2,84
32.550,00
8.5.1
Tasas
1.500,00
0,00
1.500,00
26,00
26,00
26,00
26,00
0,00
1,73
1.474,00
Total Org.
220
Regalas
280.000,00
0,00
280.000,00
53.545,50
19.084,50
19.084,50
19.084,50
0,00
6,82
260.915,50
Total FTE
20
Recursos Especficos
280.000,00
0,00
280.000,00
53.545,50
19.084,50
19.084,50
19.084,50
0,00
6,82
260.915,50
Total Cat. Prg.
00
SECRETARIA GENERAL DE
280.000,00
0,00
280.000,00
53.545,50
19.084,50
19.084,50
19.084,50
0,00
6,82
260.915,50
Cat. Prg.
16 0001 000
FORTAL. LA CAPACIDAD DE GESTION A ENTIDADES TERRITORIALES AUTONOMAS EN CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.327.300,00
0,00
1.327.300,00
434.713,33
434.713,33
434.713,33
434.713,33
0,00
32,75
892.586,67
132.730,00
0,00
132.730,00
42.487,33
42.487,33
42.487,33
42.487,33
0,00
32,01
1.3.1.20
90.242,67
22.697,00
0,00
22.697,00
6.947,45
6.947,45
6.947,45
6.947,45
0,00
30,61
15.749,55
1.3.1.31
39.819,00
0,00
39.819,00
12.746,20
12.746,20
12.746,20
12.746,20
0,00
32,01
27.072,80
1.3.2
26.546,00
0,00
26.546,00
8.497,47
8.497,47
8.497,47
8.497,47
0,00
32,01
18.048,53
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
430,00
430,00
430,00
430,00
0,00
43,00
570,00
2.1.6
Internet y Otros
2.500,00
0,00
2.500,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.2.1.10
2.2.2.10
2.3.4
2.4.1.20
6.930,00
0,00
6.930,00
440,00
440,00
440,00
440,00
0,00
6,35
6.490,00
190.290,00
0,00
190.290,00
120.760,00
120.760,00
120.760,00
120.760,00
0,00
63,46
69.530,00
Otros Alquileres
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
3.020,00
3.020,00
3.020,00
3.020,00
0,00
30,20
6.980,00
2.5.5
Publicidad
48.000,00
0,00
48.000,00
23.840,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
10,42
43.000,00
2.5.6
177.500,00
0,00
177.500,00
56.866,40
53.866,40
53.866,40
51.219,00
2.647,40
30,35
123.633,60
3.1.1.20
205.200,00
0,00
205.200,00
103.569,00
99.969,00
99.969,00
99.969,00
0,00
48,72
105.231,00
3.2.1
Papel
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
0,00
100,00
0,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.3.2
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
3.4.1.10
50.260,00
0,00
50.260,00
41.012,00
29.947,00
29.947,00
29.892,00
55,00
59,58
20.313,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
22.750,00
0,00
22.750,00
22.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.750,00
3.4.8
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.5
42.400,00
0,00
42.400,00
36.133,00
36.133,00
36.133,00
36.133,00
0,00
85,22
6.267,00
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.9.8
25.000,00
0,00
25.000,00
19.334,00
19.334,00
19.334,00
19.154,00
180,00
77,34
5.666,00
8.5.1
Tasas
3.470,00
0,00
3.470,00
215,00
215,00
215,00
195,00
20,00
6,20
3.255,00
Total Org.
220
Regalas
2.365.392,00
0,00
2.365.392,00
938.811,18
879.006,18
879.006,18
876.103,78
2.902,40
37,16
1.486.385,82
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.365.392,00
0,00
2.365.392,00
938.811,18
879.006,18
879.006,18
876.103,78
2.902,40
37,16
1.486.385,82
Total Cat. Prg.
16
FORTAL. LA CAPACIDAD DE
2.365.392,00
0,00
2.365.392,00
938.811,18
879.006,18
879.006,18
876.103,78
2.902,40
37,16
1.486.385,82
Cat. Prg.
19 0000 089
PROG.FORMACION DE LIDERES PARA EL EJER.DEL PODER Y DES.LOCAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
452.400,00
0,00
452.400,00
107.143,33
107.143,33
107.143,33
107.143,33
0,00
23,68
345.256,67
45.240,00
0,00
45.240,00
10.234,33
10.234,33
10.234,33
10.234,33
0,00
22,62
1.3.1.20
35.005,67
7.736,00
0,00
7.736,00
1.750,08
1.750,08
1.750,08
1.750,08
0,00
22,62
1.3.1.31
5.985,92
13.572,00
0,00
13.572,00
3.070,30
3.070,30
3.070,30
3.070,30
0,00
22,62
10.501,70
1.3.2
9.048,00
0,00
9.048,00
2.046,87
2.046,87
2.046,87
2.046,87
0,00
22,62
7.001,13
2.1.1
Comunicaciones
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.2.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
6.148,00
6.148,00
6.148,00
6.148,00
0,00
40,99
8.852,00
2.2.2.10
120.000,00
0,00
120.000,00
98.264,00
98.264,00
98.264,00
96.409,00
1.855,00
81,89
21.736,00
2.3.2
0,00
57.500,00
57.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.500,00
2.3.4
Otros Alquileres
70.000,00
0,00
70.000,00
63.468,00
62.668,00
62.668,00
62.668,00
0,00
89,53
7.332,00
2.4.1.20
20.000,00
-10.000,00
10.000,00
2.788,00
2.548,00
2.548,00
2.488,00
60,00
25,48
7.452,00
2.5.2.10
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 44 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
92.000,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Publicidad
2.5.6
2.5.7
3.1.1.20
3.2.2
2.000,00
3.2.3
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
20.000,00
-19.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.1.10
28.500,00
0,00
28.500,00
21.713,00
15.913,00
15.913,00
15.713,00
200,00
55,84
12.587,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
12.000,00
0,00
12.000,00
5.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.9.5
35.000,00
0,00
35.000,00
23.807,50
23.437,50
23.437,50
23.437,50
0,00
66,96
11.562,50
3.9.8
20.000,00
0,00
20.000,00
8.988,00
8.023,00
8.023,00
8.023,00
0,00
40,12
11.977,00
8.5.1
Tasas
1.500,00
0,00
1.500,00
592,00
592,00
592,00
567,00
25,00
39,47
908,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
672.092,96
566.217,96
566.217,96
563.797,96
2.420,00
37,75
933.782,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Org.
2.5.5
Regalas
230
92.000,00
77.120,00
37.980,00
37.980,00
37.700,00
280,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
41,28
54.020,00
2.5.5
249.500,00
-52.000,00
197.500,00
125.425,35
77.433,35
77.433,35
77.433,35
0,00
39,21
0,00
13.500,00
13.500,00
3.814,00
3.814,00
3.814,00
3.814,00
0,00
28,25
120.066,65
9.686,00
285.004,00
-50.000,00
235.004,00
109.095,20
104.327,20
104.327,20
104.327,20
0,00
44,39
130.676,80
0,00
2.000,00
825,00
825,00
825,00
825,00
0,00
41,25
1.175,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
Publicidad
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
672.092,96
566.217,96
566.217,96
563.797,96
2.420,00
37,75
933.782,04
Total Cat. Prg.
19
PROG.FORMACION DE
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
672.092,96
566.217,96
566.217,96
563.797,96
2.420,00
37,75
933.782,04
1.357.200,00
0,00
1.357.200,00
416.723,33
416.723,33
416.723,33
416.723,33
0,00
30,70
940.476,67
135.720,00
0,00
135.720,00
41.048,33
41.048,33
41.048,33
41.048,33
0,00
30,24
94.671,67
Cat. Prg.
96 0000 080
GESTION DE RIESGOS NATURALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
23.208,00
0,00
23.208,00
7.019,27
7.019,27
7.019,27
7.019,27
0,00
30,25
16.188,73
1.3.1.31
40.716,00
0,00
40.716,00
12.314,50
12.314,50
12.314,50
12.314,50
0,00
30,24
28.401,50
1.3.2
27.144,00
0,00
27.144,00
8.209,67
8.209,67
8.209,67
8.209,67
0,00
30,24
18.934,33
2.2.1.10
11.212,00
0,00
11.212,00
1.574,00
1.574,00
1.574,00
1.574,00
0,00
14,04
9.638,00
2.2.2.10
100.000,00
0,00
100.000,00
56.554,45
56.554,45
56.554,45
56.332,45
222,00
56,55
43.445,55
2.2.3
200.000,00
0,00
200.000,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
0,00
5,65
188.700,00
2.3.2
100.000,00
45.676,00
145.676,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.676,00
2.4.1.20
30.000,00
0,00
30.000,00
16.130,00
8.548,00
8.548,00
8.548,00
0,00
28,49
21.452,00
2.5.5
Publicidad
100.000,00
0,00
100.000,00
1.950,00
1.119,62
1.119,62
1.119,62
0,00
1,12
98.880,38
2.5.6
50.000,00
0,00
50.000,00
12.550,00
12.541,75
12.541,75
12.541,75
0,00
25,08
37.458,25
2.5.7
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
50.000,00
50.000,00
100.000,00
51.780,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50,00
50.000,00
3.1.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
14.525,00
6.350,00
6.350,00
6.350,00
0,00
31,75
13.650,00
3.1.1.50
Alimentos y Bebidas para la atencin de
900.000,00
0,00
900.000,00
871.123,00
868.109,50
868.109,50
868.109,50
0,00
96,46
31.890,50
3.1.3
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
873.600,00
3.640,00
3.640,00
3.640,00
0,00
0,36
996.360,00
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.2.2
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.2
60.000,00
0,00
60.000,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
25.500,00
0,00
42,50
34.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
5.184,00
5.184,00
5.184,00
0,00
51,84
4.816,00
3.4.1.10
120.000,00
0,00
120.000,00
100.916,96
10.914,96
10.914,96
10.914,96
0,00
9,10
109.085,04
3.4.2
200.000,00
0,00
200.000,00
118.130,00
67.998,00
67.998,00
67.998,00
0,00
34,00
132.002,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
0,00
50.000,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
13,20
43.400,00
3.4.5
611.800,00
0,00
611.800,00
574.050,00
5.641,00
5.641,00
5.641,00
0,00
0,92
606.159,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.800.000,00
2.200.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
3.4.8
800.000,00
0,00
800.000,00
799.966,00
297.164,00
297.164,00
297.164,00
0,00
37,15
502.836,00
3.9.5
50.000,00
0,00
50.000,00
17.870,00
10.870,00
10.870,00
10.870,00
0,00
21,74
39.130,00
3.9.7
1.000,00
0,00
1.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
90,00
100,00
3.9.8
100.000,00
0,00
100.000,00
54.440,00
42.239,40
42.239,40
42.239,40
0,00
42,24
57.760,60
4.3.2
4.3.5
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
595.500,00
595.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
595.500,00
Total Org.
220
Regalas
9.000.000,00
2.941.176,00
11.941.176,00
9.264.774,51
1.978.063,78
1.978.063,78
1.977.841,78
222,00
16,57
9.963.112,22
Total FTE
20
Recursos Especficos
9.000.000,00
2.941.176,00
11.941.176,00
9.264.774,51
1.978.063,78
1.978.063,78
1.977.841,78
222,00
16,57
9.963.112,22
Total Cat. Prg.
96
GESTION DE RIESGOS
9.000.000,00
2.941.176,00
11.941.176,00
9.264.774,51
1.978.063,78
1.978.063,78
1.977.841,78
222,00
16,57
9.963.112,22
Cat. Prg.
96 0000 081
PROGRAMA DEPTAL. DE EMPLEO POR EMERGENCIA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
556.400,00
0,00
556.400,00
119.413,33
119.413,33
119.413,33
119.413,33
0,00
21,46
436.986,67
55.640,00
0,00
55.640,00
11.941,33
11.941,33
11.941,33
11.941,33
0,00
21,46
1.3.1.20
43.698,67
9.514,00
0,00
9.514,00
2.041,97
2.041,97
2.041,97
2.041,97
0,00
21,46
1.3.1.31
7.472,03
16.692,00
0,00
16.692,00
3.582,40
3.582,40
3.582,40
3.582,40
0,00
21,46
13.109,60
1.3.2
11.128,00
0,00
11.128,00
2.388,27
2.388,27
2.388,27
2.388,27
0,00
21,46
8.739,73
2.2.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
549,00
549,00
549,00
549,00
0,00
18,30
2.451,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
1.787,00
1.787,00
1.787,00
1.787,00
0,00
8,94
18.213,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.5.9
Servicios Manuales
3.2.1
3.3.3
3.4.1.10
3.4.8
3.9.5
3.9.8
4.3.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
1.167.626,00
0,00
1.167.626,00
1.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.167.626,00
Papel
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
Prendas de Vestir
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.944,00
1.944,00
1.944,00
0,00
97,20
56,00
20.000,00
0,00
20.000,00
18.840,00
840,00
840,00
840,00
0,00
4,20
19.160,00
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
6.905,00
6.905,00
6.905,00
0,00
98,64
95,00
5.000,00
0,00
5.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
1,20
4.940,00
18.000,00
32.000,00
50.000,00
50.000,00
49.901,60
49.901,60
49.901,60
0,00
99,80
98,40
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 45 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
4.3.3.10


Inicial
0,00
460.000,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
460.000,00
460.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
460.000,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
492.000,00
2.492.000,00
1.782.603,30
201.353,90
201.353,90
201.353,90
0,00
8,08
2.290.646,10
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
492.000,00
2.492.000,00
1.782.603,30
201.353,90
201.353,90
201.353,90
0,00
8,08
2.290.646,10
Total Cat. Prg.
96
PROGRAMA DEPTAL. DE
2.000.000,00
492.000,00
2.492.000,00
1.782.603,30
201.353,90
201.353,90
201.353,90
0,00
8,08
2.290.646,10
Total UE
SECRETARIA DPTAL.DE
15.145.392,00
3.433.176,00
18.578.568,00
12.711.827,45
3.643.726,32
3.643.726,32
3.638.181,92
5.544,40
19,61
14.934.841,68
UE
SECRETARIA DEPTAL. DE DESARROLLO SOCIAL
Cat. Prg.
19 0000 001
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
1.899,00
1.899,00
1.899,00
1.899,00
0,00
9,50
18.101,00
2.2.1.20
2.2.2.10
6.612,00
0,00
6.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.612,00
20.950,00
0,00
20.950,00
8.048,00
8.048,00
8.048,00
8.048,00
0,00
38,42
12.902,00
2.2.2.20
2.2.3
10.858,00
0,00
10.858,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.858,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
5.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
20.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
43,33
17.000,00
2.4.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
1.890,00
1.890,00
1.890,00
1.890,00
0,00
18,90
8.110,00
2.5.4
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
2.5.6
45.000,00
0,00
45.000,00
27.500,00
23.573,00
23.573,00
23.573,00
0,00
52,38
21.427,00
2.5.7
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
3.000,00
0,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
100,00
0,00
2.6.9.90
Otros
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
3.1.1.20
200.000,00
-75.600,00
124.400,00
40.941,50
24.054,00
24.054,00
24.054,00
0,00
19,34
100.346,00
3.2.1
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
4.950,00
4.950,00
4.950,00
4.950,00
0,00
99,00
50,00
3.2.2
5.000,00
0,00
5.000,00
4.999,00
4.999,00
4.999,00
4.999,00
0,00
99,98
1,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
17.603,00
3.298,00
3.298,00
3.298,00
0,00
10,99
26.702,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
3.4.5
2.500,00
0,00
2.500,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
0,00
55,20
1.120,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.500,00
0,00
2.500,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
0,00
64,80
880,00
3.9.1
2.500,00
0,00
2.500,00
2.499,00
2.499,00
2.499,00
2.499,00
0,00
99,96
1,00
3.9.5
11.080,00
0,00
11.080,00
11.072,00
10.078,00
10.078,00
10.078,00
0,00
90,96
1.002,00
3.9.6
20.000,00
0,00
20.000,00
19.967,50
19.967,50
19.967,50
19.967,50
0,00
99,84
32,50
3.9.7
3.000,00
0,00
3.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
8,33
2.750,00
3.9.8
15.000,00
0,00
15.000,00
10.110,00
10.010,00
10.010,00
8.260,00
1.750,00
66,73
4.990,00
8.5.1
Tasas
2.000,00
0,00
2.000,00
127,00
127,00
127,00
127,00
0,00
6,35
1.873,00
Total Org.
220
Regalas
500.000,00
-75.600,00
424.400,00
177.856,00
134.642,50
134.642,50
132.892,50
1.750,00
31,73
289.757,50
Total FTE
20
Recursos Especficos
500.000,00
-75.600,00
424.400,00
177.856,00
134.642,50
134.642,50
132.892,50
1.750,00
31,73
289.757,50
Total Cat. Prg.
19
SECRETARIA DE
500.000,00
-75.600,00
424.400,00
177.856,00
134.642,50
134.642,50
132.892,50
1.750,00
31,73
289.757,50
Cat. Prg.
19 0000 080
DIRECCION DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
751.800,00
0,00
751.800,00
254.530,00
254.530,00
254.530,00
254.530,00
0,00
33,86
497.270,00
1.3.1.10
75.180,00
0,00
75.180,00
25.453,00
25.453,00
25.453,00
25.453,00
0,00
33,86
49.727,00
1.3.1.20
12.856,00
0,00
12.856,00
4.352,48
4.352,48
4.352,48
4.352,48
0,00
33,86
8.503,52
1.3.1.31
22.554,00
0,00
22.554,00
7.635,90
7.635,90
7.635,90
7.635,90
0,00
33,86
14.918,10
1.3.2
15.036,00
0,00
15.036,00
5.090,60
5.090,60
5.090,60
5.090,60
0,00
33,86
9.945,40
2.1.1
Comunicaciones
3.800,00
0,00
3.800,00
3.798,00
728,00
728,00
728,00
0,00
19,16
3.072,00
2.1.4
Telefona
16.800,00
0,00
16.800,00
3.083,63
3.083,63
3.083,63
3.083,63
0,00
18,35
13.716,37
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
2.2.6
2.3.4
Otros Alquileres
2.4.1.20
2.5.1.20
2.5.2.10
2.5.2.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.8.10
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
Gastos Judiciales
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.2.2
3.3.2
5.010,00
0,00
5.010,00
1.908,00
1.908,00
1.908,00
1.908,00
0,00
38,08
3.102,00
33.858,00
0,00
33.858,00
12.183,00
12.183,00
12.183,00
12.183,00
0,00
35,98
21.675,00
7.800,00
0,00
7.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.800,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
23.000,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.000,00
13.000,00
0,00
13.000,00
1.020,00
360,00
360,00
360,00
0,00
2,77
12.640,00
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
42.000,00
12.600,00
12.600,00
12.600,00
0,00
30,00
29.400,00
3.000,00
10.000,00
13.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
43.000,00
20.000,00
63.000,00
43.000,00
40.434,90
40.434,90
40.434,90
0,00
64,18
22.565,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
720,00
720,00
720,00
0,00
18,00
3.280,00
44.800,00
0,00
44.800,00
36.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.800,00
1.091.776,00
-106.000,00
985.776,00
950.980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
985.776,00
260.400,00
0,00
260.400,00
252.410,00
46.092,00
46.092,00
36.092,00
10.000,00
17,70
214.308,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.997,00
4.997,00
4.997,00
4.997,00
0,00
99,94
3,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
0,00
14.000,00
0,00
14.000,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
0,00
11,14
12.440,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
11.222,00
2.998,00
2.998,00
2.998,00
0,00
9,99
27.002,00
3.4.2
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.800,00
2.000,00
5.800,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
2.900,00
0,00
50,00
2.900,00
3.4.8
1.000,00
9.000,00
10.000,00
650,00
650,00
650,00
650,00
0,00
6,50
9.350,00
3.9.1
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.997,70
1.997,70
1.997,70
0,00
99,88
2,30
3.9.2
Material Deportivo y Recreativo
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.9.4
3.9.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
9.983,50
9.679,50
9.679,50
9.679,50
0,00
64,53
5.320,50
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 46 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
0,00
5.000,00
3.9.6
3.9.7
2.000,00
3.9.8
11.032,00
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.2
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
1.260,00
0,00
63,00
740,00
0,00
11.032,00
9.935,00
6.675,00
6.675,00
6.675,00
0,00
60,51
4.357,00
48.750,00
0,00
48.750,00
48.750,00
48.720,00
48.720,00
48.720,00
0,00
99,94
30,00
84.000,00
0,00
84.000,00
84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84.000,00
233.748,00
0,00
233.748,00
175.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
233.748,00
2.000,00
0,00
2.000,00
60,00
60,00
60,00
60,00
0,00
3,00
1.940,00
Total Org.
220
Regalas
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.009.310,11
504.668,71
504.668,71
494.668,71
10.000,00
16,82
2.495.331,29
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.009.310,11
504.668,71
504.668,71
494.668,71
10.000,00
16,82
2.495.331,29
Total Cat. Prg.
19
DIRECCION DE ATENCION A
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
2.009.310,11
504.668,71
504.668,71
494.668,71
10.000,00
16,82
2.495.331,29
Cat. Prg.
19 0000 081
PROGRAMA DE IGUALDAD Y OPORTUNIDADES-UNFPA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
390.000,00
0,00
390.000,00
143.720,00
143.720,00
143.720,00
143.720,00
0,00
36,85
246.280,00
39.000,00
0,00
39.000,00
14.372,00
14.372,00
14.372,00
14.372,00
0,00
36,85
1.3.1.20
24.628,00
6.670,00
0,00
6.670,00
2.457,61
2.457,61
2.457,61
2.457,61
0,00
36,85
1.3.1.31
4.212,39
11.700,00
0,00
11.700,00
4.311,60
4.311,60
4.311,60
4.311,60
0,00
36,85
7.388,40
1.3.2
7.800,00
0,00
7.800,00
2.874,40
2.874,40
2.874,40
2.874,40
0,00
36,85
4.925,60
2.1.1
Comunicaciones
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.2.1.10
9.428,00
0,00
9.428,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
1.620,00
0,00
17,18
7.808,00
2.2.2.10
36.326,00
0,00
36.326,00
11.402,00
11.402,00
11.402,00
11.402,00
0,00
31,39
24.924,00
2.3.2
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
80,00
1.000,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
1,20
14.820,00
2.5.2.20
93.175,00
0,00
93.175,00
82.500,00
49.500,00
49.500,00
49.500,00
0,00
53,13
43.675,00
2.5.4
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.5
Publicidad
5.800,00
0,00
5.800,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
68,97
1.800,00
2.5.6
54.112,00
0,00
54.112,00
28.800,00
21.365,80
21.365,80
21.365,80
0,00
39,48
32.746,20
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.2.1
3.2.2
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
174.764,00
0,00
174.764,00
160.700,00
149.754,00
149.754,00
147.754,00
2.000,00
85,69
25.010,00
Papel
5.000,00
0,00
5.000,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
0,00
21,60
3.920,00
3.000,00
0,00
3.000,00
825,00
825,00
825,00
825,00
0,00
27,50
2.175,00
16.709,00
0,00
16.709,00
10.672,00
2.420,00
2.420,00
2.420,00
0,00
14,48
14.289,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Llantas y Neumticos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
2.000,00
0,00
2.000,00
1.991,00
1.991,00
1.991,00
1.991,00
0,00
99,55
9,00
3.9.5
11.310,00
0,00
11.310,00
10.866,50
9.426,50
9.426,50
9.426,50
0,00
83,35
1.883,50
3.9.7
3.9.8
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
1.365,00
1.220,00
1.220,00
1.220,00
0,00
8,13
13.780,00
Total Org.
220
Regalas
917.294,00
0,00
917.294,00
488.737,11
426.519,91
426.519,91
424.519,91
2.000,00
46,50
490.774,09
Total FTE
20
Recursos Especficos
917.294,00
0,00
917.294,00
488.737,11
426.519,91
426.519,91
424.519,91
2.000,00
46,50
490.774,09
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA DE IGUALDAD Y
917.294,00
0,00
917.294,00
488.737,11
426.519,91
426.519,91
424.519,91
2.000,00
46,50
490.774,09
Cat. Prg.
19 0000 083
PROGRAMA PARA LA GENERACION DE POLITICAS SOCIALES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
127.400,00
0,00
127.400,00
46.846,66
46.846,66
46.846,66
46.846,66
0,00
36,77
80.553,34
12.740,00
0,00
12.740,00
4.540,66
4.540,66
4.540,66
4.540,66
0,00
35,64
1.3.1.20
8.199,34
2.179,00
0,00
2.179,00
776,46
776,46
776,46
776,46
0,00
35,63
1.402,54
1.3.1.31
3.822,00
0,00
3.822,00
1.362,20
1.362,20
1.362,20
1.362,20
0,00
35,64
2.459,80
1.3.2
2.548,00
0,00
2.548,00
908,14
908,14
908,14
908,14
0,00
35,64
1.639,86
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.2.1.10
7.940,00
0,00
7.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.940,00
2.2.2.10
15.530,00
0,00
15.530,00
2.557,00
2.557,00
2.557,00
2.557,00
0,00
16,46
12.973,00
2.2.3
2.3.2
2.4.1.20
2.5.4
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
3.1.1.20
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
4.940,00
4.940,00
4.940,00
4.940,00
0,00
98,80
60,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
47.000,00
30.500,00
30.500,00
30.500,00
0,00
61,00
19.500,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
178.500,00
0,00
178.500,00
124.304,00
92.654,00
92.654,00
82.654,00
10.000,00
51,91
85.846,00
3.1.1.40
Alimentacin Hospitalaria, Penitenciaria,
315.000,00
0,00
315.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
315.000,00
3.2.1
Papel
10.000,00
0,00
10.000,00
9.998,20
9.998,20
9.998,20
9.998,20
0,00
99,98
1,80
3.2.2
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
0,00
3.3.2
185.000,00
0,00
185.000,00
103.000,00
46.600,00
46.600,00
46.600,00
0,00
25,19
138.400,00
3.4.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
808,00
808,00
808,00
808,00
0,00
2,69
29.192,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
3.4.5
9.000,00
0,00
9.000,00
1.740,00
1.740,00
1.740,00
1.740,00
0,00
19,33
7.260,00
3.4.8
2.500,00
0,00
2.500,00
2.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
3.9.1
2.500,00
0,00
2.500,00
2.499,00
2.499,00
2.499,00
2.499,00
0,00
99,96
1,00
3.9.5
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
100,00
0,00
3.9.6
150.000,00
0,00
150.000,00
80.000,00
58.000,00
58.000,00
58.000,00
0,00
38,67
92.000,00
3.9.7
1.500,00
3.9.8
Total Org.
220
Regalas
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
14.207,00
12.425,00
12.425,00
12.425,00
0,00
82,83
2.575,00
1.209.659,00
0,00
1.209.659,00
475.792,32
345.155,32
345.155,32
335.155,32
10.000,00
28,53
864.503,68
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 47 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total FTE
20
Recursos Especficos
Total Cat. Prg.
19
PROGRAMA PARA LA

Inicial
1.209.659,00
0,00
1.209.659,00
Presup. Vig.
0,00
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
28,53
864.503,68
1.209.659,00
475.792,32
345.155,32
345.155,32
335.155,32
10.000,00
1.209.659,00
475.792,32
345.155,32
345.155,32
335.155,32
10.000,00
28,53
864.503,68
Cat. Prg.
19 0001 000
IMPLEM. TALLERES DE CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA Y FORTALECIMIENTO A FAMILIAS DE CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
631.800,00
0,00
631.800,00
77.696,67
77.696,67
77.696,67
77.696,67
0,00
12,30
554.103,33
1.3.1.10
63.180,00
0,00
63.180,00
7.625,67
7.625,67
7.625,67
7.625,67
0,00
12,07
55.554,33
1.3.1.20
10.804,00
0,00
10.804,00
1.303,99
1.303,99
1.303,99
1.303,99
0,00
12,07
9.500,01
1.3.1.31
18.954,00
0,00
18.954,00
2.287,70
2.287,70
2.287,70
2.287,70
0,00
12,07
16.666,30
1.3.2
12.636,00
0,00
12.636,00
1.525,13
1.525,13
1.525,13
1.525,13
0,00
12,07
11.110,87
2.1.2
Energa Elctrica
2.550,00
-2.550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Agua
2.490,00
-2.490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Telefona
0,00
3.600,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.1.10
0,00
2.800,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.800,00
2.2.2.10
0,00
15.522,00
15.522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.522,00
2.3.1
74.200,00
2.3.4
Otros Alquileres
2.4.1.20
2.5.5
2.5.6
2.5.9
0,00
74.200,00
74.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
-21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.625,00
-7.705,00
1.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.920,00
Publicidad
0,00
30.000,00
30.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
4,33
28.700,00
0,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
Servicios Manuales
492.000,00
-492.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
484.990,00
149.750,00
634.740,00
10.875,00
2.725,00
2.725,00
2.725,00
0,00
0,43
632.015,00
3.1.3
31.050,00
-31.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
0,00
8.000,00
8.000,00
974,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.2
22.275,00
-22.275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1
Hilados y Telas
614.655,00
515.655,00
1.130.310,00
63.419,50
13.000,00
13.000,00
13.000,00
0,00
1,15
1.117.310,00
3.3.2
276.210,00
-254.710,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.500,00
3.4.1.10
88.288,00
-73.288,00
15.000,00
8.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.2
44.550,00
168.060,00
212.610,00
584,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
212.610,00
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
3.9.5
0,00
3.9.6
94.891,00
3.9.7
33.200,00
0,00
3.9.8
0,00
10.000,00
4.3.1.10
165.475,00
12.800,00
4.3.1.20
0,00
4.3.2
762.220,00
4.3.3.20
500.000,00
4.3.5
0,00
4.3.6
4.3.7
0,00
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.000,00
141.203,00
-128.603,00
12.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.600,00
25.128,00
57.182,00
82.310,00
10.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
82.310,00
448.963,00
-240.000,00
208.963,00
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.963,00
20.000,00
20.000,00
6.452,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
122.485,00
217.376,00
6.735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
217.376,00
33.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.200,00
10.000,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
178.275,00
19.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
178.275,00
48.900,00
48.900,00
43.355,50
17.165,50
17.165,50
17.165,50
0,00
35,10
31.734,50
-590.220,00
172.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172.000,00
-210.000,00
290.000,00
290.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
290.000,00
29.600,00
29.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.600,00
1.263,00
38.487,00
39.750,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.750,00
0,00
20.500,00
20.500,00
17.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.500,00
4.6.3.20
Consultora de Linea
0,00
626.250,00
626.250,00
626.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.250,00
8.5.1
Tasas
0,00
2.700,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
Total Org.
220
Regalas
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.220.454,66
124.629,66
124.629,66
124.629,66
0,00
2,49
4.875.370,34
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.220.454,66
124.629,66
124.629,66
124.629,66
0,00
2,49
4.875.370,34
Total Cat. Prg.
19
IMPLEM. TALLERES DE
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
1.220.454,66
124.629,66
124.629,66
124.629,66
0,00
2,49
4.875.370,34
Cat. Prg.
41 0000 083
PROGRAMA APOYO INST.SUPERIORES Y TECNOLOGICOS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
87.020,00
0,00
87.020,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
87.020,00
2.1.3
Agua
19.900,00
0,00
19.900,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.900,00
2.1.4
Telefona
37.600,00
0,00
37.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.600,00
2.1.5
Gas Domiciliario
5.520,00
0,00
5.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.520,00
2.1.6
Internet y Otros
49.600,00
0,00
49.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.600,00
2.2.3
2.3.1
2.4.1.20
2.4.3
2.5.5
15.500,00
0,00
15.500,00
829,00
829,00
829,00
829,00
0,00
5,35
14.671,00
190.500,00
0,00
190.500,00
190.500,00
10.833,00
10.833,00
10.833,00
0,00
5,69
179.667,00
20.000,00
0,00
20.000,00
11.650,00
6.650,00
6.650,00
0,00
6.650,00
33,25
13.350,00
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
Publicidad
69.000,00
0,00
69.000,00
21.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.000,00
2.5.6
48.850,00
0,00
48.850,00
11.400,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
4,09
46.850,00
2.5.9
Servicios Manuales
11.900,00
0,00
11.900,00
5.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.900,00
3.1.1.40
291.000,00
0,00
291.000,00
56.310,00
17.889,00
17.889,00
17.889,00
0,00
6,15
273.111,00
3.1.2
28.000,00
0,00
28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.000,00
3.1.3
49.000,00
0,00
49.000,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.000,00
3.2.1
Papel
21.800,00
0,00
21.800,00
11.731,00
11.731,00
11.731,00
11.731,00
0,00
53,81
10.069,00
3.2.2
7.840,00
0,00
7.840,00
3.865,00
3.865,00
3.865,00
3.865,00
0,00
49,30
3.975,00
3.2.3
90.698,00
0,00
90.698,00
65.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.698,00
3.2.4
Textos de Enseanza
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
7.000,00
0,00
7.000,00
5.121,00
5.121,00
5.121,00
5.121,00
0,00
73,16
1.879,00
3.3.3
Prendas de Vestir
14.600,00
0,00
14.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.600,00
3.4.1.10
15.542,00
0,00
15.542,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.542,00
3.4.2
32.500,00
0,00
32.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.500,00
3.4.5
11.200,00
0,00
11.200,00
11.200,00
1.442,00
1.442,00
1.442,00
0,00
12,88
9.758,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 48 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
31.520,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.8
30.950,00
3.9.1
17.220,00
3.9.2
3.9.3
3.9.5
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
31.520,00
31.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.950,00
30.949,00
30.449,00
30.449,00
30.449,00
0,00
98,38
0,00
17.220,00
17.218,30
16.682,30
16.682,30
16.682,30
0,00
96,88
537,70
30.464,00
0,00
30.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.464,00
13.500,00
0,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
0,00
100,00
0,00
55.416,00
0,00
55.416,00
42.592,00
38.212,00
38.212,00
38.212,00
0,00
68,95
17.204,00
3.9.6
94.000,00
0,00
94.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.000,00
3.9.7
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.9.8
5.500,00
0,00
5.500,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00
31,82
3.750,00
3.9.9.90
30.600,00
0,00
30.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.600,00
4.3.1.10
4.3.1.20
4.3.2
501,00
46.000,00
0,00
46.000,00
45.530,00
28.215,00
28.215,00
28.215,00
0,00
61,34
17.785,00
103.040,00
0,00
103.040,00
97.174,00
48.174,00
48.174,00
48.174,00
0,00
46,75
54.866,00
33.600,00
0,00
33.600,00
19.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.600,00
4.3.4
13.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
4.3.5
17.600,00
0,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
17.600,00
0,00
100,00
0,00
4.3.6
55.820,00
0,00
55.820,00
52.836,80
12.945,60
12.945,60
12.945,60
0,00
23,19
42.874,40
4.3.7
21.500,00
0,00
21.500,00
21.500,00
16.680,00
16.680,00
16.680,00
0,00
77,58
4.820,00
Total Org.
220
Regalas
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
821.306,10
284.567,90
284.567,90
277.917,90
6.650,00
16,26
1.465.432,10
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
821.306,10
284.567,90
284.567,90
277.917,90
6.650,00
16,26
1.465.432,10
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA APOYO INST.
1.750.000,00
0,00
1.750.000,00
821.306,10
284.567,90
284.567,90
277.917,90
6.650,00
16,26
1.465.432,10
Cat. Prg.
41 0000 090
PROGRAMA NAL. DE POST ALFABETIZACIN - CHUQUISACA "YO SI PUEDO SEGUIR"
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.2.1.10
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
6.500,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
2.2.2.10
2.5.5
Publicidad
29.260,00
0,00
29.260,00
888,00
888,00
888,00
888,00
0,00
3,03
28.372,00
4.440,00
0,00
4.440,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
4.440,00
17.000,00
0,00
17.000,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.1.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
9.425,00
9.425,00
9.425,00
9.425,00
0,00
37,70
15.575,00
3.2.1
Papel
7.000,00
0,00
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.3.2
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.9.5
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.6
Total Org.
220
Regalas
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
2.5.2.20
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
127.000,00
0,00
127.000,00
32.713,00
10.313,00
10.313,00
10.313,00
0,00
8,12
116.687,00
127.000,00
0,00
127.000,00
32.713,00
10.313,00
10.313,00
10.313,00
0,00
8,12
116.687,00
41
119
1.773.000,00
0,00
1.773.000,00
1.759.300,00
507.056,66
507.056,66
507.056,66
0,00
28,60
1.265.943,34
Total Org.
119
1.773.000,00
0,00
1.773.000,00
1.759.300,00
507.056,66
507.056,66
507.056,66
0,00
28,60
1.265.943,34
Total FTE
41
1.773.000,00
0,00
1.773.000,00
1.759.300,00
507.056,66
507.056,66
507.056,66
0,00
28,60
1.265.943,34
Total Cat. Prg.
41
PROGRAMA NAL. DE POST
1.900.000,00
0,00
1.900.000,00
1.792.013,00
517.369,66
517.369,66
517.369,66
0,00
27,23
1.382.630,34
Cat. Prg.
98 0000 025
TRANSFERENCIA AL MINISTERIO DE EDUCACION
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.3.1
540.200,00
0,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
0,00
100,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
540.200,00
0,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
0,00
100,00
0,00
Total FTE
42
540.200,00
0,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
0,00
100,00
0,00
Total Cat. Prg.
98
TRANSFERENCIA AL
540.200,00
0,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
540.200,00
0,00
100,00
0,00
Cat. Prg.
98 0000 037
PROGRAMA PARA LA GENERACION DE POLITICAS SOCIALES
FTE
42
Org.
220
Regalas
7.1.2.10
Becas de Estudios Otorgadas a los Servidores
283.500,00
0,00
283.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.500,00
7.1.2.20
Becas de Estudios Otorgadas a los Estudiantes
176.500,00
0,00
176.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176.500,00
7.1.2.30
Becas de Estudios Otorgadas a Particulares
310.370,00
0,00
310.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310.370,00
7.1.3
115.000,00
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.000,00
7.1.6.30
Otros de Carcter Social Establecidos por Norma
104.971,00
0,00
104.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104.971,00
Total Org.
220
Regalas
990.341,00
0,00
990.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990.341,00
Total FTE
42
990.341,00
0,00
990.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990.341,00
Total Cat. Prg.
98
PROGRAMA PARA LA
990.341,00
0,00
990.341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990.341,00
Total UE
SECRETARIA DEPTAL. DE
15.807.494,00
-75.600,00
15.731.894,00
7.525.669,30
2.877.753,66
2.877.753,66
2.847.353,66
30.400,00
18,29
12.854.140,34
Total DA
DIRECCION
546.742.586,00
277.029.189,43
823.771.775,43
337.150.203,05
184.282.454,85
184.282.454,85
181.701.377,33
2.581.077,52
22,37
639.489.320,58
274.886,60
DA
10
HOSPITAL GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
UE
17
ADMINISTRACION HOSP. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO-JAPONES
Cat. Prg.
40 0000 097
PROGRAMA APOYO INST. GASTROENTEROLOGICO BOLIVIANO JAPONES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
400.000,00
0,00
400.000,00
125.113,40
125.113,40
125.113,40
125.113,40
0,00
31,28
2.1.3
Agua
120.000,00
0,00
120.000,00
32.149,40
32.149,40
32.149,40
32.149,40
0,00
26,79
87.850,60
3.1.1.40
238.047,00
0,00
238.047,00
71.752,20
59.329,70
59.329,70
59.329,70
0,00
24,92
178.717,30
3.4.2
400.000,00
0,00
400.000,00
399.014,35
376.115,92
376.115,92
369.815,92
6.300,00
94,03
23.884,08
3.4.5
350.000,00
0,00
350.000,00
97.803,00
16.680,00
16.680,00
16.680,00
0,00
4,77
333.320,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 49 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total Org.
220
Org.
Regalas
230

Inicial
1.508.047,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
1.508.047,00
725.832,35
609.388,42
609.388,42
603.088,42
6.300,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
40,41
898.658,58
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.040.583,00
0,00
1.040.583,00
340.945,00
340.945,00
340.945,00
340.945,00
0,00
32,76
699.638,00
104.058,00
0,00
104.058,00
33.135,00
33.135,00
33.135,00
33.135,00
0,00
31,84
1.3.1.20
70.923,00
17.794,00
0,00
17.794,00
5.665,64
5.665,64
5.665,64
5.665,64
0,00
31,84
12.128,36
1.3.1.31
31.217,00
0,00
31.217,00
9.940,20
9.940,20
9.940,20
9.940,20
0,00
31,84
21.276,80
1.3.2
20.812,00
0,00
20.812,00
6.626,80
6.626,80
6.626,80
6.626,80
0,00
31,84
14.185,20
1.5.1
Incremento Salarial
626.917,00
0,00
626.917,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.917,00
2.1.1
Comunicaciones
2.1.4
Telefona
2.1.5
2.1.6
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
2.2.5
Seguros
2.2.6
5.000,00
0,00
5.000,00
699,30
699,30
699,30
699,30
0,00
13,99
4.300,70
30.000,00
0,00
30.000,00
6.791,50
6.791,50
6.791,50
6.791,50
0,00
22,64
23.208,50
Gas Domiciliario
7.000,00
0,00
7.000,00
2.430,46
2.430,46
2.430,46
2.430,46
0,00
34,72
4.569,54
Internet y Otros
15.000,00
0,00
15.000,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
5.500,00
0,00
36,67
9.500,00
8.000,00
0,00
8.000,00
990,00
990,00
990,00
990,00
0,00
12,38
7.010,00
10.000,00
0,00
10.000,00
742,00
742,00
742,00
742,00
0,00
7,42
9.258,00
2.000,00
0,00
2.000,00
349,98
349,98
349,98
349,98
0,00
17,50
1.650,02
10.000,00
0,00
10.000,00
130,00
130,00
130,00
130,00
0,00
1,30
9.870,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.3.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.4.1.10
620.000,00
0,00
620.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620.000,00
2.4.1.20
140.953,00
0,00
140.953,00
139.945,00
64.945,00
64.945,00
64.945,00
0,00
46,08
76.008,00
2.4.1.30
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.2.10
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.000,00
2.5.2.20
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.3
5.000,00
0,00
5.000,00
2.667,00
2.667,00
2.667,00
2.667,00
0,00
53,34
2.333,00
2.5.4
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.5
Publicidad
24.008,00
0,00
24.008,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.008,00
2.5.6
15.000,00
0,00
15.000,00
7.237,62
7.237,62
7.237,62
7.237,62
0,00
48,25
7.762,38
2.5.7
10.000,00
0,00
10.000,00
2.890,00
2.890,00
2.890,00
2.890,00
0,00
28,90
7.110,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
4.890,00
4.890,00
4.890,00
4.890,00
0,00
48,90
5.110,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
34.000,00
0,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.000,00
2.6.9.90
Otros
10.000,00
0,00
10.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
15,00
8.500,00
3.1.1.10
70.000,00
0,00
70.000,00
66.554,20
61.589,20
61.589,20
61.589,20
0,00
87,98
8.410,80
3.1.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.2.1
Papel
20.000,00
0,00
20.000,00
4.658,50
2.158,50
2.158,50
2.158,50
0,00
10,79
17.841,50
3.2.2
100.000,00
0,00
100.000,00
90.196,00
77.224,00
77.224,00
72.324,00
4.900,00
77,22
22.776,00
3.2.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
3.2.5
3.000,00
0,00
3.000,00
71,10
71,10
71,10
71,10
0,00
2,37
2.928,90
3.3.1
Hilados y Telas
40.000,00
0,00
40.000,00
175,50
175,50
175,50
175,50
0,00
0,44
39.824,50
3.3.2
40.000,00
0,00
40.000,00
550,00
550,00
550,00
550,00
0,00
1,38
39.450,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.3.4
Calzados
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.4.1.10
22.000,00
0,00
22.000,00
9.364,50
9.364,50
9.364,50
9.364,50
0,00
42,57
12.635,50
3.4.2
850.000,00
0,00
850.000,00
849.118,12
667.792,36
667.792,36
658.822,96
8.969,40
78,56
182.207,64
3.4.3
Llantas y Neumticos
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.4.4
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.4.5
406.658,00
0,00
406.658,00
54.845,00
54.845,00
54.845,00
54.845,00
0,00
13,49
351.813,00
3.4.6
Productos Metlicos
20.000,00
0,00
20.000,00
17.994,50
17.994,50
17.994,50
17.994,50
0,00
89,97
2.005,50
3.4.7
Minerales
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
249,00
249,00
249,00
249,00
0,00
12,45
1.751,00
3.9.1
80.000,00
0,00
80.000,00
43.984,60
42.534,60
42.534,60
42.534,60
0,00
53,17
37.465,40
3.9.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.9.4
250.000,00
0,00
250.000,00
238.235,84
167.360,84
167.360,84
149.050,84
18.310,00
66,94
82.639,16
3.9.5
100.000,00
0,00
100.000,00
93.823,50
87.939,50
87.939,50
87.939,50
0,00
87,94
12.060,50
3.9.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.7
35.000,00
0,00
35.000,00
25.817,90
25.614,50
25.614,50
19.734,50
5.880,00
73,18
9.385,50
3.9.8
50.000,00
0,00
50.000,00
49.876,00
49.876,00
49.876,00
49.876,00
0,00
99,75
124,00
3.9.9.90
7.000,00
0,00
7.000,00
7,00
7,00
7,00
7,00
0,00
0,10
6.993,00
4.3.1.10
55.000,00
0,00
55.000,00
32.290,00
12.090,00
12.090,00
12.090,00
0,00
21,98
42.910,00
4.3.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
49.798,00
49.798,00
49.798,00
49.798,00
0,00
99,60
202,00
4.3.4
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
67.800,00
67.800,00
67.800,00
67.800,00
0,00
3,77
1.732.200,00
4.3.5
50.000,00
0,00
50.000,00
49.304,00
49.304,00
49.304,00
49.304,00
0,00
98,61
696,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
10.000,00
0,00
10.000,00
3.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
4.9.1
Activos Intangibles
20.000,00
0,00
20.000,00
16.800,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
55,00
9.000,00
Total Org.
230
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
2.338.268,76
1.953.413,60
1.953.413,60
1.915.354,20
38.059,40
27,91
5.046.586,40
Total FTE
20
Recursos Especficos
8.508.047,00
0,00
8.508.047,00
3.064.101,11
2.562.802,02
2.562.802,02
2.518.442,62
44.359,40
30,12
5.945.244,98
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO INST.
8.508.047,00
0,00
8.508.047,00
3.064.101,11
2.562.802,02
2.562.802,02
2.518.442,62
44.359,40
30,12
5.945.244,98
Total UE
17
ADMINISTRACION HOSP.
8.508.047,00
0,00
8.508.047,00
3.064.101,11
2.562.802,02
2.562.802,02
2.518.442,62
44.359,40
30,12
5.945.244,98
Total DA
10
HOSPITAL
8.508.047,00
0,00
8.508.047,00
3.064.101,11
2.562.802,02
2.562.802,02
2.518.442,62
44.359,40
30,12
5.945.244,98
DA
11
HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATAL
UE
18
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO NEONATALA
Cat. Prg.
40 0000 098
PROGRAMA APOYO HOSPITAL GINECO-OBSTETRICO Y NEONATAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 50 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
6.000,00
0,00
2.1.1
Comunicaciones
2.1.2
Energa Elctrica
240.000,00
2.1.3
Agua
78.700,00
2.1.4
Telefona
2.1.5
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
10,93
5.344,20
6.000,00
655,80
655,80
655,80
655,80
0,00
0,00
240.000,00
132.352,90
132.352,90
132.352,90
132.352,90
0,00
55,15
107.647,10
0,00
78.700,00
26.274,30
26.274,30
26.274,30
26.274,30
0,00
33,39
52.425,70
24.500,00
0,00
24.500,00
17.289,86
17.289,86
17.289,86
17.289,86
0,00
70,57
7.210,14
Gas Domiciliario
16.500,00
0,00
16.500,00
4.549,61
4.549,61
4.549,61
4.549,61
0,00
27,57
11.950,39
2.1.6
Internet y Otros
10.828,00
0,00
10.828,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
1.080,00
0,00
9,97
9.748,00
2.2.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
280,00
280,00
280,00
280,00
0,00
2,80
9.720,00
2.2.2.10
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.2.3
2.2.5
Seguros
2.2.6
2.3.2
3.360,00
0,00
3.360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
220.000,00
0,00
220.000,00
180.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220.000,00
4.800,00
0,00
4.800,00
477,00
477,00
477,00
477,00
0,00
9,94
4.323,00
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.3.4
Otros Alquileres
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
2.4.1.30
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.4.3
65.000,00
0,00
65.000,00
11.198,50
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
5,69
61.300,00
2.5.2.10
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.5.3
15.000,00
0,00
15.000,00
1.304,00
1.304,00
1.304,00
1.304,00
0,00
8,69
13.696,00
2.5.4
5.972,00
0,00
5.972,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.972,00
2.5.5
Publicidad
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
2.5.6
67.740,00
0,00
67.740,00
24.020,56
21.990,56
21.990,56
21.990,56
0,00
32,46
45.749,44
2.5.7
60.000,00
0,00
60.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,50
59.700,00
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
1.840,00
0,00
6,13
28.160,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.20
Servicios Privados
60.000,00
0,00
60.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.6.9.90
Otros
22.000,00
0,00
22.000,00
10.045,58
5.045,58
5.045,58
5.045,58
0,00
22,93
16.954,42
3.1.1.40
150.000,00
0,00
150.000,00
76.028,30
71.258,30
71.258,30
71.258,30
0,00
47,51
78.741,70
3.4.2
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
475.702,74
404.653,04
404.653,04
404.653,04
0,00
40,47
595.346,96
3.4.7
Minerales
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.9.1
90.000,00
0,00
90.000,00
25.950,00
13.690,00
13.690,00
13.690,00
0,00
15,21
76.310,00
3.9.4
45.000,00
0,00
45.000,00
22.825,75
4.575,75
4.575,75
4.575,75
0,00
10,17
40.424,25
3.9.5
55.000,00
0,00
55.000,00
36.252,40
35.132,40
35.132,40
35.132,40
0,00
63,88
19.867,60
3.9.8
55.000,00
0,00
55.000,00
39.322,00
33.097,00
33.097,00
33.097,00
0,00
60,18
21.903,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
1.175.749,30
779.546,10
779.546,10
779.546,10
0,00
31,18
1.720.453,90
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.4.1.10
500.000,00
0,00
500.000,00
113.118,50
57.563,00
57.563,00
57.563,00
0,00
11,51
442.437,00
2.4.1.20
112.000,00
0,00
112.000,00
70.966,00
22.506,00
22.506,00
22.506,00
0,00
20,09
89.494,00
2.5.6
92.260,00
0,00
92.260,00
39.810,00
39.810,00
39.810,00
39.810,00
0,00
43,15
52.450,00
3.1.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
7.616,00
7.616,00
7.616,00
7.616,00
0,00
50,77
7.384,00
3.1.1.20
18.000,00
0,00
18.000,00
5.199,30
5.199,30
5.199,30
5.199,30
0,00
28,88
12.800,70
3.1.1.40
150.000,00
0,00
150.000,00
76.530,90
71.760,90
71.760,90
71.760,90
0,00
47,84
78.239,10
3.1.3
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
3.2.1
Papel
60.000,00
0,00
60.000,00
3.235,60
3.235,60
3.235,60
3.235,60
0,00
5,39
56.764,40
3.2.2
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.2.5
5.000,00
0,00
5.000,00
2.903,20
2.903,20
2.903,20
2.903,20
0,00
58,06
2.096,80
3.3.1
Hilados y Telas
143.800,00
0,00
143.800,00
102.463,70
87.931,70
87.931,70
87.931,70
0,00
61,15
55.868,30
3.3.2
68.000,00
0,00
68.000,00
35.545,00
21.165,00
21.165,00
21.165,00
0,00
31,12
46.835,00
3.3.3
Prendas de Vestir
25.000,00
0,00
25.000,00
9.350,00
6.110,00
6.110,00
6.110,00
0,00
24,44
18.890,00
3.3.4
Calzados
16.000,00
0,00
16.000,00
9.389,80
9.389,80
9.389,80
9.389,80
0,00
58,69
6.610,20
3.4.1.10
34.000,00
0,00
34.000,00
8.120,94
8.120,94
8.120,94
8.120,94
0,00
23,89
25.879,06
3.4.2
1.222.000,00
0,00
1.222.000,00
978.384,95
730.539,95
730.539,95
730.539,95
0,00
59,78
491.460,05
3.4.3
Llantas y Neumticos
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.4.5
75.000,00
0,00
75.000,00
25.804,00
25.804,00
25.804,00
25.804,00
0,00
34,41
49.196,00
3.4.6
Productos Metlicos
56.000,00
0,00
56.000,00
55.887,50
41.887,50
41.887,50
41.887,50
0,00
74,80
14.112,50
3.4.7
Minerales
25.000,00
0,00
25.000,00
110,00
110,00
110,00
110,00
0,00
0,44
24.890,00
3.4.8
12.000,00
0,00
12.000,00
4.000,00
750,00
750,00
750,00
0,00
6,25
11.250,00
3.9.1
80.800,00
0,00
80.800,00
42.480,00
42.480,00
42.480,00
42.480,00
0,00
52,57
38.320,00
3.9.3
19.000,00
0,00
19.000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
0,00
4,74
18.100,00
3.9.4
105.000,00
0,00
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.000,00
3.9.5
55.000,00
0,00
55.000,00
3.769,50
3.405,50
3.405,50
3.405,50
0,00
6,19
51.594,50
3.9.7
32.000,00
0,00
32.000,00
16.626,65
11.826,65
11.826,65
11.826,65
0,00
36,96
20.173,35
3.9.8
100.000,00
0,00
100.000,00
12.015,00
5.970,00
5.970,00
5.970,00
0,00
5,97
94.030,00
3.9.9.90
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.3.1.10
250.000,00
0,00
250.000,00
77.970,00
59.920,00
59.920,00
59.920,00
0,00
23,97
190.080,00
4.3.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
44.619,40
44.619,40
44.619,40
44.619,40
0,00
89,24
5.380,60
4.3.3.10
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
4.3.4
588.140,00
0,00
588.140,00
545.445,00
25.025,00
25.025,00
25.025,00
0,00
4,25
563.115,00
4.3.5
95.000,00
0,00
95.000,00
68.187,20
68.187,20
68.187,20
68.187,20
0,00
71,78
26.812,80
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
400.000,00
0,00
400.000,00
318.750,00
48.750,00
48.750,00
48.750,00
0,00
12,19
351.250,00
Total Org.
230
4.515.000,00
0,00
4.515.000,00
2.804.198,14
1.453.486,64
1.453.486,64
1.453.486,64
0,00
32,19
3.061.513,36
Total FTE
20
Recursos Especficos
7.015.000,00
0,00
7.015.000,00
3.979.947,44
2.233.032,74
2.233.032,74
2.233.032,74
0,00
31,83
4.781.967,26
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
7.015.000,00
0,00
7.015.000,00
3.979.947,44
2.233.032,74
2.233.032,74
2.233.032,74
0,00
31,83
4.781.967,26
Total UE
18
ADMINISTRACION DEL
7.015.000,00
0,00
7.015.000,00
3.979.947,44
2.233.032,74
2.233.032,74
2.233.032,74
0,00
31,83
4.781.967,26
Total DA
11
HOSPITAL GINECO-
7.015.000,00
0,00
7.015.000,00
3.979.947,44
2.233.032,74
2.233.032,74
2.233.032,74
0,00
31,83
4.781.967,26
DA
12
HOSPITAL DEL NIO
UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL DEL NIO
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 51 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Cat. Prg.
40 0000 099

Inicial
PROGRAMA APOYO HOSPITAL DEL NIO
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
2.1.1
Comunicaciones
1.000,00
0,00
1.000,00
198,75
198,75
198,75
198,75
0,00
19,88
801,25
2.1.2
Energa Elctrica
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
131.773,10
131.773,10
131.773,10
0,00
65,89
68.226,90
2.1.3
Agua
25.000,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
100,00
0,00
2.1.4
Telefona
20.000,00
0,00
20.000,00
20.000,00
15.984,64
15.984,64
15.984,64
0,00
79,92
4.015,36
2.1.5
Gas Domiciliario
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.1.6
Internet y Otros
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
7.930,96
7.930,96
7.382,96
548,00
52,87
7.069,04
2.2.5
Seguros
20.000,00
0,00
20.000,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.4.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
35,00
6.500,00
2.4.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
4.735,00
4.735,00
4.735,00
4.735,00
0,00
94,70
265,00
2.4.1.30
5.000,00
0,00
5.000,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
2.700,00
0,00
54,00
2.300,00
2.4.3
50.000,00
0,00
50.000,00
19.693,00
19.693,00
19.693,00
19.693,00
0,00
39,39
30.307,00
2.5.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
19.800,00
19.700,00
19.700,00
19.700,00
0,00
98,50
300,00
2.5.2.20
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.3
10.000,00
0,00
10.000,00
859,00
859,00
859,00
859,00
0,00
8,59
9.141,00
2.5.4
160.000,00
0,00
160.000,00
21.666,50
21.666,50
21.666,50
21.666,50
0,00
13,54
138.333,50
2.5.5
Publicidad
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
25.000,00
0,00
25.000,00
24.488,80
24.488,80
24.488,80
24.488,80
0,00
97,96
511,20
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
30.000,00
0,00
30.000,00
28.106,50
28.106,50
28.106,50
28.106,50
0,00
93,69
1.893,50
3.1.1.40
10.000,00
0,00
10.000,00
9.983,00
9.983,00
9.983,00
9.983,00
0,00
99,83
17,00
3.3.1
Hilados y Telas
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
681,00
9.319,00
100,00
0,00
3.3.2
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.4.1.10
35.000,00
0,00
35.000,00
15.485,01
15.485,01
15.485,01
15.407,01
78,00
44,24
19.514,99
3.4.2
60.000,00
0,00
60.000,00
58.832,80
53.315,57
53.315,57
53.315,57
0,00
88,86
6.684,43
3.4.5
25.000,00
0,00
25.000,00
13.037,20
12.977,20
12.977,20
12.817,20
160,00
51,91
12.022,80
3.4.8
20.000,00
0,00
20.000,00
288,00
288,00
288,00
288,00
0,00
1,44
19.712,00
3.9.1
40.000,00
0,00
40.000,00
28.834,00
22.722,00
22.722,00
22.722,00
0,00
56,80
17.278,00
3.9.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
25.000,00
0,00
25.000,00
18.379,96
18.379,96
18.379,96
14.652,00
3.727,96
73,52
6.620,04
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
3.548,88
3.548,88
3.548,88
3.548,88
0,00
70,98
1.451,12
3.9.8
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.1.10
100.000,00
0,00
100.000,00
24.710,00
21.410,00
21.410,00
21.410,00
0,00
21,41
78.590,00
4.3.1.20
4.3.4
4.3.7
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
10.000,00
0,00
10.000,00
570,00
570,00
570,00
570,00
0,00
5,70
9.430,00
372.000,00
0,00
372.000,00
45.495,00
44.265,00
44.265,00
25.475,00
18.790,00
11,90
327.735,00
100.000,00
0,00
100.000,00
6.425,04
6.425,04
6.425,04
6.425,04
0,00
6,43
93.574,96
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
626.416,44
530.705,91
530.705,91
498.082,95
32.622,96
35,38
969.294,09
2.1.2
Energa Elctrica
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
2.1.3
Agua
10.000,00
0,00
10.000,00
7.364,80
7.364,80
7.364,80
7.364,80
0,00
73,65
2.635,20
2.1.4
Telefona
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.5
Gas Domiciliario
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.1.6
Internet y Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.1.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.2.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.5
Seguros
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
2.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
0,00
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
13.922,00
13.922,00
13.922,00
10.422,00
3.500,00
92,81
1.078,00
2.4.1.30
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.5.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
4.284,00
4.284,00
4.284,00
4.284,00
0,00
42,84
5.716,00
2.5.3
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.4
80.000,00
0,00
80.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
26.000,00
0,00
32,50
54.000,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.5.6
80.000,00
0,00
80.000,00
56.297,40
33.197,40
33.197,40
33.197,40
0,00
41,50
46.802,60
2.5.7
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
30.000,00
0,00
30.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
0,00
11,67
26.500,00
2.6.9.90
Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
218,00
218,00
218,00
218,00
0,00
4,36
4.782,00
3.1.1.10
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.1.1.40
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
97.292,00
97.292,00
97.292,00
0,00
74,84
32.708,00
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
1.982,00
1.982,00
1.982,00
1.680,00
302,00
13,21
13.018,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
4.490,50
4.490,50
4.490,50
4.490,50
0,00
29,94
10.509,50
3.2.5
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.3.1
Hilados y Telas
100.000,00
0,00
100.000,00
4.897,00
4.897,00
4.897,00
0,00
4.897,00
4,90
95.103,00
3.3.2
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
10.000,00
0,00
10.000,00
3.455,00
3.455,00
3.455,00
3.455,00
0,00
34,55
6.545,00
3.3.4
Calzados
2.000,00
0,00
2.000,00
470,00
470,00
470,00
470,00
0,00
23,50
1.530,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.2
850.000,00
0,00
850.000,00
848.515,69
666.083,14
666.083,14
649.528,56
16.554,58
78,36
183.916,86
3.4.3
Llantas y Neumticos
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
3.4.4
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.5
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
0,00
15.000,00
2.148,00
2.148,00
2.148,00
2.148,00
0,00
14,32
12.852,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 52 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
3.9.1
3.9.3
3.9.4
3.9.5

Inicial
40.000,00
0,00
Presup. Vig.
40.000,00
Preventivo
29.491,00
Compromiso
29.491,00
Devengado
29.491,00
Pagado
Saldo Por Pagar
29.491,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
73,73
10.509,00
10.000,00
0,00
10.000,00
390,50
390,50
390,50
390,50
0,00
3,90
100.000,00
0,00
100.000,00
97.246,91
97.232,21
97.232,21
97.232,21
0,00
97,23
9.609,50
2.767,79
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.9.7
10.000,00
0,00
10.000,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
2.130,00
0,00
21,30
7.870,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
6.433,90
6.433,90
6.433,90
6.433,90
0,00
64,34
3.566,10
4.3.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
2.296,00
2.296,00
2.296,00
2.296,00
0,00
11,48
17.704,00
4.3.1.20
21.000,00
0,00
21.000,00
13.950,00
13.950,00
13.950,00
13.950,00
0,00
66,43
7.050,00
4.3.4
30.000,00
0,00
30.000,00
20.176,00
20.116,00
20.116,00
20.116,00
0,00
67,05
9.884,00
4.3.7
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
Total Org.
230
1.987.000,00
0,00
1.987.000,00
1.294.658,70
1.056.343,45
1.056.343,45
1.031.089,87
25.253,58
53,16
930.656,55
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.487.000,00
0,00
3.487.000,00
1.921.075,14
1.587.049,36
1.587.049,36
1.529.172,82
57.876,54
45,51
1.899.950,64
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
3.487.000,00
0,00
3.487.000,00
1.921.075,14
1.587.049,36
1.587.049,36
1.529.172,82
57.876,54
45,51
1.899.950,64
Total UE
19
ADMINISTRACION HOSPITAL
3.487.000,00
0,00
3.487.000,00
1.921.075,14
1.587.049,36
1.587.049,36
1.529.172,82
57.876,54
45,51
1.899.950,64
Total DA
12
HOSPITAL DEL NIO
3.487.000,00
0,00
3.487.000,00
1.921.075,14
1.587.049,36
1.587.049,36
1.529.172,82
57.876,54
45,51
1.899.950,64
DA
13
DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL.
UE
22
DIRECCION DE MANTENIMIENTO VIAL
Cat. Prg.
43 0000 041
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
618.624,00
-618.624,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4
Aguinaldos
173.111,00
-173.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.6
100.800,00
-100.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.7
Sueldos
2.077.326,00
-2.077.326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
Personal Eventual
13.095.988,00
-13.095.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
1.517.331,00
-1.517.331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
259.463,00
-259.463,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
455.200,00
-455.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
303.466,00
-303.466,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5.4
Otras Previsiones
362.731,00
-362.731,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Comunicaciones
5.200,00
-5.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2
Energa Elctrica
78.000,00
-78.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Agua
62.000,00
-62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Telefona
72.800,00
-72.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
29.456,00
-29.456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
110.600,00
-110.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
130.750,00
-130.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
4.000,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
14.000,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
21.000,00
-21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.4
Otros Alquileres
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
110.200,00
-110.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.30
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.3
18.000,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.30
Auditorias Externas
380.000,00
-380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.3
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.4
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
84.000,00
-84.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
52.000,00
-52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.7
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.9
Servicios Manuales
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.2
Gastos Judiciales
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
36.000,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
704.640,00
-704.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.20
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
36.200,00
-36.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1
Hilados y Telas
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
1.509.748,00
-1.509.748,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
26.225,00
-26.225,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
3.450,00
-3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
24.960,00
-24.960,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
23.335,00
-23.335,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
818.612,00
-818.612,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.9.90
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.8.2
336.327,00
-336.327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.913.043,00
-23.913.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.406.287,00
-5.406.287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.629,00
-540.629,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
Org.
220
Regalas
230
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 53 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
92.448,00
-92.448,00
1.3.1.20
1.3.1.31
162.189,00
1.3.2
108.126,00
2.1.1
Comunicaciones
2.1.2
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-162.189,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-108.126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.200,00
-7.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Energa Elctrica
28.000,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Agua
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
Telefona
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
12.000,00
-12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
60.600,00
-60.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
92.350,00
-92.350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
36.000,00
-36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
40.000,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2
600.000,00
-600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
60.000,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.6
27.000,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.7
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
1.503.600,00
-1.503.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.2
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
179.800,00
-179.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
21.841,00
-21.841,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
17.000,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.5
9.900,00
-9.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
232.643,00
-232.643,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.4
Calzados
76.750,00
-76.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
1.433.479,00
-1.433.479,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
99.850,00
-99.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
200.000,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
198.500,00
-198.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.6
Productos Metlicos
1.259.725,00
-1.259.725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
48.630,00
-48.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.1
7.000,00
-7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.3
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.5
85.838,00
-85.838,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
40.061,00
-40.061,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
409.954,00
-409.954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.9.90
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
37.600,00
-37.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.1
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.6.2
70.000,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.8.2
500.000,00
-500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
30.000,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
230
13.900.000,00
-13.900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
37.813.043,00
-37.813.043,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FTE
Org.
42
230
3.4.1.10
234.763,00
-234.763,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
250.000,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
1.000.000,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.10
38.400,00
-38.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.5
31.500,00
-31.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.7
1.602.000,00
-1.602.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
230
3.156.663,00
-3.156.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
42
3.156.663,00
-3.156.663,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA DE
40.969.706,00
-40.969.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
43 0000 042
PROGRAMA DE CONSERVACION VIAL CON MICROEMPRESAS
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
412.327,00
-412.327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.233,00
-41.233,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.20
0,00
7.051,00
-7.051,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
0,00
12.370,00
-12.370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
8.247,00
-8.247,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.2
1.568.000,00
-1.568.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.3.10
415.880,00
-415.880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.8.2
34.892,00
-34.892,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
2.500.000,00
-2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.500.000,00
-2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA DE
2.500.000,00
-2.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cat. Prg.
43 0000 043
PROGRAMA ATENCION SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 54 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
1.226.815,00
-1.226.815,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
122.681,00
-122.681,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.979,00
-20.979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.31
36.804,00
-36.804,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
24.536,00
-24.536,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
20.900,00
-20.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1
7.100,00
-7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
10.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
20.000,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
81.200,00
-81.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
500,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
148.800,00
-148.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
50.000,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
121.693,00
-121.693,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.9.90
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.8.2
50.163,00
-50.163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.5.1
Tasas
7.829,00
-7.829,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
2.000.000,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
2.000.000,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA ATENCION
2.000.000,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total UE
22
DIRECCION DE
45.469.706,00
-45.469.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total DA
13
DIRECCION DE
45.469.706,00
-45.469.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DA
INSTITUTO PSIQUIATRICO GREGORIO PACHECO
UE
Cat. Prg.
40 0000 016
FTE
20
Recursos Especficos
230
Org.
1.2.1
Personal Eventual
737.923,00
0,00
737.923,00
248.155,65
248.155,65
248.155,65
248.155,65
0,00
33,63
489.767,35
1.3.1.10
73.793,00
0,00
73.793,00
24.041,36
24.041,36
24.041,36
24.041,36
0,00
32,58
49.751,64
1.3.1.20
12.619,00
0,00
12.619,00
4.111,08
4.111,08
4.111,08
4.111,08
0,00
32,58
8.507,92
1.3.1.31
22.138,00
0,00
22.138,00
7.212,41
7.212,41
7.212,41
7.212,41
0,00
32,58
14.925,59
1.3.2
14.759,00
0,00
14.759,00
4.808,27
4.808,27
4.808,27
4.808,27
0,00
32,58
9.950,73
2.1.1
Comunicaciones
3.840,00
0,00
3.840,00
293,00
293,00
293,00
293,00
0,00
7,63
3.547,00
2.1.4
Telefona
17.400,00
0,00
17.400,00
4.998,36
4.998,36
4.998,36
4.998,36
0,00
28,73
12.401,64
2.1.6
Internet y Otros
3.000,00
0,00
3.000,00
1.953,75
1.953,75
1.953,75
1.953,75
0,00
65,12
1.046,25
2.2.1.10
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.2.2.10
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
2.2.3
20.000,00
0,00
20.000,00
2.331,00
2.331,00
2.331,00
2.331,00
0,00
11,66
17.669,00
2.2.5
Seguros
7.000,00
0,00
7.000,00
1.531,20
1.531,20
1.531,20
1.531,20
0,00
21,87
5.468,80
2.2.6
1.000,00
0,00
1.000,00
628,00
628,00
628,00
628,00
0,00
62,80
372,00
2.3.4
Otros Alquileres
150,00
0,00
150,00
108,00
108,00
108,00
108,00
0,00
72,00
42,00
2.4.1.10
90.000,00
0,00
90.000,00
22.700,00
22.700,00
22.700,00
22.700,00
0,00
25,22
67.300,00
2.4.1.20
25.500,00
0,00
25.500,00
12.464,80
12.464,80
12.464,80
12.464,80
0,00
48,88
13.035,20
2.5.1.20
70.000,00
0,00
70.000,00
14.994,50
14.994,50
14.994,50
14.994,50
0,00
21,42
55.005,50
2.5.3
4.000,00
0,00
4.000,00
365,00
365,00
365,00
365,00
0,00
9,12
3.635,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
0,80
4.960,00
2.5.6
5.750,00
0,00
5.750,00
382,00
382,00
382,00
382,00
0,00
6,64
5.368,00
2.5.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
30.000,00
0,00
30.000,00
8.982,00
8.982,00
8.982,00
8.982,00
0,00
29,94
21.018,00
2.6.9.90
Otros
5.000,00
0,00
5.000,00
52,00
52,00
52,00
52,00
0,00
1,04
4.948,00
3.1.3
4.050,00
0,00
4.050,00
1.489,00
1.489,00
1.489,00
1.489,00
0,00
36,77
2.561,00
3.2.1
Papel
7.153,00
0,00
7.153,00
1.487,70
1.487,70
1.487,70
1.487,70
0,00
20,80
5.665,30
3.2.2
22.190,00
0,00
22.190,00
10.322,10
10.322,10
10.322,10
10.322,10
0,00
46,52
11.867,90
3.2.3
450,00
0,00
450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
3.3.1
Hilados y Telas
30.725,00
0,00
30.725,00
1.157,00
1.157,00
1.157,00
1.157,00
0,00
3,77
29.568,00
3.3.2
20.000,00
0,00
20.000,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
3.850,00
0,00
19,25
16.150,00
3.3.3
Prendas de Vestir
6.650,00
0,00
6.650,00
2.227,50
2.227,50
2.227,50
2.227,50
0,00
33,50
4.422,50
3.3.4
Calzados
3.050,00
0,00
3.050,00
401,00
401,00
401,00
401,00
0,00
13,15
2.649,00
3.4.1.10
20.138,00
0,00
20.138,00
6.269,39
6.269,39
6.269,39
6.269,39
0,00
31,13
13.868,61
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
3.4.6
Productos Metlicos
3.4.7
7.835,00
0,00
7.835,00
7.555,05
7.555,05
7.555,05
7.555,05
0,00
96,43
279,95
12.225,00
0,00
12.225,00
7.734,00
7.734,00
7.734,00
7.734,00
0,00
63,26
4.491,00
3.850,00
0,00
3.850,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
0,00
41,56
2.250,00
9.923,00
0,00
9.923,00
8.214,70
8.214,70
8.214,70
8.214,70
0,00
82,78
1.708,30
13.656,00
0,00
13.656,00
6.145,50
6.145,50
6.145,50
6.145,50
0,00
45,00
7.510,50
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
440,00
440,00
440,00
440,00
0,00
29,33
1.060,00
3.4.8
2.556,00
0,00
2.556,00
760,00
760,00
760,00
760,00
0,00
29,73
1.796,00
3.9.1
177.240,00
0,00
177.240,00
43.284,72
43.284,72
43.284,72
43.284,72
0,00
24,42
133.955,28
3.9.3
4.950,00
0,00
4.950,00
901,00
901,00
901,00
901,00
0,00
18,20
4.049,00
3.9.4
10.762,00
0,00
10.762,00
2.173,60
2.173,60
2.173,60
2.173,60
0,00
20,20
8.588,40
3.9.5
16.652,00
0,00
16.652,00
5.162,20
5.162,20
5.162,20
5.162,20
0,00
31,00
11.489,80
3.9.7
20.120,00
0,00
20.120,00
14.676,00
14.676,00
14.676,00
14.676,00
0,00
72,94
5.444,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 55 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
11.432,00
0,00
3.9.8
3.9.9.90
3.376,00
4.3.1.10
4.900,00
4.3.1.20
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar

0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
19,68
9.182,00
11.432,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
0,00
3.376,00
1.243,00
1.243,00
1.243,00
1.243,00
0,00
36,82
0,00
4.900,00
4.724,00
4.724,00
4.724,00
4.174,00
550,00
96,41
176,00
18.695,00
42.490,33
61.185,33
820,00
820,00
820,00
820,00
0,00
1,34
60.365,33
2.133,00
Total Org.
230
1.594.550,00
42.490,33
1.637.040,33
495.039,84
495.039,84
495.039,84
494.489,84
550,00
30,24
1.142.000,49
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.594.550,00
42.490,33
1.637.040,33
495.039,84
495.039,84
495.039,84
494.489,84
550,00
30,24
1.142.000,49
Total Cat. Prg.
40
INSTITUTO PSIQUIATRICO
1.594.550,00
42.490,33
1.637.040,33
495.039,84
495.039,84
495.039,84
494.489,84
550,00
30,24
1.142.000,49
Cat. Prg.
40 0000 023
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
6.327,00
6.327,00
6.327,00
5.997,00
330,00
42,18
8.673,00
2.4.1.20
90.000,00
0,00
90.000,00
13.515,00
13.515,00
13.515,00
13.515,00
0,00
15,02
76.485,00
3.1.1.40
350.000,00
0,00
350.000,00
241.017,21
241.017,21
241.017,21
241.017,21
0,00
68,86
108.982,79
3.4.2
350.000,00
0,00
350.000,00
222.500,66
222.500,66
222.500,66
222.500,66
0,00
63,57
127.499,34
3.9.1
50.000,00
0,00
50.000,00
10.762,74
10.762,74
10.762,74
10.762,74
0,00
21,53
39.237,26
3.9.9.90
20.000,00
0,00
20.000,00
6.640,00
6.640,00
6.640,00
6.640,00
0,00
33,20
13.360,00
4.3.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
17.128,00
17.128,00
17.128,00
13.920,00
3.208,00
85,64
2.872,00
4.3.1.20
7.000,00
0,00
7.000,00
5.562,06
5.562,06
5.562,06
5.562,06
0,00
79,46
1.437,94
4.3.4
88.256,00
0,00
88.256,00
76.872,00
2.400,00
2.400,00
2.400,00
0,00
2,72
85.856,00
4.3.5
9.744,00
0,00
9.744,00
430,00
430,00
430,00
430,00
0,00
4,41
9.314,00
Total Org.
220
Regalas
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
600.754,67
526.282,67
526.282,67
522.744,67
3.538,00
52,63
473.717,33
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
600.754,67
526.282,67
526.282,67
522.744,67
3.538,00
52,63
473.717,33
48.000,00
150.000,00
198.000,00
100.378,10
100.378,10
100.378,10
100.378,10
0,00
50,70
97.621,90
240.000,00
0,00
240.000,00
78.390,90
78.390,90
78.390,90
78.390,90
0,00
32,66
161.609,10
FTE
41
Org.
111
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
2.1.5
Gas Domiciliario
60.000,00
12.000,00
72.000,00
26.469,31
26.469,31
26.469,31
26.469,31
0,00
36,76
45.530,69
3.1.1.40
2.140.005,00
-162.000,00
1.978.005,00
532.794,49
532.794,49
532.794,49
518.615,49
14.179,00
26,94
1.445.210,51
3.4.2
1.224.895,00
0,00
1.224.895,00
399.078,42
399.078,42
399.078,42
397.926,42
1.152,00
32,58
825.816,58
Total Org.
111
3.712.900,00
0,00
3.712.900,00
1.137.111,22
1.137.111,22
1.137.111,22
1.121.780,22
15.331,00
30,63
2.575.788,78
Total FTE
41
3.712.900,00
0,00
3.712.900,00
1.137.111,22
1.137.111,22
1.137.111,22
1.121.780,22
15.331,00
30,63
2.575.788,78
Total Cat. Prg.
40
4.712.900,00
0,00
4.712.900,00
1.737.865,89
1.663.393,89
1.663.393,89
1.644.524,89
18.869,00
35,29
3.049.506,11
Total UE
6.307.450,00
42.490,33
6.349.940,33
2.232.905,73
2.158.433,73
2.158.433,73
2.139.014,73
19.419,00
33,99
4.191.506,60
Total DA
6.307.450,00
42.490,33
6.349.940,33
2.232.905,73
2.158.433,73
2.158.433,73
2.139.014,73
19.419,00
33,99
4.191.506,60
DA
INSTITUTO PSICOPEDAGOGICO SAN JUAN DE DIOS
UE
10
Cat. Prg.
40 0000 017
FTE
20
Recursos Especficos
230
Org.
2.1.1
Comunicaciones
2.1.3
Agua
500,00
0,00
500,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00
2,00
490,00
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
2.1.4
Telefona
2.1.5
Gas Domiciliario
18.000,00
0,00
18.000,00
5.402,45
5.402,45
5.402,45
5.402,45
0,00
30,01
12.597,55
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6
Internet y Otros
2.500,00
9.500,00
0,00
9.500,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
3.700,00
0,00
38,95
2.2.3
5.800,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
600,00
Seguros
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600,00
2.2.6
1.000,00
0,00
1.000,00
192,00
192,00
192,00
192,00
0,00
19,20
808,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
25.000,00
0,00
25.000,00
10.705,00
10.705,00
10.705,00
10.705,00
0,00
42,82
14.295,00
2.4.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.2.30
Auditorias Externas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.3
5.000,00
0,00
5.000,00
795,00
795,00
795,00
795,00
0,00
15,90
4.205,00
2.5.6
3.000,00
0,00
3.000,00
1.275,20
1.275,20
1.275,20
1.275,20
0,00
42,51
1.724,80
2.5.7
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.2
Gastos Judiciales
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
3.1.3
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.2.1
Papel
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.2.2
12.000,00
0,00
12.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
2,50
11.700,00
3.3.1
Hilados y Telas
2.000,00
0,00
2.000,00
185,00
185,00
185,00
185,00
0,00
9,25
1.815,00
3.3.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
14.300,00
0,00
14.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.300,00
3.3.4
Calzados
3.4.1.10
3.4.2
3.4.3
Llantas y Neumticos
3.4.4
3.4.5
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
9.000,00
0,00
9.000,00
2.970,57
2.970,57
2.970,57
2.970,57
0,00
33,01
6.029,43
491.800,00
0,00
491.800,00
172.763,21
172.763,21
172.763,21
172.763,21
0,00
35,13
319.036,79
6.000,00
0,00
6.000,00
80,00
80,00
80,00
80,00
0,00
1,33
5.920,00
1.000,00
0,00
1.000,00
296,00
296,00
296,00
296,00
0,00
29,60
704,00
20.000,00
0,00
20.000,00
10.483,50
10.483,50
10.483,50
10.483,50
0,00
52,42
9.516,50
3.4.6
Productos Metlicos
10.000,00
0,00
10.000,00
2.600,50
2.600,50
2.600,50
2.600,50
0,00
26,00
7.399,50
3.4.7
Minerales
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.9.1
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
3.9.2
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 56 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
8.000,00
0,00
3.9.4
3.9.5
18.000,00
3.9.7
15.000,00
3.9.8
3.9.9.90
4.3.1.10
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
11,29
7.097,00
8.000,00
903,00
903,00
903,00
903,00
0,00
0,00
18.000,00
2.857,20
2.857,20
2.857,20
2.857,20
0,00
15,87
15.142,80
0,00
15.000,00
3.022,50
3.022,50
3.022,50
3.022,50
0,00
20,15
11.977,50
5.000,00
0,00
5.000,00
1.325,00
1.325,00
1.325,00
1.325,00
0,00
26,50
3.675,00
500,00
0,00
500,00
94,00
94,00
94,00
94,00
0,00
18,80
406,00
40.000,00
0,00
40.000,00
36.691,00
36.691,00
36.691,00
36.691,00
0,00
91,73
3.309,00
4.3.1.20
40.000,00
0,00
40.000,00
17.584,00
17.584,00
17.584,00
17.584,00
0,00
43,96
22.416,00
4.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.3.10
0,00
274.996,13
274.996,13
274.996,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.996,13
4.3.4
260.000,00
0,00
260.000,00
204.600,00
4.600,00
4.600,00
4.600,00
0,00
1,77
255.400,00
4.3.5
30.000,00
0,00
30.000,00
5.280,00
5.280,00
5.280,00
5.280,00
0,00
17,60
24.720,00
4.3.7
20.000,00
0,00
20.000,00
4.865,04
4.865,04
4.865,04
4.865,04
0,00
24,33
15.134,96
Total Org.
230
1.150.000,00
274.996,13
1.424.996,13
763.976,17
288.980,17
288.980,17
288.980,17
0,00
20,28
1.136.015,96
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.150.000,00
274.996,13
1.424.996,13
763.976,17
288.980,17
288.980,17
288.980,17
0,00
20,28
1.136.015,96
Total Cat. Prg.
40
INSTITUTO
1.150.000,00
274.996,13
1.424.996,13
763.976,17
288.980,17
288.980,17
288.980,17
0,00
20,28
1.136.015,96
0,00
Cat. Prg.
40 0000 021
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.4
440.000,00
0,00
440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
4.3.6
4.3.7
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
540.000,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00
Total Org.
220
Regalas
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
FTE
Org.
41
111
2.1.2
Energa Elctrica
250.000,00
0,00
250.000,00
71.650,30
71.650,30
71.650,30
71.650,30
0,00
28,66
178.349,70
2.1.3
Agua
100.800,00
0,00
100.800,00
50.380,50
50.380,50
50.380,50
50.380,50
0,00
49,98
50.419,50
2.1.5
Gas Domiciliario
57.600,00
0,00
57.600,00
7.548,81
7.548,81
7.548,81
7.548,81
0,00
13,11
50.051,19
3.1.1.40
562.150,00
0,00
562.150,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
235.000,00
0,00
41,80
327.150,00
3.2.2
120.450,00
0,00
120.450,00
56.949,50
56.949,50
56.949,50
56.949,50
0,00
47,28
63.500,50
3.4.2
281.853,00
0,00
281.853,00
107.384,45
107.384,45
107.384,45
107.384,45
0,00
38,10
174.468,55
3.9.1
73.979,00
0,00
73.979,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73.979,00
Total Org.
111
1.446.832,00
0,00
1.446.832,00
528.913,56
528.913,56
528.913,56
528.913,56
0,00
36,56
917.918,44
Total FTE
41
1.446.832,00
0,00
1.446.832,00
528.913,56
528.913,56
528.913,56
528.913,56
0,00
36,56
917.918,44
Total Cat. Prg.
40
INSTITUTO
2.446.832,00
0,00
2.446.832,00
528.913,56
528.913,56
528.913,56
528.913,56
0,00
21,62
1.917.918,44
Total UE
10
INSTITUTO
3.596.832,00
274.996,13
3.871.828,13
1.292.889,73
817.893,73
817.893,73
817.893,73
0,00
21,12
3.053.934,40
Total DA
INSTITUTO
3.596.832,00
274.996,13
3.871.828,13
1.292.889,73
817.893,73
817.893,73
817.893,73
0,00
21,12
3.053.934,40
DA
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
UE
11
Cat. Prg.
40 0000 018
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SUPERVICION Y COORD.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
230
2.1.2
Energa Elctrica
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2.1.3
Agua
30.000,00
0,00
30.000,00
2.788,40
2.788,40
2.788,40
2.788,40
0,00
9,29
27.211,60
2.1.4
Telefona
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
2.1.6
Internet y Otros
24.000,00
0,00
24.000,00
8.150,00
8.150,00
8.150,00
8.150,00
0,00
33,96
15.850,00
2.2.1.10
22.500,00
0,00
22.500,00
1.694,00
1.694,00
1.694,00
1.694,00
0,00
7,53
20.806,00
2.2.1.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.2.2.10
10.450,00
0,00
10.450,00
9.407,50
9.407,50
9.407,50
9.407,50
0,00
90,02
1.042,50
2.2.2.20
10.920,00
0,00
10.920,00
5.428,00
5.428,00
5.428,00
5.428,00
0,00
49,71
5.492,00
2.2.3
10.500,00
0,00
10.500,00
730,00
730,00
730,00
730,00
0,00
6,95
9.770,00
2.2.5
Seguros
170.000,00
0,00
170.000,00
142.964,52
142.964,52
142.964,52
142.964,52
0,00
84,10
27.035,48
2.2.6
2.3.1
2.3.2
2.4.1.10
4.800,00
0,00
4.800,00
306,00
306,00
306,00
306,00
0,00
6,38
4.494,00
21.000,00
0,00
21.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.1.20
9.540,00
0,00
9.540,00
1.026,00
1.026,00
1.026,00
1.026,00
0,00
10,75
8.514,00
2.4.1.30
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.3
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
2.5.2.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.2.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.3
8.000,00
0,00
8.000,00
777,00
777,00
777,00
777,00
0,00
9,71
7.223,00
2.5.4
4.800,00
0,00
4.800,00
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
1,88
4.710,00
2.5.5
Publicidad
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.6
27.000,00
0,00
27.000,00
19.352,28
18.407,28
18.407,28
18.407,28
0,00
68,18
8.592,72
2.5.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
595,50
595,50
595,50
595,50
0,00
5,96
9.404,50
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00
0,80
4.960,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
36.000,00
0,00
36.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
41,67
21.000,00
2.6.9.90
Otros
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.000,00
3.1.1.10
30.000,00
0,00
30.000,00
4.294,10
4.294,10
4.294,10
4.294,10
0,00
14,31
25.705,90
3.1.1.20
10.000,00
0,00
10.000,00
3.562,00
1.690,00
1.690,00
1.690,00
0,00
16,90
8.310,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 57 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
24.000,00
0,00
3.2.1
Papel
3.2.2
2.000,00
3.2.3
500,00
3.2.5
3.3.1
3.3.2
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
2,37
23.432,00
24.000,00
568,00
568,00
568,00
568,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
Hilados y Telas
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.4
Calzados
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.4.1.10
9.350,00
0,00
9.350,00
22,50
22,50
22,50
22,50
0,00
0,24
9.327,50
3.4.2
30.000,00
0,00
30.000,00
2.988,00
2.988,00
2.988,00
2.988,00
0,00
9,96
27.012,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
11.200,00
0,00
11.200,00
7.290,00
730,00
730,00
730,00
0,00
6,52
10.470,00
3.4.4
2.000,00
0,00
2.000,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
9,00
1.820,00
3.4.5
15.000,00
0,00
15.000,00
1.176,00
1.176,00
1.176,00
1.176,00
0,00
7,84
13.824,00
3.4.6
Productos Metlicos
2.000,00
0,00
2.000,00
1.842,00
1.842,00
1.842,00
1.842,00
0,00
92,10
158,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
190,00
190,00
190,00
190,00
0,00
9,50
1.810,00
3.9.1
5.000,00
0,00
5.000,00
155,00
155,00
155,00
155,00
0,00
3,10
4.845,00
3.9.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.9.4
10.000,00
0,00
10.000,00
1.387,00
1.387,00
1.387,00
1.387,00
0,00
13,87
8.613,00
3.9.5
60.000,00
0,00
60.000,00
9.015,00
9.015,00
9.015,00
9.015,00
0,00
15,02
50.985,00
3.9.7
5.000,00
0,00
5.000,00
990,00
990,00
990,00
990,00
0,00
19,80
4.010,00
3.9.8
10.000,00
0,00
10.000,00
8.923,00
8.923,00
8.923,00
8.923,00
0,00
89,23
1.077,00
3.9.9.90
5.000,00
0,00
5.000,00
68,00
68,00
68,00
68,00
0,00
1,36
4.932,00
4.3.1.10
3.000,00
0,00
3.000,00
990,00
990,00
990,00
990,00
0,00
33,00
2.010,00
4.3.1.20
7.000,00
0,00
7.000,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
5.100,00
0,00
72,86
1.900,00
4.3.4
5.000,00
920.081,52
925.081,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
925.081,52
4.3.5
5.000,00
0,00
5.000,00
3.114,00
3.114,00
3.114,00
3.114,00
0,00
62,28
1.886,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.7
5.000,00
0,00
5.000,00
950,00
500,00
500,00
500,00
0,00
10,00
4.500,00
6.6.2
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
8.1.3
Impuesto al Valor Agregado Mercado Interno
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
8.5.1
Tasas
2.000,00
0,00
2.000,00
2,00
2,00
2,00
2,00
0,00
0,10
1.998,00
2.000,00
Total Org.
230
900.000,00
920.081,52
1.820.081,52
261.155,80
251.328,80
251.328,80
251.328,80
0,00
13,81
1.568.752,72
Total FTE
20
Recursos Especficos
900.000,00
920.081,52
1.820.081,52
261.155,80
251.328,80
251.328,80
251.328,80
0,00
13,81
1.568.752,72
Total Cat. Prg.
40
900.000,00
920.081,52
1.820.081,52
261.155,80
251.328,80
251.328,80
251.328,80
0,00
13,81
1.568.752,72
Cat. Prg.
40 0000 020
FTE
41
Org.
111
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
12.824.013,00
0,00
12.824.013,00
4.562.537,60
4.562.537,60
4.562.537,60
4.562.537,60
0,00
35,58
8.261.475,40
1.1.3.21
Categoras Mdicas
18.299.976,00
0,00
18.299.976,00
4.788.337,67
4.788.337,67
4.788.337,67
4.788.337,67
0,00
26,17
13.511.638,33
1.1.3.22
Escalafn Mdico
10.110.720,00
0,00
10.110.720,00
2.912.367,37
2.912.367,37
2.912.367,37
2.912.367,37
0,00
28,80
7.198.352,63
1.1.3.23
Escalafon de los Trabajadores en Salud
418.422,00
0,00
418.422,00
148.812,35
148.812,35
148.812,35
148.812,35
0,00
35,57
269.609,65
1.1.3.24
Otras Remuneraciones
1.734.993,00
0,00
1.734.993,00
443.165,61
443.165,61
443.165,61
443.165,61
0,00
25,54
1.291.827,39
1.1.4
Aguinaldos
10.909.056,00
0,00
10.909.056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.909.056,00
1.1.6
1.502.500,00
0,00
1.502.500,00
463.200,00
463.200,00
463.200,00
463.200,00
0,00
30,83
1.039.300,00
1.1.7
Sueldos
83.166.552,00
0,00
83.166.552,00
27.149.015,12
27.149.015,12
27.149.015,12
27.149.015,12
0,00
32,64
56.017.536,88
1.1.9.10
Horas Extraordinarias
1.3.1.10
1.3.1.20
4.353.996,00
0,00
4.353.996,00
1.522.334,40
1.522.334,40
1.522.334,40
1.522.334,40
0,00
34,96
2.831.661,60
13.090.868,00
0,00
13.090.868,00
4.152.659,68
4.152.659,68
4.152.659,68
4.152.659,68
0,00
31,72
8.938.208,32
2.238.536,00
0,00
2.238.536,00
680.027,23
680.027,23
680.027,23
680.027,23
0,00
30,38
1.558.508,77
1.3.1.31
3.927.261,00
0,00
3.927.261,00
1.245.802,03
1.245.802,03
1.245.802,03
1.245.802,03
0,00
31,72
2.681.458,97
1.3.2
2.618.174,00
0,00
2.618.174,00
830.533,08
830.533,08
830.533,08
830.533,08
0,00
31,72
1.787.640,92
Total Org.
111
165.195.067,00
0,00
165.195.067,00
48.898.792,14
48.898.792,14
48.898.792,14
48.898.792,14
0,00
29,60
116.296.274,86
Total FTE
41
165.195.067,00
0,00
165.195.067,00
48.898.792,14
48.898.792,14
48.898.792,14
48.898.792,14
0,00
29,60
116.296.274,86
FTE
Org.
44
115
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
1.1.6
1.1.7
Sueldos
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
44.301,00
0,00
44.301,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.301,00
324.071,00
0,00
324.071,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.071,00
62.797,00
0,00
62.797,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.797,00
3.844.548,00
0,00
3.844.548,00
1.256.905,17
1.256.905,17
1.256.905,17
1.256.905,17
0,00
32,69
2.587.642,83
388.885,00
0,00
388.885,00
125.690,52
125.690,52
125.690,52
125.690,52
0,00
32,32
263.194,48
66.499,00
0,00
66.499,00
21.396,69
21.396,69
21.396,69
21.396,69
0,00
32,18
45.102,31
116.665,00
0,00
116.665,00
37.707,15
37.707,15
37.707,15
37.707,15
0,00
32,32
78.957,85
77.777,00
0,00
77.777,00
25.138,11
25.138,11
25.138,11
25.138,11
0,00
32,32
52.638,89
4.925.543,00
0,00
4.925.543,00
1.466.837,64
1.466.837,64
1.466.837,64
1.466.837,64
0,00
29,78
3.458.705,36
4.925.543,00
0,00
4.925.543,00
1.466.837,64
1.466.837,64
1.466.837,64
1.466.837,64
0,00
29,78
3.458.705,36
170.120.610,00
0,00
170.120.610,00
50.365.629,78
50.365.629,78
50.365.629,78
50.365.629,78
0,00
29,61
119.754.980,22
1.788,27
Total Org.
115
Total FTE
44
Total Cat. Prg.
40
Cat. Prg.
40 0000 042
PROGRAMA APOYO A GERENCIAS DE RED
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.4
Telefona
6.600,00
0,00
6.600,00
4.811,73
4.811,73
4.811,73
4.811,73
0,00
72,90
2.1.6
Internet y Otros
6.900,00
0,00
6.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
2.2.1.10
29.410,00
0,00
29.410,00
7.489,00
7.489,00
7.489,00
7.489,00
0,00
25,46
21.921,00
2.2.2.10
353.419,00
0,00
353.419,00
76.125,00
76.125,00
76.125,00
76.125,00
0,00
21,54
277.294,00
2.2.3
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
2.3.1
2.700,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
2.4.1.20
25.318,00
0,00
25.318,00
8.480,00
8.480,00
8.480,00
8.480,00
0,00
33,49
16.838,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 58 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
39.900,00
0,00
Presup. Vig.
39.900,00
Preventivo
0,00
Compromiso
2.5.5
Publicidad
0,00
2.5.6
35.369,00
0,00
35.369,00
4.653,00
455,00
3.1.1.20
66.371,00
0,00
66.371,00
15.884,00
15.884,00
3.2.1
Papel
12.850,00
0,00
12.850,00
7.456,00
5.716,00
3.2.2
9.150,00
0,00
9.150,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
1.106,00
0,00
1.106,00
3.4.1.10
57.311,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
34.500,00
3.4.8
6.838,00
3.9.1
3.9.5
Devengado
0,00
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
39.900,00
0,00
0,00
455,00
455,00
0,00
1,29
34.914,00
15.884,00
15.884,00
0,00
23,93
50.487,00
5.716,00
5.716,00
0,00
44,48
7.134,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.106,00
57.311,00
4.515,99
4.515,99
4.515,99
4.515,99
0,00
7,88
52.795,01
0,00
34.500,00
11.600,00
11.600,00
11.600,00
11.600,00
0,00
33,62
22.900,00
0,00
6.838,00
3.590,00
3.590,00
3.590,00
3.590,00
0,00
52,50
3.248,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
42.458,00
0,00
42.458,00
8.562,00
7.369,00
7.369,00
7.369,00
0,00
17,36
35.089,00
3.9.8
14.000,00
0,00
14.000,00
4.135,00
4.135,00
4.135,00
4.135,00
0,00
29,54
9.865,00
4.3.5
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
Total Org.
220
Regalas
750.000,00
0,00
750.000,00
157.301,72
150.170,72
150.170,72
150.170,72
0,00
20,02
599.829,28
Total FTE
20
Recursos Especficos
750.000,00
0,00
750.000,00
157.301,72
150.170,72
150.170,72
150.170,72
0,00
20,02
599.829,28
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO A
750.000,00
0,00
750.000,00
157.301,72
150.170,72
150.170,72
150.170,72
0,00
20,02
599.829,28
20.000,00
Cat. Prg.
40 0000 043
PROGRAMA SEGURO DEPARTAMENTAL DE SALUD
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.1.10
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.10
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.1.20
16.855.140,00
-12.240.000,00
4.615.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.615.140,00
2.5.5
Publicidad
2.5.6
3.1.1.20
3.9.9.90
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
4.390,00
4.390,00
4.390,00
4.390,00
0,00
2,93
145.610,00
25.000,00
0,00
25.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
0,00
12,80
21.800,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
Total Org.
220
Regalas
17.135.140,00
-12.240.000,00
4.895.140,00
7.590,00
7.590,00
7.590,00
7.590,00
0,00
0,16
4.887.550,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
17.135.140,00
-12.240.000,00
4.895.140,00
7.590,00
7.590,00
7.590,00
7.590,00
0,00
0,16
4.887.550,00
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA SEGURO
17.135.140,00
-12.240.000,00
4.895.140,00
7.590,00
7.590,00
7.590,00
7.590,00
0,00
0,16
4.887.550,00
Cat. Prg.
40 0000 070
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SUPERVISION Y COORD.
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.4
Telefona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.5
Seguros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.1.30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.2.20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.2
Gastos Judiciales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.6.9.90
Otros
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Papel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.4
Calzados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.9.8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.1.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.3.4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.103,00
FTE
41
Org.
117
2.1.2
Energa Elctrica
2.1.3
Agua
2.1.4
Telefona
2.1.6
Internet y Otros
2.2.1.10
2.2.1.20
2.2.2.10
2.2.2.20
2.2.3
2.2.5
2.2.6
94.500,00
0,00
94.500,00
79.397,00
79.397,00
79.397,00
79.397,00
0,00
84,02
9.200,00
0,00
9.200,00
8.305,60
8.305,60
8.305,60
8.305,60
0,00
90,28
894,40
152.000,00
0,00
152.000,00
71.453,08
71.453,08
71.453,08
71.453,08
0,00
47,01
80.546,92
6.000,00
0,00
6.000,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
5.700,00
0,00
95,00
300,00
15.000,00
0,00
15.000,00
7.576,00
7.576,00
7.576,00
7.576,00
0,00
50,51
7.424,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
100,00
0,00
20.900,00
0,00
20.900,00
16.913,00
16.913,00
16.913,00
16.913,00
0,00
80,92
3.987,00
5.400,00
0,00
5.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400,00
30.000,00
0,00
30.000,00
26.399,40
26.399,40
26.399,40
26.399,40
0,00
88,00
3.600,60
Seguros
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 59 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
20.400,00
0,00
2.3.1
2.3.2
18.000,00
2.4.1.10
24.000,00
2.4.1.20
2.4.1.30
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
78,43
4.400,00
20.400,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
0,00
0,00
18.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
27,78
13.000,00
0,00
24.000,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
4.300,00
0,00
17,92
19.700,00
24.000,00
0,00
24.000,00
7.135,00
6.415,00
6.415,00
6.415,00
0,00
26,73
17.585,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.3
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.2.10
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.2.20
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.3
60.000,00
0,00
60.000,00
26.318,18
26.318,18
26.318,18
26.318,18
0,00
43,86
33.681,82
2.5.4
4.800,00
0,00
4.800,00
2.040,00
2.040,00
2.040,00
2.040,00
0,00
42,50
2.760,00
2.5.5
Publicidad
15.000,00
0,00
15.000,00
5.617,00
5.617,00
5.617,00
5.617,00
0,00
37,45
9.383,00
2.5.6
42.000,00
0,00
42.000,00
40.900,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
0,00
93,33
2.800,00
2.5.7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
10.000,00
0,00
10.000,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
4.200,00
0,00
42,00
5.800,00
2.6.2
Gastos Judiciales
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.6.9.90
Otros
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.1.1.10
301.400,00
0,00
301.400,00
142.921,20
142.921,20
142.921,20
142.921,20
0,00
47,42
158.478,80
3.1.1.20
20.000,00
0,00
20.000,00
14.288,00
7.288,00
7.288,00
7.288,00
0,00
36,44
12.712,00
3.2.1
Papel
27.200,00
0,00
27.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.200,00
3.2.2
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
3.2.3
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
3.2.5
1.420,00
0,00
1.420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.420,00
3.3.1
Hilados y Telas
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0,00
100,00
0,00
3.3.2
10.000,00
0,00
10.000,00
2.482,00
2.482,00
2.482,00
2.482,00
0,00
24,82
7.518,00
3.3.3
Prendas de Vestir
15.000,00
0,00
15.000,00
1.860,00
1.860,00
1.860,00
1.860,00
0,00
12,40
13.140,00
3.3.4
Calzados
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.1.10
82.280,00
0,00
82.280,00
9.287,00
1.865,00
1.865,00
1.865,00
0,00
2,27
80.415,00
3.4.2
38.000,00
0,00
38.000,00
7.685,00
7.685,00
7.685,00
7.685,00
0,00
20,22
30.315,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
39.200,00
0,00
39.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.200,00
3.4.4
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.4.5
28.500,00
0,00
28.500,00
3.588,00
3.588,00
3.588,00
3.588,00
0,00
12,59
24.912,00
3.4.6
Productos Metlicos
6.000,00
0,00
6.000,00
198,00
198,00
198,00
198,00
0,00
3,30
5.802,00
3.4.8
6.000,00
0,00
6.000,00
158,00
158,00
158,00
158,00
0,00
2,63
5.842,00
3.9.1
11.000,00
0,00
11.000,00
9.937,00
9.937,00
9.937,00
9.937,00
0,00
90,34
1.063,00
3.9.3
2.000,00
0,00
2.000,00
400,00
400,00
400,00
400,00
0,00
20,00
1.600,00
3.9.4
15.000,00
0,00
15.000,00
1.888,00
1.888,00
1.888,00
1.888,00
0,00
12,59
13.112,00
3.9.5
59.000,00
0,00
59.000,00
49.301,20
43.551,20
43.551,20
43.551,20
0,00
73,82
15.448,80
3.9.7
19.000,00
0,00
19.000,00
2.096,00
1.246,00
1.246,00
1.246,00
0,00
6,56
17.754,00
3.9.8
44.000,00
0,00
44.000,00
14.692,00
7.860,00
7.860,00
7.860,00
0,00
17,86
36.140,00
3.9.9.90
4.000,00
0,00
4.000,00
310,00
310,00
310,00
310,00
0,00
7,75
3.690,00
4.3.1.10
10.000,00
0,00
10.000,00
2.590,00
2.590,00
2.590,00
2.590,00
0,00
25,90
7.410,00
4.3.4
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
4.3.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
0,00
98,00
100,00
4.3.6
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
100,00
0,00
8.5.1
Tasas
3.000,00
0,00
3.000,00
101,00
101,00
101,00
101,00
0,00
3,37
2.899,00
Total Org.
117
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
623.936,66
593.662,66
593.662,66
593.662,66
0,00
42,40
806.337,34
Total FTE
41
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
623.936,66
593.662,66
593.662,66
593.662,66
0,00
42,40
806.337,34
Total Cat. Prg.
40
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
623.936,66
593.662,66
593.662,66
593.662,66
0,00
42,40
806.337,34
Cat. Prg.
40 0000 090
PROGRAMA APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD-SEDES
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
4.638.501,00
0,00
4.638.501,00
1.499.611,14
1.476.531,14
1.476.531,14
1.476.531,14
0,00
31,83
3.161.969,86
463.851,00
0,00
463.851,00
145.881,10
143.573,10
143.573,10
143.573,10
0,00
30,95
1.3.1.20
320.277,90
79.319,00
0,00
79.319,00
24.945,69
24.551,02
24.551,02
24.551,02
0,00
30,95
1.3.1.31
54.767,98
139.156,00
0,00
139.156,00
43.764,33
43.071,93
43.071,93
43.071,93
0,00
30,95
96.084,07
1.3.2
92.770,00
0,00
92.770,00
29.176,23
28.714,63
28.714,63
28.714,63
0,00
30,95
64.055,37
1.5.1
Incremento Salarial
539.766,00
0,00
539.766,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
539.766,00
Total Org.
220
Regalas
5.953.363,00
0,00
5.953.363,00
1.743.378,49
1.716.441,82
1.716.441,82
1.716.441,82
0,00
28,83
4.236.921,18
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.953.363,00
0,00
5.953.363,00
1.743.378,49
1.716.441,82
1.716.441,82
1.716.441,82
0,00
28,83
4.236.921,18
37.996.702,00
0,00
37.996.702,00
11.407.912,19
11.407.912,19
11.407.912,19
11.407.912,19
0,00
30,02
26.588.789,81
3.799.671,00
0,00
3.799.671,00
1.103.471,22
1.103.471,22
1.103.471,22
1.103.471,22
0,00
29,04
2.696.199,78
649.744,00
0,00
649.744,00
188.693,57
188.693,57
188.693,57
188.693,57
0,00
29,04
461.050,43
1.139.902,00
0,00
1.139.902,00
331.041,36
331.041,36
331.041,36
331.041,36
0,00
29,04
808.860,64
759.934,00
0,00
759.934,00
220.694,24
220.694,24
220.694,24
220.694,24
0,00
29,04
539.239,76
3.237.465,00
0,00
3.237.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.237.465,00
FTE
Org.
41
119
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
1.5.1
Incremento Salarial
Total Org.
119
47.583.418,00
0,00
47.583.418,00
13.251.812,58
13.251.812,58
13.251.812,58
13.251.812,58
0,00
27,85
34.331.605,42
Total FTE
41
47.583.418,00
0,00
47.583.418,00
13.251.812,58
13.251.812,58
13.251.812,58
13.251.812,58
0,00
27,85
34.331.605,42
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO AL
53.536.781,00
0,00
53.536.781,00
14.995.191,07
14.968.254,40
14.968.254,40
14.968.254,40
0,00
27,96
38.568.526,60
Cat. Prg.
40 0000 091
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Y CAP.SECTOR SALUD
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.6
Internet y Otros
2.2.1.10
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.000,00
262.407,00
0,00
262.407,00
46.969,00
46.969,00
46.969,00
46.969,00
0,00
17,90
215.438,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 60 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
1.163.362,00
0,00
Presup. Vig.
1.163.362,00
Preventivo
348.423,00
Compromiso
2.2.2.10
346.203,00
2.2.3
2.600,00
0,00
2.600,00
599,00
599,00
2.3.1
21.225,00
0,00
21.225,00
1.900,00
1.900,00
2.3.2
27.400,00
0,00
27.400,00
8.100,00
8.100,00
2.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
2.4.1.20
53.500,00
0,00
53.500,00
4.123,52
2.5.4
450,00
0,00
450,00
2.5.5
Publicidad
954.209,00
0,00
2.5.6
403.035,00
2.5.7
4.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
Gastos Judiciales
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.1.3
3.2.1
Devengado
346.203,00
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
29,76
817.159,00
346.203,00
0,00
599,00
599,00
0,00
23,04
2.001,00
1.900,00
1.900,00
0,00
8,95
19.325,00
8.100,00
8.100,00
0,00
29,56
19.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
4.123,52
4.123,52
4.123,52
0,00
7,71
49.376,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
954.209,00
521.967,00
489.973,00
489.973,00
489.973,00
0,00
51,35
464.236,00
0,00
403.035,00
108.343,28
108.343,28
108.343,28
108.343,28
0,00
26,88
294.691,72
0,00
4.000,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
1.050,00
0,00
1.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,00
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.800,00
441.462,00
0,00
441.462,00
121.088,50
120.668,50
120.668,50
120.668,50
0,00
27,33
320.793,50
13.650,00
0,00
13.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.650,00
Papel
14.700,00
0,00
14.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.700,00
3.3.2
16.920,00
0,00
16.920,00
11.998,50
11.998,50
11.998,50
11.998,50
0,00
70,91
4.921,50
3.3.3
Prendas de Vestir
77.050,00
0,00
77.050,00
21.620,00
21.620,00
21.620,00
21.620,00
0,00
28,06
55.430,00
3.3.4
Calzados
34.250,00
0,00
34.250,00
15.960,00
15.960,00
15.960,00
15.960,00
0,00
46,60
18.290,00
3.4.1.10
229.645,00
0,00
229.645,00
22.125,37
22.125,37
22.125,37
22.125,37
0,00
9,63
207.519,63
3.4.2
455.476,00
0,00
455.476,00
157.420,64
157.420,64
157.420,64
157.420,64
0,00
34,56
298.055,36
3.4.3
Llantas y Neumticos
61.600,00
0,00
61.600,00
17.360,00
17.360,00
17.360,00
17.360,00
0,00
28,18
44.240,00
3.4.4
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
3.4.5
43.200,00
0,00
43.200,00
30.974,00
30.374,00
30.374,00
30.374,00
0,00
70,31
12.826,00
3.9.1
3.9.4
3.9.5
3.9.7
2.040,00
0,00
2.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.040,00
37.104,00
0,00
37.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.104,00
169.230,00
0,00
169.230,00
47.684,50
44.754,50
44.754,50
44.754,50
0,00
26,45
124.475,50
25.950,00
0,00
25.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.950,00
3.9.8
88.000,00
0,00
88.000,00
8.607,07
8.607,07
8.607,07
8.607,07
0,00
9,78
79.392,93
4.3.1.10
60.400,00
0,00
60.400,00
24.160,00
24.160,00
24.160,00
24.160,00
0,00
40,00
36.240,00
4.3.1.20
116.800,00
0,00
116.800,00
75.284,00
75.284,00
75.284,00
75.284,00
0,00
64,46
41.516,00
4.3.3.30
0,00
12.240.000,00
12.240.000,00
12.240.000,00
12.240.000,00
12.240.000,00
12.240.000,00
0,00
100,00
0,00
4.3.4
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
4.3.5
5.000,00
0,00
5.000,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
4.900,00
0,00
98,00
100,00
4.3.6
34.000,00
0,00
34.000,00
31.087,85
31.087,85
31.087,85
31.087,85
0,00
91,43
2.912,15
4.3.7
18.800,00
0,00
18.800,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
8.500,00
0,00
45,21
10.300,00
4.9.1
Activos Intangibles
20.000,00
0,00
20.000,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
19.500,00
0,00
97,50
500,00
8.5.1
Tasas
10.085,00
0,00
10.085,00
658,00
658,00
658,00
658,00
0,00
6,52
9.427,00
Total Org.
220
Regalas
4.982.300,00
12.240.000,00
17.222.300,00
13.901.053,23
13.861.189,23
13.861.189,23
13.861.189,23
0,00
80,48
3.361.110,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.982.300,00
12.240.000,00
17.222.300,00
13.901.053,23
13.861.189,23
13.861.189,23
13.861.189,23
0,00
80,48
3.361.110,77
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA VIGILANCIA
4.982.300,00
12.240.000,00
17.222.300,00
13.901.053,23
13.861.189,23
13.861.189,23
13.861.189,23
0,00
80,48
3.361.110,77
Cat. Prg.
40 0000 093
PROGRAMA APOYO A LA SALUD UNFPA
FTE
80
Donacin Externa
Org.
345
Fondo NN.UU. para la Actividad en Materia de Poblacin
2.2.1.10
0,00
35.188,00
35.188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.188,00
2.2.2.10
0,00
153.894,00
153.894,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
153.894,00
2.3.2
0,00
3.280,00
3.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.280,00
2.5.6
0,00
27.440,00
27.440,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.440,00
3.1.1.20
0,00
64.896,00
64.896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.896,00
3.9.5
0,00
8.556,00
8.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.556,00
Total Org.
345
Fondo NN.UU. para la
0,00
293.254,00
293.254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.254,00
Total FTE
80
Donacin Externa
0,00
293.254,00
293.254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.254,00
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO A LA
0,00
293.254,00
293.254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.254,00
Cat. Prg.
40 0002 000
EQUIP. HOSPITALES DE TERCER NIVEL CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.4
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
Total Org.
220
Regalas
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
Total Cat. Prg.
40
EQUIP. HOSPITALES DE
22.000.000,00
0,00
22.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.000.000,00
Cat. Prg.
97 0000 025
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA Y CAP.SECTOR SALUD
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
5.7.1
15.200,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
Total Org.
220
Regalas
15.200,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
Total FTE
20
Recursos Especficos
15.200,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
Total Cat. Prg.
97
PROGRAMA VIGILANCIA
15.200,00
0,00
15.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.200,00
Total UE
11
270.840.031,00
1.213.335,52
272.053.366,52
80.311.858,26
80.197.825,59
80.197.825,59
80.197.825,59
0,00
29,48
191.855.540,93
Total DA
270.840.031,00
1.213.335,52
272.053.366,52
80.311.858,26
80.197.825,59
80.197.825,59
80.197.825,59
0,00
29,48
191.855.540,93
DA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
UE
12
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
Cat. Prg.
42 0000 020
DIRECCION DE GESTION SOCIAL
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 61 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
FTE
41
Org.
111
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
1.1.4
Aguinaldos
1.1.6
1.1.7
Sueldos
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
1.3.2
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
75.367,00
0,00
75.367,00
33.454,00
33.454,00
33.454,00
33.454,00
0,00
44,39
41.913,00
215.361,00
0,00
215.361,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.361,00
77.418,00
0,00
77.418,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
38,75
47.418,00
2.508.960,00
0,00
2.508.960,00
1.004.899,20
1.004.899,20
1.004.899,20
1.004.899,20
0,00
40,05
1.504.060,80
258.433,00
0,00
258.433,00
103.835,32
103.835,32
103.835,32
103.835,32
0,00
40,18
154.597,68
44.192,00
0,00
44.192,00
17.190,91
17.190,91
17.190,91
17.190,91
0,00
38,90
27.001,09
77.530,00
0,00
77.530,00
31.150,61
31.150,61
31.150,61
31.150,61
0,00
40,18
46.379,39
51.687,00
0,00
51.687,00
20.767,06
20.767,06
20.767,06
20.767,06
0,00
40,18
30.919,94
Total Org.
111
3.308.948,00
0,00
3.308.948,00
1.241.297,10
1.241.297,10
1.241.297,10
1.241.297,10
0,00
37,51
2.067.650,90
Total FTE
41
3.308.948,00
0,00
3.308.948,00
1.241.297,10
1.241.297,10
1.241.297,10
1.241.297,10
0,00
37,51
2.067.650,90
Total Cat. Prg.
42
DIRECCION DE GESTION
3.308.948,00
0,00
3.308.948,00
1.241.297,10
1.241.297,10
1.241.297,10
1.241.297,10
0,00
37,51
2.067.650,90
Cat. Prg.
42 0000 041
PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
3.320.400,00
0,00
3.320.400,00
1.109.765,00
1.109.765,00
1.109.765,00
1.109.765,00
0,00
33,42
2.210.635,00
332.040,00
0,00
332.040,00
106.896,50
106.896,50
106.896,50
106.896,50
0,00
32,19
1.3.1.20
225.143,50
56.779,00
0,00
56.779,00
18.279,31
18.279,31
18.279,31
18.279,31
0,00
32,19
38.499,69
1.3.1.31
99.612,00
0,00
99.612,00
32.068,95
32.068,95
32.068,95
32.068,95
0,00
32,19
67.543,05
1.3.2
66.408,00
0,00
66.408,00
21.379,30
21.379,30
21.379,30
21.379,30
0,00
32,19
45.028,70
1.5.4
Otras Previsiones
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
Total Org.
220
Regalas
3.881.239,00
0,00
3.881.239,00
1.288.389,06
1.288.389,06
1.288.389,06
1.288.389,06
0,00
33,20
2.592.849,94
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.881.239,00
0,00
3.881.239,00
1.288.389,06
1.288.389,06
1.288.389,06
1.288.389,06
0,00
33,20
2.592.849,94
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA DE APOYO AL
3.881.239,00
0,00
3.881.239,00
1.288.389,06
1.288.389,06
1.288.389,06
1.288.389,06
0,00
33,20
2.592.849,94
Cat. Prg.
42 0000 043
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL
FTE
20
Recursos Especficos
220
Regalas
Org.
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.1.2
Energa Elctrica
72.000,00
0,00
72.000,00
23.927,50
23.927,50
23.927,50
23.927,50
0,00
33,23
48.072,50
2.1.4
Telefona
78.000,00
0,00
78.000,00
34.681,69
34.681,69
34.681,69
34.681,69
0,00
44,46
43.318,31
2.1.5
Gas Domiciliario
15.600,00
0,00
15.600,00
5.623,62
5.623,62
5.623,62
5.623,62
0,00
36,05
9.976,38
2.1.6
Internet y Otros
13.200,00
0,00
13.200,00
1.149,34
1.149,34
1.149,34
1.149,34
0,00
8,71
12.050,66
2.2.1.10
20.440,00
0,00
20.440,00
8.688,00
8.688,00
8.688,00
8.688,00
0,00
42,50
11.752,00
2.2.2.10
60.700,00
0,00
60.700,00
23.144,50
22.308,50
22.308,50
22.308,50
0,00
36,75
38.391,50
2.2.5
Seguros
9.500,00
0,00
9.500,00
1.729,00
1.729,00
1.729,00
1.729,00
0,00
18,20
7.771,00
2.2.6
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.3.1
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
2.3.2
12.500,00
0,00
12.500,00
3.426,00
3.426,00
3.426,00
3.426,00
0,00
27,41
9.074,00
2.3.4
Otros Alquileres
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
2.4.1.10
100.000,00
0,00
100.000,00
20.949,65
20.949,65
20.949,65
20.949,65
0,00
20,95
79.050,35
2.4.1.20
15.000,00
0,00
15.000,00
5.450,00
5.450,00
5.450,00
5.450,00
0,00
36,33
9.550,00
2.5.1.20
21.600,00
0,00
21.600,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
1,39
21.300,00
2.5.2.10
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2.5.3
7.200,00
0,00
7.200,00
798,00
798,00
798,00
798,00
0,00
11,08
6.402,00
2.5.4
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
2.5.5
Publicidad
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
2.5.6
72.600,00
0,00
72.600,00
26.051,45
26.051,45
26.051,45
26.051,45
0,00
35,88
46.548,55
2.5.9
Servicios Manuales
6.000,00
0,00
6.000,00
250,00
250,00
250,00
250,00
0,00
4,17
5.750,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.9.90
Otros
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
3.1.1.10
468.050,00
0,00
468.050,00
178.410,00
178.410,00
178.410,00
148.535,00
29.875,00
38,12
289.640,00
3.1.1.20
2.144.100,00
0,00
2.144.100,00
546.704,05
501.972,77
501.972,77
501.972,77
0,00
23,41
1.642.127,23
3.1.3
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
3.2.1
Papel
25.000,00
0,00
25.000,00
730,00
668,50
668,50
668,50
0,00
2,67
24.331,50
3.2.2
20.000,00
0,00
20.000,00
2.331,00
2.238,00
2.238,00
2.238,00
0,00
11,19
17.762,00
3.2.3
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.2.4
Textos de Enseanza
12.000,00
0,00
12.000,00
792,00
792,00
792,00
792,00
0,00
6,60
11.208,00
3.3.1
Hilados y Telas
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00
3.3.2
105.500,00
0,00
105.500,00
14.710,00
11.372,00
11.372,00
11.372,00
0,00
10,78
94.128,00
3.3.3
Prendas de Vestir
157.433,00
0,00
157.433,00
4.445,00
4.420,00
4.420,00
4.420,00
0,00
2,81
153.013,00
3.3.4
Calzados
36.900,00
0,00
36.900,00
3.892,00
3.875,00
3.875,00
3.875,00
0,00
10,50
33.025,00
3.4.1.10
46.000,00
0,00
46.000,00
16.485,58
14.885,58
14.885,58
14.885,58
0,00
32,36
31.114,42
3.4.2
38.000,00
0,00
38.000,00
4.366,75
4.246,75
4.246,75
4.246,75
0,00
11,18
33.753,25
3.4.3
Llantas y Neumticos
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.4.5
16.500,00
0,00
16.500,00
3.516,00
2.483,00
2.483,00
2.483,00
0,00
15,05
14.017,00
3.4.6
Productos Metlicos
13.000,00
0,00
13.000,00
17,50
17,50
17,50
17,50
0,00
0,13
12.982,50
3.4.8
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.9.1
30.000,00
0,00
30.000,00
12.852,00
12.801,00
12.801,00
12.801,00
0,00
42,67
17.199,00
3.9.2
8.000,00
0,00
8.000,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
1.380,00
0,00
17,25
6.620,00
3.9.3
105.000,00
0,00
105.000,00
18.772,50
17.779,50
17.779,50
17.779,50
0,00
16,93
87.220,50
3.9.4
15.000,00
0,00
15.000,00
350,00
300,00
300,00
300,00
0,00
2,00
14.700,00
3.9.5
80.000,00
0,00
80.000,00
38.847,50
37.347,30
37.347,30
37.347,30
0,00
46,68
42.652,70
3.9.6
136.250,00
0,00
136.250,00
1.891,00
1.860,00
1.860,00
1.860,00
0,00
1,37
134.390,00
3.9.7
2.430,00
0,00
2.430,00
2.290,00
2.290,00
2.290,00
2.290,00
0,00
94,24
140,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 62 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
3.9.8
4.3.1.10
4.3.2
4.3.3.10
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Inicial
5.600,00
0,00
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
5.600,00
1.324,00
1.287,00
1.287,00
1.287,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
22,98
4.313,00
160.000,00
0,00
160.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
16.000,00
280.000,00
0,00
280.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280.000,00
51.300,00
0,00
51.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.300,00
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.000,00
197.000,00
0,00
197.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197.000,00
Total Org.
220
Regalas
5.079.403,00
0,00
5.079.403,00
1.010.275,63
955.758,65
955.758,65
925.883,65
29.875,00
18,82
4.123.644,35
Total FTE
20
Recursos Especficos
5.079.403,00
0,00
5.079.403,00
1.010.275,63
955.758,65
955.758,65
925.883,65
29.875,00
18,82
4.123.644,35
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA DE ASISTENCIA
5.079.403,00
0,00
5.079.403,00
1.010.275,63
955.758,65
955.758,65
925.883,65
29.875,00
18,82
4.123.644,35
2.000,00
Cat. Prg.
42 0000 070
PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL-PAN
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.1
Comunicaciones
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.10
6.400,00
0,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
2.2.2.10
30.000,00
0,00
30.000,00
1.045,00
1.045,00
1.045,00
1.045,00
0,00
3,48
28.955,00
2.2.6
2.4.1.20
2.5.2.20
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.9.90
Otros
3.1.1.20
3.2.1
Papel
3.2.2
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
500.000,00
0,00
500.000,00
134.477,50
134.477,50
134.477,50
134.477,50
0,00
26,90
365.522,50
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
23.598,00
23.598,00
23.598,00
23.598,00
0,00
39,33
36.402,00
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
88.000,00
0,00
88.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.000,00
2.485.000,00
0,00
2.485.000,00
416.954,00
416.954,00
416.954,00
416.954,00
0,00
16,78
2.068.046,00
91.920,00
0,00
91.920,00
91.890,00
63.806,00
63.806,00
63.806,00
0,00
69,41
28.114,00
33.500,00
0,00
33.500,00
33.500,00
31.270,00
31.270,00
31.270,00
0,00
93,34
2.230,00
3.3.2
93.000,00
0,00
93.000,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
46.500,00
0,00
50,00
46.500,00
3.3.3
Prendas de Vestir
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
3.4.1.10
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.500,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
3.4.4
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.5
47.025,00
0,00
47.025,00
47.000,00
34.790,00
34.790,00
34.790,00
0,00
73,98
12.235,00
3.9.2
16.500,00
0,00
16.500,00
16.335,00
16.335,00
16.335,00
16.335,00
0,00
99,00
165,00
3.9.3
31.760,00
0,00
31.760,00
19.350,00
18.920,00
18.920,00
18.920,00
0,00
59,57
12.840,00
3.9.5
3.9.6
25.571,00
0,00
25.571,00
24.910,50
24.736,20
24.736,20
24.736,20
0,00
96,74
834,80
272.530,00
0,00
272.530,00
163.500,00
148.808,50
148.808,50
148.808,50
0,00
54,60
123.721,50
Total Org.
220
Regalas
3.947.706,00
0,00
3.947.706,00
1.019.060,00
961.240,20
961.240,20
961.240,20
0,00
24,35
2.986.465,80
Total FTE
20
Recursos Especficos
3.947.706,00
0,00
3.947.706,00
1.019.060,00
961.240,20
961.240,20
961.240,20
0,00
24,35
2.986.465,80
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA DE DESARROLLO
3.947.706,00
0,00
3.947.706,00
1.019.060,00
961.240,20
961.240,20
961.240,20
0,00
24,35
2.986.465,80
Cat. Prg.
42 0000 071
PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA EN EL AREA RURAL -PASCAR
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.1.2
Energa Elctrica
41.982,00
0,00
41.982,00
16.434,50
16.434,50
16.434,50
16.434,50
0,00
39,15
25.547,50
2.1.3
Agua
58.382,00
0,00
58.382,00
21.992,70
21.992,70
21.992,70
21.992,70
0,00
37,67
36.389,30
2.1.4
Telefona
18.650,00
0,00
18.650,00
6.192,69
6.192,69
6.192,69
6.192,69
0,00
33,20
12.457,31
2.1.5
Gas Domiciliario
44.220,00
0,00
44.220,00
15.577,25
15.577,25
15.577,25
15.577,25
0,00
35,23
28.642,75
2.5.1.20
40.000,00
0,00
40.000,00
8.561,00
8.561,00
8.561,00
8.561,00
0,00
21,40
31.439,00
3.1.1.40
4.052.061,00
0,00
4.052.061,00
1.360.006,72
1.360.006,72
1.360.006,72
1.360.006,72
0,00
33,56
2.692.054,28
3.2.1
Papel
3.2.2
3.2.4
Textos de Enseanza
3.3.1
Hilados y Telas
3.3.2
3.3.3
Prendas de Vestir
3.3.4
9.235,00
0,00
9.235,00
3.052,90
3.052,90
3.052,90
3.052,90
0,00
33,06
6.182,10
25.325,00
0,00
25.325,00
4.525,94
4.525,94
4.525,94
4.525,94
0,00
17,87
20.799,06
8.655,00
0,00
8.655,00
6.607,00
6.607,00
6.607,00
6.607,00
0,00
76,34
2.048,00
19.200,00
0,00
19.200,00
2.131,50
2.131,50
2.131,50
2.131,50
0,00
11,10
17.068,50
32.600,00
0,00
32.600,00
10.681,50
10.681,50
10.681,50
10.681,50
0,00
32,77
21.918,50
58.252,00
0,00
58.252,00
18.524,33
18.524,33
18.524,33
18.524,33
0,00
31,80
39.727,67
Calzados
37.823,00
0,00
37.823,00
3.976,00
3.976,00
3.976,00
3.976,00
0,00
10,51
33.847,00
3.4.1.10
19.800,00
0,00
19.800,00
7.462,54
7.462,54
7.462,54
7.462,54
0,00
37,69
12.337,46
3.4.2
171.571,00
0,00
171.571,00
67.671,34
67.671,34
67.671,34
67.671,34
0,00
39,44
103.899,66
3.4.5
3.9.1
3.9.3
23.200,00
0,00
23.200,00
7.211,90
7.211,90
7.211,90
7.211,90
0,00
31,09
15.988,10
118.626,00
0,00
118.626,00
56.292,59
56.292,59
56.292,59
56.292,59
0,00
47,45
62.333,41
20.710,00
0,00
20.710,00
3.795,00
3.795,00
3.795,00
3.795,00
0,00
18,32
16.915,00
3.9.5
14.133,00
0,00
14.133,00
6.747,20
6.747,20
6.747,20
6.747,20
0,00
47,74
7.385,80
3.9.6
7.150,00
0,00
7.150,00
2.814,40
2.814,40
2.814,40
2.814,40
0,00
39,36
4.335,60
3.9.8
17.900,00
0,00
17.900,00
4.501,00
4.501,00
4.501,00
4.501,00
0,00
25,15
13.399,00
3.9.9.90
73.476,00
0,00
73.476,00
3.609,40
3.609,40
3.609,40
3.609,40
0,00
4,91
69.866,60
Total Org.
220
Regalas
4.912.951,00
0,00
4.912.951,00
1.638.369,40
1.638.369,40
1.638.369,40
1.638.369,40
0,00
33,35
3.274.581,60
Total FTE
20
Recursos Especficos
4.912.951,00
0,00
4.912.951,00
1.638.369,40
1.638.369,40
1.638.369,40
1.638.369,40
0,00
33,35
3.274.581,60
Total Cat. Prg.
42
PROGRAMA ASISTENCIA
4.912.951,00
0,00
4.912.951,00
1.638.369,40
1.638.369,40
1.638.369,40
1.638.369,40
0,00
33,35
3.274.581,60
Total UE
12
DIRECCION
21.130.247,00
0,00
21.130.247,00
6.197.391,19
6.085.054,41
6.085.054,41
6.055.179,41
29.875,00
28,80
15.045.192,59
Total DA
DIRECCION
21.130.247,00
0,00
21.130.247,00
6.197.391,19
6.085.054,41
6.085.054,41
6.055.179,41
29.875,00
28,80
15.045.192,59
DA
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
UE
13
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CAMINOS
Cat. Prg.
43 0000 041
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO VIAL
FTE
20
Recursos Especficos
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 63 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Org.
220
Presupuesto
Inicial
Mod. Aprobadas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Ejec.
Saldo Deveng.
Regalas
1.1.2.20
Bono de Antiguedad
0,00
618.624,00
618.624,00
234.487,86
234.487,86
234.487,86
234.487,86
0,00
37,90
384.136,14
1.1.4
Aguinaldos
0,00
173.111,00
173.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173.111,00
1.1.6
0,00
100.800,00
100.800,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
26.400,00
0,00
26,19
74.400,00
1.1.7
Sueldos
0,00
2.077.326,00
2.077.326,00
829.770,76
829.770,76
829.770,76
829.770,76
0,00
39,94
1.247.555,24
1.2.1
Personal Eventual
0,00
13.095.988,00
13.095.988,00
6.067.874,80
4.340.006,80
4.340.006,80
4.340.006,80
0,00
33,14
8.755.981,20
1.3.1.10
0,00
1.517.331,00
1.517.331,00
496.667,23
496.667,23
496.667,23
496.667,23
0,00
32,73
1.020.663,77
1.3.1.20
0,00
259.463,00
259.463,00
90.196,97
90.196,97
90.196,97
90.196,97
0,00
34,76
169.266,03
1.3.1.31
0,00
455.200,00
455.200,00
158.240,29
158.240,29
158.240,29
158.240,29
0,00
34,76
296.959,71
1.3.2
0,00
303.466,00
303.466,00
105.493,52
105.493,52
105.493,52
105.493,52
0,00
34,76
197.972,48
1.5.4
Otras Previsiones
0,00
362.731,00
362.731,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
362.731,00
2.1.1
Comunicaciones
0,00
5.200,00
5.200,00
1.674,86
1.674,86
1.674,86
1.674,86
0,00
32,21
3.525,14
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
78.000,00
78.000,00
64.951,92
64.951,92
64.951,92
64.951,92
0,00
83,27
13.048,08
2.1.3
Agua
0,00
62.000,00
62.000,00
53.898,90
53.898,90
53.898,90
53.898,90
0,00
86,93
8.101,10
2.1.4
Telefona
0,00
72.800,00
72.800,00
52.709,12
52.709,12
52.709,12
44.844,55
7.864,57
72,40
20.090,88
2.1.6
Internet y Otros
0,00
29.456,00
29.456,00
17.771,55
17.771,55
17.771,55
14.357,55
3.414,00
60,33
11.684,45
2.2.1.10
0,00
110.600,00
110.600,00
46.646,00
46.646,00
46.646,00
46.646,00
0,00
42,18
63.954,00
2.2.2.10
0,00
130.750,00
130.750,00
130.670,50
121.683,50
121.683,50
121.683,50
0,00
93,07
9.066,50
2.2.3
0,00
4.000,00
4.000,00
1.229,44
1.229,44
1.229,44
1.229,44
0,00
30,74
2.770,56
2.2.5
Seguros
0,00
20.000,00
20.000,00
1.759,20
1.759,20
1.759,20
1.759,20
0,00
8,80
18.240,80
2.3.1
0,00
14.000,00
14.000,00
4.428,56
4.428,56
4.428,56
4.428,56
0,00
31,63
9.571,44
2.3.2
0,00
21.000,00
21.000,00
4.794,00
4.794,00
4.794,00
3.147,00
1.647,00
22,83
16.206,00
2.3.4
Otros Alquileres
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.1.20
0,00
110.200,00
110.200,00
26.011,59
26.011,59
26.011,59
25.940,58
71,01
23,60
84.188,41
2.4.1.30
0,00
20.000,00
20.000,00
2.955,00
2.955,00
2.955,00
2.955,00
0,00
14,78
17.045,00
2.4.3
0,00
18.000,00
18.000,00
325,71
325,71
325,71
325,71
0,00
1,81
17.674,29
2.5.2.30
Auditorias Externas
0,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380.000,00
2.5.3
0,00
20.000,00
20.000,00
690,00
690,00
690,00
690,00
0,00
3,45
19.310,00
2.5.4
0,00
10.000,00
10.000,00
3.588,50
3.588,50
3.588,50
3.588,50
0,00
35,88
6.411,50
2.5.5
Publicidad
0,00
84.000,00
84.000,00
1.704,00
1.704,00
1.704,00
1.704,00
0,00
2,03
82.296,00
2.5.6
0,00
52.000,00
52.000,00
30.686,03
30.686,03
30.686,03
30.686,03
0,00
59,01
21.313,97
2.5.7
0,00
15.000,00
15.000,00
5.237,29
5.237,29
5.237,29
5.237,29
0,00
34,92
9.762,71
2.5.9
Servicios Manuales
0,00
5.000,00
5.000,00
94,67
94,67
94,67
94,67
0,00
1,89
4.905,33
2.6.2
Gastos Judiciales
0,00
10.000,00
10.000,00
3.455,31
3.455,31
3.455,31
3.455,31
0,00
34,55
6.544,69
2.6.6.10
Servicios Pblicos
0,00
36.000,00
36.000,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
27.600,00
0,00
76,67
8.400,00
2.6.9.90
Otros
0,00
10.000,00
10.000,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
3.1.1.10
0,00
704.640,00
704.640,00
541.112,24
541.112,24
541.112,24
541.112,24
0,00
76,79
163.527,76
3.1.1.20
0,00
15.000,00
15.000,00
1.990,12
1.990,12
1.990,12
1.990,12
0,00
13,27
13.009,88
3.1.3
0,00
36.200,00
36.200,00
29.346,40
29.346,40
29.346,40
29.346,40
0,00
81,07
6.853,60
3.2.2
0,00
2.500,00
2.500,00
2.154,00
2.154,00
2.154,00
2.154,00
0,00
86,16
346,00
3.3.1
Hilados y Telas
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.3.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.4
Calzados
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.1.10
0,00
1.509.748,00
1.509.748,00
1.287.526,50
1.285.126,50
1.285.126,50
1.285.126,50
0,00
85,12
224.621,50
3.4.2
0,00
26.225,00
26.225,00
15.978,12
15.128,12
15.128,12
15.068,12
60,00
57,69
11.096,88
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
20.000,00
20.000,00
15.199,56
15.199,56
15.199,56
15.199,56
0,00
76,00
4.800,44
3.4.5
0,00
3.450,00
3.450,00
1.774,20
1.774,20
1.774,20
1.774,20
0,00
51,43
1.675,80
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
24.960,00
24.960,00
21.911,76
21.911,76
21.911,76
21.261,86
649,90
87,79
3.048,24
3.4.7
Minerales
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.8
0,00
23.335,00
23.335,00
21.333,00
16.833,00
16.833,00
16.833,00
0,00
72,14
6.502,00
3.9.7
0,00
50.000,00
50.000,00
45.329,48
45.329,48
45.329,48
45.329,48
0,00
90,66
4.670,52
3.9.8
0,00
818.612,00
818.612,00
802.715,91
243.670,45
243.670,45
243.670,45
0,00
29,77
574.941,55
3.9.9.90
0,00
20.000,00
20.000,00
3.014,93
3.014,93
3.014,93
3.014,93
0,00
15,07
16.985,07
6.8.2
0,00
336.327,00
336.327,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
336.327,00
8.5.1
Tasas
0,00
30.000,00
30.000,00
4.928,50
4.928,50
4.928,50
4.928,50
0,00
16,43
25.071,50
0,00
23.913.043,00
23.913.043,00
11.675.828,30
8.982.677,84
8.982.677,84
8.968.971,36
13.706,48
37,56
14.930.365,16
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
1.2.1
Personal Eventual
0,00
5.406.287,00
5.406.287,00
1.440.766,64
1.440.766,64
1.440.766,64
1.440.766,64
0,00
26,65
3.965.520,36
1.3.1.10
0,00
540.629,00
540.629,00
136.798,12
136.798,12
136.798,12
136.798,12
0,00
25,30
403.830,88
1.3.1.20
0,00
92.448,00
92.448,00
23.905,60
23.905,60
23.905,60
23.905,60
0,00
25,86
68.542,40
1.3.1.31
0,00
162.189,00
162.189,00
41.939,66
41.939,66
41.939,66
41.939,66
0,00
25,86
120.249,34
1.3.2
0,00
108.126,00
108.126,00
27.959,76
27.959,76
27.959,76
27.959,76
0,00
25,86
80.166,24
2.1.1
Comunicaciones
0,00
7.200,00
7.200,00
880,00
880,00
880,00
880,00
0,00
12,22
6.320,00
2.1.2
Energa Elctrica
0,00
28.000,00
28.000,00
2.529,60
2.529,60
2.529,60
2.529,60
0,00
9,03
25.470,40
2.1.3
Agua
0,00
10.000,00
10.000,00
359,00
359,00
359,00
359,00
0,00
3,59
9.641,00
2.1.4
Telefona
0,00
10.000,00
10.000,00
3.845,00
3.845,00
3.845,00
3.149,86
695,14
38,45
6.155,00
2.1.6
Internet y Otros
0,00
12.000,00
12.000,00
1.898,00
1.898,00
1.898,00
1.898,00
0,00
15,82
10.102,00
2.2.1.10
0,00
60.600,00
60.600,00
17.750,00
17.750,00
17.750,00
17.750,00
0,00
29,29
42.850,00
2.2.2.10
0,00
92.350,00
92.350,00
62.980,50
43.570,50
43.570,50
43.570,50
0,00
47,18
48.779,50
2.2.3
0,00
5.000,00
5.000,00
1.864,90
1.864,90
1.864,90
1.864,90
0,00
37,30
3.135,10
2.2.5
Seguros
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
2.3.1
0,00
36.000,00
36.000,00
9.307,57
9.307,57
9.307,57
9.307,57
0,00
25,85
26.692,43
2.4.1.20
0,00
40.000,00
40.000,00
13.248,87
4.048,87
4.048,87
4.048,87
0,00
10,12
35.951,13
2.4.2
0,00
600.000,00
600.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600.000,00
2.5.5
Publicidad
0,00
60.000,00
60.000,00
1.056,80
1.056,80
1.056,80
1.056,80
0,00
1,76
58.943,20
2.5.6
0,00
27.000,00
27.000,00
1.151,00
1.151,00
1.151,00
1.151,00
0,00
4,26
25.849,00
2.5.7
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 64 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
0,00
20.000,00
2.6.9.90
Otros
3.1.1.10
0,00
3.1.2
0,00
3.1.3
3.2.1
3.2.2
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
50,00
10.000,00
20.000,00
19.500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
0,00
1.503.600,00
1.503.600,00
744.415,75
744.415,75
744.415,75
744.415,75
0,00
49,51
5.000,00
5.000,00
178,26
178,26
178,26
178,26
0,00
3,57
4.821,74
0,00
179.800,00
179.800,00
29.127,69
24.967,69
24.967,69
24.967,69
0,00
13,89
154.832,31
Papel
0,00
21.841,00
21.841,00
11.895,00
11.895,00
11.895,00
11.895,00
0,00
54,46
9.946,00
0,00
17.000,00
17.000,00
9.834,40
6.612,20
6.612,20
6.612,20
0,00
38,90
10.387,80
3.2.3
0,00
5.000,00
5.000,00
29,00
29,00
29,00
29,00
0,00
0,58
4.971,00
3.2.5
0,00
9.900,00
9.900,00
6.704,00
6.704,00
6.704,00
6.704,00
0,00
67,72
3.196,00
3.3.2
0,00
15.000,00
15.000,00
5.775,00
2.025,00
2.025,00
2.025,00
0,00
13,50
12.975,00
3.3.3
Prendas de Vestir
0,00
232.643,00
232.643,00
190.342,39
172.842,39
172.842,39
172.842,39
0,00
74,30
59.800,61
3.3.4
Calzados
0,00
76.750,00
76.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.750,00
3.4.1.10
0,00
1.433.479,00
1.433.479,00
849.346,26
812.146,26
812.146,26
784.672,22
27.474,04
56,66
621.332,74
3.4.2
0,00
99.850,00
99.850,00
4.355,38
4.355,38
4.355,38
4.355,38
0,00
4,36
95.494,62
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
200.000,00
200.000,00
176.686,40
176.686,40
176.686,40
175.406,40
1.280,00
88,34
23.313,60
3.4.4
0,00
5.000,00
5.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
10,00
4.500,00
3.4.5
0,00
198.500,00
198.500,00
131.181,00
131.181,00
131.181,00
131.181,00
0,00
66,09
67.319,00
3.4.6
Productos Metlicos
0,00
1.259.725,00
1.259.725,00
792.713,96
24.248,96
24.248,96
24.236,96
12,00
1,92
1.235.476,04
3.4.8
0,00
48.630,00
48.630,00
13.060,48
13.060,48
13.060,48
13.060,48
0,00
26,86
35.569,52
3.9.1
0,00
7.000,00
7.000,00
1.031,62
1.031,62
1.031,62
1.031,62
0,00
14,74
5.968,38
3.9.3
0,00
15.000,00
15.000,00
10.328,40
10.017,00
10.017,00
10.017,00
0,00
66,78
4.983,00
3.9.5
0,00
85.838,00
85.838,00
77.694,42
12.599,42
12.599,42
12.301,42
298,00
14,68
73.238,58
3.9.7
0,00
40.061,00
40.061,00
18.753,47
14.153,47
14.153,47
14.153,47
0,00
35,33
25.907,53
3.9.8
0,00
409.954,00
409.954,00
319.851,06
53.320,33
53.320,33
53.320,33
0,00
13,01
356.633,67
3.9.9.90
0,00
20.000,00
20.000,00
1.510,85
1.510,85
1.510,85
1.510,85
0,00
7,55
18.489,15
4.3.1.20
0,00
37.600,00
37.600,00
2.436,00
2.436,00
2.436,00
2.436,00
0,00
6,48
35.164,00
6.6.1
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
6.6.2
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
6.8.2
0,00
500.000,00
500.000,00
301.405,66
301.405,66
301.405,66
301.405,66
0,00
60,28
198.594,34
8.5.1
Tasas
759.184,25
0,00
30.000,00
30.000,00
7.905,00
7.905,00
7.905,00
7.905,00
0,00
26,35
22.095,00
Total Org.
230
0,00
13.900.000,00
13.900.000,00
5.514.802,47
4.305.858,14
4.305.858,14
4.276.098,96
29.759,18
30,98
9.594.141,86
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
37.813.043,00
37.813.043,00
17.190.630,77
13.288.535,98
13.288.535,98
13.245.070,32
43.465,66
35,14
24.524.507,02
167.403,72
FTE
Org.
42
230
3.4.1.10
0,00
234.763,00
234.763,00
67.359,28
67.359,28
67.359,28
67.359,28
0,00
28,69
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
250.000,00
250.000,00
223.230,00
214.230,00
214.230,00
214.230,00
0,00
85,69
35.770,00
3.9.8
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
976.313,19
43.596,01
43.596,01
43.596,01
0,00
4,36
956.403,99
4.3.1.10
0,00
38.400,00
38.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.400,00
4.3.5
0,00
31.500,00
31.500,00
16.388,00
7.048,00
7.048,00
7.048,00
0,00
22,37
24.452,00
4.3.7
0,00
1.602.000,00
1.602.000,00
105.500,00
3.420,00
3.420,00
3.420,00
0,00
0,21
1.598.580,00
2.821.009,71
Total Org.
230
0,00
3.156.663,00
3.156.663,00
1.388.790,47
335.653,29
335.653,29
335.653,29
0,00
10,63
Total FTE
42
0,00
3.156.663,00
3.156.663,00
1.388.790,47
335.653,29
335.653,29
335.653,29
0,00
10,63
2.821.009,71
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA DE
0,00
40.969.706,00
40.969.706,00
18.579.421,24
13.624.189,27
13.624.189,27
13.580.723,61
43.465,66
33,25
27.345.516,73
Cat. Prg.
43 0000 043
PROGRAMA ATENCION SOCIAL DE EMERGENCIAS CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
1.2.1
Personal Eventual
0,00
1.226.815,00
1.226.815,00
428.270,10
428.270,10
428.270,10
428.270,10
0,00
34,91
798.544,90
1.3.1.10
0,00
122.681,00
122.681,00
40.188,76
40.188,76
40.188,76
40.188,76
0,00
32,76
82.492,24
1.3.1.20
0,00
20.979,00
20.979,00
7.146,83
7.146,83
7.146,83
7.146,83
0,00
34,07
13.832,17
1.3.1.31
0,00
36.804,00
36.804,00
12.538,26
12.538,26
12.538,26
12.538,26
0,00
34,07
24.265,74
1.3.2
0,00
24.536,00
24.536,00
8.358,86
8.358,86
8.358,86
8.358,86
0,00
34,07
16.177,14
2.2.1.10
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.2.2.10
0,00
20.900,00
20.900,00
9.823,00
9.823,00
9.823,00
9.823,00
0,00
47,00
11.077,00
2.3.1
0,00
7.100,00
7.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
2.3.2
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
2.4.1.20
0,00
20.000,00
20.000,00
490,00
490,00
490,00
490,00
0,00
2,45
19.510,00
2.6.9.90
Otros
0,00
5.000,00
5.000,00
4.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
3.1.1.10
0,00
81.200,00
81.200,00
59.320,00
59.320,00
59.320,00
59.320,00
0,00
73,05
21.880,00
3.2.2
0,00
500,00
500,00
111,00
111,00
111,00
111,00
0,00
22,20
389,00
3.4.1.10
0,00
148.800,00
148.800,00
141.420,00
141.420,00
141.420,00
141.420,00
0,00
95,04
7.380,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
0,00
50.000,00
50.000,00
41.814,00
41.814,00
41.814,00
41.814,00
0,00
83,63
8.186,00
3.9.7
0,00
15.000,00
15.000,00
9.814,35
9.814,35
9.814,35
9.814,35
0,00
65,43
5.185,65
3.9.8
0,00
121.693,00
121.693,00
115.084,82
19.381,19
19.381,19
18.831,19
550,00
15,93
102.311,81
3.9.9.90
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
6.8.2
0,00
50.163,00
50.163,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.163,00
8.5.1
Tasas
0,00
7.829,00
7.829,00
28,00
28,00
28,00
28,00
0,00
0,36
7.801,00
Total Org.
220
Regalas
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
878.637,98
778.704,35
778.704,35
778.154,35
550,00
38,94
1.221.295,65
Total FTE
20
Recursos Especficos
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
878.637,98
778.704,35
778.704,35
778.154,35
550,00
38,94
1.221.295,65
Total Cat. Prg.
43
PROGRAMA ATENCION
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
878.637,98
778.704,35
778.704,35
778.154,35
550,00
38,94
1.221.295,65
Cat. Prg.
43 0016 000
CONST. CAM. TRAMO ABRA PORTILLO-PILCOMAYO (EL FUERTE)
FTE
41
Org.
119
3.9.8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2.3.10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Org.
119
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 65 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto
Total FTE

Inicial
0,00
0,00
Presup. Vig.
Saldo Por Pagar
43
CONST. CAM. TRAMO ABRA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DIRECCION
0,00
42.969.706,00
42.969.706,00
19.458.059,22
14.402.893,62
14.402.893,62
14.358.877,96
44.015,66
33,52
28.566.812,38
Total DA
DIRECCION
0,00
42.969.706,00
42.969.706,00
19.458.059,22
14.402.893,62
14.402.893,62
14.358.877,96
44.015,66
33,52
28.566.812,38
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES

DIRECCION DEPARTAMENTAL DE DEPORTES
Cat. Prg.
44 0000 041
PROGRAMA DE FOMENTO AL DEPORTE
FTE
20
Recursos Especficos
220
Regalas
Org.
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
0,00
0,00
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
0,00
13
14
0,00
Pagado
Total UE
0,00
Devengado
Total Cat. Prg.
UE
0,00
Compromiso
DA
0,00
Preventivo
41
1.804.400,00
0,00
1.804.400,00
576.593,34
576.593,34
576.593,34
576.593,34
0,00
31,95
1.227.806,66
180.440,00
0,00
180.440,00
55.763,34
55.763,34
55.763,34
55.763,34
0,00
30,90
124.676,66
30.855,00
0,00
30.855,00
9.535,53
9.535,53
9.535,53
9.535,53
0,00
30,90
21.319,47
1.3.1.31
54.132,00
0,00
54.132,00
16.729,00
16.729,00
16.729,00
16.729,00
0,00
30,90
37.403,00
1.3.2
36.088,00
0,00
36.088,00
11.152,66
11.152,66
11.152,66
11.152,66
0,00
30,90
24.935,34
2.1.2
Energa Elctrica
139.236,00
100.000,00
239.236,00
139.236,00
119.264,80
119.264,80
119.264,80
0,00
49,85
119.971,20
2.1.3
Agua
162.950,00
160.000,00
322.950,00
322.950,00
146.430,80
146.430,80
146.430,80
0,00
45,34
176.519,20
2.1.4
Telefona
18.000,00
5.000,00
23.000,00
16.788,74
10.035,73
10.035,73
10.035,73
0,00
43,63
12.964,27
2.1.5
Gas Domiciliario
1.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
2.2.1.10
5.380,00
0,00
5.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.380,00
2.2.1.20
5.298,00
0,00
5.298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.298,00
2.2.2.10
18.025,00
0,00
18.025,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
1.998,00
0,00
11,08
16.027,00
2.2.2.20
35.547,00
0,00
35.547,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.547,00
2.2.6
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
2.3.2
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
2.4.1.10
282.340,00
0,00
282.340,00
11.328,00
11.328,00
11.328,00
3.728,00
7.600,00
4,01
271.012,00
2.5.2.20
277.000,00
0,00
277.000,00
112.250,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
0,00
5,05
263.000,00
2.5.3
15.360,00
0,00
15.360,00
1.527,73
1.527,73
1.527,73
1.527,73
0,00
9,95
13.832,27
2.5.4
8.000,00
0,00
8.000,00
2.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
2.5.6
25.000,00
10.000,00
35.000,00
12.950,00
7.711,00
7.711,00
7.711,00
0,00
22,03
27.289,00
2.5.9
Servicios Manuales
150.000,00
-20.000,00
130.000,00
44.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
2.6.9.90
Otros
1.168.500,00
-30.000,00
1.138.500,00
674.857,80
139.333,80
139.333,80
123.133,80
16.200,00
12,24
999.166,20
3.1.1.20
2.108.400,00
-445.000,00
1.663.400,00
457.765,00
129.880,00
129.880,00
101.800,00
28.080,00
7,81
1.533.520,00
3.1.3
10.000,00
45.000,00
55.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
4,55
52.500,00
3.2.1
Papel
2.000,00
4.000,00
6.000,00
1.960,00
1.960,00
1.960,00
1.960,00
0,00
32,67
4.040,00
3.2.2
2.000,00
15.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
3.3.3
Prendas de Vestir
2.000,00
4.500,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
3.3.4
Calzados
1.000,00
3.500,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
3.4.1.10
35.829,00
0,00
35.829,00
3.830,66
240,00
240,00
240,00
0,00
0,67
35.589,00
3.4.2
65.000,00
30.550,00
95.550,00
50.963,00
22.215,00
22.215,00
22.215,00
0,00
23,25
73.335,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
7.720,00
0,00
7.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.720,00
3.4.5
25.000,00
10.000,00
35.000,00
33.835,00
15.395,00
15.395,00
15.395,00
0,00
43,99
19.605,00
3.4.6
Productos Metlicos
100.000,00
-45.000,00
55.000,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
3.4.8
1.000,00
8.500,00
9.500,00
2.438,00
1.370,00
1.370,00
1.370,00
0,00
14,42
8.130,00
3.9.1
5.000,00
10.000,00
15.000,00
4.997,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.9.2
2.167.000,00
0,00
2.167.000,00
2.125.603,00
444.751,00
444.751,00
430.151,00
14.600,00
20,52
1.722.249,00
3.9.5
2.000,00
29.500,00
31.500,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00
0,00
5,87
29.650,00
3.9.7
670.000,00
-170.000,00
500.000,00
341.551,50
125,00
125,00
125,00
0,00
0,02
499.875,00
3.9.8
1.000,00
10.000,00
11.000,00
992,00
992,00
992,00
992,00
0,00
9,02
10.008,00
4.3.1.10
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
4.3.1.20
0,00
5.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.500,00
4.3.3.30
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
4.3.3.40
Equipo de Elevacin
0,00
6.800,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
4.3.5
0,00
29.650,00
29.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.650,00
4.3.7
24.000,00
6.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
9.647.000,00
0,00
9.647.000,00
5.039.965,30
1.742.681,73
1.742.681,73
1.673.701,73
68.980,00
18,06
7.904.318,27
105.000,00
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
2.1.2
Energa Elctrica
105.000,00
0,00
105.000,00
105.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
Agua
105.000,00
0,00
105.000,00
105.000,00
103.098,80
103.098,80
103.098,80
0,00
98,19
1.901,20
210.000,00
0,00
210.000,00
210.000,00
103.098,80
103.098,80
103.098,80
0,00
49,09
106.901,20
9.857.000,00
0,00
9.857.000,00
5.249.965,30
1.845.780,53
1.845.780,53
1.776.800,53
68.980,00
18,73
8.011.219,47
Total Org.
230
Total FTE
20
Recursos Especficos
FTE
Org.
7.1.3
42
220
Regalas
143.000,00
1.044.000,00
1.187.000,00
211.192,00
160.562,00
160.562,00
160.562,00
0,00
13,53
1.026.438,00
Total Org.
220
Regalas
143.000,00
1.044.000,00
1.187.000,00
211.192,00
160.562,00
160.562,00
160.562,00
0,00
13,53
1.026.438,00
Total FTE
42
143.000,00
1.044.000,00
1.187.000,00
211.192,00
160.562,00
160.562,00
160.562,00
0,00
13,53
1.026.438,00
Total Cat. Prg.
44
PROGRAMA DE FOMENTO
10.000.000,00
1.044.000,00
11.044.000,00
5.461.157,30
2.006.342,53
2.006.342,53
1.937.362,53
68.980,00
18,17
9.037.657,47
Total UE
14
DIRECCION
10.000.000,00
1.044.000,00
11.044.000,00
5.461.157,30
2.006.342,53
2.006.342,53
1.937.362,53
68.980,00
18,17
9.037.657,47
Total DA
DIRECCION
10.000.000,00
1.044.000,00
11.044.000,00
5.461.157,30
2.006.342,53
2.006.342,53
1.937.362,53
68.980,00
18,17
9.037.657,47
DA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL
UE
15
Cat. Prg.
01 0000 012
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 66 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
15.000,00
0,00
Presup. Vig.
1.1.4
Aguinaldos
508.767,00
0,00
508.767,00
0,00
0,00
1.1.6
179.800,00
0,00
179.800,00
18.000,00
18.000,00
1.1.7
Sueldos
6.085.200,00
0,00
6.085.200,00
2.421.463,33
2.421.463,33
1.1.9.20
Vacaciones no Utilizadas
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.9.40
Suplencias
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.10
610.520,00
0,00
610.520,00
1.3.1.20
104.399,00
0,00
1.3.1.31
183.156,00
0,00
1.3.2
122.104,00
1.5.4
Otras Previsiones
25.000,00
2.1.1
Comunicaciones
2.1.4
Telefona
2.1.6
2.2.1.10
2.2.2.10
2.2.3
2.2.5
Seguros
2.2.6
2.3.2
2.3.4
Otros Alquileres
2.4.1.10
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
12,90
13.065,60
0,00
0,00
0,00
0,00
18.000,00
18.000,00
0,00
10,01
161.800,00
2.421.463,33
2.421.463,33
0,00
39,79
3.663.736,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
242.339,77
242.339,77
242.339,77
242.339,77
0,00
39,69
368.180,23
104.399,00
41.440,11
41.440,11
41.440,11
41.440,11
0,00
39,69
62.958,89
183.156,00
72.701,93
72.701,93
72.701,93
72.701,93
0,00
39,69
110.454,07
0,00
122.104,00
48.467,96
48.467,96
48.467,96
48.467,96
0,00
39,69
73.636,04
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
3.664,00
3.664,00
3.664,00
3.664,00
0,00
73,28
1.336,00
147.240,00
0,00
147.240,00
109.605,33
109.605,33
109.605,33
109.605,33
0,00
74,44
37.634,67
Internet y Otros
21.600,00
0,00
21.600,00
7.830,00
7.830,00
7.830,00
7.830,00
0,00
36,25
13.770,00
55.500,00
0,00
55.500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,09
55.450,00
420.532,00
0,00
420.532,00
98.015,50
98.015,50
98.015,50
98.015,50
0,00
23,31
322.516,50
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00
370,00
370,00
370,00
370,00
0,00
1,85
19.630,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
19.940,00
19.940,00
19.940,00
19.940,00
0,00
15,34
110.060,00
2.4.1.20
50.000,00
0,00
50.000,00
2.530,00
2.530,00
2.530,00
2.530,00
0,00
5,06
47.470,00
2.4.1.30
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.4.3
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.5.3
16.000,00
0,00
16.000,00
5.616,18
5.616,18
5.616,18
5.616,18
0,00
35,10
10.383,82
2.5.4
2.5.5
Publicidad
Org.
230
1.934,40
Pagado
0,00
Regalas
1.934,40
Devengado
1.934,40
220
1.934,40
Compromiso
Bono de Antiguedad
Total Org.
15.000,00
Preventivo
1.1.2.20
508.767,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
463.226,00
0,00
463.226,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
8.700,00
0,00
1,88
454.526,00
9.207.044,00
0,00
9.207.044,00
3.102.668,51
3.102.668,51
3.102.668,51
3.102.668,51
0,00
33,70
6.104.375,49
2.1.4
Telefona
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5.5
Publicidad
136.774,00
0,00
136.774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.774,00
2.5.6
200.000,00
0,00
200.000,00
73.159,80
73.159,80
73.159,80
73.159,80
0,00
36,58
126.840,20
2.5.7
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.5.9
Servicios Manuales
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
2.6.2
Gastos Judiciales
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
103.764,00
0,00
103.764,00
42.755,00
42.755,00
42.755,00
42.755,00
0,00
41,20
61.009,00
2.6.9.90
Otros
18.000,00
0,00
18.000,00
4.805,00
4.805,00
4.805,00
4.805,00
0,00
26,69
13.195,00
3.1.1.10
35.000,00
0,00
35.000,00
24.742,50
24.742,50
24.742,50
24.742,50
0,00
70,69
10.257,50
3.1.1.20
60.000,00
0,00
60.000,00
4.338,00
4.338,00
4.338,00
4.338,00
0,00
7,23
55.662,00
3.1.3
8.000,00
0,00
8.000,00
1.538,00
1.538,00
1.538,00
1.538,00
0,00
19,22
6.462,00
3.2.1
Papel
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
3.2.2
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.2.3
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.2.5
2.500,00
0,00
2.500,00
540,00
540,00
540,00
540,00
0,00
21,60
1.960,00
3.3.2
16.000,00
0,00
16.000,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
12.540,00
0,00
78,38
3.460,00
3.4.1.10
91.800,00
0,00
91.800,00
41.943,01
41.943,01
41.943,01
41.943,01
0,00
45,69
49.856,99
3.4.2
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.3
Llantas y Neumticos
56.000,00
0,00
56.000,00
12.320,00
12.320,00
12.320,00
12.320,00
0,00
22,00
43.680,00
3.4.5
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
3.4.6
Productos Metlicos
15.000,00
0,00
15.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
0,00
8,67
13.700,00
3.4.8
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.1
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
3.9.2
7.600,00
0,00
7.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.600,00
3.9.3
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
3.9.5
70.000,00
0,00
70.000,00
12.676,00
12.676,00
12.676,00
12.676,00
0,00
18,11
57.324,00
3.9.7
23.150,00
0,00
23.150,00
450,00
450,00
450,00
450,00
0,00
1,94
22.700,00
3.9.8
46.000,00
0,00
46.000,00
566,00
566,00
566,00
566,00
0,00
1,23
45.434,00
3.9.9.90
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
4.3.1.10
50.000,00
0,00
50.000,00
7.970,00
7.970,00
7.970,00
7.970,00
0,00
15,94
42.030,00
4.3.1.20
126.600,00
0,00
126.600,00
2.335,00
2.335,00
2.335,00
2.335,00
0,00
1,84
124.265,00
4.3.3.10
430.000,00
0,00
430.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
430.000,00
4.3.5
143.069,00
0,00
143.069,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
143.069,00
4.3.6
143.333,00
0,00
143.333,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
1.820,00
0,00
1,27
141.513,00
4.3.7
9.500,00
0,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.500,00
4.9.1
Activos Intangibles
156.030,00
0,00
156.030,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156.030,00
8.5.1
Tasas
10.000,00
0,00
10.000,00
651,00
651,00
651,00
651,00
0,00
6,51
9.349,00
2.100.120,00
0,00
2.100.120,00
246.449,31
246.449,31
246.449,31
246.449,31
0,00
11,74
1.853.670,69
Recursos Especficos
11.307.164,00
0,00
11.307.164,00
3.349.117,82
3.349.117,82
3.349.117,82
3.349.117,82
0,00
29,62
7.958.046,18
ASAMBLEA LEGISLATIVA
11.307.164,00
0,00
11.307.164,00
3.349.117,82
3.349.117,82
3.349.117,82
3.349.117,82
0,00
29,62
7.958.046,18
Total Org.
230
Total FTE
20
Total Cat. Prg.
01
Cat. Prg.
18 0001 000
CONST. Y ELAB. ESTATUTO AUTONOMICO DPTAL CHUQUISACA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
2.2.2.10
64.344,00
0,00
64.344,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.344,00
2.5.5
Publicidad
317.280,00
0,00
317.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
317.280,00
2.5.6
602.400,00
0,00
602.400,00
43.978,80
43.978,80
43.978,80
43.978,80
0,00
7,30
558.421,20
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 67 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
1.000,00
0,00
3.2.1
Papel
3.4.1.10
11.220,00
3.9.5
2.000,00
8.5.1
Tasas
Presup. Vig.
Preventivo
Compromiso
Devengado
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.220,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.220,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Total Org.
220
Regalas
999.244,00
0,00
999.244,00
43.978,80
43.978,80
43.978,80
43.978,80
0,00
4,40
955.265,20
Total FTE
20
Recursos Especficos
999.244,00
0,00
999.244,00
43.978,80
43.978,80
43.978,80
43.978,80
0,00
4,40
955.265,20
Total Cat. Prg.
18
CONST. Y ELAB. ESTATUTO
999.244,00
0,00
999.244,00
43.978,80
43.978,80
43.978,80
43.978,80
0,00
4,40
955.265,20
Total UE
15
12.306.408,00
0,00
12.306.408,00
3.393.096,62
3.393.096,62
3.393.096,62
3.393.096,62
0,00
27,57
8.913.311,38
Total DA
12.306.408,00
0,00
12.306.408,00
3.393.096,62
3.393.096,62
3.393.096,62
3.393.096,62
0,00
27,57
8.913.311,38
DA
HOSPITAL SANTA BARBARA
UE
16
ADMINISTRACION DEL HOSPITAL SANTA BARBARA
Cat. Prg.
40 0000 096
PROGRAMA APOYO HOSPITALES SANTA BARBARA
FTE
20
Recursos Especficos
Org.
220
Regalas
4.3.4
Total Org.
220
Org.
Regalas
230
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
900.000,00
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.000,00
4.980.910,00
0,00
4.980.910,00
2.024.126,47
2.024.126,47
2.024.126,47
2.024.126,47
0,00
40,64
2.956.783,53
498.091,00
0,00
498.091,00
193.192,63
193.192,63
193.192,63
193.192,63
0,00
38,79
304.898,37
85.174,00
0,00
85.174,00
33.035,95
33.035,95
33.035,95
33.035,95
0,00
38,79
52.138,05
91.470,20
1.2.1
Personal Eventual
1.3.1.10
1.3.1.20
1.3.1.31
149.428,00
0,00
149.428,00
57.957,80
57.957,80
57.957,80
57.957,80
0,00
38,79
1.3.2
99.619,00
0,00
99.619,00
38.638,53
38.638,53
38.638,53
38.638,53
0,00
38,79
60.980,47
1.5.4
Otras Previsiones
700.000,00
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
2.1.1
Comunicaciones
15.000,00
0,00
15.000,00
4.822,21
4.822,21
4.822,21
4.822,21
0,00
32,15
10.177,79
2.1.2
Energa Elctrica
515.000,00
0,00
515.000,00
247.520,20
247.520,20
247.520,20
247.520,20
0,00
48,06
267.479,80
2.1.3
Agua
270.000,00
0,00
270.000,00
103.464,00
98.902,10
98.902,10
98.902,10
0,00
36,63
171.097,90
2.1.4
Telefona
72.000,00
0,00
72.000,00
22.571,85
22.571,85
22.571,85
22.571,85
0,00
31,35
49.428,15
2.1.5
Gas Domiciliario
39.600,00
0,00
39.600,00
10.165,91
10.165,91
10.165,91
10.165,91
0,00
25,67
29.434,09
2.1.6
Internet y Otros
1.020,00
15.000,00
16.020,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
4.400,00
0,00
27,47
11.620,00
2.2.1.10
8.000,00
0,00
8.000,00
3.610,00
3.610,00
3.610,00
3.610,00
0,00
45,12
4.390,00
2.2.2.10
10.500,00
0,00
10.500,00
4.477,00
4.477,00
4.477,00
4.477,00
0,00
42,64
6.023,00
2.2.3
35.040,00
0,00
35.040,00
7.168,00
7.168,00
7.168,00
7.168,00
0,00
20,46
27.872,00
2.2.5
Seguros
100.000,00
-15.000,00
85.000,00
3.106,32
3.106,32
3.106,32
3.106,32
0,00
3,65
81.893,68
2.2.6
6.000,00
0,00
6.000,00
741,50
741,50
741,50
741,50
0,00
12,36
5.258,50
2.3.2
21.600,00
0,00
21.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.600,00
2.4.1.10
200.000,00
-80.000,00
120.000,00
83.480,97
69.224,38
69.224,38
69.224,38
0,00
57,69
50.775,62
2.4.1.20
342.000,00
0,00
342.000,00
164.523,00
98.813,00
98.813,00
98.813,00
0,00
28,89
243.187,00
2.4.1.30
2.4.3
2.5.1.20
2.5.2.10
2.5.2.20
2.5.3
2.5.4
2.5.5
Publicidad
2.5.6
2.5.7
2.5.9
Servicios Manuales
2.6.2
27.000,00
0,00
27.000,00
24.319,00
10.715,00
10.715,00
10.715,00
0,00
39,69
16.285,00
120.000,00
0,00
120.000,00
30.900,00
1.830,00
1.830,00
1.830,00
0,00
1,52
118.170,00
31.200,00
80.000,00
111.200,00
51.050,50
51.050,50
51.050,50
51.050,50
0,00
45,91
60.149,50
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
100,00
0,00
120.000,00
0,00
120.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
9.306,18
9.306,18
9.306,18
9.306,18
0,00
38,78
14.693,82
4.800,00
0,00
4.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.800,00
19.200,00
0,00
19.200,00
8.820,00
8.820,00
8.820,00
8.820,00
0,00
45,94
10.380,00
120.000,00
0,00
120.000,00
74.258,80
48.238,80
48.238,80
48.238,80
0,00
40,20
71.761,20
30.000,00
0,00
30.000,00
2.392,60
2.392,60
2.392,60
2.392,60
0,00
7,98
27.607,40
120.000,00
0,00
120.000,00
95.317,40
66.752,40
66.752,40
66.752,40
0,00
55,63
53.247,60
Gastos Judiciales
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
2.6.6.10
Servicios Pblicos
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
0,00
40,00
36.000,00
2.6.6.20
Servicios Privados
60.000,00
0,00
60.000,00
44.240,00
18.480,00
18.480,00
18.480,00
0,00
30,80
41.520,00
2.6.6.30
Servicios por Traslado de Valores
0,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
4.444,00
4.444,00
4.444,00
0,00
17,78
20.556,00
2.6.9.90
Otros
120.000,00
-25.000,00
95.000,00
82.711,17
43.321,17
43.321,17
43.321,17
0,00
45,60
51.678,83
3.1.1.10
18.000,00
0,00
18.000,00
13.281,50
8.781,50
8.781,50
8.781,50
0,00
48,79
9.218,50
3.1.1.20
21.000,00
0,00
21.000,00
6.720,00
5.640,00
5.640,00
5.640,00
0,00
26,86
15.360,00
3.1.1.40
1.080.000,00
0,00
1.080.000,00
559.468,68
497.323,78
497.323,78
497.323,78
0,00
46,05
582.676,22
3.1.3
12.000,00
0,00
12.000,00
11.002,00
11.002,00
11.002,00
11.002,00
0,00
91,68
998,00
3.2.1
Papel
81.000,00
0,00
81.000,00
80.014,60
73.864,60
73.864,60
73.864,60
0,00
91,19
7.135,40
3.2.2
300.000,00
0,00
300.000,00
104.448,00
99.598,00
99.598,00
99.598,00
0,00
33,20
200.402,00
3.2.5
3.000,00
0,00
3.000,00
824,00
824,00
824,00
824,00
0,00
27,47
2.176,00
3.3.1
Hilados y Telas
240.000,00
0,00
240.000,00
213.470,00
204.120,00
204.120,00
204.120,00
0,00
85,05
35.880,00
3.3.2
72.000,00
0,00
72.000,00
40.707,00
18.957,00
18.957,00
18.957,00
0,00
26,33
53.043,00
3.3.3
Prendas de Vestir
48.000,00
0,00
48.000,00
35.328,00
21.714,00
21.714,00
21.714,00
0,00
45,24
26.286,00
3.3.4
Calzados
24.000,00
0,00
24.000,00
11.890,00
11.890,00
11.890,00
11.890,00
0,00
49,54
12.110,00
3.4.1.10
48.000,00
0,00
48.000,00
32.410,66
32.410,66
32.410,66
32.410,66
0,00
67,52
15.589,34
3.4.2
7.500.000,00
0,00
7.500.000,00
4.565.542,54
3.157.309,56
3.157.309,56
3.157.309,56
0,00
42,10
4.342.690,44
3.4.3
Llantas y Neumticos
10.000,00
0,00
10.000,00
5.920,00
5.920,00
5.920,00
5.920,00
0,00
59,20
4.080,00
3.4.4
3.000,00
0,00
3.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
16,67
2.500,00
3.4.5
180.000,00
0,00
180.000,00
75.830,86
56.155,20
56.155,20
56.155,20
0,00
31,20
123.844,80
3.4.6
Productos Metlicos
120.000,00
0,00
120.000,00
63.905,00
31.686,00
31.686,00
31.686,00
0,00
26,40
88.314,00
3.4.7
Minerales
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
3.4.8
5.000,00
0,00
5.000,00
1.632,00
1.632,00
1.632,00
1.632,00
0,00
32,64
3.368,00
3.9.1
175.200,00
0,00
175.200,00
170.928,90
136.228,90
136.228,90
136.228,90
0,00
77,76
38.971,10
3.9.3
60.000,00
0,00
60.000,00
19.149,50
19.149,50
19.149,50
19.149,50
0,00
31,92
40.850,50
3.9.4
168.000,00
0,00
168.000,00
98.547,20
94.956,20
94.956,20
94.956,20
0,00
56,52
73.043,80
25/06/2014 08:18:48
Gestin 2014
REP_EJE_PRESUP
Pagina 68 de68
APROBADOS
Documentos:
Fecha: 01/01/2014
Desde:
Fecha: 25/06/2014
Hasta:
Objeto

Inicial
144.000,00
0,00
Presup. Vig.
144.000,00
Preventivo
111.705,50
Compromiso
3.9.5
60.655,50
3.9.6
2.100,00
0,00
2.100,00
0,00
0,00
3.9.7
120.000,00
0,00
120.000,00
37.020,12
26.015,12
3.9.8
336.000,00
0,00
336.000,00
207.924,00
137.654,50
3.9.9.90
144.000,00
0,00
144.000,00
98.861,50
73.351,50
4.3.1.10
232.000,00
0,00
232.000,00
209.782,84
4.3.1.20
220.000,00
0,00
220.000,00
4.3.3.10
4.3.3.30
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
8.2.1
Gravamen Aduanero Consolidado
9.6.9
Otras Prdidas
Devengado
60.655,50
Pagado
Saldo Por Pagar
Porcen.
Saldo Deveng.
Ejec.
42,12
83.344,50
60.655,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
26.015,12
26.015,12
0,00
21,68
93.984,88
137.654,50
137.654,50
0,00
40,97
198.345,50
73.351,50
73.351,50
0,00
50,94
70.648,50
164.685,00
164.685,00
164.685,00
0,00
70,98
67.315,00
86.645,00
86.645,00
86.645,00
86.645,00
0,00
39,38
133.355,00
16.530,00
0,00
16.530,00
16.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.530,00
-16.530,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.662.776,00
1.088.259,29
2.751.035,29
426.763,00
261.049,00
261.049,00
261.049,00
0,00
9,49
2.489.986,29
30.000,00
0,00
30.000,00
29.490,00
12.590,00
12.590,00
12.590,00
0,00
41,97
17.410,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
264.000,00
850.000,00
1.114.000,00
33.410,00
16.560,00
16.560,00
16.560,00
0,00
1,49
1.097.440,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
150.000,00
62.701,50
62.701,50
62.701,50
62.701,50
0,00
41,80
87.298,50
Total Org.
230
22.599.288,00
1.938.259,29
24.537.547,29
10.986.141,89
8.633.394,52
8.633.394,52
8.633.394,52
0,00
35,18
15.904.152,77
Total FTE
20
Recursos Especficos
23.499.288,00
1.938.259,29
25.437.547,29
11.886.141,89
8.633.394,52
8.633.394,52
8.633.394,52
0,00
33,94
16.804.152,77
Total Cat. Prg.
40
PROGRAMA APOYO
23.499.288,00
1.938.259,29
25.437.547,29
11.886.141,89
8.633.394,52
8.633.394,52
8.633.394,52
0,00
33,94
16.804.152,77
Total UE
16
ADMINISTRACION DEL
23.499.288,00
1.938.259,29
25.437.547,29
11.886.141,89
8.633.394,52
8.633.394,52
8.633.394,52
0,00
33,94
16.804.152,77
Total DA
HOSPITAL SANTA BARBARA
23.499.288,00
1.938.259,29
25.437.547,29
11.886.141,89
8.633.394,52
8.633.394,52
8.633.394,52
0,00
33,94
16.804.152,77
Total Entidad
901
Gobierno Autnomo
958.902.595,00
279.042.270,70
1.237.944.865,7
476.348.826,68
308.360.273,72
308.360.273,72
305.514.670,60
2.845.603,12
24,91
929.584.591,98
958.902.595,00
279.042.270,70
1.237.944.865,7
476.348.826,68
308.360.273,72
308.360.273,72
305.514.670,60
2.845.603,12
24,91
929.584.591,98
helo
helo
TOTALES GENERALES

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Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

( Restriccin Entidad : 901 )

Descripcion Objeto Del Gasto

Presupuesto Mod. Aprobadas

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

Saldo Por Pagar

Pasajes al Interior del Pas

Pasajes al Exterior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Exterior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Lavandera, Limpieza e Higiene

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Gastos por Refrigerios al personal permanente,

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Productos de Artes Grficas

Libros, Manuales y Revistas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

Productos Qumicos y Farmacuticos

Productos de Minerales no Metlicos y Plsticos

Utensilios de Cocina y Comedor

tiles de Escritorio y Oficina

tiles y Materiales Elctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Equipo Educacional y Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

Total Cat. Prg.

SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Comisiones y Gastos Bancarios

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Capacitacin del Personal

Gastos por Alimentacin y Otros Similares

Productos de Artes Grficas

Combustibles, Lubricantes y Derivados para

tiles de Escritorio y Oficina

Otros Repuestos y Accesorios

Equipo de Oficina y Muebles

Equipo Educacional y Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

Total Cat. Prg.

Gobierno Autnomo Departamental de Chuquisaca

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMTICA FUENTE Y ORGANISMO FINANCIADOR

Descripcion Objeto Del Gasto

( Restriccin Entidad : 901 )

Presupuesto Mod. Aprobadas

Pasajes al Interior del Pas

Viticos por Viajes al Interior del Pas

Mantenimiento y Reparacin de Inmuebles

Mantenimiento y Reparacin de Vehculos

Consultoras por Producto

Consultores Individuales de Lnea

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotogrficos

Saldo Por Pagar

Gastos por Alimentacin y Otros Similares