PLAN DE CALIDAD

CODIGO RDP 05 001

VERSION 1











ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
















ELABOR: Ing. Miguel A Pineda
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestin uel
de Calidad.

FIRMA:
REVIS: Ing. Carlos Alberto
Ballesteros A.

CARGO: Coordinador de Calidad

FIRMA:
APROB: Ing. Carlos Augusto
Restrepo .

CARGO: Gerente/ contratista

FIRMA:

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INDICE ..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicacin de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE ......................................................................................................................................................... 3
2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................Error! Bookmark not defined.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Direccin en el SGC
5.3 Comunicacin interna

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.10
7 CONTROL DE LOS REGISTROS11
8 RECURSOS..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formacin
8.3.3 Estrategias de aplicacin
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS..14
9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del
proyecto y liquidacin del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE18.
11 DISEO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseo y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseo
..19
12 COMPRAS..20.

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13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 21
13.1 Planificacin de los procesos de construccin
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD21
14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE.22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION 24.
17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfaccin del cliente
17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras
18 AUDITORIA26
ANEXO A ORGANIGRAMA ..............................................................................................................................28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS42





















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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicacin de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su poltica de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aqu indicados. La
aplicacin de los mismos est definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:
Direccionamiento Gerencial
Licitaciones y Presupuestos
Ejecucin de Obras
Compras
Gestin Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interaccin de los procesos
dentro del sistema de Gestin de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien fsicos o bien de informacin, estn definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba
tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Trminos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los trminos y definiciones dados por la Norma ISO
9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualizacin)
Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad del 2005-09-
14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo un proceso o actividad
Funcin: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afn y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carcter elemental para una funcin especfica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenmeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operacin
HRS Recursos Humanos
DOP Direccin de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad

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PUR Compras
MGMT Gerencia
1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC)
Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el
desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de
la organizacin, el cual es presentado a continuacin.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollar el ING. CARLOS AUGUSTO
TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se
hizo en atencin al modelo ISO 9001 versin 2000. El proyecto est basado en la NTC-ISO
10005 (segunda actualizacin) Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los
Planes de la Calidad del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma
NTC-ISO 9001/2008
2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y su
estructura se organiz en respeto al sistema de numeracin del modelo en su versin 2000.
La aplicacin del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollar el Ingeniero
CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programacin
blindando entera satisfaccin al cliente
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construccin de las obras de terminacin del
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MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecucin se tomaran como referencia los siguientes
documentos.
a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
d) Las Especificaciones Generales para Construccin de Pavimentos en Concreto Rgido
e) Los diseos y las Especificaciones Generales para la Construccin de Concretos
Estampados.
Los aspectos generales del proyecto as como las caractersticas de ubicacin de fuentes
de materiales y la determinacin de limitaciones fueron expuesta en al presentacin del

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proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrndose limitantes extremas para
el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING CARLOS AUGUSTO
RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el contratista deber adelantar
la gestin de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecucin de las labores de
construccin
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:

Se aplicara a las areas relacionadas por la Gobernacin del Tolima y la
intervntoria de acuerdo a los diseos existentes
Tendr una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto
Estar en concordancia con la ejecucin en condiciones normales de tiempo y de
carcter contractual `para el desarrollo del proyecto.
No depender del estado de certificacin estado o certificacin del Sistema de
Gestin de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son
aplicables los siguientes documentos del sistema de gestin de calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construccin y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Tcnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseos planos, especificaciones tcnicas del proyecto
e) Resolucin No. 064 de 2007 por la cual se orden la apertura de la Contratacin Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 2007
j) Decreto 2474 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad

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o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a travs del cumplimiento de los siguientes
objetivos:
POLTICA DE
CALIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
NOMBRE
INDICADORES
Document
o
/Procedim
iento
rea/
Depto
Objetivos en relacin al
cumplimiento con los
requisitos satisfaccin
del cliente
Cumplir con las entregas
pactadas con los clientes
- Control de
Programacin





QSP-010

DOP
Cumplir con las cantidades
de obra establecidas en los
contratos.
- Control sobre
cantidades de obra

ROP
Entregar obras eficientemente
ejecutadas
- Control del presupuesto

DOP/ROP
Evaluar la satisfaccin de los
clientes.
- Ponderacin de la
satisfaccin del cliente

DOP

Objetivos en relacin
con las oportunidades
para la mejora de
actividades propias del
proyecto
Garantizando procesos
rentables que permitan
la supervivencia de la
organizacin.
1. Disminuir el producto no
conforme generado.
- Control de producto no
conforme


QSP-035



DOP
QA
2. Mejorar y controlar el
rendimiento de los procesos
productivos
- Control de tem
representativo

ROP
3. Generar una rentabilidad
adecuada por obra o servicio
prestado
- Control de la Utilidad
del ejercicio
DOP/ROP




Objetivos en relacin
con las caractersticas
de calidad del proyecto.
Evaluar el Desempeo de los
Proveedores
- Control del desempeo
de los proveedores

QSP-045

PUR
QA
Evaluar participacin en los
planes de Formacin
Establecidos.
- Control de asistencia a
las capacitaciones
programadas.

QSP-050

HRS

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Para ello se tiene
establecido un sistema
de gestin de la calidad
que proyecte el
desarrollo de nuestros
proveedores,
colaboradores y el
mejoramiento continuo
de los procesos
involucrados
.
Controlar el ndice de
accidentalidad
- Control del ndice de
accidentalidad

QSP-055

HRS
Evaluar la atencin de las
quejas y reclamos de
nuestros clientes
- Control de quejas y
reclamos

QSP-060

QA
MGMT

Control de documentos
- Impacto de las acciones
correctivas
implementadas sobre el
control de documentos

QSP-065

Varios
Control de Registros de
Calidad
- Mejora de los formatos
del Sistema de Gestin
de calidad SGC.

QSP-070

QA
Programa de Auditoras
Internas
- Impacto de las
auditoras internas sobre
la implementacin o
mejora del SGC

QSP-075

Varios
Implementacin de acciones
correctivas y preventivas
- Iniciativa de la
organizacin en el
mejoramiento de su SGC
en cuanto a las acciones
correctivas

QSP-080

DOP
ROP
QA

Implementacin de acciones
correctivas y prevntivas
- Iniciativa de la
organizacin en el
mejoramiento de su SGC
en cuanto a las acciones
preventivas

QSP-080

DOP
ROP
QA

Implementacin de
oportunidades de mejora
- Iniciativa de la
organizacin en el
mejoramiento de su SGC
en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.

QSP-090

varios
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuacin se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de
construccin como en las obras por entregar.
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA
DOCUMENTO/
PROCEDIMIENTO

AREA

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/DEPARATAMENTO
Responsabilidades de
direccin
Asegurarse de que las actividades
requeridas para la ejecucin del
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance

QSP- 200

Varios
Determinar la secuencia y la
interaccin de los procesos del
proyecto (Estudios, diseo, gestin de
permisos y licencias, construccin,
entre otros).
QSP -200
SOP-070
QA
Comunicar los requisitos del proyecto
al interior de la organizacin del
contratista, a todos sus
subcontratistas y clientes afectados; y
de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
QSP-300
SOP-075
DOP
QA
Revisar los resultados de las
auditorias desarrolladas en ejecucin
del proyecto.
QSP-350
SOP-080
MGMT
Autorizar las solicitudes para
exenciones de los requisitos del
sistema de gestin de la calidad del
contratista
QSP-950
SOP-085
QA
Controlar las acciones correctivas y
preventivas
SOP-082
ROP
Revisar y autorizar cambios o
desviaciones del plan de calidad
SOP-09
QA
MGMT

5.2 Representante de la Direccin en el SGC

Como su representante en el SGC la Direccin encarg al Ingeniero Carlos Alberto Ballesteros ,
quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeo del SGC y promueve en
reuniones de induccin a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los
requisitos de la Gobernacin del Tolima

5.3 Comunicacin Interna


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10
La Poltica de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto y
al Ingeniero Residente, y tambin este comunica los lineamientos de calidad expresados al
personal del proyecto por medio de reuniones peridicas en el frente de trabajo.
La interaccin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como
entradas, a la funcin responsable del proceso siguiente

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS
Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos
ACTIVIDAD Documento/Procedimiento

AREA /
DEPARTAMENTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
DATOS
Como se identificaran los
documentos y datos del
proyecto
SOP-110
QA
Quien revisara y aprobara los
documentos y datos del
proyecto
SOP-120
DOP
A quien se le distribuirn los
documentos del proyecto se
notificara su disponibilidad

SOP-130
DOP
Como se puede tener acceso a
los documentos y datos del
proyecto.

SOP-140
DOP
MGMT

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:
Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad
ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO

AREA
/DEPTO
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y
DATOS
Revisin de los diseos SOP-200
MGMT
DOP
ROP
Registros de inspeccin y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisin Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunin SOP-250 DOP-ROP

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Registros Fotogrficos SOP-260 ROP
Ordenes de trabajo SOP-270
DOP-ROP-
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y
especificaciones materiales insitu
F-DOP- 04
ROP
Medicin de actividades SOP-220 ROP
Actas de vecindad SOP-210 ROP
Cmo, cundo y por cunto
tiempo se guardaran los registros
QSP-320
QA
Cules son los requisitos,
contractuales, legales,
reglamentarios y de los pliegos de
condiciones y como se van a
cumplir.

QSP-330
DOP
QA
En que medio se van a guardar
los registros (papel, magntico,
otro medio electrnico)..

QSP-340
QA

Como se definirn los requisitos
de legibilidad, almacenamiento,
recuperacin, disposicin y
confidencialidad de los registros
QSP-350
MGMT
QA

Que registros se entregaran al
Municipio de San Juan de Ro
Seco, y cundo y por qu Medios
sern proporcionados.

QSP-400
DOP-ROP
MGTM

En qu idioma se proporcionaran
los registros de texto.
QSP-320
MGTM

La manera en que se dar la
eliminacin de registros
QSP-420
QA
8 RECURSOS
RECURSOS
NORMA APLICABLE CRITERIO
VERIFICACION
Documento
/Procedimiento
rea/ Depto

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Provisin de los
recursos

Seleccin , Manejo y
control de personal

Manual Compras





Comprobar
disponibilidad total o
parcial en la zona
Establece ubicacin
de los lugares de
acopie
SOP-400
SOP-100
SOP-200

PUR
DOP
Materiales
Normas relativas a
ensayos
SOP-500
ROP
QA
Especificaciones
particulares
SOP-510
PUR
ROP

Manual de
construcciones con
rellenos material de
excavacin INVIAS
SOP-520 ROP
Excavaciones varias
material comn en
seco INVIAS 640.AP
SOP-530 ROP
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera INVIAS 610.1
SOP-540 ROP
Recursos
Humanos
Competencia y
formacin
SOP-600 HRS/DOP
Estrategias de
aplicacin
Procedimientos de
personal
Infraestructura
Ambiente de
trabajo

Generacin de las
condiciones propicias
para el desarrollo del
proyecto
Verificacin durante
el proyecto
SOP-610 HRS/ROP
8.1 Provisin de los recursos
8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservacin y Entrega de Materiales.


PLAN DE CALIDAD
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8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificacin y es especfico durante la elaboracin de los procedimientos constructivos, es el
competente para desempear sus funciones. Su seleccin se hace con base en el
procedimiento Seleccin , Manejo y control de personal
8.3.2 Competencia y Formacin
Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duracin
del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formacin
Necesarias para sus oficios. La definicin de la competencia y formacin de cada caso se hace
teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia
aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificacin, Evaluacin y Formacin del Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto
aprobado por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicacin
El coordinador de calidad una vez al mes programar una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivacin como estrategia de aplicacin para el grupo

8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo
Debido a la duracin del proyecto, el ingeniero residente contara con computador porttil y
telfono celular para comunicacin permanente desde el rea de proyecto, se tendr un lugar
para el depsito de materiales y una pequea oficina y en sitio aprobado por la Gobernacin
del Tolima externa contratada por parte de la Gobernacin del Tolima para manejar la ejecucin
de la obra, donde se tendr todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participacin en el anlisis y solucin de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se har nfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista
quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos
existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida
laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS
9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de
Obra de la empresa estudi los documentos suministrados por la Alcalda de San Juan de
Rioseco y encontr, en trminos generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos
en forma clara y documentada para la CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN
DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL

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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN
DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Aquellos que necesiten
revisin, segn la el contratista y en coordinacin con el Coordinador de Calidad del proyecto ,
se pondrn en conocimiento de la Interventora y su cambio o modificacin se document
mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Procedimientos del SGC del ING.
CARLOS AUGUSTO RESTREPO
Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/Q
A
Los instructivos asociados con los
anteriores procedimientos

Durante todo el proyecto SOP-604 QA
El presente Plan de Calidad

Durante todo el proyecto SOP-608 QA
Especificaciones Generales
tcnicas del Instituto de desarrollo
Urbano de Bogot para la
construccin de parques

Durante el desarrollo de la
actividad especifica
SOP-612 DOP/ROP/QA
Las Especificaciones Generales
asociadas las actividades a
desarrollar

Durante el desarrollo de la
actividad especifica
SOP-616 DOP/ROP/
Formatos para el control de
actividades de obra

Durante todo el proyecto SOP-620 QA
Especificaciones particulares del
proyecto
Durante todo el proyecto SOP-624 DOP/ROP
Normas de ensayos referidas en las
especificaciones tcnicas
correspondientes
Durante todo el proyecto SOP-628 ROP
Documentos internos de
procedimiento :
Durante todo el proyecto SOP-632 MKT/DOP/ROP/Q
A/PUR/MGTM

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del proyecto y liquidacin
del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO

PLAN DE CALIDAD
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Ejecutar el proyecto de acuerdo a un
programa de obra e inversin teniendo
en cuenta las condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo establecido
en los pliegos de condiciones
Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/Q
A/DOP/ROP
Adquirir los materiales y herramientas
necesarias para el desarrollo de la
obra, debiendo ser estos de primera
calidad
Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP
Garantizar que las obras estarn
dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o
arquitecto residente ofrecido en la
propuesta, quienes atendern
personalmente los trabajos.
Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT
Responder por los daos y perjuicios
que por su culpa o la del personal a su
cargo, se causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en la
ejecucin de la obra
Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT
Contratar el personal suficiente e
idneo para el desarrollo de la obra. El
contratista se obliga a cumplir la
totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales
(convencionales o legales) aplicables a
los trabajadores que utilice en el
presente contrato.
Durante todo el proyecto SOP-652 DOP
Pagar oportunamente al personal
contratado los honorarios, salarios y
prestaciones sociales de acuerdo a las
leyes vigentes.
Durante todo el proyecto SOP-656 MGMT/DOP
Afiliar al personal contratado al
Sistema Integral de Seguridad Social y
Riesgos Profesionales de acuerdo con
los trminos legales. Acreditar el pago
de aportes a los sistemas de seguridad
social y parafiscales
Durante todo el proyecto SOP-660 MGMT/DOP
Entregar a la interventoria
mensualmente copia del pago de
prestaciones sociales cancelados al
personal contratado para la obra
Durante todo el proyecto SOP-664 DOP/ROP

PLAN DE CALIDAD
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16
objeto de este contrato.
Establecer como nico canal de
comunicacin entre el Municipio de
San Juan de Rioseco y el Contratista,
al Interventor designado por el
Municipio de SanJuan de Rioseco
para verificar el cumplimiento general
de las obligaciones
Durante todo el proyecto SOP-668 DOP
Hacer un autocontrol de la obra para
garantizar la calidad
Al final de cada actividad
critica
SOP-672 QA
Entregar a la Interventoria informes de
ensayos dentro de los dos das
siguientes a la fecha de obtencin
Al iniciar cada mes SOP-676 ROP
Responder por la estabilidad, buen
funcionamiento y ejecucin de la obra
conforme a las especificaciones y por
la buena calidad de los materiales
empleados, tal como lo dispone el
cdigo civil; en consecuencia las fallas
que se presenten, bien sea por mala
construccin, defectos de los
materiales o por especificaciones
inferiores a las pactadas, sern
subsanadas a costa del Contratista,
Durante el tiempo
estipulado en el contrato
SOP-680 MGMT
Abrir libro para anotar diariamente los
hechos y sucesos relacionados con el
desarrollo de la obra
El da que se inicie la
obra
SOP-684 DOP/ROP
Mantener en perfecto estado de
limpieza la zona de las obras y sus
alrededores
Durante todo el proyecto SOP-688 ROP
Retirar de la obra los desechos y
sobrantes y transportarlos a los sitios
aprobados por Interventoria
Diariamente SOP-692 ROP
Elaborar registro fotogrfico para la
entrega de la obra
1 vez semana o cuando
sea necesario
SOP-696 ROP
En la ejecucin el Contratista deber
dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes en materia de manejo
ambiental.
Durante todo el proyecto SOP-698 DOP/ROP
Informar a Interventora la entrega de
la obra
con 15 das de
anticipacin
SOP-699 DOP

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17
10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE:
El vocero tcnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventora y la
Secretara de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en
aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviar a la Gobernacion
del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitar que la
correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras sern
motivo de anlisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus actividades
mensuales de revisin del SGC.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
comunicacin con la Gobernacin del Tolima y con la
interventora, para los casos particulares de carcter
tcnico
SOP-705 DOP
Comunicacin aspectos legales contractuales SOP-710 DOP
Los medios a utilizar para la comunicacin con la
Gobernacin del Tolima y con la Interventora sern
adems sern correo electrnico, telfono fijo y telfono
celular y correo radicado personal

SOP-720 DOP/ROP/MGM
T
Las vas de comunicacin ser oficios, se proveer un
oficio en donde comunicando lo estipulado en este punto
as como estipulando puntos de contacto para el
Gobernacin del Tolima , solicitando que la
correspondencia sea enviada a este funcionario.

SOP-730 DOP/ROP/MGM
T
11 DISEO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseos son
suministrados por la Gobernacin del Tolima , estos sern aplicables a la revisin y ajuste
de los diseos de los diseos cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE


ACTIVIDAD

NORMA APLICABLE
CRITERIO DE
ACEPTACION/
CONTROL/
VERIFICACION
DOCUMENT
O/PROCEDI
MIENTO
AREA/DEP
TO
Proceso diseo y
desarrollo
Especificaciones
tcnicas para parques
Consulta norma SOP-760

PLAN DE CALIDAD
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18
Normas relativas a
ensayos
Con parmetros
establecidos en la
norma
SOP-762
Especificaciones
particulares
Valoracin en terreno SOP-766
Manual de
construcciones con
rellenos material de
excavacin
Valoracin en terreno SOP-770
Excavaciones varias
material comn en seco
a mano
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera 610.1
Control de Cambios
del diseo y desarrollo
Especificaciones
tcnicas para parques
Solicitud de cambio,
verificacin de
impacto , y personal
autorizado


SOP-774

DOP
Especificaciones
particulares
Solicitud de cambio,
verificacin de
impacto , y personal
autorizado
DOP
QA
12 COMPRAS
La gerencia desarrollar un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de
COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de
Compras y el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Validar caractersticas crticas de
los materiales y/o servicios
comprados
Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-810 PUR
Comunicacin al proveedor
caractersticas crticas de los
materiales y/o servicios
Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
particulares
SOP-815 PUR
Mtodo de seleccin para
controlar y evaluar proveedores
Procedimiento General de
Compras y el
SOP-800 DOP/ROP/PUR

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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19
procedimiento Seleccin y
Evaluacin de
Proveedores.
Aplicacin de requisitos planes de
calidad del proveedor u otras
referencias
Cuando sea requerido por
especificaciones tcnicas
particulares
SOP-820 DOP/QA
Verificacin de la conformidad del
producto comprado en relacin a
calidad y otros requisitos
Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA
Instalaciones y servicios requeridos en
desarrollo del proyecto contratados de
manera externa
Durante todo el proyecto SOP-830 DOP
13 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO:
13.1 PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIN
La planificacin de los procesos de construccin se hace en cuanto la obra y los materiales,
mtodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones
establecidas para cada tipo en particular por la Gobernacin del Tolima En el Plan de
Inspeccin y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificacin de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es as
como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construccin y
los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el
proceso de planificacin de actividades de construccin va aparejado con el proceso de
elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y
criterios para la aceptacin de materiales y obras.
La aplicacin correcta de los de Procedimientos de Construccin se registra en forma diaria en
la Bitcora y los registros de Identificacin y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos
ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este ttulo contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a travs del seguimiento diario que
registra en el formato de identificacin y Trazabilidad o en la Bitcora evidencia el avance y
control de la Obra. En el caso de la definicin de un aspecto particular de la Obra se formaliza
su aplicacin a travs de reuniones

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Identificacin de requisitos de
trazabilidad contractuales,
legales y reglamentarios,
del proyecto.

Estudio de los
documentos del proyecto
SOP-860 DOP/MGMT
Incorporacin de requisitos a los
documentos de trabajo
Reuniones de trabajo inter
disciplinarias de la
empresa
SOP-865 DOP7ROP/QA/M
GMT
Generacin de registros de
trazabilidad
Identificando los ttulos del
plan de calidad del
proyecto
SOP-870 QA
Control y distribucin de registros de
trazabilidad
Asignacin de rangos
numricos por ttulos
SOP-875 QA
mtodos especficos utilizados
para la identificacin del estado
de inspeccin y ensayo del
proyecto
Revisin de formatos de
inspeccin y parmetros
de norma de ensayo
SOP-880 QA
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:
15.1 Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente (Gobernacin del Tolima ), el sitio de la obra, los diseos y
planos inciales del proyecto. El sitio de la obra se ver afectado por las actividades
contempladas en el proyecto y ser entregado en optimas condiciones de uso y funcionamiento
al cliente. Los diseos y planos son tratados en ste plan bajo el numeral Control de
Documentos Externos. Al final se entregarn al cliente las memorias, los planos record del
proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.


Actividad FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
Identificacin y control de
productos suministrados por el
Municipio de San Juan de Rioseco
Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-910 ROP
Metodologa utilizada para
verificar que los productos
suministrados por el Municipio de
Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
SOP-914 ROP

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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21
San Juan de Ro Seco cumplen
los requisitos especificados
particulares
como se van a controlar los
productos no conformes
suministrados por el Municipio de
San Juan de Ro Seco
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-918 ROP
Como se controlara el producto
daado, perdido o inadecuado
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-922 ROP
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:
Actividad FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
como se van a identificar y
controlar los productos no
conformes del proyecto.
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-930 DOP/ROP/QA
las limitaciones especficas tales
como el grado o tipo de
reproceso o reparacin que se
permita y como se autoriza el
reproceso o reparacin
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto,
consultas durante el
proyecto
SOP-935 DOP/ROP/QA
17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN:

17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC
Para el caso de los resultados generales del sistema de gestin de calidad el seguimiento lo
hace el Especialista en Gestin de la Calidad., su medicin la hacen los Auditores de Calidad y
el anlisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el
Coordinador de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medicin permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseos, gestin de permisos
y licencias, actividades de obra, entre otros).

17.1.1 Satisfaccin del cliente
La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen informacin sobre la satisfaccin de la
Gobernacin del Tolima a travs de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventora.
Adems, al final de la obra la Gerencia enva a la Secretara de Infraestructura del
Departamento el formato de Encuesta de Satisfaccin del cliente, mediante el cual se mide de

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
VERSION 1


22
forma directa el grado de satisfaccin que muestra el cliente acerca del servicio de construccin
prestado por la empresa.
Toda comunicacin del cliente que denote una queja o una calificacin negativa arrojada en las
actas de comit o de obra, adems de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo
dispuesto en el instructivo Atencin de Quejas y/o reclamos.

17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras
Se har segn el plan de inspeccin y ensayo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA /
VERIFICACION
DOCUMENTO/
REGISTRO
AREA/DEPARTA
MENTO
seguimiento y medicin a ser
aplicado a procesos y productos
(estudios, gestin de
permisos, actividades de diseo
y construccin).
Especificaciones del
fabricante y/o referencias
comerciales
SOP-954 QA
etapas en las cuales ser
aplicable el seguimiento y
medicin
Solicitud de compra de a
cuerdo con
especificaciones
particulares
SOP-956 DOP/QA
Las caractersticas de calidad a
las que va a hacer seguimiento y
medicin en cada etapa
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.

SOP-958 QA
Los procedimientos y criterios de
aceptacin a ser usados.
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-960 ROP/QA
procedimiento de control
estadstico del proceso a ser
aplicado
Procedimiento Aplicacin
de Tcnicas Estadsticas
SOP-962 QA
ensayos o inspecciones
requerido por la Gobernacin del
Tolima o la interventoria
Ensayos o inspecciones
para aprobar diseos
SOP-964 ROP
Ensayo in situ
incluyendo aceptacin
SOP-964
Verificacin del
producto.
F-DOP 04, F-DOP 17
Validacin del producto. F-DOP 04, F-DOP 17

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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23
Cuando, cuando y donde
emplear terceras personas para
inspecciones o ensayos.
Segn los lineamientos
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
SOP-970 DOP/ROP
Criterios para la liberacin del
producto
Especificaciones del
fabricante y documentos
del proveedor
SOP-972 ROP
Controles a utilizar para el equipo
de seguimiento y medicin
Formatos de seguimiento,
se le solicitar toda la
informacin relacionada
con los elementos
utilizados y se controlar
en la evaluacin de
proveedores
SOP-974 QA/ROP

18 AUDITORIA
Auditoras internas de calidad
Los propsitos generales de la auditoria sern
Dar seguimiento a la implementacin y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organizacin
Proporcionar una evaluacin objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditoras internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboracin
Programas de Auditoras Internas y Ejecucin de Auditoras Internas.
LA REVISIN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMIT DE CALIDAD DE LA
EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIN DE MEJORAS O
CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO.
ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA
SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIN. ESTA REVISIN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA.








PLAN DE CALIDAD
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24












ANEXOS











PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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25



ANEXO A

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR




















DIRECTOR DE OBRA
COORDINADOR DE CALIDAD
ISTA EN CALIDAD
CONTADOR

AUX. DE GESTIN DE CALIDAD REVISOR FISCAL

PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESOR ESTRUCTURAL

ASESOR JURDICO ASESOR ELCTRICO


SECRETARIA
MENSAJERO
TOPOGRAFO
Cadenero No. 1
Cadenero No. 2
GEOTECNISTA
Ayudante No. 1
Ayudante No. 2
JEFE DE
LABORATORIO
Laboratorista
Ayudante prctico
RESIDENTE
Maestro de obra
Personal
Operativo
PERSONAL EN EL PROYECTO
PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGN NECESIDAD

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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26











ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA
LA OBRA



COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION
Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.

FORMACION
Formacin en el funcionamiento de un Sistema de Gestin de Calidad.
Estudios en Sistemas de Gestin de Calidad.


PLAN DE CALIDAD
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RESPONSABILIDADES
Coordinar la implementacin del sistema de Gestin de Calidad.
Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestin de Calidad.
Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato.
Asignar el cdigo de los documentos elaborados a lo largo de la ejecucin del proyecto.
Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD
Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa.
Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

EXPERIENCIA
3 Aos de experiencia general.
1 Ao de experiencia especfica.

HABILIDADES
Redaccin de documentos.
Facilidad de enseanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.




PLAN DE CALIDAD
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28
DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION
Ingeniero Civil con especializacin en vas y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deber elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realizacin de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarn obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la
Veedura Tcnica y el Supervisor del Contrato. Ser responsabilidad exclusiva del
Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratacin de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventora y veedura tcnica, para su no objecin.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera tcnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las polticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y tcnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventora y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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conformidad con la ley. En ningn evento podr realizar contratos a trmino indefinido,
tampoco podr celebrar contratos cuyo plazo sea igual al sealado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecucin del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretara de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectacin de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efecte en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventora o la secretara de Infraestructura del
departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Tcnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendr facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo
tcnico de la ejecucin de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programacin y
reprogramaciones de obra, previa aprobacin de la Interventora, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construccin.
q) Participar en los comits tcnicos realizados, con la interventora, a travs del Ingeniero
Residente y el personal calificado.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccin con las ltimas
revisiones vigentes y ser responsable por el empleo de estos planos en la construccin
de las obras, as mismo, est obligado a entregar el rcord de los planos de la obra, en
la fecha de suscripcin del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideracin que las obras se desarrollarn en un todo de acuerdo con los
planos de construccin aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rgido, las Especificaciones Generales de
Construccin de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.

Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental
t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos tcnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley
99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para el
trmite y obtencin de las autorizaciones y permisos especficos requeridos para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos
de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deber retirar el material y
conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretara de Infraestructura del
Departamento adelantar estos trabajos y su costo lo descontar de los honorarios.
AUTORIDAD
Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa.
Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

EXPERIENCIA
5 Aos de experiencia general.
5 Aos de Experiencia acumulada en ejecucin de obras civiles



PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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HABILIDADES
Redaccin de documentos.
Facilidad de enseanza.
Manejo de relaciones humanas.
Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil

RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboracin del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboracin del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones tcnicas de la Secretara de Infraestructura del
Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mnimos de seguridad industrial, conforme lo
indica el manual de ejecucin de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecucin del proyecto, supervisando las
labores del personal tcnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la
obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
tcnicas del Instituto Nacional de Vas y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
VERSION 1


32
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecucin de la obra, de tal manera que dichos
materiales cumplan con las condiciones tcnicas de calidad exigidas en el documento
de especificaciones tcnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitcora donde se anotarn
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de seleccin de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones peridicas programadas por la Gerencia, la Interventora o la
Secretara de Infraestructura del Departamento.
Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de
ejecucin para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.

Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de ejecucin
para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal tcnico y no tcnico que labora en el proyecto.
Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.
EXPERIENCIA
5 aos de experiencia general como Ingeniero Civil.
3 aos de Experiencia en auditoria , estudios y ejecucin de obras civiles ben la
especialidad
.
HABILIDADES
Capacidad de mando.
Administracin del Recurso Humano.

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
VERSION 1


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Capacidad de Decisin.
Seguridad Practicidad Competitividad.
Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programacin de obra y dibujo.

MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Tcnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES
Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposicin y utilizacin de los materiales.
Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
Realizar mediciones en campo para la ejecucin del proyecto.
Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de
las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones tcnicas de construccin.
Tener la herramienta mnima requerida para trabajar.
Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD
Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIN

PLAN DE CALIDAD
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34
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedicin de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA
3 aos de experiencia general
3 aos de experiencia especifica como maestro o inspector de obra
HABILIDADES
Interpretacin de planos de construccin
Conocimientos en control de niveles.
Manejo de personal.
Puntualidad y cumplimiento.
Tener sentido de colaboracin.
Comunicacin.




PLAN DE CALIDAD
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35












ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA


GERENTE

EDUCACION
Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES
Dirigir, coordinar y controlar la empresa.
Suscribir contratos para la realizacin de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales.
Asignar recursos humanos, tcnicos y logsticos necesarios para la realizacin de los
proyectos.

PLAN DE CALIDAD
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VERSION 1


36
Asignar y planear la adecuada inversin de los recursos econmicos que garanticen la
eficiente prestacin del servicio.
Aprobar compra de pliegos de licitacin, materiales y equipos.
Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitacin.
Asignar recursos y responsable de la documentacin e implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad.
Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestin de Calidad.

AUTORIDAD
Firma y aprobacin de los Documentos del Sistema de Gestin de Calidad.
Aprobacin de compra de pliegos para propuestas.
Seleccin de personal.
Aprobacin de Compras.
Toda la autoridad para cualquier tipo de decisin en la empresa.
Firmar contratos.
Tiene comunicacin directa con el cliente.

EXPERIENCIA
10 aos de experiencia general en proyectos de Ingeniera.

HABILIDADES
Buenas relaciones personales.
Facilidad de comunicacin.
Fluidez Verbal.
Facilidad de Expresin.
Capacidad de Negociacin.
Buen manejo de los Recursos.
Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.

SECRETARIIA

EDUCACION

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
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37
Ttulo Secretaria o en reas de administracin empresarial o ingeniera civil

RESPONSABILIDADES
Realizar las evaluaciones de proveedores
Hacer y mantener el listado de proveedores
Presentar informe de gestin de acuerdo al procedimiento y con un anlisis de la situacin
encontrada.
Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratacin
EXPERIENCIA
Un ao de experiencia laboral en cargos similares
HABILIDADES
Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboracin.
Dinmico, recursivo, buena administracin de su tiempo, organizado y actitud de
colaboracin.
Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b) Aplicar
la Legislacin Tributaria para la realizacin de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarn la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de
aceptacin general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Instituto Nacional de Vas los informes requeridos dentro de los primeros cinco
das de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo

PLAN DE CALIDAD
CODIGO RDP 05 001
VERSION 1


38
preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a
la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los dems informes que
solicite la Gerencia; j) las dems inherencias al servicio prestado y contenidas en los
Pliegos de condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentacin de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y
servicios para la ejecucin de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral,
e) atender las querellas que se presenten con ocasin del desarrollo del contrato
suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los dems asuntos jurdicos que se requieran en la ejecucin del proyecto de que trata
la clusula primera del presente contrato; h) las dems inherentes al servicio prestado y
contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto,
documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este
contrato.








PLAN DE CALIDAD
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VERSION 1


39








ANEXO D

MAPA DE PROCESOS