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OBSERVACIONES
1 4.1 REQUISITOS GENERALES 0 0 0 0 0 0 0%
2 4.1
Se encuentran identificados los procesos necesarios para
el Sistema de Gestin de Calidad y su aplicacin a travs
de la Organizacin.
3 4.1
Se ha definido la secuencia y la interaccin de estos
procesos.
4 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 0 0 0 0 0 0 0%
5 4.2.2 Tienen un Manual de Calidad
6 4.2.3
Tiene procedimiento para el control de documentos
(procedimientos, guia para elaboracin de procedimientos,
instrucciones, manuales, etc)
7 4.2.3 Tienen gua para elaborar documentos
8 4.2.3
Tienen un inventario de la documentacin existente y de
la faltante
9 4.2.4
Existe un procedimiento para la administracin de los
registros
10 4.2.4 Existe un inventario de registros
11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
0 0 0 0 0 0 0%
12 5.1 Se tiene una poltica de calidad
13 5.1
Se han analizado o se tienen objetivos que se relacionan
con calidad
14 5.1 Ha difundido la poltica de calidad
15 5.1 Se llevan a cabo revisiones del SGC
16 5.4 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD
0 0 0 0 0 0 0%
17 5.4.1
Los objetivos de calidad han sido establecidos en las
funciones y niveles pertinentes.
18 5.4.2
Se planifican los cambios que pueden afectar la integridad
del SGC
19 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 0 0 0 0 0 0 0%
20 5.5.1
Se tienen definidas las responsabilidades de las personas
que puedan afectar la calidad segn la ISO 9001:2008
21 5.5.1 Se tiene organigrama
22 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la direccin
23 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicacin
24 5.5.3
Se han efectuado mejoras en los procesos de
comunicacin
25 5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 0 0 0 0 0 0 0%
26 5.6
Se han establecido las entradas, los resultados y otras
caractersticas del proceso de revisin por la direccin
27 6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0 0 0 0 0 0 0%
28 6.1
Existe una metodologa para la asignacin sistemtica de
los recursos
29 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0%
30 6.2.2
Se ha determinado la competencia del personal que
realiza trabajos que afectan a la calidad del
producto/servicio
31 6.2.2
Existe una metodologa que permita identificar las
necesidades de formacin y suministrar la misma al
personal del SGC
32 6.2.2
Se mantienen registros que evidencien la educacin,
formacin, habilidades y experiencia.
REALIZADO POR:
SI
DIAGNSTICO INICIAL PARA DISEO E IMPLEMENTACIN DE SGC BAJO LA NORMA ISO 9001:2008
ENTIDAD:
FECHA:
INFORMACIN SUMINISTRADA POR:
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OBSERVACIONES
SI
33 7.1
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL
PRODUCTO Y / O SERVICIO
0 0 0 0 0 0 0%
34 7.1
Se planifican los procesos para la realizacin del producto
y la prestacin del servicio
35 7.1
Se han determinado los requisitos del producto/servicio
36 7.1
Se han establecido los registros que evidencian el
cumplimiento de los requisitos por parte de los procesos
de realizacin del producto/servicio y sus resultados
37 7.2
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0%
38
7.2.1/
7.2.2
Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos,
convenios o intercambios, presentacin de ofertas o
ventas (ventas nacionales y de exportacin)
39 7.2.3
Se han establecido los procesos de comunicacin con el
cliente
40 7.2.3
Se han efectuado mejoras en los procesos de
comunicacin con el cliente
41 7.3 DISEO Y DESARROLLO 0 0 0 0 0 0 0%
42
Existe una metodologa que establezca el control que se
debe efectuar durante diseo y/o desarrollo del producto o
servicio
43 El personal es competente para estas actividades
44 7.4 COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0%
45 7.4.1
Conocen cules son los proveedores que ms afectan la
calidad
46 7.4.1 Se tienen criterios para evaluar los proveedores
47 7.4.1
Se tiene una metodologa para seleccionar, registrar y
calificar peridicamente a los proveedores que se han
considerado crticos
48 7.4.1
Tienen un plan de seleccin y calificacin de proveedores
49 7.4.1
Se tiene una metodologa parta realizar el proceso de
compras
50 7.4.1
Se tiene una metodologa para realizar el proceso de
importaciones
51 7.4.2
Se tienen datos o informacin de las materias primas a
comprar o servicios a subcontratar
52 7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0%
53 7.5.1
Se tiene una descripcin completa de los procesos de
realizacin del producto o prestacin de servicio
54 7.5.2 Existen procesos que requieran validacin?
55 7.5.3
Se tiene una metodologa que identifique la informacin de enlace
y/o la ruta para la trazabilidad?
56 7.5.3 Se identifican los productos?
57 7.5.4
Existe una metodologa para el tratamiento del producto
suministrado por el cliente
58 7.5.5
Existe una metodologa para la preservacin del producto
durante el proceso interno
59 7.5.5
Existe una metodologa que describa actividades para la
preservacin del producto durante el despacho,
distribucin y entrega de los productos
60 7.6
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y
MEDICIN
0 0 0 0 0 0 0%
61
Conocen cuales son los equipos de medicin que pueden
afectar la calidad del producto
Lina y con cada inge de obras-subcontrata
62
Tienen una metodologa que describa la gestin
metrolgica de la empresa
63
Existe un responsable de la funcin metrolgica de la
empresa
64
Tienen establecido un sistema de codificacin para los
instrumentos y equipos de medicin
65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0 0 0 0 0 0 0%
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OBSERVACIONES
SI
66 8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente
67 8.2.2
Existe un procedimiento para auditoras internas de
calidad
68 8.2.2
Existe un sistema o forma de evaluacin y seleccin de
auditores internos de calidad
69 8.2.2
Estn formados los candidatos seleccionados para las
auditorias internas de calidad
70 8.2.2
Se ha elaborado un programa de auditoras internas de
calidad
71 8.2.3
Se aplican mtodos para la medicin de los procesos
72 8.2.3
Tienen definidos indicadores de desperdicios,
devoluciones, quejas, reclamos, acciones de
mejoramiento, auditorias internas de calidad
73 8.2.4
Tienen metodologas para la medicin y seguimiento del
producto (materias primas, producto en proceso, producto
terminado)
74 8.2.4
Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento de
la prestacin del servicio
75 8.2.4 Se han definido los criterios de aceptacin
76 8.2.4
Se tienen definidos los mtodos especficos para medicin
y seguimiento del producto
77 8.2.4
Se tienen definidos los mtodos especficos para medicin
y seguimiento del servicio
78 8.3
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO
CONFORME
0 0 0 0 0 0 0%
79 8.3
Existe un procedimiento para el control de productos o
servicios no conformes
80 8.4 ANLISIS DE DATOS 0 0 0 0 0 0 0%
81 8.4
El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente
82 8.4
El anlisis de datos se aplica a la conformidad del producto
83 8.4
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y
tendencias de los procesos y los productos
84 8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores
85 8.5 MEJORA 0 0 0 0 0 0 0%
86 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs de las auditoras
internas
87 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs de la poltica de
calidad
88 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs de los objetivos de
calidad
89 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs del anlisis de los
datos
90 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs de las acciones
correctivas
91 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs de las acciones
preventivas
92 8.5.1
Existe mejora demostrable a travs de la revisin por la
direccin
93 8.5.2
Tienen un procedimiento para implementar y verificar la
eficacia de las acciones correctivas
94 8.5.3
Tienen un procedimiento para implementar y verificar la
eficacia de las acciones preventivas
95
Tienen una metodologa para la atencin de quejas y
reclamos
96 PROMEDIO 0 0 0 0 0 0 0%
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NUMERAL
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
4.1 REQUISITOS GENERALES 0%
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 0%
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 0%
5.4 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 0%
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 0%
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 0%
6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0%
6.2 RECURSOS HUMANOS 0%
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 0%
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0%
7.3 DISEO Y DESARROLLO 0%
7.4 COMPRAS 0%
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 0%
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0%
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 0%
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 0%
8.4 ANLISIS DE DATOS 0%
8.5 MEJORA 0%
PROMEDIO 0%
RESULTADOS DEL PREDIAGNOSTICO
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
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PARAMETROS ISO 9001:2008
PERFIL DE RESULTADOS
GRAFICO DEL PERFIL 9/9/2014 243629539.xlsx.ms_office