Plan de Negocio Valle Del Citaq

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DEL CITAQ -APAVACI
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INDICE

1. NEGOCIO:
1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO 5
1.2DEFINICIN DEL NOMBRE 5
2. INVESTIGACIN DE MERCADO 5
2.1. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA 5
2.2. ANLISIS DE DEMANDA 6
2.3. ANLISIS DE LA OFERTA 7
2.4. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA 7
3.ANLISIS DEL ENTORNO 8
4. ORGANIZACIN 9
4.1. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO 9
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO 10
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES 10
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO 11
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO 11
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO 13
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO 15
5.2. ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 15
6. PLAN OPERACIONAL 16
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO 16
6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO 17
6.3. DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO 18
6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS 18
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 19
6.6. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO 19
6.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO 19

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6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA 20

7. PLAN DE MERCADOTECNIA 20
A. PLAZA Y DISTRIBUCIN 20
B. PRECIO 22
C. PROMOCIN Y PRECIO 22
8. ASPECTOS GENERALES 22
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS 23
8.2. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL: 23
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 23
9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO 23
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO 23
9.3. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO 24
10. CONCLUSIONES 27
11. ANEXOS 27


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PROPUESTA PRODUCTIVA

1. NEGOCIO:
1.1. DEFINICIN DEL NEGOCIO:
El presenta plan de negocios est orientada a la produccin de leche en el Valle del
CITAQ y la comercializacin de leche cruda en la ciudad de Huancavelica con valor
agregado o sea en empaques de bolsa de varias presentaciones, se pretende darle un
valor agregado al producto acondicionando en las bolsas de varias presentaciones, con
una arca definida, con logotipo y cumpliendo todas las caractersticas sanitarias y legales
vigentes, transformando en un producto de competitivo con otros productos provenientes
de empresas y/o microempresas productoras y comercializadoras de leche, para lo cual
se tendr un punto de venta en la ciudad de Huancavelica para la atencin a los
consumidores, procesadores que usan la leche fresca como materia prima. A ello se
considera mejorar la presentacin del producto mediante la marca definida, empaque,
presentacin y otras bondades y beneficios que ayude a satisfacer las expectativas del
consumidor potencial.
El presente plan de negocio denominado MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO Y COMERCIALIZACIN DE LECHE EN LA
ASOCIACIN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL VALLE DEL CITAQ DEL
DISTRITO DE NUEVOO OCCORO PROVINCIA Y REGIN HUANCAVELICA.
La puesta en marcha de este negocio responde a que la leche es un producto de
consumo masivo por lo que existe en la zona la existencia de necesidades insatisfechas
y/o nichos de mercado dentro del mbito de la Ciudad de Huancavelica identificndose
principalmente a los demandantes: consumidores, Programa Vaso de Leche (PVL),
programa QALI WARMA, Procesadores de Lcteos, Instituciones Pblicas y Privadas. En
trminos generales el negocio planteado es similar a lo que hace la Empresa Gloria, sin
embargo en la Ciudad de Huancavelica no estn operando a nivel de acopio y
transformacin.


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La leche fresca elaborado con las condiciones idneas sanitarias adecuadas y su
comercializacin bajo cumplimiento delas normas vigentes ser a satisfaccin de las
expectativas y exigencias de los consumidores.

Nuestro segmento de mercado se considera de tipo geogrfico, demogrfico y su nivel
socio econmico para el producto LECHE FRESCA EMPACADO (presentacin de 0.5,
1.0, 2.0 litros) por lo que se determin al mercado en la Provincia de Huancavelica con
sus distritos de Huancavelica (Ciudad de Huancavelica), Ascensin, Acoria, Yauli Palca,
Nuevo Occoro y Huando principalmente, identificndose a los consumidores de la Ciudad
de Huancavelica como el mercado potencial, ya que nuestra participacin en el mercado
solo se considera el 20% de la poblacin total las ciudades ya antes mencionadas.
Siendo la leche un producto de consumo masivo va dirigido a los segmentos A, B, C y D
de la poblacin urbana bsicamente con ingresos econmicos altos y medios.
Por otro lado la Asociacin de Productores Agropecuarios del Valle del CITAQ, es una
organizacin que viene criando vacas a nivel de sus asociados de manera extensiva con
una produccin de 2.5 litros de leche/da. A la fecha producen leche y queso para
consumo propio y venta local. Sin embargo cuentan con reas de pasturas naturales
ptimos para incrementar la produccin de leche, cuentan con agua para mejorar los
sistemas de riego y sobre todo con socios predispuestos a mejorar la produccin de leche
y comercializar en la ciudad de Huancavelica.
El siguiente plan de negocios est compuesto por tres componentes, siendo en el
Componente I (activos fijos) se implementara con maquinarias y equipos para el
desarrollo de capacidades y transferencia de tecnologa efectiva a los asociados del
Agente Econmico Organizado, estos activos son los siguientes: Porongos de aluminio,
Selladora, Congeladora, balanza electrnica, as como la compra de semillas para
pastizales y de ganado vacuno (vacas lecheras mejoradas). En el componente II
(infraestructura productiva) se considera la adquisicin de materiales para el
enmallado de praderas, construccin de cobertizo establo y mdulo de lombricultura,
En el componente III, se considera materiales e insumos necesarios para la operatividad
del negocio y por ltimo en el componente IV se considera capacitacin y asistencia
tcnica, ya que esto garantiza y encamina la operatividad del negocio.

5

a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva:

De acuerdo a las dificultades y/o cuellos de botella percibidas en el proceso de
desarrollo de la cadena productiva de la leche, se plantea la intervencin con el
Plan de Negocios a los eslabones, que a continuacin se precisa.

UBICACIN DE LA CADENA PRODUCTIVA
UBICACIN DE LA
CADENA PRODUCTIVA

MARCAR

Produccin X
Post-produccin

Transformacin

Comercializacin X

b) Referencias de las propuestas productivas:

Inicialmente hubieron algunos pocos socios (3) que producan leche en forma
individual, actualmente producen mayor cantidad de socios por lo que tena una
deficiencia en varios aspectos siendo ellos: baja produccin de leche por la falta de
semovientes mejorados, manejo tcnico inadecuado del ganado vacuno,
desconocimiento de la comercializacin, por ello y por otras razones disidieron a
formalizarse mediante una constitucin, a fin de poder mejorar la gestin, sus
condiciones de produccin, manejo tcnico adecuado del vacuno y trazar normas
de convivencia para la aplicacin como de los socios, logrando reconocimiento
como asociacin por las leyes vigentes.

c) Experiencia:
La Asociacin de Productores Agropecuarios del Valle del CITAQ, antes de
su constitucin legal, ha venido desarrollando la cadena productiva de leche y
carne, hace 8 aos sin poder formalizarse, de cierta forma no muy bien
organizadas, por falta de asesoramiento y/o asistencia tcnica, es as, que a la

6

fecha han logrado consolidarse slidamente como una organizacin y como
productores de la zona por lo que son reconocidos a nivel del distrito de Nuevo
Occoro y la Ciudad de Huancavelica, donde son reconocidos y certificados por su
participacin en la cuota de mercado con leche y carne

1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO, Y
COMERCIALIZACION DE LECHE EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VALLE
DEL CITAQ DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO PROVINCIA Y REGION
HUANCAVELICA.

2. INVESTIGACIN DE MERCADO:
2.1. RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA:
La leche siendo un producto de consumo masivo, en el Per tienen un consumo per cpita
bajo siendo este 70 litros/persona/ao, por debajo dela recomendacin de la FAO (quien
recomienda 120litros/persona/ao), es necesario aclarar que el 25 % de la produccin de
leche en el pas es producida en la costa (ganadera tecnificada), el resto est en manos de
los pequeos productores. Es por ello se pretende incrementar la produccin de leche cruda
para mejorar el consumo por persona. El plan del Gobierno Central es elevar el consumo de
Leche de 70 a 120 litros/persona/ao para el ao 2021, con una produccin de 3 millones de
TM de leche, que es una poltica adecuada, por lo que esta propuesta se basa en esta poltica
del Gobierno Central.
A fin de cubrir y abastecer el segmento de mercado insatisfecho de la poblacin
Huancavelicana del leche y derivados lcteos en cantidad suficiente con productos de calidad
y a precios competitivos llagando a participar en el contexto de un libre mercado.
La informacin primaria provino de los mismos productores, quienes informaron que su nico
mercado es la misma comunidad de Orccobamba y la Feria dominical de Huancavelica. A la
fecha el producto que ms comercializan es el quesillo un producto artesanal elaborado por
los mismos productores. No producen otro producto lcteo por desconocimiento y carencia de
insumos y equipos. De lo investigado y aprobado por los productores a nivel de campo se

7

concluye que se producir y comercializara leche fresca en el mercado de la Provincia de
Huancavelica.
La informacin secundaria se realiz revisando la estadstica del INEI, boletines de Per
Lctea, Boletines del Ministerio de Agricultura, compendio estadstico 2011 de Agricultura
Huancavelica. Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de
Huancavelica 2004 2015.

2.2. ANLISIS DE DEMANDA:
Durante el ltimo decenio la produccin lechera ha sufrido mltiples variaciones ocasionado
por diversos factores. Segn la Asociacin de Ganaderos lecheros del Per (AGALEP) el
consumo per cpita de leche en el pas es de 65.34 kilos/ao para el ao 2010, sin embargo
en 1070 fue de 75.51 kg/ao y para el 2005 de 60 kg/ao, cifra que representa cerca del 50%
de lo recomendado por la FAO (120 litros/hab/ao) y muy inferior al consumo Per-cpita de
leches en pases del MERCOSUR, la Unin Europea y Estados Unidos. Por otro lado existe
demanda insatisfecha de 55 kg/hab/ao, donde a la fecha el pas para cubrir esa brecha
importa leche del exterior, porque el pas no produce todo lo que necesita la poblacin. En
consecuencia es de necesidad implementar este plan de negocios para elevar los
rendimientos de leche en esta microcuenca con potencial de pasturas alto andinas.
Acentuacin se presenta la evolucin de consumo de leche en el pas y el consumo de leche
en la regin.

Evolucin del consumo de leche en el Per
Ao Kg/ao
1960 67.6
1970 75.1
2005 60
2010 65.34


8

0
50
100
150
200
250
300
350
Kg/ao
Kg/ao
Consumo de leche por ao en la Regin.

Adems el Departamento de Huancavelica se encuentra entre los que menos producen leche
con una produccin de 16,073 TM. por campaa en el ao 2008, (Ver cuadro).

Produccin de leche por departamentos periodo enero diciembre 2007 2008
N DEPARTAMENTOS 2007 2008 %
1 Amazonas 59,809 70,770 4.15
2 Ancash 18,003 17,748 1.04
3 Apurmac 39,401 43,526 2.55
4 Arequipa 365,749 379,884 22.27
5 Ayacucho 21,988 33,825 1.98
6 Cajamarca 261,213 277,887 16.29
7 Cusco 30,030 46,559 2.73
8 Huancavelica 19,775 16,073 0.94
9 Hunuco 10,034 13,345 0.78
10 Ica 12,980 14,922 0.87
11 Junn 20,850 23,613 1.38
12 La Libertad 94,476 99,405 5.83
13 Lambayeque 30,980 33,397 1.96
14 Lima 245,491 272,994 16.00
15 Loreto 1,842 2,198 0.13
16 Madre de Dios 1,995 3,080 0.18
17 Moquegua 15,270 15,342 0.90
18 Pasco 19,715 18,672 1.09
19 Piura 37,304 36,402 2.13
20 Puno 58,986 63,198 3.71
21 San Martn 13,840 17,664 1.04
22 Tacna 22,863 23,223 1.36
23 Tumbes 376 460 0.03
24 Ucayali 3,945 4,600 0.27
25 Chota 28,525 30,796 1.81
Autoconsumo y terneraje 145,975 146,136 8.57
TOTAL 1,581,415 1,705,719 100


9

Segn el INEI 2007, los derivados lcteos en el Per tambin tienen un consumo per cpita
bajo. Esta realidad del Per debe mejorarse en el futuro.
El gobierno central frente a esta situacin ha creado el programa QALI WARMA con el fin de
mejorar la alimentacin escolar donde el producto leche participa en el componente a travs
de sus distintas derivados. As mismo existe el Programa Vaso de Leche (PVL), que vienen
trabajando los Gobiernos Locales (Municipalidad Provincial y Distrital) donde se provee de
leche para consumo humano.

2.2.1. Poblacin demandante y su proyeccin del mercado objetivo

Para determinar nuestra poblacin demandante se calcula tomando como base la
poblacin total de la ciudad de Huancavelica, Ascensin, Acoria y Yauli principalmente
debido a que cuentan con mayor poblacin, luego se trabaj con la poblacin rural y
urbana a fin de poder segmentar nuestro mercado objetivo.

POBLACION HUANCAVELICA, ASCENCION, ACORIA Y YAULI
PROVINCIA/DISTRITO
POBLACION ACTUAL
POBLACION TOTAL % POBLACION
RURAL
POBLACION
URBANA
Huancavelica
37971 100% 15188
22782.6
Ascensin 9863 100% 3945
5917.8
Acoria 31814 100% 25451
6363
Yauli 28539 100% 11416
17123
TOTAL 108187 1 56000 52187
Fuente: Censo poblacional INEI 2007.

El mercado objetivo de la produccin de leche son los distritos con mayor poblacin
como: Huancavelica, Ascensin, Acoria, y Yauli, por lo que se calcula la poblacin
demandante en funcin a estos distritos. Para este fin se ha identificado la posible
poblacin objetiva, la tasa intercensal y el consumo per cpita de queso que es el
producto que produce y ofrece nuestra asociacin. Por lo que la tasa de crecimiento
poblacional es 1.7%, consumo per cpita 2.83 litros y el mercado segmentado se
considera solo el 20%de la poblacin objetiva


10

POBLACIN DEMANDANTE Y SU PROYECCIN DEL MERCADO OBJETIVO
MERCADO HUANCAVELICA, ASCENCION, ACORIA Y YAULI.

DEMANDA ANUAL CON LA
POBLACION ACTUAL
DEMANDA ANUAL CON LA
POBLACION OBJETIVO
AOS POBLACION DEMANDA
(LITRO)
AOS
POBLACION
DEMANDA
(LITRO)
2014 52187 199875 2010
15656 59962
2015 53074 203273 2011
15922 60982
2016 53976 206728 2012
16193 62018
2017 54894 210243 2013
16468 63073
2018 55827 213817 2014
16748 64145

2.3. ANLISIS DE LA OFERTA:
En la ciudad de Huancavelica y en el pas existe una cultura de consumo de leche fresca y
evaporada, que cuando se procesan con una determinada calidad, no tendran que ser
dainos para la salud, La mayora de los procesadores de productos lcteos usan leche
fresca para elaborar sus productos (queso, yogur principalmente). Por lo tanto, la oferta de
productos lcteos en el Per ha variado considerablemente en la ltima dcada. En lo que
respecta al abastecimiento de leche, tradicionalmente este se concentraba en las cuencas
ganaderas del Norte y Sur, donde Nestl y Gloria tenan sus respectivas redes de acopio. Sin
embargo, en los ltimos aos, la industria lctea, incluyendo stas y otras empresas, ha
expandido sus redes de acopio a casi toda la costa y otras zonas de la sierra, as como el
acopio en la provincia de Pampas- Tayacaja, lo cual ha incrementado de manera significativa
la competencia en esta etapa del proceso productivo.
La oferta est representada por los productores del distrito de Huancavelica ( Antaccoha y
Proyecto Callqui), Yauli (Chacarrilla Uchcus) y otros, por lo que otros productores son de
produccin casi insignificante a nivel de la provincia de Huancavelica que se muestra en el
siguiente cuadro.


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OFERTA ANUAL LA POBLACION
ACTUAL
OFERTA ANUAL CON LA
POBLACION OBJETIVO
AOS POBLACION OFERTA (LITRO) AOS
POBLACION
OFERTA
(LITRO)
2014 52187 17743 2010
15656 17743
2015 53074 18045 2011
15922 18045
2016 53976 18351 2012
16193 18351
2017 54894 18663 2013
16468 18663
2018 55827 18981 2014
16748 18981

2.4. DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA:
La demanda y la oferta se determinan por simple diferencia, el cual se detalla en el siguiente
cuadro: y se puede determinar qu existe una proporcin de demanda insatisfecha y que se
tratara de cubrir por la actividad productiva que proponen las asociaciones.
CUADRO DE BALANCE DEMANDA Y OFERTA DE LA POBLACION
OBJETIVO
AOS DEMANDA OFERTA
DEMANDA INSATISFECHA
(LITRO)
2014 59962.40 17743 42219
2015 60981.76 18045 42937
2016 62018.45 18351 43667
2017 63072.77 18663 44409
2018 64145.01 18981 45164

3. ANLISIS DEL ENTORNO:
DESCRIPCIN DE LA COMPETENCIA
La competencia directa de la asociacin de productores agropecuarios del valle del CITAQ -
APAVACI son los productores individuales de la Comunidad de Antaccocha, Chacarrilla,
Uchcus, Sachapite, Vista Alegre as como el Proyecto Callqui y otras asociaciones vecinas
de la provincia, pero la fortaleza de esta Asociacin es que estn organizados y cuentan
reas de pastos naturales suficientes, el 80 % sern destinados al mercado de la Ciudad de
Huancavelica. Se ofrecer leche fresca en bolsas con presentaciones de 0.5, 1.0 y 2.0 litros
que va de acuerdo a las necesidades de los consumidores.

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La Direccin Regional Agraria Huancavelica, cuenta con un fundo de crianza de vacunos en
el sector Callqui, quienes ofrecen diariamente leche a los consumidores, sin embargo hay
ciertas deficiencias en la atencin oportuna y estrategias de comercializacin.

INTERNO

EXTERNO
FORTALEZAS
1. Productores con inters de desarrollar
sus experiencias y habilidades
personales para la produccin de
leche, que se adaptan a los cambios.
2. Organizacin solida por parte de los
productores.
3. Buenas practicas de salubridad en el
proceso productivo y el buen trato al
cliente.
4. Condiciones favorables climticas
para el desarrollo de Sostenible de los
semovientes
5. La leche de sierra tiene mayor
cantidad de slidos totales lo cual
incrementa su rendimiento quesero.
6. Las comunidades colindantes
producen maz amilceo y abunda
forraje, que es buen alimentacin para
vacas.
7. Cuentan con reas extensas de pastos
naturales donde realizan rotacin de
pasturas.

DEBILIDADES
1. Bajos rendimientos en la
produccin de leche cruda y
derivados
2. Existencia de infraestructuras
productivas no adecuadas.

3. Escasa disponibilidad de
equipos para transformacin del
producto con valor agregado.

4. Limitado acceso a recursos
financieros por parte de
productores.
5. Desconocen el clculo de la
rentabilidad del negocio y
Escasa especializacin de los
criadores en gestin comercial.

6. Dificultades para el
traslado de la leche.
OPORTUNIDADES
1. Existencia de cofinanciamiento para
el desarrollo del producto,
produccin, transformacin y
comercializacin. As como
PROCOMPITE ley N 29337
2. Disponibilidad de tecnologas para
el manejo y produccin de forrajes,
hato ganadero, transporte,
almacenamiento y procesamiento
de los productos.
3. Tendencia creciente al consumo de
productos naturales
4. Existencia de un mercado de
demanda insatisfecha.
5. Estabilidad econmica del pas.
ESTRATEGIAS FO
Aprovechar el co-financiamiento de las
instituciones para mejorar el giro de
negocio.
Utilizar una estrategia genrica
adecuada para cubrir la demanda
insatisfecha.
Atencin al cliente las 24 horas del dia y
via delivery en varias presentaciones.
Incrementar la produccin para
aprovechar la brecha de mercado.
ESTRATEGIAS DO
Mejorar el rendimiento de la
produccin aprovechando el apoyo
econmico de las instituciones en
comn.
Utilizar la capacidad instalada de la
infraestructura productiva y buscar
el posicionamiento del producto.
AMENAZAS
1. Factores climticos adversos que
perjudican la productividad de los
forrajes y la disponibilidad de agua.
2. Existencia de competidores de la
provincia de Huancavelica que
abarata el precio del producto.
3. Migracin de la poblacin rural a la
ciudad y pobreza.
ESTRATEGIAS FA
Aprovechar la slida organizacin para
mejorar el proceso productivo para
contrarrestar los efectos adversos de la
naturaleza. Buscar nuevos canales de
comercializacin y el desarrollo del
producto a travs de la generacin de
autoempleo sostenible de los
productores.
ESTRATEGIAS DA
Proveer las actividades para evitar
efectos negativos del mal tiempo.
Lograr el posicionamiento en el
mercado para debilitar a la
competencia entregando el
producto a precios asequibles y
ms saludables en calidad del
producto (natural).

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4. ORGANIZACIN:
La organizacin del negocio son actividades previstas para el logro de las metas
programadas. En ella se determina los niveles jerrquicos de la organizacin y las funciones
del personal, por lo que es requerido para realizar acciones de todo el proceso productivo,
comercializacin, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos necesarios
para el inicio de operaciones por parte del agente econmico organizado.

4.1. UBICACIN DE LA AEO
Departamento Huancavelica

Provincia Huancavelica

Distrito Nuevo Occoro
Direccin

Valle del Citad Pampahuasi -
Laccoccocha

Centro Poblado
El centro poblado pertenece a la capital
de distrito? No
El centro poblado es rural o urbano?
Rural

4.2. COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO:
JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva de la Asociacin APAVACI, est conformada fomentando la equidad de gnero
que consta de la siguiente manera:
Mujeres: 50 %
Varones: 50 %
JUNTA DIRECTIVA - APAVACI
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS N DNI
Presidente
YUKAN GISELA ESTEBAN
CONDORI 23258490
vicepresidente SAUL ESTEBAN RAMOS 46959953
Tesorera CELIA HUAROCC ESTEBAN 42299123
Secretario ARMANDO ESTEBAN MONTES 23271558
Fiscal
LUZMILA CASAVILCA LLIHUA 23204781
Vocal
FLORENCIO HUAROCC REPUELLO 23204396


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REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURDICA
Nombres y apellidos YUKAN GISELA ESTABAN CONDORI
Cargo PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

DATOS DE LA PERSONA CON QUIEN DEBE EFECTUARSE LA COMUNICACIN
Nombres y apellidos YUKAN GISELA ESTABAN CONDORI
Direccin exacta COMUNIDAD DE ORCCOBAMBA
Telfono/Celular 945145184
Correo electrnico aresmo2000@yahoo.es

4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO:

Tipo de persona Nmero

Personas Jurdicas X

Personas Naturales

Hombres que integran 15

Mujeres que integran 12

4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES:
La Asociacin de Productores Agropecuarios del Valle del CITAQ - APAVACI",
est conformado por 25 hogares, que son productores individuales, donde cada uno tiene
sus ganado vacuno y reas de pastos naturales manejados. Estos productores se han
organizado en una asociacin para:

Para para la produccin de leche y comercializar dando valor agregado cuyas ventajas
son.
Realizar economa de escala.
Realizar ventas organizadas por lo que deben acopiar la leche diariamente en el centro
de acopio a una hora exacta.
Tener mayor poder de negociacin en el mercado.


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En consecuencia cada socio realiza la produccin de vacunos en su propia finca y/o hato
entregando en el centro de acopio diariamente las que se anotan para el pago respectivo.

Una vez juntado despachan diariamente a la ciudad de Huancavelica con los vehculos
van de hacia la zona en porongos especiales en la cual pagan flete mdico (S/.10 por 100
litros de leche). El vehculo entrega en la ciudad de Huancavelica para vender a los
consumidores, cuando va de regreso a la zona lleva los porongos y as diariamente sigue
el trabajo.
El pago a los productores es en base a la cantidad entregada diariamente, descontando
los gastos administrativos que consta de flete, alquiler local, etc. Al final del mes a todos
los socios se le entregan los pagos y las utilidades de manera semanal y mensual
respectivamente, bajo preciso establecidos.
CUADRO DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
RESUMEN DE FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
RUBRO
AOS
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
a) INGRESOS 0 226800 254016 284497.92 318637.67 356874.19

b) EGRESOS 200000.00 157229.92 173527.68 191781.16 212225.07 235122.25

FLUJO DE CAJA
NETO -200000.00 69570.08 80488.32 92716.76 106412.60 121751.94

El 30% de las utilidades mensuales se reinvertirn a fin de poder en operatividad el
negocio y el 70% de las utilidades se considera para ser distribuidos mensualmente de
acuerdo a la entrega de leche.
DISTRIBUCION DE UTILIDADES POR CADA AO
UTILIDAD ANUAL 71442.76
N DE SOCIOS 25
UTILIDAD ANUAL x SOCIO 2857.71
UTILIDAD MENSUAL x SOCIO 12
Distrib. de Utilidad x socio/mes (S/.) 238.14
Distrib. de Utilidad x socio/mes (S/.) solo
70% 166.70


16

4.5. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO:
Contratar con un profesional en calidad de Gerente y/o Administrador para hacer
cumplir la ejecucin del plan de negocio y a la vez ayudar a encaminar a la asociacin
mediante ciertos mecanismos que ayuden a lograr los objetivos de la empresa.

Suspensin temporal y/o retiro definitivo a los socios quienes estn involucrados en el
incumplimiento del compromiso de ejecucin, malversacin, operacin y
mantenimiento y otras funciones que se le asigna. Adems de ello se debe considerar
Situacin
Se cumple (Si
o No)
Informar peridicamente a las personas naturales o accionistas de
la situacin del AEO
SI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotacin peridica de la junta directiva de acuerdo al Estatuto SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de
convocar a una reunin de la junta cuando lo crean conveniente
SI
Trato equitativo a los socios SI

4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO:
El modo de trabajo que se desempeara dentro de la asociacin es de acuerdo a las
polticas de la empresa y en funcin a los niveles jerrquicos y son: A nivel de la
asociacin la junta directiva ha iniciado a delegar funciones a sus integrantes a fin de
cohesionar ms la asociacin, estas acciones la realizan durante el ao ganadero, las
actividades que han iniciado a realizar son:
a. Polticas de Ventas:
La empresa como generadora de bienes (carne, cuero, leche y derivados) tendr
diferentes canales de comercializacin y distribucin, el mismo que consistir con la
distribucin directa a los clientes potenciales, con quienes se han firmado convenios
hasta por 3 meses, por lo que la transaccin econmica lo realiza al contado cada fin
de mes. Referente a nuestro mercado compuesto por los servidores pblicos y

17

privados, el pago podr realizarse a travs de descuento por planilla, previo convenio
realizado con la institucin.
b. Polticas de Compra.
El abastecimiento de materia prima e insumos, as como los equipos y materiales a
utilizarse en el proceso de produccin y comercializacin, sern comprados al contado
de nuestros proveedores que previamente a una seleccin ofrezcan una mejor oferta y
mejor calidad, En cuanto a los otros insumos, equipos y materiales sern adquiridos de
proveedores mayoristas que ofrezcan las garantas necesarias de cumplimiento en
tiempo, precio y calidad. Se piensa en el futuro aplicas las estrategias de compra de
GLORIA con pagos a fin de semana.
c. Polticas de Personal:
La directiva de la asociacin es enteramente responsable de la distribucin equitativa
de las ganancias generadas del negocio. As como los socios estn obligados a cumplir
cabal y responsablemente con las actividades que se les designe en el puesto de
trabajo.
La persona encargada de la elaboracin del queso prensado tendr un servicio de
tiempo completo.
Por otro lado las personas que asuman cargos debern cumplir las funciones y tareas
que se le designe cada rea respetando mutuamente el nivel jerrquico; as como de
administrar, producir, comercializar, dirigir y coordinar de acuerdo a sus metas, visin y
estrategias implantadas por la Asociacin con el nico objetivo de lograr el buen
desarrollo de la empresa.
DELEGACIN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Socios o personas
naturales
Puesto en la AEO
1. Presidente de la
asociacin
Hace las veces de Gerente cuando el profesional este ausente e
informa las acciones desarrolladas

2. Vicepresidente
Cumple la funcin de Gerente cuando no esta el Presidente.

3. Secretario
Cumple la funcin de asistente tcnico del gerente responsable de
gestionar, financiamientos, implementar planes de negocio realizar
gestiones de la organizacin.

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3.- Tesorero
Cumplir el papel de jefe de ventas socio responsable de y promotor de
ventas, realizar la ejecucin y control de ventas , lleva el registro de
clientes, asiste a las ferias locales, regionales, nacionales y mantiene
informado a los socios del movimiento econmico de la asociacin

4.- Los Socios de la
asociacin.
Personas encargadas de la crianza de los animales, sus funciones son
criar a los animales de acuerdo a las rdenes del jefe de produccin,
llevar el control diario de la produccin, mantener informado de cualquier
imprevisto al asesor tcnico.

RELACION DE LOS SOCIOS SEGUN PUESTO
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI
1 ESTEBAN CONDORI YUKAN GISELA 23258490
2 GASPAR HUAMAN VICTOR 23202661
3 FLORENCIO HUAROCC REPUELLO 23204396
4 PEREZ SANTOS ELVIS FERMIN 71810517
5 DAMIAN CCORA GAUDENCIO 23271694
6 ESTEBAN CCORA TOLEDO JUAN 23244712
7 SOLIS QUISPE MARINA 23266957
8 DANIEL VICTORIA JESUS ALBERTO 40092512
9 HUAROCC ESTEBAN RAYDA FLORA 41912462
10 CCORA DE LA CRUZ URBANO 23207851
11 RAMOS DE ESTEBAN ALEJANDRA 23244340
12 SOLIS ESTEBAN MARCELINO 23213566
13 ESTEBAN SOLIS SOMER 71913602
14 ESTEBAN RAMOS SAUL 46959953
15 HUAROCC ESTEBAN MARIA 40290920
16 MENDOZA MOLLEHUARA BERNARDINO 23207052
17 HUAROCC ESTEBAN CELIA 42229123
18 ESTEBAN CCORA VITERBO 23205812
19 ESTEBAN DE HUAROCC MAXIMILIANA 23202161
20 ESTEBAN MONTES ARMANDO 23208910
21 CASAVILCA LLIHUA LUZMILA 23271558
22 VICTORIA ALMONCID GEORGINA 23202685
23 PERCY ESCOBAR LIZANA 71923479
24 JOSE CUETO MONTES 23270344
25 EMMA ESTEBAN PAYTAN 23275111
26 EULALIA MONTES AYUQUE 23208525
27 MINAYO ESTABAN MONTES 40918211
TOTAL 27


19

4.7. ORGANIGRAMA DEL AEO:
Organigrama Funcional de APAVACI

Directiva de la asociacin: Viene a constituir el rgano mximo del Negocio y de la
empresa, la cual toma decisiones concernientes al desarrollo y crecimiento de la empresa,
as como otras actividades inherentes a la empresa. Es competencia de este rgano la
contratacin de personal para fines convenientes y que estar a cargo de la empresa.
Administracin: Es el rgano que tiene a su cargo la administracin o representacin de
la empresa pecuaria; establece, planifica, aplica, controla y evala los resultados de las
polticas administrativas y empresariales al interior y exterior de la empresa. La
administracin ser desempeada por la junta general de socios de la asociacin siendo
sus funciones:
Supervisar y monitorear todo el proceso productivo durante y despus de la ejecucin
del proyecto.
Aprobar resultados econmicos y planes productivos anuales o peridicas,
presentados por la junta directiva.
DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIN
ADMINISTRACIN
ASAMBLEA GENERAL
(Rendicin de cuentas)
PRODUCCIN
COMERCIALIZACIN
PERSONAL PARA EL
ENVASADO DE LA LECHE
VENDEDOR
ORDEADOR Y
TRASLADO AL
CENTRO DE ACOPIO

20

Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

rea de Produccin: Es el rea encargada de la supervisin y control de todos los
procesos productivos y sanitarios, as como llevar los registros de produccin y de ventas
del producto, conocer el costo de produccin de cada unidad de queso as como la
preparacin de los insumos e ingredientes a usarse y otorgar seguridad de un producto
garantizado en calidad, precio, rendimiento.
Personal para el envasado: Es el personal que se encargara directamente de realizar las
diferentes actividades dentro del rea de produccin a ello se debe sumarse las
habilidades y destrezas para la preparacin del producto .
rea de Comercializacin: Es el rea encargada de realizar la promocin, distribucin y
comercializacin del producto y a la vez buscar nuevos nichos de mercado para su
posterior convenio y asegurar la produccin.
6. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO:
Nuestro plan de negocio consiste en incrementar la extraccin de la materia prima (leche
cruda), para luego ser envasado y comercializado bajo una marca y que cumplan con las
condiciones sanitarias exigidos por las normas vigentes. Este proceso se pretende lograr
mediante el incremento de la produccin de leche a nivel de los socios, para lo cual se
brindara asistencia tcnica y capacitacin en temas productivos, de gestin, comerciales y
mercadeo, construir 02 cobertizos establos, 03 mdulos de clausura de praderas de 20
has cada uno, la instalacin de 3 has de pastos mejorados, adquisicin de reproductoras
hembras (vientres madres vacunos raza Brows Swiss) ya que esta tiene doble propsito
(leche y carne) y a la vez las buenas prcticas de crianza tecnificada del ganado vacuno,
implementacin de 01 botiqun veterinario y desarrollo de producto (marca, logotipo,
empaque, presentacin), complementado a esto se instalara 02 mdulos de lombricultura
para la produccin de humus de lombriz con el excremento de las ganados obtenidos del
cobertizo, con el objetivo de aprovechar al mximo los recursos generados del negocio que
generan ingresos adicionales y servirn para abona el cultivo de pastos
El producto final obtenido ser leche fresca envasada en bolsas de varias presentaciones con
una marca, empaque adecuado, logotipo y varias presentaciones, similar a la se expende en
los supermercados el cual se vender las 24 horas del da y mediante delivery, con un costo
de S/. 1.8 el litro siendo nuestro mercado principal los consumidores de la ciudad de

21

Huancavelica, tambin se vender a los programas de QALI WARMA (MINDIS) Y
PROGRAMA VAS DE LECHE (PVL) que manejan los gobiernos distritales y municipales
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO:
Objetivos de corto plazo
o Incrementar la produccin, comercializacin, ingresos y activos de cada socio.
o Mejorar la calidad gentica del ganado vacuno con un adecuado manejo productivo
(control sanitario, alimentacin y buenas prcticas de crianza).
o Mejorar la presentacin de los productos ofertados en el mercado local.
o Mejorar la gestin administrativa y comercial de la AEO Asociacin.
o Mejorar la tecnologa productiva para generar valor agregado a los productos lcteos
mediante el desarrollo de capacidades y el uso de sus habilidades, experiencias
exitosas
Objetivos de mediano plazo
o Incrementar la Extraccin, produccin, comercializacin en un 20% del negocio y
mejorar la calidad de vida de los socios.
o Posicionamiento de la marca del producto diferenciado y la presencia de participacin
con 5% de cuota de mercado a nivel local y regional.
5.2. ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:
En este caso se considera la asociatividad de todos los productores para emprender
con una sola idea de negocio y buscar aliados para incursionar y ampliar sus
mercados ofreciendo un producto diferenciado aprecios mdicos y de esta manera
reforzar y sacar a los competidores del mercado.
La asociacin se ubica en la comunidad de ORCCOBAMBA Y TANSIRI DEL
DISTRITO DE NUEVO OCCORO, en esta zona las alianzas estratgicas son
posibles y concretas con la Sede Agraria, Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro,
Municipalidad Distrital de Ascensin. Entidades que trabajan en la zona y apoyarn a
la asociacin bsicamente en brindar capacitacin y asistencia tcnica en el tema de
la crianza de vacunos, instalacin y manejo de pastos cultivados.
En relacin a las oportunidades de negocio, La asociacin ha visto por conveniente
expender este producto en la ciudad de Huancavelica aprovechando la demanda
creciente de consumo de leche y las ferias dominicales.

22

DESCRIPCIN DE LA
ALIANZA ESTRATGICA
U OPORTUNIDAD DE
NEGOCIO
FINALIDAD
EMPRESA U
ORGANIZACIN
CARACTERSTICA
S DE LA
EMPRESA U
ORGANIZACIN
LA ALIANZA U
OPORTUNIDAD ES
PROBABLE O
CONCRETA*?
1.. ALIANZA ESTRATEGICA FORTALECER
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
DRA-HVCA, SEDE
AGRARIA
PAUCARBAMBA
PBLICO CONCRETA
2.. ALIANZA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
COSME, ANCO
PBLICO CONCRETO
3. CONVENIO
PARTICIPACIN EN
FERIAS
PROVINCIALES Y
REGIONALES
SUB GERENCIA DE
DESARROLLO
ECONOMICO DE LA
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL Y
PROVINCIAL DE
CHURCAMPA
INSTITUCIN
PUBLICA
CONCRETO

6. PLAN OPERACIONAL:
El requerimiento operacional de la Asociacin de Productores Agropecuarios del
Valle del CITAQ APAVACI, aterriza en tres eslabones de la cadena productiva de
lcteos, en la produccin, transformacin y comercializacin. Donde existe
problemas que a la fecha le impiden ser competitivos en esta cadena productiva. En
consecuencia ms adelante se describir la relacin de activos que se requiere para
solucionar todos los problemas identificados.
Brindar asistencia tcnica y capacitacin a los socios de manera adecuada y
oportuna utilizando la metodologa de capacitacin de adultos donde la filosofa es
aprender haciendo (capacitacin prctica)
Se planea operar partiendo implementar reas de pastos naturales (PRADERAS),
construccin de cobertizos, la Instalacin de pastos cultivados, la adquisicin de
vacunos mejorados raza Brown Swiss a fin de poder asegurar el incremento de la
extracciones leche cruda. Durante el tiempo de ordeo se apoyara con los pastos
cultivados a fin de tener mayor produccin de leche.
Se planea tener un control adecuado y oportuno en cuanto a la prevencin y
tratamiento sanitario a fin de obtener una produccin adecuada.

23

Implementar un punto de acopio de leche y transformacin del mismo a fin de
obtener un producto de calidad con certificacin de control sanitario y cumplir las
normas legales que exige en esta actividad.
Utilizar sus experiencias y tcnicas adquiridas en las diferentes actividades a
desarrollarse (buenas practicas de crianza y manufactura), a fin de poder obtener un
producto competitivo en el mercado
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO:
Los AEO debern de conocer y en algunos casos compartir sus experiencias a fin de
poder mejorar sus necesidades. En algunos casos los profesionales debern de reforzar
mediante las capacitaciones.
Aclaracin de Aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar el producto
N REQUERIMIENTOS PARA RESOLVER
PUNTOS CRITICOS EN EL ESLABON DE
LA PRODUCCIN, TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION

ESTE COFINANCIAMIENTO MEJORAR

01
Implementacin de reas con clausura de
praderas que son mdulos de 20 has cada
uno, cercado con malla ganadera a fin de
realizar manejo de pasturas de manera
adecuada. Servir para dotar alimentos
durante las diferentes fases de produccin
lechera.
Ver costos unitarios
La Implementacin de esta actividad mejorar y
asegura la dotacin de pastos durante todas las fases
de produccin ganadera. Permitir mayor produccin
de leche.
02 Adquisicin y manejo de los semovientes
(alimentacin y cuidado)
Elevarn la produccin de leche ya que con las vacas
actuales se viene sub utilizando los recursos
naturales de la zona.
Uso de Tcnicas de manejo en produccin de
vacunos de leche adecuados y oportunos
(alimentacin, sanidad animal y mejoramiento
gentico, Gestacin, Paricin, Destete. As como
ordeo)
Mejoramiento gentico del ganado vacuno
03 Implementacin de Botiqun veterinario Permitir mejorar la prevencin y control de aspectos
sanitarios durante la produccin de leche.
04 Semillas de RyeGrass Trbol y Avena
forrajera para realizar la conservacin de
forrajes, 3.0 ha.

Asegura e Incrementar la oferta forrajera para la
alimentacin de las vacas existentes y de las que se
adquirirn

05 Cobertizo establo de 150 m2, rea
techada con calamina.
Mejorar el confort de los animales y proteccin
contra fenmenos climatolgicos adversos, tambin
para el tratamiento sanitarios de los vacunos.

CAPACITACIONES Y ASISTENCIA
TECNICA
ESPECIFICACIONES

01
Capacitacin y asistencia tcnica
especializada en gestin empresarial y
contable
Permitir Fortalecer el desarrollo de capacidades a
los productores en el tema empresarial y contable

24

6.2. EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO:
FICHA TCNICA DEL GANADO VACUNO
Reino Animal
Subreino Vertebrados
Clase: Mamferos
Orden Ungulados (Tienen pesua hendida).
Suborden Rumiantes (
Familia Bovidos
Gnero: Bos
Especie Dos especies (Bos taurus y Bos indicus).
Raza Brama - Brow Swiss (PPC)
Cantidad Produccin vara criollos 3- 10 y los Brow Swiss entre 10 a 20
litros, en ptimas condiciones
Calidad Grasa de 3.8 a 4.2% y protena de 3,5 a 3,8%.
Versatilidad Adecua la productividad con la disposicin de alimentos.
Persistencia Durante lactancia es buena la produccin, constante y uniforme
durante la lactancia
Calidad Leche y Quesos Es bueno el contenido de protena y casena.
Proteina Tiene (3,5 - 3,8%) de protena y 2,80% casena (Casena k-
BB y rendimiento en la caseificacin)
Calidad de la leche Es perfecta para consumo, produccin yogurt, y transformacin
en quesos.
Longevidad Vida productiva y reproductiva es excelente
Facilidad en el Parto Facilidad en el parto, grupa inclinada y amplia en las
articulaciones coxofemorales
Fertilidad Buena, por su condicin corporal en diferentes fases fisiolgicas.
Intervalo entre partos corto.
Temperamento Temperamento dcil y tranquilo
Situaciones climticas
extremas
Por el color del pelaje se adaptan a temperaturas altas y bajas.
Pastoreadas Son excelentes, vlidas para las zonas extensivas.


25

FICHA TECNICA: LECHE FRESCA
CARACTERISTICAS GENERALES DEL BIEN
Denominacin del bien : LECHE FRESCA
Denominacin tcnica : LECHE CRUDA
Unidad de medida : Litro (Lt)
Descripcin General : Leche cruda entera, es el producto ntegro no alterado ni
adulterado del ordeo higinico, regular y completo de vacas
sanas y bien alimentadas, sin calostro y exento de color, olor,
sabor y consistencia anormales y que no ha sido sometida a
procesamiento o tratamiento alguno.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN
CARACTERSTICAS ORGANOLPTICAS
Color: Blanco cremoso
Olor: Caracterstico
Sabor: Caracterstico
Deber estar exenta de color, olor, sabor y consistencias extraas a su naturaleza.
REQUISITOS FISICO-QUIMICOS
Energa: Min. 63.1 Kcal
Materia Grasa ( g/100g) : Min. 3.2%
Acidez expresada en gramos de acid lctico por 100 g de Leche: Min. 0.13 %-Mx. 0.18%
Densidad a 20 C ( g/cm3) : Min. 1.0296 Max. 1.0340
Prueba de la Reductasa con azul de metileno: Min. 4 horas
pH: 6,4 (mnimo), 6,8 (mximo)
Protenas: 3,0 (mnimo)
Carbohidratos: 20,0 %
Cenizas: 0,9 % mximo
REQUISITOS MICROBIOLOGICOS
Conteo de clulas somticas Max. 500,000 unidades por ml.
Numeracin de microorganismos mesfilas, aerobios y facultativos viables por ml. Max. 1000,000 ufc
Numeracin de coniformes por ml. Max. 1,000 ufc
Eschericha coli < 3
Salmonera: ausente


26

Composicin de la leche de Vaca (Por cada 100 g)
Agua 87.3 %
Protenas 3.5 %
Minerales 0,7 %
Laptosa 4,8 %
Grasas 3.7 %
Total 100.0 %

La composicin de la leche variar, dependiendo de algunos factores como:

a. AMBIENTALES

b. FISIOLOGICOS

c. GENTICOS

Podemos observar en el siguiente cuadro, la composicin de la Leche de diferentes Razas de
Vacas:

Composicin de la leche de diferentes razas (%)
RAZA GRASA PROTEINAS LACTOSA CENIZAS *SNG **ST
Brown Swiss 4.01 3.61 5.04 0.73 9.38 13.39
Holstein F. 3.40 3.32 4.87 0.68 8.87 12.27
Jersey 5.37 3.92 4.93 0.71 9.56 14.93
* Slidos No Grasos
** Slidos Totales

Resulta beneficioso aumentar el consumo de lcticos para asegurar un aporte adecuado de
calcio y minimizar los sntomas de algunas enfermedades dentales y de los huesos.

6.3. DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
Una vez realizado la extraccin de la leche cruda, se debe llevar al punto de copio de all
acondicionado en porongos de aluminio se enva a la localidad de Huancavelica, luego
all realizar tratamiento bajo condiciones de temperatura adecuada con el uso de la
Alimentacin (Tipo, Rgimen)
poca del Ao
Temperatura Ambiente
Periodo de Lactancia
Enfermedades (Mastitis, etc.)
Hbitos de Ordeo Forma y
Horario)
Raza
Caractersticas Individuales
Seleccin Gentica

27

refrigeradora, envasar en las bolsas, luego almacenar en la refrigeradora hasta
venderlos, este ltimo proceso es de bastante cuidado sobre todo cuidando la inocuidad
del producto y en ambientas adecuados.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

PRODUCCIN PRIMARIA

(cra de animales, ordeo y almacenamiento en la explotacin)

TRANSPORTE DE LECHE

ALMACENAMIENTO

TRATAMIENTO TRMICO

ENVASADO

ELABORACIN DE
PRODUCTOS LACTEOS

ALMACENAMIENTO

DISTRIBUCIN Y VENTA

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
Adquisicin de vacunos raza BROWS SWISS, se considera una racin alimenticia
diaria que se tiene que brindar a base de forrajes as como el alimento balanceado a

28

fin de poder obtener la materia prima (leche fresca) en el tiempo previsto y lograr ser
ms eficientes en el proceso de produccin del queso prensado.
La implementacin de los mdulos de clausura de praderas degradadas implica la
dotacin de alimentos para ganado vacuno y elevar la produccin de leche, realizando
un manejo adecuado de rotacin de pasturas.
Los principales materiales, metera prima e insumos considerados se presentan en el
cuadro siguiente.
Descripcin
Ca
nti
da
d
Costo
unitario
Total
Cantidad
Materia Prima necesario por unidad 0
Vacunos raza Brownswiss 15 3000 45000
Malla ganadera 86 580 49880
Porongo de Aluminio de 40 litros 6 420 2520
Jabas de plstico 4 150 600
Mangas de plstico 2 500 1000
Etiquetas auto adhesivas 1 400 400

La construccin de cobertizos establos implica la dotacin de condiciones
adecuadas al ganado vacuno principalmente, medios de proteccin, tratamiento
sanitarios y como resultado se tiene ganado con mayor peso, mayor produccin de
leche, ambientes que protegen a becerros en condiciones ptimas. Estos ambientes
estn destinados principalmente para las vacas con cra.
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS:
Los principales equipos a utilizar se presentan en el cuadro siguiente, que son
necesarios para comercializar leche envasada, estos equipos son: Congeladora,
Envasadora, selladora, balanza rpincipalmente.

Descripcion Cantidad
Costo
unitario
Total
Costo
Equipos 0
Congeladora de 1 m3 1.0 1,500.0 1500
Envasadora champion 1.0 1,800.0 1800
Selladora 1.0 800.0 800
Balanza electronica 1.0 700.0 700

29

6.6. LOCALIZACIN DEL NEGOCIO:
El Distrito de Nuevo Occoro, se encuentra ubicado en el lado norte de la Ciudad de
Huancavelica, aproximadamente a 1.5 horas de viaje en auto de la Huancavelica.
Las Comunidades de Orccobamba y Tansiri se encuentran al lado Oeste del Distrito de
Nuevo Occoro, no existe acceso directo de Nuevo Occoro a las comunidades
mencionadas, ms bien el acceso es por Huancavelica que est a 40 Km en tiempo de
viaje de 1.5 horas va Lachocc.

Comunidad
Campesina de
Orccobamba
Comunidad
Campesina de
Tansiri
rea del
Proyecto

30

El rea del proyecto se detalla en imagen satelital que se adjunta en anexos.
6.7. PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO:
La planeacin de la distribucin del rea de trabajo son actividades previstas para el
logro de las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las
funciones del personal requerido para realizar todo el proceso productivo, produccin,
transformacin, comercializacin, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e
insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo
organizado de productores, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se
llevarn a cabo paralelamente.
CENTRO DE ACOPIO Y TRANSFORMACION DEL PRODUCTO

REA DE ACONDICIONADO DE
LECHE EN PORONGOS DE
ALUMINIO
AREA DE ACOPIO DE LA LECHE
FESCA
PUERTA
PRINCIPAL
AREA DE
RECEPCION DE
LECHE FESCA
REA DE
EMBASADO
DE LECHE
PUERTA
PRINCIPAL
REA DE
ALMACENA
MIENTO
REA DE
COMERCIALIZACION
AREA EN CAMPO
EN LA CIUDAD

31

6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA:
La implementacin del presente proyecto generara empleos de carcter temporal y
permanente, donde los mismos socios sern los que trabaje de acuerdo a sus competencias
personales y experiencia.
Nmero de mano de obra que requiere la asociacin
N DESCRIPCIN UNIDAD CANT. OBSERVACIN
1
Pastores, por 12 meses, cada ao Persona 3 Empleos permanentes
2
Promotores para realizar sanidad
animal, cada 4 meses.

Persona

3
Empleo temporal
3
Ordeo cada mes Persona 2 Empleo permanente
4
Traslado de la leche a la planta, cada
mes
Persona 1 Empleo permanente
5
Recepcin de la leche en planta,
embolsado. Cada mes
Persona 1 Empleo permanente
6
Responsable de ventas, cada mes Persona 1 Empleo permanente
7
Responsable del manejo de
lombricultura. Cada 2 meses
Persona 2 Empleo temporal
TOTAL MANO DE OBRA 14

7. PLAN DE MERCADOTECNIA:
SITUACION DEL MERCADO.- Las empresas grandes con mayor acceso a recursos suelen
competir en base a liderazgo en costos, estrategias de marketing mientras que las empresas
pequeas suelen competir basados en diferenciacin y enfoque.
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO: La estrategia genrica a utilizar
es basada en LIDERAZGO EN COSTOS MARKETING lo que significa vender nuestro
producto a costos ms bajos que la competencia dirigido a un mercado estrecho.
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Caso 2: mercado de
Ascensin.
Caso 4: Productos de
buena calidad.
Caso 1: El mercado de
Huancavelica.
Caso 3: Asociacin de
productores agropecuarios
del Valle del Citaq.
Costos Bajos Diferenciacin
Mercado Amplio
Mercado Estrecho
Grado de Segmentacin

32

PLAN DE MARKETING
A. PRODUCTO:
El producto a ofertar por parte de la Asociacin de Productores agropecuarios del
valle del CITAQ es principalmente leche fresca empacado, teniendo en cuenta las
especificaciones tcnicas requeridas por el mercado e implementando las buenas
prcticas de crianza y manufactura (BPM).
Principalmente el precio fijado de los productos del queso es de S/.1.80, por litro de leche
fresca empacado.
Presentacin S/. x Unid.
LECHE FRESCA AMPACADO 1.80 x litro

Variables Geogrficas:
Regin: Esta dirigido a la poblacin de la ciudades de Huancavelica, Ascensin, Acoria y
yauli por lo que se considera como el principal mercado consumidor.
Zona Urbana: La zona considerada en la presente segmentacin, bsicamente es por el
poder adquisitivo para la compra de este producto tanto las bodegas, mercados, ferias
dominicales y empleados de las instituciones pblicas y privadas para luego expandir su
venta a otros mercados regional y nacional.
Variables demogrficas y Socioeconmicas.
Edad. El producto esta dirigido a la poblacin cuyas edades comprenden a nios
mayores de 02 meses hasta adultos mayores, entre hombres y mujeres sin restricciones
en cuestin de gnero.
Ingreso. El producto va dirigido a la poblacin con un poder adquisitivo que alcance los
750.00 nuevos soles mensuales en promedio como mnimo y con un grado de instruccin
secundaria completa y superior, los mismos que laboran en instituciones publicas,
privadas y aquellas que se dedican a un negocio permanente y estable.
Variables Psicogrficas:

33

El poblador local, tiene muchas costumbres y tradiciones muy enraizadas desde tiempos
ancestrales, por lo que el consumo de la leche fresca y el queso se da principalmente en
mayor demanda a lo largo de su dieta alimenticia diaria. Del mismo modo existe la
preferencia en la dieta de los empleados de la minera como de los empelados pblicos,
as como aspectos de migracin; muchas de estas familias cuentan con parientes en la
capital, envindoles constantemente, la misma que es muy solicitada.
Variable Conductual
Existen muchas familias de Huancavelica, Ascensin, Acoria y Yauli que han tomado
conciencia y han estado preocupadas por la buena alimentacin de sus hijos,
constituyndose la leche y sus derivados en una buena opcin de alimento debido a su
alto valor nutritivo.
B. PLAZA Y DISTRIBUCIN
La ubicacin de la zona productiva es muy adecuada para la Asociacin, tanto la
distancia y las vas de comunicacin facilitan la distribucin de nuestros productos al
mercado de la Ciudad de Huancavelica, Ascensin, Acoria y Yauli.
Para poder cubrir la demanda del producto es asegurar que nuestro producto llegue al
consumidor final o nuestro mercado objetivo y mantener constante su presencia.
Para nuestro caso la distribucin ser en forma directa e indirecta.

DISTRIBUCION
DIRECTA
PRODUCTOR CONSUMIDOR
FINAL
DISTRIBUCION
INDIRECTA
PRODUCTOR TRANSFORMADOR -
CONSUMIDOR FINAL

34

C. PROMOCION:
Firmar contratos de compra por periodos de 3 y 6 meses a nivel PRODUCTOR
TRANSFORMADOR O CONSUMIDORES EN MAYOR VOLUMEN, con descuentos de
hasta 0.5 % del precio norma, lo que nos asegura la colocacin del producto.
Para el caso de la venta se promocionara a travs de ferias agropecuarias organizadas
por instituciones, eventos propios y publicidad a fin de lograr un posicionamiento.
8. ASPECTOS GENERALES:
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL:
Dentro del plan de impacto ambiental de considera estos criterios para conservar
y preservar el medio ambiente y que a continuacin se detalla.
Medidas de impacto ambiental
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION
IMPACTOS DIRECTOS
CONTAMINACIN DEL AIRE

La contaminacin del aire es en
conclusin no significativa.

Se prever y no se permite la contaminacin del aire
por lo que se tiene que procesar los desechos de
estircol, en abonos orgnicos para evitar la
proliferacin ambiental mediante la Elaboracin de
abonos orgnicos slidos (lombricultura).
CONTAMINACIN DEL AGUA
La contaminacin del agua es en
conclusin leve
El uso del agua necesaria para el proceso del queso
prensado ser desviado y controlado por lo que se
destinara a las reas agrcolas con fines de riego
controlado
CONTAMINACIN DEL SUELO
La contaminacin del suelo es en
conclusin no significativa
Se tiene que almacenar y utilizar correctamente los
desechos de estircol como abono natural en las
reas productivas de forrajes, hortalizas y disminuir el
uso de insumos qumicos.
SALUD DE LA POBLACIN
Utilizar implementos que cubre y
protege la salud de los pobladores
es en conclusin no significativa
Solo realizar los procesos operativos dentro del
centro de acopio a fin de evitar la posible proliferacin
de las enfermedades que puede ocasionar esta
actividad productiva.
IMPACTOS INDIRECTOS

35

PROBLEMAS SOCIALES
Los problemas sociales tanto local,
regional es en conclusin no
significativa
Existe la cohesin social entre los miembros de la
comunidad campesina, actores sociales incluyendo
la participacin de familias y grupos vulnerables como
mujeres; ancianos, jvenes.
PROBLEMAS ECONOMICOS
Los problemas econmicos
generados por parte de los socios
es en conclusin no significativa
Debern de promover y sensibilizarse en la
distribucin equitativa de los ingresos econmicos
recaudados y as como financiamientos externos y/o
donaciones recibidas

9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO:
9.1. JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO:
Al cofinanciar, para la implementacin del presente Plan de Negocio, se pretende
mejorar el desarrollo de la cadena productiva de la leche, y como consecuencia la mejora
en los ingresos econmicos de cada integrante de la organizacin, as como se detalla a
continuacin. Como muestra de ello la APA.
La adquisicin y cuidado de vientres madres de calidad, se considera aptas a las
condiciones climatolgicas de la zona (Valle del Ciaq) para extraer la leche en
mayor volumen, con alto grado de adaptacin.
Conocer objetivamente las caractersticas de la organizacin en cuanto al manejo
de su giro de negocio, produccin, nivel de ingresos, comercializacin, de manera
que al finalizar el periodo de ejecucin del Plan de Negocios nos permita
cuantificar y medir los cambios generados.
Considerado como instrumento indispensable, para el desarrollo de las
actividades de produccin, principalmente las herramientas de trabajo (para
labores de buenas practicas de crianza de vacunos mejorado.


36

JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO: SE CONSIDERA QUE EL COFINANCIAMIENTO
SOLICITADO AYUDAR A REFORZAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS
1. El cofinanciamiento consiste en la compra de activos como de materiales
maquinarias y equipos para el procesamiento de queso, estas ayudaran a mejorar
los ingresos econmicos de esta asociacin mejorando la produccin de leche a
ser utilizada en la elaboracin de quesos con valor agregado diferenciado. El AEO
cofinanciara con los terrenos con pastizales as con la mano de obra para el
mantenimiento
2. el cofinanciamiento consiste en la contratacin de asistencia tcnica, se
necesita la contratacin de dos profesionales, el primero para la capacitacin en
cultivo de pastizales y en el ensilado, y el segundo para buscar la calidad en la
produccin de quesos, a fin de llegar adecuadamente al mercado y posicionarnos
de l, y que tramite el registro sanitario de nuestros quesos. as como tambin
para mejorar el sistema administrativo y contable de la asociacin
3. desarrollo de las capacidades personales del productor mediante cursos de
capacitacin concernientes al desarrollo del producto

En cuanto al cofinanciamiento de AEO se puede mencionar de la siguiente manera tanto
valorizados y en efectivo para su operatividad del plan de negocio planteado.
COMPROMISO DE APORTES
COMPONENTE A.E.O GOB. REG INVERS. TOTAL
EFECTIVO S/. 40801.32 149930.63
199916.81
VALORIZADO 9184.86 0.00
TOTAL S/. 49986.18 149930.63
% APORTE 25 % 75% 100%

9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Dificultades Solucin encontrada
1. BAJO RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE
LECHE POR LA INADECUADO MANEJO DE
GANADO VACUNO
CLAUSURA DE PRADERAS Y MANEJO DE
PASTOS CON RATACION.

2. LA VENTA DEL PRODUCTO SIN VALOR
AGREGADO
. LA VENTA DEL PRODUCTO CON VALOR
AGREGADO QUE CONSISTE EN LECHE
FRESCA ENVASADO CON USO ADECUADO
DEL PLAN DE MARKETING
4. BAJA PRODUCCION DE LECHE POR CABEZA DE
GANADO VACUNO

COMPRA DE VACUNOS CRIAS DE RAZA BRON
SWISS CON PRODUCCION D ELECHE MAYOR
A 15 LITROS POR DIA.
5. FALTA DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA
TCNICA EN EL MANEJO DE PASTOS, MANEJO
GANADERO.
CONTRATACIN DE PROFESIONALES PARA
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA,
CAPACITACION.

37

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
CUADRO DE INVERSIONES POR COMPONENTE
ACTIVIDADES
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
REFERENCIAL
MONTO
FINANCIADO
POR LOS
AEO (S/.)
MONTO
FINANCIADO
POR EL GR
(S/.)
INVERSION
1. COMPONENTE DE ACTIVO FIJO EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ACTIVIDAD 1.1: EQUIPOS Y MAQUINARIAS PARA RESOLVER PUNTO
CRITICO EN EL ESLABON DE PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE
LECHE
0.00 9320.00 9320.00
a.1) Adquisicin de Materiales y Utencilios
0.00 4520.00 4520.00
Porongo de Aluminio de 40 litros Unidad 6.0 420.0 0.00 2520.00 2520.00
Jabas de plastico Unidad 4.0 150.0 0.00 600.00 600.00
Mangas de plastico Paquete 2.0 500.0 0.00 1000.00 1000.00
Etiquetas auto adhesivas Millar 1.0 400.0 0.00 400.00 400.00
a.2) Adquisicin de maquinarias y equipos
0.00 4800.00 4800.00
Congeladora de 1 m3 Equipo 1.0 1,500.0 0.00 1500.00 1500.00
Envasadora champion Equipo 1.0 1,800.0 1800.00 1800.00
Selladora Equipo 1.0 800.0 0.00 800.00 800.00
Balanza electronica Equipo 1.0 700.0 0.00 700.00 700.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 0.00 9320.00 9320.00
2. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

2.1. CLAUSURA DE PRADERAS 15345.00 66567.00 81912.00
a.1) Adquisicin de materiales para clausura de praderas (modulos de 20 has)
03 modulos 15345.00 66567.00 81912.00
COSTOS DIRECTO
CERCADO
Apertura de hoyos Jornal 36.00 25.00 900.00 900.00
Plantacion de postes Jornal 36.00 25.00 900.00 900.00
Traslado de mallas y postes en campo Jornal 45.00 25.00 1125.00 1125.00
Cercado con mallas ganaderas Jornal 45.00 25.00 1125.00 1125.00
MATERIALES
Malla ganadera Rollo 84.00 580.00 48720.00 48720.00
Postes de eucalipto de 5" diametro X
2.0 m Postes 1,710.00 13.00 11115.00 11115.00 22230.00
Alambre de puas x 200 metros Rollo 30.00 65.00 1950.00 1950.00
Aceite quemado Galon 24.00 8.00 192.00 192.00
Grapas Kg 45.00 10.00 450.00 450.00
Tensador Unidad 3.00 120.00 360.00 360.00
Martillo Unidad 6.00 20.00 120.00 120.00
Wincha 50 m Unidad 3.00 60.00 180.00 180.00
Wincha 5 m Unidad 3.00 20.00 60.00 60.00
COSTOS INDIRECTOS
Transporte de Insumos y materiales Flete 3.00 1,200.00 3600.00 3600.00


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2.2. CONSTRUCCION DE COBERTIZO - ESTABLO PARA VACUNO 1385.18 14254.63 15639.81
a.1) Adquisiscion de materiales e insumos para cobertizo - establo para
ganado vacuno (02 modulos) 1385.18 14254.63 15639.81
COSTOS DIRECTO

0.00 0.00 0.00
OBRAS PRELIMINARES

CARTEL DE OBRA 1.2x2.4m UNID
2.00
200.16
400.32 400.32
LIMPIEZA Y DESBROCE M2
291.00
0.17
49.47 49.47
NIVELACION TRAZO Y REPLANTEO M2
291.00
0.46
133.86 133.86
MOVIMIENTO DE TIERRAS
0.00 0.00
EXCAVACION MANUAL PARA COLUMNAS DE
MADERA
M3
0.20
6.14
1.23 1.23
NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL M2
0.48
0.63
0.30 0.30
ESTRUCTURA DE MADERA
0.00 0.00 0.00
CORREAS DE MADERA 3x2x5m m
54.00
17.81
961.74 961.74
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA M2
183.00
23.40
4282.20 4282.20
COLUMNA Y VIGA DE MADERA
0.00 0.00 0.00
POSTE DE MADERA 6X6X3M UND
10.00
59.60
596.00 596.00
VIGAS DE MADERA 4"x3"x5.8m UND
14.00
58.92
824.88 824.88
VIGAS DE MADERA 4"x3"x5.0m UND
6.00
49.44
296.64 296.64
CONCRETO FC=175 KG/CM - COLUMNAS M3
0.50
270.06
135.03 135.03
MURO
0.00 0.00 0.00
EXCAVACION MASIVA MANUAL (CIMENTACION) m3
35.00
6.14
214.90 214.90
COMPACTACION MANUAL m2
50.00
0.75
37.50 37.50
CIMENTACION PIEDRA Y BARRO. M3
48.72
23.60
1149.79 1149.79
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
SOBRECIMIENTO
M2
60.00
9.05
543.00 543.00
SOBRECIMIENTO DE PIEDRA Y BARRO m3
9.50
28.61
271.80 271.80
MURO DE PIEDRA M2
161.00
10.95
1762.95 1762.95
PUERTA
0.00 0.00 0.00
INSTALACION PUERTA DE MADERA UND
2.00
260.00
520.00 520.00
PISO (Dormidero y Dren)

0.00
0.00 0.00
CONCRETO CICLOPEO FC=140 KG/CM2 + 70 %
PM.
M3
7.84
112.96
885.61 885.61
PINTURA Y ACABADO
0.00 0.00 0.00
PINTURA Y ACABADOS GLB
2.00
150.00
300.00 300.00
BRETE DE MADERA
0.00 0.00 0.00
BRETE DE MADERA UNID
2.00
255.00
510.00 510.00
TUBERIA
0.00 0.00 0.00
ACCESORIOS DE DRENAJE GLB
2.00
31.30
62.60 62.60
RESIDENTE
0.00 0.00 0.00
RESIDENTE GLB
2.00
400.00
800.00 800.00
COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00
FLETE TERRESTRE Flete 900.00 1.00 900.00 900.00


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2.3. IMPLEMENTACION DE LOMBRICULTURA (30 TM/AO) 8756.00 5634.00 14390.00
a.1) Adquisiscion de materiales para lombricultura (02 modulos)
8756.00 5634.00 14390.00
COSTOS DIRECTO
CERCADO
Cercado con mallas ganaderas Jornal 6.00 25.00 150.00 150.00
Apertura de lechos de lombriz Jornal 20.00 25.00 500.00 500.00
Construccion de lechos de lombriz Jornal 40.00 25.00 1000.00 1000.00
MATERIALES 0.00
Malla ganadera Rollo 4.00 580.00 2320.00 2320.00
Postes de eucalipto de 5" diametro X 2.0 m Postes 80.00 13.00 1040.00 1040.00
Alambre de puas x 200 metros Rollo 2.00 65.00 130.00 130.00
Aceite quemado Galon 2.00 8.00 16.00 16.00
Grapas Kg 4.00 10.00 40.00 40.00
Guano de corral TM 20.00 200.00 4000.00 4000.00
Lombriz (modulo de 1 m3) Modulo 2.00 300.00 600.00 600.00
Costales de 50 Kg Unidad 200.00 3.00 600.00 600.00
Postes de eucalipto de 6" diametro X 5.0 m (columnas) Unidad 12.00 42.00 504.00 504.00
Postes de eucalipto de 3" diametro X 4.0 m (vigas) Unidad 8.00 25.00 200.00 200.00
Postes de eucalipto de 5" diametro X 6.0 m (vigas) Unidad 6.00 35.00 210.00 210.00
Cuartones de madera de 2" x 1" x 3m Unidad 12.00 10.00 120.00 120.00
Cuartones de madera de 2" x 1" x 4m Unidad 20.00 15.00 300.00 300.00
Calmina n 25 Unidad 80.00 25.00 2000.00 2000.00
Clavos de madera 5" Kg 12.00 5.00 60.00 60.00
Clavos de madera 3" Kg 12.00 5.00 60.00 60.00
Alambre de amarre Kg 10.00 8.00 80.00 80.00
Serrucho mediano Unidad 2.00 30.00 60.00 60.00
COSTOS INDIRECTOS 0.00 0.00 0.00
Transporte de Insumos y materiales Flete 2.00 200.00 400.00 400.00
TOTAL INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 25486.18 86455.63 111941.81


40

3.COMPONENTE DE SEMOVIENTES, BOTIQUIN VETERINARIO E INSUMOS Y
MATERIALES A UTILIZAR
ACTIVIDAD:3,1 ADQUISICION DE SEMOVIENTES Y BOTIQUIN VETERINARIO 8000.00 46591.00 54591.00
a.1) Adquisicion de Semovientes y botiquin veterinario
8000.00 46591.00 54591.00
Vacunos raza Brownswiss Cabeza 15.0 3,000.0 45000.00 45000.00
Servicio de enseminacion Cabeza 100.0 80.0 8000.00 8000.00
Estante de aluminio Modulo 1.0 600.0 600.00 600.00
Algodn x 0.5 Kg Paquete 1.0 15.0 15.00 15.00
Alcohol x 1 litro Litro 1.0 15.0 15.00 15.00
Antibiotico x 100 ml Frasco 2.0 50.0 100.00 100.00
Antiparasitario externo x 100 ml Frasco 2.0 60.0 120.00 120.00
Antiparasitario interno x 100 ml Frasco 2.0 50.0 100.00 100.00
Vitaminas x 100 ml Frasco 2.0 60.0 120.00 120.00
Violeta de genciana frasco x 250 ml Frasco 1.0 40.0 40.00 40.00
Naricera Unidad 2.0 60.0 120.00 120.00
Arete aflex para animales Unidad 5.0 15.0 75.00 75.00
Plumon marcador de aretes Unidad 1.0 15.0 15.00 15.00
Canola x 50 ml Unidad 2.0 25.0 50.00 50.00
Jeringa reusable x 20 ml Unidad 6.0 15.0 90.00 90.00
Aguja rehusable n 18 paquete de 12
unidades Unidad 2.0 8.0 16.00 16.00
Termometro clinico veterinario digital
flexible Unidad 1.0 45.0 45.00 45.00
Cinta bovinometrica para estimar peso Unidad 1.0 35.0 35.00 35.00
Trocar para vacuno Unidad 1.0 35.0 35.00 35.00
ACTIVIDAD:3,2 INSTALACION DE PASTOS CULTIVADOS 3300.00 4968.00 8268.00
a.2) Adquisicion de materiales e insumos para Instalacion de pastos cultivados (3
has) 3300.00 4968.00 8268.00
COSTOS DIRECTO

PREPARACION DE TERRENO
0.00
Limpieza de terreno Jornal 9.00 25.00
225.00 225.00
Preparacion de terreno Jornal 60.00 25.00
1500.00 1500.00
SIEMBRA

Mezcla y aplicacin de abonos Jornal 3.00 25.00
75.00 75.00
Siembra Jornal 6.00 25.00
150.00 150.00
Tapado Jornal 30.00 25.00
750.00 750.00
LABORES CULTURALES

Primer y segundo deshierbo Jornal 24.00 20.00
480.00 480.00
Segundo abonamiento Jornal 6.00 20.00
120.00 120.00
SEMILLA

Trebol Rojo Kg 36.00 20.00
720.00 720.00
Rey Gras Italiano Kg 36.00 18.00
648.00 648.00
Avena forrajera Kg 150.00 2.00
300.00 300.00
FERTILIZANTES

Fosfato Diamonico Sacos 9.00 100.00
900.00 900.00
Guano de corral Sacos 90.00 15.00
1350.00 1350.00
COSTOS INDIRECTOS

Transporte de Insumos Global 3.00 350.00
1050.00 1050.00
3.COMPONENTE DE SEMOVIENTES, BOTIQUIN VETERINARIO E INSUMOS Y MATERIALES A
UTILIZAR
11300.00 51559.00 62859.00

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4.COMPONENTE DE CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y MERCADEO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD E
INTANGIBLES
ACTIVIDAD 4.1: ASISTENCIA TECNICA PARA ASEGURAR EL GIRO DE NEGOCIO
8000.00 1196.00 9196.00
c.1) Contratacion de un profesional (Ing. Agronomo o Zootecnista)
7200.00 0.00 7200.00
Profesional (Agronomo o Zotecnista) x 6 meses Profesional 6.0 1,200.0
7200.00 7200.00
c.2) Curso taller: Crianza de vacunos 200.00 299.00 499.00
Ponente Profesional 1.0 200.0
200.00 200.00
Cuaderno 100 hojas Unidad 25.0 2.0
50.00 50.00
Lapiceros Unidad 25.0 0.5
12.50 12.50
Copias Unidad 250.0 0.1
25.00 25.00
Cartulina Unidad 5.0 0.5
2.50 2.50
Plumn Caja 3.0 3.0
9.00 9.00
Refrigerio Global 25.0 3.0
75.00 75.00
Alimentacion Racin 25.0 5.0
125.00 125.00
c.3) Curso taller: Recuperacion de praderas alto andinas 200.00 299.00 499.00
200.00 0.00 200.00
50.00 50.00
12.50 12.50
25.00 25.00
2.50 2.50
Plumn Caja 3.0 3.0
9.00 9.00
75.00 75.00
125.00 125.00
c.4) Curso taller: Manejo de praderas alto andinas 200.00 299.00 499.00
200.00 200.00
50.00 50.00
12.50 12.50
25.00 25.00
2.50 2.50
Plumn Caja 3.0 3.0
9.00 9.00
75.00 75.00
125.00 125.00
c.5) Curso taller: Capacitacion en organizacin y gestion empresarial 200.00 299.00 499.00
200.00 200.00
50.00 50.00
12.50 12.50
25.00 25.00
2.50 2.50
Plumn Caja 3.0 3.0
9.00 9.00
75.00 75.00
125.00 125.00
ACTIVIDAD 4.2: MERCADEO PARA ASEGURAR EL GIRO DE NEGOCIO
5200.00 1400.00 6600.00
c.1) Desarrollo y mercadeo de productos (Diseo de marca, logotipo, empaque,
presentacion y otros)
5200.00 1400.00 6600.00
Servicio de consultoria para diseo de marca, logotipo,
empaque y presentacion Consultoria 1.0 5,200.0
5200.00 5200.00
Elaboracion de ficha de producto y catalogo Documento 1.0 600.0
600.00 600.00
Registro sanitario Documento 1.0 800.0
800.00 800.00
TOTAL DE CAPACITACION Y ASIST. TECNICA 13200.00 2596.00 15796.00

42

RESUMEN DE PLAN DE INVERSIONES
SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO
COMPONENTES
INVERSION
MONTO FINANCIADO POR LAS AEOs (S/.)
MONTO
COFINANCIADO
POR EL GR O GL
(S/.)
TOTAL
INVERSION
(S/.)
EFECTIVO (S/.)
VALORIZACIONES
(S/.)
TOTAL (S/.)
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0.00 0.00 0.00 9320.00 9320.00
INFRAESTRUCTURA 0.00 25486.18 25486.18 86455.63 111941.81
INSUMOS Y MATERIALES 40801.32 -29501.32 11300.00 51559.00 62859.00
CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA E INTANGIBLES 0.00 13200.00 13200.00 2596.00 15796.00
TOTAL INVERSION 40801.32 9184.86 49986.18 149930.63 199916.81

CUADRO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
COSTOS DE OPERACIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT.
COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
1. Costos Indirectos 62 875 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00 4750.00
Servicio de alquiler de oficina Mes 12 70.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00
Servicios de trasporte Mes 12 300.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 3600.00
Servicio de internet Mes 12 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Mantenimiento de equipos
(computadora)
Mes 2 35.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
2. Costos Directos 12 270.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00 3240.00
Mantenimiento de local de
envase
Mes 12 180.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00
Mantenimiento del Establo de
vacas
Mes 12 90.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00 1080.00
3. Gastos de administracin 20 815.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00 6780.00
Profesional administrativo y
contable
Mes 8 750.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00 6000.00
Utiles de oficina: Papel y otros Mes 12 65.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
4. Gastos de ventas 3 810.00 4740.00 4740.00 4740.00 4740.00 4740.00 4740.00
Asistente de ventas Mes 6 750.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00
Catalogos y afiches Mes 4 60 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Total Costos de Operacin (S/.) 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00


43

9.5. DETERMINACIN DEL COSTO UNITARIO

COSTOS DE PRODUCCION CON PROYECTO
ESTIMADO COSTO DE PRODUCCION DE LECHE
LUGAR: VALLE DEL CITAQ - ORCCOBAMBA
I.COSTO TOTAL VACA x AO : 1403.54
1,- Alimentacion Balanceada 249.35
a). Forrajes :25 Kg./da x S/, 0,30 x 365 das 200.75
b). Ensilado :06 Kg./da x S/, 0.045 x 180 das 48.6
2.- Mano de obra (operario) 62.05
3.- Atencin sanitaria 82.39
4.- Reproduccin 20.00
5.- Depreciacin (CI-VS)/N 150.00
6.- Costo mortalidad/vaca 12.50
7.- Mantenimiento del establo : 365 dias / S/. 0.48 760.42
8.- Otros 5% 66.84
II.COSTO DE LECHE CRUDA EN ESTABLO 0.74
1.- Costo de produccin vaca/ao 1403.54
2.- Ingreso valorizado de ternera (07 meses) 750.00
3.- Valor de vaca enviada a camal 80.00
4.- Costo neto produccin vaca/ao (1-2+3) 573.54
5.- Produccin de leche/ao/kg. 900.00
6.- Ordeo 0.10
Costo de litro de leche 0.74
III.PRECIO DE VENTA AL PUBLICO 0.95
2.- Gastos de trasporte 0.11
3.- Gastos administrativos 5 % 0.01
4.- Utilidad 0.21
DETERMINACION DE VACAS EN PRODUCCION DE LECHE
DESCRIPCION UNIDAD Lt/vaca
ADQUISION DE VACAS BROWS SWISS CON EL PLAN DE
NEGOCIO 15 225

CONTRAPARTIDA DE VACAS CRIOLLOS EXISTENTES 75 525

SUB TOTAL 750

VACAS EN PRODUCCION DE LECHE 50% 375

VACAS EN SECA Y PREADAS 50% 375


44

COSTOS DE PRODUCCION DE UN LITROS DE LECHE FRESCA
DISPONIBILIDAD DE LECHE/ DIA 350.0 Litros

PRODUCCION DE LECHE/DIA 350.0 Litros

PRODUCCION DE LECHE/ MES 10500.0 Litros

PRODUCCION DE LECHE/AO 126000.0 Litros

AUTOCONSUMO Y OTROS/MES 105.0 Litros

PRODUCTO DE VENTA/MES 10395.0 Litros

COSTOS DE PRODUCCION DE UN LITRO DE LECHE FRESCA
CONCEPTO Unidad Cantidad Precio unitario (S/) Precio total (S/)
COSTOS VARIABLES
Leche Litro 1
0.95 0.95
Envase Unidad 1
0.10 0.10
TOTAL POR LITRO/LECHE
1.05
COSTO VARIABLE TOTAL POR MES
11025.00

COSTOS DE PRODUCCION DE UN KILOGRAMO DE LECHE FRESCA
COSTOS FIJOS
Luz Mes 1 80.00 80.00
Agua Mes 1 14.00 14.00
Materiales e insumos de limpieza Mes 1 15.00 15.00
Alquiler de local y mantenimiento Mes 1 150.00 150.00
Licencia de fucionamiento Mes 1 16.67 16.67
Registro sanitario Mes 1 50 50.00
Mano de obra Mes 1 375.00 375.00
COSTO FIJO TOTAL POR MES 700.67

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Personal de venta, administracin y otros Mes 1 1625.83 1625.83

COSTO TOTAL DE OPERAC. Y MANTENIM. TOTAL POR MES 1625.83


45

COSTO TOTAL/MES

COSTOS VARIABLES 11025.00

COSTOS FIJOS 700.67

TOTAL COSTOS PRODUCCION 11725.67

1625.83

COSTO TOTAL AL MES (S/.) 13351.50

COSTO UNITARIO/L DE LECHE

COSTO VARIABLE UNITARIO (S/.) 1.05

COSTOS FIJO UNITARIO (S/.) 0.01

TOTAL COSTOS PRODUCCION (S/.) 1.06

(S/.)
0.01
COSTO TOTAL x LITRO DE LECHE (S/.) 1.07

9.6. DETERMINACCION DEL PRECIO DE VENTA
PRECIO DE VENTA DE 1 LITRO DE LECHE (S/.) 1.80 Nuevos soles

9.6. DETERMINACCION DE LOS INGRESOS
Bueno en este cuadro nos muestra la produccin total de leche de 126,000 litrs por ao; este dato
se obtiene del producto entre la cantidad de produccin durante un ao y el precio de venta al
pblico. Si esto anualizamos y totalizamos en los 25 beneficiarios nos arroja como ingreso total
bruto de S/. 226,800.00 en el primer ao y con un crecimiento de la empresa del 15 % anual se
incrementa los ingresos totales (ver cuadro).
INGRESOS ANUAL POR LA VENTA DEL PRODUCTO
PRODUCTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2014 2015 2016 2017 2018
Leche (Litro)
126000.00 144900.00 166635.00 191630.25 220374.79
Precio (S/.)
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Total Ingresos (S/.)
226800.00 260820.00 299943.00 344934.45 396674.62

9.8. PUNTO DE EQUILIBRIO:

A partir del punto de equilibrio se deduce que; mayor a 2225.58 quesos vendidos
mensualmente se empieza a generar las utilidades y si se vende menor a esto, tendr
perdidas por lo que en conclusin, se recomendara realizar la inversin solicitada.

46

PUNTO DE EQUILIBRIO 2225.58
Litros de
leche/mes

PUNTO DE EQUILIBRIO

a. EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD:

CF: COSTO FIJO (N.S./MES)
PVU: PRECIO DE VENTA UINTARIO (N.S./KG)
CVU: COSTO VARIABLE UNITARIO (N.S/KG)
PUNTO DE EQUILIBRIO =
CF (N.S./MES)
PVU (N.S./KG) - CVU (N.S./KG)
QV IT CV CF CT G (IT-CT)
0 0.00 0 19510.00 19510.00 -19510.000
4500 8100.00 4725.00 19510.00 24235.00 -16135.000
9000 16200.00 9450.00 19510.00 28960.00 -12760.000
13500 24300.00 14175.00 19510.00 33685.00 -9385.000
18000 32400.00 18900.00 19510.00 38410.00 -6010.000
22500 40500.00 23625.00 19510.00 43135.00 -2635.000
27000 48600.00 28350.00 19510.00 47860.00 740.000
31500 56700.00 33075.00 19510.00 52585.00 4115.000
36000 64800.00 37800.00 19510.00 57310.00 7490.000
40500 72900.00 42525.00 19510.00 62035.00 10865.000
45000 81000.00 47250.00 19510.00 66760.00 14240.000
49500 89100.00 51975.00 19510.00 71485.00 17615.000
54000 97200.00 56700.00 19510.00 76210.00 20990.000
58500 105300.00 61425.00 19510.00 80935.00 24365.000
63000 113400.00 66150.00 19510.00 85660.00 27740.000
PUNTO DE EQUILIBRIO

47

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADOS
Estado de Resultados (S/.) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
a) Ingreso por ventas 226800.00 254016.00 284497.92 318637.67 356874.19
b) Costos de ventas 153442.67 169402.75 187278.04 207298.36 229721.12
(-) Costos de produccion 133000.67 148960.75 166836.04 186856.36 209279.12
(-) Gastos Adm. Y Operativos 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00
(-) Depreciacin activos (10%) 932 932 932 932 932
c) Utilidad antes de intereses e
impuestos
73357.33 84613.25 97219.88 111339.31 127153.07
d) Gastos financieros (interes) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e) Utilidad antes de impuestos 73357.33 84613.25 97219.88 111339.31 127153.07
f) Impuesto a la renta (3%) 2200.72 2538.40 2916.60 3340.18 3814.59
Utilidad Neta 71156.61 82074.86 94303.29 107999.13 123338.47

FLUJO DE CAJA ECONOMINO
RUBRO
AOS
a) INGRESOS 0 226800 254016 284497.92 318637.6704 356874.19
Ventas 0 226800 254016 284497.92 318637.6704 356874.19
*Cantidad 126000.00 141120.00 158054.40 177020.93 198263.44
*Precio 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
Prestamo
Aporte propio

b) EGRESOS 199916.81 155643.39 171941.14 190194.63 210638.54 233535.72
Costos 199916.81 152510.67 168470.75 186346.04 206366.36 228789.12
Costos de inversion 199916.81
*Activos fijos 184120.81
*Gastos preoperativos 9196.00
*Capital de trabajo 6600.00
Costos de produccion 133000.67 148960.75 166836.04 186856.36 209279.12
Costos operativos 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00 19510.00
Depreciacion 932.00 932.00 932.00 932.00 932.00
Intereses
f)Impuesto a la renta (3%)
2200.72 2538.40 2916.60 3340.18 3814.59
FLUJO DE CAJA NETO -199916.81 71156.61 82074.86 94303.29 107999.13 123338.47


48

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
RUBRO
AOS
a) INGRESOS 0 226800 254016 284497.92 318637.67 356874.19

b) EGRESOS 199916.81 155643.39 171941.14 190194.63 210638.54 233535.72

FLUJO DE CAJA
NETO -199916.81 71156.61 82074.86 94303.29 107999.13 123338.47

Desde un punto de vista econmico financiero, el plan de negocio genera una rentabilidad y una
recuperacin de la inversin aceptable, siendo la inversin inicial de S/. 199,916.81 Nuevos
soles, obteniendo un VAN de 163,935.54 y un TIR de 23%, lo que justifica su inversin.

INVERSION
COK (%)
9

71156.61 82074.86 94303.29 107999.13 123338.47
1.09 1.19 1.30 1.41 1.54
FLUJO DE CAJA NETO -199916.81
65281.30 69080.76 72819.44 76509.31 80161.55

Tasa 9%
VAN 163935.54
TIR 23%
B/C 1.50

RESUMEN DE FLUJO ECONOMICO
TSD (COK) 9%
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VALOR ACTUAL NETO (VAN) S/. 163935.54
TASA INTERNO DE RETORNO (TIR) 23%
BENEFICIO COSTO (B/C) 1.50

VENTAS EN LOS PROXIMOS 5 AOS (S/.) 226800.00 254016.00 284497.92 318637.67 356874.19
UTILIDADES EN LOS PROXIMOS 5 AOS
(S/.) 71156.61 82074.86 94303.29 107999.13 123338.47


49

9.12. CONCLUSIONES:

Segn el estudio realizado el proyecto planteado es tcnicamente factible y
econmicamente rentable segn nuestros cuadros de flujo econmico y la lnea base
realizado.
Existen los recursos naturales y predisposicin de los recursos humanos para la
ejecucin del proyecto.
Por la naturaleza de la actividad se esta orientando a desarrollar un proceso productivo,
rentable y sostenible en el tiempo aprovechando eficientemente el recurso hdrico, pastos
naturales de la zona, esto asegurara la sostenibilidad del proyecto para el desarrollo
agropecuario rural.
Con los factores actuales de situacin econmica, poltica y ambiental, existen mnimos
factores de riesgo e incertidumbres.
El plan de negocio resulta ser sostenible ya que la participacin de los socios ser activa
y est formalizada en una asociacin de productores de leche y derivados. Adems el
plan de negocio resulta ser compatible con las polticas sectoriales de los gobiernos
locales que promueven el desarrollo econmico local, provincial y regional con incidencia
en el desarrollo social, la transferencia de tecnologa, el desarrollo de capacidades del
productor y la equidad en sus respectivas circunscripciones.


50

ANEXOS
- Fotografas
- Ubicacin de la propuesta productiva.
- Imagen satelital del rea del proyecto
- Constancia de productor.
- Relacin de socios
- Costos unitarios
- Resumen de la inversin
- Especificaciones Tcnicas de Construccin de cobertizo Establo para
ganado vacuno
- Metrados de construccin de cobertizo - establo
- Planos de cobertizo - establo
- Actas de la Asociacin APAVACI (Acta de participacin en Concurso
PROCOMPITE 2013, Acta de aporte de contrapartida para PROCOMPITE
2013, Acta de aporte y donacin de terreno para ejecucin de obras dentro
de PROCOMPITE 2013).
- Cotizaciones
- Copias de DNI de socios.

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