Sunteți pe pagina 1din 49

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA

DEPORTIVA 2013

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FILIAL LIMA-FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL


CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE EN EL ANEXO 12 EL
VALLECITO JICAMARCA

Integrantes:
EVARISTO LUCIANO RAMOS LUJAN
DIEGO MIJAIL APOLINARIO ZARATE
EDWIN CHAVEZ YAURI
OSWAL CHUMACERO RAMIREZ
CURSO: FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION
CICLO: X
PROFESOR: ING. JUAN TOMAS MACAZANA TELLO
JULIO DE 2013

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL


CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) .

B.

OBJETIVOS DEL PROYECTO.

C.

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

D.

DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP

E.

COSTO DEL PIP

F.

BENEFICIO DEL PIP

G.

RESULTADO DE LA EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL

H.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

I.

IMPACTO AMBIENTAL

J.

ORGANIZACIN Y GESTIN

K.

PLAN DE IMPLEMENTACIN

L.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
2.3. VIAS DE ACCESO
2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.6. MARCO DE REFERENCIA

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA
4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5. COSTOS
4.6. BENEFICIOS
4.7. EVALUACION SOCIAL
A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD
4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.10. IMPACTO AMBIENTAL
4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA
4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN
4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A)

NOMBRE DEL PROYECTO:

Construccin de losa deportiva de uso mltiple en el anexo 12 EL VALLECITO


JICAMARCA.
B)

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo central es lograr, lograr buena infraestructura para la realizacin de las


prcticas deportivas y recreativas en el anexo 12 el vallecito jicamarca.
C)

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA:

Ser importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deber ser calculada para
tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a
los periodos de diseo. La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada,
que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la
misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del
otro, enla situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta
Proyectada).

D)

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


La Construccin de la loza deportiva en el Anexo 12 EL VALLECITO, est
representada por un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico para
mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prcticas deportivas, comprende
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Obras Civiles como: obras provisionales, obras preliminares. Movimiento de
tierras, losa y graderas y reas verdes; obras elctricas como red primaria y
alumbrado interior mediante el suministro e instalacin de postes (ver plano
adjunto en el anexo del Perfil).
Alternativa n 01

Losa Deportiva (1015 m2) conformado por obras preliminares, movimientos de


tierras, losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego.

Graderas de Losa Deportiva (22 m2): conformado por obras preliminares,


movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado
fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas).

Cerco perimtrico (122 m)

Red Elctrica Primaria 220V (50ml) conformado por obras provisionales y


preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE
inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de
armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM- SM); sum. y montaje de conductores (cable
de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energa NYY 31x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra.

Alternativa n 02

Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,015 m2) que incluye trazo y replanteo,

movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub


base granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de
grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc.
Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.

Graderia (22 m2)

Redes Elctricas Primarias (50ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.

Cerco Perimetrico (122ml)

E)

COSTO DEL PIP:


UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 251653.67 (Doscientos
cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y tres con 67/100 Nuevos Soles), esto
incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo,
Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboracin de Expediente Tcnico 2% y
Supervisin 3% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este
cuadro elaborado del presupuesto original.
F)

BENEFICIOS DEL PROYECTO


Los beneficios se vern a travs de las personas que asistan a la loza
deportiva en el ANEXO 12 EL VALLECITO DE JICAMARCA, adems de contar con
un lugar para el sano esparcimiento, recreacin y deporte, logrando que los
beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales. Tambin
se contar con una adecuada infraestructura para la adecuada condicin de
actividades deportivas; aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona;
conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e
incrementando la convivencia; estimular la economa y desarrollo del comercio en la

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
zona del proyecto.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

G)

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

H)

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


- No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto
de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de
las personas que asistan a la

loza deportiva, disfruten de

las reas e

instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas y


recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus
autoridades locales.
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
- La Fase de inversin, elaboracin de estudios y expediente tcnico ser asumida
por la Municipalidad Distrital de San Antonio.
- Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la
misma Entidad Pblica (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designacin
presupuestaria para dichos costos y financiado a travs de Inversiones.
I)

IMPACTO AMBIENTAL
- La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura
el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de
corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de

obra local, la minimizacin de desechos y la

recuperacin y proteccin de los recursos naturales.

- Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un


proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que
esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo.
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto
Ambiental son: Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del
ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos. Identificar y
evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre
los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo
del proyecto. Elaborar un plan de

Manejo Ambiental, un programa de

contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y


compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las
medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y
alteraciones hacia un desarrollo sostenible.
b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan
impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
excavacin de zanjas para las estructuras y redes, y pavimento en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecucin mas no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de
carcter momentneo y bastante localizado.
d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la
ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de
materiales.

- Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.


a) Generacin de Empleo.-En la etapa de construccin el proyecto incrementara
la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir
diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y
empleos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos
generados indirectamente.
b) Incremento de la Recaudacin Fiscal.-Todos los pagos que se realicen, ya
sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, flete
terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y
equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital
de San Antonio.
Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental
las mismas esta representadas por:
- Acondicionamiento de zona de botaderos.
- Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas
- Mitigacin de ruido.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
J)

ORGANIZACIN Y GESTION
El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de San Antonio, cuenta con un grupo
de profesionales Ingenieros, de mucha

experiencia y responsabilidad en la

ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as


como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el
cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para
la ejecucin del Proyecto.
El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales
encargados de la elaboracin de Proyectos, ejecucin y Liquidacin de Obras, los
cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para
la

ejecucin

del

proyecto

desde

su

inicio

hasta

la

liquidacin

del

mismo.Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra


teniendo en consideracin lo siguiente:

MODALIDAD
CONTRATA

K)

COSTO DE LA OBRA
251653.67 NUEVOS SOLES

PLAN DE IMPLEMENTACIN
La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de

1.5

meses, en este tiempo

se est considerando 1 mes adicionales, el primer mes ser utilizado para la


elaboracin del Expediente Tcnico, tambin para el proceso de Seleccin y/o
trmites de contratacin del proyecto, los meses finales son para la ejecucin
expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

L)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada, para el


presente proyecto: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO

MULTIPLE

EN EL ANEXO 12 EL VALLECITO JICAMARCA.

Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender

eficientemente a la

poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte

del proyecto

El costo del proyecto es de 251653.67

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad

de las

alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor ya que tiene un

menor

costo-efectividad de 245.76 por persona

El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los

aspectos

bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin

Pblica - SNIP.

Si la Unidad Ejecutora detectase durante la fase de inversin,

incrementos

en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que

afecte la

viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su

respectiva

evaluacin y toma de decisiones.

Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para


posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de

Obra.

Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los


resultados: desde del punto de vista ambiental y del anlisis de

sostenibilidad,
costo efectividad

desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa


se encuentra dentro del los parmetros establecidos por el

Sector.

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin de losa deportiva de uso mltiple en el anexo 12 EL VALLECITO
2.2

CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
El distrito de San Antonio, es uno de los distritos que conforman la provincia de
Huarochir ubicada

en

el

Departamento

de

Lima,

est

conformada

mayormente de pueblos agrcolas de la serrana de la provincia.


La zona de influencia del proyecto comprende la zona rural de la localidad, la cual
cuenta con un plano de manzaneo y Lotizacin para el crecimiento rural de
manera ordenada, tal es as que se realiza este perfil para mejorar el
equipamiento urbano y desarrollo de la localidad. Actualmente la poblacin no
cuenta con los servicios bsicos de luz, agua potable y desage, tampoco de
servicios como telefona celular, entre otros.
2.3

VAS DE ACCESO:
El ingreso a la zona de proyecto es de norte a sur por la Av. Carretera centra KM
23 por la AV LOS GIRASOLES de all hacia adentro pasando la Urb HUAMPANI
llegamos al Anexo 12 EL VALLECITO.
Ubicacin Geografica: El proyecto esta ubicado al oeste de la provincia de
Huarochir en el distrito de San Antonio en el ANEXO 12 EL VALLECITO DE
JICAMARCA.

Ub

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

cacie
.

Clima y suelos
La zona del proyecto tiene un clima perfecto: seco, limpio y soleado
Suelo El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas
onduladas en las partes altas, sobre los 1000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas
veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ros
2.4 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica
SECTOR
PLIEGO
DEPARTAMENTO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEFONO/FAX
CORREO ELECTRONICO

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
AREA TECNICA
Ing. Upla
Jr.
999999999
mija:_3000@hotmail.com

Unidad ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica


UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
SECTOR
PLIEGO
DEPARTAMENTO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEFONO/FAX
CORREO ELECTRONICO

GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
AREA TECNICA
Ing. Upla
Jr.
999999999
mija:_3000@hotmail.com

2.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES


El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se
vern beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local,

ya que

actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la


actividad recreativa y deportiva, debido a la poca atencin de los gobiernos
anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con un
lugar con mejores condiciones de uso.
Por tal motivo las autoridades locales Municipalidad Distrital de San Antonio, a
travs de consultora solicitan la elaboracin del perfil y posteriormente priorizarlo
dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecucin de la misma.
El rea Tcnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha
experiencia y responsabilidad en la formulacin y ejecucin de obras.
La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin
activa de la poblacin beneficiaria y del gobierno local
2.6

MARCO DE REFERENCIA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Participacin de los beneficiarios: El Sector en mencin no cuenta con el


servicio de recreacin pblica por cuanto existe una insuficiente infraestructura
para satisfacer esta demanda poblacional de recreacin activa que permitan
desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial. Desde su creacin hasta la
fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco favorecido por la
inversin en aras de buscar el desarrollo de su poblacin y por mejorar la calidad
de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la
realizacin de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de
su comuna para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere
contar con el presente proyecto la misma que se denomina Construccin de losa
deportiva de uso mltiple en el anexo 12 EL VALLECITO
En este caso la Construccin de este proyecto va satisfacer una demanda
permanente para estas reas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus
aspiraciones de modernidad y progreso provocando la inconformidad de la
poblacin y parte del sector recreativo, por lo tanto contribuir al desarrollo de esta
localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de su poblacin directa y
de los alrededores por muchos aos postergado en sus aspiraciones de
modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la poblacin y
parte del sector.
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que
presenten

objetivamente externalidades o economas de escala de mbito

provincial y distrital (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo


promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia
social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de
gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de
vida de su poblacin.
Siendo responsable de las actividades de Formulacin, Viabilidad, Elaboracin de
Expediente Tcnico la Municipalidad Distrital de San Antonio y Ejecucin a travs
de la misma entidad.
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico


sectorial de optimizar la calidad de los servicios a travs de la construccin de
infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de
Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local, Distrital de San Antonio,
Departamento de Lima.
Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno
Local de La Esperanza, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad
vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:


Base y normas legales:

Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las
Leyes Nos. 28522 y 28802.

Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 0862000 EF (28/06/00).

Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema


Nacional deInversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto
pblico.

Decreto

Supremo

N084-2004-PCM,

Reglamento

de

la

Ley

de

Contrataciones y

Adquisiciones del Estado.

Decreto

Supremo

N176-2006-EF,

que

aprueba

la

Directiva

para

la

Programacin Multianual de la Inversin Pblica.

Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de


Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de
2006, respectivamente).

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de


Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N
559-2006- EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006,
modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario
Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).

El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva N 001-2009-EF/68.01


Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que deja sin efecto el
numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N
008-2007- EF/68.01.
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades
del proyecto.

En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo


N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la
reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar
son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos (para el caso infraestructura
urbana y equipamiento), para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de
descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y
acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que
sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus
propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en
un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y
28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de
Julio de 2006, respectivamente)
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo
N102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En
vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007) Directiva
General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin
Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de
Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada
en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).

CAPITULO III
IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
La Municipalidad Distrital de San Antonio; tiene entre sus planes mejorar la
infraestructura rural para el servicio de la comunidad (ANEXO 12 :EL
VALLECITO) , debido a que la inadecuada condicin para realizar actividades
deportivas y recreativas en el Anexo 12:ELVALLECITO , se cuenta con un espacio
de terreno de 1015 m2 delimitado en un permetro de 122ml que se encuentra en
terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que
se ha realizado un diseo arquitectnico, estructural y elctrico acorde con las
normas vigentes que refleje el desarrollo de su poblacin.
Aspectos demogrficos, sociales y econmicos de la poblacin
El ANEXO 12:EL VALLECITO DE JICAMARCA , segn fuente INEI al ao 2007,
tiene una poblacin de 1800 , representando toda la poblacin en la zona rural y
dispersa, distribuida por sexo en 800 hombres y 1,000 mujeres.
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Demografa.- El ANEXO 12: EL VALLECITO DE JICAMARCA de

acuerdo

al

Censo 2007, proyecta una poblacin de 1800 habitantes. Su tasa de crecimiento


para el periodo comprendido entre el 2013 2023 es positiva. Para fines del
Clculo de Poblacin de referencia tomaremos como valor de crecimiento de 1.5%.
La estructura de la poblacin por sexo, del distrito de ANEXO 12:EL
VALLECITO DE JICAMARCA, est conformada el 44.44% por hombres el 55.56 %
por mujeres. La Densidad Poblacional estimada, entonces, para el ao 2007
es

de 180 habitantes por Km 2 para el ANEXO 12:EL VALLECITO DE

JICAMARCA.

Poblacin Censada

1800

Poblacin Rural

1800

Poblacin Censada Mujeres

1000

Poblacin Censada Hombres

800

Poblacin de 15 y ms aos de edad

7 750

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

41..671

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de

10

Porcentaje de la poblacin edad


de 6 a 24 aos de edad con
35

asistencia al Sistema Educativo Regular

Fuente INEI: Censo Nacional Ao 2007


Las Caractersticas Socioeconmicas.
Segn el Censo de Poblacin y Vivienda de 2007, en el ANEXO 12:EL
VALLECITO DE JICAMARCA

el

sector econmico

de

mayor

relevancia

corresponde a la actividad de ganadera, que representa el 80% y en menor


porcentaje se dedican al comercio y otros. Nivel es de Ingreso, el nivel de
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
ingreso mensual familiar percapita es de S/. 800 de los cuales la mayora de
la poblacin destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la
alimentacin.
Servicios Pblicos

Sistema de Agua Potable: El abastecimiento de agua en ANEXO 12:EL


VALLECITO DE JICAMARCA se realiza mediante cisternas que abastecen a
toda la poblacin. Sin embargo, an no se ha logrado niveles satisfactorios
en

cuanto

a abastecimiento permanente,

Calidad

de aguadistribucin

domiciliaria de agua. Debido a que las aguas de cisterna no son de buena


calidad.

Sistema de Alcantarillado El ANEXO 12:EL VALLECITO DE JICAMARCA no


cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de
pobreza, bajos niveles de calidad de vida.

Sistema de Energa Elctrica A nivel

del ANEXO 12:EL VALLECITO DE

JICAMARCA, solo cuenta con servicio provisional el 30% de la poblacin.


Aspectos sobre Vivienda:
En el ANEXO 12:EL VALLECITO DE JICAMARCA, el grado de

consolidacin

de las edificaciones es alrededor del 10% en donde predomina el material de


estera con 40% ;

y un 50 .% de ladrillo. Del total de Viviendas, el 100% de

ellas carecen del servicio de agua potable, desage y alumbrado elctrico.. Las
Viviendas no cuentan en la actualidad con servicio de telefona comunicara,
solo ingresa actualmente la seal de telefona celular y telfono pblico.
Total de Viviendas Particulares

600

Viviendas con abastecimiento de agua

Viviendas con Servicio higinico

Vivendas con alumbrado elctrico

180

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni


desage ni alumbrado elctrico

70

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Fuente INEI: Censo Nacional Ao 2007


Aspectos sobre la Zona:
La zona rural
aproximada

Casco

del anexo 12:EL VALLECITO l tiene

una

extensin

de 35.50 hectreas, presenta un ordenamiento espacial que se

adecua a la topografa

del

terreno,

en

ese sentido la morfologa urbana

presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural


del terreno.

El Ingreso:
El Ingreso Actual est ubicado en el sector oeste del distrito capital, viniendo de la
carretera Central KM 23, cruzando por el puente Girasoles , esta calle toma el
nombre de Av. Huampani
La Imagen Urbana:
Se aprecia el atraso a pesar de ser la que ms aos de creacin tiene en este
Anexo (35aos).
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
Ante esta problemtica expuesta, y teniendo en cuenta el diagnstico realizado
se ha identificado

como

problema

central; DEFICIENTES

INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y


RECREATIVAS EN EL ANEXO 12:EL VALLECITO: , esto afectan especialmente a la
poblacin del Anexo.
Procederemos

identificar

las

causas

que originan dicha problemtica.

Las causas se dividirn en causas directas y las causas indirectas.


El problema identificado es deficientes infraestructuras para realizar prcticas
deportivas y recreativas en el anexo 12 el vallecito
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Ello debido

al abandono

de las reas para uso pblico, especficamente

El abandono se da por la carencia de iniciativas y desinters de la poblacin y sus


dirigentes, adems de la falta de apoyo de los gobiernos local,
quienes

tienen

la obligacin

buscar

el bien comn

de

regional

y central,

sus habitantes. El

abandono de las reas pblicas est ocasionando que la poblacin deposite


desmonte y basura en estas reas y as, se contamine el medio ambiente,
que al final, origina la proliferacin de todo tipo de enfermedades.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos
concernientes a este problema:

Causas:
Causa Directa 1
Psimas

caractersticas

fsicas

del

espacio exclusivo para

brindar el servicio

deportivo y recreativo en la zona.


Causa Indirecta
Falta de estructura y equipamiento adecuado en la zona.
Causa Directa 2
Limitada

capacidad

de gestin

de la poblacin

para

la

promocin

de la prctica deportiva en la zona.


Causa Indirecta
Dbil promocin de los servicios municipales existentes. Para la realizacin de las
prcticas deportivas y recreativas en el anexo 12 el vallecito.
Generar efectos que a continuacin se analizan:

EFECTOS:
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Efecto Directo 1
Menor estmulo al poblador hacia la prctica activa de deportes como parte de su
desarrollo integral.
Efecto Directo 2
Poca predisposicin hacia la actividad deportiva de parte del poblador de la zona.

Efecto Indirecto
Deterioro de las relaciones interpersonales entre los residentes de la zona
(Dbil sociabilizacin).
Prdida paulatina

del inters que representa para

el poblador la prctica

deportiva
Deficiente desarrollo de las aptitudes fsicas, anmicas y mentales del poblador Probable
tendencia del poblador a actividades poco favorable a su estado de salud
Efecto Final
Deterioro en el desarrollo humano de la poblacin el anexo 12 el Vallecito Jicamarca
A continuacin se muestran los rboles de causas efectos, rboles de medios y fines,
rboles de objetivos modificados y el medio de Medios y Acciones, de este ltimo se
han obtenido las combinaciones de las alternativas de solucin, mediante acciones
concretas.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
GRAFICO N1: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO EN EL DESARROLLO
HUMANO DE LA POBLACIN
DEL ANEXO 12 EL VALLECITO JICAMARCA

Efecto Indirecto:
Deterioro de las
Relaciones interpersonales
entre los residentes de la
zona (dbil sociabilizacin)

Efecto Indirecto:

Efecto Indirecto:
Prdida paulatina
del
inters que
representa
para
el poblador
la
prctica
deportiva

Efecto directo 1:

Deficiente desarrollo de las


aptitudes fsicas, anmicas y
mentales del poblador Probable
tendencia
del
poblador a
actividades poco favorable a su
estado de
salud
Efecto directo 2:

Menor
estmulo
al poblador
hacia
la prctica
activa
de
deportes como parte de su desarrollo
integral.

Poca
predisposicin
hacia la
actividad deportiva de parte del
poblador de la zona.

GRAFICO N 02. OBJETIVOS DEL PROYECTO


PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

DEFICIENTE
LOGRAR BUENA
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURAS
PARA LA REALIZACION
PARADE
LA REALIZACION DE
LAS PRCTICAS LAS PRCTICAS
DEPORTIVAS Y
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS EN EL
RECREATIVAS EN EL
ANEXO 12:EL VALLECITO:
ANEXO 12:EL VALLECITO:

3.3.- OBJETIVO DEL PROYECTO


UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


PROBLEMA CENTRAL
DEPORTIVA 2013
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA REALIZACION DE LAS
PRCTICAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ANEXO 12:EL VALLECITO:
A. Objetivos general

Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
Causa Directa
Limitada
capacidad
de
gestin
de la poblacin
Psimas caractersticas fsicas del
para la
promocin de la
espacio exclusivo para brindar el servicio
El
objetivo
central
es
lograr,
LOGRAR
BUENA
INFRAESTRUCTURA
prctica
deportiva
en la zona.PARA LA
deportivo y recreativo en la zona.

proyecto.
Causa Directa

REALIZACION DE

LAS PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL

ANEXO 12 EL VALLECITO JICAMARCA.

Causas Indirectas

Causas Indirectas

Alcanzar
este Objetivo
permitir.
Falta
de estructura
y equipamiento
adecuado en la zona

Dbil promocin de los servicios


municipales
existentes.
Para
la
realizacin de las prcticas deportivas y
recreativas en el anexo 12 el vallecito.

Mejores condiciones recreativas y de esparcimiento.

Adecuadas condiciones.

Disminucin

Mejora en la calidad de los servicios pblicos.

del riesgo de accidentes.

Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de infraestructura deportiva y recreativa.
2. Existencia de iniciativas e inters de la poblacin
Medios de primer nivel:
1. Eficiente espacio para la prctica deportiva y recreativa.
2. Desarrollo de la organizacin y unin de los vecinos para incentivar
la prctica deportiva y recreativa.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
1. Prctica deportiva y recreativa en espacios adecuados.
2. Espacios recuperados y tratados
Fines Indirectos:
1. Aumento del nimo por la prctica deportiva y recreativa.
2. Disminucin de los gastos econmicos.
3. Seguridad, buenos actos, no delincuencia.
4. Eliminacin de desmonte y basura.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la calidad de
vida de la poblacin.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
GRAFICO 03. ARBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FIINES.

Fin ltimo:
MEJORA EN EL DESARROLLO HUMANO DE LA
POBLACIN DEL ANEXO 12 EL VALLECITO-JICAMARCA
LEONARDO ORTIZ.

Fin Indirecto:
Mejora de las relaciones
interpersonales entre los
residentes de la zona
(dbil sociabilizacin)

Fin Indirecto:
Fin Indirecto:
Inters paulatino del inters
que representa para el
poblador la prctica
deportiva

Eficiente desarrollo de las


aptitudes fsicas, anmicas y
mentales del poblador

Fin Directo:

Fin Directo:

Mayor estmulo al poblador hacia la


prctica activa de deportes como parte de
su desarrollo integral

Mayor predisposicin hacia la actividad


deportiva de parte del poblador de la
zona

Objetivo Central:
LOGRAR BUENA INFRAESTRUCTRA
PARA LA REALIZACION DE LAS
PRCTICAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ANEXO 12 EL VALLICITO
ORTIZ CHICLAYO - LAMBAYEQUE:

Medio de primer nivel:


Mejoradas caractersticas fsicas del espacio
exclusivo para brindar el servicio deportivo y
recreativo

Medio fundamenta 1:
Adecuada
infraestructura para el
desarrollo de actividades deportivas y
recreativas

Medio de primer nivel:


Mayor capacidad de gestin de la
poblacin Mayor capacidad de
gestin de la poblacin la zona

Medio fundamental 2:
Fortalecida promocin de los servicios
Municipales existentes.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
3.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
1ra alternativa

Losa Deportiva (1015 m2) conformado por obras preliminares, movimientos de

tierras, losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego.

Graderas de Losa Deportiva (22 m2): conformado por obras preliminares,

movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado


fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas),

Cerco perimtrico (122 m)

Red Elctrica Primaria 220V (50ml) conformado por obras provisionales y

preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de
postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo
A7, A11, A11-SM, STM- SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de
aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de
puesta a tierra
2da alternativa

Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,015 m2) que incluye trazo y replanteo,

movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub


base granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de
grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc.
Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.

Graderia (22 m2)

Redes Elctricas Primarias (50ml) considerando por poste de fierro fundido

ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.

Cerco Perimetrico (122ml)

CAPITULO IV
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1

Horizonte de Proyecto
Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones siguientes: la
fase de inversin se ejecutar en ETAPAS en el ao 2013, la operatividad del
proyecto se prolongar por un periodo de

10 aos (2013-2023) que es el

horizonte de evaluacin del proyecto.


El horizonte de formulacin y evaluacin del proyecto depende del horizonte de
su vida til, que a su vez depende de la vida til de los bienes de capital que
conforman la razn de ser del proyecto.
Al respecto, los bienes de capital ms importantes que conforman la razn de ser
del presente proyecto es
estos

depende

un horizonte

la infraestructura

del material

de formulacin

de que el anexo SNIP-09

que

deportiva

y la vida

se utilice. Sin embargo

til de

se considera

y evaluacin del proyecto de 10 aos, en razn


Parmetros

de

evaluacin,

directiva N

004-001-2002-EF/68.01Directiva General del Sistema Nacional de Inversin


Pblica, establece que el periodo de evaluacin de un PIP no ser mayor a 10
aos.
Adems se establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a
un uso especfico no se hayan terminado de depreciar al final del horizonte de
evaluacin del PIP, sin que tenga un uso alternativo el valor de recuperacin de
dicha inversin ser cero.
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin de losa
deportiva, tiene un horizonte de estudio de 10 aos, tiempo en que se estima la
vida til del proyecto.

Se ha considerado un horizonte de evaluacin para el proyecto de 10 aos, de


acuerdo a los parmetros de evaluacin establecidos en el Anexo SNIP 09 del
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Sistema Nacional de inversiones Pblicas, periodo suficiente para hacer un
seguimiento y evaluacin expost

para

verificar

el

cumplimiento

de

los

fines que persigue el proyecto, segn como se muestra a continuacin:


El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

Horizonte:
Unidad

10 aos.
de tiempo:

Ejecucin del proyecto

1.5 meses

Mantenimiento de la obra

10 aos.

El cronograma de actividades se detalla a continuacin:

Actividades A Ejecutarse Por Etapas


ETAPA DE PREINVERSION:
Elaboracin De Perfil
ETAPA DE INVERSION:
Estudio definitivo
Licitacin y contratacin de la obra
Ejecucin y supervisin de la obra
Liquidacin y transferencia de la obra
ETAPA DE OPERACIN Y EVALUACION EXPOST:
-Mantenimiento de la Infraestructura

DURACION
3 Meses
1.5 Meses
1 meses
2 meses
1 mes
1.5 meses
1 mes

10 meses

CUADRO DE: Cronograma de actividades del proyecto de alternativa nica


Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico Unidad Formuladora

4.2

ANALISIS DE LA DEMANDA
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que la
loza deportiva en el Distrito de San Antonio mantiene una demanda poblacional,
por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para
actividades deportivas que por el momento son escasas; adems de considerar
los costos de operacin para el centro multideportivo son poco significativos
para el anlisis y estimacin de la demanda.
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la


poblacin beneficiaria de disponer con reas pblicas para la interrelacin en un
ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin
del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 1800 habitantes
(poblacin rural beneficiada)
La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho,
representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro
Cuadro de proyeccin proyectada para 10 aos

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4.3

Pobacion
Tasa de crecimiento
Ao
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

1800
1.5%
Poblacion
1800
1827
1854
1881
1908
1935
1962
1989
2016
2043
2070

ANLISIS DE LA OFERTA
Oferta sin proyecto.
La Oferta actual est dada por servicios que presenta en este momento la loza
deportiva, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para
el desarrollo de actividades deportivas, debido a la falta de infraestructura que no
permite el desarrollo del deporte para los pobladores de la zona. Los principales
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin

de la loza deportiva

prcticamente no existen, a excepcin del espacio disponible.


Oferta con proyecto.
La Oferta con Proyecto corresponde a la Construcion de la loza en el Anexo 12 El
Vallecito, que contar con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el
desarrollo de la poblacin. Los principales componentes, caractersticas tcnicas,
se resumen en el siguiente cuadro:
OBRAS
Loza deportiva
Gradas
Cerco perimetrico
Red primaria

4.4

METRADO
524 m2
22 m2
3m
1gbl

CARACTIRISTICAS
Concreto 175 kg/cm2
Gradas y escalones
Sumnistro con tubera PVC

BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin
del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo
que con el proyecto dicho dficit se reducir.
En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno
del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto
(Oferta Proyectada).

4.5

COSTO DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Costo sin proyecto: Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a

aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al


Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la
escasa construccin existente.

Costo con proyecto

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

4.6

BENEFICIOS DEL PROYECTO


Los beneficios se vern a travs de las personas que asistan a la loza
deportiva en el ANEXO 12 EL VALLECITO DE JICAMARCA, adems de contar
con un lugar para el sano esparcimiento, recreacin y deporte, logrando que los
beneficiarios se identifiquen con
Tambin

se

contar

con

una

el

proyecto

sus

autoridades

locales.

adecuada infraestructura para la adecuada

condicin de actividades deportivas;

aumento en el valor de los predios

(plusvala) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona,


mejorando su esttica, e incrementando la convivencia; estimular la economa y
desarrollo del comercio en la zona del proyecto.

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
4.7

EVALUACION SOCIAL
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las
alternativas planteadas en el proyecto. La evaluacin es la eficiencia econmica o
el ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el
pas, el que en trminos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los
ingresos de ste, el cual viene medido por el ICE econmico del Proyecto.
Por lo tanto para el presente anlisis la evaluacin es la siguiente: comparar los
costos que origina mantener al complejo deportivo en el rea correspondientes
con las caractersticas actuales optimizadas versus los costos de proveer una
infraestructura deportiva con mejores caractersticas de diseo.
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar
diversos criterios.
En general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios
y costos de la situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base
(sin proyecto optimizada).
Alternativa 1

Alternativa 2
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Los resultados de la evaluacin social se muestra en la siguiente figura

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013

Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales
VAE = Valor anual equivalente
CE

= Costo efectividad

PA

= Poblacin atendida por mes

TASA DE DESCUENTO = 10%


Como se puede observar en el cuadro anterior, la Alternativa N 01, el Costo
Efectividad es de S/. 245.76 por persona atendida; y de S/. 376.74 para la
Alternativa N 02. Deducindose que la mejor alternativa corresponde a la
primera.
4.8

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no
necesariamente controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho
riesgos afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y
deben de ser considerados al momento de analizar su viabilidad.
Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone
estimar los cambios y analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara de
ser rentable.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cuales son
las variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.

El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas)


en una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra
variable o variables.
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de
costo por habitante debido a un incremento de el costo de la inversin de 10%,
para la alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo
por habitante esta es la alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver
el siguiente cuadro:
COSTO DE EFECTIVIDAD

El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del


presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las
alternativas realizando un anlisis minucioso.
Comparando los Costos de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la
Alternativa N01 es la menor ante un aumento o disminucin de los costos.

4.9

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lle ven
a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de
organizacin para el cuidado de la infraestructura. Este anlisis se realiza con el
objetivo de determinar la capacidad del proyecto elegido para cubrir los costos de
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
operacin y mantenimiento que se generan a lo largo de su horizonte de
evaluacin.
Sostenibilidad Financiera: La Municipalidad distrital de San Antonio a travs de
la gerencia de infraestructura y desarrollo urbano dispone de la capacidad
tcnica y operativa para ejecutar el proyecto de inversin pblica. En la etapa
de inversin,

la municipalidad distrital San Antonio dirigir el proceso de

seleccin de contratistas para la ejecucin de obras y supervisar para que se


realicen con el personal tcnico

adecuado y con la experiencia en este tipo de

obras. As mismo, la municipalidad supervisara

del proceso de ejecucin

de obras hasta su conformidad final. El proyecto, contempla las inversiones y


los costos de operacin y mantenimiento necesario, para que puedan obtener
los beneficios esperados a lo largo de su vida til.
Sostenibilidad Institucional: La institucin encargada de la operacin y
mantenimiento ser la municipalidad de San Antonio, el cual se compromete a
cubrir los gastos que demanden la operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura. Los costos de operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura de la loza deportiva sern financiados con dos tipos de ingresos:
aquellos fondos transferidos por el gobierno central. FONCOMUN y recursos
directamente recaudados LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO asumir el
costo de inversin del proyecto en la forma ya descrita, no

incurriendo

en

costos adicionales para financiar los costos de operacin y mantenimiento


una vez concluido el proyecto.

Sostenibilidad Financiera: Los costos de inversin que requiera el proyecto


sern financiados con los recursos de la municipalidad de San Antonio. Dichos
recursos sern administrados por la Gerencia de Infraestructura y desarrollo
rural, a travs de su la sub gerencia de Obras. La poblacin del ANEXO 12 :EL
VALLECITO se beneficiara participando en la etapa operativa del proyecto

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
mediante su asistencia a la loza deportiva en los espectculos deportivos que
ah se realicen.
4.10 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de
Impacto Ambiental son:

Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales

como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.

Identificar y Evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e

indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de
desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un
programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores

de

los factores

ambientales

procurar

que

las

medidas

de

ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones


hacia un desarrollo sostenible.
Impactos sobre el medio fsico.En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a
los trabajos de corte y/o relleno y excavacin de zanjas para las estructuras y
redes, en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin mas no luego de
terminado este.

Emisin de Ruidos.Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y


bastante localizado.
Emisin de Partculas.UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

PERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA


DEPORTIVA 2013
Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto,
ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.
Generacin de Empleo.En

la

etapa

de

construccin

el

proyecto

incrementara

la

poblacin

econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos


tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los
residentes

de

la

zona

de influencia y ms aun empleos generados

indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos
requeridos

en

la ejecucin de los trabajos,

flete terrestre, impuestos por

adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan


un ingreso para la Municipalidad San Antonio.
4.11 SELECCIN DE ALTERNATIVAS
La Alternativa N 01 es la ptima por que significa un menor presupuesto que el
de la Alternativa
evaluacin social

N 02 y de acuerdo con los resultados

favorables de la

y econmica, de impacto ambiental y del anlisis de

sostenibilidad del proyecto, se concluye su viabilidad, como se muestra en el


siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

44

FERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA DEPORTIVA - 2013

EVALUACION SOCIAL

4.12

ORGANIZACIN Y GESTION
El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de San Antonio,
cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros y Arquitectos
altamente calificados, de mucha

experiencia y responsabilidad en

la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico


-administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad
operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a
travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin de la obra.
El

rea

Tcnica

de

la

misma

entidad

pblica,

cuenta

con

profesionales encargados de la elaboracin de Proyectos, ejecucin


y Liquidacin de Obras, los cuales permitirn un control exhaustivo
de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto
desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad
de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:

MODALIDAD DE EJECUCUON
-Contrata

UNIVERSIDAD PERUAN LOS ANDES

COSTO DE OBRA
251563.67 soles

47

FERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA DEPORTIVA - 2013


Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a
comparacin

de

una administracin directa, adems de estar

estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de


acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin
de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y
equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con
estos
4.13

PLAN DE IMPLEMENTACION
La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 1.5 meses, en este
tiempo se est considerando

0.5

mes

adicional,

las 2 primeras

semanas ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el


primer mes para el proceso de seleccin y/o trmites de contratacin del
proyecto, los 1 mes final son para la ejecucin expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro

UNIVERSIDAD PERUAN LOS ANDES

47

FERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA DEPORTIVA - 2013


CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada, para el
presente proyecto: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA DE USO
MULTIPLE EN EL ANEXO 12 EL VALLECITO JICAMARCA.
Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a
la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto
El costo del proyecto es de 251653.67.
Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de
las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor ya que tiene un
menor costo-efectividad de 245.76 por persona.
El estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos
bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.
Si

la

Unidad

Ejecutora

detectase

durante

la

fase

de

inversin,

incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera


que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su
respectiva evaluacin y toma de decisiones.
Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para
posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de
Obra.
Finalmente se concluye que el proyecto ES VIABLE de acuerdo a los
resultados:

desde

del punto de vista ambiental y del

anlisis de

sostenibilidad, desde el punto de vista econmico, basado en la metodologa


costo efectividad se encuentra dentro del los parmetros establecidos por
el Sector.

UNIVERSIDAD PERUAN LOS ANDES

47

FERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA DEPORTIVA - 2013

ANEXOS
Panel Fotografico

UNIVERSIDAD PERUAN LOS ANDES

47

FERFIL DE INVERSION PBLICA LOZA DEPORTIVA - 2013

UNIVERSIDAD PERUAN LOS ANDES

47