Inf Operativo SG Calidad 2014

1 Libro
1 Aviso
1 Buzn
12 Informe
1 Registro
1 Letrero
1
Memoran
do
1 Informe
1
Resoluci
n
1
Resoluci
n
1
Resoluci
n
1
Resoluci
n
0
Resoluci
n
1
Resoluci
n
1 Informe
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
0
0
0
0
0
0
1
QUEJAS RESUELTAS Y REGISTRADAS
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
SUGERENCIA RECIBIDA
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
Actividades especficas
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
ODONTO
LOGA
MEDICINA
SUB FINALIDAD
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
Actividades Bsicas
Aviso del Libro de Reclamaciones implementado en lugar visible
Buzn de Quejas y Sugerencias, implementado y operativo
Buzn de Quejas y Sugerencias, evaluado mensualmente en reunin tcnica
Libro de Reclamaciones implementado y operativo
ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN SALUD
PROGRAMACI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
INFORME OPERATIVO 2014
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD EN SALUD
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: ANUAL
META 2013
Registro de Felicitaciones al Usuario Interno implementado y operativo
Existe letrero de Admisin Preferencial a la Atencin del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, en lugar visible (Ley 28803)
Cuenta con Coordinador o Responsable del Sistema de Gestin de la Calidad en Salud, designado oficialmente
Cuenta con Plan de Gestin de la Calidad en Salud
Tiene conformado y operativo el Equipo de Gestin de la Calidad en Salud
Tiene conformado y operativo el Equipo de Clima Organizacional
Tiene conformado y operativo el Equipo de Mejora Continua de la Calidad en Salud
Tiene conformado y operativo el Equipo de Evaluadores Internos (Autoevaluacin - Acreditacin)
Tiene conformado y operativo el Equipo de Seguridad del Paciente (Equipos Conductores)
Tiene conformado y operativo el Comit de Auditora
Cuenta con las herramientas de gestin para desarrollar el Sistema de Gestin de la Calidad en Salud
FARMACI
A
ADMISI
N
UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
1 PESUI-POA
1 Acta
1 PESUI
1 1 1 1 1 1 1 1 Informe
1 Informe
1 Informe
1 PESUE-POA
1 Acta
1 PESUE
1 Informe
1 Informe
1 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Propuesta
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
1 1 1 1 1 1 1 8 Informe
1 Documento
1 Plan
1 Informe
12 36 24 60 Informe
1 Plan
1 Resolucin
0 Informe
0 Informe
RECIBIDO POR: JAVIER VALENZUELA DVILA - COP 19948
COORDINADOR DEL SGCS - MRSS MESETA
OBSERVACIONES:
0
8/3/2014 ELABORADO POR: JAVIER VALENZUELA DVILA 0
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
PLAN DE AUTOEVALUACIN APROBADA
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ACREDITADO
EVENTOS ADVERSOS REGISTRADOS, NOTIFICADOS Y ANALIZADOS
LISTA DE VERIFICACIN DE LA SEGURIDAD DE LA CIRUGA IMPLEMENTADA
1
1
1
1
AUDITORA
N DE HISTORIAS CLNICAS AUDITADAS 12
EQUIPO DE AUDITORA CAPACITADO Y ACREDITADO
PLAN DE AUDITORA APROBADO
INFORME DE AUDITORA REALIZADO
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
SOLICITUD DE ESTUDIO PRESENTADO
PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS PRESENTADO
PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADO
INFORME DE RESULTADOS
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADOS POR SERVICIOS
EVALUACIN DE SATISFACCIN DEL USUARIO INTERNO EN EL POA
CONFORMACIN DE EQUIPO DE ENCUESTAS
PLAN DE ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL USUARIO INTERNO APROBADO
INFORME FINAL DEL PESUI
RESULTADOS PUBLICADOS
EVALUACIN DE SATISFACCIN DEL USUARIO EXTERNO EN EL POA
PLAN DE ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL USUARIO EXTERNO APROBADO
N DE ENCUESTAS REALIZADAS
INFORME FINAL DEL PESUE
1
N DE ENCUESTAS REALIZADAS 1
SUGERENCIA FACTIBLE CON PROPUESTA TCNICA
SUGERENCIA IMPLEMENTADA
SUGERENCIA DESCARTADA POR IMPERTINENCIA
DE: JAVIER VALENZUELA DVILA - COP 19948
COORDINADOR DEL SGCS DISTRITO DE TINYAHUARCO
.......
MUERTES MATERNAS AUDITADAS
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
MUERTES PERINATALES AUDITADAS
0
1
1
2014
1 Libro 0 0%
1 Aviso 0 0%
1 Buzn 0 0%
12 Informe 0 0%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 0 0%
1
Memoran
do
0 0%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 0 0%
FINALIDAD
0 Informe 0 0 #DIV/0!
8 Informe 0 0 0%
MEDICINA
SUB FINALIDAD
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
FARMACI
A
ADMISI
N
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
QUEJAS COMUNICADAS
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: ENERO
Actividades Bsicas
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
QUEJAS ARCHIVADAS
SUGERENCIA RECIBIDA
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1
PESUI-
POA
0 0%
1 Acta 0 0%
1 PESUI 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
EVALUACIN DE SATISFACCIN DEL USUARIO EXTERNO EN EL POA 1
PESUE-
POA
0 0%
CONFORMACIN DE EQUIPO DE ENCUESTAS 1 Acta 0 0%
PLAN DE ENCUESTA DE SATISFACCIN DEL USUARIO EXTERNO APROBADO 1 PESUE 0 0%
N DE ENCUESTAS REALIZADAS 1 Informe 0 0%
INFORME FINAL DEL PESUE 1 Informe 0 0%
RESULTADOS PUBLICADOS 1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1
Document
o
0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 0 0%
1 Plan 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0! MUERTES PERINATALES AUDITADAS
.......
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
N DE HISTORIAS CLNICAS AUDITADAS
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
AUDITORA
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
Informe 0 #DIV/0!
8/3/2014 ELABORADO POR: JAVIER VALENZUELA DVILA
2014
1 Libro 0 0%
1 Aviso 0 0%
1 Buzn 0 0%
12 Informe 0 0%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 0 0%
1
Memoran
do
0 0%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 0 0%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
MEDICINA
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
FARMACI
A
ADMISI
N
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
Actividades Bsicas
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: FEBRERO
SUB FINALIDAD
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
SUGERENCIA RECIBIDA
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 0 0%
1 Acta 0 0%
1 PESUI 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 0 0%
1 Acta 0 0%
1 PESUE 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
AUDITORA
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
.......
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 1 100%
1 Aviso 1 1 100%
1 Buzn 1 1 100%
12 Informe 1 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 1 100%
1
Memoran
do
1 1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: MARZO
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
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1 Acta 0 0%
1 PESUI 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 0 0%
1 Acta 0 0%
1 PESUE 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
0 3 2 60 Informe 5 5 8%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: ABRIL
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 1 100%
1 Acta 1 1 100%
1 PESUI 1 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 1 100%
1 Acta 1 1 100%
1 PESUE 1 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
0 2 3 60 Informe 5 10 17%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: MAYO
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
3 2 60 Informe 5 15 25%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: JUNIO
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
2 3 60 Informe 5 20 33%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: JULIO
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
3 2 60 Informe 5 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: AGOSTO
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: SEPTIEMBRE
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: OCTUBRE
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: NOVIEMBRE
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
8 Informe 0 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO
QUEJAS ESCRITAS
QUEJAS ATENDIDAS
SUGERENCIA RECIBIDA
QUEJAS COMUNICADAS
QUEJAS ARCHIVADAS
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
EJECUT
ADO
MENSUA
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE
PROGRAMACI
N
EJECUT
ADO
MENSUA
L
ACUMUL
ADO
COBERT
URA %
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Propuesta 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
8 Informe 0 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
60 Informe 0 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0 #DIV/0!
Informe 0 #DIV/0!
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 0.25 1 400%
1 Aviso 0.25 1 400%
1 Buzn 0.25 1 400%
12 Informe 3 1 33%
1 Registro 0.25 0 0%
1 Letrero 0.25 1 400%
1
Memoran
do
0.25 1 400%
1 Informe 0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
0
Resoluci
n
0 0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 1 400%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS POR SERVICIO 0
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
SUGERENCIA RECIBIDA 0
QUEJAS RESUELTAS Y REGISTRADAS 0
QUEJAS COMUNICADAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
TRIMEST
COBERT
URA
TRIMEST
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TRIMEST
RAL
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: I TRIMESTRE
PROGRAMACI
N
META
TRIMEST
RAL
ACUMUL
ADO
TRIMEST
RAL
COBERT
URA
TRIMEST
RAL %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 PESUI-POA 0.25 0 0%
1 Acta 0.25 0 0%
1 PESUI 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 PESUE-POA 0.25 0 0%
1 Acta 0.25 0 0%
1 PESUE 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 Documento 0.25 0 0%
1 Plan 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 3 2 60 Informe 15 5 33%
1 Plan 0.25 0 0%
1 Resolucin 0.25 0 0%
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
0
0
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
OPORTUNIDADES DE MEJORA DETECTADOS POR SERVICIOS 0
SOLICITUD DE ESTUDIO PRESENTADO 0
PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS PRESENTADO 0
PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS IMPLEMENTADO 0
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
SUGERENCIA IMPLEMENTADA 0
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
SUGERENCIA DESCARTADA POR IMPERTINENCIA 0
SUGERENCIA FACTIBLE CON PROPUESTA TCNICA 0
2014
1 Libro 0.25 0 0%
1 Aviso 0.25 0 0%
1 Buzn 0.25 0 0%
12 Informe 3 0 0%
1 Letrero 0.25 0 0%
1
Memoran
do
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
0
Resoluci
n
0 0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
TRIMEST
COBERT
URA
TRIMEST
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TRIMEST
RAL
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: II TRIMESTRE
PROGRAMACI
N
META
TRIMEST
RAL
ACUMUL
ADO
TRIMEST
RAL
COBERT
URA
TRIMEST
RAL %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 PESUI-POA 0.25 1 400%
1 Acta 0.25 1 400%
1 PESUI 0.25 1 400%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 PESUE-POA 0.25 1 400%
1 Acta 0.25 1 400%
1 PESUE 0.25 1 400%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 Plan 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 7 8 60 Informe 15 15 100%
1 Plan 0.25 0 0%
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
MUERTES PERINATALES AUDITADAS 0
MUERTES MATERNAS AUDITADAS 0
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 0.25 0 0%
1 Aviso 0.25 0 0%
1 Buzn 0.25 0 0%
12 Informe 3 0 0%
1 Letrero 0.25 0 0%
1
Memoran
do
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
0
Resoluci
n
0 0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
TRIMEST
COBERT
URA
TRIMEST
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TRIMEST
RAL
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: III TRIMESTRE
PROGRAMACI
N
META
TRIMEST
RAL
ACUMUL
ADO
TRIMEST
RAL
COBERT
URA
TRIMEST
RAL %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 PESUI-POA 0.25 0 0%
1 Acta 0.25 0 0%
1 PESUI 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 PESUE-POA 0.25 0 0%
1 Acta 0.25 0 0%
1 PESUE 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 Plan 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 3 2 60 Informe 15 5 33%
1 Plan 0.25 0 0%
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 0.25 0 0%
1 Aviso 0.25 0 0%
1 Buzn 0.25 0 0%
12 Informe 3 0 0%
1 Letrero 0.25 0 0%
1
Memoran
do
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
0
Resoluci
n
0 0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
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0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
TRIMEST
COBERT
URA
TRIMEST
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
TRIMEST
RAL
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: IV TRIMESTRE
PROGRAMACI
N
META
TRIMEST
RAL
ACUMUL
ADO
TRIMEST
RAL
COBERT
URA
TRIMEST
RAL %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 PESUI-POA 0.25 0 0%
1 Acta 0.25 0 0%
1 PESUI 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 PESUE-POA 0.25 0 0%
1 Acta 0.25 0 0%
1 PESUE 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 2 0 0%
1 Plan 0.25 0 0%
1 Informe 0.25 0 0%
0 0 0 60 Informe 15 0 0%
1 Plan 0.25 0 0%
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 0.5 1 200%
1 Aviso 0.5 1 200%
1 Buzn 0.5 1 200%
12 Informe 6 1 17%
1 Registro 0.5 0 0%
1 Letrero 0.5 1 200%
1
Memoran
do
0.5 1 200%
1 Informe 0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
0
Resoluci
n
0 0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1 Informe 0.5 1 200%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
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0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
SEMEST
COBERT
URA
SEMEST
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
SEMEST
RAL
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: I SEMESTRE
PROGRAMACI
N
META
SEMEST
RAL
ACUMUL
ADO
SEMEST
RAL
COBERT
URA
SEMEST
RAL %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
1 PESUI-POA 0.5 1 200%
1 Acta 0.5 1 200%
1 PESUI 0.5 1 200%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 PESUE-POA 0.5 1 200%
1 Acta 0.5 1 200%
1 PESUE 0.5 1 200%
1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
1 Plan 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
0 10 10 60 Informe 30 20 67%
1 Plan 0.5 0 0%
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 0.5 0 0%
1 Aviso 0.5 0 0%
1 Buzn 0.5 0 0%
12 Informe 6 0 0%
1 Registro 0.5 0 0%
1 Letrero 0.5 0 0%
1
Memoran
do
0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
0
Resoluci
n
0 0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
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0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
SEMEST
COBERT
URA
SEMEST
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
SEMEST
RAL
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: II SEMESTRE
PROGRAMACI
N
META
SEMEST
RAL
ACUMUL
ADO
SEMEST
RAL
COBERT
URA
SEMEST
RAL %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
1 PESUI-POA 0.5 0 0%
1 Acta 0.5 0 0%
1 PESUI 0.5 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 PESUE-POA 0.5 0 0%
1 Acta 0.5 0 0%
1 PESUE 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 4 0 0%
1 Plan 0.5 0 0%
1 Informe 0.5 0 0%
0 3 2 60 Informe 30 5 17%
1 Plan 0.5 0 0%
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
2014
1 Libro 1 100%
1 Aviso 1 100%
1 Buzn 1 100%
12 Informe 1 8%
1 Registro 0 0%
1 Letrero 1 100%
1
Memoran
do
1 100%
1 Informe 0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
1
Resoluci
n
0 0%
0
Resoluci
n
0 #DIV/0!
1
Resoluci
n
0 0%
1 Informe 1 100%
FINALIDAD
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 #DIV/0!
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0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
QUEJAS ESCRITAS 0
QUEJAS ATENDIDAS 0
QUEJAS ARCHIVADAS 0
MEDICINA
ODONTO
LOGA
OBSTET
RICIA
ENFERM
ERA
TRIAJE
ACUMUL
ADO
AO
COBERT
URA %
SUB FINALIDAD
OTRO
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACUMUL
ADO
AO
FARMACI
A
ADMISI
N
META
ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
Actividades Bsicas
DIRESA: PASCO/RED PASCO/MICRO RED MESETA/DISTRITO DE TINYAHUARCO CORRESPONDIENTE: ANUAL
PROGRAMACI
N
ACUMUL
ADO
AO
ANTERIO
R
ACUMUL
ADO
AO
ACTUAL
COBERT
URA %
0 0 0 0 0 0 0 0 Informe 0 #DIV/0!
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
1 PESUI-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUI 1 100%
0 0 0 0 0 0 0 1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 PESUE-POA 1 100%
1 Acta 1 100%
1 PESUE 1 100%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
1 Informe 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Propuesta 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
0 0 0 0 0 0 0 8 Informe 0 0%
1 Documento 0 0%
1 Plan 0 0%
1 Informe 0 0%
0 13 12 60 Informe 25 42%
1 Plan 0 0%
1 Resolucin 0 0%
0 Informe 0 #DIV/0!
0 Informe 0 #DIV/0!
OBSERVACIONES:
Informe 0%
Informe 0%
.......
ACREDITACIN
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
0
AUDITORA
PLANES Y
PROYECTOS DE
MEJORA
CONTINUA DE LA
CALIDAD
SATISFACCIN DEL
USUARIO
EXTERNO
CLIMA
ORGANIZACIONAL
ATENCIN DE
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
PASOS QUEJAS: USUARIO INSATISFECHO EXPRESA DISCONFORMIDAD EN EL SERVICIO PRESTADO POR EL CUAL SE ORIGINA UNA QUEJA
1
El usuario recibe del mecanismo y de cmo presentar su queja por el mdulo de informes, OGC u Oficina de Personal de la institucin (usuario
orientado)
2 Recepcin de la queja verbal o escrita, de usuario interno o externo (queja recibida)
3 Se registran los datos del usuario y el motivo de la queja en el libro de registros de quejas y en la base de datos (queja registrada)
4
Se recopila informacin relevante (verbal, escrita, in situ, etc.), se evala la pertinencia de la queja, de no serlo se descarta, de lo contrario continua y
se coordina con las unidades implicadas para gestionar la posible solucin conciliando a las partes involucradas (recopilacin de informacin, queja
pertinente)
5
Se evala si es competencia de la OGC del EESS y si es factible de resolver en una primera instancia. Si es de competencia de la OGC del EESS se
resuelve, de lo contrario se indica al usuario que presente su queja por escrito, si dej Formato (Queja 1) sta se remite con Oficio por Mesa de Partes
a la Oficina Administrativa de la MRSS Meseta (queja resuelta o queja clasificada)
6 Mesa de Partes de la MRSS Meseta recepciona la queja escrita, adjuntado informacin relevante recopilada si el caso lo amerita (queja recepcionada)
7
Se adjunta Hoja de envo con nmero de registro al expediente (queja escrita, documentos adjuntos, informacin relevante si los hubiere) y se remite a
la Secretara Administrativa RED o DIRESA (queja remitida)
8 Se recepciona la queja, se adjunta fotocopia de expediente (queja recepcionada)
9
Se evala tipo y naturaleza de la queja y si: No requiere Consultora (la queja) se enva expediente a la Oficina de Gestin de la Calidad de la DIRESA. Y
si: Requiere Consultora (la queja) se remite expediente a la Oficina de Asesora Jurdica DIRESA (queja clasificada segn naturaleza)
10
Si se considera que se ha transgredido el Cdigo de tica por el que nos regimos, la Direccin Ejecutiva de Administracin de la DIRESA derivar al
Comit de Procesos Administrativos y Disciplinarios. Si no es as, se enva expediente con fotocopia a la OGC de la DIRESA.
11 Se recepciona y registra la queja (queja recibida)
12
Se recibe el expediente de la queja, se analiza la documentacin, se da atencin al caso y se realiza las coordinaciones con la Unidades Orgnicas
implicadas (queja analizada y atendida)
13
Se eleva informe tcnico de la queja a la Direccin General con las coordinaciones y soluciones implementadas con las diferentes Unidades
Orgnicas (informe tcnico)
14 Direccin General recepciona el expediente de la queja (queja recepcionada)
PRCTICOS PASOS PARA DESARROLLAR EL
15
Se evala el caso, se decide si requiere Intervencin Judicial o no, si no la requiere se remite a la OGC. Si la requiere, se emite un informe de Direccin
General (queja analizada, queja remitida, informe legal)
16 Se comunica mediante documento oficial la decisin final (comunicacin a instancia pertinente)
17 Se registra la solucin de la queja en el libro de registros (libro de registro de quejas)
18 Se comunica al usuario, las acciones tomadas de manera verbal o escrita (usuario informado de acciones tomadas)
19 Se archiva los expedientes, cargos, formatos u otros si lo hubiere (base actualizada)
20 Fin.
PASOS
ATENCIN E IMPLEMENTACIN DE SUGERENCIAS: USUARIO CREE QUE SE PUEDE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y REMITE O
DEPOSITA SU SUGERENCIA
1
Se recibe sugerencias de usuarios internos o externos (incluidas las que se reciben a travs del buzn) y se registra en el libro de registros de
sugerencias y en la base de datos (sugerencia recibida)
2
Se evala la pertinencia de la sugerencia, de no serlo se descarta. Si la sugerencia es pertinente, se elabora un informe a la Coordinacin de la OGC
para su evaluacin (sugerencia pertinente)
3
La OGC recibe la informacin y evala la posibilidad de implementacin de la sugerencia, se coordina y se remite informes a las Unidades Orgnicas
comprometidas (informe de sugerencia evaluada)
4
La Unidad Orgnica comprometida recibe la sugerencia, evala e informa si puede ser implementada. En caso contrario, se emite un documento
sustentando las razones de su inviabilidad o inaplicabilidad dirigido a la Coordinacin de Gestin de la Calidad (sugerencia evaluada)
5 OGC recibe el informe de la Unidad Orgnica comprometida y comunica a la Jefatura (informe de implementacin o no de sugerencia)
6
La Jefatura recibe el informe de la OGC, adjuntando informe de la Unidad Orgnica comprometida sobre la implementacin, inviabilidad o
inaplicabilidad de la sugerencia (informe recibido)
7
La Jefatura evala la sugerencia y si es factible de implementacin da visto bueno y deriva a la Unidad Orgnica comprometida para su
Implementacin (indicacin para implementacin)
8
La Unidad Orgnica comprometida elabora Propuesta Tcnica para implementacin y remite a la Coordinacin de Gestin de la Calidad para
evaluacin (propuesta tcnica)
9
La Coordinacin de Gestin de la Calidad (OGC), evala, revisa y asesora a la Unidad Orgnica una posible mejora a la propuesta (propuesta tcnica
evaluada)
10 la propuesta tcnica es remitida a la Direccin (propuesta tcnica remitida)
11 revisa la propuesta tcnica, de ser factible la aprueba, de no serlo se rechaza y se archiva (propuesta tcnica aprobada o rechazada)
12 La Direccin al aprobarla, comunica a la Unidad Orgnica y a la OGC, y se implementa sugerencia (sugerencia implementada)
13 La Coordinacin de Gestin de la Calidad registra el resultado final en el libro de registros (registro en el libro)
14 Fin.
PASOS
CLIMA ORGANIZACIONAL: LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIN AL USUARIO INTERNO, TIENEN EL PROPSITO DE MEDIR EL NIVEL DE
SATISFACCIN DEL TRABAJADOR (USUARIO INTERNO) CON RESPECTO AL EESS Y LAS LABORES QUE REALIZA, AS COMO IDENTIFICAR LAS
CONDICIONES PRESTADAS POR LA INSTITUCIN PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y PLANTEAR CORRECCIONES O
MODIFICACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD (PLANES O PROYECTOS DE MEJORA)
1 Socializacin de documento tcnico o presentacin del propsito a los usuarios internos.
2
Planteo de evaluacin de satisfaccin del usuario interno mediante encuestas de acuerdo a lo programado en el POA (ejecucin del Plan Operativo
Anual)
3 Se conforma el equipo de encuestas (acta o resolucin segn sea el caso) y se asigna funciones respectivas (conformacin de equipo de encuestas)
4 Se elabora el Plan de Encuesta de Satisfaccin del Usuario Interno (PESUI), con cronograma de actividades y funciones asignadas (PESUI)
5 Se remite el PESUI a la Direccin o Jefatura para su aprobacin (plan remitido)
6 Se recepciona el PESUI (plan recepcionado)
7 Se revisa y evala el PESUI, si es conforme se aprueba para su ejecucin, caso contrario se indica correcciones o modificaciones (plan aprobado)
8
La Jefatura o Direccin comunica a todas las Unidades Orgnicas (servicios, etc.) a las cuales se aplicar la encuesta, para que tengan conocimiento
del alcance de la evaluacin y el cronograma en que ser realizado (memorndum)
9 Se coordina con el responsable de comunicaciones para la difusin del PESUI (oficio de coordinacin)
10 Se realiza la difusin del PESUI a cargo del responsable de comunicaciones (plan difundido)
11
La Jefatura o Direccin gestiona materiales y medios necesarios para la elaboracin de la encuestas, procesamiento y anlisis de la informacin
(materiales y medios)
12
El Coordinador de Gestin de la Calidad disea la encuesta, dispone de los materiales y medios y designa al personal para ser encuestadores
(encuesta diseada, encuestadores designados)
13 Se aplica las encuestas, en los lugares y fechas programadas segn el PESUI (encuesta realizada)
14
El Coordinador de Gestin de la Calidad procesa la informacin obtenida, analiza estadsticamente y presenta los resultados con grficos en una
reunin a todos los usuarios internos (procesamiento de informacin)
15 Se analiza e interpreta los resultados y se elabora un informe final (informe final)
16 Se remite el informe final a la Direccin o Jefatura (informe final remitido)
17
La Direccin o Jefatura recepciona el informe y lo deriva a la Direccin General DIRESA con atencin a la OGC DIRESA, para la publicacin de los
resultados (informe recepcionado y remitido)
18 La OGC de la DIRESA recibe el informe final y lo revisa, da la aprobacin para la publicacin de los resultados (informe final revisado y aprobado)
19 La OGC remite el informe final a la Oficina de Comunicaciones de la DIRESA (informe remitido)
20
La Oficina de Comunicaciones recepciona el documento, evala y determina la forma mediante los cuales se har la publicacin de los resultados
(evaluacin de forma de publicacin)
21 Publicacin y difusin de resultados (resultados publicados)
22 Fin.
PASOS
SATISFACCIN DEL USUARION EXTERNO: LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIN AL USUARIO EXTERNO, TIENEN EL PROPSITO DE MEDIR EL
NIVEL DE SATISFACCIN DEL PACIENTE Y ACOMPAANTES (USUARIO EXTERNO) CON RESPECTO A LA CALIDAD DE SERVICIOS QUE BRINDA EL
EESS PARA PLANTEAR CORRECCIONES O MODIFICACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD (PLANES O PROYECTOS DE MEJORA)
1 Socializacin de documento tcnico o presentacin del propsito en reunin tcnica.
2
Planteo de evaluacin de satisfaccin del usuario externo mediante encuestas de acuerdo a lo programado en el POA (ejecucin del Plan Operativo
Anual)
3 Se conforma el equipo de encuestas (acta o resolucin segn sea el caso) y se asigna funciones respectivas (conformacin de equipo de encuestas)
4 Se elabora el Plan de Encuesta de Satisfaccin del Usuario Externo (PESUE), con cronograma de actividades y funciones asignadas (PESUE)
5 Se remite el PESUE a la Direccin o Jefatura para su aprobacin (plan remitido)
6 Se recepciona el PESUE (plan recepcionado)
7 Se revisa y evala el PESUE, si es conforme se aprueba para su ejecucin, caso contrario se indica correcciones o modificaciones (plan aprobado)
8
La Jefatura o Direccin gestiona materiales y medios necesarios para la elaboracin de la encuestas, procesamiento y anlisis de la informacin
(materiales y medios)
9
El Coordinador de Gestin de la Calidad disea la encuesta, dispone de los materiales y medios y designa al personal para ser encuestadores
(encuesta diseada, encuestadores designados)
10 Se aplica las encuestas, en los lugares y fechas programadas segn el PESUE (encuesta realizada)
11
El Coordinador de Gestin de la Calidad procesa la informacin obtenida, analiza estadsticamente y presenta los resultados con grficos
(procesamiento de informacin)
12 Se analiza e interpreta los resultados y se elabora un informe final (informe final)
13 Se remite el informe final a la Direccin o Jefatura (informe final remitido)
14
La Direccin o Jefatura recepciona el informe y lo deriva a la Direccin General DIRESA con atencin a la OGC DIRESA, para la publicacin de los
resultados (informe recepcionado y remitido)
15 La OGC de la DIRESA recibe el informe final y lo revisa, da la aprobacin para la publicacin de los resultados (informe final revisado y aprobado)
16 La OGC remite el informe final a la Oficina de Comunicaciones de la DIRESA (informe remitido)
17
La Oficina de Comunicaciones recepciona el documento, evala y determina la forma mediante los cuales se har la publicacin de los resultados
(evaluacin de forma de publicacin)
18 Publicacin y difusin de resultados (resultados publicados)
19 Fin.
PASOS
PLANES Y/O PROYECTOS DE MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD (MEJORA DE PROCESOS): ES LA IMPLEMENTACIN DE PLANES O PROYECTOS
MEDIANTE LA IDENTIFICACIN DE PROBLEMAS Y PUNTOS CRTICOS, DISEO E IMPLEMENTACIN DE PROPUESTAS DE MEJORA DE PROCESOS
PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA EN EL EESS
1 Se conforma el Comit de Mejora Continua de la Calidad mediante acta y resolucin (equipo conformado)
Todas las Unidades Orgnicas (servicios, UPS, etc.) detectan oportunidades de mejora en procesos asistenciales y/o administrativos de su Unidad,
UPS, etc. Para la Jefatura o Direccin y la Coordinacin de Gestin de la Calidad, la deteccin de oportunidades de mejora la realizan previo anlisis
de indicadores y evaluacin de:
A. Informes de quejas y sugerencias
B. Libro de reclamaciones
C. Informes de auditora (oficio, registros asistenciales o HC, de caso)
D. Informes de encuestas (usuarios externos y/o internos)
E. Informes de eventos adversos
F. Informes de otras Unidades Orgnicas, UPS, etc.
G. Supervisin y/o monitoreo (problemas detectados)
3 Se solicita estudio de procesos observados y propuesta de mejora al Comit de Mejora Continua de la Calidad CMCC (solicitud de estudio)
4 El secretario del CMCC recibe la solicitud y convoca al equipo de trabajo (equipo convocado)
5 El CMCC realiza la elaboracin de su plan de trabajo, metodologa, anlisis del problema y diseo de propuesta (plan de trabajo)
6 El CMCC aplica la metodologa y disea el estudio seleccionado (metodologa de estudio seleccionado)
7 El CMCC identifica y analiza los problemas y puntos crticos detectados en los procesos estudiados (problemas analizados)
8 El CMCC disea las propuestas de mejora de procesos con respecto a los problemas y puntos crticos detectados (propuesta de mejora de procesos)
2
9 El CMCC elabora el Informe de Anlisis de Procesos conteniendo conclusiones, sugerencias y recomendaciones (informe de anlisis de procesos)
10 Se eleva el informe a la Jefatura o Direccin (informe remitido)
11
La Jefatura o Direccin si es conforme firma y eleva a la DIRESA, en caso contrario indica correcciones y/o modificaciones (informe visado y elevado a
DIRESA)
12
La DIRESA a travs de su OGC evala el informe, de estar conforme aprueba y determina su implementacin. De lo contrario indica ajustes
(aprobacin de propuesta)
13 El CMCC implementa la propuesta de mejora de procesos aprobada (implementacin de mejora de procesos)
14 El CMCC monitorea los avances del plan de implementacin (monitoreo del plan)
15
El CMCC elabora el informe final sobre los resultados de implementacin de mejora de procesos y lo remite a la Jefatura o Direccin (informe de
resultado)
16
La Jefatura o Direccin revisa y aprueba el informe, firma en seal de aprobacin y lo remite a la DIRESA. Caso contrario indica modificaciones
(informe remitido a DIRESA)
17 La DIRESA a travs de su OGC evala el Informe de Resultados, de estar conforme archiva, de lo contrario seala indicaciones adicionales.
18 Fin.
PASOS
AUDITORIA: ORIENTAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN IDENTIFICAR PROBLEMAS Y PUNTOS CRTICOS A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD
DE ATENCIN EN LOS EESS
1 Socializacin de documentos tcnicos (Socializacin)
2 Conformacin del Comit de Auditora (Equipo de Auditora conformado)
3 Capacitacin al Comit de Auditora para su acreditacin (mnimo 40 Hr de capacitacin), (Comit Acreditado)
4
Elaboracin del Proyecto Plan de Auditora, en base a la informacin del ao anterior y los lineamientos estratgicos de la institucin (Proyecto de
Plan de Auditora)
5 Proyecto Plan de Auditora remitido al Presidente del Comit de Auditora (Proyecto Remitido)
6
El Presidente del Comit de Auditora revisa, brinda aportes, visa el proyecto de Plan de Auditora junto al Coordinador de Auditora, y lo remite a la
Jefatura o Direccin del EESS, que a su vez remite al Coordinador de Gestin de la Calidad de DIRESA (Plan de Auditora Visado)
7 El Coordinador de la OGC de DIRESA revisa el Proyecto de Plan de Auditora, visa y eleva a la Direccin General (Plan de Auditora Aprobado)
8 La Direccin General, revisa el Plan de Auditora, visa y firma el oficio (Plan de Auditora Aprobado)
9
La Direccin General , comunica mediante la OGC de DIRESA al EESS origen para la implementacin del Plan de Auditora aprobado (Plan de Auditora
Implementado)
10
El Comit de Auditora (CA) solicita las Historias Clnicas a auditar a la Oficina de Estadstica o la que haga sus veces, de acuerdo a lo establecido en
el Plan de Auditora (Auditora de Oficio, Auditora de Registro, Auditora de Caso), (Solicitud de Historias Clnicas)
11
Se determina la muestra, si es necesario de acuerdo al tipo de auditora, y dispone la entrega de Historias Clnicas a los miembros del CA (Muestra de
Historias Clnicas para Auditora de Oficio)
12
El CA recopila informacin de acuerdo al Formato de Auditora de Oficio, de Registro o de Caso. Audita y entrega conclusiones al Presidente del CA
(Informacin de la HC en Formato de Auditora)
13 El CA elabora el Proyecto de Informe de Auditora con recomendaciones a implementar en el EESS (Proyecto Informe de Auditora)
14
Se remite el informe a la Jefatura o Direccin del EESS para que revise, brinde aportes y firme el Informe de Auditora con recomendaciones a
implementar (Informe Revisado)
15 La Jefatura o Direccin del EESS visa y eleva el Informe de Auditora a la DIRESA con atencin a la OGC (Informe de Auditora Visado)
16 La OGC de DIRESA toma conocimiento y dispone las acciones que correspondan (Acciones)
17 Fin.
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Actividades Bsicas del SGCS100%
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N de Quejas por Servicios Presentadas VS N de Quejas por Servicios Resueltas #DIV/0!
Quejas
Presentadas
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N de Quejas por Servicios Presentadas VS N de Quejas por Servicios Resueltas
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COBERTURA
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Medicina Odontologa Obtetricia
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Obtetricia Enfermera Triaje Farmacia Admisin Otros
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Medicina
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Obtetrici
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Triaje Farmacia
Sugerencia
Recibida
0 0 0 0 0 0
Sugerencia
Implementad
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Distrito #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
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N de Sugerencias Recibidas por Servicio VS N de Sugerencias Implementadas por Servicios #DIV/0!
Sugerencia
Recibida
0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
EESS
N de Sugerencias Recibidas por Servicio VS N de Sugerencias Implementadas por
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N de
Sugerenci
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N de Sugerencias Recibidas por Servicio VS N de Sugerencias Implementadas por
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Medicina Odontologa Obtetricia
N de Sugerencias Recibidas por Servicio VS N de Sugerencias Implementadas por Servicios
0 0 0 0 0 0
Obtetricia Enfermera Triaje Farmacia Admisin Otros
N de Sugerencias Recibidas por Servicio VS N de Sugerencias Implementadas por Servicios
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PESUI en
el POA
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Equipo
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Clima
Organizacional
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el POA
Conform
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Equipo
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Encuesta
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PESUE
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EESS
Satisfaccin del Usuario Externo
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del Equipo de
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Satisfaccin del
Usuario Externo
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Solicitud
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dos
Propuest
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Mejora
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Procesos
Presenta
dos
Propuest
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Mejora
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Procesos
Impleme
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Informe
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Resultad
os
Meta 8 8 8 8 8
Ejecutado 0 0 0 0 0
Distrito #DIV/0! 0% 100% 100%
0 #DIV/0!
0 0%
0 100%
Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en Salud 100%
Meta 8 8 100% 8 8 100%
EESS
COBERTURA 0 0 0
Proyecto
s de
Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en
COBERTURA
EESS
Proyectos de Mejora Continua 0
8 0 0% 0 0 #DIV/0!
0 0
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
Oportunidades de
Mejora Detectados
Solicitud de Estudios
Presentados
Propuesta de Mejora
de Procesos
Presentados
Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en Salud
0% 0% 0%
Propuesta de Mejora
Presentados
Propuesta de Mejora
de Procesos
Implementados
Informe de Resultados
Proyectos de Mejora Continua de la Calidad en Salud
0% 0% 0%
Equipo
de
Auditora
Capacita
do y
Acredita
do
Plan de
Auditora
Aprobad
o
Informe
de
Auditora
Realizado
Meta 1 1 1
Ejecutado 0 0 0
Distrito #DIV/0! #DIV/0! 0% 100%
Ejecutado 25
Meta 60
Meta 1 1 100% 1 0 0%
COBERTURA 2014
N de Historias Clnicas
Auditadas
EESS
N de HC Auditadas
EESS
0 0
PROG. LOGR. PORC.
0 0 #DIV/0!
2014
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Equipo de Auditora
Capacitado y Acreditado
Plan de Auditora
Aprobado
0% 0%
Plan de Auditora
Aprobado
Informe de Auditora
Realizado
0% 0%
Ejecutado Meta
25
60
N de Historias Clnicas Auditadas
Auditora
0
10
20
30
40
50
60
Ejecutado
25
de Historias Clnicas Auditadas

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