Documentação sobre importação por conta e ordem

Mdulo: Easy Import Control
Documentao: Importao por Conta e Ordem

Verso: Protheus 10

Documentao Importao por Conta e Ordem
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Average Tecnologia - Educao Corporativa

Viso Geral da Documentao

Este documento contempla a instalao para a Importadora com integrao dos mdulos
Totvs.

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Sumrio

Captulo 1 Parte Tcnica ................................................................................................................. 3
APLICAO DE UPDATE ........................................................................................................................ 4
PROGRAMAS ENVOLVIDOS .................................................................................................................... 8
PARMETROS ...................................................................................................................................... 8
TABELAS .................................................................................................. Erro! Indicador no definido.
CAMPOS ............................................................................................................................................. 9
GATILHOS ......................................................................................................................................... 10
NDICES ........................................................................................................................................... 10
MENU ............................................................................................................................................... 11

Captulo 2 Introduo .................................................................................................................. 12
INTRODUO .................................................................................................................................... 13

Captulo 3 Parte Funcional ........................................................................................................... 15
PURCHASE ORDER ............................................................................................................................. 16
DESEMBARAO .................................................................................................................................. 18
PR- NOTA/ GERAO DO PEDIDO DE VENDA ....................................................................................... 19
RELATRIO DOS VALORES DA NFT ...................................................................................................... 25
RELATRIO ITENS DE IMPORTAO POR CONTA E ORDEM ..................................................................... 25

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Captulo 1 Parte Tcnica

Aplicao de Update
Programas Envolvidos
Parmetros
Tabelas
Campos
Gatilhos
ndices
Menu

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APLICAO DE UPDATE

1. No TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UAVNFS.

2. Clique no boto OK para continuar.
Ao confirmar, ser apresentada uma mensagem de advertncia sobre o backup e a
necessidade de sua execuo em modo exclusivo:

3. Clique em Sim para iniciar o processamento.
O primeiro passo da execuo ser a preparao dos arquivos.
Ser apresentada uma mensagem explicativa ao usurio, selecione se voc o
Importador (quem est comprando) = Sim ou Adquirente (Quem solicitou a compra) =
No.
Neste caso, vamos clicar na opo No.

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Em seguida, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log)
de todas as atualizaes processadas. Nesse log de atualizao, ser exibido somente o
campo atualizado pelo programa.

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4. Clique no boto Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
5. Clique no boto OK para finalizar.
Ser apresentada a janela de finalizao:

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6. Clique no boto Finalizar para encerrar o processamento.

PROGRAMAS ENVOLVIDOS

Devero estar atualizados os seguintes fontes:

Descrio Fonte
Manuteno dos valores da NFTs EICImpPCO_RDM.PRW
Servios dos programas padro EICPOCO_rdm.prw
Relatrio de Status de Itens Importados Por
Conta e Ordem
EICSTATPROD_rdm.prw

Abaixo alguns programas padro alterados:

Fonte
AVINT101.prw
EIC.prw
EICDI154.prw
EICDI500.prw
EICIN100.prw

PARMETROS

Parmetro Descrio Tipo
MV_PCOIMPO Se for .T. Importador se no Adquirente Lgico
MV_EIC_PCO Se for .T. o cliente tem importao por conta e
ordem
Lgico

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TABELAS

Tabela Descrio
EIW Itens da NFT
EIY Despesa dos Itens da NFT
EIZ Taxas dos Itens da NFT
CAMPOS

Campos da tabela EIW:

Campo Tamanho Tipo Descrio
EIW_FILIAL 02 C Filial
EIW_HAWB 17 C Processo
EIW_PO_NUM 15 C Pedido
EIW_POSICA 04 C Posicao
EIW_PGI_NU 10 C PGI
EIW_INVOIC 15 C Invoice
EIW_LOTECT 15 C Lote
EIW_COD_I 15 C Cd. Item
EIW_QTDE 13 N Quantidade
EIW_FOB_R 15 N FOB R$
EIW_FRETE 15 N Frete R$
EIW_SEGURO 15 N Seguro R$
EIW_VALOR 15 N Desp/Impost
EIW_OPERAC 05 C Operacao
EIW_IPIBAS 15 N Base IPI
EIW_IPITX 06 N Aliq IPI
EIW_IPIVAL 15 N Valor IPI
EIW_BASEIC 15 N Base ICMS
EIW_ICMS_A 06 N Aliq ICMS
EIW_VL_ICM 15 N Valor ICMS
EIW_IIVAL 15 N Vlr II NF
EIW_IPI_VL 15 N Vlr IPI NF
EIW_VALICM 15 N Vlr ICMS NF
EIW_VLRPIS 15 N Vlr Pis NF
EIW_VLRCOF 15 N Vlr Cof NF
EIW_NOTA 09 C Nota
EIW_SERIE 03 C Srie
EIW_NFTGER 01 C NFT Gerada

Campos da tabela EYI:

EIY_FILIAL 02 C Filial
EIY_HAWB 17 C Processo
EIY_PO_NUM 15 C Pedido

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EIY_POSICA 04 C Posicao
EIY_PGI_NU 10 C PGI
EIY_INVOIC 15 C Invoice
EIY_LOTECT 15 C Lote
EIY_DESPES 33 C Despesa
EIY_ORIGEM 30 C Origem
EIY_VALOR 15 N Valor
EIY_MARCA 02 C Marca

Campos na tabela EIZ:

EIZ_FILIAL 02 C Filial
EIZ_HAWB 17 C Processo
EIZ_DOCUME 15 C Documento
EIZ_MOEDA 03 C Moeda
EIZ_TX_DI 15 N Taxa Atual
EIZ_TX_NEW 15 N Taxa Nova

GATILHOS

Instalar no sistema os seguintes gatilhos:

Campo Sequncia Cnt. Domnio
YT_FORN 002 YT_FORN==SA2->A2_COD
YT_FORN 001 IF(M->YT_FORN==SA2->A2_COD
YT_LOJA 001 SA2->A2_NOME
NDICES

Incluso de um novo ndice (SIX) para a tabela EIW:

Chave Ordem
EIW_FILIAL+EIW_HAWB+EIW_PO_NUM+EIW_POSICA+EIW
_PGI_NU+EIW_LOTECT+EIW_INVOIC
1

Incluso de um novo ndice (SIX) para a tabela EIY:

Chave Ordem
EIY_FILIAL+EIY_HAWB+EIY_DESPES 1

Incluso de um novo ndice (SIX) para a tabela EIZ:

Chave Ordem
EIZ_FILIAL+EIZ_HAWB 1

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MENU

necessrio incluir este menu no sigaeic.xnu, que se encontra na pasta System do seu
ambiente.

<MenuItem Status="Enable">
<Title lang="pt">Pr-nota/Geracao PV</Title>
<Title lang="es">Pr-nota/Geracao PV </Title>
<Title lang="en">Pr-nota/Geracao PV </Title>
<Function>U_EICIMPPCO</Function>
<Type>1</Type>
<Access>xxxxxxxxxx</Access>
<Module>17</Module>
</MenuItem>

<MenuItem Status="Enable">
<Title lang="pt">Rel. Itens Imp. p/ C.O.</Title>
<Title lang="es">Rel. Itens Imp. p/ C.O.</</Title>
<Title lang="en">Rel. Itens Imp. p/ C.O.</</Title>
<Function>EICSTATPROD</Function>
<Type>1</Type>
<Access>xxxxxxxxxx</Access>
<Module>17</Module>
</MenuItem>

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Captulo 2 Introduo

Introduo

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INTRODUO

O Pacote em questo para resoluo da importao por conta e ordem, no
contemplando soluo para importao por encomenda.

Importador a empresa que efetivamente responde pela importao da mercadoria,
com desembarao, e responsabilidade sobre a carga. A empresa que solicitou os
servios da importadora chamada de Adquirente.

A soluo desenvolvida contemplar o cenrio da Importadora nossa cliente com
integrao dos mdulos Totvs.

Pontos a serem considerados:

Leis (Algumas Leis consideradas)

Lei nmero 10.865, de 30 de abril de 2004

Medida Provisria nmero 2.158-35, de 24 de agosto de 2001

Lei nmero 10.637 de 30 de novembro de 1966

Instruo Normativa SRF nmero 650, de 12 de maio de 2006

Instruo Normativa SRF nmero 225, de 18 de outubro de 2002

Dados no processo Legal

Deve ser indicado nos documentos legais, bem como no Siscomex que se trata de uma
importao por conta e ordem, devendo onde couber, a informao de qual empresa a
Adquirente, e qual a Importadora.

Pagamentos de Impostos: Por conta do Importador, porm, o adquirente responsvel
solidrio.

Trecho da Instruo Normativa 225, de 18 de Outubro de 2002:

Art. 3 O importador, pessoa jurdica contratada, devidamente identificado na DI,
dever indicar, em campo prprio desse documento, o nmero de inscrio do
adquirente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas (CNPJ).
1 O conhecimento de carga correspondente dever estar consignado ou endossado ao
importador, configurando o direito realizao do despacho aduaneiro e retirada das
mercadorias do recinto alfandegado.
2 A fatura comercial dever identificar o adquirente da mercadoria, refletindo a
transao efetivamente realizada com o vendedor ou transmitente das mercadorias.

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Cmbio
A empresa responsvel por pagar o cmbio a Adquirente. Por conta de interpretaes
fiscais, ocorrem pagamentos efetuados pelo Importador, com reembolso quase que
imediato do Adquirente (parecer de clientes nossos consultados). Mas legalmente a
empresa responsvel sempre a Adquirente e dessa forma que entendemos correta.

Nota Fiscal de Transferncia de Posse
Essa nota emitida pela Importadora, para enviar a mercadoria a Adquirente.

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Captulo 3 Parte
Funcional

Purchase Order
Desembarao
Pr-Nota
Recebimento de Importao

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PURCHASE ORDER

Purchase Order (PO) formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo,
quantidades e preos concordados, alm de condies adicionais como Termos de
Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.
A manuteno de um Purchase Order segue as mesmas orientaes de incluso,
alterao, cancelamento e estorno, determinadas para um pedido no integrado.
Rotinas Abordadas:

Purchase Order;

Pr Requisitos:

Ter efetuado a Solicitao de Importao.

MANUTENO do PURCHASE ORDER

Exemplo Como incluir uma Ordem de Compra:

1. Selecione o menu Atualizaes + Purchase Order + Manuteno.
2. Clique na opo Inclui e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:

No campo Import C.O.?, coloque como SIM, caso seja utilizado a Importao por
Conta e Ordem, caso contrrio digite No.

Exemplo - Import C.O.? = SIM

Purchase Order - Figura 1

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necessrio preencher o campo Cod. Cliente, para depois de gerar as Notas Fiscais
realizar a Pr-Nota.

Ao gravar o P.O., automaticamente gerado um nmero no Pedido de Compra no
mdulo de compras.

Purchase Order - Figura 2

No mdulo de compras, acesse:

1. Selecione o menu: Atualizaes + Pedidos + Pedidos de Compra
2. Posicione no pedido 000009 e clique em Visualizar
Integrao com Compras - Figura 1

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DESEMBARAO

O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a
realizao de Controles Gerenciais como Custos.
Nesta fase pode-se tambm receber e enviar dados (despesas) do processo ao
despachante.

Rotinas Abordadas:

Manuteno do Desembarao;
Pr-Nota / Gerao de Pedido de Venda;

MANUTENO do DESEMBARAO

Exemplo - Como incluir um processo de Desembarao:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

Manuteno do Desembarao - Figura 1

Caso seja informado um Pedido Base, e esse processo for uma Importao por Conta e
Ordem,os dados sero preenchidos automaticamente, caso queria alterar o Pedido Base

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para um processo que no seja uma Importao por Conta e Ordem, aparecer a
mensagem abaixo:

Manuteno do Desembarao - Figura 2

Essa mensagem aparece, pois primeiramente voc escolheu um processo que uma
Importao por Conta e Ordem, para depois selecionar outro processo.

PR- NOTA/ GERAO DO PEDIDO DE VENDA
Esta rotina mostra os valores que sero usados para gerao do pedido de venda na
TOTVs (SigaFAT). Essa transao procede de duas formas, para apurar os seus valores:
caso j exista nota fiscal de entrada, a transao ler dessa nota os valores de impostos
e despesas, caso no exista ainda a nota fiscal de entrada, a transao far os clculos
dos impostos, seguindo a mesma lgica de uma nota fiscal de entrada, e utilizar as
despesas cadastradas no processo.
Nessa transao possvel, alterar as taxas para reclculo do CIF, marcar e desmarcar
despesas para comporem a base do pedido de venda. Pode-se gravar os valores e
tambm gerar o pedido de venda para o mdulo de faturamento.

Exemplo Como verificar a Pr-Nota:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Pr-nota/Geracao PV.
Aparecer tela com o Browser, os processos apresentados nesta rotina, so os
processos que possuem o campo Import C.O? = SIM na rotina de P.O.

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Pr-Nota - Figura 1

2. Posicione no processo desejado e clique na opo Legenda

Pr-Nota - Figura 2

Verifique que o processo selecionado est com a opo Valores no Gravados - .

3. Selecione a opo Pr-Nota, ser exibida a tela abaixo:

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Pr-Nota Figura 3

Verifique que so apresentadas todas as despesas e impostos do processo selecionado,
os impostos esto marcados com .
Note que a coluna origem indica que os valores de impostos foram calculados e as
despesas so as que foram lanadas na fase de desembarao.

Veja como fica a coluna origem, quando a primeira nota j est gerada:

B - Esta parte
mostra as
opes das
Despesas do
Processo
selecionado.

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Pr-Nota - Figura 4

Veja que os impostos que estavam com a descrio Valores de despesa, aps a
gerao da Nota Primeira a descrio foi alterada para Valores NF Primeira.

E veja como fica a coluna origem, com a nota complementar j gerada:

Pr-Nota - Figura 5

Veja que os impostos que estavam com a descrio Valores de despesa, aps a
gerao da Nota Primeira a descrio foi alterada para Valores NF Complementar.

Caso a nota fiscal gerada seja a nica, a mensagem seria Valores NF nica.

O prximo passo Gerar o Pedido de Venda no Faturamento, ainda na rotina Gerao
de Pedido de Venda.

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4. Clique na opo Des/Marca Todas Despesas.

Pr-Nota - Figura 6

5. Em seguida clique na opo Gera P.V e informe a condio de pagamento no
SIGAFAT.

No se esquea de preencher o campo Cod. Cliente no Purchase Order, conforme
mencionado.

Pr-Nota - Figura 7

6. Clique no boto OK para confirmar.

Pr-Nota - Figura 8

7. Clique na opo Sim. Ser gerado um numero de Pedido de Venda no mdulo
Faturamento.

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Pr-Nota - Figura 9

8. Clique no boto OK.

Verifique que seu Pedido est com o status:

No mdulo Faturamento, acesse:

1. Selecione o menu: Atualizaes + Pedidos + Liberao Pedidos
2. Posicione no processo 000052 e clique na opo Visualizar

Liberao de Pedidos - Figura 1

3. Clique na opo OK para sair.

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RELATRIO DOS VALORES DA NFT

Exemplo Como emitir o relatrio:

1. Selecione o menu Atualizaes + Desembarao + Pr-nota/Geracao PV.

Posicione o processo desejado e clique na opo Impresso Val, informe as
configuraes para impresso e clique em OK, aparecer a tela abaixo:

Pr-Nota - Figura 1

2. Clique na opo Preview.

RELATRIO ITENS DE IMPORTAO POR CONTA E ORDEM

Este relatrio mostra todos os Pedidos utilizados, o fornecedor, a quantidade embarcada
e etc.

Exemplo Como emitir o relatrio:

1. Selecione o menu Relatrios + Relatrios + Rel. Itens Imp. p/ C.O.
2. Aparecer tela abaixo, informe os dados a seguir:

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Rel. Itens Imp. p/ C.O. - Figura 1

3. Clique no boto OK para continuar. Ser apresentada a tela de parmetros para
a impresso do Relatrio.

Rel. Itens Imp. p/ C.O. - Figura 2

4. Clique na opo OK ser exibido o relatrio:

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