NUMERAL REQUISITO SI NO

4 REQUISITO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

Esta establecido, documentado, implementado, mantenido y mejorado en forma continua el SGI de
acuerdo con los requisitos de esta norma, y ha determinado cmo cumplira estos requisitos.
El enfoque de procesos del SGI ha tenido en cuenta:
a. La identificacin y determinacin de la secuencia de los procesos
b. El establecimiento de criterios y mtodos para la operacin y control de los procesos
c. La asignacin de recursos y la implementacin efectiva del seguimiento y control
d. La mejora continua de su eficacia.
e. El control sobre los procesos subcontratados o delegados a terceros, dentro del mbito del SGI
Esta establecido, documentado, definido y mantenido el SGI y con evidencia de mejora
Esta definido el alcance del SGI
Hay una politica SGI
Apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus productos y servicios
Incluye un compromiso de mejoramiento continuo, de prevencion de la contaminacion,con la
prevensin de lesiones y enfermedades y con la mejora continua
La politica del sistema se encuentra aprobada por la alta gerencia
Incluye compromiso de cumplimiento de los requisitos legales y de otra indole
Esta documentada, implementada y mantenida
Esta comunicada a todas las personas que trabajan en la organizacin o en nombre de ella
Esta a disposicion del pblico
4.3.
Esta establecido, implementado y mantenido un procedimiento de:
- Identificacion de Aspectos Ambientales (matriz)
- identificacin de peligros (matriz)
Requisitos legales y otros requisitos
Procedimiento para identificar y tener acceso a requisitos legales y otros (registro)
El procedimiento determina como se aplican estos requsitos a sus aspectos ambientales y de S&SO.
Objetivos, metas y programas
Se han definido y documentado objetivos y metas?
Los objetivos son medibles cuando sea factible y son coherentes con la politica ambiental,
compromisos de prevencin de comtaminacion, cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos
y con la mejora continua
Existen programas para alcanzar los objetivos y metas (programas legales)
4.4
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Estan definidas los recursos, funciones, responsabilidades y autoridad para el SGI
Competencia, formacion y toma de conciencia
Los trabajadores que pueden generar impactos significativos identificados por la organizacin, son
competentes para las tareas que se les asignen
Las necesidades de formacin se identifican, y se toman acciones para asegurarse que se
proporciona capacitacin.
Todas las personas son concientes de las politicasde la organizacin y del sistema de gestion
ambiental y los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organizacin
que se podrian ver afectados por su trabajo.
Comunicacin
La organizacin ha establecido, implementado y mantenenido procedimientos para:
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin en relacin al SGI
Para, recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas
externas en relacin al SGI
4.4.1
4.4.2
4.3.3.
4.3.2.
4.4.3
4.1. & 4.1
4.2 & 5.3
4.3.1.
LISTA DE CHEQUEO
REQUISITOS GENERALES
POLTICA INTEGRAL
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Documentacin
La documentacin del SGI incluye:
La politica , objetivos y metas ambientales
El alcance del SGI
La descripcin de los elementos principales de SGI y su interaccin.
Los documentos y los registros
Control de documentos
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para:
Aprobar documentos antes de su emisin
Actualizar y revisar documentos
Identificacin de cambios
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estan disponibles en los
puntos de uso
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y facilmente identificables
Prevenir el uso de documentos obsoletos
Control operacional
La organizacin tiene identificada y planificada las operaciones que estan asociadas a los aspectos
ambientales significativos.
Energa ???
Agua
Productos Qumicos
Gestin de residuos
Transporte
Compras
Contratacin
Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin ha establecido, implementado y mantenido procedimientos para identificar
situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impactos sobre el medio
ambiente
La organizacin revisa periodicamente y modifica cuando es necesario sus procedimientos de
preparacin y respuesta ante emergencias
4.5
Seguimiento y medicin
La organizacin tiene establecido, implementado y mantenido procedimientos para hacer el
seguimiento y medicin a las operaciones que ocasionan un impacto significativo al medio
ambiente.
La organizacin se asegura que todos los equipos de seguimiento y medicin se utilizan y mantienen
calibrados y verificados.
La organizacin conserva los registros asociados
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
La organizacin tiene establecido, implementado y mantenido procedimientos para evaluar el
cumplimiento legal aplicable.
La organizacin tiene registros de los resultados de las evaluaciones
4.5.2.2 La organizacin evalua el cumplimiento de otros requisitos que suscriba
No conformidad, accin correctiva y preventiva
La organizacin ha establecido, implementado o mantenido procedimientos para tratar las no
conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas
Auditora interna
La alta direccin debe revisar el SGI de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de
su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
La planificacin para la realizacin del producto tiene en cuenta:
a. La definicin de las actividades y secuencias requeridas para el cumplimiento de los requisitos
aplicables, de manera consistente con otros requisitos del SGC
b. El establecimiento de objetivos y requisitos especficos para el producto
c. El establecimiento y documentacin segn se requiera, de las condiciones de operacin,
medicin, seguimiento y control de las actividades y procesos requeridos
d. La definicin de los registros que se deben llevar.
La planificacin se ha documentado en un plan o en un documento similar en el que se establecen
las disposiciones relativas al hacer y controlar para el producto.
4.4.5
4.4.6
4.4.4
4.6
4.4.7
4.5.1
4.5.2.1
4.5.5
4.5.3
VERIFICACIN
7.1
Planificacin de
la realizacin
del producto
REVISIN POR LA DIRECCIN
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditora al SGI
Se han definido e implementado los procesos de interaccin con los clientes para asegurar la
definicin, conocimiento y dominio de la necesidades, expectativas, y todo tipo de requisitos
aplicables.
Los requisitos definidos son sometidos a revisin para asegurar la claridad en su definicin, la
solucin de discrepancias con el cliente al respecto, al igual que la capacidad de cumplirlos por
parte de la organizacin. Existen registros al respecto.
La organizacin ha establecido canales y medios de comunicacin con sus clientes, en lo
relacionado con informacin sobre sus productos, atencin, respuesta y trmite a solicitudes,
requerimientos y/o llamados o cualquier tipo de retroalimentacin de los clientes.
El proceso de compras se ha definido en forma tal que permite asegurar que los productos y
servicios comprados satisfacen las necesidades de la organizacin y los requisitos establecidos.
Se han establecido disposiciones de seguimiento y control sobre los proveedores, acordes con la
naturaleza y caractersticas tanto del producto, como de los trminos contractuales y la situacin del
proveedor o contratistas.
Se han establecido criterios especficos para determinar los productos y servicios comprendidos en
el SGC
Los datos de compras contienen la informacin completa relacionada con los requisitos de los
productos y/o servicios a comprar, incluyendo requisitos especficos acerca del control, las
competencias, los equipos y el SGC del contratista o proveedor. Adems son objeto de revisin y
aprobacin
Se han establecido disposiciones, medios, recursos y competencias para realizar la verificacin de
los productos o servicios comprados, segn se requiera.
Se consideran disposiciones para realizar la verificacin del producto en las instalaciones del
proveedor, de la organizacin, o del cliente, segn se requiera.
La planificacin y realizacin de la produccin y/o prestacin del servicio se realiza bajo condiciones
controladas en las que se tiene en cuenta:
a. La definicin de procesos y la documentacin de los instructivos o procedimientos que se
requieran
b. La disponibilidad y mantenimiento de los equipos de operacin y control requeridos
c. Las competencias del personal involucrado en las operaciones.
d. La disponibilidad del material requerido
e. La definicin e implementacin efectiva de disposiciones relativas a la liberacin, entrega y
posventa.
Se han identificado los procesos o actividades que requieran validacin.
Se han definido e implementado las disposiciones relativas a la validacin de los procesos que lo
requieren.
Se han establecido criterios y disposiciones relativas a la revalidacin de los procesos que lo
requieren.
Se han implementado de manera efectiva los mecanismos que conforman el sistema de
identificacin y trazabilildad del producto.
Se tiene certeza de las obligaciones y requisitos legales aplicables en materia de identificacin y
trazabilidad. Se cumplen estos requisitos.
Se han establecido e implementado de manera efectiva disposiciones para el control y
administracin de los elementos tangibles o de propiedad intelectual del cliente, que siendo
suministrados por el, son empleados para la planificacin o realizacin del producto.
Se ha establecido un sistema efectivo para la la identificacin, manipulacin, embalaje,
almacenamiento y proteccin de materiales productos en proceso, productos terminados o
productos en proceso de despacho, transporte y entrega.
Los mecanismos de preservacin de productos son adecuados tanto en la logstica de suministro,
como en la logstica de distribucin hasta el destino previsto.
Existe un procedimiento implementado de manera efectiva para realizar el control de no
conformidades de procesos y productos?
El tratamiento de las no conformidades incluye la reinspeccin o reevaluacin en los casos que lo
requieran, al igual que la interrelacin con las acciones correctivas, segn criterios establecidos.
8.4 Anlisis de
datos
La organizacin analiza de manera integral la informacin relacionada con: la satisfaccin del
cliente, el comportamiento y no conformidades del producto, el comportamiento y no conformidades
del procesos, los resultados de auditoras de calidad, el desempeo del sistema en cuanto al
cumplimiento de los objetivos de calidad, al igual que el desempeo de los proveedores, como
punto de partida para la planificacin y desarrollo de acciones de mejora.
MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA
7.2 Procesos
relacionados
con el cliente
7.4 Compras
7.5 Produccin
y prestacin del
servicio
8.3 Control del
producto no
conforme
OBSERVACIONES
LISTA DE CHEQUEO
REQUISITOS GENERALES
POLTICA INTEGRAL
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
VERIFICACIN
REVISIN POR LA DIRECCIN
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA