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No.

Cheque Importe
Partida
Presupues
tal
Desglose de monto por
concepto
Nombre o razn social de la empresa o proveedor
RFC de la empresa o
proveedor (solo tratndose
de personas jurdicas)
Nmero de factura Fecha del egreso Concepto
Responsable directo de
la autorizacin de la
contratacin
Justificacin y relacin con
alguna
funcin o servicio pblico
04050134 125,000.00 3610 125,000.00 LERMA HERNANDEZ ARNULFO LEHA5604078J0 147295 07-May-2014
CR NO. 220004786.- SERVICIO DE TRANSMISION DE
SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR
EMISIN DE PAGO NO. E147295, A FAVOR DE LERMA
HERNANDEZ ARNULFO
PRESIDENCIA
DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GASTOS EN COMUNICACIN
SOCIAL (Los rubros podrn ser
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA E INFORMACIN PBLICA
INFORMACIN FUNDAMENTAL GASTOS COMUNICACIN SOCIAL DEL MES DE MAYO 2014
TESORERA MUNICIPAL
04050719 41,151.00 3610 41,151.00 EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. ENO851126RC0 147566 16-May-2014
CR NO. 220005501.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN
PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR
EMISIN DE PAGO NO. E147566, A FAVOR DE
EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA
DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
04050736 142,000.01 3820 142,000.01 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. CSI0508264PA 147583 16-May-2014
CR NO. 220005751.- RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO
CON DEVENGADO POR EMISIN DE PAGO NO.
E147583, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE
SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
04050269 80,000.00 3610 80,000.00 EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. DGU111229SX4 234910 08-May-2014
CR NO. 220005672.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN
PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR
EMISIN DE PAGO NO. 234910, A FAVOR DE EL
DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L.
PRESIDENCIA
DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
04051431 10,000.01 2150 10,000.01 GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE GULE450618P77 235645 26-May-2014
CR NO. 220007166.- SUSCRIPCION A LA REVISTA
CONTIENDA POR EL MES DE ABRIL DE 2014.
EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIN DE PAGO
NO. 235645, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS
ENRIQUE
PRESIDENCIA
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN
DIGITAL
04051901 80,000.00 3610 80,000.00 EL DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L. DGU111229SX4 235916 30-May-2014
CR NO. 220007208.- SERVICIO DE PUBLICACION EN
PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR
EMISIN DE PAGO NO. 235916, A FAVOR DE EL
DIARIO DE GUADALAJARA S. DE R.L.
PRESIDENCIA
DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y
OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
SOCIAL (Los rubros podrn ser
difusin de campaas y eventos,
actividades, servicios, trmites,
programas y proyectos, costos de
estudios y servicios para
campaas de comunicacin y
publicitarias, diseo y
conceptualizacin, produccin y
copiado, publicacin y difusin
masiva a travs de televisin
abierta y restrigida, radio, cine,
prensa, encartes, espectaculares
internet, medios impresos y
electrnicos, nacionales e
internacionales)
$478,151.02 TOTAL GASTOS DE COMUNICACIN SOCIAL MAYO 2014