CAPITULO I: LA EMPRESA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

1.1. Supermercados Peruanos S.A.

ASPECTOS GENERALES
El Centro de Acopio de frutas y verduras es un lugar fsico en la cual se
centralizan los pedidos de frutas y verduras de cada una de las tiendas logrando
de esta manera una estandarizacin y una mejor distribucin para el reparto hacia
las tiendas.

El Centro de Acopio se encargar de la recepcin de los pedidos de frutas y
verduras de los proveedores y deber verificar la cantidad y calidad para que
luego estos sean repartidos, diariamente por las maanas, a las tiendas con la
finalidad de ofrecer productos frescos y de primera calidad.

El Centro de Acopio deber emitir una Gua de remisin de TOTTUS, que
consigna como motivo: Otros: Traslado entre establecimientos anexos, esta
gua debe mostrar el detalle de la mercadera transportada desde el Centro de
Acopio hacia las tiendas TOTTUS, esta gua ser entregada al transportista para
que sea recepcionada en la plataforma de cada tienda.

Compras se encargar de negociar con los proveedores para definir los pedidos a
realizar, teniendo en cuenta el precio y la calidad de los productos.

Compras deber confirmar el pedido de mercadera mediante un correo
electrnico a Ventas, Plataforma y Centro de Acopio.

Las frutas y verduras que se suministren sern de propiedad del proveedor y ser
de absoluta responsabilidad del mismo hasta que se realice la entrega fsica del
producto en la plataforma de la tienda de Hipermercados Tottus y este ultimo se
encuentre conforme con los productos recepcionados.

Se debe comunicar a los proveedores de productos perecederos que el servicio
de transporte, desde el Centro de Acopio hacia las tiendas, ser brindado por una
tercera empresa contratada por Hipermercados Tottus, quien brindar el servicio
de transporte segn lo establecido en el acuerdo comercial.

El proveedor debe consignar en su gua de remisin, como motivo: Otros:
Traslado a Centro de Acopio para venta futura.

El traslado de frutas y verduras desde el Centro de Acopio hacia las tiendas, se
deber realizar mediante dos vehculos, uno para el transporte de frutas y el otro
para el traslado de verduras, este transporte ser brindado por una tercera
empresa contratada por Hipermercados Tottus.

Es responsabilidad del transportista asumir de inmediato y a criterio exclusivo de
Hipermercados Tottus, los costos de reposicin a precio de venta, o de reparacin
en el caso de producirse algn dao, perjuicio, perdida, merma, deterioro, avera
o menoscabo de la mercadera transportada segn acuerdo comercial.
El transportista a la salida del Centro de Acopio hacia tienda destino, deber
contar con los siguientes documentos:
Gua de remisin de proveedor (anexado el formato de recepcin de
productos para control de calidad).
Gua de remisin de Centro de Acopio; y
Gua de transportista.
La gua del proveedor en donde indica el nmero de productos que traslada al
Centro de Acopio, no debe ser modificada, para que el encargado de Plataforma
pueda revisar este documento con el formato anexo de recepcin de productos
para control de calidad, y de esta forma pueda emitir una gua de remisin por la
misma cantidad de productos de muestra.

La llegada a Plataforma por parte de los transportistas provenientes del Centro de
Acopio, deber ser como mximo a las 8:15 A.M.

En caso que no se realice la recepcin en Plataforma de algn producto o
productos del pedido, Plataforma deber entregar al transportista una gua de
devolucin por dichos productos, para que ste a su vez informe y entregue esta
gua al proveedor.

Si se daan o no se venden los productos despus de la entrega en tiendas, se
realizar la devolucin de estos al transportista con su respectiva gua de
devolucin previa autorizacin del Jefe de Seccin para que sea entregada al
proveedor. Si en un da determinado se realiza la devolucin del mismo producto
que se esta recepcionando, esta devolucin ser descontado en el formato de
Descuento de Frutas y Verduras.

En el Centro de Acopio se realizar un muestreo aleatorio de la mercadera, en
base a la tabla de muestreo y los valores determinados, manejados por el
departamento de Aseguramiento de Calidad

El proveedor reconoce que los productos destinados para muestreo, no se tendr
que realizar ninguna reposicin ni pago por parte de Hipermercados Tottus por
dichos productos, as mismo, estos productos de muestra no podrn ser utilizados
como mercadera de abastecimiento para las tiendas TOTTUS, segn el acuerdo
comercial.

La devolucin de los productos que se utilizaron para el muestreo de control de
calidad, se deben
entregar al proveedor al da siguiente de realizado el muestreo, para esto el
transportista hace llegar al proveedor la gua de remisin entregada en tienda,
esta gua debe ser recepcionada por el responsable del muestreo, quien verifica el
documento y elabora una gua de remisin manual entregada al proveedor
conjuntamente con sus productos muestreados.

La devolucin de las guas de remisin de proveedores con su respectivo formato
de descuento de frutas y verduras a los transportistas, se dar como mximo 2
das despus de entregada la mercadera.

En caso se realicen contingencias por parte del transportista, se dar las
sanciones indicadas en el reporte de contingencias y sanciones del servicio de
transporte.

Las jabas que se utilizan para el transporte de la mercadera son de propiedad del
proveedor.
En el caso, que se encuentren diferencias en el conteo de jabas y/o surtido de
productos cuando se realiza la verificacin de entrega por parte del transportista,
el Comprador deber resolver el faltante del pedido o el transportista bloquea los
excedentes, de igual manera deber registrar estos detalles en el Record del
proveedor y se le informa al Jefe de Ventas las ocurrencias y acciones correctivas
realizadas.

1.1. Logstica Nacional

En la DVL 300 se ubican todos aquellos productos clase cero o destinados a
merma encontrados posteriormente a la recepcin, los cuales se dan de baja en el
sistema y se destruyen. Estos son:
Productos nacionales daados en operacin y no aptos para la venta (el Informe
de Mercadera Daada debe estar visado por el Jefe de rea)

PROVEEDOR (ayudante) luego de comparar los Listados de Recepcin con sus
G/R y validarlos o darles el V.B, los entrega al Asistente de Citas, caso contrario
informa a Supervisor de Recibo Nacional y/o Auxiliar de Recibo sobre su
disconformidad.
El mtodo de muestreo que se realiza al momento de la recepcin es el Mtodo
Military y es el Supervisor de Recibo Nacional quien determina la tienda de
acuerdo al tamao de muestra, el mnimo y mximo de errores permitidos segn
lo indicado en la Tabla de Muestreo Military





1.2. Proveedores, Convenios, Contratos y Clausulas
Para los proveedores que cuenten con pendientes de recojo de productos de
devolucin hasta el mircoles de la semana siguiente de haber sido informado, el
CD podr cancelar toda cita posterior a esa fecha para la entrega de productos al
almacn hasta que realice el recojo correspondiente de su mercadera de
devolucin.
El Auxiliar de Recibo es el responsable de ingresar al sistema toda la mercadera
recepcionada de los proveedores.
El Proveedor ayudante Ingresa por Puerta de ingreso de Proveedores, deja su
DNI vigente al ingresar al CD TOTTUS y se dirige a los muelles de recepcin e
informa al personal de Prevencin de Plataforma de su llegada para iniciar el
proceso de descarga de su mercadera.
Los PROVEEDORES que traen bultos pequeos son los responsables de dejar
su mercadera desde la zona de recepcin hacia la zona de consolidado de
bultos.
* La zona de consolidado recepciona solo PGC Comestible/PGC No Comestible.
Ventana horaria de atencin: proveedores Frutas y Verduras.





















Ventana horaria de atencin : proveedores F&V
Centro Acopio Santa Anita
Hora P roveedores VERDURAS P roveedores FRUTAS
05:00 CORPORACION Y DESARROLLO AGROPERUANOLADY FRUIT SAC
MARCOS LUNA MLAGA SILVIA RAMIREZ TARAZONA
JENNY PAOLA JACOBSEN GOMEZ MAXIFRUT
SOLEDAD CANALES TORRES SOL SOL
ASOCIACION GRUPO ECOLOGICA PER ELENDIL
HIDROPLANT S.A.C. IVAN PALOMINO SEGOVIA
DOLORES GONZALES MANTILLA OTILIA GARCIA
06:00 JOSE MIGUEL RIVERA FERNANDEZ TAMBO FOODS SAC
ALEJANDRINA JUANA ROMANI COMERCIALIZACION TAJOKE
INVERSIONES AGROINDUSTRIA MAR S.A.C. AGROINDUSTRIA SANTA MARGARITA
FRESCO PACK SAC ERIVAL TRADING
ICA TOM NELMA HUERE CORDOVA
CODIPAFA FRUCRED
HUERTOS HIDROPONICOS FIGUEROA CHIROQUE ESPERANZA
INVERNADEROS DEL MUNDO S.A.C. OREGON FOODS
SOLEDAD ROMERO PALACIOS WSW SAC
06:30 RICARDO FAJARDO HINTZE LUZMILA REPRESENTACIONES
PACCU SA DISTRIBUIDORA PRIMI
D' ICA SAC MARITZA CASABONA ESPINOZA
SANTOS ORE JULIO CESAR OTOYA MIRANDA
JAVIER MALLAUPOMA HUAMAN COMERCIAL ROFCHI E.I.R.L.
DELI VEG S.A.C. CORP. Y ASOCIACION ESTRELLITA
VERMI SAC ALIBESA
AGROPECUARIA EL CORRAL DON LIMON SAC
07:00 DOS FLORES S.A. ACOSTA ANGELES MARIA VICTORIA
DISTRIBUIDORA PASTOR SEVILLA E AGROSELVA
INMERPE CESAR VALLE RODRIGUEZ
AGRICOLA LA CHACRA PATT FRESH
TUNCCO SAC RICHARD ANTONIO
MARIA HUAMAN HERMOZA ELISABETH PISFIL
JUAN MUOZ ANNY GOMEZ DE LA CRUZ
PRODUCCIONES ISABELITA EIRL CARMEN DELGADILLO DE PICCINI
EL HUERTO COMERCIAL EDUARDO CLAROS CRUZ
LEONCITO SAC
TPA
07:30 SALIDA SALIDA
Centros de Distribucin
FECHA DE APROBACIN: 06/12/13
CONTROL DE MERCADERA EN EL CENTRO DE
DISTRIBUCIN

SGP - LOG - PR - 219

N
ELABORAD
O POR:
FIRMA
REVISADO
POR:
FIRMA
APROBADO
POR:
FIRMA
1
NOMBRE:
Ketty
Dominguez
NOMBRE:
Junior Romero

NOMBRE:
Jorge
Bustamante

CARGO:
Supervisor
de Recibo
Nacional
CARGO:
Jefe de
Control de
Existencias
CD
CARGO:
Gerente de
Logstica
2
NOMBRE:
Gloria
Escalante
NOMBRE:
Katia Garcia



CARGO:
Practicante
de Logstica
CARGO:
Sub Gerente
de
Distribucin
de Secos

3
NOMBRE:
ngel Torres



CARGO:
Gerente de
Distribucin
de Secos

4
NOMBRE:
Bruno Vignolo


CARGO:
Jefe de
Procesos y
EO


1. OBJETIVO
Describir los procesos de Control de Mercadera llevados a cabo en las
operaciones del Centro de Distribucin.

2. ALCANCE
El presente documento tiene alcance sobre el Centro de Distribucin de Secos a
cargo de Tottus, no contempla las operaciones con mercadera del Centro de
Acopio ni Produccin.


3. RESPONSABLES
3.1. Gerente de Distribucin: Responsable de hacer cumplir el presente
procedimiento en el CD.
3.2. Jefe de Control de Existencias: Responsable en el CD de velar por el
inventario de los productos fsicos y su mantenimiento en el sistema. Adems
debe asegurar que todos los procesos en el CD se cumplan correctamente
de acuerdo a este procedimiento.
3.3. Supervisor de Control de Mercadera: Responsable de descargar los reportes
de todas aquellas discrepancias generadas al CD del da anterior, revisar y
realizar las conciliaciones respectivas.
3.4. Auxiliar de Recuento: Responsable de ejecutar los recuentos en las
diferentes zonas del almacn de acuerdo al cronograma de recuento
semestral y al tipo de solicitud realizada por el Jefe/Supervisor de Control de
Mercadera para la bsqueda de productos discrepados y/o actualizacin de
ubicaciones.














PROCESO CROSSDOCK EN CENTRO DE
DISTRIBUCION TOTTUS
SGP LOG PR 197
FECHA DE APROBACIN: 16 / 11 / 2013

N
ELABORADO
POR:
FIRMA REVISADO POR: FIRMA
APROBADO
POR:
FIRMA
1
NOMBRE:
Ketty
Dominguez
NOMBRE:
Katia Garca
NOMBRE:
Jorge
Bustamante

CARGO:
Practicante de
Procesos
CARGO:
Jefe de Operaciones
CD
CARGO:
Gerente de
Planificacin y
Logstica
2
NOMBRE:

NOMBRE:
Yovana Roncal
NOMBRE:


CARGO:

CARGO:
Jefe de Operaciones
CD
CARGO:

3
NOMBRE:

NOMBRE:
Pedro Navarro
NOMBRE:


CARGO:

CARGO:
Gerente de
Distribucin
CARGO:


4

NOMBRE:

NOMBRE:
Bruno Vignolo
NOMBRE:


CARGO:

CARGO:
Jefe de Procesos y
Proyectos de EO
CARGO:


1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para un adecuado proceso Cross Dock en el Centro de Distribucin Tottus.

2. ALCANCE
El presente documento tiene alcance sobre el Centro de Distribucin y todas las tiendas Tottus a nivel
nacional.

3. RESPONSABLES
a) Gerente de Distribucin: responsable de hacer cumplir el presente procedimiento.
b) Jefe de Operaciones CD: responsable de supervisar todas las operaciones llevadas a cabo en el
Centro de Distribucin.
c) Jefe de rea de Citas y Recibo Nacional: responsable de supervisar el rea de Citas y Recibo
Nacional en los Centros de Distribucin.
d) Supervisor de Recibo Nacional: responsable de la supervisin del proceso de Recepcin y
Consolidado.
e) Auxiliar de Recibo: responsable de ingresar al sistema toda la mercadera recepcionada de los
proveedores.
f) Auxiliar de Consolidado: responsable de consolidar mercadera que llega a la Zona de
Consolidacin para entregarle a despacho.
g) Jefe de Despacho: responsable de programar la asignacin de mercadera de una respectiva
tienda a las mviles as como informar a tienda el envo de mercadera.
h) Supervisor de Despacho: responsable de Supervisar el proceso de Despacho y junto con el Jefe
coordinar la asignacin de mercadera a mvil.
i) Auxiliar de Despacho: responsable de generar las expediciones, carga de camiones, impresin
de las Guas de Remisin (G/R) y las hojas TIM.














2.1. Recepcin

j) Necesariamente los Listados de Recepcin deben tener el sello del rea de Recepcin (lo hace un
auxiliar de citas) ya que valida la recepcin de la mercadera para Cuentas por pagar y de esta
manera permitir realizar el pago al proveedor (anexo 7.8)

2.2. Flujo Continuo Cross Dock

Mediante el reporte de discrepancias que es descargado diariamente por el
Supervisor de Control de Mercadera se verifica, conjuntamente con el Auxiliar de
Recuento, que el producto fsico se encuentre o no en las ubicaciones y/o en los
muelles de salida correspondientes. Para discrepancias de origen Cross Dock se
proceder de acuerdo al procedimiento de Ajustes a la Recepcin (SGP-INT-PR-
198).

Una vez realizada la bsqueda del producto en el CD (faltante en tienda), el Jefe
de Control de Mercadera enva respuesta al local de Recepcin indicando si se
procede o no con la discrepancia. Ver procedimiento Manejo y Control de
Discrepancias (SGP-INT-PR-212).
k) El Proceso Cross Dock consta de 3 etapas: Recepcin, Consolidacin y
Despacho de mercadera las cuales se mencionan en el presente
procedimiento.
l) Todo proveedor para poder transitar dentro de las instalaciones del
Centro de Distribucin de Tottus deber contar de forma obligatoria con
botas de seguridad y chalecos rojos que indican que es proveedor, estos
ltimos sern entregados por el Personal de Prevencin en la puerta de
Ingreso a cambio de su DNI.

m) Todo bulto deber contar con un rotulo (anexo 7.1) realizado por el
proveedor donde debe indicar:
i) rea (Ej: PGC)
ii) Divisin (Ej: J01 PGC Licores)
iii) Proveedor (Razn Social)
iv) O/C
v) Albarn
vi) Tienda
vii) Bulto (Ej: 1/2)
viii) Nmero del cdigo EAN
ix) Cantidad
x) Cdigo de Barra (EAN 13)

n) El mtodo de muestreo que se realiza al momento de la recepcin es el
Mtodo Military y es el Supervisor de Recibo Nacional quien determina la
tienda de acuerdo al tamao de muestra, el mnimo y mximo de errores
permitidos segn lo indicado en la Tabla de Muestreo Military (anexo 7.6).

o) El Muestreo Military involucra las siguientes etapas:
i) Primer muestreo:
Errores encontrados < Mnimo de Errores Permitidos: Se acepta el
lote y se rechaza la unidad mnima con errores encontrada.
Mnimo de Errores Permitidos < Errores encontrados Mximo de
Errores Permitidos: Se realizar un segundo muestreo.
Errores encontrados > Mximo de Errores Permitidos: Se procede
con el rechazo total del pedido.
ii) Segundo muestreo:
Errores encontrados 2da muestra + Errores de la 1era muestra <
Mnimo de Errores Permitidos: Se acepta el lote.
Errores encontrados 2da muestra + Errores de la 1era muestra
Mximo de Errores Permitidos: Se rechaza el lote.

p) Las variables revisadas durante el muestreo son los siguientes:
i) Cdigo errado.
ii) Etiqueta daada.
iii) Bulto mal rotulado.
iv) Mercadera daada / Duplicada / No solicitada / Suelta / Mal
empacada.
v) O/C / Mercadera excedente.
vi) Bulto o mercadera sin rtulo.
vii) Ley de rotulado
viii) Registro Sanitario vencido (para productos comestibles el Registro
Sanitario dura 5 aos, mientras que para productos no comestibles
dura 7 aos)
ix) Fecha de vencimiento
x) Tiempo de vida del producto

q) Las variables mencionadas en el punto 5.6 son validadas con datos
indicados en la G/R comparndose producto fsico, datos de la G/R, datos
del rtulo y datos del sistema (solicitado en la OC), el Centro de
Distribucin solo recepcionar las unidades solicitadas en la OC.

r) Para devolucin de mercadera sin ingresar; si un lote o unidades de un
lote es rechazado el Supervisor de Recibo har una devolucin mediante
un Formato de Devolucin de Mercadera CD Tottus (anexo 7.12) por la
cantidad rechazada y firmada por el Supervisor, el Auxiliar de Recibo y el
Jefe de Operaciones del CD.

s) Para devolucin de mercadera ingresada; el Supervisor de Recibo
solicita al rea de Control de Mercadera que se emita la devolucin con
la G/R, la cual debe ser firmada por el proveedor.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

A. RECEPCIN DE MERCADERA

FLUJO PROCESO CROSS DOCK EN CENTRO DISTRIBUCION - RECEPCIN
A
.
1

R
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c
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p
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G
/
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2

P
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M
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r

a
PERSONAL DE
SEGURIDAD
ASISTENTE DE CITAS PROVEEDOR JALADOR
AUXILIAR DE
RECIBO
SUPERVISOR RECIBO
NACIONAL
- N de O/C
- Albarn
- N de tienda
- Razn Social
- Tipo mercadera
- Fecha
- Hr. Cita/ Hr. Llegada
- Califica Puntualidad
y Documentacin
Asigna Albaranes a
nm. de Descarga e
imprime
Formato Military
registrado
Registra Formato
Military
Genera el Nmero
de Descarga
INICIO
Albaranes asig. a
Descarga-Guardado
Cross Dock Contra
pedido
CITAS A
PROVEEDORES
Recepciona las
copias SUNAT
entregadas por
proveedor
Deja copia Sunat
de la G/R por la
puerta de la
oficina de citas
Copias Sunat de la
G/R
Engrapa documentos
y los coloca en
bandeja de entrada
del Supervisor de
Recibo Nacional
-Listado de Albaranes
-Copias Sunat de GR
-Formato Military
Llega proveedor al
local
Recibe los
documentos
1
Verifica cita
programada del
proveedor en
Agenda
Ingresa por la
puerta de ingreso
de Proveedores
Registra placa, hora
llegada y datos del
proveedor, solicita
DNI y entrega
chaleco rojo
Proveedor
Se dirige al muelle
de descarga
Determina a que
tienda se realizar
el muestreo
Completa Formato
Military con N
Tienda y N Albarn
en recuadro Hoja de
Muestreo
Registra hora de
finalizacin de
descarga de
mercadera
Descarga
mercadera de
mvil a Plataforma
Proveedor(conductor)
se retira de muelle de
recepcin,
quedandose el
Ayudante en el
interior del Almacn
Realiza el Control
de ingreso de
Parihuelas
Registra hora de
inicio de descarga
de mercadera
FIN
Avisa y entrega
Documentos al
Auxiliar de Recibo

FLUJO PROCESO CROSS DOCK EN CENTRO DISTRIBUCION - RECEPCIN
A
.
3

I
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m
a
JALADOR AUXILIAR DE RECIBO
SUPERVISOR RECIBO
NACIONAL
ASISTENTE
DE CITAS
PROVEEDOR
PERSONAL DE
SEGURIDAD
No
Si
-Listado de Albaranes
-Copias SUNAT de GR
-Formato Military
Escanea:
-N palet (Lnea PA)
-EAN (Lnea RF)
-2 (Lnea CN)
Digita:
- N Albarn (Linea AB)
-Cantidad(LineaCT-RV)
1
- Cantidad parihuelas y bultos
- Evala calidad de carga
- Evala desempeo
- Hra. Inicio y fin de descarga
y Proceso
- Check en Recibi
- Nombre Auxiliar Recibo
Escanea palet
Bulto por
consolidar?
Indica a proveedor
trasladar sus
bultos a zona de
consolidado
Lote
rechazado?
Realiza el muestreo
Military
Traslada parihuelas
a zona de
Despacho
CONSOLIDADO
DESPACHO
Indica a proveedor la
finalizacin de
ingreso de
mercadera al
sistema
Coloca Formato
Mtodo Military -HT
en Bandeja de
Asistente de Citas
Asigna transporte a
a bulto parihuela
Procede al ingreso
de datos en el PDT
para el bulto o
parihuela
FIN
Procede a
devolucin de
mercadera
No
Imprime etiquetas
palet ingresando el
nm. de descarga al
sistema
Confirma fin de
revisin de bulto y
Completa Formato
Military HT
Si
pega etiqueta palet
en bulto o parihuela y
anota nmero de
tienda
2

FLUJO PROCESO CROSS DOCK EN CENTRO DISTRIBUCION - RECEPCIN
A
.
4

G
e
n
e
r
a
c
i

n

y

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n
t
r
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a

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L
i
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t
a
d
o
s

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R
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c
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p
c
i

n
JALADOR
AUXILIAR DE
RECIBO
SUPERVISOR RECIBO
NACIONAL
ASISTENTE DE CITAS
PERSONAL DE
SEGURIDAD
PROVEEDOR
Listados de
Recepcin
2
Entrega Listados
de Recepcin al
proveedor para su
conformidad
Imprime Listados
de Recepcin de
acuerdo al nm. de
descarga
Ingresa informacin
del Formato Mtodo
Military-HT en Archivo
Excel Military del
da.xls
Sella los Listados de
Recepcin con
fecha del da y los
entrega al proveedor
Archiva Formato
Mtodo Military-HT
en file
correspondiente
Entrega Chaleco
rojo Proveedor
antes de retirarse
Retorna DNI y
anota hora de
salida del
proveedor
FIN FIN

RESPONSABLE ACTIVIDAD

A.1 RECEPCIN DE LAS GUAS DE REMISIN

PROVEEDOR llega a la puerta de Oficina de Citas y (Ayudante) deja una copia
Sunat por cada una de sus G/R en la Oficina de citas, ordenadas en forma
ascendente a las O/C.
*El proveedor debe llegar al CD media hora antes de la hora citada.

ASISTENTE DE CITAS
Recepciona las copias SUNAT de las G/R donde el proveedor debe colocar en
cada G/R el nmero de O/C, Albarn, cdigo de Tienda (anexo 7.2)
* Si el proveedor emite una Gua Factura, se debe recepcionar una fotocopia
de la misma.

A.2 PREPARACIN DE DOCUMENTOS Y DESCARGA DE MERCADERA
ASISTENTE DE CITAS
(1) Ingresa al sistema SAB WareFlow / Entrada / Control de Ingreso / Ingreso
de Camiones.
(2) Llena los datos: matrcula (placa de la unidad mvil), consignatario, RUC
del Proveedor para generar el Nmero de Descarga.
(3) En el sistema SAB WareFlow, ingresa a Entradas / Agenda / Asignacin
de Descarga.
(4) Coloca el RUC del proveedor, selecciona los Albaranes correspondientes a
la entrega (indicados en sus G/R), asigna los Albaranes a la Descarga e
imprime Listado de Albaranes asignados a Descarga Cross Dock Contra
Pedido (anexo 7.3) Albaranes asignados a Descarga Guardado (anexo
7.4) independientemente segn sea el caso.
(5) Registra primera parte del Formato Mtodo Military HT Tottus (anexo 7.5):
a) Coloca Razn Social (Proveedor), Fecha, Hora Cita, Hora Llegada
b) Coloca una aspa en el recuadro correspondiente en Tipo de Mercadera
c) Califica al proveedor en Puntualidad.
d) Califica al proveedor en Documentacin.
(6) Engrapa Formato Mtodo Military, Listado de Albaranes asignados a
Descarga y las copias SUNAT de la G/R del proveedor ordenadas segn
O/C y los coloca en la bandeja del Supervisor de Recibo Nacional.

PERSONAL DE SEGURIDAD EN PUERTA DE INGRESO
(1) Verifica que proveedor haya llegado a su Cita programada de acuerdo a
Agenda CD Tottus.
(2) Registra hora de llegada y datos del Proveedor en cuaderno.
(3) Solicita DNI y lo custodia.
(4) Hace entrega de chaleco rojo PROVEEDOR

PERSONAL DE SEGURIDAD
(5) Registra la placa y la hora de llegada de la mvil al muelle de descarga y
los datos del proveedor en su cuaderno.

PERSONAL DE SEGURIDAD DESCARGA DE CAMIONES
(6) Registra la hora de inicio descarga de mercadera de la mvil en su
cuaderno.

PROVEEDOR (Ayudante) es responsable de realizar la
descarga de sus productos en Plataforma.

SUPERVISOR DE RECIBO NACIONAL
(7) Abre archivo Albarn por Descarga.xls que est enlazado con el sistema
SAB.
(8) Coloca nmero de descarga.
(9) Realiza una suma del total de las unidades a recibir por todas las
tiendas y calcula segn Tabla de Muestreo Military la muestra a tomar
(anexo 7.6)
(10) Determina qu tienda se aproxima a este monto calculado en Cantidad
de unidades a recibir para realizar el muestreo respectivo.
(11) Completa Formato Mtodo Military HT Tottus (anexo 7.5):
e) Coloca el nmero de tienda en Local y el nmero
de Albarn en Albarn del recuadro Hoja de
Muestreo

PERSONAL DE SEGURIDAD DESCARGA DE CAMIONES
(12) Registra la hora de finalizacin de descarga de mercadera de la mvil
en su cuaderno
(13) Realiza el control de ingreso de parihuelas.

PROVEEDOR (Conductor) de la mvil se retira del
muelle para dar pase a otro proveedor, quedndose el
Ayudante en el interior de almacn.

PERSONAL DE SEGURIDAD
(14) Registra la hora de salida de la mvil del muelle de descarga en su
cuaderno.

A.3 INGRESO DE MERCADERA A SISTEMA

AUXILIAR DE RECIBO
(1) Realiza el muestreo segn lo indicado en el Formato Mtodo Military HT
Tottus en base a las variables indicadas en el punto 5.6 de Aspectos
Generales.
*En caso existan unidades a rechazar o todo el lote sea
rechazado, se realiza una devolucin de mercadera
segn lo indicado en punto 5.8
(2) Ingresa al sistema SAB WareFlow e ingresa el N de descarga.
(3) Realiza la impresin de etiquetas Palet segn el nmero de registros de
Albaranes asociados a la descarga y cantidad de bulto y/o parihuelas que el
proveedor presenta con mercadera.
* Para el caso de mercadera que va para tienda, se
imprimen los palets eligiendo la opcin Cross y en el
palet figura el nmero de tienda impreso.
* Para el caso de mercadera destinada a almacn,
se imprime el palet ingresando a la opcin Guardado y
en el palet solo figurar el sku.
(4) Pega la etiqueta Palet (anexo 7.7) en bulto o parihuela (excepto en bultos
pequeos destinados a consolidacin).
(5) Ingresa usuario y clave en PDT, coloca el nmero de almacn segn
corresponda e ingresa a Revisin por bultos.
* Almacn 503 para Punta Hermosa almacn 504 para
Villa el Salvador.
(6) Escanea el cdigo de barras de la etiqueta Palet en la lnea PA.
(7) Escanea el cdigo de barras (EAN 13) del rotulado del proveedor en la lnea
RF.
(8) Ingresa nmero 2 en la lnea CN.
(9) Ingresa el nmero de albarn en la lnea AB
(10) Ingresar el nmero de unidades que tiene el bulto segn el rtulo en la lnea
CT-RV.
* La unidad de medida varan segn el tipo de producto;
Kg (nmeros enteros) y unidades en el resto de
productos.
(11) En caso sea un palet para despacho local (parihuela) un palet para despacho
a provincia, se cierra el palet y se le asigna dos transportes.
* En caso sea un palet para despacho local (bultos
pequeos), se le asigna un solo transporte para luego
ser consolidado con otros bultos y asignarle el segundo
transporte.
(12) Confirma fin de la recepcin finalizando la descarga con S en PDT.
(13) Completa Formato Mtodo Military HT Tottus (anexo 7.5):
f) Coloca cantidad de Parihuelas y bultos.
g) Evala calidad de la carga en recuadro Calidad de la
carga
h) Evala el desempeo del proveedor en recuadro
Desempeo del proveedor durante la descarga.
i) Coloca hora de inicio y fin de Descarga y Proceso.
j) Coloca un aspa en el recuadro Se Recibi.
k) Coloca su nombre en Operario.
(14) Indica a proveedor la finalizacin del ingreso de la mercadera en el sistema
para traslado de la mercadera a la zona de consolidado(para el caso de
bultos)
(15) Coloca Formato Mtodo Military HT Tottus completo en Bandeja del
Asistente de Citas.

A.4 GENERACIN Y ENTREGA DE
LISTADOS DE RECEPCIN

ASISTENTE DE CITAS
(16) Ingresa al sistema SAB WareFlow / Entradas / Administracin / Consulta
Anulacin De Albaranes.
(17) Coloca el nmero de Descarga.
(18) Imprime Listados de Recepcin (anexo 7.8).
* El sistema emitir tantos Listados de Recepcin
como Albaranes asignados.
(19) Entrega los listados al proveedor para su revisin y conformidad.

o PROVEEDOR (ayudante) luego de comparar los Listados de Recepcin
con sus G/R y validarlos o darles el V.B, los entrega al Asistente de Citas,
caso contrario informa a Supervisor de Recibo Nacional y/o Auxiliar de
Recibo sobre su disconformidad.

(20) Sella todos los Listados de Recepcin con la fecha del da.
(21) Entrega todos los Listados de Recepcin sellados al proveedor.
o PROVEEDOR (Ayudante) procede a retirarse del CD TOTTUS.

PERSONAL DE SEGURIDAD PUERTA DE INGRESO
(22) Retorna DNI a cambio de la devolucin del chaleco rojo PROVEEDOR.
(23) Anota hora de salida en cuaderno.
ASISTENTE DE CITAS
(24) Ingresa informacin del Formato Mtodo Military HT Tottus a un archivo
Excel compartido con Logstica de Proveedores, Military del da.xls
(25) Archiva Formato Mtodo Military HT Tottus en el file correspondiente.



2.3. Compra de Campo

Productos importados daados y no aptos para la venta ( aprobado por el rea de
Compras) y;
Todo aquello que sea daado no vendible.

La Compras coordina con los Proveedores para que a su vez ellos utilicen jabas
de las mismas condiciones y caracterstica para atender los pedidos de TOTTUS.
La cantidad de jabas es asignada por Compras durante el proceso de apertura de
Tienda, y se entregan a la Plataforma de Perecederos.
Compras se encargar de negociar con los proveedores para definir los pedidos a
realizar, teniendo en cuenta el precio y la calidad de los productos.

Compras deber confirmar el pedido de mercadera mediante un correo
electrnico a Ventas, Plataforma y Centro de Acopio.

COMPRAS
i) Consolida los pedidos de todas las tiendas.
ii) Define el proveedor y hace el pedido de mercadera, de acuerdo a la
plantilla de pedidos tienda.
iii) Coordina con el proveedor la hora de arribo al Centro de Acopio, de
acuerdo a los horarios de atencin a proveedores.
iv) Enva los pedidos realizados y la informacin de los proveedores al
responsable de Centro de Acopio y Plataformas de tiendas.



2.4. Despacho
B. DESPACHO DE MERCADERA

FLUJO PROCESO CROSS DOCK EN CENTRO DISTRIBUCIN - DESPACHO
C
.
1

I
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M
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c
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r

a
SUPERVISOR DE
DESPACHO
TRANSPORTISTA AUXILIAR DE DESPACHO
PERSONAL DE
SEGURIDAD
JEFE DE
DESPACHO
Anota en pizarra de
Registro de
Despacho
Verifica con la GR
de tienda que
precinto de puerta
de mvil este
sellada
INICIO
Informa su llegada
al Jefe/Supervisor
de Despacho
Entrega la G/R de
tienda a Personal
de Seguridad
Coordina con
Supervisor la tienda
a asignar a mvil
Indica a
transportista jalar
las parihuelas al
muelle de salida
Traslada parihuelas
vacas a Zona de
Recibo de parihuelas
Realiza Control
Ingreso Parihuelas
de tienda
-Apelativo de mvil
-Tda destino.
-N Muelle
-Hr. llegada a puesto
RECEPCIN/
CONSOLIDADO
Digita:
- num. Precinto
- ocupacin:1
* Los palets no se
facturan
Crea una expedicin
para la tienda
Ingresa a
Radiofrecuencia e
ingresa num.
expedicin o num.
muelle
Recibe nmero de
precinto del
Personal de
Seguridad
Escanea los palets
y al terminar y
confirma muelle de
salida
Jala una a una las
parihuelas a la
mvil
Finaliza la
expedicin y
confirma ingreso de
precinto
1


FLUJO PROCESO CROSS DOCK EN CENTRO DISTRIBUCIN - DESPACHO
C
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3

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C
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s
SUPERVISOR DE
DESPACHO
AUXILIAR DE DESPACHO
JEFE DE
DESPACHO
PERSONAL DE
SEGURIDAD
TRANSPORTISTA
- num. serie
- correlativo
- fecha
Entrega 3 copias de
hoja TIM y 3 copias
de la GR Tottus a
Transportista
Imprime las Guas
de Remisin.
Guas de Remisin
(G/R)
Hoja TIM
Ejecutada la
impresin acepta
aviso automtico de
impresin de TIM
Envia correo a Jefe de
Plataforma de tienda
destino adjuntando
archivo excel de toda
los productos enviados
FIN
Firma la G/R
Remitente
Control Salida
Parihuelas a
Tienda
Corrobora nm. de
precinto en hoja
TIM sea el mismo
que el fsico y
coloca el precinto
1


RESPONSABLE ACTIVIDAD

JALADOR
(1) Deja parihuelas (de la Zona de Recibo) en su respectivo pulmn de
despacho.

COORDINACIONES PREVIAS AL DESPACHO

JEFE Y SUPERVISOR DE DESPACHO
(1) Revisa el orden de las parihuelas o bultos consolidados que van llegando a
los pulmones de despacho.
(2) Revisa diariamente la planilla de palets AE (Asignar Expedicin) (anexo
7.9).
(3) Con el Supervisor de Despacho, programa el horario de llegada de las
mviles para provincia un da antes. Mientras que para las mviles locales
existe una flota asignada, la cual podra variar de acuerdo a la cantidad de
unidades programadas para el da.




C.1 INGRESO DE TRANSPORTISTA Y ASIGNACION DE
TIENDA

TRANSPORTISTA (Ayudante) Informa su llegada al Supervisor de
Despacho y al Jefe de Despacho.

PERSONAL DE SEGURIDAD
(1) Con la G/R de la tienda que trae el transportista verifica que el
precinto (anexo 7.10) de la mvil est sellado.
(2) Realiza el Control de ingreso de las Parihuelas de Tienda

TRANSPORTISTA (Ayudante) Traslada todas las parihuelas vacas
contenidas en la mvil a la Zona de Recibo de parihuelas y est lista
para cargar mercadera nueva.

JEFE DE DESPACHO
(3) Coordina con el Supervisor de Despacho la tienda destino a asignar
a la mvil

SUPERVISOR DE DESPACHO
(4) Anota en la pizarra de Registro de Despacho; apelativo de la mvil,
Tienda destino, N muelle, hora llegada a puesto.
* Toman en cuenta un mnimo 6 o 7 parihuelas en el pulmn de
salida de la tienda y la cercana de la misma al Centro de
Distribucin.
(5) Indica a Transportista jalar las parihuelas al muelle de salida.

TRANSPORTISTA (Ayudante) jala las parihuelas vitafileadas que van
dirigida a una sola tienda al muelle de Salida y las va ingresando al
mvil conforme se vaya escaneando todos los palets y asignando la
carga al camin.

C.2 CREACION DE EXPEDICIN Y CARGA DE
MERCADERA

AUXILIAR DE DESPACHO
(6) Para crear una nueva Expedicin para la tienda a la que se enviar
la mercadera, ingresa a sistema SAB-ADM mdulo Salidas /
Expediciones / Creacin de Expediciones.
(7) En la pantalla desplegada ingresa los siguientes datos: lugar de
entrega (N de tienda), consignatario (2), matrcula (placa de la
unidad mvil), RUC del Transportista, muelle de salida, nombres y
apellidos del Conductor.
* Se genera el nmero de expedicin
* Estos muelles de transferencia van desde el 14 al 24(A14, A15,)
(8) Inicia el proceso de carga de todos los palets ingresando a
Radiofrecuencia opcin Carga de Camin e ingresa el nmero de
Expedicin (EX) o el nmero de muelle y presiona Enter.
(9) Escanea el cdigo del palet a cargar en lnea PA, presiona Enter
para luego confirmar el muelle de salida en la lnea CF-MU.
(10) El personal de Prevencin le entrega un nmero de precinto faltando
un palet por ingresar a la mvil.
(11) Una vez finalizada la asignacin del muelle de salida de todos los
palets se finaliza temporalmente la expedicin presionando F4.
(12) Con los datos; nm. expedicin, placa, nm. precinto y el nm. de
muelle ingresa al sistema SAB-ADM mdulo
Salidas/Expediciones/Consulta de Expediciones e ingresa el nmero
de Expedicin, presiona cono Cierre de Expedicin y confirma el
cierre.
(13) Confirma ingreso de precintos, digita el nmero de precinto, la
ocupacin (1) y acepta. Los palets no se facturan.
*Finaliza el Cierre de Expedicin.



C.3 GENERACIN Y ENTREGA DE
GUIAS DE G/R Y HOJA TIM

AUXILIAR DE DESPACHO
(14) Ingresa el nmero de serie, correlativo y fecha para imprimir las G/R.
(15) Confirma que las Guas han sido enviadas a impresora y
automticamente se despliega la ventana para la generacin del
TIM.
(16) Se da click en campo expedicin y en el resto de campos, acepta y
luego confirma impresin de las hojas TIM (4 copias) (anexo 7.11).
(17) Sella las copias de la G/R.
(18) Entrega 3 copias de la hoja TIM y 3 copias de la G/R (transportista,
Destinatario y Sunat) Tottus selladas al transportista.
*El CD retiene una copia de la hoja TIM y 2 copias de la G/R
(Remitente y Control Administrativo).
(19) Hace firmar al transportista la G/R Remitente.

TRANSPORTISTA (Ayudante) firma la G/R remitente.

C.4 COORDINACIONES FINALES
PERSONAL DE SEGURIDAD
(20) Al culminar el proceso de despacho corrobora que el nmero de
precinto indicado en la hoja TIM sea el mismo que el fsico y coloca
el precinto en la mvil
SUPERVISOR DE DESPACHO
(21) Enva correo al Jefe de Plataforma de la tienda destino (con copia al
Supervisor de Despacho) adjuntando archivo Excel indicando todos
los productos enviados y en el cuerpo del mensaje los siguientes
datos; placa, apelativo, empresa y hora salida.





t) Check List de verificacin de entrega













Control de Existencias
El Supervisor de Control de Mercadera valida mediante el sistema las diferencias
encontradas en los recuentos cclicos realizados por el Auxiliar de Recuento y las
imprime (solo las diferencias). Con el listado de diferencias impresa encarga a otro
Auxiliar para realizar una segunda verificacin y de encontrarse las diferencias
ser el mismo Jefe de Control de Existencias quien valide las ubicaciones,
permitindose hasta un mximo de 3 recuentos por zona.

El Supervisor de Control de Mercadera debe analizar y determinar las posibles
causas que originaron las diferencias. (Ver anexo 8.1 y 8.2)
Cada recuento cclico creado en el sistema tiene un plazo asignado por el Jefe de
Control de Existencias, plazo en el cual el Auxiliar de Recuento debe culminar con
la revisin de las zonas. Todo recuento debe ser cerrado en el plazo sin dejar
diferencias, de lo contrario la ubicacin ser bloqueada impidiendo realizar
operaciones
4.1. Anlisis de los Procesos
4.2. Identificacin de Puntos a Mejorar
4.3. Implementacin de Indicadores
4.4. Verificacin de Resultados

Check List Verificacin Despachos TIENDA MEGAPLAZA
FECHA 15-Sep
SKU PRODUCTO
PEDIDO
(JABAS) CHECK LIST
10183426 ACEROLA . 0
10162562 AGUAJE . 1 ok
10162564 AGUAYMANTO EMPACADO X KG 2 ok
10162390 ALBARICOQUE . 0
10162936 ARANDANO . 0
20075177 BABACO 0
10162391 BLANQUILLO EXTRA EMPACADO 4
20061717 BLANQUILLO GRANEL (PRIMERA) 2 1
10162381 BLANQUILLO PARA DULCE EMPACADO 3 2
10183427 CAIMITO . 0
10162573 CAMU CAMU EMPACADO 0
20043222 CAA DE AZUCAR 0
10162575 CAQUI EMPACADO 0
10162579 CARAMBOLA GRANEL X KG 1 ok