MOF Logistica Año 2004

Banco de la Nacin
Departamento de Logstica
MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
BN-MOF-2600-001-01
Abril 2004
TITULO
CDIGO
FECHA
DE APROBACIN
N SBS-ROF-ADM-
010 -01
N SBS-ROF-ADM- 010 -01
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
ELABORADO POR:
Departamento Planeamiento y
Desarrollo
APROBADO POR:
Resolucin N 054-2004 EF/92.2000
MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)
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Banco de la Nacin
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TITULO
CDIGO
FECHA
DE APROBACIN
N SBS-ROF-ADM-
010 -01
ndice
1.
NDICE
II.
GENERALIDADES
2.1
Finalidad
2.2
Alcance
2.3
Aprobacin
2.4
Actualizacin
2.5
Base Legal
A.
SESIN DE DIRECTORIO N 1422, DE FECHA 2002.08.07, QUE APRUEBA LA NUEVA ESTRUCTURA ORGNICA DEL
BANCO DE NACIN POR DEPARTAMENTOS Y DIVISIONES QUE REPORTAN A LA GERENCIA GENERAL.
5
B.
BANCO DE NACIN HASTA EL NIVEL DE DIVISIN.
5
C.
BANCO DE NACIN HASTA EL NIVEL DE SECCIN.
5
D.
SESIN DE DIRECTORIO N 1440, DE FECHA 2002.12.30, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES DEL BANCO DE LA NACIN.
5
E.
SESIN DE DIRECTORIO N 1505, DE FECHA 2004.03.29 QUE APRUEBA LA MODIFICACIN DEL REGLAMENTO DE
ORGANIZACIN Y FUNCIONES DEL BANCO DE LA NACIN.
5
F.
RESOLUCIN DE CONTRALORA NO 072-98-CG, QUE APRUEBA LAS NORMAS TCNICAS DE CONTROL INTERNO
PARA EL SECTOR PBLICO (02/07/98), REA DE ABASTECIMIENTO Y ACTIVOS FIJOS ( NORMAS 300 -01 AL 300 -08).
G.
LEY N 26850 LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, DE FECHA 1997.07.27.
H.
DECRETO SUPREMO N 012-2001-PCM DE FECHA 2001.02.12, QUE APRUEBA EL
DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
TEXTO NICO ORDENADO

5
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I.
DECRETO SUPREMO N 013-2001-PCM DE FECHA 2001.02.12, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.
5
2.6
III.
Glosario de Trminos
LNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIN
3.1
Lneas de Autoridad
3.2
Responsabilidad
3.3
Coordinacin
IV.
MISIN, FUNCIONES GENERALES Y ORGANIZACIN
4.1
Misin
4.2
Funciones Generales
4.3
Organizacin
V.
MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE DIRECCIN
5.1
10
Jefatura de Departamento
10
5.1.1
Misin
10
5.1.2
Funciones
10
VI. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO
12
6.1
Seccin Seguros
6.1.1
Misin
6.1.2
Funciones
12
12
12
VII. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA
13
7.1
Divisin Administracin de Bienes Muebles e Inmuebles
7.1.1
Misin
7.1.2
Funciones
13
13
13
7.2
Divisin Abastecimiento
7.2.1
Misin
7.2.2
Funciones
15
15
15
7.3
16
Seccin Compras
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7.3.1
7.3.2
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TITULO
CDIGO
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DE APROBACIN
N SBS-ROF-ADM-
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Misin
Funciones
16
16
7.4
Seccin Economato
7.4.1
Misin
7.4.2
Funciones
18
18
18
7.5
Seccin Imprenta
7.5.1
Misin
7.5.2
Funciones
19
19
19
7.6
Divisin Servicios
7.6.1
Misin
7.6.2
Funciones
20
20
20
7.7
Seccin Mantenimiento y Transporte
7.7.1
Misin
7.7.2
Funciones
22
22
22
7.8
Seccin Telecomunicaciones
7.8.1
Misin
7.8.2
Funciones
24
24
24
7.9
Seccin Administracin de Contratos
7.9.1
Misin
7.9.2
Funciones
25
25
25
7.10 Divisin Seguridad

7.10.1
Misin
7.10.2
Funciones
26
26
26
ORGANIGRAMA GENERAL
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II.
Generalidades
2.1
Finalidad
El presente Manual establece las normas generales relativas a la Misin, Funciones y Organizacin
del Departamento de Logstica.
2.2
Alcance
Las instrucciones contenidas en el presente Manual, debern ser cumplidas por todos los
trabajadores que integran las diferentes unidades orgnicas que conforman el Departamento de
Logstica.
2.3
Aprobacin
El presente Manual de Organizacin y Funciones ha sido aprobado mediante Resolucin N
de fecha.
2.4
Actualizacin
El presente Manual de Organizacin y Funciones, ser actualizado cuando se produzcan cambios o
modificaciones en su estructura orgnica, misin o funciones, previa coordinacin con el
Departamento de Planeamiento y Desarrollo.
2.5
Base Legal
a. Sesin de Directorio N 1422, de fecha 2002.08.07, que aprueba la nueva estructura orgnica del
Banco de Nacin por Departamentos y Divisiones que reportan a la Gerencia General.
b. Sesin de Directorio N 1428, de fecha 2002.09.21, que aprueba la nueva estructura orgnica del
Banco de Nacin hasta el nivel de Divisin.
c. Sesin de Directorio N 1431, de fecha 2002.10.12, que aprueba la nueva estructura orgnica del
Banco de Nacin hasta el nivel de Seccin.
d. Sesin de Directorio N 1440, de fecha 2002.12.30, que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Banco de la Nacin.
e. Sesin de Directorio N 1505, de fecha 2004.03.29 que aprueba la modificacin del Reglamento de
Organizacin y Funciones del Banco de la Nacin.
f.
Resolucin de Contralora No 072-98-CG, que aprueba las normas tcnicas de control interno para el
Sector Pblico (02/07/98), rea de Abastecimiento y Activos Fijos ( Normas 300 -01 al 300 -08).
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g. Ley N 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, de fecha 1997.07.27.
h. Decreto Supremo N 012-2001-PCM de fecha 2001.02.12, que aprueba el Texto nico Ordenado de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
i.
Decreto Supremo N 013-2001-PCM de fecha 2001.02.12, que aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2.6 Glosario de Trminos

a. Adquisicin o Contratacin.- Accin orientada a obtener la propiedad o cualquiera de sus atributos de
un bien, o el acceso a la prestacin de servicios, o a la ejecucin de obras.
b. Bases.- Documentos que contienen los aspectos administrativos, las especificaciones tcnicas y los
trminos de referencia o expediente tcnico, rigen un proceso de seleccin especfico en el marco de
la Ley y su Reglamento.
c. Bienes.- Objetos o cosas materiales o inmateriales que requiere el Banco para el desarrollo de sus
actividades y el cumplimiento de fines.
d. Especificaciones Tcnicas.- Descripciones de las caractersticas fundamentales de las obras,
consultoras, servicios, bienes o suministros a ejecutar, contratar o adquirir, respectivamente.
e. Insumo.- Materias primas que se utilizan en la produccin; los insumos pueden ser primarios o
semielaborados, los cuales se combinan para producir productos finales.
f. Mora.- Retrazo parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de prestaciones
consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecucin de obras sujetos a cronogramas y
calendarios contenidos en las bases y contratos
g. Obra.- Construccin, reconstruccin, remodelacin, demolicin, renovacin y habilitacin de bienes
inmuebles que requieren direccin tcnica, expediente tcnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
h. Observacin a las Bases.- Cuestionamiento que los adquirientes de las bases formulan respecto de
cualquier extremo de ellas, por infraccin de las condiciones mnimas que deben contener o
trasgresin de las disposiciones en materia de adquisiciones y contrataciones del Estado.
i. Postor.- Persona natural o jurdica legalmente capacitada que participa en un proceso de seleccin
desde el momento en que presenta su propuesta.
j. Proveedor.- Persona natural o jurdica que vende o arrienda bienes, presta servicios o ejecuta obras.
k. Servicio.- Actividad o labor que realiza una persona natural o jurdica ajena al Banco, para atender una
necesidad de ste, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar terminadas las prestaciones del
contratista.
l. Suministro.- Entrega peridica o de tracto sucesivo de bienes requeridos por el Banco para el
desarrollo de sus actividades.
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m. Valorizacin.- Estimacin de un determinado valor o valores con arreglo de determinadas hiptesis.
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III. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin

3.1
Lneas de Autoridad
El Departamento de Logstica depende directamente de la Gerencia General.
El Jefe del Departamento de Logstica ejerce su autoridad a travs de las unidades orgnicas que
conforman el Departamento.
3.2
Responsabilidad
El Jefe del Departamento de Logstica, es responsable ante el Gerente General de las actividades que
se realizan en su Departamento.
Los Jefes de Divisin a su vez son responsables de las actividades que se realizan en sus unidades
orgnicas.
3.3
Coordinacin
El Departamento de Logstica coordinar sus actividades con la Gerencia General y con las diferentes
dependencias del Banco; y externamente con Instituciones en el rea de su competencia.
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IV. Misin, Funciones Generales y Organizacin

4.1
Misin
Asegurar el desarrollo eficiente de los procesos de abastecimiento, el mantenimiento y proteccin del
activo fijo y el sistema de seguridad, a travs del suministro de bienes y servicios a las dependencias
del Banco, en forma oportuna con la calidad y cantidad necesaria, a fin de contribuir al cumplimiento
de sus funciones.
4.2
Funciones Generales
a. Formular y ejecutar el Plan Anual Operativo del Departamento.
b. Planificar, ejecutar y controlar los procesos de adquisiciones y contrataciones, desconcentrando en las
oficinas de provincias los procesos que correspondan, de acuerdo con la normatividad legal y
administrativa vigente.
c. Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras, gestionando
su aprobacin correspondiente.
d. Recibir, custodiar y distribuir los bienes e insumos adquiridos por el Banco y los impresos fabricados
por la Imprenta o terceros.
e. Satisfacer las necesidades de impresos a las dependencias del Banco, asegurando su abastecimiento
en forma oportuna, con la calidad especificada y de acuerdo con lo programado.
f.
Recibir y mantener en custodia los bienes adjudicados y/o embargados a favor del Banco como
resultado de la recuperacin de crditos, adoptando las medidas administrativas necesarias para su
mantenimiento y seguridad, incluyendo cobertura de seguros si fuera el caso, en coordinacin con las
reas involucradas.
g. Administrar los bienes del activo fijo efectuando los registros y controles que correspondan,
asignndoles sus respectivos cdigos.
h. Efectuar la consolidacin y conciliacin de los inventarios fsicos de los bienes del activo fijo, dando de
baja aquellos que se encuentren en estado de obsolescencia o deterioro.
i.
Efectuar las acciones necesarias con la finalidad de que las oficinas del Banco cuenten con locales
apropiados para el buen funcionamiento y cumplimiento de sus funciones.
j.
Supervisar la ejecucin e inspeccin de los programas de inversin en obras de infraestructura.
k. Asegurar que los servicios de transporte, mantenimiento y reparacin de los equipos, mquinas,
muebles, inmuebles y vehculos del Banco, se brinden oportunamente; incluyendo equipos o
componentes electrnicos diferentes a los de cmputo.
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l.
Asegurar el mantenimiento de equipos elctricos o electrnicos, de comunicaciones, UPS, redes de

cmputo para agencias.
m. Contratar las plizas de seguros que requiera el Banco, para cubrir los riesgos a que estn expuestos
los bienes, instalaciones, equipos valores y personal con que se cuenta; velando por el resarcimiento
oportuno de los derechos resultantes en el caso de siniestros.
n. Efectuar las acciones legales relacionadas con asuntos administrativos e inmobiliarios que estn
dentro del mbito de su competencia, en coordinacin con el Departamento de Asesora Jurdica.
o. Proporcionar, en forma permanente, seguridad integral a las instalaciones, bienes muebles e
inmuebles, equipos y personal del Banco.
p. Cumplir y hacer cumplir los contratos derivados de la adquisicin de bienes, servicios y obras de
infraestructura .
q. Coordinar e instruir a las Agencias, la ejecucin de las disposiciones referidas a los procesos de
abastecimiento y de seguridad.
r.
4.3
Realizar otras funciones que le fueran asignadas por la Gerencia General.

Organizacin
rgano de Direccin
-
rgano de Apoyo
-
Seccin Seguros.
rganos de Lnea
-
Seccin Compras
Seccin Imprenta
Seccin Economato
Divisin Servicios
Seccin Mantenimiento y Transporte.
Seccin Telecomunicaciones.
Seccin Administracin de Contratos.
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Divisin Seguridad
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V.
Misin y Funciones del rgano de Direccin
5.1
5.1.1
Misin
Garantizar la eficiente administracin del Departamento de Logstica.
5.1.2
Funciones
a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Departamento.

b. Planificar y evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de bienes,
servicios y obras; as como, disponer la implementacin de los correctivos que aseguren su
cumplimiento.
c. Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento, de acuerdo con los lineamientos
fijados por el Directorio, Gerencia General y las normas internas.
d. Suscribir contratos de bienes y/o servicios, conjuntamente con los funcionarios autorizados, materia
de la adquisicin o contratacin.
e. Cautelar la liquidacin de los contratos materia de su competencia, a fin de que el Banco emita un
pronunciamiento oportuno, en caso de incumplimiento de terceros.
f.
Intervenir en la formulacin de normas y disposiciones administrativas relativas al mbito de su

competencia.
g. Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por Auditoria Interna y los rganos de
control externos.
h. Resolver y absolver asuntos de su competencia que le sean formulados por las unidades orgnicas
del Departamento.
i.
Proporcionar a la Gerencia General, la informacin y documentacin necesaria, a fin de que sta

pueda resolver los recursos impugnativos, que le formulen los postores.
j.
Velar que las unidades orgnicas que conforman su dependencia, atiendan oportuna y eficientemente
los requerimientos que le soliciten las reas usuarias.
k. Proporcionar al Comit de Enajenaciones, la informacin referida a los bienes muebles e inmuebles,

propios o adjudicados por ejecucin de garantas, que resulten innecesarios para la operatividad del
Banco y sean factibles de venderse o permutarse.
l.
Autorizar, dar conformidad, visar o firmar cuando as corresponda, en la decisin de adquisicin de

bienes, servicios y dems procesos tcnicos del rea.
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m. Ejercer todas las atribuciones y cumplir con las obligaciones sealadas en los dispositivos vigentes,
relacionados con el mbito de su competencia.
n. Tramitar ante la Gerencia General, la modificacin del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
as como la relacin de miembros integrantes de los Comits Especiales.
o. Coordinar la elaboracin de los documentos necesarios que permita a la Gerencia General, someter a
consideracin del Directorio, la aprobacin de las exoneraciones de los procesos de adquisicin y/o
contratacin.
p. Autorizar los cronogramas de visita propuesto por las jefaturas de Divisin que realizar el personal
en cumplimiento de sus funciones.
q. Proponer la aplicacin de tcnicas y metodologas de trabajo acordes con la innovacin tecnolgica,
dentro el mbito de su competencia.
r.
Otras funciones que fueran asignadas por la Gerencia General.
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VI. Misin y Funciones del rgano de Apoyo
6.1
Seccin Seguros
6.1.1
Misin
Garantizar que todos los activos del Banco de la Nacin, se encuentren adecuadamente cubiertos por
Plizas de Seguros.
6.1.2
Funciones
a. Efectuar el estudio, anlisis y evaluacin de los riesgos a los que pudieran estar expuestos las
instalaciones, bienes y/o recursos humanos del Banco, formulando las recomendaciones
correspondientes.
b. Proponer la contratacin de nuevas plizas y prever la oportuna renovacin de las existentes, al
vencimiento.
c. Mantener informacin actualizada sobre la vigencia y renovacin de las cartas fianza en custodia de la
Divisin Caja y Valores, referidas al cumplimiento de Contrato de Plizas de Seguros, solicitando su
ejecucin cuando lo amerite.
d. Tramitar la inclusin de nuevos seguros y/o ampliacin y/o cancelacin y/o mejoramiento de las
condiciones de las Plizas de Seguros, de acuerdo con los requerimientos del Banco.
e. Velar que los derechos resultantes de las plizas de seguros sean cumplidos por los Aseguradores.
f.
Administrar las coberturas de Auto-Seguro que el Banco tiene establecida y las que pudieran
establecerse.
g. Tramitar ante la Compaa Aseguradora las ocurrencias de siniestros y las gestiones con los
Ajustadores para el resarcimiento de las prdidas.
h. Velar porque todos los pagos de las Primas de Seguros se efecten oportunamente.
i.
Realizar otras funciones afines que le asigne la Jefatura del Departamento.
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VII. Misin y Funciones del rgano de Lnea
7.1
7.1.1
Misin
Realizar las acciones necesarias con la finalidad que las oficinas del Banco, cuenten con locales
apropiados para el cumplimiento de sus funciones; as como, administrar los bienes del activo fijo,
efectuando el registro y control de los mismos, a travs de los inventarios fsicos correspondientes.
7.1.2
Funciones
a. Formular el programa de inversin en obras de infraestructura.

b. Llevar a cabo labores de acondicionamiento fsico de los locales propios o alquilados.
c. Proponer la modalidad del proceso de seleccin para la ejecucin en obras, arrendamientos y compra
de locales de acuerdo con dispositivos legales y administrativos vigentes.
d. Formular las especificaciones tcnicas y los proyectos de bases para llevar a cabo los procesos de
adjudicaciones directas y de menor cuanta, para la adquisicin, construccin y/o arrendamiento de
locales y terrenos.
e. Remitir los expedientes tcnicos a la Divisin Asesora en Licitaciones y Concursos Pblicos, para la
elaboracin del proyecto de bases, en los procesos de Licitaciones y Concursos Pblicos, para la
adquisicin, construccin y /o arrendamiento de locales y terrenos.
f.
Llevar y mantener actualizado el catastro de los bienes inmuebles de propiedad del Banco y
alquilados a terceros, adoptando las acciones regstrales necesarias para el saneamiento del
patrimonio inmobiliario de la Institucin.
g. Llevar y mantener actualizados los registros para el control y pago oportuno por concepto de
arrendamiento de los locales propios y de terceros, en Lima Metropolitana, Callao y en provincias
cuando sea el caso.
h. Integrar los Comits Especiales, para el otorgamiento de la Buena-Pro de las obras previstas en los
programas de proyectos de inversin y de acondicionamiento.
i.
Verificar, evaluar y tramitar las valorizaciones de avance de obra, reintegros y otros conceptos, en
obras de refaccin y acondicionamiento de locales.
j.
Proponer y realizar la contratacin de servicios de supervisin y control de obras, cuando el caso lo

amerite de acuerdo con la normatividad vigente.
k. Supervisar la ejecucin e inspeccin de las obras previstas en los proyectos de inversin, cumpliendo
y haciendo cumplir los contratos suscritos, producto de la ejecucin de las obras de infraestructura.
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Levantar planos y fichas tcnicas de los nuevos locales adquiridos y arrendados.
m. Recibir y liquidar las obras ejecutadas, exigiendo la Declaratoria de Fbrica en los casos de proyectos
de inversin.
n. Proporcionar la informacin tcnica y los elementos necesarios para elaborar las declaraciones
juradas en el rea de Lima y Callao para su presentacin a los municipios correspondientes, por la
adquisicin o construccin de nuevos inmuebles.
o. Llevar y custodiar el Libro de Actas de las Adjudicaciones Directas Pblicas, Adjudicaciones Directas
Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuanta de los procesos a su cargo.
p. Proporcionar la informacin tcnica necesaria para tramitar la obtencin de la Licencia de Apertura de
las oficinas de Lima y Callao y de los mdulos de Cajeros Automticos, previos a su apertura.
q. Identificar y codificar los bienes del activo fijo adquiridos, asignando los respectivos margeses y
verificando que se mantengan visibles; as como controlar la custodia, uso y movimiento adecuado de
stos.
r.
Autorizar la asignacin de bienes del activo fijo, solicitados por las dependencias del Banco.
s. Tramitar las solicitudes de baja, donacin y eliminacin de los bienes muebles, previa formulacin de
la Resolucin Administrativa; as como proponer al Comit de Enajenaciones su venta o permuta
cuando as corresponda.
t.
Reportar a la Seccin Seguros sobre aquellos bienes muebles que han sido retirados del servicio y
dados de baja.
u. Consolidar oportunamente el inventario del Patrimonio mobiliario e inmobiliario del Banco y conciliar
el ltimo da de cada ao el inventario de bienes registrados, con el inventario fsico reportado por las
reas del Banco.
v.
Coordinar con la Divisin Abastecimiento - Seccin Economato; as como, con los administradores de
las oficinas de provincias, la custodia, seguridad y mantenimiento de los bienes adjudicados y/o
embargados a favor del Banco, como resultado de la recuperacin de crditos, adoptando las
medidas administrativas necesarias, orientadas a su conservacin.
w. Coordinar y remitir anualmente los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del Banco, a los
organismos externos correspondientes.
x. Realizar otra funciones que le asigne la jefatura del Departamento.
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7.2
7.2.1
Misin
Garantizar un eficiente suministro de bienes, insumos e impresos a las dependencias del Banco a
nivel nacional, asegurando su recepcin, custodia y distribucin oportuna.
7.2.2
Funciones
a. Determinar la cantidad y caractersticas de los bienes que se van a adquirir, coordinando con las
reas de las cuales provienen los requerimientos, excepto equipos de informtica y afines.
b. Determinar el valor referencial de los bienes a adquirirse en el rea y a travs de los Comits
Especiales.
c. Elaborar, ejecutar en lo que compete al rea y controlar el Plan Anual de adquisiciones y
contrataciones de bienes de activo fijo, bienes corrientes e insumos; as como, proponer y ejecutar las
recomendaciones para su cumplimiento.
d. Efectuar la compra de bienes e insumos en forma oportuna, en la cantidad y calidad requeridos,
mediante las modalidades de adquisicin establecidas en la normatividad legal y administrativa
vigente, que no sean adquiridos por los Comits Especiales.
e. Controlar la correcta utilizacin del Fondo Fijo.
f.
Asegurar la recepcin, custodia y distribucin oportuna de los bienes de activo fijo, corrientes e
insumos adquiridos por el Banco y los impresos fabricados por la imprenta o terceros.
g. Suscribir las Ordenes de Compra, gestionando la aprobacin de la Gerencia de Logstica.

h. Autorizar los pedidos de bienes corrientes que soliciten las dependencias del Banco.
i.
Satisfacer las necesidades de impresos de las dependencias del Banco, asegurando su

abastecimiento en forma oportuna, con la calidad especificada y de acuerdo con lo programado.
Asimismo atender las necesidades urgentes no previstas.
j.
Proporcionar la informacin que requieran los rganos de Control Internos y Externos, y otras
Entidades Estatales que los dispositivos legales determinen.
k. Disponer la custodia y seguridad de los bienes adjudicados y/o embargados a favor del Banco, como
resultado de la recuperacin de crditos adoptando las medidas administrativas orientadas a su
conservacin.
l.
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Banco de la Nacin
BN-MOF-2600-001-01
Abril 2004
TITULO
CDIGO
FECHA
DE APROBACIN
N SBS-ROF-ADM-
010 -01

7.3
7.3.1
Seccin Compras
Misin
Asegurar que la programacin y adquisicin de bienes e insumos se realicen en la cantidad,
oportunidad y calidad apropiada, de acuerdo con la normatividad legal y administrativa vigente.
7.3.2
Funciones
a.
Obtener de las diferentes reas del Banco a nivel nacional, el cuadro de necesidades de
bienes de activo fijo, bienes corrientes, formularios e impresos, y consolidarlo, fin de establecer
el requerimiento institucional.
b.
Elaborar el Presupuesto de Inversiones de bienes de activo fijo, bienes corrientes, servicio de

terceros y obras, en coordinacin con las Divisiones Servicios y Administracin de Bienes
Muebles e Inmuebles, respectivamente.
c.
Formular el Plan Anual de adquisiciones y contrataciones de bienes de activo fijo, bienes

corrientes, insumos, impresos, servicios de terceros y obras, segn las modalidades de los
procesos de seleccin que de acuerdo a los dispositivos vigentes comprendan
d.
Formular los proyectos de bases y derivarlos a los Comits Especiales que tendrn a su cargo
los procesos de adjudicaciones Directas y adjudicaciones de Menor Cuanta, para la
adquisicin de bienes de activo fijo, bienes corrientes, insumos e impresos.
e.
Solicitar a las reas involucradas las especificaciones tcnicas de los procesos

correspondientes al rea, para elaborar los proyectos de bases y derivarlos a los Comits
Especiales.
f.
Elaborar y remitir las especificaciones tcnicas de las adquisiciones requeridas por la Divisin.
Abastecimiento mediante procesos de Licitacin Pblica a la Divisin Asesora en Licitaciones
y Concursos Pblicos.
g.
Organizar un expediente para cada proceso de contratacin o adquisicin, desde la decisin

de adquirir o contratar, hasta su liquidacin.
h.
Llevar y custodiar el Libro de Actas de las Adjudicaciones Directas Pblicas, Adjudicaciones

Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuanta de los procesos a su cargo.
i.
Coordinar con el Departamento de Asesora Jurdica la formulacin y suscripcin de los

contratos por adquisicin de bienes, como resultado de las Adjudicaciones Directas Pblicas y
Selectivas.
j.
Adquirir bienes mediante el fondo fijo asignado.
k.
Recibir y tramitar con la Seccin Economato, los pedidos de bienes corrientes e impresos que
tiene en stock, requeridos por las diferentes reas del Banco.
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FECHA
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l.
Emitir solicitudes de cotizaciones para la adquisicin de aquellos bienes que no se mantiene en

stock.
m.
Formular cuadros comparativos de precios para determinar el valor referencial, as como

seleccionar a los proveedores que ofrezca bienes de mejor calidad y oportunidad, en
coordinacin con las reas usuarias, informacin que ser proporcionada al Comit Especial.
n.
Emitir y suscribir rdenes de compra, conjuntamente con la jefaturas de la Divisin

Abastecimiento y Departamento de Logstica, por adquisiciones que requieren de esa
formalidad.
o.
Remitir a la Seccin Economato y a la Divisin Administracin de Bienes Muebles e Inmuebles,

copias de las rdenes de compra de los bienes adquiridos a internarse, segn corresponda.
p.
Comunicar a los proveedores el vencimiento del plazo de internamiento de los bienes.
q.
Visar y tramitar el pago de facturas por adquisicin de bienes, aplicando las penalidades en
caso de mora.
r.
Efectuar el registro de la ejecucin presupuestal de los recursos asignados al Departamento;

controlando la disponibilidad de los saldos.
s.
Velar por el cumplimiento de los contratos suscritos dentro del mbito de su competencia y
determinar las penalidades en caso de incumplimiento de los mismos.
t.
Tener actualizada una Base de Datos de Proveedores con informacin relevante.
u.
Tramitar las cartas fianza a la Divisin Caja y Valores para su custodia, como consecuencia de
los procesos a cargo del rea.
v.
Elaborar la informacin que requieren los rganos de Control interno, externo y de otras
entidades estatales.
w.
Gestionar y proporcionar los pasajes a los trabajadores y funcionarios que viajan en comisin
de servicios dentro del territorio nacional y al exterior.
x.
Realizar otras funciones afines que le asigne la Jefatura de Divisin.
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7.4
7.4.1
Seccin Economato
Misin
Garantizar un eficiente sistema de recepcin y custodia de bienes de activo fijo, bienes corrientes,
insumos e impresos; as como, la distribucin oportuna de stos a las diferentes dependencias del
Banco, en el mbito nacional.
7.4.2
Funciones
a.
Recibir, verificar, ingresar, registrar, custodiar y despachar los bienes de activo fijo, bienes
corrientes, insumos e impresos; as como, recibir y custodiar los bienes devueltos, en trmite y
dados de baja hasta su destino final.
b.
Internar y ubicar adecuadamente los bienes de activo fijo, bienes corrientes, insumos e
impresos que se mantengan en stock.
c.
Recibir y custodiar los bienes adjudicados y/o embargados a favor del Banco, como resultado
de la recuperacin de crditos adoptando las medidas administrativas orientadas a su
conservacin.
d.
Determinar las existencias mnimas y mximas del stock de bienes del activo fijo y bienes
corrientes, coordinando con las Divisiones Abastecimiento y Administracin de Bienes Muebles
e Inmuebles, la reposicin de las mismas.
e.
Establecer un cronograma de despachos, velando por su actualizacin y cumplimiento

permanente, seleccionando los medios de transporte ms adecuados.
f.
Llevar y mantener actualizados los registros de ingresos, egresos, saldos y control de

inventarios de los bienes de activo fijo, bienes corrientes, insumos e impresos; ingresados y
despachados a las diversas reas del Banco.
g.
Efectuar el control de inventarios por tem, determinando los niveles de reposicin y stocks de
seguridad necesarios.
h.
Verificar la correcta aplicacin de las hojas de control visible; as como la codificacin del
catlogo de bienes e impresos para el almacenaje.
i.
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7.5
7.5.1
Seccin Imprenta
Misin
Garantizar la produccin de impresos que se requieran, asegurando que se fabriquen en el plazo
establecido, con la calidad especificada y de acuerdo con lo programado, as como atender la
produccin de impresos a terceros que por disposiciones gubernamentales o contratos especficos
con instituciones del Estado se requieran.
7.5.2
Funciones
a.
Elaborar los cuadros de produccin, indicando la cantidad de impresos a ser producidos y el

periodo de su internamiento a la Seccin Economato, de acuerdo con el cuadro de
requerimiento elaborado por la Seccin Compras.
b.
Determinar el cronograma y los volmenes de produccin.
c.
Controlar los procesos de produccin de impresos, verificando que los costos se encuentren
dentro de los niveles del mercado y reportarlos al Departamento de Contabilidad.
d.
Despachar los impresos fabricados a la Seccin Economato, de acuerdo con lo programado.
e.
Controlar el proceso de personalizacin y caracterizacin magntica de los documentos

valorados.
f.
Controlar y verificar el ingreso de insumos provenientes de la Seccin Economato.
g.
Elaborar reportes de produccin de acuerdo con la periodicidad establecida.
h.
Solicitar el mantenimiento preventivo de las mquinas y equipos, a fin de que operen en

condiciones normales.
i.
Elaborar los requerimientos de insumos para la reposicin de stock de manera oportuna y de

acuerdo con las necesidades.
j.
Efectuar la supervisin y control de impresos y formularios que se realicen a travs del servicio
de terceros.
k.
Efectuar la facturacin y reportes al Departamento de Contabilidad, respecto a los trabajos

efectuados a terceros.
l.
Confeccionar bocetos, diseos y artes finales de folletos, revistas y formularios a travs del
diseo grfico.
m.
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7.6
7.6.1
Divisin Servicios
Misin
Garantizar un eficiente suministro de servicios que requiera el Banco, tales como telecomunicaciones,
transporte, mantenimiento y reparacin de los equipos, mquinas, muebles y vehculos se brinden en
forma oportuna y eficiente; as como administrar los contratos que se generen por los procesos de
seleccin u otros afines dentro del mbito de su competencia.
7.6.2
Funciones
a.
Planear, controlar y supervisar la programacin de los servicios de mantenimiento y del sistema

de telecomunicaciones.
b.
Determinar la cantidad y caractersticas de los servicios que se van a contratar, coordinando

con las reas de las cuales provienen los requerimientos.
c.
Determinar el valor referencial de los servicios adquirirse en el rea y a travs de los Comits
Especiales.
d.
Efectuar la adquisicin del mantenimiento de los locales para el buen funcionamiento de las
oficinas del Banco.
e.
Establecer un sistema integral de telecomunicaciones que permita asegurar un enlace

permanente entre las dependencias del Banco a nivel nacional y con el exterior.
f.
Establecer en coordinacin con las reas competentes del Banco, normas y sistemas de
control referidos al mantenimiento preventivo, reparaciones, transporte y telecomunicaciones.
g.
Formular cuadros comparativos de precios para obtener el valor referencial de los servicios; as
como seleccionar al proveedor que ofrezca servicios de mejor calidad y oportunidad, en
coordinacin con las reas usuarias.
h.
Remitir las especificaciones tcnicas de los servicios requeridos por el Departamento de

Logstica a la Divisin Asesora en Licitaciones y Concursos Pblicos, para la elaboracin del
proyecto de bases en los procesos de Concursos Pblicos, para la contratacin de los
diferentes servicios que requiera el Banco.
i.
Visar y tramitar el pago de facturas por contratacin de servicios, aplicando las penalidades en
caso de mora.
j.
Emitir cuando le sea solicitado, el informe tcnico referido al mantenimiento de los bienes
inmuebles adjudicados a favor del Banco como resultado de la recuperacin de crditos.
k.
Establecer los controles necesarios sobre los vehculos del Banco, con la finalidad que stos
sean utilizados exclusivamente en actividades oficiales.
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l.
Asesorar a las Agencias en la contratacin de servicios de terceros para la reparacin y

mantenimiento de mquinas, equipos, muebles, vehculos e inmuebles.
m.
Autorizar los pedidos de servicios que soliciten las dependencias del Banco.
n.
Autorizar las Ordenes de Servicio, conjuntamente con la Jefatura del Departamento de

Logstica.
o.
Contratar servicios de terceros, para la atencin de las diferentes necesidades del Banco.
p.
Efectuar el mantenimiento de equipos elctricos o electrnicos, de comunicaciones, UPS,

redes de cmputo para agencias.
q.
Formular y coordinar la ejecucin de contratos, en coordinacin con las reas usuarias y el

Departamento de Asesora Jurdica.
r.
Proporcionar la informacin que requieran los rganos de Control Internos y Externos y otras
Entidades Estatales que los dispositivos legales determinen.
s.
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7.7
7.7.1
Seccin Mantenimiento y Transporte

Misin
Garantizar el mantenimiento y reparacin de las mquinas, equipos, muebles, vehculos y locales del
Banco; as como asegurar el servicio de transporte en las dependencias de Lima Metropolitana y
Callao.
7.7.2
Funciones
a.
Elaborar y ejecutar el programa para el mantenimiento y reparacin de los bienes muebles,

mquinas, equipos y vehculos de las dependencias de Lima y Provincias.
b.
Recibir, gestionar y atender pedidos de reparacin de mquinas, equipos, muebles y vehculos

de las dependencias del Banco que as lo soliciten, incluyendo equipos o componentes
electrnicos diferentes a los de cmputo.
c.
Ejecutar y/o gestionar la contratacin de los servicios necesarios de mantenimiento y

reparacin de locales, para su adecuada operatividad.
d.
Coordinar con la Divisin Administracin de Bienes Muebles e Inmuebles los aspectos tcnicos
relacionados con el acondicionamiento de locales.
e.
Recomendar el reemplazo de mquinas, equipos, muebles y vehculos en funcin de su vida

til, sealada por el fabricante y/o grado de deterioro.
f.
Determinar la magnitud y caractersticas de las reparaciones que deben efectuarse por

terceros verificando su ejecucin.
g.
Elaborar el informe tcnico para la baja de los muebles, enseres, mquinas, equipos y
vehculos.
h.
Llevar registros del historial del mantenimiento y reparaciones efectuadas a los vehculos del
Banco.
i.
Asegurar el mantenimiento respectivo de mquinas y equipos al vencimiento de las garantas.
j.
Proporcionar el servicio de transporte de acuerdo con las necesidades de las dependencias del
Banco.
k.
Efectuar el control del abastecimiento de combustible.
l.
Reportar a la Seccin Seguros sobre aquellos vehculos que hayan sido siniestrados, retirados
del servicio o dados de baja.
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m.
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FECHA
DE APROBACIN
Efectuar gestiones ante el rgano competente para que los choferes del Banco se sometan por
lo menos una vez al ao, a un examen mdico para la evaluacin de sus aptitudes fsicas,
mentales y psicomotoras.
n.
Llevar un registro de infracciones por vehculo, efectuar el pago de multas dentro de los plazos
sealados, especificando si es con cargo al Banco o a los conductores.
o.
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7.8
7.8.1
Seccin Telecomunicaciones
Misin
Asegurar un sistema integral de telecomunicaciones que permita un enlace permanente entre las
dependencias del Banco a nivel nacional y con el exterior.
7.8.2
Funciones
a.
Formular, elaborar y ejecutar el programa de servicios de telecomunicaciones.
b.
Establecer normas que garanticen la seguridad en la transmisin y/o recepcin de las

telecomunicaciones del Banco.
c.
Formular y mantener actualizada la gua de los servicios de telecomunicaciones.
d.
Prestar el servicio de fotocopiado a las dependencias del Banco.
e.
Proponer la adquisicin de equipos y materiales de telecomunicaciones que el Banco requiera.
f.
Coordinar con los organismos pblicos y privados la obtencin y renovacin de licencias de

instalacin y operacin; as como la obtencin de asistencia tcnica que permita un eficiente
sistema de transmisin y recepcin de voz y data.
g.
Participar como elemento tcnico consultivo en la adquisicin y recepcin de equipos y

materiales de telecomunicaciones.
h.
Coordinar, programar y operar el sistema de Radio enlace, estableciendo los mecanismos de

control correspondientes en la transmisin y recepcin de los mensajes.
i.
Operar y mantener en ptimas condiciones la Central Telefnica del Banco.
j.
Controlar que los importes de los recibos que emiten las compaas u operadores que brindan
el servicio de telefona fija, celulares y circuitos digitales, se encuentren conformes, para
garantizar su cancelacin.
k.
Mantener el enlace telefnico permanente entre las dependencias del Banco.
l.
Formular las rdenes de trabajo, pedido de materiales y repuestos que requieran los equipos
de telecomunicaciones del Banco.
m.
Mantener un archivo actualizado de los planos de instalacin del sistema de

telecomunicaciones del Banco.
n.
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7.9
7.9.1
Seccin Administracin de Contratos

Misin
Administrar los contratos que se generen en los distintos procesos de seleccin en las modalidades
de adjudicacin directa y menor cuanta, para la contratacin de servicios, efectuando el seguimiento
y control correspondiente para el cumplimiento de los mismos.
7.9.2
Funciones
a.
Formular y coordinar la ejecucin de contratos de servicios en las modalidades de adjudicacin

directa y menor cuanta, en coordinacin con las reas usuarias y el Departamento de Asesora
Jurdica.
b.
Formalizar la suscripcin de los contratos resultantes de las adjudicaciones directas y menor

cuanta, por la prestacin de servicios.
c.
Cumplir y hacer cumplir los contratos derivados de la contratacin de servicios.
d.
Determinar las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento de los contratos.
e.
Definir la cantidad y caractersticas de servicios de terceros a contratar, en coordinacin con las

reas usuarias.
f.
Instruir a las oficinas de provincias en la elaboracin de los contratos por servicios de terceros.
g.
Elaborar las especificaciones tcnicas y los proyectos de bases, y derivarlos a los Comits
Especiales que llevaran a cabo los procesos de adjudicaciones directas para la adquisicin de
servicios.
h.
Elaborar y remitir las especificaciones tcnicas de los servicios requeridos por la Divisin.
Servicios mediante procesos de Concursos Pblicos, a la Divisin Asesora en Licitaciones y
Concursos Pblicos.
i.
Llevar y custodiar el Libro de Actas de las Adjudicaciones Directas Pblicas, Adjudicaciones

Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuanta de los procesos a su cargo.
j.
Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Jefatura de Divisin.
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TITULO
CDIGO
FECHA
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N SBS-ROF-ADM-
010 -01

7.10
Divisin Seguridad
7.10.1 Misin
Garantizar un eficiente sistema integral de seguridad a las diferentes instalaciones, personal y valores
del Banco de la Nacin.
7.10.2 Funciones
a.
Formular, controlar y evaluar el Plan de Seguridad Integral del Banco, a nivel nacional.
b.
Aplicar medidas que garanticen la seguridad de las instalaciones, personal que opera en ellas y
valores del Banco.
c.
Impartir normas de seguridad con la finalidad de prevenir, neutralizar y minimizar los riesgos de
seguridad.
d.
Adoptar medidas de control de armas, chalecos y equipos de seguridad, velando por su

correcto uso a nivel institucional.
e.
Supervisar el cumplimiento del servicio de vigilancia privada en las diferentes instalaciones del
Banco, de tal forma que garanticen el normal desarrollo de las actividades, en observancia a
las clusulas estipuladas en los contratos.
f.
Efectuar visitas a las Agencias a nivel nacional a fin de verificar el cumplimiento de las
disposiciones sobre medidas de seguridad, perfeccionando su aplicacin y el uso correcto de
los equipos de seguridad.
g.
Coordinar la distribucin de los equipos de seguridad a las diferentes dependencias del Banco
que las requieran, verificando su operatividad, gestionando el mantenimiento preventivo y/o
reparacin.
h.
Mantener vigente las licencias para portar armas del personal de la Divisin y Funcionarios del
Banco ante los organismos competentes.
i.
Mantener operativos los vehculos asignados a la Divisin de Seguridad, gestionando su

reparacin inmediata en los casos de desperfectos ante el rea competente.
j.
Sealizar las vas de evacuacin en las sedes principales del Banco, difundiendo su aplicacin
a las dems oficinas, en casos de accidentes y/o siniestros.
k.
Difundir e instruir sobre conocimientos bsicos de seguridad en forma terica-prctica a todo el

personal del Banco.
l.
Atender las reparaciones de bvedas y cajas de seguridad en casos de desperfectos.
VERSION
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Banco de la Nacin
BN-MOF-2600-001-01
Abril 2004
TITULO
CDIGO
FECHA
DE APROBACIN
N SBS-ROF-ADM-
010 -01

m.
Implementar las medidas oportunas en situaciones de emergencia, en salvaguarda de la

seguridad del Banco; coordinando con los funcionarios competentes y las autoridades que
correspondan.
n.
Realizar o coordinar con terceros y dar conformidad a los servicios de instalacin,

mantenimiento y reparacin de los sistemas de alarma, cerraduras de tiempo y retardo,
equipos de video u otros equipos de seguridad de las Agencias a nivel nacional.
o.
Realizar el control y seguimiento de las ocurrencias registradas en los equipos de video

instalados en la Oficina Principal.
p.
Proporcionar al rea de Logstica que corresponda o a la Divisin Asesora en Licitaciones y

Concursos Pblicos, las caractersticas tcnicas para la adquisicin y contratacin de los
bienes y servicios de seguridad (vigilancia, sistemas de alarma, cerraduras de tiempo y retardo,
otros equipos, etc).
q.
VERSION
01
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Banco de la Nacin
BN-MOF-2600-001-01
2003
TITULO
CDIGO
FECHA DE APROBACIN

Organigrama General
ORGANIGRAMA
DEPARTAMENTO DE LOGSTICA
JEFATURA
SECCIN
SEGUROS
DIVISIN
ADMINISTRACIN DE
BIENES MUEBLES E
INMUEBLES
DIVISIN
DIVISIN
DIVISIN
ABASTECIMIENTO
SERVICIOS
SEGURIDAD
SECCIN
COMPRAS
SECCIN
MANTENIMIENTO Y
TRANSPORTE
SECCIN
SECCIN
IMPRENTA
TELECOMUNICACIONES
SECCIN
SECCIN
ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
ECONOMATO
VERSION
01
30 de 30

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Banco de la Nacin

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

Resolucin N 054-2004 EF/92.2000

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

LEY N 26850 LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, DE FECHA 1997.07.27.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

TEXTO NICO ORDENADO

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

LNEAS DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD Y COORDINACIN

MISIN, FUNCIONES GENERALES Y ORGANIZACIN

MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE DIRECCIN

VI. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE APOYO

VII. MISIN Y FUNCIONES DEL RGANO DE LNEA

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

7.10 Divisin Seguridad

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

Decreto Supremo N 013-2001-PCM de fecha 2001.02.12, que aprueba el Reglamento de la Ley de

2.6 Glosario de Trminos

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

m. Valorizacin.- Estimacin de un determinado valor o valores con arreglo de determinadas hiptesis.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

III. Lneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinacin

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

IV. Misin, Funciones Generales y Organizacin

Supervisar la ejecucin e inspeccin de los programas de inversin en obras de infraestructura.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

Asegurar el mantenimiento de equipos elctricos o electrnicos, de comunicaciones, UPS, redes de

Realizar otras funciones que le fueran asignadas por la Gerencia General.

Divisin Administracin de Bienes Muebles e Inmuebles

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

Misin y Funciones del rgano de Direccin

a. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del Departamento.

Intervenir en la formulacin de normas y disposiciones administrativas relativas al mbito de su

Proporcionar a la Gerencia General, la informacin y documentacin necesaria, a fin de que sta

k. Proporcionar al Comit de Enajenaciones, la informacin referida a los bienes muebles e inmuebles,

Autorizar, dar conformidad, visar o firmar cuando as corresponda, en la decisin de adquisicin de

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01

Otras funciones que fueran asignadas por la Gerencia General.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES (MOF)

MOF DEPARTAMENTO DE LOGSTICA

N SBS-ROF-ADM- 010 -01