<LOGO CLIENTE>

PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA
QUALIDADE
Cdigo: PSQ-0XX Reviso: 00
D!"!: XX#XX#XXXX P$gi%!: & # '
T(TUL
O:
AUDITORIAS INTERNAS
&) O*+ETI,O
Avaliar os elementos que compem o Sistema da Qualidade do CLIENTE a fm de
determinar o estgio de conformidade no qual o mesmo se encontra!
-) RE.ER/NCIA NORMATI,A
Colocar norma de refer"ncia!
0) APLICA12O
A#range todas as $reas diretamente envolvidas no Sistema da Qualidade do
CLIENTE!
') 3REAS EN,OL,IDAS
Equipe de Auditores!
$reas Auditadas!
%iretoria!
4) DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE EN,OL,IDOS
&rograma de 'edi()o Anlise e 'el*oria +,-./00
Solicita()o de A()o Corretiva e &reventiva +,-./00
&rograma de Auditorias das Instru(es de Tra#al*o +,-./00
&erfl geral das fun(es +,-./00
&rocedimento de A()o Corretiva &SQ./00
'onitoramento de A(es Corretivas e &reventivas +,-./00
-elat1rio de Auditoria Interna +,-./00
'atri2 de Autoridade e -esponsa#ilidade +,-./00
5) DE.INI16ES
E78i9e de A8di"o:es
As auditorias Internas da Qualidade ser)o e3ecutadas por pessoas que no
m4nimo ten*am participado do treinamento de 5+orma()o de Auditores
Internos6 ministrado por instrutor que ten*a no m4nimo certifcado de Lead
Assessor e que n)o ten*am responsa#ilidade direta nas $reas a serem
auditadas so# a coordena()o de um Auditor L4der!
As auditorias ser)o efetuadas com #ase em Lista de 7erifca()o apropriada e
#aseados nos elementos da norma N8- IS, 9:/;<=;//<
A8di"o: L;de:
<LOGO CLIENTE>
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA
QUALIDADE
Cdigo: PSQ-0XX Reviso: 00
D!"!: XX#XX#XXXX P$gi%!: - # '
T(TUL
O:
AUDITORIAS INTERNAS
L4der da equipe de auditores!
Pe:iodi<id!de
As auditorias Internas da Qualidade ser)o reali2adas em #ase m4nima anual
conforme +,-.//> ?&rograma de 'edi()o Anlise e 'el*oria@ esta#elecido!
=) PROCEDIMENTOS
5)&) P:og:!>! e P?!%e@!>e%"o d!s A8di"o:i!s d! Q8!?id!de
,s elementos do Sistema da Qualidade que ser)o auditados s)o esta#elecidos no
+,-.//> ?&rograma de 'edi()o Anlise e 'el*oria@!
&ara os processos de ensaios as auditorias internas s)o reali2adas conforme o +,-.
/9A ?&rograma de Auditorias das Instru(es de Tra#al*o@! Este programa defne
quando e que tipo de mBtodoCinstrumento vai ser auditado assegurando que todo o
escopo seDa auditado pelo menos uma ve2 ao ano!
Estes &rogramas s)o ela#orados anualmente pelo Comit" da Qualidade e
implementados de tal forma que todos os itens do Sistema da Qualidade e todo o
escopo dos servi(os do la#orat1rio seDam auditados pelo menos uma ve2 ao ano
podendo acontecer auditorias e3traordinrias quando *ouver alguma ra2)o que
pon*a em dEvida a efccia do sistema da qualidade ou quando *ouver dEvidas
quanto F conformidade do la#orat1rio com as pol4ticas ou procedimentos!
5)-) E78i9e de A8di"o:es
,s Auditores Internos do CLIENTE s)o treinados e *a#ilitados para esta atividade e
visando independ"ncia na condu()o das auditorias a equipe est dividida da
seguinte forma=
EQUIPE DE AUDITORES
SETOR AUDITADO
A8di"o: L;de: A8di"o: Re?!"o:
Gerente TBcnico Gerente da Qualidade Administrativo e
%ire()o
Gerente
Administrativo
Gerente TBcnico Comercial
Gerente da
Qualidade
Gerente Administrativo La#orat1rios
OAse:v!Bo: A equipe de auditores poder ainda contar com um auditor
independente que n)o perten(a diretamente ao quadro de cola#oradores do
CLIENTE desde que atenda aos requisitos de qualifca()o defnido no &erfl Geral das
+un(es ?+,-./00@!
<LOGO CLIENTE>
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA
QUALIDADE
Cdigo: PSQ-0XX Reviso: 00
D!"!: XX#XX#XXXX P$gi%!: 0 # '
T(TUL
O:
AUDITORIAS INTERNAS
A sele()o e inclus)o de novos auditores s)o #aseadas no &erfl Geral das +un(es
?+,-./00@!
5)0) P:e9!:!Bo d! A8di"o:i!
Conforme o cronograma do +,-./00 ?&rograma de 'edi()o Anlise e 'el*orias@ o
auditor l4der comunica ?com anteced"ncia@ o?s@ responsvel ?is@ pelo setor a ser
auditado informando a data e os itens que ser o#Deto da auditoria!
, auditor l4der ela#ora o planeDamento da auditoria no &rograma e -elat1rio de
Auditoria Interna ?+,-.//0@ que contem=
,s documentos aplicveis ?procedimentos instru(es de tra#al*o etc!@H
A identifca()o do?s@ responsvel?is@ pelas atividades auditadasH
Ima programa()o estimada ?tempo necessrio@H
&ontos espec4fcos a serem auditadosH
Itens ou pend"ncias de auditorias anteriores ou de reclama(es de clientesH
5)') Co%d8Bo d! A8di"o:i!
No dia da auditoria B reali2ada uma reuni)o de a#ertura com o pessoal do setor
onde B apresentada a equipe auditora a documenta()o a ser utili2ada e os o#Detivos
da auditoria!
As auditorias s)o acompan*adas por um representante do setor auditado que
durante todo o decorrer da auditoria B responsvel para dar informa(es so#re o
processo e confrmar as o#serva(es que forem feitas pelos auditores!
S)o verifcados procedimentos instru(es e os registros das atividades para
evidenciar a implementa()o das pol4ticas e procedimentos do Sistema da Qualidade!
Quando n)o *ouver atendimento a algum requisito o auditor l4der apresenta para ao
responsvel do setor as evidencias ou falta delas so#re o n)o atendimento e ap1s o
aceite a descreve como N)o Conformidade no -elat1rio de Auditoria Interna ?+,-.
/00@!
5)4) Re8%io de Co%se%so
Ap1s concluir a auditoria e quando necessrio B feita uma reuni)o de consenso entre
os auditores internos para que am#os concordem com os resultados apurados e que
devem ser comunicados ao pessoal auditado!
J nesta reuni)o de consenso que as o#serva(es evid"ncias e n)o conformidades
s)o confrmadas no -elat1rio de Auditoria Interna ?+,-./00@! Caso seDa detectada na
auditoria interna alguma n)o conformidade que comprometa o resultado dos servi(os
de cali#ra()o os clientes envolvidos naquele tipo de servi(o s)o comunicados so#re
o ocorrido!
<LOGO CLIENTE>
PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA
QUALIDADE
Cdigo: PSQ-0XX Reviso: 00
D!"!: XX#XX#XXXX P$gi%!: ' # '
T(TUL
O:
AUDITORIAS INTERNAS
&ara as n)o conformidades que n)o impactam em custo ou so#re o processo o
departamento da qualidade do CLIENTE far uma Solicita()o de A()o Corretiva
?Solicita()o de A()o Corretiva e &reventiva +,-./9K@ e acompan*ar as a(es Dunto
ao setor eCou departamento de origem!
5)5) Re8%io de E%<e::!>e%"o
Ap1s concluir a reuni)o de consenso os auditores reali2am uma reuni)o de
encerramento com o responsvel pelo setor auditado onde s)o apresentados os
resultados consensuados no -elat1rio de Auditoria Interna e as n)o conformidades
encontradas com refer"ncia aos requisitos do Sistema da Qualidade que n)o foram
atendidos! , responsvel auditado deve ela#orar uma diretri2 das a(es corretivas
adequadas determinando pra2o e responsveis para a sua aplica()o!
, auditor l4der preenc*e o -elat1rio de Auditoria Interna ?+,-./00@ que deve constar
alBm do?s@ procedimento?s@ auditado?s@ e informa(es prB.esta#elecidas na
prepara()o da auditoria=
As N)o Conformidades o#servadas e as evid"ncias que a sustentam
,?s@ nEmero?s@ das SAC correspondentes ?+,-./9K@!
5)=) A<o>9!%C!>e%"o
, auditor l4der envia todos os documentos da Auditoria Interna reali2ada para o
Comit" da Qualidade! , Gerente da Qualidade fa2 o acompan*amento da
implementa()o e verifca()o da efccia das a(es corretivas atravBs do +,-.//0 .
'onitoramento de A(es Corretivas e &reventivas ?ver &SQ.//0 L A()o Corretiva@!
Na programa()o da pr13ima Auditoria Interna ?+,-.//0 . &rograma de 'edi()o
Anlise e 'el*orias@ estar prevista a verifca()o de a(es corretivas da auditoria
anterior para ratifcar seu acompan*amento!
D) RESPONSA*ILIDADES
A responsa#ilidade dos profssionais envolvidos nesse processo est listada no +,-.//0
'atri2 de Autoridade e -esponsa#ilidade!
E) CONTROLE DAS RE,IS6ES
Reviso
NF
D!"! Des<:iBo d! Reviso Res9o%s$ve?
//
00C00C00
00
INICIAL L Ela#ora()o +ulano de tal!
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PROCEDIMENTO DO SISTEMA DA
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AUDITORIAS INTERNAS
%ata Aprovado por
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