Guia de Consulta de Rutinas

GUA DE
CONSULTA DE RUTINAS DEL

SISTEMA PUNTO DE VENTA
SORIANA

Revisin: Noviembre de 2011

PRESENTACIN

En el Mdulo 2 se revisan las rutinas de operacin del Sistema Punto de Venta
Soriana; ests rutinas fueron clasificadas de la siguiente manera:
Rutinas de Acceso y Seguridad
Rutinas de Registro
Rutinas de Cobro
Rutinas complementarias al Registro y Cobro
Rutinas de Funciones.

Para presentarlas a los participantes se considera una demostracin de cada
una de ellas por medio de los simuladores. En ellos se desglosa paso a paso el
procedimiento a seguir para realizar satisfactoriamente la rutina.

Como apoyo (o material didctico alternativo) te proporcionamos esta Gua de
las rutinas que se han considerado en el proceso de Entrenamiento para cajeros.
Esto con la finalidad de que cuentes con la descripcin detallada de cada rutina.

RUTINAS DE OPERACIONES EN EL SISTEMA PVS
NDICE
2.1 Rutinas de Acceso y Seguridad
2.1.1.Alta de cajero..................................................................................................................................
2.1.2 Baja de cajero .............................................................................................................................
2.1.3 Alta de cajero (modo autnomo) .............................................................................................................................
2.1.4 Baja de cajero (modo autnomo) .............................................................................................................................
2.1.5 Asegurar caja.............................................................................................................................
2.2 Rutinas de registro
2.2.1 Identificacin del cliente con tarjeta del aprecio, baratsima y/o bonomatic..................................................
2.2.2 Identificacin de cliente con tarjeta del aprecio, baratsima y/o bonomatic (tecleando tarjeta).................................
2.2.3 Tipos de registro.............................................................................................................................
a) Registro de un artculo escaneado................................................................................................................
b) Registro de un artculo digitado.............................................................................................................................
c) Registro de FyV escaneado.............................................................................................................................
d) Registro de FyV digitado (Con peso automtico) .........................................................................................
e) Registro de FyV con tecla directa......................................................................................
f) Registro de FyV digitado (Con peso manual) ..............................................................................................
g) Registro de pago de Servicios externos escaneando .......................................................................................
h) Registro de pago de servicios externos..................................................................................................................
i) Registro de pago de Servicios internos (Panificadora). .......................................................................................
j) Registro de pago de referencias Aeromxico........................................................................................................
k) Registro de pago de servicio del Gobierno del D.F. .............................................................................................
l) Venta Tiempo Aire.............................................................................................................................
m) Registro de un Subproducto...........................................................................................
n) Venta Lotera Electrnica.............................................................................................................................
o) Venta de boletos Melate/Revancha......................................................................................................
p) Registro de Pedido Fotogrfico.............................................................................................................................
2.3 Rutinas de cobro
2.3.1 Rutinas de cobro: efectivo, dlares, vales y notas de crdito. ...............................................................................
a) Cobro Total en efectivo.............................................................................................................................
b) Cobro total con vales.............................................................................................................................
c) Cobro total con dlares.............................................................................................................................
d) Cobro total con Nota de crdito .............................................................................................................................
2.3.2 Rutinas de cobro: tipos de cheque.............................................................................................................................
a) Cobro con cheque personal (con tarjeta del Aprecio y/o Baratsima) ...............................................................
b) Cobro cheque personal (Check plus) automtico....................................................................................
c) Cobro cheque personal (Check Plus) manual.....................................................................................
d) Cobro cheque de recibo de Renta........................................................................................
e) Cobro cheque de gobierno .............................................................................................................................
f) Cobro con Cheque de Viajero (VISA o AMEX) ..........................................................................................
2.3.3 Rutinas de cobro: tipos de tarjetas.............................................................................................................................
a) Pagos con tarjeta de crdito CON chip..........................................................................................
b) Pagos con tarjeta de crdito CON chip y solicitud de firma electrnica NIP.........................................................
c) Pagos con tarjeta de crdito SIN chip................................................................................................................
d) Cobro manual tarjeta Crdito ".............................................................................................................................
e) Cobro con tarjeta " Mi Ahorro ".............................................................................................................................
f) Cobro con tarjeta de regalo.............................................................................................................................
g) Cobro con tarjeta Bonomtic, del Aprecio y/o Baratsima (Con saldo en dinero electrnico y saldo
___________en efectivo) .............................................................................................................................
h) Cobro con tarjeta Fonacot......................................................................................................
i) Cobro con puntos de la tarjeta del Aprecio, Bonomtic y/o Baratsima.........................................................
j) Cobro de Venta a Mayoreo.............................................................................................................................
2.3.4 Orden de crdito fonacot.............................................................................................................................
2.4 Rutinas complementarias de registro y cobro
2.4.1 Abonos y depsitos.............................................................................................................................
a) Abonos o depsitos a tarjetas no asociadas al aprecio...................................................................................
b) Abonos a depsitos a tarjetas asociadas al aprecio."...........................................................................................
2.4.2 Otras Rutinas.............................................................................................................................
a) Venta a mayoreo por caja.............................................................................................................................
b) Venta de pan por pieza (Formato Express)..........................................................................................................
c) Generar pedidos de venta a mayoreo.............................................................................
2.4.3 Disposiciones en efectivo.............................................................................................................................
a) Disposicin de nmina.............................................................................................................................
b) Disposicin de efectivo tarjeta "Mi ahorro"..............................................................................................
c) Disposicin de efectivo por devolucin depositada en la tarjeta Bonomatic, del Aprecio o
___________Baratsima. .............................................................................................................................
d) Disposicin de efectivo con tarjeta de dbito.....................................................................................................
e) Disposicin de efectivo en Transferencias Extranjeras depositado en la tarjeta Bonomatic, del Aprecio o
Baratsima................................................................................................................................................
f) Disposicin de efectivo de Cobro al instante Soriana ..............................................................................
2.4.4 Cancelaciones.............................................................................................................................
a) Cancelacin de ltimo artculo.............................................................................................................................
b) Cancelacin de un artculo (seleccionndolo) ...................................................................................
c) Cancelacin de un artculo (escaneado o digitado) ........................................................................................
d) Cancelacin de forma de pago.............................................................................................................................
e) Cancelacin de boletos Melate/Revancha........................................................................................
f) Cancelacin total de la transaccin..............................................................................................
h) Cancelacin de Puntos.......................................................................................................................................
2.4.5 Apartados.............................................................................................................................
a) Anticipo de un Apartado.............................................................................................................................
b) Abono de un Apartado .............................................................................................................................
c) Liquidacin de un Apartado (sin bonificacin) ...................................................................................
d) Liquidacin de un Apartado (con bonificacin) .....................................................................................
e) Cancelacin de un Apartado .............................................................................................................................
2.4.6 Canje con puntos en la misma transaccin..................................................................................................
2.4.7 Canje de Nota de Crdito por efectivo...............................................................................................
2.4.8 Mejorar el precio de la Competencia........................................................................................
2.5 Rutinas de Funciones
2.5.1 Consultas.............................................................................................................................
a) Consulta de precio por descripcin............................................................................................................
b) Consulta de precio de artculos.............................................................................................................................
c) Consulta de FyV con catlogo.............................................................................................................................
d) Consulta de promociones.............................................................................................................................
e) Consulta saldo y puntos.............................................................................................................................
f) Consultar y pagar premio Melate / Revancha.....................................................................................................
2.5.2 Imprimir reporte de ganadores (Melate / revancha) ...................................................................................................
2.5.3 Redondeo de una cuenta.............................................................................................................................
2.5.4 Reimpresiones.............................................................................................................................
a) Reimpresin de una validacin.............................................................................................................................
b) Reimpresin de un ticket.............................................................................................................................
c) Reimpresin de voucher de pago de nmina...................................................................................................
2.5.5 Transacciones (guardar o recuperar) .............................................................................................
a) Suspender y recuperar transaccin con ticket......................................................................................................
b) Suspender y recuperar transaccin sin ticket..............................................................................................
2.5.6 Retiro de valores.............................................................................................................................
2.5.7 Aceptacin de depsitos a apoyo a fundacin.......................................................................................................

GUA RAPIDA
CONSULTA DE RUTINAS DEL SISTEMA PUNTO DE VENTA
SORIANA

2.1 RUTINAS DE ACCESO Y SEGURIDAD
Nombre Descripcin
2.1.1 Alta de cajero

(Para darte de alta en el sistema
recuerda que el procedimiento vara
de acuerdo al teclado con que se
cuente CHERRY o PREH-)
A. Alta de cajero (a) en lnea de caja e isla.
1. Selecciona las teclas [SHIFT] + [ALT] + [DELETE]
2. El sistema te muestra la Pantalla de Acceso
3. Ingresa el usuario y Password con letras maysculas y oprime
[ENTER]
4. En automtico se abre el Sistema de Punto de Venta en la PC
B. Autenticacin de Cajeros
CAJERO(A)
Realizada su alta en la caja registradora en modo de venta normal
en modo autnomo, introduciendo su usuario de red y contrasea en el
punto de venta
1.1 Desliza su tarjeta Bonomatic o del Aprecio Baratsima
Si la banda magntica esta daada el cajero olvido su tarjeta
2.1 D [ENTER]
2.2 Digita el nmero de su tarjeta, (si no cuenta con l, lo solicita a
caja general).
En caso que se deslice digite una tarjeta Bonomatic Del Aprecio
Baratsima que no sea del usuario y contrasea registrada en la alta
del cajero
3.1. El sistema enva el siguiente mensaje Empleado incorrecto sin
permitir activar este cajero.
3.2. D [ENTER].
3.3. El sistema regresa al inicio del proceso para registrar de nuevo
el usuario y contrasea del cajero.
Una vez deslizada digitado el nmero de la tarjeta correspondiente
al usuario
4.1. El sistema solicita capturar el NIP de MI PAGINA enviando el
siguiente mensaje:Digita la clave de seguridad de la Tarjeta.

Al digitar el Nip correctamente
4.2. El sistema abre la aplicacin del PUNTO DE VENTA y emite el
comprobante de inicio de operaciones del cajero activado.
En caso que el NIP de MI PAGINA proporcionado no sea el correcto
de la tarjeta Bonomatic Del Aprecio Baratsima registrada
5.1 El sistema enva el siguiente mensaje: Nip incorrecto.
5.2 D [ENTER].
5.3 El sistema regresa al inicio del proceso para registrar de nuevo
el usuario y contrasea del cajero.
Al digitar incorrectamente en 5 ocasiones consecutivas el NIP
6.1 El sistema en automtico bloquea su usuario, y muestra el
siguiente mensaje:
Alta de usuario Bloqueada.
2.1.2 Baja de cajero Oprime la tecla [Baja].
Desliza la tarjeta de Supervisor.
2.1.3 Alta de cajero (modo
autnomo)

Aparece el mensaje Error al conectarse al Servidor POS.
Solicita autorizacin de gerencia (deslizando su tarjeta) y se pueda
realizar su alta
MODO AUTNOMO Operacin de
una Terminal cuando no existe
comunicacin entre sta y los
servidores de tienda, por la cual usa la
base de datos de la propia Terminal.
Despus de deslizar la tarjeta de Gerencia el sistema mostrar la
fecha de venta actual y preguntar si deseas cambiar la fecha de
venta del sistema, en automtico se posesiona en la opcin Ok.
Si No es correcta la fecha. Oprime [Enter], solicitar poner la fecha
de venta, debiendo poner la fecha del da al que corresponden las
ventas.
Si Es correcta la fecha. Selecciona [Cancelar] el sistema solicitar
confirmar la fecha de venta y pregunta si se est seguro de la fecha.
Si se selecciona [OK] aparecer la pantalla de registro y el Punto
de Venta emitir un cdigo de barras como comprobante de
modo autnomo .
Si es incorrecta la fecha, selecciona [Cancelar] y el sistema inicia
de nuevo el proceso del registro de alta.
Se emitir un mensaje que pedir que se capture el cdigo de
registro de modo autnomo, este mensaje se quitar al dar un
[Enter]. Este mensaje aparecer cada media hora mientras no se
registre en la caja el cdigo numrico.
2.1.4 Baja de cajero (modo
autnomo)

Oprime la tecla [Baja].
Desliza la tarjeta de autorizacin de Gerencia.

2.1.5 Asegurar caja Oprime la tecla [Supervisor].
Selecciona la opcin de Asegurar y presiona la tecla [Enter].
El sistema solicitar se deslice la tarjeta de Supervisor.

2.2 RUTINAS DE REGISTRO
Nombre Descripcin
2.2.1 Identificacin del cliente con
tarjeta del Aprecio, Baratsima y/o
Bonomatic
Solicita al cliente su tarjeta.
Desliza la tarjeta del aprecio, Baratsima o Bonomatic.
Registra artculos
2.2.2 Identificacin de cliente con
tarjeta del aprecio, baratsima y/o
bonomatic (tecleando tarjeta)

SISTEMA DEL APRECIO. Sistema de
promociones basado en otorgar
puntos a los clientes por cada una de
sus compras efectuadas en las tiendas
SORIANA a travs de las tarjetas del
Aprecio, Baratsima y Bonomatic.
Dichos puntos se usan para obtener
gratis o a precio reducido diversos
productos segn se promocionen.
Solicita al cliente su tarjeta.
Digita el nmero de tarjeta del Aprecio o Bonomtic o Baratsima.
El sistema solicita tarjeta de Supervisor para autorizar esta
operacin.
Registra artculos.
2.2.3 Tipos de registro
a) Registro de un artculo
escaneado
Pasa frente al escner el cdigo de barras del artculo.
En la pantalla aparecer la descripcin y precio del artculo.
b) Registro de un artculo
digitado
Captura todos los dgitos que componen al cdigo, (Incluyendo el
dgito verificador).
Al terminar, oprime la tecla [Enter].
Verifica que la descripcin que aparece en pantalla coincida con el
artculo fsico.
c) Registro de f y v escaneado Pasa frente al escner el cdigo de barras del artculo
En la pantalla aparecer la descripcin y precio del artculo.
d) Registro de F y V digitado
(Con peso automtico)
Coloca el artculo en la bscula.
Digita el cdigo del artculo.
Presiona la tecla [Enter].
e) Registro de f y v con tecla
directa
Coloca el artculo en la bscula.
Presiona la tecla directa que le corresponda a la mercanca.
f) Registro de f y v digitado (con
peso manual)

Digita el cdigo
Para registrar el peso de un producto:
Digita el peso incluyendo 3 decimales
Presiona la tecla [Mts/Kgs] y registra el cdigo del artculo.
g) Registro de pago de
servicios externos escaneando
Escanea cdigo de barras del recibo.
Aparece en pantalla nmero de cuenta e importe del recibo
escaneado.
Valida el documento una vez, al reverso del comprobante del cliente.
h) Registro de pago de
servicios externos
Presiona la tecla [Pago de servicios].
Selecciona el servicio que el cliente desea pagar utilizando las
flechas de direccionamiento.
Captura el importe + [Enter].
En algunos casos ser necesario capturar la fecha de vencimiento
(sta se encuentra en el recibo).
Valida el documento una vez, al reverso del comprobante del cliente.
i) Registro de pago de Servicios
internos (Panificadora)
Captura el folio del pedido a realizar y presiona la tecla [Enter].
Escanea / captura el cdigo de los artculos y su cantidad.
Valida el documento.
Corta la cuenta a la forma de pago presentada por el cliente.
j) Registro de pago de
referencias Aeromxico
Solicita al cliente el nmero de la referencia.
Oprime la tecla de Pago de Servicios y Selecciona la opcin de
Aeromxico.
El pago de reservaciones de boletos de avin de Aeromxico, se
hace en transaccin independiente.
El sistema valida que la referencia proporcionada sea correcta y no
est vencida.
Solicita al cliente el importe a pagar y registra el importe indicado por
el cliente.
El sistema solicitar la validacin del documento, debers de validar
al reverso de su hoja de entrega, para amparar el pago de la
referencia.
Corta la cuenta conforme al procedimiento y entrega el ticket al
cliente. La formas de pago que se pueden utilizar para este Servicio
son : Efectivo, Dlares, Tarjeta de Dbito, Tarjeta de Crdito y
Cheque cliente Frecuente.
k) Registro de pago de servicio
del Gobierno del D.F.
Oprime la tecla de [Pago de Servicios] y selecciona la opcin de
Gobierno del D.F.
En caso que el servicio sea de Tenencia, debers seleccionar la
opcin de Tenencia del D.F.
Digita el nmero de cuenta que se indica en la leyenda de lnea de
captura o el proporcionado por el cliente.
Introduce el importe a pagar.
El sistema solicitar la validacin del documento. Debers de validar
el documento en caso que el cliente lo haya presentado
fsicamente
Corta la cuenta conforme al procedimiento ya establecido, entrega
el recibo y el ticket al cliente.
l) Venta Tiempo Aire Presiona la tecla [Pines telefnicos].
Selecciona el tipo de servicio Tiempo aire en lnea.
Selecciona el importe de tiempo aire solicitado por el cliente.
Desliza tarjeta Bonomatic o escanea tarjeta del aprecio del cliente.
En caso de que el cliente no cuente con tarjeta, presiona [Borrar].
Captura o selecciona el nmero telefnico al que se cargar el
tiempo aire. Confirma los datos registrados.
Corta la cuenta y realiza el cobro conforme a procedimiento.
Si el sistema est fuera de lnea no permitir registrar la venta.
Cancela la transaccin con tecla la [Cancelar] .
m) Registro de un Subproducto

SUBPRODUCTOS. Son los artculos
no aptos para la venta ni el consumo
humano, tales como plstico, aluminio,
cartn, hueso, cebo, cajas plataneras,
barrido de pan, etc.

Digita la cantidad de kilos del subproducto considerando 3
decimales, pero sin ponerle punto decimal.
Presiona la tecla [Mts/Kgs] y digita el cdigo del subproducto.
n) Venta Lotera Electrnica

LOTERA ELECTRNICA. Consiste
en la venta de billetes electrnicos de
lotera para participar en sorteos y
tener la posibilidad de obtener premios
en efectivo. Los clientes podrn
adquirir stos en cualquier caja de
lnea o islas con un valor de $10.00
pesos.
Par jugar lotera Electrnica es necesario que el cliente por lo menos
un artculo.
Presiona [Shift] + [L] + [T]. Presiona la tecla [Enter].
El sistema muestra una lista de premios disponibles. Presiona la
tecla [Enter].
El cliente debe de elegir una terminacin. La terminacin debe ser de
un solo dgito, del 0 al 9. Captura la terminacin indicada por el
cliente y presiona la tecla [Enter].
El sistema muestra el registro de Lotera Electrnica.
Contina con el registro normal de mercanca. Presiona la tecla
[Subtotal].
Captura el importe y forma de pago presentada por el cliente.
Indica al cliente que el resultado se muestra en la pantalla y en el
ticket, sea ganador o no.
o) Venta de boletos
Melate/Revancha

BOLETOS MELATE. Son boletos
electrnicos llamados de
Melate/Revancha que se venden en
los Puntos de Venta Soriana, que
participan en los mismos sorteos
realizados por Pronsticos para la
Asistencia Pblica.
Pregunta al cliente si quiere comprar un Melatico.
Si acepta, registra el (los) artculo(s) de acuerdo al procedimiento
establecido.
Para el registro de un boleto de Pronsticos, digita el comando [L][T]
para abrir la ventana de juegos y selecciona a travs de las teclas de
flechas [ ] la opcin Pronsticos MELATE/R.. y despus oprime
la tecla [Enter].
En la pantalla, se mostrarn las opciones disponibles para el
producto Melate/Revancha. Para la venta de un boleto
Melatico/Revancha, selecciona la opcin Venta de boletos, luego
oprime la tecla [Enter].
En la pantalla se muestra la ventana presentada a continuacin, en
donde deber digitar la cantidad de melaticos que el cliente desee
adquirir que puede ser un nmero entre 1 y 6.
Una vez que se ha digitado el nmero de melaticos que el cliente
desea comprar, oprime la tecla [Enter] para que el artculo se registre
en la pantalla del sistema.
Para que una transaccin donde se tiene registrado un boleto de
Melate/Revancha pueda subtotalizarse, se deber tener registrado
cualquier producto de la tienda.
Corta cuenta conforme al procedimiento.
Al cortar cuenta deber imprimirse el ticket de la venta y despus se
emitir el comprobante del boleto de Melate/Revancha.
p) Registro de Pedido
Fotogrfico.
Oprime simultneamente las teclas [Shift]+ [F]+ [D]
Se podr registrar el pedido del Fotografa Digital, de las siguientes
maneras:
Escaneando el cdigo de barras del ticket que emite el Kiosco.
En caso que no se desee continuar con la operacin oprime la
tecla de [Borrar].
Digitando el nmero del pedido del ticket que emite el Kiosco y
oprime la tecla [Enter] 2 veces. En caso que no se desee
continuar con la operacin, oprime la tecla de [Borrar].
Seleccionando el pedido por su nmero o por el nombre del
cliente con las flechas de desplazamiento [] y oprima la tecla
[Enter] 2 veces . En caso que no se desee continuar con la
operacin, oprime la tecla de [Borrar].
Una vez ya seleccionado el pedido, el sistema en automtico
registrar los artculos en pantalla.
Finalizado el registro de los artculos que adquirir el cliente,
subtotaliza la cuenta.
Registra la forma de pago presentada por el cliente.

2.3 RUTINAS DE COBRO
Nombre Descripcin
2.3.1 Rutinas de cobro
a) Cobro Total en Efectivo Subtotaliza la cuenta.
Captura el importe a pagar en efectivo.
Presiona tecla de [Efectivo].
b) Cobro Total con Vales

VALE. Documento que otras
compaas emiten y entregan a sus
empleados para que adquieran
mercanca en las tiendas.

Subtotaliza la cuenta.
Captura Importe a pagar con vales.
Presiona tecla de [Vales].
c) Cobro Total con Dlares
(Aplica solo para algunas tiendas,
consulta los procedimientos del
Sistema Punto de venta).
Captura el importe a pagar en dlares.
Presiona tecla de [Dlares].
El sistema informa el cambio en moneda nacional y moneda
extranjera.
d) Cobro Total con Nota de
Crdito
Escanea el cdigo de barras de la Nota de crdito.
Imprime la validacin.
2.3.2 Rutinas de Cobro: Tipos de Cheque
a) Cobro con cheque personal
(Con Tarjeta del Aprecio y/o
Baratsima)

CHEQUE. Es un documento bancario
en el que la persona que es autorizada
para extraer dinero de una cuenta (por
ejemplo, el titular), extiende a otra
persona una autorizacin para retirar
una determinada cantidad de dinero
de su cuenta, prescindiendo de la
presencia del titular de la cuenta
bancaria.
Captura Importe a pagar con Cheque (puede ser parcial o total).
Presiona tecla de [Cheque personal].
Captura el # de identificacin del cliente (tarjeta de cliente frecuente).
Solicita la identificacin oficial del cliente; as como su tarjeta del
Aprecio o Baratsima y verifica que las firmas coincidan.
Desliza la tarjeta del Aprecio o Baratsima o presiona [Enter] para
digitar el nmero de cuenta de la tarjeta
Valida y/o elabora y cheque
b) Cobro Cheque Personal Subtotaliza la cuenta.
(Check Plus) ___ ___Automtico

CHECK PLUS. Este servicio protege
y garantiza las operaciones en las
que la compaa recibe cheques como
pago por las mercancas o servicios.
La mecnica de operacin es muy
simple, con solo una llamada
telefnica al centro de atencin Check
Plus para la evaluacin de los datos
generales del cheque que se desea
proteger, se otorga una clave de
proteccin para dicho documento, en
caso de ser favorable; a partir de este
momento la transaccin est 100%
garantizada.

Captura el importe a pagar con cheque.
Presiona la tecla de [Cheque personal].
Selecciona el tipo de cheque a tramitar como Check plus.
Captura los caracteres magnticos del cheque + [Enter].
Selecciona si deseas elaborar y validar el cheque o slo validarlo.
Acomoda el cheque en la impresora y presiona [Enter].
c) Cobro Cheque Personal
(Check Plus) Manual
Captura el importe a pagar con cheque.
Presiona la tecla de [Cheque personal].
Selecciona el tipo de cheque a tramitar como Check plus.
Aparece la una ventana indicando que se excedi el lmite superior
de pago con Check plus que es de $1, 500.00.
El sistema solicitar tarjeta de supervisor. Desliza la tarjeta.
Captura los caracteres magnticos del cheque + [Enter].
El sistema te pedir que llames al emisor para su autorizacin.
Captura nuevamente el importe a pagar con cheque y presiona la
tecla de [Pago manual].
Selecciona la forma de pago Check plus.
El sistema solicitar la tarjeta de supervisor. Desliza tarjeta
Capture los caracteres magnticos del cheque + [Enter]
Captura el nmero de autorizacin proporcionado por el emisor +
[Enter]
El sistema solicitar la tarjeta de supervisor. Desliza tarjeta
Acomoda el cheque en la impresora y presiona [Enter].
d) Cobro cheque de recibo de
Renta
Para registrar el pago de renta de uno de los locales, presiona la
tecla [Pago Servicios].
En la ventana selecciona la opcin Pago Recibo Rentas, presiona
[Enter].
Captura el nmero de cuenta.
Captura el importe total a cobrar, de acuerdo a lo que indica el
recibo.
Realiza la validacin del recibo.
Si el cliente va a pagar con un cheque, solictale una identificacin
oficial.
Verifica que el importe del Cheque Personal no sea mayor al Recibo
de Rentas.
Captura el importe, seguido de la tecla [Cheque personal].
Selecciona la opcin Renta.
Si el importe de un importe a $10,000.00, el sistema enva un
mensaje indicando que se requiere autorizacin para registrar el
pago.
Solicita al supervisor que deslice su tarjeta.
Verifica que los datos del cheque se encuentren anotados en los
espacios destinados para ello, y de forma legible.
e) Cobro cheque de gobierno Para el pago con Cheque de Gobierno, debes de verificar que la
fecha de expedicin del cheque no sea mayor a 6 meses.
Captura el importe a pagar con cheque y presiona la tecla [Cheque
Gobierno].
Si el pago es igual o menor a $3,000.00 aparece un mensaje en
donde se solicita autorizacin del supervisor.
Solicita al cliente una identificacin de la dependencia donde labora
y una identificacin oficial con fotografa.
Digita el nmero de identificacin del cliente
Valida el cheque. Imprime su validacin.
f) Cobro con Cheque de Viajero
(VISA o AMEX)
Al recibir un cheque de viajero (VISA o American Express), solicita la
presencia del Supervisor.
Si el cliente desea saber cuanto va a pagar en dlares, presiona
simultneamente las teclas [Shift] [C] [V], y en automtico se
mostrar la conversin en dlares en pantalla.
El supervisor te indicar que registres el importe de la mercanca a la
forma de pago Cheque de Viajero.
Se deber solicitar un nmero de autorizacin marcando la
extensin 022 y siguiendo los siguientes pasos que vaya indicando
la grabacin: Marcar la opcin 3 de Autorizacin de Cheques de
Viajero. Marcar la opcin 1 Cheques de Viajero en dlares. Marcar
los ltimos doce dgitos que aparecen en la parte inferior del cheque
y al terminar oprimir la tecla # en el telfono. Marcar la denominacin
del cheque con decimales y al finalizar oprima la tecla # en el
telfono. Marcar el valor total que el cliente est presentando.
(Marcar el valor nuevamente del cheque seguido de la tecla #).
Anotar el nmero de autorizacin.
Si el cheque es autorizado, el supervisor te Entregar el cheque para
su registro
2.3.3 Rutinas de cobro: tipos de tarjetas
a) Pagos con tarjeta de crdito
CON chip

TARJETA DE CRDITO. Es una
tarjeta de plstico con una banda
magntica, a veces un microchip, y un
nmero en relieve que sirve para
hacer compras y pagarlas en fechas
posteriores. Por su capacidad de
realizar pagos se les llama tambin
dinero plstico o dinero de plstico.

Recibe la tarjeta del cliente
Cuestiona al cliente si su pago es parcial o total con la tarjeta de
crdito.
Si el cliente desea realizar el pago total de la compra con tarjeta de
crdito
a) Desliza la tarjeta de crdito por el lector de bandas magnticas.
b) El punto de venta, solicita que se introduzca la tarjeta bancaria
en la terminal Pin Pad.
c) Introduce la tarjeta de crdito con chip (hacia arriba en la
terminal y muestra el mensaje procesando
d) Retira la tarjeta hasta que la terminal bancaria y el punto de
venta muestren el mensaje: Retire tarjeta.
Nota: El punto de venta detecta en forma automtica si la tarjeta de
crdito presentada por el cliente tiene chip.
Si el pago es total el punto de venta. Corta la cuenta en forma
automtica emitiendo el voucher y ticket de la compra (en ese
orden).
Entrega el ticket al cliente y le solicita la firma en el voucher
conforme a lo establecido en este mismo procedimiento.
Conserva los voucher para su posterior entrega a caja general.

b) Pagos con tarjeta de crdito
CON chip y solicitud de firma
electrnica NIP
Al deslizar la tarjeta de crdito en el lector de bandas del teclado de
la caja del punto de venta
a) Solicita que se introduzca la tarjeta en la terminal porttil y
muestra la pantalla donde debe informarle al cliente el dato que
se le solicita.
b) Muestra el importe a pagar por el cliente.
c) Solicita que se digite el NIP de autorizacin mediante el mensaje
Digite Firma Electrnica
d) Solicita al cliente que l mismo introduzca su numero de NIP (4
dgitos) en el teclado de la terminal Pin Pad, al terminar oprime
la tecla [ ] en color verde.
Nota: El operador de caja NO debe solicitar al cliente que le informe el
NIP para digitarlo.

e) Espera la respuesta de la terminal con el mensaje: Retire
tarjeta.
Si el pago es total el punto de venta, Corta la cuenta en forma
automtica emitiendo el voucher y ticket de la compra (en ese
orden).
Nota: El voucher que emite el punto de venta no tiene espacio para la
firma ya que no es necesaria; cuenta con la leyenda AUTORIZADO
MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA.
Entrega el ticket al cliente y le solicita la firma en el voucher
conforme a lo establecido en este mismo procedimiento.
Conserva los voucher para su posterior entrega a caja general.
c) Pagos con tarjeta de crdito
SIN chip
Al deslizar la tarjeta de crdito SIN chip en el lector de bandas del
teclado de la caja del punto de venta
Solicita que deslice la tarjeta en la terminal porttil.
Cuando el banco solicite a travs del Punto de Venta el cdigo de
seguridad
Oprime la tecla de [ENTER] una sola vez, y en automtico el Punto
de venta solicita autorizacin.
Nota: Cuando se realice el pago de forma Manual el Sistema de
Punto de Venta no solicita el Cdigo de seguridad.

Nota: Las autorizacin va voz se seguirn realizando conforme a
lo establecido para los casos en que el punto de venta emita los
mensajes Llame al emisor, No se pudo enviar la informacin.

Al pagar con tarjeta de crdito Soriana Banamex, Tarjeta de crdito
Soriana Bancomer, GE Money y stas se encuentran ligadas a
una cuenta del Aprecio (Mi ahorro Soriana), Baratsima y/o
Bonomatic, el sistema no muestra saldo de la tarjeta de crdito,
aparece el concepto de CONFIDENCIALIDAD.
Si la tarjeta es aprobada en lnea
7.1 Verifica que el monto y nmero de tarjeta registrados en el
pagar se encuentre legibles y que el nmero corresponda al
que tiene la tarjeta.
Entrega la tarjeta y el ticket de venta al cliente.
Resguarda el voucher en la gaveta.

d) Cobro manual tarjeta Crdito Pendiente
e) Cobro con tarjeta "Mi Ahorro" Subtotaliza la cuenta.
Desliza la Tarjeta Mi Ahorro como forma de pago.
Digita el importe a pagar.
Selecciona la opcin OK para continuar o Cancelar para no
continuar.
Si se seleccion la opcin OK, se imprime ticket de la compra para el
cliente y voucher para el cajero.
Si se seleccion la opcin Cancelar, el sistema regresa al subtotal
para que registres otra forma de pago.
f) Cobro con tarjeta de regalo Subtotaliza la cuenta.
Desliza la tarjeta de Regalo del cliente
El sistema mostrar el saldo de la tarjeta de Regalo.
Pregunta al cliente el importe que desea pagar.
Registra el importe a pagar con enteros y dos decimales sin oprimir
el punto decimal.
Si la tarjeta fue aprobada en lnea, solicita al cliente que firme el
pagar y que anote su nmero de telfono.
g) Cobro con tarjeta Bonomtic,
del ______Aprecio y/o Baratsima
(Con saldo en dinero electrnico y
saldo en efectivo)
Registra los artculos conforme a procedimiento.
Desliza la tarjeta Bonomatic o escanea la del Aprecio para identificar
al cliente y por una segunda ocasin para cobrarle la mercanca al
cliente.
El sistema mostrar los saldos del cliente en la tarjeta Bonomatic (en
dinero electrnico y en efectivo).
En el caso de que el cliente decida realizar el pago utilizando estas
dos formas, registra la cantidad indicada para cada una.
Registra la cantidad tomando en cuenta los decimales, pero sin el
punto; posteriormente presiona la tecla [Enter].
Aparece la cantidad total pagada.
h) Cobro con tarjeta Fonacot Corta cuenta deslizando la tarjeta en el lector de banda del teclado
para cobrar la mercanca al cliente.
En caso que todos los artculos que presente el cliente no sean
autorizados
El sistema muestra el siguiente mensaje:
NO HAY ARTCULOS AUTORIZADOS A PAGAR CON FONACOT
Informa al cliente que estos artculos no estn autorizados para ser
adquiridos con su crdito Fonacot.
Si de los artculos que presenta el cliente, solo algunos son
autorizados a pagar con crdito Fonacot
El sistema solo acredita el importe de los artculos autorizados
mostrando mensaje:
IMPORTE TOTAL DE LOS ARTICULOS QUE SE PUEDEN
PAGAR CON FONACOT
Notifica al cliente el importe de los artculos que no puede adquirir
con crdito Fonacot.
Solicita otra forma de pago al cliente por este importe.
Si el cliente acepta. Registra la mercanca en la misma transaccin.
Nota: En caso de presentarse una falla en el horario de autorizacin por
parte de Fonacot debe marcar el nmero 028 7055100 para que se le de
solucin.
Revisa que el voucher est legible en todos sus datos y recaba la
firma en los dos tantos.
Nota: No debe tachonear, maltratar ni circular en ningn dato el
voucher.
Entrega la tarjeta, el ticket de venta y la mercanca al cliente.
Resguarda el voucher de Fonacot en la gaveta para la entrega
parcial o final a Caja General.
i) Cobro con puntos de la
tarjeta del Aprecio,
Bonomtic y/o Baratsima

SISTEMA DEL APRECIO. Sistema de
promociones basado en otorgar
puntos a los clientes por cada una de
sus compras efectuadas en las tiendas
SORIANA a travs de las tarjetas del
Aprecio, Baratsima y Bonomatic.
Dichos puntos se usan para obtener
gratis o a precio reducido diversos
productos segn se promocionen.
Identifica al cliente (tarjeta del Aprecio, Bonomtic y/o Baratsima).
Oprime la tecla [Canje].
Escanea / Captura el cdigo del artculo a canjear + [Enter].
Selecciona la opcin de canje del artculo.}

j) Cobro de Venta a Mayoreo Recibe del cliente la orden de venta, en la cual esta impreso el
nmero de orden.
Presiona la tecla [Venta al mayoreo].
Captura el nmero de orden de venta. Presiona en 2 ocasiones la
tecla Enter. El sistema automticamente registra los artculos que
integran la orden de venta.
Corta cuenta de acuerdo al procedimiento establecido, capturando el
importe de la orden y luego la forma de pago.
El sistema no permitir efectuar modificaciones a la orden registrada
(cancelar o agregar artculos).
Entrega, al cliente, el ticket de venta. Informa al cliente que pase de
nuevo al mdulo de Ventas a Mayoreo.
2.3.4 Orden de crdito fonacot Recibe del cliente el formato original de crdito Fonacot y revisa que
no presente alteraciones.
Valida que el formato est grapado junto con la copia de la
identificacin oficial, la hoja de clculo y la hoja de remisin.
Registra artculos y subtotaliza cuenta.
Registra el importe a pagar de acuerdo a lo indicado en el campo a
pagar con Fonacot y enseguida, presiona la tecla [Vales].
Entrega la mercanca y ticket de venta al cliente.

2.4 RUTINAS COMPLEMENTARIAS DE REGISTRO Y COBRO
Nombre Descripcin
2.4.1 Abonos y depsitos
a) Abonos o depsitos a
tarjetas no asociadas al aprecio
1. PROCESO DE REGISTRO DE ABONOS Y DEPOSITOS A
TARJETAS DE CRDITO (GE CAPITAL, BANCOMER, HSBC,
AMERICAN EXPRESS, BANAMEX, CREDOMATIC, GLOBAL CARD,
SPIRA, IXE, INVEX, IMBURSA Y CREDIAPRECIO).

1. Al solicitar el cliente se le realice un abono o depsito a su
Tarjeta de Crdito, solo desliza la tarjeta por el lector de banda
del teclado del punto de venta.
a. En el caso que la banda magntica de la tarjeta se
encuentre daada, y no pueda ser leda por el teclado del
punto de venta. El numero de la tarjeta se digitara y al
terminar de digitar el nmero oprime la tecla ENTER, el
sistema solicita autorizacin de tarjeta de supervisor y por
ltimo la fecha de expiracin (Mes y Ao).
b. Para las operaciones de abonos y depsitos a Tarjetas de
Crdito, solo se acepta EFECTIVO
2. El sistema solicita el importe a depositar, lo digita y confirma
nuevamente el importe a depositar.
3. Subtotaliza la transaccin, registra la forma de pago y corta
cuenta. El sistema imprime el ticket y comprobante del abono o
depsito.
4. Entrega al cliente una copia del comprobante de abono o
depsito.

Nota: La impresin de comprobantes, mensajes del sistema y lmites
mximos para depsitos, no cambian, sern los mismos que
se manejan actualmente.

b) Abonos a depsitos a
tarjetas asociadas al aprecio
2. PROCESO DE REGISTRO DE DEPOSITOS A TARJETAS DE MI
AHORRO Y DE REGALO.

Cajero
1. Al solicitar el cliente se le realice un depsito a su Tarjeta, solo
desliza la tarjeta por el lector de banda del teclado del punto de
venta.
a. En el caso que la banda magntica de la tarjeta se
encuentre daada, y el no pueda ser leda por el teclado del
punto de venta. El numero de la tarjeta se digitara y al
terminar de digitar el nmero oprime la tecla ENTER, el
sistema solicita autorizacin de tarjeta de supervisor y por
ltimo la fecha de expiracin (Mes y Ao).
b. Para el caso que la tarjeta est asociada al sistema del
aprecio (que aparezca el nombre del cliente identificado en
la pantalla del punto de venta), la tarjeta se tendr que
deslizar de nuevo para poder efectuar el depsito.
c. Para las operaciones de depsito a tarjeta Mi Ahorro, solo
se acepta EFECTIVO. Para la Tarjeta de Regalo se acepta
todas las forma de pago(EFECTIVO, VALES, BONOMATIC
ETC.).
d. Solo se podr realizar ms de un depsito en una misma
transaccin, cuando se trate de tarjeta de regalo.
e. El sistema solicita el importe a depositar, lo digita y
confirma nuevamente el importe a depositar.
2. Subtotaliza la transaccin, registra la forma de pago y corta
cuenta. El sistema imprime el ticket y comprobante del depsito.
3. Entrega al cliente una copia del comprobante del depsito.
Nota: La impresin de comprobantes, mensajes del sistema y lmites
mximos para depsitos, no cambian, sern los mismos que se manejan
actualmente.
2.4.2 Otras Rutinas
a) Venta a mayoreo por caja 1. El cajero (a) de lnea realiza el cobro de manera normal escaneando
el cdigo del producto, para facilitar el registro de los artculos
definidos para la venta por caja, para esos artculos, se habilitar la
tecla de multiplicar sin solicitar la tarjeta de supervisor. Cuando el
sistema detecte que el cliente lleva mltiplos de caja
automticamente aplicar el precio de venta por caja.
2. El precio por caja aplicar solamente por cada mltiplo de caja que
se est registrando.
a. Si el cliente lleva cualquier cantidad menor a la cantidad de
piezas de la caja (de 1 a 47 piezas), se cobrarn a precio vigente
de $12.20.
b. Si el cliente lleva un cantidad igual o mayor a la cantidad de una
caja, (48 pzas. en adelante), se le cobrarn al precio de
promocin $10.77 solamente a las cantidades que sean mltiplo
de la caja, es decir 96 144, 192, etc.,
c. Si el cliente lleva 52 piezas, se le cobrarn 48 al precio de
promocin que es $10.77 y las restantes 4 al precio vigente de
$12.20.

3. En el caso de que el punto de venta detecte que el artculo tiene una
igualacin, un descuento por tecla o un precio de oferta menor al
precio de mayoreo por caja, se cobrar al cliente el precio menor. En
caso de que el precio de igualacin o de oferta sea mayor al precio
de promocin, se cobrar la pieza a $10.77 (para el caso del
ejemplo).

4. Las promociones de dinero electrnico y puntos s se aplicarn por el
sistema en forma adicional al precio por caja.
b) Venta de pan por pieza
(Formato Express

En Soriana Express no hay personal
en el rea de panificadora que
est etiquetando el pan de dulce y
bolillo que tome el cliente.

Por tal razn, para el registro y
cobro de este producto, en Soriana
Express, se implementaron dos
teclas en el teclado de Punto de
Venta que son [Pan Blanco] y [Pan
Dulce].
1. El cliente toma los panes de dulce y bolillos que desee y los pone
en una bolsa de plstico transparente.
2. Al llegar a la caja le entrega la bolsa al cajero y ste verifica
visualmente la cantidad de piezas de pan de dulce y pan blanco
que lleve el cliente.
3. Enseguida digita la cantidad de piezas de pan de dulce y oprime
la tecla multiplicar y despus oprime la tecla [Pan de Dulce].
4. El sistema registra la cantidad de piezas, el mismo procedimiento
se sigue al registrar el pan blanco.
1.
Nota: se habilit la funcin multiplicar por parte de sistemas para que
en los formatos Express no pida tarjeta supervisor al momento de
utilizar el comando multiplicar para registro de pan dulce y pan blanco.

El cdigo para el pan dulce es: 38805
El cdigo para el pan blanco es: 38799

c) Generar pedidos de venta a
mayoreo
1. Oprime el comando [S][M], utilizando las teclas [SHIFTH][S][M] y
oprime [ENTER]
2. El Punto de Venta solicita tarjeta de Gerencia para autorizar la
operacin
3. Una vez realizada la autorizacin del gerente, el Punto de Venta
muestra una leyenda en la pantalla indicando que se trata de una
transaccin de venta mayoreo.
4. Realiza el registro y cobro de artculos de acuerdo a lo que
establecido.
5. El Punto de Venta imprime el ticket, indicando que la transaccin
es de venta mayoreo.
2.4.3 Disposiciones en efectivo
a) Disposicin de nmina

TARJETA BONOMTIC. Es una
tarjeta electrnica, la cual es emitida
por Soriana y la entrega a sus
empleados para que a travs de ella
puedan disponer efectivo, o bien,
adquirir mercanca en las tiendas
Soriana, utilizando el dinero de su
nmina en su cuenta o por los puntos
o dinero electrnico obtenido por la
compra de artculos promocionados.
Captura el importe a retirar y presiona la tecla [Disposiciones en
Efectivo]
Selecciona el tipo de disposicin en efectivo Nmina Soriana y
presiona la tecla [Enter].
El sistema solicita se deslice la tarjeta de identificacin del empleado
(tarjeta del aprecio o Bonomatic).
Escanea el gafete o digita el nmero de empleado y presiona la tecla
[Enter].
El sistema muestra los saldos del empleado y genera un voucher.
Entrega el efectivo al empleado y el ticket.
El voucher debe ser firmado por el empleado y resguardado en caja.
b)Disposicin de efectivo
tarjeta "Mi ahorro"
Digita el importe a retirar sin punto decimal y oprime la tecla
[Disposiciones en Efectivo].
Aparece la ventana Seleccione la opcin deseada , selecciona la
opcin de Tarjeta Mi Ahorro.
El sistema enva el mensaje indicando que se requiere autorizacin
para poder hacer la disposicin de efectivo.
Solicita al supervisor que deslice su tarjeta.
Presiona [Enter]
Desliza la tarjeta Mi Ahorro del cliente, a la cual se desea realizar el
retiro.
c)Disposicin de efectivo por
______devolucin depositada en la
Captura el importe a retirar, seguido de la tecla [Disposiciones
Efectivo].
______tarjeta Bonomatic, del
Aprecio o Baratsima.
Selecciona la opcin Nota crdito y presiona [Enter]
Desliza la tarjeta del cliente (Bonomatic, del Aprecio o Baratsima.
Entrega el efectivo al cliente.
d)Disposicin de efectivo con
tarjeta de dbito
Al momento de cortar cuenta con la forma de pago T. Dbito, en el
caso de que sea una de las tarjetas participantes, el sistema
mostrar un mensaje.
En el caso de que el cliente no requiera realizar una disposicin de
efectivo, oprime la tecla [Enter], ya que el cursor se encuentra en la
opcin de Cancelar.
En el caso de que el cliente si requiera disponer de efectivo,
seleccione el botn Ok oprimiendo la tecla [Tab] y posteriormente
Digita el importe que el cliente desea retirar, sin punto decimal y
El sistema emitir el ticket de compra.
En el voucher se muestra por separado el importe de la disposicin
de efectivo , el importe de la compra y el importe total de la
transaccin.
Solicita al cliente la firma en el voucher de acuerdo a procedimiento
ya establecido y posteriormente entregue al cliente el ticket de venta
y a caja general el voucher (este ltimo al finalizar el turno, con su
retiro automtico de tarjetas).
Entrega al cliente el importe retirado y su ticket de venta conforme a
procedimiento establecido.
e) Disposicin de efectivo de
Cobro al instante Soriana
Captura el importe a retirar, seguido de la tecla [Disposiciones
Efectivo].
Selecciona la opcin Cobro al instante Soriana y presiona [Enter]
Desliza la tarjeta del cliente (Bonomatic, del Aprecio o Baratsima.
Entrega el efectivo al cliente.
2.4.4 Cancelaciones
a) Cancelacin del ltimo
artculo

CANCELACIN. Consiste en eliminar
un artculo registrado en la cuenta del
cliente, las cancelaciones se pueden
hacer por un mal registro o porque el
cliente no desea llevar el producto.
Registra la mercanca.
Si el cliente desea cancelar el ltimo artculo, presiona la tecla
[Cancelar].
Enseguida el sistema solicita que selecciones el motivo de
cancelacin. Presiona la tecla [Enter].
El sistema muestra la cancelacin del registro en color rojo y con
nmero negativo
Registra el importe y forma de pago presentada por el cliente.
El sistema avisa que se requiere autorizacin para registrar la
cancelacin, esto de acuerdo a los lmites establecidos en el
procedimiento para los importes. Presiona la tecla [Enter].
Solicita al supervisor que deslice su tarjeta de autorizacin.
b)Cancelacin de un artculo
________(seleccionndolo)
Para cancelar un artculo, seleccinalo con las teclas de
desplazamiento y presiona la tecla [Cancelar].
Enseguida el sistema solicita que selecciones el motivo de
cancelacin. Presiona la tecla [Enter].
nmero negativo
c)Cancelacin de un artculo
_______(escaneado o digitado)
Subtotaliza la cuenta
Para cancelar un artculo, presiona la tecla [Cancelar] y escanea el
artculo o digita su cdigo.
Para poder llevar a cabo la cancelacin de cualquier artculo, ste
slo se podr realizar antes del corte de cuenta.
Escanea o digita el cdigo del artculo a cancelar.
Aparece la pantalla en donde se selecciona el motivo de
cancelacin.
nmero negativo
d) Cancelacin de forma de
pago
En caso de que el cliente quiera cancelar una forma de pago ya
registrada, utiliza las teclas de desplazamiento para seleccionar.
Una vez seleccionada la forma de pago cancelar, presiona la tecla
[Cancelar].
Despus aparece la cancelacin de la forma de pago en color rojo y
su importe con nmero negativo; as como el nuevo saldo a pagar
descontando la nueva forma de pago.
Si se requiere cancelar otra forma de pago ya registrada, utiliza las
teclas de desplazamiento para seleccionarla y presiona la tecla
[Cancelar].
e)Cancelacin de boletos
_______Melate/Revancha
En caso de que el comprobante del boleto de Melate/Revancha no
se haya impreso o est incompleto por causa de la impresora (rollo
agotado, falla en la impresora), NO podr reimprimirse, deber ser
cancelado forzosamente. Solo podr reimprimirse el ticket de venta.
Solicita la presencia del supervisor de cajas. Al presentarse debers
indicarle al supervisor que el boleto de Pronsticos, no se imprimi o
no fue impreso correctamente y por lo tanto deber ser cancelado en
ese momento.
El supervisor cancelar el Boleto, oprimiendo la tecla [Supervisor] y
seleccionando la opcin Cancelacin Boleto Pronsticos y luego la
tecla [Enter]. Despus el sistema le solicita que sea deslizada su
tarjeta de Supervisor.
El sistema solicita que se confirme que el nmero de transaccin es
el correcto y nuevamente se oprime el botn Ok con la tecla
[Enter]; luego en pantalla se mostrar el nmero de serie del boleto
que se va a cancelar, el cual se confirmar oprimiendo una vez ms
el botn Ok con la tecla [Enter].
Una vez que el boleto haya quedado cancelado, se podr volver a
realizar el registro de venta del boleto Melatico/Revancha.
f) Cancelacin total de la
transaccin
Registra artculos y subtotaliza cuenta.
Presiona la tecla [cancelar Total]
El sistema solicita que se deslice la tarjeta de autorizacin de
gerencia
Selecciona el motivo de cancelacin y presiona la tecla [Enter].
h) Cancelacin de puntos Pendiente
2.4.5 Apartados
a) Anticipo de un Apartado El anticipo debe ser al menos el 10% del valor de la mercanca
apartada y tiene como plazo para pagarse dentro de los 2 primeros
das de realizado el apartado.
Escaneo o digita el cdigo de barras del certificado del apartado.
Digita el importe de anticipo que el cliente va a pagar.
El sistema muestra el folio del apartado y el nombre del cliente
Captura el importe y forma de pago.
b) Abono de un Apartado Escaneo o digita el cdigo de barras del certificado del apartado.
Digita el importe de anticipo que el cliente va a pagar.
El sistema muestra el folio del apartado y el nombre del cliente
Captura el importe y forma de pago.
c) Liquidacin de un Apartado
(sin ________bonificacin)
Captura/Escanea los artculos del apartado.
Revisa que el cdigo del artculo que viene indicado en la hoja de
liquidacin corresponda al que trae fsicamente el cliente.
Escanea / Captura el folio de la hoja de liquidacin.
Oprime la tecla [Subtotal].
d) Liquidacin de un Apartado
(con _______bonificacin)
Captura / Escanea los artculos del apartado
Escanea / Captura el folio de la hoja de liquidacin
Valida el documento
El sistema identifica que ese folio de apartado cuenta con una
bonificacin y la resta al valor de la mercanca apartada. La
bonificacin se refiere cuando hubo un incremento de precio de
cuando se apart la mercanca al momento de la liquidacin. Se
hace la bonificacin automtica para respetar el precio en el cual el
cliente apart la mercanca.
e) Cancelacin de un Apartado Escanea / Captura el folio de la cancelacin (hoja).
Presiona la tecla [00] y la tecla [Efectivo] para cortar la cuenta a $0
(cero pesos).
2.4.6 Canje con puntos en la misma
transaccin
Identificar al cliente deslizando su tarjeta del Aprecio, baratsima o
Bonomtic.
En la parte superior derecha de la pantalla aparece la cantidad de
puntos con los que el cliente cuenta, la cual aumentar al registrar la
mercanca del cliente.
En caso de que el artculo participe en promocin de Canje de
puntos, debajo de la descripcin del artculo aparece con cuntos
puntos se lo puede llevar.
Seleccionas con las flechas de direccionamiento el rengln con la
promocin a canjear y presionas tecla [Canje].
Automticamente se le rebajan al cliente los puntos necesarios para
el canje.
2.4.7 Canje de Nota de Crdito por
efectivo

NOTA DE DEVOLUCIN O DE
CRDITO. Documento con valor
Escanea el cdigo de barras de la nota de devolucin.
Desliza tarjeta de supervisor.
Valida nota de devolucin al reverso.
El cajero se queda con el documento y se entrega efectivo al cliente

econmico que entrega informes a los
clientes cuando stos regresan algn
artculo, o tambin por cobrados de
ms; el cual pueden usar para el pago
de otros artculos o para cambiar, en
los casos que proceda, por efectivo.
Canje de devolucin slo por mercanca
Registra la mercanca del cliente y presiona [Subtotal].
Escanea cdigo de barras de la nota de devolucin.
Valida nota de devolucin al reverso.
El importe de la nota de devolucin se rebaja del importe a pagar por el
cliente, el saldo restante se cobra con cualquier forma de pago
autorizada
2.4.8 Mejorar el precio de la
Competencia

GARANTA SORIANA. La Garanta
Soriana consiste en diferenciarnos de
la competencia ofreciendo siempre un
mejor servicio y una mayor calidad en
los productos y en caso de no cumplir
con lo anterior, recompensar a los
clientes por su preferencia.
Escanea los artculos de acuerdo al procedimiento establecido.
Durante el registro de artculos, si el cliente reclama que algn
artculo tiene un precio menor en la competencia, solicita al cliente el
folleto, volante o el peridico con la publicacin vigente de la
competencia donde se informa que el precio del artculo es menor al
de Tiendas Soriana.
Si es menor el precio de la competencia, oprime la tecla [Supervisor].
Selecciona con las flechas la opcin Precio de preferencia, oprime
la tecla [Enter] y el sistema solicitar llave de Supervisor.
El sistema despliega la pantalla de Capture cdigo de preferencia.
Solicita al supervisor el cdigo de barras, lo escanea y presiona
[Enter]. El cdigo de preferencia siempre ser el mismo para
cualquier artculo.
El sistema aplica el precio de preferencia al artculo reclamado
calculando por el mismo sistema el 1 % menor del precio de
competencia capturado para el artculo en la pgina de intranet.
Corta la cuenta segn el procedimiento establecido.

2.5 RUTINAS DE FUNCIONES
Nombre Descripcin
2.5.1 Consultas
a) Consulta de precio por
descripcin
(Sin etiqueta o cdigo de barras ilegible)
Presiona la tecla [Consulta precio].
Captura la descripcin del artculo incluyendo el signo % + [Enter].
Ejemplo: shampoo vanart%
Selecciona el artculo que deseas consultar de la lista que muestre el
sistema + [Enter].
Despus de hecha la consulta presiona [Enter] y la tecla [Consulta
precio] si deseas realizar otra consulta.
b) Consulta de precio de
artculos
Presiona la tecla [Consulta Precio].
Escanea o digita el cdigo del artculo a consultar. Aparece el cdigo
y descripcin del artculo, as como su precio de venta normal, o el
precio de oferta o descuento en caso de tener.
Para consultar otro artculo, presiona la tecla [Enter] o [Borrar].

c) Consulta de FyV con catlogo Presiona las teclas [Shift] +[F]+[V]. Aparece la pantalla de consulta.
Puedes buscar el artculo, capturando su descripcin. El sistema
muestra los artculos que comienzan con esa descripcin, adems
de la fotografa del producto.
Al seleccionar el producto, el sistema muestra el cdigo y precio.
Otra opcin de bsqueda puede ser de acuerdo al color. Si conoces
el producto presiona la tecla numrica correspondiente al color del
producto que se desea consultar.
Otra forma de buscar un artculo de FyV es filtrando por tipo de
especie: Verdura [-], Fruta [+], Secos [%] o Hierba [/].
d) Consulta de promociones Para consulta de promociones, presiona las teclas [P]+[C].
Selecciona el tipo de promocin que se quiere consultar. Presiona
[Enter].
Digita el folio de la promocin.
Aparecen los artculos participantes.
e) Consulta saldo y puntos Para consulta de saldo, presiona las teclas [Shift] +[V] +[S]
El sistema te solicita que deslices la identificacin del cliente.
En la pantalla te aparecen el saldo y puntos de esa tarjeta.
f) Consultar y pagar premio
Melate / Revancha
Digita el comando [L][T] para abrir la ventana de juegos y selecciona
a travs de las teclas de flechas [] la opcin Pronsticos
MELATE/R.. y despus oprime la tecla [Enter].
Selecciona la opcin Pagar premio y captura el nmero de serie del
boleto.
Si el cliente desea cobrar su premio, oprime el botn Ok a travs
de la tecla [Enter] y automticamente se imprimir el comprobante
de pago de premio en Caja.
Solicita al cliente que anote su nombre y firma en el comprobante del
pago y le entrega en efectivo el importe sealado como PREMIO
NETO.
Resguarda el boleto y el comprobante del pago del premio en la
gaveta y al finalizar el turno los retirar a la forma de pago
PRONSTICOS y entregar a Caja general.
Cuando un boleto sea ganador de un premio mayor a $1,000.00,
pero menor a $9,999.99 se mostrar el mensaje de Boleto ganador.
Solicita la presencia del Supervisor de cajas.
Entrega al Supervisor de cajas el comprobante del boleto y el
comprobante de pago de premio en Caja General.
2.5.2 Imprimir reporte de ganadores
(Melate / revancha)
Es conveniente generar la lista de resultados del ltimo sorteo
elaborado y pegarlo a un lado del monitor de la caja registradora y
poner otro en informes para la consulta de clientes.
Digita el comando [L][T] para abrir la ventana de juegos y
seleccionar a travs de las teclas de flechas [] la opcin
Pronsticos MELATE/R.. y despus oprime la tecla [Enter].
Selecciona Lista de Ganadores oprimiendo la tecla [Enter]. En la
pantalla del sistema aparecer la siguiente ventana, solicitando
capturar el nmero del sorteo del cual desean obtener resultados. El
nmero del sorteo lo podrs consultar en el boleto.
Una vez que se ha digitado el nmero del sorteo, automticamente
se imprimir un reporte de los ganadores para el sorteo solicitado de
Melate/Revancha.
Si deseas imprimir un reporte de ganadores del ultimo sorteo de
Melate/Revancha, debers capturar un cero (0) en lugar del numero
de sorteo y oprimir [Enter].
2.5.3 Redondeo de una cuenta

REDONDEO EN UNA CUENTA.
Consiste en preguntar al cliente si
desea redondear su cuenta a favor de
una campaa de apoyo a una
institucin con la que se tiene el
convenio, informando que el redondeo
de centavos es al peso superior
inmediato.

Presiona la tecla [Subtotal], al subtotalizar aparece en pantalla la
solicitud de redondeo al cliente.
Si el cliente desea redondear, se presiona la tecla [Enter].
Si el cliente no desea redondear su cuenta, se presiona la tecla
[Borrar].
2.5.4 Reimpresiones
a) Reimpresin de una validacin En caso de que se presente una incidencia en la impresora aparece
una alerta.
Presiona la tecla [Enter] para cancela la impresin.
El sistema solicita la autorizacin del supervisor.
Presiona la tecla [Supervisor] para solicitar la funcin de reimpresin.
Selecciona la opcin Validacin (reimpresin). Presiona la tecla
[Enter].
El sistema solicita la autorizacin del supervisor.
Selecciona el motivo de reimpresin.
Selecciona el registro para el cual se desea reimprimir la validacin.
Reimprime la validacin.
b) Reimpresin de un ticket
Cuando se presente un problema en la impresin de documentos (se
traba o se queda sin rollo la impresora, por ejemplo) se cuenta con la
opcin de reimprimirlos.
El supervisor de lnea de cajas debe presionar la tecla [Supervisor].
Selecciona la opcin "Ticket (reimpresin)".
Aparece la pantalla de Opciones del Supervisor
El sistema solicita que se deslice en la banda magntica del teclado
la tarjeta de autorizacin de Gerencia.
Selecciona el motivo por el cual se quiere reimprimir el ticket.
El sistema muestra automticamente el nmero de caja y nmero de
cajero.
Digita el nmero de la transaccin que se quiere reimprimir y
despus presiona la tecla [Enter].
Se podrn reimprimir los tickets, vouchers, las garantas, entre otros
documentos, de todas las transacciones realizadas durante el turno
del cajero
Selecciona el tipo de documento que vas a reimprimir, marcando la
casilla de verificacin. Para marcar la casilla, utiliza la tecla [Barra
espaciadora].
Enseguida, el sistema reimprime el ticket correspondiente.
El ticket muestra los datos de la transaccin: fecha y hora, tienda,
cajero, caja y transaccin; as como la leyenda "Duplicado Ticket".
Y muestra los artculos registrados en la transaccin.
c) Reimpresin de voucher de
pago de nmina
Presiona la tecla [Supervisor].
Aparece la ventana de "Opciones de Supervisor".
Selecciona la opcin "Ticket (reimpresin)"
El sistema solicita la tarjeta de autorizacin de Gerencia para permitir
realizar la reimpresin de ticket y voucher
Selecciona el motivo de reimpresin del ticket.
El sistema te pide que captures el nmero de transaccin para la que
deseas reimprimir el ticket o voucher.
Selecciona con la tecla [Barra espaciadora] el documento que
deseas reimprimir.
Una vez seleccionados, presiona la tecla [Enter].
En la copia del voucher del cliente, se indica la leyenda "Duplicado
Voucher - Copia Cliente".
Lo mismo pasa con el voucher de la tienda, ste indica la leyenda
"Duplicado Voucher - Copia Tienda".
Ambos contienen la misma informacin que los vouchers originales.

2.5.5 Transacciones (guardar o
recuperar)

a) Suspender y recuperar
transaccin con ticket
En el caso de que se requiera suspender una transaccin, es
necesario llamar al Supervisor.
Una vez que llegue el Supervisor debe verificar que la cuenta no
haya sido cortada con alguna forma de pago. Posterior a esto
presiona la tecla [Supervisor].
Aparece la ventana de "Opciones del Supervisor".
Selecciona la opcin de "Suspender" y despus presiona la tecla
[Enter].
El sistema solicita se deslice por la banda magntica del teclado la
tarjeta de autorizacin del Supervisor.
Una vez deslizada la tarjeta de supervisor, el sistema regresa a la
pantalla sin ningn registro, para que puedas continuar con otra
transaccin.
Se imprimir un ticket con los datos de la transaccin suspendida:
Leyenda indicando "Transaccin suspendida", importe y cantidad de
artculos registrados al momento, Cdigo de barras que puede
escanearse para recuperar la transaccin suspendida.
Para recuperar la transaccin suspendida, escanea el cdigo de
barras del ticket que se gener al momento de suspenderla.
Una transaccin suspendida, slo puede ser recuperada por el
mismo cajero que la suspendi, en la misma caja.
Escanea el cdigo de barras o, en su caso, puedes digitar el cdigo
numrico del ticket.
El sistema muestra todos los registros de la transaccin
anteriormente suspendida, para continuar trabajando con sta.
b) Suspender y recuperar
transaccin sin ticket
En el caso de que se requiera suspender una transaccin, llama al
Supervisor para su autorizacin.
El Supervisor deber verificar de que la cuenta no haya sido cortada
a ninguna forma de pago y posterior a esto presiona la tecla
[Supervisor].
Selecciona la opcin de "Suspender" y despus presiona la tecla
[Enter].
El sistema solicita la tarjeta de autorizacin del Supervisor.
Una vez deslizada la tarjeta de supervisor, el sistema regresa a la
pantalla sin ningn registro, para que puedas continuar trabajando
con otra transaccin.
Para recuperar la transaccin suspendida, presiona la tecla
[Supervisor].
Una transaccin suspendida slo puede ser recuperada por el
mismo cajero que la suspendi y en la misma caja.
Utilizando las teclas de desplazamiento, selecciona la opcin de
"Recuperar" y despus presiona la tecla [Enter].
Aparece la ventana que te permite seleccionar la transaccin
suspendida. Se muestra la fecha y hora de suspensin, as como el
folio de la transaccin.
Una vez seleccionada la transaccin, presiona la tecla [Enter].
Una vez recuperada la transaccin, aparecen en pantalla los
registros de sta, para que se contine con la transaccin.
2.5.6 Retiro de valores

Hay dos tipos de retiros:

A) Manuales. Son las formas de
pago en las que se tiene que
especificar una cantidad a retirar
de cada denominacin. Ejemplo:
efectivo dlares y vales.
B) Automticos. Se refiere al retiro
de formas de pago que se
Efectivo
Oprime la tecla [Opciones de retiro] en el monitor aparece el men
de opciones.
Con las flechas seleccionas "Elaborar retiro". Oprime la tecla [Enter].
Aparecen las formas de pago a retirar. Selecciona con las flechas de
direccionamiento la forma de pago a retirar en este caso "efectivo y
oprime [Enter].
Aparecen en pantalla las denominaciones de efectivo, captura la
cantidad de billetes correspondientes a cada uno. Para moverse
entre una denominacin y otra se utilizan las flechas de
direccionamiento
Se oprime la tecla [Enter] dos veces para que se imprima el ticket de
retiro con el desglose y el total de las denominaciones retiradas. Este
realizaron con cantidades
especficas y que se tienen que
comparar contra el voucher fsico.
Ejemplo: tarjetas de crdito y
dbito, cheques, notas de crdito,
etc.
ticket se anexa a la fajilla de billetes retirada.
Si el cajero desea salir de la captura se oprime la tecla [Enter].
Dlares
de opciones.
direccionamiento la forma de pago a retirar en este caso "Dlares y
oprime [Enter].
Aparecen en pantalla las denominaciones de dlares, captura la
cantidad de billetes correspondientes a cada uno. para moverse
direccionamiento.
ticket se anexa a la fajilla de dlares retirada.

Vales
de opciones.
direccionamiento la forma de pago a retirar en este caso "Vales y
oprime [Enter].
Aparecen en pantalla las denominaciones de vales, captura la
cantidad de billetes correspondientes a cada uno. Para moverse
direccionamiento.
ticket se anexa a la fajilla de vales retirada.

Cheque de cliente frecuente, de Gobierno, de Renta
Realiza los dos primeros puntos de las rutinas anteriores.
Selecciona Cheques cliente frecuente (o en su caso de
Gobierno o Rentas). Oprime la tecla [Enter].
Aparecen en pantalla los cheques recibidos, se verifican y se
presiona [Enter] dos veces para que se imprima el ticket de retiro con
el desglose y el total de los cheques retirados. El ticket de retiro se
anexa por medio de un clip o liga al retiro correspondiente
Tarjetas Automticas (de crdito o dbito)


Selecciona tarjetas automtica. Oprime la tecla [Enter].
Aparecen en pantalla las tarjetas recibidas y el importe, se
verifican y se presiona [Enter] dos veces para que se imprima el
ticket de retiro con el desglose y el total de las tarjetas retiradas. El
ticket de retiro se anexa por medio de un clip o liga al retiro
correspondiente.

Bonomtic Automtica
Selecciona Bonomatic automtica. Oprime la tecla [Enter].
Aparecen en pantalla las tarjetas recibidas y el importe, se
verifican y se presiona [Enter] dos veces para que se imprima el
ticket de retiro con el desglose y el total de las tarjetas retiradas. El
ticket de retiro se anexa por medio de un clip o liga al retiro
correspondiente.

2.5.7 Aceptacin de depsitos a
apoyo a fundacin
Procedimiento:
A. Cuando un cliente se presente a lnea de cajas a realizar un
donativo:
1. Le pregunta el importe que va a donar y le informa que las
formas autorizadas para este donativo son en efectivo,
bonomatic y tarjetas de crdito Soriana.
2. Digita la tecla [Pago de Servicios] y selecciona el proveedor
de servicios.
3. 3. Captura el nmero de referencia que se dio de alta para
realizar este registro el cual es 999.

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