Variacin REAL-PRESUPUESTO Acumulado a JUNIO

REA DE SOSTENIMIENTO



9020 Minado Parcoy
2520 - Sostenimiento convencional en tajos $77,528
638111 - CONTRATISTAS MINEROS ($139,578)
Cuanta Contable del PU valorizado para el Sostenimiento con Madera, ste costo se ha
elevado por el incrementado el consumo de madera en TAJOS en las dos Zonas: Norte y Sur en
11% llevados Tajos mecanizados a Convencionales por estabilidad y una mayor presencia
Labores convencionales.
635411 - Alquiler de Equipo de transporte (-$50,680)
Constitua el Pago de la Plataforma PT-005 de transportes Ruiz, slo se pag en los meses de
Enero y Febrero, luego se retiraron, ingresando la Plataforma PT-007 pero su costo se est
cargando al CDR de Transporte y no MINA.
2551 - Sostenimiento mecanizado con shotcrete en tajos $139, 860
613103 - OTROS MATS. DE SOST. ($134,406)
En sta cuenta contable se ha imputado el gasto del Aditivo acelerante de Fragua A1-41, el
presupuesto slo contempla el Aditivo acelerante Sigunit L-30. El A1-41 su proporcin de
consumo es 21-24lts/m3 mayor al Sigunit 14-16lt/m3.
613206 - ACELERANTE (SIGUNIT) ($-70,845)
ste ahorro es la cantidad menor que se utiliz del aditivo reemplazando en un inicio el 30% de
su consumo por el A1-41 por ser un aditivo Libre de lcali no daino para la salud.
613201 - CEMENTO EN BIG BAG ($47,235)
Presupuesto menor al Ejecutado, en promedio a Junio tenemos 920 m3 lanzados y 908 m3
presupuestados en Tajos, de sta forma el consumo del insumo se incrementa.
613202 - FIBRAS DE ACERO ($15,286)
De la misma forma que el cemento el consumo se fibra se incrementa por la diferencia del
presupuesto con el ejecutado, considerando que se presupuest en general por debajo del
promedio Total Presupuesto 2,671 m3 y Ejecutado 2,950 m3 a Junio.
613301 - EQS. PARA SOSTENIMIENTO ($-40,182)
Corresponde al presupuesto de los Repuestos de Equipos Interior Mina MX y LC, su gasto hoy
se lleva en un CDR diferente la 9021.
2552 - Sostenimiento mecanizado con pernos en tajos (-$741,329)
Segn nuestro consumo en Pernos de Julio a Diciembre 13 se tuvo 4628 en promedio, de
acuerdo a la poltica de reemplazo de pernos Hy por Split y la sustitucin por madera se logr
en promedio de Enero a Junio 14 3345 pernos, existiendo un horro mensual de -1283 pernos
por mes.

9022 Labores de Avance
2510 - Sostenimiento convencional en avances ($64,360)
638111 - CONTRATISTAS MINEROS ($67,932)
Representa el consumo de Madera pagado por PU, presencia de mayores labores
Convencionales
2531 - Sostenimiento mecanizado con shotcrete en avances (-$260,296)
638111 - CONTRATISTAS MINEROS (-$328,345)
Es el Gasto de Planilla del Sostenimiento y Planta, ste gasto es compartido con el pago de la
Planilla de Sostenimiento que se encuentra el EL CDR9020 con un acumulado final de $81,581,
adicional a sta Planilla en el presupuesto se utilizaron Pus para la determinacin de m3 y que
su valor sum en un incremento.
2533 - Sostenimiento mecanizado con otros elementos en av (-$607,446)
613103 - OTROS MATS. DE SOST. (-$266,523)
En sta cuenta se presupuestaron las cimbras 4.5 x 4.2, 3.5 x 3.5 y cuadros 2.5 x 2.5, los mismo
que no se llegaron a concretizar por paralizacin de proyectos se estimaron aprox. un avance
de 105 entre cimbras y cuadros mensuales slo se ejecut 25 para ste CDR 9022.
613111 - CONSUMO OTROS MATERIALES AUXILIARES ($-167,618)
En sta cuenta se encuentran los materiales consumidos por Mina, ferretera y afines entre
otros, el ms representativo en el Costo es la Plancha Acanalada Trapezoidal 0.55Mt x 1.5 Mt x
2.5 Mm (Materiales consumidos por Mina) que para la instalacin de 105 cimbras y cuadros
indicadas en el prrafo anterior se presupuestaron en promedio por mes $39,752 (1826
planchas). Slo se instalaron 447 en promedio por mes.
638111 - CONTRATISTAS MINEROS ($-173,517)
sta cuenta es el PU de la Instalacin de cimbras y Cuadros que se presupuestaron como ya se
indicaron al inicio de la Actividad 2533, que incluye tanto de PU Instalacin de cimbra, de
Bolsacrete, Malla electrosoldada.



9023 Desarrollos LP
2531 - Sostenimiento mecanizado con shotcrete en avances (-$211,561)
613111 - CONSUMO OTROS MATERIALES AUXILIARES (-$191,766)
La composicin de sta cuanta es de 67.7% del presupuesto para el material SIKA FIBER CHO
65/35 NB (1014541) que representa un cdigo suspendido que no ha tenido movimiento
desde el 2012, ste material es la fibra encolada que anteriormente se usaba, hoy se
presupuesta con otro cdigo (1022894); su presupuesto mensual es del $25,559, es por ese
motivo que aparece un gasto no utilizado en el Total. La otra parte de la composicin de sta
cuenta en el Presupuesto son los Materiales EPPs que representan el 17.3% con $6,513 en
presupuesto mensual comparado con su ejecutado que es $4,295.
613301 - EQS. PARA SOSTENIMIENTO (-$53,057)
Para sta cuenta en el detalle de su presupuesto son Materiales de Interior Mina (Repuestos
de Lanzador de Concreto) como: 1005109 - manguera dia. 65/85 x 5 +2rac3", 1005110 -
manguera dia. 65/85 x 6 +2rac3", 1005137 - pipe nozzle 4" d67 med90 shore, tobera, 1005707
- conveying hose assy, 1004265 - hose hd 2.0" x 50' reinforced , 1004313 - wire brad 2.5" x 25'
hd/hd ends que representa el 93.9% del presupuesto mensual $10,081. En el Ejecutado se
consumieron stos materiales y slo se registraron en sta cuenta aquellos retiros realizados
por la Supervisin de Sostenimiento CMH en $1,788 mensual (Cdigos: 1005109, 1005110,
1005137) la diferencia de stos repuestos los asigna Mantenimiento en un CDR diferente
9021de Equipos Mina, ya es de conocimiento de la supervisin para que stos repuestos sean
asignados en el CDR correspondiente.
631114 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGREGADOS (-$95,836)
2532 - Sostenimiento mecanizado con pernos en avances (-$243,543)
638111 - CONTRATISTAS MINEROS (-$249,243)
Nuestro consumo de Julio a Diciembre en Profundizacin fue de 3,247 pernos, donde el 96%
era Hydrabolt (El Ratio en avances en ste mismo periodo fue 5.48 Hy/Ml), en ste ao el
consumo cay desde 2,689 en Enero a 1,825 a Junio de pernos, el consumo de Hy baj de
95.2% a 17.8% respectivamente debido a polticas de reemplazo de Hy a Split.