CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ELABOR: Ing. Miguel A Pineda CARGO: Ing. Auxiliar de Gestin uel de Calidad.
FIRMA: REVIS: Ing. Carlos Alberto Ballesteros A.
CARGO: Coordinador de Calidad
FIRMA: APROB: Ing. Carlos Augusto Restrepo .
CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
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2 INDICE .......................................................................................................................................................................... 1 GENERALIDADES 1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicacin de los mismos. 1.2 Disponibilidad de recursos 1.3 Terminos y definiciones 1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD 2 ALCANCE ......................................................................................................................................................... 3 2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y resultados esperados 2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo 2.3 Circunstancias para su validez 3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD 4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................Error! Bookmark not defined. 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN9 5.1 Responsabilidad y autoridad 5.2 Representante de la Direccin en el SGC 5.3 Comunicacin interna
6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS.10 7 CONTROL DE LOS REGISTROS11 8 RECURSOS..12 8.1 Provison de los recursos 8.2 Materiales 8.3 Recursos humanos 8.3.1 Generalidades 8.3.2 Competencia y formacin 8.3.3 Estrategias de aplicacin 8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo 9 REQUISITOS..14 9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras 9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada 9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del proyecto y liquidacin del mismo , y otros extracontractuales 10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE18. 11 DISEO Y DESARROLLO 11,1 Proceso de diseo y desarrollo 11.2 Control de Cambios del Diseo ..19 12 COMPRAS..20.
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3 13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 21 13.1 Planificacin de los procesos de construccin 14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD21 14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras 15 PROPIEDAD DEL CLIENTE.22. 15.1 Control del producto y bienes del cliente 16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 23 17 SEGUIMIENTO Y MEDICION 24. 17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC 17.1.1 Satisfaccin del cliente 17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras 18 AUDITORIA26 ANEXO A ORGANIGRAMA ..............................................................................................................................28 ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA..29 ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA..32 ANEXO D MAPA DE PROCESOS42
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4 1. GENERALIDADES 1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicacin de los mismos. Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes con su poltica de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aqu indicados. La aplicacin de los mismos est definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en este plan de calidad: Direccionamiento Gerencial Licitaciones y Presupuestos Ejecucin de Obras Compras Gestin Humana El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interaccin de los procesos dentro del sistema de Gestin de la calidad (SGC). 1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC Los recursos necesitados por el SGC, bien fsicos o bien de informacin, estn definidos en cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad 1.3 Trminos y Definiciones En este Plan de Calidad son aplicables los trminos y definiciones dados por la Norma ISO 9000 :2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualizacin) Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad del 2005-09- 14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008. A los cuales se incluyen los siguientes: Procedimiento: Forma especfica de llevar a cabo un proceso o actividad Funcin: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento. Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afn y con objetivos comunes. Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carcter elemental para una funcin especfica Proceso: Series de fases constitutivas de un fenmeno que produce un cambio dado. Producto: Resultado den un proceso QSP Procedimiento del sistema de calidad SOP Procedimiento normal de operacin HRS Recursos Humanos DOP Direccin de obra del proyecto ROP Residencia de obra del proyecto QA Aseguramiento de calidad
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5 PUR Compras MGMT Gerencia 1.4 SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD (SGC) Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de la organizacin, el cual es presentado a continuacin. 2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD En este plan se exponen las acciones que desarrollar el ING. CARLOS AUGUSTO TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se hizo en atencin al modelo ISO 9001 versin 2000. El proyecto est basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualizacin) Sistema de Gestin de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008 2.1 Descripcin general del propsito del plan de calidad y las metas o resultados esperados Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y su estructura se organiz en respeto al sistema de numeracin del modelo en su versin 2000. La aplicacin del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollar el Ingeniero CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programacin blindando entera satisfaccin al cliente 2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo El objeto a contratar consiste en la construccin de las obras de terminacin del CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecucin se tomaran como referencia los siguientes documentos. a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO. b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos c) El presente Plan de Calidad d) Las Especificaciones Generales para Construccin de Pavimentos en Concreto Rgido e) Los diseos y las Especificaciones Generales para la Construccin de Concretos Estampados. Los aspectos generales del proyecto as como las caractersticas de ubicacin de fuentes de materiales y la determinacin de limitaciones fueron expuesta en al presentacin del
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6 proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrndose limitantes extremas para el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el contratista deber adelantar la gestin de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecucin de las labores de construccin 2.3 Circunstancias para su validez Las condiciones generales de validez de este plan son:
Se aplicara a las areas relacionadas por la Gobernacin del Tolima y la intervntoria de acuerdo a los diseos existentes Tendr una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto Estar en concordancia con la ejecucin en condiciones normales de tiempo y de carcter contractual `para el desarrollo del proyecto. No depender del estado de certificacin estado o certificacin del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR 3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD En el desarrollo de las actividades del proyecto de CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son aplicables los siguientes documentos del sistema de gestin de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR : a) normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes. b) las especificaciones generales de construccin y obras del pliego de condiciones c) Las Normas Tcnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials d) Los estudios y diseos planos, especificaciones tcnicas del proyecto e) Resolucin No. 064 de 2007 por la cual se orden la apertura de la Contratacin Directa f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios. g) Los estudios de conveniencia y oportunidad. h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos. i) La ley 1150 de 2007 j) Decreto 2474 de 2008 k) Decreto 2025 de 2009 l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR. m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos n) El presente Plan de Calidad
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7 o) Formatos para el control de actividades de obra p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes. q) Documentos internos de procedimiento:
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a travs del cumplimiento de los siguientes objetivos: POLTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD NOMBRE INDICADORES Document o /Procedim iento rea/ Depto Objetivos en relacin al cumplimiento con los requisitos satisfaccin del cliente Cumplir con las entregas pactadas con los clientes - Control de Programacin
QSP-010
DOP Cumplir con las cantidades de obra establecidas en los contratos. - Control sobre cantidades de obra
ROP Entregar obras eficientemente ejecutadas - Control del presupuesto
DOP/ROP Evaluar la satisfaccin de los clientes. - Ponderacin de la satisfaccin del cliente
DOP
Objetivos en relacin con las oportunidades para la mejora de actividades propias del proyecto Garantizando procesos rentables que permitan la supervivencia de la organizacin. 1. Disminuir el producto no conforme generado. - Control de producto no conforme
QSP-035
DOP QA 2. Mejorar y controlar el rendimiento de los procesos productivos - Control de tem representativo
ROP 3. Generar una rentabilidad adecuada por obra o servicio prestado - Control de la Utilidad del ejercicio DOP/ROP
Objetivos en relacin con las caractersticas de calidad del proyecto. Evaluar el Desempeo de los Proveedores - Control del desempeo de los proveedores
QSP-045
PUR QA Evaluar participacin en los planes de Formacin Establecidos. - Control de asistencia a las capacitaciones programadas.
QSP-050
HRS
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8
Para ello se tiene establecido un sistema de gestin de la calidad que proyecte el desarrollo de nuestros proveedores, colaboradores y el mejoramiento continuo de los procesos involucrados . Controlar el ndice de accidentalidad - Control del ndice de accidentalidad
QSP-055
HRS Evaluar la atencin de las quejas y reclamos de nuestros clientes - Control de quejas y reclamos
QSP-060
QA MGMT
Control de documentos - Impacto de las acciones correctivas implementadas sobre el control de documentos
QSP-065
Varios Control de Registros de Calidad - Mejora de los formatos del Sistema de Gestin de calidad SGC.
QSP-070
QA Programa de Auditoras Internas - Impacto de las auditoras internas sobre la implementacin o mejora del SGC
QSP-075
Varios Implementacin de acciones correctivas y preventivas - Iniciativa de la organizacin en el mejoramiento de su SGC en cuanto a las acciones correctivas
QSP-080
DOP ROP QA
Implementacin de acciones correctivas y prevntivas - Iniciativa de la organizacin en el mejoramiento de su SGC en cuanto a las acciones preventivas
QSP-080
DOP ROP QA
Implementacin de oportunidades de mejora - Iniciativa de la organizacin en el mejoramiento de su SGC en cuanto al aprovechamiento de las oportunidades de mejora.
QSP-090
varios 5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN 5.1 Responsabilidad y autoridad A continuacin se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de construccin como en las obras por entregar. ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA DOCUMENTO/ PROCEDIMIENTO
AREA
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9 /DEPARATAMENTO Responsabilidades de direccin Asegurarse de que las actividades requeridas para la ejecucin del proyecto sean planificadas, implementadas y controladas y se de seguimiento a su avance
QSP- 200
Varios Determinar la secuencia y la interaccin de los procesos del proyecto (Estudios, diseo, gestin de permisos y licencias, construccin, entre otros). QSP -200 SOP-070 QA Comunicar los requisitos del proyecto al interior de la organizacin del contratista, a todos sus subcontratistas y clientes afectados; y de resolver los problemas que surjan en las interfaces entre estos grupo. QSP-300 SOP-075 DOP QA Revisar los resultados de las auditorias desarrolladas en ejecucin del proyecto. QSP-350 SOP-080 MGMT Autorizar las solicitudes para exenciones de los requisitos del sistema de gestin de la calidad del contratista QSP-950 SOP-085 QA Controlar las acciones correctivas y preventivas SOP-082 ROP Revisar y autorizar cambios o desviaciones del plan de calidad SOP-09 QA MGMT
5.2 Representante de la Direccin en el SGC
Como su representante en el SGC la Direccin encarg al Ingeniero Carlos Alberto Ballesteros , quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeo del SGC y promueve en reuniones de induccin a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos de la Gobernacin del Tolima
5.3 Comunicacin Interna
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10 La Poltica de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto y al Ingeniero Residente, y tambin este comunica los lineamientos de calidad expresados al personal del proyecto por medio de reuniones peridicas en el frente de trabajo. La interaccin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como entradas, a la funcin responsable del proceso siguiente
6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos ACTIVIDAD Documento/Procedimiento
AREA / DEPARTAMENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Como se identificaran los documentos y datos del proyecto SOP-110 QA Quien revisara y aprobara los documentos y datos del proyecto SOP-120 DOP A quien se le distribuirn los documentos del proyecto se notificara su disponibilidad
SOP-130 DOP Como se puede tener acceso a los documentos y datos del proyecto.
SOP-140 DOP MGMT
7 CONTROL DE LOS REGISTROS: Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de calidad ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO
AREA /DEPTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS Revisin de los diseos SOP-200 MGMT DOP ROP Registros de inspeccin y ensayo, F-DOP- 04 ROP Revisin Planos SOP-240 DOP/ROP Actas de reunin SOP-250 DOP-ROP
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11 Registros Fotogrficos SOP-260 ROP Ordenes de trabajo SOP-270 DOP-ROP- PUR Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP Revisiones de cantidad y especificaciones materiales insitu F-DOP- 04 ROP Medicin de actividades SOP-220 ROP Actas de vecindad SOP-210 ROP Cmo, cundo y por cunto tiempo se guardaran los registros QSP-320 QA Cules son los requisitos, contractuales, legales, reglamentarios y de los pliegos de condiciones y como se van a cumplir.
QSP-330 DOP QA En que medio se van a guardar los registros (papel, magntico, otro medio electrnico)..
QSP-340 QA
Como se definirn los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperacin, disposicin y confidencialidad de los registros QSP-350 MGMT QA
Que registros se entregaran al Municipio de San Juan de Ro Seco, y cundo y por qu Medios sern proporcionados.
QSP-400 DOP-ROP MGTM
En qu idioma se proporcionaran los registros de texto. QSP-320 MGTM
La manera en que se dar la eliminacin de registros QSP-420 QA 8 RECURSOS RECURSOS NORMA APLICABLE CRITERIO VERIFICACION Documento /Procedimiento rea/ Depto
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12
Provisin de los recursos
Seleccin , Manejo y control de personal
Manual Compras
Comprobar disponibilidad total o parcial en la zona Establece ubicacin de los lugares de acopie SOP-400 SOP-100 SOP-200
Manual de construcciones con rellenos material de excavacin INVIAS SOP-520 ROP Excavaciones varias material comn en seco INVIAS 640.AP SOP-530 ROP Manual de construcciones con rellenos material de cantera INVIAS 610.1 SOP-540 ROP Recursos Humanos Competencia y formacin SOP-600 HRS/DOP Estrategias de aplicacin Procedimientos de personal Infraestructura Ambiente de trabajo
Generacin de las condiciones propicias para el desarrollo del proyecto Verificacin durante el proyecto SOP-610 HRS/ROP 8.1 Provisin de los recursos 8.2 Materiales Almacenamiento de materiales En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservacin y Entrega de Materiales.
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13 8.3 Recursos humanos 8.3.1 Generalidades El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de planificacin y es especfico durante la elaboracin de los procedimientos constructivos, es el competente para desempear sus funciones. Su seleccin se hace con base en el procedimiento Seleccin , Manejo y control de personal 8.3.2 Competencia y Formacin Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duracin del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formacin Necesarias para sus oficios. La definicin de la competencia y formacin de cada caso se hace teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificacin, Evaluacin y Formacin del Personal En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto aprobado por la Gerencia. 8.3.3 Estrategias de aplicacin El coordinador de calidad una vez al mes programar una de seguimiento con el personal al tiempo que realizara charlas de motivacin como estrategia de aplicacin para el grupo
8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo Debido a la duracin del proyecto, el ingeniero residente contara con computador porttil y telfono celular para comunicacin permanente desde el rea de proyecto, se tendr un lugar para el depsito de materiales y una pequea oficina y en sitio aprobado por la Gobernacin del Tolima externa contratada por parte de la Gobernacin del Tolima para manejar la ejecucin de la obra, donde se tendr todo el manejo documental y operativo del proyecto. . En el proyecto se impulsa las oportunidades de participacin en el anlisis y solucin de no conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo. Por otro lado, se har nfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida laboral de los trabajadores. 9 REQUISITIOS 9.1 Determinacin de los requisitos de la propuesta y de las obras Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de Obra de la empresa estudi los documentos suministrados por la Alcalda de San Juan de Rioseco y encontr, en trminos generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos en forma clara y documentada para la CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL
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14 DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Aquellos que necesiten revisin, segn la el contratista y en coordinacin con el Coordinador de Calidad del proyecto , se pondrn en conocimiento de la Interventora y su cambio o modificacin se document mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO 9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/Q A Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
Durante todo el proyecto SOP-604 QA El presente Plan de Calidad
Durante todo el proyecto SOP-608 QA Especificaciones Generales tcnicas del Instituto de desarrollo Urbano de Bogot para la construccin de parques
Durante el desarrollo de la actividad especifica SOP-612 DOP/ROP/QA Las Especificaciones Generales asociadas las actividades a desarrollar
Durante el desarrollo de la actividad especifica SOP-616 DOP/ROP/ Formatos para el control de actividades de obra
Durante todo el proyecto SOP-620 QA Especificaciones particulares del proyecto Durante todo el proyecto SOP-624 DOP/ROP Normas de ensayos referidas en las especificaciones tcnicas correspondientes Durante todo el proyecto SOP-628 ROP Documentos internos de procedimiento : Durante todo el proyecto SOP-632 MKT/DOP/ROP/Q A/PUR/MGTM
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecucin, recibo del proyecto y liquidacin del mismo , y otros extracontractuales REQUISTO FRECUENCIA / VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO
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15 Ejecutar el proyecto de acuerdo a un programa de obra e inversin teniendo en cuenta las condiciones pactadas y entregarlo dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/Q A/DOP/ROP Adquirir los materiales y herramientas necesarias para el desarrollo de la obra, debiendo ser estos de primera calidad Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP Garantizar que las obras estarn dirigidas por el Director de Obra y permanentemente por el ingeniero y/o arquitecto residente ofrecido en la propuesta, quienes atendern personalmente los trabajos. Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT Responder por los daos y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen al Municipio de San Juan de Rioseco o a terceros en la ejecucin de la obra Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT Contratar el personal suficiente e idneo para el desarrollo de la obra. El contratista se obliga a cumplir la totalidad de las obligaciones contractuales y laborales (convencionales o legales) aplicables a los trabajadores que utilice en el presente contrato. Durante todo el proyecto SOP-652 DOP Pagar oportunamente al personal contratado los honorarios, salarios y prestaciones sociales de acuerdo a las leyes vigentes. Durante todo el proyecto SOP-656 MGMT/DOP Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de acuerdo con los trminos legales. Acreditar el pago de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales Durante todo el proyecto SOP-660 MGMT/DOP Entregar a la interventoria mensualmente copia del pago de prestaciones sociales cancelados al personal contratado para la obra Durante todo el proyecto SOP-664 DOP/ROP
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16 objeto de este contrato. Establecer como nico canal de comunicacin entre el Municipio de San Juan de Rioseco y el Contratista, al Interventor designado por el Municipio de SanJuan de Rioseco para verificar el cumplimiento general de las obligaciones Durante todo el proyecto SOP-668 DOP Hacer un autocontrol de la obra para garantizar la calidad Al final de cada actividad critica SOP-672 QA Entregar a la Interventoria informes de ensayos dentro de los dos das siguientes a la fecha de obtencin Al iniciar cada mes SOP-676 ROP Responder por la estabilidad, buen funcionamiento y ejecucin de la obra conforme a las especificaciones y por la buena calidad de los materiales empleados, tal como lo dispone el cdigo civil; en consecuencia las fallas que se presenten, bien sea por mala construccin, defectos de los materiales o por especificaciones inferiores a las pactadas, sern subsanadas a costa del Contratista, Durante el tiempo estipulado en el contrato SOP-680 MGMT Abrir libro para anotar diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra El da que se inicie la obra SOP-684 DOP/ROP Mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores Durante todo el proyecto SOP-688 ROP Retirar de la obra los desechos y sobrantes y transportarlos a los sitios aprobados por Interventoria Diariamente SOP-692 ROP Elaborar registro fotogrfico para la entrega de la obra 1 vez semana o cuando sea necesario SOP-696 ROP En la ejecucin el Contratista deber dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de manejo ambiental. Durante todo el proyecto SOP-698 DOP/ROP Informar a Interventora la entrega de la obra con 15 das de anticipacin SOP-699 DOP
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17 10 COMUNICACIN CON EL CLIENTE: El vocero tcnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventora y la Secretara de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviar a la Gobernacion del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitar que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra. Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras sern motivo de anlisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus actividades mensuales de revisin del SGC.
ACTIVIDAD DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO comunicacin con la Gobernacin del Tolima y con la interventora, para los casos particulares de carcter tcnico SOP-705 DOP Comunicacin aspectos legales contractuales SOP-710 DOP Los medios a utilizar para la comunicacin con la Gobernacin del Tolima y con la Interventora sern adems sern correo electrnico, telfono fijo y telfono celular y correo radicado personal
SOP-720 DOP/ROP/MGM T Las vas de comunicacin ser oficios, se proveer un oficio en donde comunicando lo estipulado en este punto as como estipulando puntos de contacto para el Gobernacin del Tolima , solicitando que la correspondencia sea enviada a este funcionario.
SOP-730 DOP/ROP/MGM T 11 DISEO Y DESARROLLO Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseos son suministrados por la Gobernacin del Tolima , estos sern aplicables a la revisin y ajuste de los diseos de los diseos cumpliendo con los siguientes aspectos: DE
ACTIVIDAD
NORMA APLICABLE CRITERIO DE ACEPTACION/ CONTROL/ VERIFICACION DOCUMENT O/PROCEDI MIENTO AREA/DEP TO Proceso diseo y desarrollo Especificaciones tcnicas para parques Consulta norma SOP-760
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18 Normas relativas a ensayos Con parmetros establecidos en la norma SOP-762 Especificaciones particulares Valoracin en terreno SOP-766 Manual de construcciones con rellenos material de excavacin Valoracin en terreno SOP-770 Excavaciones varias material comn en seco a mano Manual de construcciones con rellenos material de cantera 610.1 Control de Cambios del diseo y desarrollo Especificaciones tcnicas para parques Solicitud de cambio, verificacin de impacto , y personal autorizado
SOP-774
DOP Especificaciones particulares Solicitud de cambio, verificacin de impacto , y personal autorizado DOP QA 12 COMPRAS La gerencia desarrollar un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIN DE SERVICIOS El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de Compras y el procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores. PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO Validar caractersticas crticas de los materiales y/o servicios comprados Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales SOP-810 PUR Comunicacin al proveedor caractersticas crticas de los materiales y/o servicios Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones particulares SOP-815 PUR Mtodo de seleccin para controlar y evaluar proveedores Procedimiento General de Compras y el SOP-800 DOP/ROP/PUR
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19 procedimiento Seleccin y Evaluacin de Proveedores. Aplicacin de requisitos planes de calidad del proveedor u otras referencias Cuando sea requerido por especificaciones tcnicas particulares SOP-820 DOP/QA Verificacin de la conformidad del producto comprado en relacin a calidad y otros requisitos Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA Instalaciones y servicios requeridos en desarrollo del proyecto contratados de manera externa Durante todo el proyecto SOP-830 DOP 13 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO: 13.1 PLANIFICACIN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIN La planificacin de los procesos de construccin se hace en cuanto la obra y los materiales, mtodos y equipos a utilizar. Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas para cada tipo en particular por la Gobernacin del Tolima En el Plan de Inspeccin y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra. Este proceso de planificacin de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es as como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construccin y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el proceso de planificacin de actividades de construccin va aparejado con el proceso de elaboracin del Plan de Inspeccin y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la aceptacin de materiales y obras. La aplicacin correcta de los de Procedimientos de Construccin se registra en forma diaria en la Bitcora y los registros de Identificacin y trazabilidad. De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto
Para el cumplimiento de este ttulo contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo 14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD: 14.1 Identificacin y rastreabilidad de la informacin sobre materiales y obras El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a travs del seguimiento diario que registra en el formato de identificacin y Trazabilidad o en la Bitcora evidencia el avance y control de la Obra. En el caso de la definicin de un aspecto particular de la Obra se formaliza su aplicacin a travs de reuniones
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Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO Identificacin de requisitos de trazabilidad contractuales, legales y reglamentarios, del proyecto.
Estudio de los documentos del proyecto SOP-860 DOP/MGMT Incorporacin de requisitos a los documentos de trabajo Reuniones de trabajo inter disciplinarias de la empresa SOP-865 DOP7ROP/QA/M GMT Generacin de registros de trazabilidad Identificando los ttulos del plan de calidad del proyecto SOP-870 QA Control y distribucin de registros de trazabilidad Asignacin de rangos numricos por ttulos SOP-875 QA mtodos especficos utilizados para la identificacin del estado de inspeccin y ensayo del proyecto Revisin de formatos de inspeccin y parmetros de norma de ensayo SOP-880 QA 15 PROPIEDAD DEL CLIENTE: 15.1 Control del producto y bienes del cliente Se recibe de parte del cliente (Gobernacin del Tolima ), el sitio de la obra, los diseos y planos inciales del proyecto. El sitio de la obra se ver afectado por las actividades contempladas en el proyecto y ser entregado en optimas condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los diseos y planos son tratados en ste plan bajo el numeral Control de Documentos Externos. Al final se entregarn al cliente las memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.
Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO Identificacin y control de productos suministrados por el Municipio de San Juan de Rioseco Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales SOP-910 ROP Metodologa utilizada para verificar que los productos suministrados por el Municipio de Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones SOP-914 ROP
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21 San Juan de Ro Seco cumplen los requisitos especificados particulares como se van a controlar los productos no conformes suministrados por el Municipio de San Juan de Ro Seco Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-918 ROP Como se controlara el producto daado, perdido o inadecuado Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme. SOP-922 ROP 16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME: Actividad FRECUENCIA / VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO como se van a identificar y controlar los productos no conformes del proyecto. Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme. SOP-930 DOP/ROP/QA las limitaciones especficas tales como el grado o tipo de reproceso o reparacin que se permita y como se autoriza el reproceso o reparacin Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto, consultas durante el proyecto SOP-935 DOP/ROP/QA 17 SEGUIMIENTO Y MEDICIN:
17.1 Seguimiento, medicin y anlisis de los procesos del SGC Para el caso de los resultados generales del sistema de gestin de calidad el seguimiento lo hace el Especialista en Gestin de la Calidad., su medicin la hacen los Auditores de Calidad y el anlisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el Coordinador de Calidad del proyecto . Los procedimientos de seguimiento y medicin permiten identificar objetivamente y de manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseos, gestin de permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).
17.1.1 Satisfaccin del cliente La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen informacin sobre la satisfaccin de la Gobernacin del Tolima a travs de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventora. Adems, al final de la obra la Gerencia enva a la Secretara de Infraestructura del Departamento el formato de Encuesta de Satisfaccin del cliente, mediante el cual se mide de
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22 forma directa el grado de satisfaccin que muestra el cliente acerca del servicio de construccin prestado por la empresa. Toda comunicacin del cliente que denote una queja o una calificacin negativa arrojada en las actas de comit o de obra, adems de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo dispuesto en el instructivo Atencin de Quejas y/o reclamos.
17.1.2 Seguimiento y medicin de materiales y obras Se har segn el plan de inspeccin y ensayo. ACTIVIDAD FRECUENCIA / VERIFICACION DOCUMENTO/ REGISTRO AREA/DEPARTA MENTO seguimiento y medicin a ser aplicado a procesos y productos (estudios, gestin de permisos, actividades de diseo y construccin). Especificaciones del fabricante y/o referencias comerciales SOP-954 QA etapas en las cuales ser aplicable el seguimiento y medicin Solicitud de compra de a cuerdo con especificaciones particulares SOP-956 DOP/QA Las caractersticas de calidad a las que va a hacer seguimiento y medicin en cada etapa Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme.
SOP-958 QA Los procedimientos y criterios de aceptacin a ser usados. Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme. SOP-960 ROP/QA procedimiento de control estadstico del proceso a ser aplicado Procedimiento Aplicacin de Tcnicas Estadsticas SOP-962 QA ensayos o inspecciones requerido por la Gobernacin del Tolima o la interventoria Ensayos o inspecciones para aprobar diseos SOP-964 ROP Ensayo in situ incluyendo aceptacin SOP-964 Verificacin del producto. F-DOP 04, F-DOP 17 Validacin del producto. F-DOP 04, F-DOP 17
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23 Cuando, cuando y donde emplear terceras personas para inspecciones o ensayos. Segn los lineamientos contenidos en instructivo Tratamiento de Producto No Conforme. SOP-970 DOP/ROP Criterios para la liberacin del producto Especificaciones del fabricante y documentos del proveedor SOP-972 ROP Controles a utilizar para el equipo de seguimiento y medicin Formatos de seguimiento, se le solicitar toda la informacin relacionada con los elementos utilizados y se controlar en la evaluacin de proveedores SOP-974 QA/ROP
18 AUDITORIA Auditoras internas de calidad Los propsitos generales de la auditoria sern Dar seguimiento a la implementacin y eficacia de los planes de la calidad Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados La vigilancia de los proveedores de la organizacin Proporcionar una evaluacin objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los interesados Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en practica los resultados Los procesos de auditoras internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboracin Programas de Auditoras Internas y Ejecucin de Auditoras Internas. LA REVISIN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMIT DE CALIDAD DE LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIN DE MEJORAS O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO. ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIN. ESTA REVISIN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO REVISIN POR PARTE DE LA GERENCIA.
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ANEXOS
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ANEXO A
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR
DIRECTOR DE OBRA COORDINADOR DE CALIDAD ISTA EN CALIDAD CONTADOR
AUX. DE GESTIN DE CALIDAD REVISOR FISCAL
PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESOR ESTRUCTURAL
ASESOR JURDICO ASESOR ELCTRICO
SECRETARIA MENSAJERO TOPOGRAFO Cadenero No. 1 Cadenero No. 2 GEOTECNISTA Ayudante No. 1 Ayudante No. 2 JEFE DE LABORATORIO Laboratorista Ayudante prctico RESIDENTE Maestro de obra Personal Operativo PERSONAL EN EL PROYECTO PERSONAL EN OFICINA O DISPONIBLE SEGN NECESIDAD
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ANEXO B
DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA LA OBRA
FORMACION Formacin en el funcionamiento de un Sistema de Gestin de Calidad. Estudios en Sistemas de Gestin de Calidad.
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27 RESPONSABILIDADES Coordinar la implementacin del sistema de Gestin de Calidad. Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad. Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan. Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se apliquen. Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestin de Calidad. Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados. Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del S.G.C. Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el contrato. Asignar el cdigo de los documentos elaborados a lo largo de la ejecucin del proyecto. Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.
AUTORIDAD Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa. Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.
EXPERIENCIA 3 Aos de experiencia general. 1 Ao de experiencia especfica.
HABILIDADES Redaccin de documentos. Facilidad de enseanza. Manejo de relaciones humanas. Manejo Administrativo. Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.
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28 DIRECTOR DE OBRA Disponibilidad 50% EDUCACION Ingeniero Civil con especializacin en vas y/ o pavimentos
Responsabilidades Administrativas a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deber elaborar, presentar y/o reprogramar un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la disponibilidad de recursos de la cuenta. b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones. c) Coordinar la realizacin de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual participarn obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la Veedura Tcnica y el Supervisor del Contrato. Ser responsabilidad exclusiva del Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas reuniones semanales de seguimiento. d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos y contratacin de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y presentarlas a la interventora y veedura tcnica, para su no objecin. e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando dichos contratos de manera tcnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de recursos en la cuenta. f) Definir claramente las polticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del proyecto. g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto. h) Contratar el recurso humano y tcnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos conjuntamente con la interventora y el supervisor del contrato, por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de
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29 conformidad con la ley. En ningn evento podr realizar contratos a trmino indefinido, tampoco podr celebrar contratos cuyo plazo sea igual al sealado en el pliego de condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecucin del avance de obra ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto. i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretara de Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto. j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que afecten el proyecto. k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso, aprovechamiento o afectacin de los recursos naturales renovables. l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones) sobre los pagos que efecte en desarrollo del proyecto. m) Realizar los controles que le indique la Interventora o la secretara de Infraestructura del departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.
Funciones Tcnicas n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien tendr facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo tcnico de la ejecucin de las obras. o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programacin y reprogramaciones de obra, previa aprobacin de la Interventora, de acuerdo con los recursos que tenga en la cuenta del proyecto. p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construccin. q) Participar en los comits tcnicos realizados, con la interventora, a travs del Ingeniero Residente y el personal calificado.
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30 r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construccin con las ltimas revisiones vigentes y ser responsable por el empleo de estos planos en la construccin de las obras, as mismo, est obligado a entregar el rcord de los planos de la obra, en la fecha de suscripcin del acta de recibo definitivo del contrato. s) Tomar en consideracin que las obras se desarrollarn en un todo de acuerdo con los planos de construccin aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de Materiales para Pavimentos en Concreto Rgido, las Especificaciones Generales de Construccin de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.
Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos tcnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para el trmite y obtencin de las autorizaciones y permisos especficos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deber retirar el material y conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretara de Infraestructura del Departamento adelantar estos trabajos y su costo lo descontar de los honorarios. AUTORIDAD Exigir anlisis de datos de todos los proyectos y reas de la empresa. Autorizacin de cambios de documentos del Sistema de Gestin de Calidad.
EXPERIENCIA 5 Aos de experiencia general. 5 Aos de Experiencia acumulada en ejecucin de obras civiles
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31 HABILIDADES Redaccin de documentos. Facilidad de enseanza. Manejo de relaciones humanas. Manejo Administrativo. Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras
RESPONSABILIDADES a) Elaborar el programa general de obra inversiones. b) Apoyar en la elaboracin del Plan General de compras. c) Apoyar en la elaboracin del flujo de caja del Proyecto. d) Dar cumplimiento a las especificaciones tcnicas de la Secretara de Infraestructura del Departamento para el desarrollo de la obra. e) Exigir al personal de campo los elementos mnimos de seguridad industrial, conforme lo indica el manual de ejecucin de obra. f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecucin del proyecto, supervisando las labores del personal tcnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la obra. g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones tcnicas del Instituto Nacional de Vas y dentro del plazo previsto en el respectivo subcontrato.
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32 h) Definir las fuentes de materiales para la ejecucin de la obra, de tal manera que dichos materiales cumplan con las condiciones tcnicas de calidad exigidas en el documento de especificaciones tcnicas de la obra. i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitcora donde se anotarn todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra. j) Apoyar el proceso de seleccin de proveedores de bienes y servicios. k) Brindar su apoyo en la elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto. l) Asistir a las reuniones peridicas programadas por la Gerencia, la Interventora o la Secretara de Infraestructura del Departamento. Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de ejecucin para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
Las dems inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, gua de ejecucin para contratos de Gerencia y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral. AUTORIDAD Tiene mando sobre el personal tcnico y no tcnico que labora en el proyecto. Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra. EXPERIENCIA 5 aos de experiencia general como Ingeniero Civil. 3 aos de Experiencia en auditoria , estudios y ejecucin de obras civiles ben la especialidad . HABILIDADES Capacidad de mando. Administracin del Recurso Humano.
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33 Capacidad de Decisin. Seguridad Practicidad Competitividad. Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras, programas de presupuesto, programacin de obra y dibujo.
MAESTRO DE OBRA Disponibilidad 100% EDUCACION Tcnico en Obras civiles RESPONSABILIDADES Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, disposicin y utilizacin de los materiales. Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente. Realizar mediciones en campo para la ejecucin del proyecto. Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones tcnicas de construccin. Tener la herramienta mnima requerida para trabajar. Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.
AUTORIDAD Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades encomendados (oficiales, obreros, operarios).
FORMACIN
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34 Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedicin de la tarjeta profesional . EXPERIENCIA 3 aos de experiencia general 3 aos de experiencia especifica como maestro o inspector de obra HABILIDADES Interpretacin de planos de construccin Conocimientos en control de niveles. Manejo de personal. Puntualidad y cumplimiento. Tener sentido de colaboracin. Comunicacin.
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ANEXO C
FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA
GERENTE
EDUCACION Ingeniero civil,
RESPONSABILIDADES Dirigir, coordinar y controlar la empresa. Suscribir contratos para la realizacin de los fines de la empresa de acuerdo a las disposiciones legales. Asignar recursos humanos, tcnicos y logsticos necesarios para la realizacin de los proyectos.
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36 Asignar y planear la adecuada inversin de los recursos econmicos que garanticen la eficiente prestacin del servicio. Aprobar compra de pliegos de licitacin, materiales y equipos. Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitacin. Asignar recursos y responsable de la documentacin e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad. Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestin de Calidad.
AUTORIDAD Firma y aprobacin de los Documentos del Sistema de Gestin de Calidad. Aprobacin de compra de pliegos para propuestas. Seleccin de personal. Aprobacin de Compras. Toda la autoridad para cualquier tipo de decisin en la empresa. Firmar contratos. Tiene comunicacin directa con el cliente.
EXPERIENCIA 10 aos de experiencia general en proyectos de Ingeniera.
HABILIDADES Buenas relaciones personales. Facilidad de comunicacin. Fluidez Verbal. Facilidad de Expresin. Capacidad de Negociacin. Buen manejo de los Recursos. Manejo de Hojas de Clculo y procesador de palabras.
SECRETARIIA
EDUCACION
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37 Ttulo Secretaria o en reas de administracin empresarial o ingeniera civil
RESPONSABILIDADES Realizar las evaluaciones de proveedores Hacer y mantener el listado de proveedores Presentar informe de gestin de acuerdo al procedimiento y con un anlisis de la situacin encontrada. Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratacin EXPERIENCIA Un ao de experiencia laboral en cargos similares HABILIDADES Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboracin. Dinmico, recursivo, buena administracin de su tiempo, organizado y actitud de colaboracin. Manejo de Hojas de Clculo, procesador de palabras.
ASESORES EXTERNOS CONTADOR a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b) Aplicar la Legislacin Tributaria para la realizacin de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o rechazar los documentos contables que soportarn la contabilidad del Proyecto; d) Realizar los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de aceptacin general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan presentar al Instituto Nacional de Vas los informes requeridos dentro de los primeros cinco das de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo
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38 preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los dems informes que solicite la Gerencia; j) las dems inherencias al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.
ASESOR JURIDICO a) Presentar al momento de legalizacin de este contrato, los comprobantes de afiliacin al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensin y riesgos Profesionales, b) elaborar los documentos para solicitudes de presentacin de oferta; c) elaborar y liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y servicios para la ejecucin de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral, e) atender las querellas que se presenten con ocasin del desarrollo del contrato suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y los dems asuntos jurdicos que se requieran en la ejecucin del proyecto de que trata la clusula primera del presente contrato; h) las dems inherentes al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Tcnicas del Proyecto, documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.