PLAN DE NEGOCIOS

I.RESUMEN EJECUTIVO

Informacin General
Razn Social: MACA PERURUC: 20205517289
Direccin: Av. Venezuela N 2785, Bellavista, Callao. Telfono: 7255260

Datos de la Empresa
Inicio Actividades: 22/09/2011 Objeto: Productos alimenticios de Maca
N de empleados: 03 Espacio Fsico ocupa su negocio: 52M2

Socios de la Empresa
Nombre Edad Especialidad % Participaciones
Juan Gabriel Pinto 18 Gerente General 50
Ana Mara Salinas 18 Administradora 50


OBJETIVOS:
Contribuir a mejorar la competitividad de la regin amaznica peruana mediante el
fortalecimiento de las capacidades de gestin descentralizada en la conservacin y uso
sostenible de la diversidad biolgica amaznica regional, y el suministro de servicios
informativos en temas prioritarios.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Fortalecer la implementacin de la Estrategia Regional de la Diversidad Biolgica
Amaznica (ERDBA), el Plan Nacional Estratgico de Ciencia, Tecnologa e Innovacin
para la competitividad y el Desarrollo Humano (PNCTI 2006 2021), los planes
estratgicos de los Gobiernos Regionales Amaznicos y los planes regionales de
exportacin (PERX).
Promover la integracin de esfuerzos de instituciones pblicas y privadas para vincularlos
directamente a los requerimientos de informacin pertinente y oportuna a los usuarios
estratgicos de PromAmazona.
Motivar la formacin de capacidades locales como el conocimiento de Recursos
humanos, tecnolgicos, institucionales y empresariales.
Objetivo General
Incentivar la investigacin y produccin cientfica nacional e internacional en la Amazona
peruana a travs de una red de informacin y aparato logstico que facilite el trabajo
cientfico.

Objetivos Especficos
Incrementar los trabajos de investigacin cientfica en la Amazonia peruana.
Contribuir a la integracin institucional (infraestructura de investigacin e informacin) de
los diferentes actores intervinientes en temas de investigacin cientfica.
Promocionar los proyectos o propuestas de investigacin en temas priorizados
regionalmente.
Promover el turismo cientfico nacional e internacional.

Objetivos de la Plataforma de Biocomercio
Objetivo General
Promover las inversiones y el intercambio en cadenas productivas regionales basadas en
recursos de la biodiversidad amaznica, con ajuste a los principios de Biocomercio y uso
sostenible de dichos recursos
Objetivos Especficos
Promover el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales.
Facilitar al empresariado la oportunidad de contratar servicios de capacitacin, asesora o
asistencia tcnica y contactos entre actores interesados.



PRODUCTOS Y/O SERVICIOS:

El presente proyecto pretende producir embutidos de alto valor nutritivo y altas
concentraciones de calcio y hierro cuyo principio activo es la adicin de harina de maca
(Lepidiummeyenii) como suplemento alimenticio, numerosos estudios cientficos corroboran
las propiedades de esta raz comestible, recomendada para el tratamiento de la anemia,
infertilidad, depresin, osteoporosis, inmunomodulador, para aliviar los sntomas propios de
la menopausia, como afrodisaco, para el mejoramiento de las capacidades intelectuales,
etc.
Bsicamente cada unidad estar constituida de 50 mg de harina de maca como
suplemento nutritivo, 75% de carne magra de cerdo, un 25% de tocino. Para ampliar
nuestra gama de variedades sern sazonados con diferentes especias naturales como
pimienta, ajo, sal, colorantes fuertes y dbiles, con o sin picante etc. y embutidos en tripa
natural, con calibres variados de acuerdo a la variedad. Entre las principales variedades
encontraremos: chorizos crudos parrilleros, ahumados (cocidos a lhumo), coctel, picante,
comn, etc.

OBJETIVOS, ALCANCE Y ENFOQUE
OBJETIVOS ALCANCE ENFOQUE
Plan de
Negocios
Identificar la
oportunidad de
negocio y la
viabilidad tcnica,
econmica, social y
ambiental del
negocio.
Anlisis del entorno
Anlisis interno
Modelo de negocio
Plan estratgico
Planes de accin por reas
Demostrar viabilidad de la
idea de negocio.
En el anlisis de
oportunidades y viabilidad
econmica,
tcnica y de
mercado.
Plan
Estratgico
Establecer el plan de
largo plazo de la
empresa, en funcin
a un anlisis del
entorno y del
ambiente interno de
la organizacin.
Anlisis del entorno
Visin, misin, objetivos
estratgicos, estrategia
genrica, filosofa y valores,
Institucionales.
En la proyeccin de la
empresa
Estudio de
Factibilidad
Conocer la viabilidad
de implementar un
proyecto de inversin
definiendo al mismo
tiempo los principales
elementos del
proyecto.
Estudio de mercado
Aspectos Tcnicos
Aspectos administrativos
Aspectos financieros.
En evaluar el proyecto en
trminos de liquidez y
rentabilidad.






ANALISIS FODA:
FORTALEZAS

-Producto innovador.
- Contamos con los
insumos.
- Contamos con la
maquinaria.
- Poca competencia.
- Buena ubicacin
geogrfica.
- Contacto directo con
el cliente.

OPORTUNIDADES

-Creciente tendencia
por el consumo
producto.
- Tendencia de los
consumidores a
buscar nuevas
experiencias y
sensacin en los
medicamentos
naturales.
DEBILIDADES

- Somos nuevos en
el sector.
- No somos
propietarios del
local.
- Lanzamientos de
promociones de
nuestros
competidores que
puede generar que
baje consumo.
AMENAZAS

- Amplia y diversidad
de la competencia.
- Local alquilado.
- No renovacin del
alquiler del local.
- inestabilidad poltica,
monetaria y socio
econmica.
- Inseguridad en
cuanto a robos en la
zona.

II. MERCADO

Mercado Actual Mercado Futuro
Mercado Objetivo N de clientes actuales
Nuestro proyecto se encuentra los
hogares de la provincia del Callao ms
los grupo de empresas Pblicas y
Privadas, industriales, comerciales y de
servicios.
Debido a la concepcin de
promAmazona, se ha optado por
individualizar los estudios de mercado por
cada plataforma. El presente estudio se
realiz con la finalidad de obtener
informacin confiable para la toma de
decisiones y que el sistema global sea
una herramienta til para sus respectivos
usuarios.
Mercado Potencial: Aplicar criterios de
segmentacin (Edad, hogares, sexo, etc.
estratos sociales medio, medio-alto y alto,
comprendidas entre 25 y60 aos de edad, por
el supuesto hecho de que la mayor parte de
estas ya conformaron una familia. Tambin se
hace referencia al nmero de mujeres entre 25
y 60 aos de edad que conformaron una
familia que son nuestro potencial mercado a
las que ir dirigido nuestro plan de marketing.


Ventas (Unidades): Cantidad que
compran los clientes actuales

N
Dist.
N
Habit./
Dist
Total
habit



15

65,000

1,175,000
TOTAL





Mercado Objetivo: N clientes actuales +
nuevos clientes esperados

El anlisis de la demanda solo se basa en
nuestra poblacin objetivo. Los potenciales
clientes a los que pretendemos llagar
directamente con nuestro plan de marketing
sern: amas de casa de la provincia
constitucional del callao, sus distritos, y los
distritos cercanos de Lima.







EL PRECIO A SER UTILIZADO EN EL PROYECTO Y SU INFLUENCIA EN LA
DEMANDA

Principales Competidores:
EMPRESA PRODUCTOAATRIBUTO Principal







Describa lapotencialidad de su negocio y donde radica la diferenciacin con sus
competidores:

ATRIBUTO PRINCIPAL INFLUENCIA EN XITO DE SU NEGOCIO
Atencin al Cliente. Personal altamente calificado.
Buen clima institucional y organizacional El cliente siempre tiene la razn
Local con buena infraestructura. De acuerdo a la actividad de restaurant
Alimentos con alto nivel de calidad Productos alimenticios nutritivos.
Preparacin de primera calidad. Variedad de platos.



- VISION: MACA PER al 2012, es el soporte funcional lder y eficiente
en la prestacin y gestin de informacin y servicios de capacidades
tcnicas en materia de Investigacin Cientfica, Biocomercio,
Facilitacin de Informacin Financiera y Gestin Ambiental en la
Amazona peruana.

- MISION: MACA PER est orientado al mejoramiento de las
capacidades para la conservacin y uso sostenible de la biodiversidad
en la Amazona peruana a travs de un conjunto de servicios
informativos y asistencia tcnica que promueve la formacin de
capacidades regionales y fomenta el fortalecimiento e integracin de
instituciones
- Objetivos: satisfacer la necesidad que demanda la comunidad de Lima
y la regin Callao en materia de alimentos.

POLTICAS:
Calidad
Las medidas correctivas y las mejoras se implementarn, luego de analizar la informacin
brindada por el sistema de retroalimentacin.
El personal ser capacitado en forma peridica como parte del proceso de
retroalimentacin del sistema.
Supervisin y control de procesos, desde la obtencin de la informacin hasta la
prestacin final del servicio.
Controles de calidad en la informacin proporcionada por socios, y de los servicios
brindados a los usuarios (categorizacin, seleccin y organizacin de informacin).



III. ORGANIZACIN DE LA EMPRESA

ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN
8.1 Datos de la Organizacin
8.1.1 Denominacin social de promAmazona
Centro de Promocin de la Amazona Peruana - promAmazona
8.1.2 Objeto social
Es proporcionar servicios informativos y asistencia tcnica en temas prioritarios que
contribuyan a fortalecer las capacidades de gestin descentralizada en la Regin Loreto y
en la Amazona peruana.
8.1.3 Capital social
promAmazona es una iniciativa del proyecto BIODAMAZ, que es financiado por el
gobierno de Finlandia y que tiene como ejecutores a Biota BD (Ong finlandesa), la
Universidad de Turku y el gobierno del Per (contraparte ejecutora nacional es el Instituto
de Investigacin de la Amazona peruana - IIAP), el proyecto BIODAMAZ cerrar sus
actividades el 2007.
8.2 Constitucin de la Organizacin
El centro se constituir sobre la base de una asociatividad de instituciones (consorcio o
joint venture), que tendr como entidad facilitadora al Instituto de Investigaciones de la
Amazona peruana (IIAP), quien asumir la funcin de realizar los contactos, firmar
convenios y darle sostenibilidad y soporte econmico a corto, mediano y largo plazo. A
continuacin un breve detalle de la sinergia entre socios.

DESCRIPCIN DE FUNCIONES


EL GERENTE:
Se hace responsable de los reclamos del pblico en general, empleados, proveedores y
clientes. Se hace cargo de seleccionar el personal.
ADMINISTRADOR:
Se hace responsable de obtener beneficios, mantiene la armona entre el personal, se
hace cargo de suministrar los materiales para el establecimiento.
CONTADOR:
Lleva los registros de los ingresos y egresos, prdidas, ganancias, estados financieros y
otros que necesite la empresa.
CAJERA:
Es la encargada de contabilizar la entrada y salida de dinero del restaurante donde se
realiza un pago o servicio.
COCINEROS:
Responsable de la elaboracin de la comida que se presenta en la carta a los clientes,
tiene que desarrollarse en un ambiente sumamente higinico.

MOZOS O AZAFATAS:
Es la carta de presentacin del restaurante desde el ingreso hasta la salida del ltimo
cliente, demuestra la calidad del servicio atendiendo los pedidos del consumidor, debe
ser eficiente y rpida.
SEGURIDAD:
Persona que se encarga de proteger el restaurante de cualquier posible problema ya
sean internos como externos.
CONSERJE:
Es el encargado de la limpieza y el buen funcionamiento del local.





IV. PLAN DE MERCADEO Y COMERCIALIZACIN

Especificar principales ventajas competitivas de su producto y/o servicio

Nuestra estrategia estar en funcin: La atencin del servicio restaurant al cliente, ser con
personal altamente calificado preparado con sentido y trato humano que conozca el clima
institucional y organizacional para brindar una imagen de organizacin de calidad de nuestra
empresa que exista una cordial atencin con el cliente, esta que se aplica como paradigma EL
CLIENTE SIEMPRE TIENE LA RAZON
En lo que respecta a nuestro local, la infraestructura, ser de acuerdo a la actividad del
Restaurant, que nos permita que el cliente, se sienta en plena satisfaccin es su visita.


Especificar las estrategias de marketing que piensa aplicar?

PUBLICACIONES Y PROMOCIONES
OBJETIVOS
Hacer conocer el Producto de la MACA.
Lograr penetrar en el mercado objetivo.
Lograr posesionarse de un segmento de mercado, del are de influencia del proyecto de inversin.
Objetivos de las promociones, incentivar la compra.
MEDIOS PUBLICITARIOS:


CANALES DE COMERCIALIZACION O DISTRIBUCION

La forma de venta del PRODUCTO es al contado tambin se puede realizar con las diferentes
tarjetas de crdito del sistema bancario, MASTERCARD, RYPLEY, SAGA FALABELLA, MEGA PLAZA,
DYNER.



V.- PRESUPUESTO

Presupuesto de costos y gastos: Proyectar a 1aos (considerar solamente las los nuevos
costos y gastos)


PLAN ECONMICO FINANCIERO
Inversin Inicial
La inversin inicial que se utiliz para poner en marcha el proyecto no ha sido
considerada en el presente estudio econmico financiero debido a que no pertenece al
periodo de referencia del estudio y a consideraciones tcnicas. La inversin a realizar en
el periodo de estudio (2008 2012), ser destinado a la compra de activo fijo y gastos de
instalacin, que comprende la compra de una computadora personal, una vitrina stand de
madera y software antivirus; remodelacin y arreglo de local. El aporte de capital ser de
S/. 3,997.00 ($ 1,260.88)
Proyeccin de Ventas
La proyeccin de ventas del Centro de Promocin de la Biodiversidad Amaznica
Peruana muestra el nmero de usuarios esperados por cada ao de operaciones de los 5
aos proyectados. La estimacin de la demanda se realiz utilizando diversas
metodologas para cada plataforma.
Estimacin de Demanda de Servicios de Investigacin y Facilitacin de
Informacin Financiera en Investigacin

La estimacin de demanda de la plataforma de investigacin cientfica ha sido estimada a
travs del modelo estadstico de Promedio Mvil, debido a la naturaleza de la conducta
de demanda histrica de los seis (Octubre 2006 Marzo 2007) primeros meses de
funcionamiento de promAmazona y a la falta de informacin externa.
Estimacin de Demanda de Servicios de Biocomercio y Facilitacin de
Informacin Financiera.
La estimacin de demanda de la plataforma de Biocomercio y Facilitacin de Informacin
Financiera ha sido estimada a travs del Mtodo de Cascada que ha tomado como
base el informe de Gestin Empresarial de las Micros y Pequeas empresas en el Per
realizado por el Departamento de Investigacin de la Facultad de Ciencias
Administrativas de la UNMSM y datos estadsticos inferenciales de encuesta. El
crecimiento durante el periodo de anlisis se encuentra respaldado por los intensos
programas de promocin que realizar promAmazona. Por otro lado se ha estimado un
precio promedio por servicio de S/. 118.55 (US $ 37.4 dlares). Cabe sealar que el
periodo de anlisis de ingresos por la prestacin de servicios se realizar a partir del
cuarto ao de operacin de promAmazona, esta decisin se basa a razones
estrictamente tcnicas.
Punto de Equilibrio
Los costos fijos y variables de la prestacin de los servicios, de administracin, de
marketing y ventas han sido proyectados mensualmente para el ao 2008, para los
siguientes periodos se realiz proyecciones anuales. As se ha obtenido un costo fijo total
anual de S/. 109,345 y un promedio de S/. 16,761 que ascienden los costos variables.
Los costos variables comprenden gastos de publicidad peridica (televisiva, Plan de
Negocios 2008 2012: promAmazona.

FINANCIAMIENTO
promAmazona requiere recursos econmicos para cubrir su presupuesto operativo
anual, actualmente el centro se ha transferido al Instituto de Investigaciones de la
Amazona Peruana (socio facilitador) quien tiene el compromiso de cubrir con todos los
requerimientos (recursos tecnolgicos, econmicos y humanos) antes mencionados.
Por decisin de las instituciones responsables se ha acordado la venta de servicios de
informacin y asistencia a partir del cuarto ao de operacin del sistema, por lo que,
aparte de los ingresos provenientes del socio facilitador, se har la proyeccinde los
ingresos futuros del sistema por este concepto. A continuacin se ha considerado las
siguientes opciones de financiamiento:
Aporte institucional: Los aportes de los socios pueden ser econmicos o con recursos
humanos capacitados y aporte tecnolgico. Una forma concreta de que pueda asignarse
estos recursos es que la entidad interesada institucionalice, al igual que el socio
facilitador, a promAmazona dentro de su estructura y planes.

Cooperacin internacional: Aproximadamente el 80% de los fondos que ha requerido el
Centro desde sus inicios han venido de la cooperacin del Gobierno de Finlandia.
Actualmente, se tiene un compromiso futuro con un proyecto de cooperacin para asistir
con parte de sus recursos a promAmazona.

Venta de servicios y/o publicidad. Existen sitios web que presentan varios niveles de
informacin, y cobran por acceder a informacin o servicios. Otros incorporan la venta de
espacios publicitarios en lnea dentro de su sitio web. Es el principal medio de
autosostenibilidad del Centro.

Anlisis Social
Es de suma importancia el presente anlisis, ya que si bien es cierto se ha determinado
indicadores econmicos de naturaleza privada, es necesario tomar indicadores de
naturaleza pblica debido a que promAmazona se inicia con la misma, su fuente de
financiamiento inicial y para los tres primeros aos de funcionamiento ser con aportes
de capital pblico. As tenemos los siguientes:
10.7.1 Anlisis Costo Eficiencia
Valor Presente de los Costos: Determina el costo equivalente en el periodo cero,
actualizado a una tasa de descuento del 5814%. El valor presente de los costos al quinto
ao del periodo analizado de promAmazona es de S/.431, 563.34.
Costo Anual Uniforme Equivalente: Es el costo estimado en promedio por periodo, que
se tendra que incurrir si se lleva a cabo el proyecto. CAUE de promAmazona es de S/.
125, 707.03.
Total Beneficiarios del Proyecto: Son los resultados medibles que promAmazona
tendra a finalizar el quinto ao. Beneficiarios totales es de 6145 usuarios.
Costo por Beneficiario: Es de S/. 70,23.

Anlisis Econmico de promAmazona

Los criterios de Evaluacin considerados para el presente plan de negocios. VAN
Econmico, TIR y Costo de Oportunidad de Capital. La tasa de descuento anual
empleada es de 14%.

ECSENARIO

COK VAN TIR BENEFICIO/COSTO
Conservador 14% 35,193.46 70% 4.46%

El VAN es mayor que cero, entonces el proyecto se acepta, la TIR es mayor que el COK,
para el anlisis de Beneficio/Costo el resultado dice que por S/. 1.00 invertido, se obtiene
un beneficio de S/. 4.46. De esta manera, al considerar los resultados obtenidos de los
criterios de evaluacin se puede concluir que el presente proyecto es viable.


radial y escrita), contratacin de un especialista informtico, tiles de oficina, suministros
y otros. El punto de equilibrio ha sido calculado en base a los ingresos y egresos totales
de los periodos en mencin, tenindose como 915 usuarios distribudos en el total de
plataformas, para los aos 2011 y 2012.
10.4 Proyeccin de Estados Financieros
Para la proyeccin de los Estados Financieros se han tomado en cuenta los siguientes
supuestos:
10.4.1 Supuestos para los Ingresos
Los ingresos se han estimado en base al presupuesto operativo anual, con el fin de cubrir
los requerimientos del sistema.
Para el clculo de las ventas se ha considerado la demanda esperada anual y el precio
promedio de los servicios de cada plataforma.
El precio de venta de los servicios se mantendrn constantes durante los dos ltimos
aos de la evaluacin del proyecto.
Adicionalmente, se ha considerado los ingresos anuales de socios principales (ir
aumentado en forma gradual hasta las ventas de servicios) y por cooperacin
internacional (3% del total del presupuesto para todos los aos).
Las ventas por servicios sern cobradas despus de la prestacin del servicio.

10.4.2 Supuestos para los Egresos
Los egresos han sido calculados en torno al sistema de operacin de sistemas similares.
Los porcentajes de dedicacin al Centro se establecieron de acuerdo a entrevistas con
cada uno de los involucrados y de acuerdo al Ciclo de Desarrollo del sistema. Para
efectos del clculo de honorarios se han establecido las siguientes condiciones:
Se ha asignado un honorario fijo mensual de S/. 818 (USD 253 / EUR 203) al
Coordinador, equivalente al 13% de sus honorarios anuales. El Coordinador est bajo
rgimen tributario de 5 categora (Socio cooperativo). Sus honorarios son calculados en
base a su mensualidad multiplicada por 1.527 (este factor incluye beneficios y
retenciones).
Todo el personal del sistema, excepto el Coordinador, est bajo Contrato por locacin de
Servicios (4 categora).
Se realizar la contratacin adicional de un asistente para la atencin personalizada en
los servicios de Investigacin cientfica y gestin ambiental. El monto de sus honorarios
ascender a S/. 2,500 mensuales.
El Especialista en informtica ser requerido de acuerdo a las necesidades de ajustes del
sistema, a partir del sexto ao se recomienda invertir en Diseo y Desarrollo.

En el caso de muebles y equipos y licencias de software se toma en cuenta lo