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RESUMEN EJECUTIVO
03
ASPECTOS GENERALES
04
04
04
05
07
II IDENTIFICACION
Diagnostico de la situacin actual
Definicin del problema y sus causas
Definicin del objetivo y sus medios
Clasificacin de medios fundamentales
Alternativas de solucin
rea de influencia del proyecto
07
14
16
20
20
22
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
III
3.5
FORMULACION
3.1
Anlisis de la Demanda
25
3.2
Anlisis de la Oferta
28
3.3
33
3.4
34
34
34
35
30
Costos
37
37
44
3.6
Flujo de costo
45
3.7
Cronograma de inversiones
48
3.8
Beneficios
49
IV
EVALUACION
51
4.1
51
4.2
52
4.3
Evaluacin social
52
4.4
Anlisis de sensibilidad
53
4.5
Anlisis de sostenibilidad
54
4.6
Impacto Ambiental
55
4.7
Organizacin y gestin
56
4.8
57
V
VI
CONCLUSIONES
ANEXOS
59
60
RESUMEN EJECUTIVO
El perfil de proyecto denominado Mejoramiento de las capacidades tcnico
productivas y de gestin de artesanos del distrito de Acora se ha propuesto para
ejecutar en las comunidades del distrito de Acora (1030 artesanos pertenecientes a las
diferentes zonas agro ecolgicas), provincia de Puno, en un horizonte de 3 aos, siendo
la entidad financiera y ejecutora la Municipalidad Distrital de Acora.
2
ASPECTOS GENERALES
1.1
Regin
: Puno
3
1.2
Provincia
: Puno
Distrito
: Acora
Regin Natural
Altitud
Latitud Sur
: 15 58 89
Longitud Oeste
: 69 47 49
1.3
Matriz de involucrados
La Municipalidad
La Municipalidad Distrital de Acora en el marco de los lineamientos de poltica
y segn el Plan Estratgico de Desarrollo Concertado 2007-2010, considera la
necesidad de mejorar las capacidades productivas de los artesanos del distrito de
4
Cluster - Entorno
El proyecto Cluster Entorno promueve el fortalecimiento en cuanto a
produccion y asistencia tecnica en las organizaciones artesanales en todo el
proceso de la cadena productiva desde la preparacion de la materia prima,
hilado, confeccion y control de Calidad en la produccion de tejidos y objetos
artesanles tradicionales y comerciales.
Ministerio de trabajo Programa mi empresa
5
Bajo nivel de
organizatividad y
formalizacin producto del
desconocimiento de
actividad empresarial
Limitado punto de
concentracin,
implementacin y difusin
de la actividad artesanal en
el distrito de Acora.
Dbil articulacin a
mercados, locales,
regionales, nacionales e
internacionales.
Colectivo integral de
desarrollo
Municipalidad distrital
de Acora
1.4
Inters
Elevar el nivel de ingresos
econmicos de las familias del
distrito de Acora.
Elevar el nivel productivo de los
productores artesanales a travs
de dotar capacidades tcnico
productivas a nivel bsico,
intermedio y avanzado.
Dotar de capital de gestin
empresarial en temas de:
formalizacin, costeo,
marketing, potencial humano y
liderazgo a los artesanos del
distrito de Acora
Brindar un punto de
concentracin, implementacin
y difusin de la actividad
artesanal en el distrito de Acora.
Articular la produccin artesanal
textil a mercados locales,
regionales, nacionales e
internacionales evitando los
canales de intermediacin.
Fortalecer la gestin empresarial
en la actividad de la artesana
MARCO DE REFERENCIA
La ley orgnica Nro 27972 ley marco de municipalidades establece en uno de sus
acpites la promocin del desarrollo econmico para las poblaciones enmarcadas en su
mbito de gestin y es dentro de ese marco que la Municipalidad distrital de Acora con
ordenanza Municipal Nro 02-2007-MDA se aprueba la Sub Gerencia de desarrollo
econmico Local, priorizando las actividades agropecuarias, artesanales, de comercio,
pesquera y turismo.
6
IDENTIFICACION
En las estadsticas del comercio internacional las confecciones de lana y pelos finos se
encuentran en los captulos 61(prendas y complementos de vestir de punto) y 62
(prendas y complementos, de vestir, excepto los de punto). El sistema armonizado del
2002 presenta partidas mas desagregadas en el capitulo 61 que permite una mejor
ubicacin de las confecciones de alpaca pero no es posible diferenciarlas totalmente de
prendas fabricadas con otros pelos finos.
DEMANDA DE PRENDAS DE TEJIDOS DE PUNTO Y DE TEJIDOS PLANOS DE LANA Y
PELOS FINOS
Fuente: Comtrade
Elaboracin: SASE KIPU
En el caso de las confecciones de tejidos planos de lana y pelos finos en el periodo
2002 -2004 ha alcanzado un valor de 8300 millones de dlares y los principales
demandantes son pases con altos niveles de ingresos. Los 11 pases que figuran en el
grafico 1 representan en 85 % de la demanda mundial. Estados unidos es de lejos el
consumidor lder de este tipo de confecciones, su demanda representa ms del 25% de
la demanda total, le sigue Japn cuya demanda representa el 18% de las importaciones
mundiales. (Ver grafico 02)
Grafico 02. Importadores de confecciones de tejidos planos de lana y pelos finos
10
Fuente: Comtrade
Elaboracin: SASE KIPU
COMPETIDORES PARA EL PER EN PRENDAS DE TEJIDOS DE PUNTO DE LANA Y
PELOS FINOS
El cuadro 02 muestra que Estados Unidos, Alemania, Japn, Reino Unido y Espaa son
los principales compradores a nivel mundial en confecciones de tejidos de punto.
Concentran sus importaciones (70 - 87%) sobre todo en la partida 611011 (suteres,
Pullovers, Cardigan, Chalecos de lana) donde el Per provee entre el 0.04 (Japn) hasta
el 0.4 % (Estados Unidos) de las importaciones de estos Pases. Los proveedores ms
importantes en esta partida en casi todos los pases son Italia y Hong Kong. Puede
deducirse en este caso, que los productos de Hong Kong son a su vez provenientes de
China. Se tiene evidencias que son prendas con un bajo contenido de fibra de alpaca,
que muchas veces no supera el 10 %, pero que son vendidos como prendas de alpaca.
En la partida 611019 (Suteres, pullovers, Cardigan, Chalecos de pelo fino, excepto de
Cachemira) el Per es un proveedor con cierta significacin en Alemania (17%), en
Estados Unidos (5%), en Reino Unido y Espaa donde su participacin supera el 2%.
Los mercados ms dinmicos en este tipo de prendas han sido Reino Unido que ha
crecido con una tasa promedio de 34% Alemania 40% y Estados Unidos 21%, mientras
que Japn y Espaa han tenido tasas de crecimiento negativas. En esta partida los
proveedores son Italia para Estados Unidos, Alemania y Reino Unido; Hong Kong para
Estados Unidos y Alemania; y China para Japn y Estados unidos.
COMPETIDORES PARA EL PER EN PRENDAS DE TEJIDOS PLANOS DE LANA Y
PELOS FINOS
Las estadsticas de confecciones de tejidos planos de pelos finos incluyen los tejidos de
Cachemira y otros, adems de las confecciones de alpaca. Como se puede apreciar en el
11
Cuadro 03 las partidas se refieren a confecciones mas logradas para venta al consumidor
y sus valores son superiores a las de punto en ms de 200 millones de dlares. En estos
mercados el Per tiene muy poca participacin y los proveedores mas importantes son
Italia y Canad para Estados Unidos; Rumania para Alemania; Italia y Alemania para
reino Unido; China para Japn; e Italia y Marruecos para Espaa.
El mercado mas importante en confecciones de tejidos planos es el correspondiente a la
partida 620311 (trajes para hombres o nios) con valores que varan desde 63 millones
para Espaa hasta 519 millones en Estados Unidos. En todos estos pases esta partida
tiene una participacin de las importantes entre el 20% al 37%. El Per no registra
exportaciones en esta partida.
Cuadro 03. Principales Pases importadores de las exportaciones de confecciones de
tejido de punto de lanas y/o pelos finos del Per y sus principales proveedores.
12
Descripcin
Estados Unidos
Todas
total general
611011 Sueteres (jersey), Pullovers, cardigans, chalecos de lana
611019 Sueteres, Pullovers, Cardigans, Chalecos de pelo fino (Excepto de Cachemira)
610210 Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
611691 Guantes, mitones y manoplas
611591 las demas prendas de punto
Alemani
a
todas
total general
611011 Sueteres (jersey), Pullovers, cardigans, chalecos de lana
611591 las demas prendas de punto
610431 chaquetas(Sacos) para mujeres o nias
611019 Sueteres, Pullovers, cardigans, chalecos de pelo fino (Excepto de Cachemira)
610210 Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
Reino Unido
todas
total general
611011 Sueteres (jersey), Pullovers, cardigans, chalecos de lana
611019 Sueteres, Pullovers, cardigans, chalecos de pelo fino (Excepto de Cachemira)
610210 Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
610311 trajes(ambos o ternos) para hombres o nios
611591 las demas prendas de punto
Japon
Todas
total general
611011 Sueteres (jersey), Pullovers, cardigans, chalecos de lana
611019 Pelo fino(excepto de Cachemira)
610431 chaquetas(Sacos) para mujeres o nias
611691 Guantes, mitones y manoplas
610210 Abrigos, chaquetas y capas para mujeres
Espaa
Todas
total general
620311 Sueteres (jersey), Pullovers, cardigans, chalecos de lana
620331 Sueteres (jersey), Pullovers, cardigans, chalecos de pelo fino (excepto Cachemira)
Prom. 2002/2004
(Millones US$)
Part (%)
Crec prom
(%)
Proveedores (%)
Peru
705.2
578.4
31.6
23.2
15.6
12.7
100
82
4.5
3.3
2.2
1.8
-5.5
-8.7
21.8
17.9
20.9
5.3
1
Hong Kong (38%)
Hong Kong (42%)
Hong Kong (39%)
Hong Kong(17%)
China(75%)
Italia(27%)
2
Italia(16%)
Italia(16%)
Italia (22%)
Italia(16%)
Filipinas(10%)
R. Corea(15%)
3
Tailandia(7%)
Tailandia (9%)
China (5%)
Filipinas(8%)
Italia(4%)
R unido(15%)
Per (1%)
Per (0,5%)
Per (5%)
Per (3%)
Per (1%)
Per(0,5%)
397.6
326.3
25.5
9.5
6.4
5.9
100
82.1
6.4
2.4
1.6
1.5
6.3
5.7
1.5
5.2
40.2
7.5
Italia(39%)
Italia(43%)
Italia (25%)
Italia(20%)
Italia(14%)
Italia(18%)
Turquia(5%)
Hong Kong(5%)
Portugal (14%)
USA(10%)
Hong Kong(11%)
Rumania(14%)
Hong Kong(5%)
Turquia(5%)
Hungria (14%)
polonia(10%)
Hungria(8%)
China(8%)
Per(0,7%)
Per(0,4%)
Per(0,01%)
Per(1%)
Per(17%)
Per(1%)
348
241.6
31.7
10.8
10.4
7.7
100
69.4
9.1
3.1
3
2.2
10.7
4.8
34.4
44.5
93.6
40.7
Italia(19%)
Hong Kong (25%)
Italia (43%)
Hong Kong(23%)
Turquia (33%)
Turquia (41%)
Hong Kong(18%)
Italia (18 %)
Rumania (11%)
China(20%)
Italia(30 %)
Sud Africa(12%)
Turquia(7%)
Mauricio (7%)
Tunisia(7%)
Italia(12%)
Holanda (10 %)
Italia(7%)
Peru(0,6%)
Peru(0,3%)
Peru(2,8%)
Peru(1%)
736.4
644.5
27.1
14.7
13
12.2
100
87.5
3.7
2
1.8
1.7
2.8
2.7
-3.6
3.1
4
10.6
China(81%)
China(83%)
China (86%)
China (50 %)
China (84%)
China (61%)
Italia(11%)
Italia (10%)
Italia (7%)
Italia (23 %)
Filipinas (7%)
Italia (24%)
R Unido (1%)
R Unido (1%)
Francia ( 2%)
USA (19%)
Italia (3%)
Francia (4%)
Peru(0,14%)
Peru (0,04%)
Peru (2.5 %)
Per (0.01%)
Per (0.2%)
Per (0.3%)
123.1
98.2
3.6
100
79.8
3
2.4
2.2
2.2
1.9
1.8
1.8
13
Peru(0,2%)
China (7%)
Francia (6%)
Jamaica (8%)
Bangladesh (7%)
Reino Unido (15%) China (14%)
Per (0.4%)
Peru (0.3%)
Peru (2.3%)
Belgica (17%)
China (11%)
Italia (18%)
Peru (1%)
Peru (1%)
Portugal (9%)
Francia (10%)
China (10%)
2.2
Causas indirectas:
-
EFECTOS INDIRECTOS
-
14
Baja competitividad en el
mercado local y regional
Dbil organizacin
para produccin y
comercializacin de
artesanas
Desinters de los
productores para
l
la Asociatividad
Escasos conocimientos
en tcnicas de
produccin de
productos artesanales
Limitada
capacitacin
y Asistencia
tcnica en
produccin
Escasa
implementacin
y equipamiento
de centros
de produccin
15
Bajos niveles de
promocin de
productos artesanales
Limitada
capacitacin y
motivacin en
comercializacin
2.3
A.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Motivacin de productores artesanos para la Asociatividad
Adecuada capacitacin y Asistencia tcnica en produccin textil
Adecuada implementacin y equipamiento de centros
de produccin textil
Adecuada capacitacin y motivacin en la comercializacin
FINES
Fin directo.
16
Competitividad en el
mercado local y regional
Calidad de productos de
artesana textil
Fortalecimiento para la
produccin y
comercializacin de
productos de artesanas
Motivacin de
productores para
l
la Asociatividad
Mejora de
conocimientos en
tcnicas de produccin
de productos artesanales
Adecuada
capacitacin
y Asistencia
tcnica en
produccin
Adecuada
implementacin
y equipamiento
de centros
de produccin
17
Adecuados niveles de
promocin de
productos artesanales
Adecuada
capacitacin y
motivacin en
comercializacin
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Motivacin de
los productores
para la
Asociatividad
Adecuada
capacitacin y
asistencia tcnica
en produccin
textil
Capacitacin en
organizacin y
Asociatividad
Capacitacin en
produccin de tejido
punto a mano nivel I, II
, III, diseo, teidos y
pedagoga artesanal.
Constitucin de
la Asociacin
distrital de
Artesanos
Realizar eventos
de intercambio de
experiencias
Capacitacin en
tejidos planos y
bordados
Asistencia tcnica
en produccin de
tejido punto a
mano, telares y
bordados
18
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
implementacin y
equipamiento de
centros de
produccin
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuada
capacitacin y
motivacin en
comercializacin
Construccin e
implementacin
de un complejo
artesanal.
Capacitacin en
gestin
empresarial y
comercializacin
Adecuamiento de
local artesanal en
los centros
poblados.
Capacitacin y
denominacin de
nombre de origen
a productos de
artesana
Realizar eventos
promocin
comercializacin
productos
artesanales
(catalogo, estudio
mercado, feria)
de
y
de
de
MEDIO
FUNDAMENTAL
MEDIO
FUNDAMENTAL
Motivacin de
los productores
para la
Asociatividad
Adecuada
capacitacin y
asistencia tcnica
en produccin
textil
Capacitacin en
organizacin y
Asociatividad
Capacitacin en
produccin de tejido
punto a mano nivel I, II
, III, diseo, teidos y
pedagoga artesanal.
Constitucin de
la Asociacin
distrital de
Artesanos
Realizar eventos
de intercambio de
experiencias
pasantas.
Capacitacin en
tejidos planos y
bordados
Asistencia tcnica
en produccin de
tejido punto a
mano, telares y
bordados
19
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
implementacin y
equipamiento de
centros de
produccin
Construccin e
implementacin
de 03 centros de
produccin
artesanal
MEDIO
FUNDAMENTAL 4
Adecuada
capacitacin y
motivacin en
comercializacin
Capacitacin en
gestin
empresarial y
comercializacin
Capacitacin y
denominacin de
nombre de origen
a productos de
artesana
Realizar eventos de
promocin y
comercializacin de
productos
artesanales
(Catalogo, estudio
de mercado, ferias)
CLASIFICACION
Imprescindible
2.5
Imprescindible
Imprescindible
Imprescindible
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
20
Capacitacin:
I modulo de capacitacin: pedagoga artesanal.
II modulo de capacitacin: Tejido nivel bsico
III modulo de capacitacin: Tejido nivel intermedio
IV modulo de capacitacin: tejido nivel avanzado
V modulo de capacitacin: diseo y moda
VI modulo de capacitacin: teidos naturales y sintticos
VII modulo de capacitacin: telares y bordados
Asistencia tcnica:
Asistencia tcnica en produccin de tejido punto a mano, telares, bordados y
comercializacin.
Componente 03: Construccin y equipamiento de complejo artesanal
Consiste en la construccin de un complejo artesanal, con la implementacin de
equipos de capacitacin y materiales de trabajo en la capital del distrito.
Componente 04: Adecuada capacitacin y motivacin en comercializacin
Consiste en realizar las siguientes acciones:
Capacitacin:
I modulo de capacitacin: gestin empresarial (administracin, contabilidad, marketing
para Mypes, Potencial Humano, Plan de negocios, matemtica financiera, costos y su
estructura, comercio exterior, informtica, logstica).
II modulo de capacitacin: estudio de mercado y comercio exterior
Motivacin en comercializacin:
Elaboracin de estudio de mercado
Elaboracin del catalogo de productos de artesana.
Realizacin de ferias y participacin en ferias locales, regionales e internacionales.
Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS Y GESTION DE ARTESANOS DEL DISTRITO DE ACORA
CON LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE PRODUCCION ARTESANAL
EN CENTROS POBLADOS
Los componentes para esta alternativa son los siguientes:
Componente 01: Motivacin de los productores para la Asociatividad
Consiste en brindar capacitacin en organizacin y Asociatividad para fortalecer las
organizaciones de artesana, fortalecer las capacidades humanas para la mejora de la
produccin; conformacin y constitucin de la Asociacin de productores artesanos;
realizar intercambio de experiencias que consistir en realizar visitas de trabajo a otros
centros de produccin artesanal y lugares de comercializacin con fines de aprendizaje
y retroalimentacin.
-
Intercambio de experiencias(pasantas)
Capacitacin:
I modulo de capacitacin: pedagoga artesanal.
II modulo de capacitacin: Tejido nivel bsico
III modulo de capacitacin: Tejido nivel intermedio
IV modulo de capacitacin: tejido nivel avanzado
V modulo de capacitacin: diseo y moda
VI modulo de capacitacin: teidos naturales y sintticos
VII modulo de capacitacin: telares y bordados
Asistencia tcnica:
Asistencia tcnica en produccin de tejido punto a mano, telares y bordados
Componente 03: Construccin y equipamiento de complejo artesanal
Consiste en la construccin de un complejo artesanal, con la implementacin de
equipos de capacitacin y materiales de trabajo en la capital del distrito.
Componente 04: Adecuada capacitacin y motivacin en comercializacin
Consiste en las siguientes acciones;
Capacitacin:
I modulo de capacitacin: gestin empresarial (administracin, contabilidad, marketing
para Mypes, Potencial Humano, Plan de negocios, matemtica financiera, costos y su
estructura, comercio exterior, informtica, logstica).
II modulo de capacitacin: estudio de mercado y comercio exterior
Motivacin en comercializacin:
Elaboracin de estudio de mercado
Elaboracin del catalogo de productos de artesana.
Realizacin de ferias y participacin en ferias locales, regionales e internacionales.
2.6 AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
a) rea de influencia del proyecto
La poblacin objetivo esta representada por 1030 artesanos textiles considerados
beneficiarios directos y la poblacin beneficiaria indirecta esta representada por 5150
habitantes los que representan la familias de los productores, as mismo es necesario
sealar que el rea de influencia del proyecto esta considerada por las poblaciones de
productores de los distrito y provincias aledaas como son Platera, Chuchito, Ilave y
provincias de El Collao, Chucuito, Huancane y Yunguyo. En un horizonte mayor de
tres aos.
22
23
Unidad de
medida
documento
Alternativa I
3
Meta
Alternativa II
3
Evento
Global
pasanta
18
1
12
18
1
12
Evento
Evento
Evento
Evento
89
66
66
15
89
66
66
15
4896
4896
da
Global
Global
1
18
Global
Global
33
33
documento
documento
documento
eventos
1
1
18
1
1
18
24
III
FORMULACION
3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
Poblacin
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
223961
226107
229046
232024
235040
238096
241191
244327
247503
250720
253980
257281
260626
264014
267446
270923
25
238096
241191
244327
247503
250720
253980
257281
260626
264014
267446
270923
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1190479
1205955
1221633
1237514
1253602
1269899
1286407
1303131
1320071
1337232
1354616
Diagnostico 2007
Tambin se tiene informacin acerca del arribo de turistas nacionales e internacionales
los cuales se pueden considerar como potenciales compradores tambin.
Cuadro 07. Arribo de turistas nacionales a Puno por meses segn lugar de procedencia
2007
Lugar de procedencia
Lima Callao
Amazonas
Ancash
Apurimac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huanuco
ICA
Junn
La libertad
Lambayeque
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martn
Tacna
Tumbes
Ucayali
Total
Total
Meses
ABS.
%
Ene
Feb
mar
Abr
5309
22,8
903
1764
1281
1361
1
0
1
0
0
0
20
0,09
3
5
4
8
63
0,27
8
23
5
27
4289
18,42
823
1524
804
1138
82
0,35
12
34
15
21
32
0,14
9
8
9
6
3113
13,37
619
1272
530
692
25
0,11
1
14
4
6
27
0,12
5
11
7
4
66
0,28
14
32
10
10
59
0,25
16
28
3
12
74
0,32
21
27
18
8
53
0,23
19
13
13
8
4
0,02
1
2
1
0
22
0,09
1
8
4
9
595
2,56
105
255
108
127
2
0,01
2
0
0
0
33
0,14
5
3
2
23
8394
36,05
1809
1936
2381
2268
16
0,07
2
6
7
1
992
4,26
166
448
159
219
12
0,05
2
4
1
5
1
0
0
1
0
0
23284
100
4547
7418
5366
5953
ABS.
1358
3733
482
868
1880
133
327
483
71
4520
1420
5596
49
295
1563
6448
249
64
254
2
4661
170
6
91
137
63
107
2246
261
512
7370
45419
Total
%
2,99
8,22
1,06
1,91
4,14
0,29
0,72
1,06
0,16
9,95
3,13
12,32
0,11
0,65
3,44
14,2
0,55
0,14
0,56
0
10,26
0,37
0,01
0,2
0,3
0,14
0,24
4,95
0,57
1,13
16,23
100
27
Comunidad Zona
Acora - Urbana
Isla Iscata
Caritamaya Centro
San Carlos - Alta
Totorani - alta
Thunco - Central
Isca Pataza Lago
Cartamaya
Centro
Moino - Alta
28
Total
Productos Cantidad anual
de
Socios Chompas Accesorios Miniaturas
18
11
0
1980
243
148,5
8100
4950
20
20
31
20
0
0
0
3600
270
0
418,5
270
9000
9000
13950
9000
14
2520
189
6300
15
23
2700
4140
202,5
310,5
0
10350
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Chancachi Centro
Acora - Urbana
Sacuyo - Alta
Acora - Urbana
Santa Rosa de
Yanaque
Chamchilla
Acora - Urbana
Villa Socca
Ccacca
20 Nueva vida
Asociacin de mujeres de Micaela bastidas
21 Quenafaja
Asoc. De mujeres productoras agropecuarias y
22 artesanas 03 de mayo Marquiri
Asociacin de artesanos y agricultoras Seor de
23 Huanca
24 Grupo organizado Tumi de Oro
25 Corazn de Jess
Asociacin promotoras y defensoras aymaras las
26 manuelas
27 Flor de cantuta
28
29 Sanqayu panqara
30 Virgen de natividad
31 Asociacin de artesanos los Halcones
Asociacin de artesanos picaflores Urb nuevo
32 horizonte
33 Manos andinas Barrio Victoria
Asociacin de productores y artesanos de Molloko
34
35 Asociacin de artesanas Flor de Cantuta
36 Crucero
37 Bartolina Sisa
38 Asociacin de artesanos las cajamarquinas
39 ASPARU
grupo organizado las artesanas las vicuitas 03 de
40 mayo Collini
41 Asociacin de artesanas las Margaritas
42 Grupo Organizado la Cholita
43 Asociacin de artesanos estrella central socca
44 Asociacin rural de artesanos sur andino
Asociacin de artesanos y productores agropecuarios
45 pankaritas de Amparan
Asociacin de mujeres artesanos y pequeos
46 productores
47 Asociacin de club de madres bartolina sisa
48 Asociacin de artesanos Caritamaya
49 Asociacin de mujeres artesanas AMATPACASA
50 Asociacin de artesanos las flores
51 Unin San Francisco
16
14
11
16
2880
2520
1980
0
216
0
148,5
216
7200
6300
0
7200
18
20
12
17
11
0
0
0
0
1980
243
270
162
229,5
0
8100
9000
5400
7650
4950
Acora - Urbana
Thunco Anoccariri
12
2160
162
5400
13
5850
Quenafaja
Caritamaya Marquiri
Huancartinquihui
-alta
Qelqa Opujani
Ccacca
Santa Rosa de
Yanaque
Marca Esquea
13
5850
24
4320
324
10800
21
14
33
0
0
0
0
189
445,5
9450
6300
14850
25
15
0
2700
337,5
202,5
11250
6750
Acora - Urbana
Huantacachi
chila
Acora - Urbana
Acora - Urbana
15
2700
202,5
6750
17
13
10
0
0
1800
229,5
175,5
135
7650
5850
4500
Acora - Urbana
Acora - Urbana
19
14
3420
0
256,5
189
8550
0
Molloko
Socca
crucero
Chancachi Centro
Acora - Urbana
Jurhuanani
30
38
16
5400
0
2880
405
513
216
13500
17100
7200
11
15
18
0
2700
3240
0
202,5
243
4950
6750
0
Collini
Acora - Urbana
Thunco
villa Socca
Chillerota
25
10
9
19
13
0
1800
0
0
0
0
135
121,5
0
175,5
11250
4500
0
8550
5850
Amparani
Ayrumas
Carumas
Challocollo
Caritamaya
Carumas
Thunco
Ullacachi
quenafaja Amparani
20
270
9000
22
19
10
28
0
0
1800
5040
297
256,5
135
378
0
8550
4500
0
11
1980
148,5
4950
13
5850
29
52
53
54
55
56
Cucho esquea
Mocaraya
Acora - Urbana
Lacachi
Acora - Urbana
Huantacachi
chila
Acora - Urbana
15
10
15
13
10
0
1800
0
0
0
202,5
0
202,5
175,5
135
6750
4500
6750
5850
4500
25
11
0
0
337,5
0
11250
4950
Caritamaya
12
2160
162
5400
Acora - Urbana
Chamchilla
15
12
0
0
202,5
162
0
0
Total
1.030
70.200
11.462
398.700
Aos
Chompas
0
2007
70200
1
2008
70904
2
2009
71615
3
2010
72333
4
2011
73058
5
2012
73790
6
2013
74530
7
2014
75277
8
2015
76032
9
2016
76794
10
2017
77564
11
2018
78341
Fuente: Elaborado por el ejecutor del estudio
30
accesorios
11461
11576
11692
11809
11928
12047
12168
12290
12413
12538
12663
12790
miniaturas
398700
402697
406734
410812
414930
419090
423291
427534
431820
436149
440522
444938
Nombre de Organizacin
Asociacion de artesanas los rosales Barrio Tupac amaru
Asociacion de artesanos el Rosario
"Org. Muj. Agro.Art. Y afines Unidos por progreso Marquiri
"As. De Club de Madres Santa Rosa de Lima
"As. Seis de Agosto"
Asociacion de artesanos Thunco
"G. O. Flor de Kantuta"
"As. Artesanas Milagros Caritamaya"
"As. de Artesanas Rio grande Molino"
"As. De Artesanas Sol Radiante"
"As. Micaela Bastida"
"Grupo Organizado Nueva Esperanza"
Asoc. Artes. Vicuita de oro
Asoc. De artesa. Prod. Y agrop. "Suma panqara" Santa Rosa de
Yanaque
Comunidad - Zona
Acora Urbana
Isla Iscata
Caritamaya - Centro
San Carlos Alta
Totorani alta
Thunco - Central
Isca Pataza - Lago
Cartamaya - Centro
Molino - Alta
Chancachi - Centro
Acora - Urbana
Sacuyo - Alta
Acora - Urbana
Santa Rosa de Yanaque
Nombre de la Presidenta
Damiana Loza Merlin
Mariano Rosario Quispe Huanca
Sonia Ticona Quispe
Julia Flores Incacoa
Braulia Catacora Choquea
Gabriela Laquiticona
Eleutria Quispe de Condori
Gabriela Chipana Marca
Elsa V. Choque Choquehuanca
Carmen Rosa Ramos Mamani
Lily Quispe Sandoval
Maria G. Mendoza Quispe.
Cristina Mamani Incacoa
Eulalia Parancco Quispe
Constitucin
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
FR. 11042016
Acta
15
16
17
18
19
Chamchilla
Acora - Urbana
Villa Socca
Ccacca
Acora - Urbana
Acta
23
Acta
24
25
26
27
28
29
30
31
Qelqa Opujani
Ccacca
Santa Rosa de Yanaque
Marca Esquea
Acora - Urbana
Huantacachi chila
Acora - Urbana
Acora - Urbana
Acta
Acta
14
33
25
15
15
17
13
10
20
21
22
Thunco - Anoccariri
Quenafaja
Marquiri
Huancartinquihui -alta
31
Acta
Acta
Acta
Acta
11051731
11032442
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Total
18
11
20
20
31
20
14
15
23
16
14
11
16
18
Productos
miniaturas, accesorios,chalinas, chullos y guantes
C
Adornos de portacelar, miniaturas, bordados
Miniaturas.
Miniaturas, Guantes.
Chullo, Guantes, Medias, miniaturas, chompas
Chompas, Chullos, Gorros, chalinas, miniaturas
Chompas, Chalilnas,chalecos
Titeres de lana, chompas alpaca, chalinas
Miniaturas, Champas otros.
Titeres, Chompas.
Chompas, Chalilnas, Gorros, peluches de cuero de ovino
Titeres, chullos, chalinas
chullo yanaque, chalina, sombrero, miniaturas, bordado,
chullo pasas, portacelular, cartera tipo chullo yanaque
20
12
17
11
12
13
13
24 accesorios, chompas, chalecos y miniaturas
miniaturas, accesorios
titeres, guantes, chullos, chalinas
miniaturas, accesorios, chalinas, chullos de yanaque
miniaturas, chompas, chalecos, boinas, guantes
Chompas, miniaturas, accesosrios, chalecos
Telares, Costura, Tejido de Bayeta, confeccion de polleras
Chalinas, guantes, chullos, medias, miniaturas
Chompas, chalinas, gorros, titeres.
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Acora - Urbana
Acora - Urbana
Molloko
Socca
Crucero
Chancachi
Acora - Urbana
Jurhuanani
Collini
Acora - Urbana
Thunco
villa Socca
Chillerota
Amparani
Ayrumas Carumas
Challocollo
Caritamaya
Carumas
Ullacachi
Quenafaja
Cucho esquea
Mocaraya
Acora - Urbana
Lacachi
Acora - Urbana
Huantacachi chila
Acora - Urbana
Caritamaya
Acora - Urbana
Chamchilla
32
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
19
14
30
38
16
11
15
18
25
Acta
Acta
Acta
Acta
10
9
19
13
20
Acta
Acta
11023493
11037249
11038151
Acta
11051857
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta
Acta _ Reg
Acta _ Reg
28
11
13
15
10
15
13
10
25
11
12
15 Teido Natural
12 Teido Natural
1030
Oferta unidades
70200
73710
77396
81265
85329
89595
94075
98778
103717
108903
114348
Demanda unidades
209460
245155
287491
337781
397607
468877
553900
655467
776954
922452
1096919
Balance unidades
139260
171445
210096
256516
312278
379282
459826
556688
673237
813549
982571
Oferta unidades
11461
11805
12159
12524
12899
13286
13685
14096
14518
14954
15403
Demanda unidades
24764
29589
35628
43225
52835
65053
80675
100759
126726
160488
204627
Balance unidades
13303
17784
23469
30702
39935
51767
66990
86664
112208
145533
189224
33
3.4.2
Lugar estratgico
Servicios bsicos
Accesibilidad
34
PROCESO PRODUCTIVO
Matizado de colores
Durante el proceso de elaboracin de tejido a mano, los diferentes productos, se
realiza el matizado de lana con colores diversos lana sinttica o lana de alpaca.
Tejido
Una vez terminado el tejido se realiza Zurcido de las piezas casi terminado
Pre acabado
Se trabaja con crochet, agujas para darle mas forma al producto y luego realizar el
Vaporizado Etiquetado por talla Embalado de los productos para la entrega.-Embolsado.
Acabado final del producto
Una vez terminado el tejido se realiza el cosido de las piezas y zurcido
Entrega del producto al intermediario
Transporte del producto hacia el intermediario.
Embalado y transportado de los productos para la entrega.
Control de calidad en el proceso.
PLAN DE PRODUCCIN
Chompas
Accesorios
Miniaturas
398700
2007
70200
11461
2008
71608
11691
406694
2009
73043
11925
414848
2010
74508
12164
423166
2011
76002
12408
431650
2012
77525
12657
440305
2013
79080
12911
449133
2014
80665
13170
458138
2015
82283
13434
467324
2016
83933
13703
476694
2017
85615
13978
486251
2018
87332
14258
496001
En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras:
3.5.1
Unidad de
medida
documento
Alternativa I
3
Meta
Alternativa II
3
evento
global
pasanta
18
1
12
18
1
12
Da
da
da
da
510
66
66
15
510
66
66
15
da
4896
4896
global
global
1
18
global
18
da
33
33
documento
documento
documento
eventos
1
1
18
1
1
18
Actividades
Unidad de Meta
37
Programacin
Expediente tcnico
Componente 1: Motivacin de los productores
para la Asociatividad
Capacitacin en organizacin y Asociatividad
Constitucin de la Asociacin distrital de Artesanos
Realizar eventos de intercambio de experiencias
pasantas.
Componente 2:Adecuada capacitacin y asistencia
tcnica en produccin textil
medida
fsica
documento
evento
global
1
1
aos
2
1
3
1
18
1
6
1
pasanta
12
Das
Das
Das
Das
510
66
66
15
170
22
22
5
170
22
22
5
170
22
22
5
Das
global
global
18
1
1
global
18
global
33
documento
documento
documento
eventos
1
1
18
11
11
1
6
1
6
38
11
Componentes
Expediente tcnico
Capacitacin - organizacin y asociatividad
Constitucin de la Asociacin
Realizar intercambio de experiencias
(Pasanta)
Capacitacin en produccin I, II y III
Capacitacin en diseo y moda
Capacitacin en teidos
Capacitacin en Telares y bordados
Asistencia tcnica en produccin
documento
modulo
modulo
modulo
da
modulo
modulo
modulo
3
18
1
12
510
66
66
15
accin
mes
mes
global
global
4896
global
viaje
18
evento
documento
documento
evento
accin
accin
Cantidad
36
1
1
1
33
1
1
1
3
12
3
Costo Unitario
Precio
Mercado S/.
4000
455
640
3660
655
655
555
570
38
10900
282261
307000
72585
11520
305
3555
2905
5000
3630
926
1580
ALTERNATIVA II
Meta fsica
Unidad de
Costo
Medida
Cantidad
Unitario
Componentes
40
Expediente tcnico
Capacitacin - organizacin y asociatividad
Constitucin de la Asociacin
Realizar intercambio de experiencias (Pasanta)
Capacitacin en produccin I, II y III
Capacitacin en diseo y moda
Capacitacin en teidos
Capacitacin en Telares y bordados
Asistencia tcnica en produccin
Costos fijos (personal)
Costos variable (mensual)
Construccin de un centro de produccin artesanal (en
cada centro poblado)
Implementacin del centro de produccin artesanal
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin y denominacin de nombre de origen
Elaboracin de catalogo
Realizar estudio de mercado
Realizar ferias locales
Participar en ferias locales
Participar en ferias nacional
Total
documento
modulo
modulo
modulo
da
modulo
modulo
modulo
accin
mes
mes
global
global
viaje
evento
documento
documento
evento
accin
accin
3
18
1
12
510
66
66
15
4896
36
1
18
18
33
1
1
1
3
12
3
4000
455
640
3660
655
655
555
570
38
10900
282261
84000
11520
305
3555
2905
5000
3630
926
1580
ACTIVIDADES
Expediente tcnico
Capacitacin - organizacin y
asociatividad
Constitucin de la Asociacin
Realizar intercambio de experiencias
(Pasanta)
Capacitacin en produccin I, II y III
Capacitacin en diseo y moda
Capacitacin en teidos
Capacitacin en Telares y bordados
Asistencia tcnica en produccin
Costos fijos (personal)
Costos variable (mensual)
Construccin de un complejo artesanal
Implementacin del complejo artesanal
Implementacin de un ambiente del
Municipio menor (artesana)
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin y denominacin de nombre
de origen
Elaboracin de catalogo
Realizar estudio de mercado
Realizar ferias locales
participar en ferias locales
participar en ferias nacional
PRECIO
TOTAL DE
UNID.
UNITARIO INVERSION
MED.
CANTIDAD
S/.
S/.
documento
3
4000
12000
Modulo
modulo
18
1
455
640
8190
640
Modulo
Da
Modulo
Modulo
Modulo
Accin
Mes
Mes
Global
Global
12
510
66
66
15
4896
36
1
1
1
3660
655
655
555
570
38
10900
282261
307000
72585
43920
334050
43230
36630
8550
183600
392400
282261
307000
72585
Global
Viaje
18
33
11520
305
207360
10065
Evento
documento
documento
evento
accin
accin
1
1
1
3
12
3
3555
2905
5000
3630
926
1580
3555
2905
5000
10890
11112
4740
Sub total
Gastos generales 7%
Supervisin 3%
TOTAL INVERSION
1,980,682.70
138648
59420
2,178,751
PRECIO INVERSION
UNID.
MED.
CANTIDAD UNITARIO
S/.
3
documento
4000
12000
modulo
42
18
455
8190
Constitucin de la Asociacin
Realizar intercambio de
experiencias (Pasanta)
Capacitacin en produccin I, II y
III
Capacitacin en diseo y moda
Capacitacin en teidos
Capacitacin en Telares y bordados
Asistencia tcnica en produccin
modulo
640
640
modulo
12
3660
43920
da
modulo
modulo
modulo
accin
mes
mes
510
66
66
15
4896
36
1
655
655
555
570
38
10900
282261
334050
43230
36630
8550
183600
392400
282261
18
84000
1512000
18
33
11520
305
207360
10065
1
1
1
3
12
3
3555
2905
5000
3630
926
1580
3555
2905
5000
10890
11112
4740
3,113,098
108958
62262
3,284,318
ACTIVIDADES
Expediente tcnico
12000
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cluster
Red
Ministerio
Titikaka
de trabajo
Municipio CID
Entorno
Beneficiarios
12000
43
Capacitacin - organizacin y
asociatividad
Constitucin de la Asociacin
Realizar intercambio de experiencias
(Pasanta)
8190
640
4095
640
43920
43920
334050
43230
36630
167025
21615
18315
8550
183600
392400
282261
4275
183600
392400
307000
307000
72585
72585
207360
207360
10065
5032.5
3555
3555
Elaboracin de catalogo
Realizar estudio de mercado
Realizar ferias locales
participar en ferias locales
participar en ferias nacional
2905
5000
10890
11112
4740
1452.5
2500
10890
11112
4740
4,095
33,405 33,405
33,405
66810
21615
18315
4,275
282261
5,033
1,453
2500
Sub total
1,980,683
1,462,112
39,890 37,500
37,680
109,240
Gastos generales 7%
138,648
102,348
2,792
2,625
2,638
7,647
19,758
Supervisin 3%
59,420
43,863
1,197
1,125
1,130
3,277
8,468
2,178,751
41,448
120,164
TOTAL INVERSION
44
282,261
310,487
PRECIO
INVERSION
UNID.
UNITARIO
S/.
MED.
CANTIDAD
S/.
documento
3
3360
10080
ACTIVIDADES
Expediente tcnico
Capacitacin - organizacin y
asociatividad
modulo
Constitucin de la Asociacin
modulo
Realizar intercambio de experiencias
(Pasanta)
modulo
Capacitacin en produccin I, II y III
da
Capacitacin en diseo y moda
modulo
Capacitacin en teidos
modulo
Capacitacin en Telares y bordados
modulo
Asistencia tcnica en produccin
accin
Costos fijos (personal)
mes
Costos variable (mensual)
mes
Construccin de un complejo artesanal
global
Implementacin del complejo artesanal
global
Implementacin de un ambiente del
Municipio menor (artesana)
global
Capacitacin en gestin empresarial
viaje
Capacitacin y denominacin de nombre
de origen
evento
Elaboracin de catalogo
documento
Realizar estudio de mercado
documento
Realizar ferias locales
evento
participar en ferias locales
accin
participar en ferias nacional
accin
Sub total
Gastos generales 7%
Supervisin 3%
TOTAL INVERSION
3
1
382
538
1147
538
3074
550
550
466
479
32
9156
237099
257880
60971
36893
280602
36313
30769
7185
154224
329616
237099
257880
60971
18
33
9677
256
174182
8455
1
1
1
3
12
3
2986
2440
4200
3049
778
1327
2986
2440
4200
9148
9334
3982
1,658,043
116063
49741
1,823,848
12
510
66
66
15
4896
36
1
1
1
Cuadro 24. Costo total del proyecto (ALTERNATIVA II) a precios sociales
ACTIVIDADES
UNID.
MED.
45
PRECIO
UNITARIO INVERSION
CANTIDAD
S/.
S/.
Expediente tcnico
Capacitacin - organizacin y
asociatividad
Constitucin de la Asociacin
Realizar intercambio de experiencias
(Pasanta)
Capacitacin en produccin I, II y III
Capacitacin en diseo y moda
Capacitacin en teidos
Capacitacin en Telares y bordados
Asistencia tcnica en produccin
Costos fijos (personal)
Costos variable (mensual)
Construccin de un centro de
produccin artesanal (en cada centro
poblado)
Implementacin del centro de
produccin artesanal
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin y denominacin de
nombre de origen
Elaboracin de catalogo
Realizar estudio de mercado
Realizar ferias locales
Participar en ferias locales
Participar en ferias nacional
Sub total
Gastos generales 7%
Supervisin 3%
TOTAL INVERSION
documento
3360
10080
modulo
modulo
18
1
382
538
6879.6
537.6
modulo
da
modulo
modulo
modulo
accin
mes
mes
12
510
66
66
15
4896
36
1
3074
550
550
466
479
32
9156
237099
36892.8
280602
36313.2
30769.2
7182
154224
329616
237099
global
18
70560
1270080
global
viaje
18
33
9677
256
174182.4
8454.6
evento
documento
documento
evento
accin
accin
1
1
1
3
12
3
2986
2440.2
4200
3049.2
777.84
1327.2
2986.2
2440.2
4200
9147.6
9334.08
3981.6
2615002
183050
78450
2,876,502
a) Costos de mantenimiento:
Los costos de mantenimiento se refieren al sistema de capacitacin y produccin de
prendas de artesanas y se han calculado a partir del segundo ao de intervencin del
proyecto, estos costos se estiman en el 9.5 % de la inversin fija de equipos y
materiales.
47
Con estos datos de costos de produccin de los productos y los ingresos obtenidos por la
venta de los mismos y el costo de las inversiones de capacitacin, asistencia tcnica,
implementacin, equipamiento y otros se proyecta el flujo de caja para 10 aos de
evaluacin. Ver Anexo
3.7 CRONOGRAMA DE INVERSIONES
48
ACTIVIDADES
Expediente tcnico
documento
Capacitacin - organizacin y asociatividad modulo
Constitucin de la Asociacin
modulo
Realizar intercambio de experiencias
(Pasanta)
modulo
Capacitacin en produccin I, II y III
da
Capacitacin en diseo y moda
modulo
Capacitacin en teidos
modulo
Capacitacin en Telares y bordados
modulo
Asistencia tcnica en produccin
accin
Costos fijos (personal)
mes
Costos variable (mensual)
mes
Construccin de un complejo artesanal
global
Implementacin del complejo artesanal
global
Implementacin de un ambiente en cada
Municipio menor (artesana)
global
Capacitacin en gestin empresarial
viaje
Capacitacin y denominacin de nombre
de origen
evento
Elaboracin de catalogo
documento
Realizar estudio de mercado
documento
Realizar ferias locales
evento
participar en ferias locales
accin
participar en ferias nacional
accin
Total
Gastos Generales 7%
Supervisin 3 %
TOTAL INVERSION
S/.
Monto
total
AO 1 AO 2 AO 3
12000
4000
4000
4000
8190
2730
2730
2730
640
640
43920
334050
43230
36630
8550
183600
392400
282261
307000
72585
14640
111350
14410
12210
2850
61200
130800
282261
102333
24195
207360
10065
69120
3355
3555
2905
5000
10890
11112
4740
1980683
138648
59420
2,17
8,751
1185
968
3630
3704
1580
847161
59301
25415
931
,878
14640 14640
111350 111350
14410 14410
12210 12210
2850
2850
61200 61200
130800 130800
102333 102333
24195 24195
69120
3355
69120
3355
1185
1185
968
968
5000
3630
3630
3704
3704
1580
1580
569261 564261
39848 39498
17078 16928
626
620,
,187
687
UNID.
MED.
documento
modulo
49
S/.
Monto
total
12000
8190
AO 1
4000
2730
AO 2
4000
2730
AO 3
4000
2730
asociatividad
Constitucin de la Asociacin
modulo
Realizar intercambio de
experiencias (Pasanta)
modulo
Capacitacin en produccin I, II y
III
da
Capacitacin en diseo y moda
modulo
Capacitacin en teidos
modulo
Capacitacin en Telares y bordados modulo
Asistencia tcnica en produccin
accin
Costos fijos (personal)
mes
Costos variable (mensual)
mes
Construccin de un centro de
produccin artesanal (en cada
centro poblado)
global
Implementacin del centro de
produccin artesanal
global
Capacitacin en gestin
empresarial
viaje
Capacitacin y denominacin de
nombre de origen
evento
Elaboracin de catalogo
documento
Realizar estudio de mercado
documento
Realizar ferias locales
evento
Participar en ferias locales
accin
Participar en ferias nacional
accin
Total
Gastos Generales 7 %
Supervisin 3%
TOTAL INVERSION
640
640
43920
14640
14640
14640
334050
43230
36630
8550
183600
392400
282261
111350
14410
12210
2850
61200
130800
282261
111350
14410
12210
2850
61200
130800
111350
14410
12210
2850
61200
130800
1512000
504000
504000
504000
207360
69120
69120
69120
10065
3355
3355
3355
3555
2905
5000
10890
11112
4740
3113098
217917
93393
3,424,
407
1185
968
1185
968
5000
3630
3704
1580
946732
66271
28402
1,041,40
6
1185
968
3630
3704
1580
1224633
85724
36739
1,347,09
6
3630
3704
1580
941732
65921
28252
1,035,90
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
70904
71615
72333
73058
73790
74530
75277
76032
76794
77564
78341
11576
11692
11809
11928
12047
12168
12290
12413
12538
12663
12790
402697
406734
410812
414930
419090
423291
427534
431820
436149
440522
444938
Chompas
Accesorios
Miniaturas
398700
2007
70200
11461
2008
71608
11691
406694
2009
73043
11925
414848
2010
74508
12164
423166
2011
76002
12408
431650
2012
77525
12657
440305
2013
79080
12911
449133
2014
80665
13170
458138
2015
82283
13434
467324
2016
83933
13703
476694
2017
85615
13978
486251
2018
87332
14258
496001
Ingresos sin
proyecto S/.
Aos
51
Ingreso
incremental S/.
1
4141760
3323559
2
4224802
3356878
3
4309510
3390530
4
4395915
3424520
5
4484053
3458851
6
4573959
3493526
7
4665667
3528549
8
4759213
3563923
9
4854635
3599651
10
4951971
3635737
Fuente: Elaborado por el ejecutor del estudio
4
818201
867925
918979
971395
1025202
1080432
1137118
1195291
1254984
1316233
EVALUACION
4.1
Inversin
782777
525997
521377
Ingresos
0
0
0
971395
1025202
1080432
1137118
1195291
1254984
1316233
Costos
870752
874781
870161
39759
76127
113583
152151
191858
232730
274793
Egresos
1653529
1400778
1391538
39759
76127
113583
152151
191858
232730
274793
Utilidad
-1653529
-1400778
-1391538
931636
949075
966849
984966
1003433
1022255
1041440
Inversin
870752
874781
870161
Ingresos
0
0
0
971395
1025202
1080432
1137118
1195291
1254984
1316233
Costos
870752
874781
870161
39759
76127
113583
152151
191858
232730
274793
Egresos
1741504
1749561
1740321
39759
76127
113583
152151
191858
232730
274793
Utilidad
-1741504
-1749561
-1740321
931636
949075
966849
984966
1003433
1022255
1041440
Alternativa I
1.830.151
1.856.740
32%
S/. 1,93
Alternativa II
2.615.693
1.239.375
23%
S/. 1,48
Alternativa I
53
VAN
TIR (11%)
B/C
1.340.686
24%
S/. 1,54
Puede resistir un incremento de la inversin en 10%, significa que aun ganamos sobre lo
invertido.
b) con una reduccin del 20% en el ingreso
Indicadores
VAN
TIR (11%)
B/C
Alternativa I
799.190
20%
S/. 1,35
Alternativa 2:
Mejoramiento de las capacidades tcnico productivas y gestin de artesanos del distrito
de Acora con la construccin de centros de produccin artesanal en cada centro poblado
y con sus componentes de: Componente 1: Motivacin de los productores para la
Asociatividad; Componente 2: Adecuada capacitacin y asistencia tcnica en
produccin textil; Componente 3: Adecuada implementacin y equipamiento de centros
de produccin y Componente 4: Adecuada capacitacin
y motivacin en
comercializacin
La variacin esta en que en la alternativa I se propone construir un complejo artesanal e
implementar un local en cada municipio menor para desarrollar la competitividad de la
54
55
X X
X
Aire
X
X
X
X
X
Medio Biolgico
Flora Nativa
Fauna
Medio Social
Atributos Sociales
Atributos culturales
Atributos econmicos
X
X
X
X
X
X
Fuentes
Magnitud
Regional
Nacional
Leves
Moderados
Espaciales
Larga
Local
Media
Transitorios
Corta
Positivo
Negativo
neutro
Permanentes
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO ECONMICO LOCAL
COORDINADOR DE
PROYECTO
ASOC. DE ARTESANOS
PRODUCTORES
ESPECIALISTAS TECNICOS EN
ARTESANIA
ORGANIZACION
TECNICO PRODUCTIVO
57
GESTION Y
COMERCIALIZACION
4.8
INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
- Listas de Asistencia a
eventos de capacitacin.
- Registro de artesanos en
la cadena de produccin.
RESULTADOS:
- Motivacin de productores artesanos
para la asociatividad
- Capacitacin y asistencia tcnica en
produccin textil
- Adecuada implementacin y
equipamiento de centros de produccin
textil
- Adecuada capacitacin y motivacin en
la comercializacin.
- Informes tcnicos de
evaluacin.
- Registros de produccin.
- Reportes de seguimiento y
monitoreo.
- Registro de artesanos en
la cadena de produccin y
comercializacin.
ACTIVIDADES:
Capacitacin en organizacin y
asociatividad
Constitucin de la asociacin distrital de
artesanos
Realizar pasantas
Capacitacin en tejido punto a mano
Listas de asistencias
Planes de capacitacin.
Fichas de asistencia tcnica.
Planes de pasantas.
Informes de eventos de
58
La
poblacin
est
involucrada
en
las
actividades de capacitacin
y asistencia tcnica en
artesana textil..
La generacin de empleos
se cumple con normalidad.
tcnico productivas
66 talleres de capacitacin en diseo y moda.
66 capacitaciones realizadas en teidos
15 capacitaciones realizadas en telares y bordado
4896 acciones de asistencia tcnica brindadas
01 complejo artesanal en funcionamiento
18 locales implementados en cada centro poblado
33 talleres de capacitacin en gestione empresarial
01 documento de nombre de origen de productos
de artesana.
01 documento de catalogo de productos de
artesana
03 ferias organizadas a nivel distrital
Participacin en 12 ferias locales
Participacin en 03 ferias nacionales
El monto total de financiamiento es S/. 2,178.751
59
promocin.
Registro de productores.
Actas de constitucin
V. CONCLUSIONES
El presente proyecto denominado Mejoramiento de las capacidades tcnico
productivas y gestin de artesanos del distrito de Acora, surge a raz de una necesidad
sentida por la poblacin de artesanos productores
central
comercializacin.
El efecto del problema se traduce en la baja calidad de productos de artesana textil y
esto ocasiona baja competitividad en el mercado local y regional y bajos niveles de
ingreso por la actividad de la produccin de artesana. Motivo por el cual se ha
elaborado el presente proyecto con la finalidad de:
-
60
ANEXOS
Cuadro 01. Costo unitario de capacitacin - organizacin y Asociatividad
Unidad de
medida
Detalle
cantidad Costo unitario Costo total
Difusin
avisos radiales
2
20
40
Refrigerio
racin
50
2
100
Certificado
unidad
50
1
50
Combustible
galn
4
12,5
50
Boletn informativo unidad
50
2
100
Sistematizacin
unidad
1
15
15
Logstica
global
1
100
100
Total
455
Fuente: Ejecutor del estudio
Cuadro 02. Costos de Constitucin de la Asociacin distrital de Artesanos
Unidad de
medida
Detalle
cantidad
Costo unitario
Costo total
Gastos de viaje viajes
20
7
140
Constitucin
global
1
500
500
Total
640
Fuente: Ejecutor del estudio
Cuadro 03. Costos unitario de Pasanta
Componentes
transporte
facilitador
alimentacin
pago por visita
gastos de sistematizacin
logstica(fotos y revelados)
Hospedaje
Total
Fuente: Ejecutor del estudio
Unidad de
Medida
Cantidad
1
2
30
3
1
1
30
global
das
racin
unidad
global
global
noche
Costo total a
Costo
precio de
Unitario mercado
2000
2000
200
400
14
420
50
150
50
50
40
40
20
600
3660
cantidad
2
30
30
4
30
1
1
Costo
unitario
20
2
1
12,5
2
15
300
Costo total
40
60
30
50
60
15
300
555
Mes
1600
Costo
unitario
total
mensual
S/.
1.600,00
costo unitario
social mensual
S/.
1344
Mes
1300
1.300,00
1092
Mes
1000
6.000,00
Mes
1200
1.200,00
5040
mes
800
800,00
10.900,00
1008
672
9.156,00
Cuadro 10. Costos de obra civil construccin del complejo artesanal - Alternativa I
Requerimientos
Unidad
Cantidad Costo Unitario S/.
Costo precio
de
Mercado S/.
medida
Terreno m^2
m2
500
10
5000
Infraestructura planta (320
m2
m2)
1
300.000
300000
Instalacin elctrica
global
1
1000
1000
Instalacin sanitario
global
1
1000
1000
Total
307.000
63
64
MAQUINARIA Y EQUIPO
Hiladora
Cardadora
Ovilladora
Devanadora
Andamio
Maniqui adultos
Maniqui nios
Plancha vaporizadora
Mesa grande
Silla
Colgadores rectos
Colgadores formadores
Colgadores nios
Lavadora
Balde
Cocina a gas
Utensilios (Cocina)
Olla 50 Lt.
Detergente
Balanza electrnica
balanza mediano
termmetro industrial
Olla acero inoxidable
Material itinerante
Muebles y enseres
sillas - sala de capacitacin
Mesas - Sala de capacitacin
exhibidor de artesana
Equipo de computacin
Materiales de escritorio
Vestuario (mandil,gorro)
Motos
Casco, buzo, guantes
Pintado de murales
Total
Fuente: Ejecutor del estudio
Unidad
Costo Unitario Costo total
de
S/.
S/.
medida Cantidad
unidad
2
3.000,00
6000,00
unidad
2
2.500,00
5000,00
global
5
100,00
500,00
global
5
80,00
400,00
global
3
200,00
600,00
global
4
400,00
1600,00
global
4
400,00
1600,00
unidad
3
100,00
300,00
unidad
5
150,00
750,00
unidad
12
25,00
300,00
unidad
60
50,00
3000,00
unidad
60
50,00
3000,00
unidad
60
50,00
3000,00
unidad
5
30,00
150,00
unidad
5
15,00
75,00
unidad
1
150,00
150,00
global
1
500,00
500,00
unidad
5
80,00
400,00
global
1
120,00
120,00
unidad
1
500,00
500,00
unidad
1
350,00
350,00
unidad
1
150,00
150,00
unidad
1
800,00
800,00
global
1
1.500,00
1500,00
global
1
1500
1500
global
80
25
2000
global
40
50
2000
unidad
12
70
840
global
1
3500
3500
global
1
15000
15000
global
80
50
4000
unidad
2
4500
9000
global
2
500
1000
global
6
500
3000
72.585,00
65
UNIDAD DE
MED
CANTIDAD
COSTO
UNIT
Gramos
Horas hombre
450
24
0,06
0,7
Gramos
Horas hombre
300
8
0,06
0,7
Gramos
Horas hombre
150
4
0,06
0,7
gramos
Hora hombre
50
2
0,06
0,7
gramos
Hora hombre
4
0,5
0,035
0,7
COSTO
TOTAL
43,8
27
16,8
23,6
18
5,6
11,8
9
2,8
4,4
3
1,4
0,49
0,14
0,35
66
Componentes
Combustible
galn
refrigerio
global
jurados
persona
Comit organizador
global
Infraestructura (stantes,
carpas, mesas)
global
difusin
aviso radial
trpticos
unidad
premios
global
gastos de
sistematizacin
global
letrero
global
reglamento general
unidad
Total
Fuente: Ejecutor del estudio
Costo
Cantidad Unitario
12
12,5
150
5
2
100
3
50
67
Costo total
a precio de Costo precio
mercado
sociales
150
126
750
630
200
168
150
126
1
5
500
6
300
20
0,7
200
300
100
350
1200
252
84
294
1008
1
3
100
50
80
1,4
50
240
140
3630
42
201,6
117,6
3049,2
68
69