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Esta publicao tem como objetivos:
a) esclarecer as dvidas sobre Inspeo de Fabricao, apresentadas pelas empresas durante o seu processo de
cadastramento como fornecedoras de Bens (Materiais) PETROBRAS, quando participam de licitaes da Companhia
ou no transcorrer da inspeo em suas instalaes fabris;
b) servir como instrumento informativo para os rgos da Companhia, complementar aos documentos normativos e
orientadores da atividade.

Os assuntos apresentados mostram que a atividade de Inspeo de Fabricao no se resume apenas na sua
execuo nas instalaes fabris do fornecedor. Existe uma srie de atividades anteriores e posteriores execuo,
que a complementam e que possibilitam tomadas de deciso mais precisas pelos rgos de inspeo e por aqueles
que interagem com eles, merecendo destaque:
a) tornar disponvel para os rgos de contratao, via sistemas de informaes de material, o Tipo de Inspeo
estipulado para cada par material x fornecedor, constante do Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS;
b) monitorar o Grau de Inspeo de cada fornecedor de material sujeito qualificao tcnica, de modo a manter
atualizado o tipo de inspeo dos Bens (Materiais) de sua linha de fornecimento, em funo do seu desempenho
tcnico;
c) elaborar os Requisitos de Inspeo que, constando dos editais de licitao, estabelecero as regras de inspeo
a serem seguidas pelos licitantes vencedores durante o processo de fabricao e de entrega do material;
d) elaborar Rotinas de Inspeo que orientam os rgos inspetores no seu planejamento e execuo da inspeo.
O diagrama a seguir, mostra de forma sinttica, as principais intervenes da Inspeo de Fabricao, nas atividades
de cadastro de fornecedores, aquisio e fabricao de material.


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Inspeo de Fabricao: a atividade desenvolvida pela PETROBRAS, atravs de seus rgos de inspeo ou por
empresas por ela contratadas, com o objetivo de verificar, nas instalaes do fornecedor, a conformidade dos
produtos fabricados com os documentos contratuais.

Bens (Materiais) que Requerem Qualificao Tcnica (RQT): equipamentos ou materiais cuja performance no
processo industrial da Petrobras podem comprometer a continuidade, ameaar a segurana das pessoas, instalaes
ou meio ambiente, e os produtos que, includos no processo produtivo como matria prima, podem comprometer a
qualidade do produto final da Companhia.

Bens (Materiais) que NO Requerem Qualificao Tcnica (NRQT): materiais e equipamentos constantes do
cadastro centralizado da Petrobras por serem considerados relevantes para a Companhia.

Certificado de Registro de Classificao Cadastral (CRCC): documento fornecido empresa que teve sua
inscrio, renovao ou ampliao de escopo aprovada aps anlise pela Petrobras, indicando que, durante a sua
validade, a empresa possui registro no Cadastro Corporativo de Fornecedores.
Comunicado de Liberao de Material - CLM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora atestando a
conformidade do Material com a documentao contratual: permite a liberao do material, aps cumpridas todas as
etapas previstas como pontos de espera no Plano de Inspeo e Testes (Ver Captulo VIII).
Comunicado de Rejeio de Material - CRM - documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora quando
eventos previstos no Plano de Inspeo e Testes como Pontos de Espera Obrigatrios ou Pontos de Observao, so
rejeitados por no estarem em conformidade com a documentao contratual ou prontos para inspeo. Este
documento dever conter uma descrio detalhada do motivo da rejeio, com as devidas justificativas calcadas
nessa documentao contratual (Ver Captulo VIII).
Condies de Fornecimento de Material PETROBRAS CFM - Documento elaborado pela PETROBRAS que
estabelece as condies que regulam o fornecimento de Bens e Servios Associados CIA.

Fornecedor de Bens (Materiais): o que produz e/ou comercializa um equipamento, material ou insumo de
interesse da Petrobrs. Os fornecedores de bens so assim classificados:

a) Fabricante comerciante: aquele que produz um equipamento, material ou insumo e o comercializa
(assina contratos de fornecimento) diretamente com a Petrobrs;

b) Fabricante no comerciante: aquele que produz um equipamento, material ou insumo e NO o
comercializa diretamente com a Petrobrs. Nesse caso, a comercializao ser realizada atravs de um
distribuidor ou revendedores.

c) Unidade Fabril: quando o fabricante possui mais de uma unidade fabril (endereos distintos)
qualificada para fornecer os produtos de sua linha. A unidade fabril no comercializa diretamente seus
produtos, fazendo-o atravs do fabricante comerciante principal.

d) Revendedor: o fornecedor que comercializa os Bens (Materiais) produzidos por terceiros,
devidamente credenciado por este.

1. Os Revendedores de Bens (Materiais) que requerem qualificao tcnica (RQT), s sero
cadastrados se os respectivos Fabricantes possurem famlias de material ativas ou tecnicamente
qualificadas.

2. Sero automaticamente canceladas do Cadastro as Revendas referentes a Fornecedores de Bens
RQT que venham a ser cancelados ou suspensos do cadastro.
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e) Distribuidor: o fornecedor de material(ais) nomeado pelo fabricante que no comercializa
diretamente o(s) seu(s) produto(s).

f) Fornecedor de Bens Tecnicamente Qualificado: aquele que tem seu cadastro ou renovao
aprovada apenas nos aspectos tcnicos, no vindo a receber o CRCC. A participao desses
fornecedores nas licitaes fica restrita modalidade de convite e a critrio da Organizao de Compras,
que levar em considerao, entre outros, os riscos comerciais e a competitividade do mercado.


g) Resumo:

Tipo de Fornecedor de Bens Fabrica o bem Comercializa
Existncia de
CRCC
Fabricante Comerciante Sim Sim Sim
Fabricante no Comerciante Sim - -
Unidade Fabril Sim - -
Revendedor - Sim Sim
Distribuidor - Sim Sim
Fabricante comerciante
tecnicamente qualificado
Sim Sim -
Fabricante no comerciante
tecnicamente qualificado
Sim - -


Fornecimento - cada par fornecedor x material, constante do CRCC.
Gerente do Contrato - o representante da PETROBRAS responsvel pelo gerenciamento do contrato (Pedidos de
Compra) junto ao fornecedor e internamente a Companhia.
ndice de Rejeio o ndice obtido atravs da relao entre os eventos de inspeo rejeitados e os eventos de
inspeo analisados; esse ndice afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer Bens
(Materiais) em conformidade com a documentao contratual, independentemente da inspeo da PETROBRAS ou de
seu representante (Ver Captulo X).
Lista de Verificao o documento emitido pela PETROBRAS em forma de questionrio, que descreve de forma
sucinta, todas as tarefas listadas nas Rotinas de Inspeo. Deve, quando necessrio, ser utilizada e preenchida pelo
rgo inspetor para cada item ou grupo de itens inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da
compra.
rgo Requisitante - o rgo da PETROBRAS responsvel pela emisso da Requisio de Compra - RC.
Pedidos de Compra -PCS - contrato assinado entre a PETROBRAS e o fornecedor, para fornecimento de material
Companhia.
Plano de Inspeo e Testes - PIT (Inspection and Test Plan - ITP): documento elaborado pelo fornecedor,
dentro dos padres estabelecidos pelas Normas ISO de gesto da qualidade, onde devem constar, no mnimo:
a) a garantia da compatibilidade do projeto, procedimentos e documentao interna aplicvel, com o material objeto
do fornecimento;
b) a indicao dos dispositivos/equipamentos, incluindo as exatides requeridas para a obteno da qualidade, na
verificao de dimenses crticas, testes funcionais, etc.;
c) a indicao da qualificao do pessoal que executa as atividades de inspeo e verificao;
d) a identificao dos estgios ao longo de todo o ciclo de produo do material, onde sero realizadas verificaes
ou inspees, incluindo aquelas realizadas nos subfornecedores. Devem indicar os tipos de exames, ensaios ou
verificaes a serem efetuados;
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e) a indicao de procedimentos e padres de aceitabilidade para todas as caractersticas e requisitos de qualidade,
incluindo as de carter subjetivo e as dos subfornecimentos;
f) a identificao e preparao de registros da qualidade, citando o tipo do registro, relatrio, certificado, grfico,
data-book, etc.
O Plano de Inspeo e Testes deve estar compatvel com a documentao contratual citada no fornecimento, tais
como: Requisitos de Inspeo, Normas Tcnicas e Requisies de Material. Deve possuir campo apropriado onde o
rgo de inspeo assinalar os pontos de espera obrigatrios e os pontos de observao.
Ponto de Espera (Hold Point) - HP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este notificar o
rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho dos
mesmos e sem o qual o processo de fabricao no pode continuar. Os pontos de espera so definidos nos
documentos contratuais constantes dos Pedidos de Compra, nos Requisitos de Inspeo ou pelo rgo inspetor
quando da anlise do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor.
Ponto de Observao (Witness Point) - WP: o evento de inspeo, no ciclo fabril do fornecedor, em que este
notificar o rgo ou empresa inspetora, dentro dos prazos contratuais, visando a anlise, verificao ou testemunho
de eventos acordados no Plano de Inspeo e Testes, sem que o processo fabril seja interrompido.
Ponto de auditoria (spot witness) SW: o evento de inspeo no ciclo fabril do fornecedor onde no h
necessidade deste informar ao rgo inspetor ou empresa de inspeo contratada, porm esses podero
acompanh-los caso estejam nas instalaes do fornecedor, a partir de prvio acordo entre as partes.

Relatrio de Inspeo RI: documento emitido pelo rgo ou empresa inspetora, para relatar ou emitir parecer
sobre no- conformidades apresentadas durante o processo de fabricao, rejeies de eventos intermedirios no
cobertos por CRM ou registro de qualquer fato relevante ocorrido durante a inspeo. Seu contedo dever incluir
todos os detalhes da inspeo e os resultados encontrados (Ver Captulo VIII).
Requisitos de Inspeo - documento elaborado pelo rgo de inspeo ligado organizacionalmente ao rgo
licitante, sendo parte integrante obrigatria dos Editais de Licitao. Os Requisitos de Inspeo so especficos de
cada Edital e definem previamente as exigncias bsicas contratuais relativas inspeo de fabricao (Ver Captulo
V).
Rotina de Inspeo - documento emitido pela PETROBRAS, como ferramenta de apoio ao rgo inspetor, com o
objetivo de orient-lo sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo,
padronizar as aes de inspeo, instru-lo sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando
necessrio, ressaltar detalhes especficos que devem ser observados durante a inspeo (Ver Captulo IX).
Tipo de Inspeo: estabelece o grau de participao da PETROBRAS no acompanhamento do processo produtivo do
material. As inspees dos tipos "A" e "B" possuem caractersticas de uma inspeo final com nfase no produto
acabado. A inspeo do tipo "C", alm do acompanhamento de eventos finais, afere o processo produtivo do
fornecedor, criando pontos de espera obrigatrios ao longo da fabricao. (Ver captulo III).















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A definio do "Tipo de Inspeo de Fabricao" para os Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica,
constantes do Certificado de Registro e Classificao Cadastral - CRCC, segue critrios que procuram assegurar a
conformidade do material fornecido com as condies contratuais, aos menores custos para a PETROBRAS. Por outro
lado, de significativa importncia para o fornecedor, visto que interfere na sua composio de custos e no
planejamento e controle da fabricao.
atribuio da Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao - MATERIAIS/CDBS/IF, pertencente Gerncia
de Cadastro de Bens e Servios da Unidade de Materiais, a indicao do tipo de inspeo de fabricao para os Bens
(Materiais) sujeitos qualificao tcnica e a sua divulgao para os rgos da Companhia e para os fornecedores,
atravs das informaes constantes do Cadastro de Fornecedores.
A indicao do tipo de inspeo de fabricao segue a seguinte sistemtica:
a) Cada material sujeito qualificao tcnica tem definidos os tipos de inspeo para as condies abrandada,
normal e rigorosa, em funo dos seguintes fatores:complexidade ou ineditismo do projeto;
complexidade ou ineditismo do processo de fabricao e do controle da qualidade;
complexidade operacional do material;
criticidade do material, resultante de falhas em servio, envolvendo aspectos de segurana operacional, humana
ou ambiental.
Os tipos de inspeo de fabricao podem ser: Liberado (L), A, B ou C.
O Quadro I mostra as atividades mnimas a serem seguidas para cada tipo de inspeo de fabricao.
QUADRO I - ATIVIDADES MNIMAS POR TIPO DE INSPEO DE FBRICA
Atividades Mnimas Tipo de Inspeo
A B C

Inspeo
final sem
testes
Inspeo
final com
testes
Acompanhamento
de fabricao
Apresentao do Plano de Inspeo e Testes antes do incio da fabricao; **1 **1 **2
Verificao da certificao de matria-prima e/ou registros da qualidade; ** ** **
Verificao durante a fabricao (mo-de-obra, mtodos e processos de
fabricao, controle e ensaios intermedirios);
**3
Testemunho de ensaios hidrostticos e/ou pneumticos, quando aplicvel; ** **
Verificao visual e dimensional final; ** ** **
Testemunho de ensaios funcionais e/ou de desempenho finais; ** **
Verificao do "data book" (quando aplicvel) e da documentao tcnica; ** ** **
Identificao e embalagem. **4 **4 **4
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OBSERVAES
a) ** - atividade obrigatria;
b **1 - A critrio do rgo inspetor, o Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado antes do incio da
fabricao, para sua apreciao;
c) **2 - O Plano de Inspeo e Testes dever ser apresentado ao rgo inspetor antes do incio da fabricao, para
sua anlise e aprovao;
d) **3 - Conforme definido no Plano de Inspeo e Testes;
e) **4 - Para verificao pelo rgo inspetor, quando expresso claramente no documento contratual ou definido no
Plano de Inspeo e Testes;
f) As inspees tipo A ou B do nfase ao produto, enquanto a inspeo tipo C d nfase ao processo. Os
fornecedores tomam conhecimento dos tipos de inspeo de sua linha de fornecimento, atravs do CRCC emitido
pelo Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS
Como exemplo, so mostrados no Quadro II a seguir, os tipos de inspeo para alguns Bens (Materiais), nas
condies abrandada, normal ou rigorosa.
QUADRO II
Material Tipo de Inspeo

Condio
abrandada
Condio
normal
Condio
rigorosa
Bomba Centrfuga para Combate a Incndio L B C
Vlvula Esfera Ao Liga L B B
rvore de Natal Seca L B C
Transformador de Distribuio, Imerso em leo L B B
Sistema de Cabea de Poo Submarino B C C

a) Conforme ser explicado no captulo IV, estabelecido o Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material da
sua linha de fornecimento, podendo esse Grau ser abrandado, normal ou rigoroso.
b) De posse da informao sobre o Grau de Inspeo do Fornecedor, determina-se o tipo de inspeo
correspondente, para cada material de sua linha de fornecimento, observando-se que graus de inspeo
abrandado, normal ou rigoroso correspondem, respectivamente, a tipos de inspeo nas condies abrandada,
normal ou rigorosa.

O Quadro III, exemplifica a indicao do tipo de inspeo tomando como base o Quadro II.



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QUADRO III
Fabricante
Grau de
Inspeo
Material

Sistema de Cabea de Poo
Submarino
Vlvula Esfera Ao Liga
Bomba Centrfuga
para Combate a
Incndio
"X" Abrandado B L L
"Y"
Rigoroso para o
material com COD
(Vlvula Esfera
Ao Liga) e Normal
para o restante da
linha
C B B
"Z" Rigoroso C B C
Como se observa nesse exemplo, o tipo de inspeo para um mesmo material pode variar de um fornecedor
para outro, em funo do seu Grau de Inspeo.
A atualizao dos tipos de inspeo para cada par "fornecedor x material" efetuada permanentemente pelo
MATERIAIS/CDBS/IF, a cada modificao no Grau de Inspeo dos Fornecedores.
Os rgos da Companhia tm conhecimento do tipo de inspeo para os Bens (Materiais) constantes do Cadastro
de Fornecedores, atravs das funes do SAP.
Os Bens (Materiais) no sujeitos qualificao tcnica, como regra geral, esto isentos de inspeo de
fabricao. Entretanto, a critrio do rgo requisitante, podero sofrer inspeo no seu recebimento.
O rgo requisitante do material, de comum acordo com o rgo inspetor de sua Unidade de Negcio ou com o
MATERIAIS/CDBS/IF, poder aumentar o rigor no tipo de inspeo de um material, para uma determinada
licitao, em funo do aumento da criticidade de um ou mais dos fatores que so avaliados, de acordo com o
item (a).
Quando estabelecido no Instrumento Licitatrio, os distribuidores ou revendedores de Bens (Materiais) sujeitos
qualificao tcnica tm de garantir, por seus meios e custos, seja em suas instalaes ou nas instalaes do
fabricante original do material, a realizao de todas as etapas de inspeo, de acordo com o tipo de inspeo
definido para o fabricante, no Cadastro de Fornecedores da PETROBRAS.



















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O MATERIAIS/CDBS/IF monitora permanentemente os fabricantes de Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica,
cadastrados na Companhia, atravs do seu "Grau de Inspeo".
O estabelecimento do Grau de Inspeo de cada fornecedor, se abrandado, normal ou rigoroso, possibilita a
definio do tipo de inspeo para todos os Bens (Materiais) de sua linha de fornecimento, constantes do seu CRCC,
visto que existe correlao entre o Grau de Inspeo e os Tipos de Inspeo.
Dessa maneira, para um fornecedor com Grau de Inspeo rigoroso, todos os Bens (Materiais) de sua linha de
fornecimento tero o tipo de inspeo na condio rigorosa, e isso acontece de modo anlogo para os Graus de
Inspeo abrandado e normal.
Ocorrem casos especficos em que o fornecedor pode ter o Grau de Inspeo normal para uma parte de sua linha de
fornecimento e rigoroso para aqueles Bens (Materiais) de linha similar aos que possuem COD. Neste caso, o tipo de
inspeo estar correlacionado ao Grau de Inspeo do fornecedor para cada material de sua linha.
O Grau de Inspeo do fornecedor considera os seguintes fatores:
Qualificao Tcnica - que indica se o fornecedor atende satisfatoriamente aos requisitos necessrios sua
qualificao tcnica. Nesse caso consideraremos a Qualificao Tcnica como adequada.
O principal requisito de qualificao tcnica a sua adequao s Normas ISO srie 9000, constatada atravs da
apresentao de certificao de terceira parte emitida por entidade certificadora reconhecida no pas de origem,
ou por avaliao tcnica efetuada pela prpria PETROBRAS, atravs do PGQMSA Programa de Garantia da
Qualidade de Materiais e Servios Associados ou ATF Avaliao Tcnica de Fornecimentos.
Dependendo da linha de fornecimento, podero ser exigidos requisitos complementares, tais como testes de
desempenho operacional, certificados de homologao do produto, etc.
Comunicado de Ocorrncia de Divergncia (COD) - onde verificado se o fornecedor possui Bens
(Materiais) com divergncias tcnicas detectadas pelo usurio no seu recebimento, instalao ou operao;
ndice de Rejeio do Fornecedor quanto inspeo de fabricao - que afere a confiabilidade do
Sistema da Qualidade do fornecedor, atravs da medio, pelo rgo inspetor, da relao eventos
rejeitados/eventos acompanhados;

Se o fornecedor se encontra em situao concordatria / se fornecedor habitual da Companhia -
quando forneceu, atravs de PEDIDOS DE COMPRAS da Unidade de MATERIAIS, do Compartilhado/RSPS ou
Compartilhado/RNNE, no mnimo, US$ 50 mil nos ltimos doze meses.
A sistemtica para indicao do Grau de Inspeo do Fornecedor para cada material de sua linha de
fornecimento, atravs da Matriz do Quadro IV, a seguinte:
a) Verificar se o fornecedor est em situao falimentar. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para
toda a sua linha de fornecimento;
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b) Verificar a Qualificao Tcnica do fornecedor. Se no for adequada, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a
sua linha de fornecimento;
c) Verificar se o seu ndice de Rejeio est alto. Em caso positivo, o Grau de Inspeo ser rigoroso para toda a sua
linha de fornecimento;
d) Verificar a existncia de COD no fornecedor, para Bens (Materiais) similares ao que est em anlise. Em caso
positivo, o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise ser rigoroso;
e) No existindo COD para Bens (Materiais) similares ao que est em verificao, deve-se analisar em conjunto as
colunas COD para Outros Fornecimentos, ndice de Rejeio do Fornecedor e Compras nos ltimos 12 Meses pelas
reas de Suprimento da CIA e obter o Grau de Inspeo do fornecedor para o material em anlise, atravs da ltima
coluna.
f) O fornecedor quando no for cadastrado, obrigatriamente o grau de inspeo da famlia do material objeto do
fornecimento ser RIGOROSO.
QUADRO IV
MATRIZ PARA INDICAO DO GRAU DE INSPEO DOS FORNECEDORES
Qualificao
Tcnica do
Fornecedor.
COD
para
Linha
Similar
de
Forneci.
COD para
Outros
Fornecimento
ndice de
Rejeio
do
Fornecedor
Compras nos
ltimos 12
meses pelas
reas de
Suprimento
da CIA (US$)
Grau de
Inspeo para
o
Fornecimento
Fornecedor em situao concordatria dever ter grau de Inspeo Rigoroso
no
adequada
- - - - Rigoroso
adequada sim - - - Rigoroso
adequada no - alto - Rigoroso
adequada no no normal - Normal
adequada no sim normal
maior que
50.000
Normal
adequada no sim normal
menor ou
igual 50.000
Rigoroso
adequada no no baixo
menor ou
igual 50.000
Normal
adequada no sim baixo
menor ou
igual 50.000
Normal
adequada no no baixo
maior que
50.000
Abrandado








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Os "Requisitos de Inspeo" so especficos para cada Edital de Licitao, porm foram confeccionados os
chamados Requisitos de Inspeo Padro que podem ser visualizados pelos rgos de suprimento da
PETROBRAS em MATERIAIS/INSPEO/REQUISITOS e inseridos nos processos licitatrios.
Basicamente so definidos os seguintes itens a serem seguidos pelo fornecedor:
Plano de Inspeo e Testes - nesse item, define-se o contedo mnimo e o prazo para a apresentao
desse documento ao rgo inspetor.
Certificao - indica quais certificados, registros, relatrios e procedimentos devem estar disponveis para a
inspeo. Essa exigncia explicita ou complementa a certificao requerida pela documentao tcnica
contratual (Especificaes Tcnicas - ET, Requisies de Materiais - RM, Folhas de Dados - FD, Normas
Tcnicas, etc.).
Realizao da Inspeo - estabelece quem realizar a inspeo de fabricao: a PETROBRAS ou uma
empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo fabricante, dentre as apresentadas plea
PETROBRAS. Nesse ltimo caso, o licitante poder submeter aprovao do rgo inspetor, a escolha de
uma empresa de inspeo independente, que no esteja relacionada no Anexo citado. Caber ento, ao
rgo inspetor, a aceitao dessa empresa aps anlise da documentao comprobatria: de experincia em
inspees para indstrias do ramo do petrleo, da capacitao do seu corpo de inspetores e de que no
possui qualquer vnculo, acionrio ou contratual, com o fornecedor.
Etapas do Processo Fabrl a serem verificadas ou testemunhadas pela inspeo de fabricao -
estabelece quais sero os pontos de espera (hold points) a serem verificados ou testemunhados pela
inspeo (certificaes, inspees dimensionais e visuais, testes, etc.). A definio desses pontos de espera
deve estar compatvel com o tipo de inspeo requerido para o material objeto da licitao e com a
documentao tcnica contratual.
Notas Gerais - nessa parte dos Requisitos so explicitados, quando necessrio, os critrios de amostragem
a serem seguidos e as excees ou complementaes s regras estabelecidas nesse documento.


















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a) Pedidos de Compras adjudicados pela Unidade de MATERIAIS, Regionais Sudeste e Nordeste dos
Servios Compartilhados em fornecedores nacionais cadastrados - a indicao do rgo inspetor ou
empresa de inspeo contratada definida pelo MATERIAIS/CDBS/IF previamente no SAP, preferencialmente com
base na localizao geogrfica do fornecedor, na criticidade do material para a Companhia e na situao do
fornecedor quanto ao seu Grau de Inspeo;
A distribuio dos rgos inspetores da PETROBRAS que inspecionam o material desses Pedidos de Compras,
devem preferencialmente contemplar:
MATERIAIS/CDBS/IF - para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Esprito Santo;
COMPARTILHADO/RSPS/BS/STEC - para os estados de So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;
COMPARTILHADO/RNNE/BS/SCNTR - para os estados do Nordeste e Norte.
b) Pedidos de Compra adjudicados diretamente pelos rgos locais de suprimento, em fornecedores
nacionais - a princpio, a inspeo dever ser realizada pelo rgo inspetor do prprio rgo licitante ou por
empresa de inspeo contratada diretamente por ele. Mediante prvio acordo e dependendo da localizao
geogrfica do fabricante e da disponibilidade de pessoal, os rgos de inspeo da Unidade de MATERIAIS, do
Compartilhado/RSPS ou Compartilhado/RNNE podero prestar esse servio.
Outra alternativa, aps contato prvio com a rea de MATERIAIS/CDBS/IF, a utilizao dos contratos de
inspeo gerenciados por este rgo.
c) Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores estrangeiros - caso haja interesse dos rgos de
suprimento, a Unidade de MATERIAIS poder ter sua participao solicitada e ela coordenar a inspeo de
fabricao, utilizando principalmente uma de suas contratadas no exterior. O rgo de suprimento em questo,
dever enviar o Pedido de Compra e toda as documentao tcnica envolvida (RM, FD, ET, etc), para o
planejamento da inspeo.
d) Pedidos de Compra adjudicados em revendedores ou distribuidores:
1)- Durante a fase de licitao, para os processos de aquisio de Bens (Materiais) sujeitos qualificao tcnica,
onde participem revendedores ou distribuidores:
1a- Os revendedores ou distribuidores devem comprovar a origem do material;
1b- O material deve ser originrio de fabricante devidamente qualificado pela PETROBRAS (verificando-se
atravs do CRCC ou do SAP);
1c- O tipo de inspeo de fabricao a ser considerado aquele constante do CRCC do fabricante original, na
correspondente famlia de material;
1d- Para Bens (Materiais) com inspeo tipo C, deve ser evitada a adjudicao em revendedores, pela
impossibilidade da realizao do acompanhamento da fabricao;
1e- Devem constar do Edital:
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I- que o revendedor, conforme protocolo assinado por ocasio do seu cadastramento na PETROBRAS, deve
se responsabilizar pela contratao de firma de inspeo independente, previamente aprovada pela
PETROBRAS, para a realizao da inspeo no fabricante original do material;
II - Quando da emisso dos Pedidos de Compra para revendedores de Bens (Materiais) sujeitos a
qualificao tcnica:
IIa- Indicar o tipo de inspeo em cada item do Pedido de Compra, conforme consta do CRCC do
fabricante original, para as famlias de material correspondentes;
IIb- Incluir as seguintes notas padres:
1- "A inspeo de fabricao ser efetuada de acordo com o tipo designado em cada item deste
Pedido de Compra e em conformidade com o quadro de atividades mnimas de inspeo de
fabricao (em anexo).
2- "A inspeo dever ser executada por firma de inspeo independente, contratada pelo
fornecedor e previamente aceita pela PETROBRAS, para execuo dos servios diretamente no
fabricante original do material".
3- "A PETROBRAS, atravs do rgo inspetor designado neste Pedido de Compra, para
acompanhamento do processo, poder solicitar formalmente do fornecedor, a apresentao do
Plano de Inspeo e Testes e/ou os procedimentos de testes, a fim de designar os eventos a
serem executados pela firma de inspeo contratada".
4- "Os relatrios de inspeo comunicando a liberao do material, emitidos pela firma de
inspeo contratada, devero ser encaminhados para o rgo requisitante, juntamente com os
Bens (Materiais) objetos deste Pedido de Compra, com cpia para o rgo gerenciador do
contrato".
IIc- No Pedido de Compra dever constar o rgo inspetor que acompanhar este processo. O rgo
inspetor a ser designado dever ser aquele que d apoio ao rgo local na rea do
revendedor/distribuidor.






















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a) Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores
nacionais ou internacionais:
Em Pedidos de Compra nacionais, cabe ao rgo inspetor da PETROBRAS ou empresa contratada pela Companhia,
cumprir as seguintes etapas dentro do planejamento da inspeo:
contato inicial com o fornecedor, esclarecendo os procedimentos que sero seguidos pelo rgo ou empresa
inspetora;
anlise da documentao tcnica contratual, para verificar sua compatibilidade com o material objeto do
Pedido de Compra;
contato com o gerente do contrato e com o rgo requisitante, para verificar particularidades sobre o Pedido
de Compra, corrigir divergncias relacionadas com a documentao tcnica contratual e acertar, caso desejem,
o acompanhamento conjunto de etapas do processo de inspeo;
quando aplicvel, anlise e adequao da Rotina de Inspeo e Lista de Verificao - LV referente ao material;
verificao (para inspees tipo A ou B) ou anlise e aprovao (para inspees tipo C) do Plano de
Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DE COMPRA. Deve ser verificada a
compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido nos Requisitos de Inspeo e
condies contratuais;
indicao no Plano de Inspeo e Testes, dos pontos de espera (hold points) em que obrigatria a presena
do rgo ou empresa inspetora para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de
fabricao/controle de qualidade interno, relativa ao fornecimento.
No caso de Pedidos de Compra adjudicados no exterior, todo o planejamento mencionado acima realizado por
rgo da PETROBRAS, e posteriormente se informa ao fornecedor o nome de uma das empresas contratadas que
ir acompanhar os eventos alocados no Plano de Inspeo e Testes. Deve ser informado pelo gerente do contrato o
nome, endereo, pessoa de contato e demais dados do fornecedor no exterior.
A PETROBRAS poder realizar reunies de pr-inspeo nas dependncias dos fornecedores tanto a nvel nacional
como internacional, visando esclarecer os eventos contratuais a serem realizados pelo fornecedor, os itens a serem
acompanhados pela fiscalizao, bem como os documentos contratuais a serem gerados.
A nvel internacional os acompanhamentos devero seguir a matriz mencionada no Quadro V.













Rev.4

QUADRO V


b) Planejamento da inspeo de fabricao para Pedidos de Compras adjudicados em revendedores ou
distribuidores:
Quando a inspeo for executada por uma empresa de inspeo independente, contratada diretamente pelo
fornecedor, o rgo inspetor ligado organizacionalmente ao rgo licitante deve cumprir as seguintes etapas:
1) Anlise e aprovao do Plano de Inspeo e Testes do fornecedor, para o material referente PEDIDOS DE
COMPRA que dever ser seguido pela empresa de inspeo independente.
2) Verificao da compatibilidade do Plano de Inspeo e Testes do fabricante com o exigido nos documentos
contratuais e a indicao dos pontos de espera (hold points), onde obrigatria a presena da empresa inspetora
mencionada, para testemunho ou verificao de uma etapa do processo de fabricao/controle de qualidade
interno, relativa ao fornecimento.
3) O Plano de Inspeo e Testes aps analisado pelo rgo Inspetor dever ser encaminhado ao fornecedor do
PCS, ao Gerente do Contrato da PETROBRAS e ao rgo requisitante, caso se encontrar mencionado no PCS.










Qualificao
Tcnica do
Fornecedor e/ou
Resultados do
PGQMSA
Criticidade
Fabril /
Operacional
Contrato com valor
acima de
US$500.000
(quinhentos mil
dlares americanos)
RESPONSABILIDADE PELA
INSPEO
No Adequada - -
PETROBRAS
Pr-Inspeo e acompanhamento
de pontos ao longo do ciclo fabril.
Adequada Alta Qualquer valor
PETROBRAS
Pr-Inspeo e acompanhamento
de pontos ao longo do ciclo fabril.
Adequada Baixa Maior que 500.000
PETROBRAS
Pr-Inspeo (antes do incio do
ciclo fabril)

Adequada Baixa menor que 500.000 Contratada
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a) Execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de Compra adjudicados em fornecedores nacionais
ou estrangeiros, por rgo inspetor da PETROBRAS ou por empresa de inspeo contratada
diretamente pela Companhia:
Devem ser cumpridas as seguintes etapas dentro do processo de inspeo de fabricao:
O fornecedor dever comunicar ao rgo Inspetor, indicado no CONTRATO, com antecedncia mnima de 05
(cinco) dias teis, a data a partir da qual o Bem estar disponvel para ser inspecionado. O incio da inspeo
ocorrer em at 05 (cinco) dias teis aps esta data. Ocorrendo impossibilidade da PETROBRAS realizar a
inspeo, o rgo Inspetor comunicar ao FORNECEDOR a nova data, mantendo-se em vigor as demais
condies contratuais.
Para o FORNECEDOR com instalaes fabris localizadas no exterior, a comunicao ao rgo Inspetor dever ter
a antecedncia mnima de 10 (dez) dias teis.
Para inspees onde h necessidade do rgo inspetor estar residente, mediante procedimentos estabelecidos na
etapa de planejamento de inspeo, o fornecedor nacional deve encaminhar ao rgo inspetor, at a quinta-
feira da semana anterior, a programao semanal dos eventos assinalados no Plano de Inspeo e Testes, como
pontos de espera. Sero aceitos desvios, de no mximo 20% da programao proposta, desde que informados
com at 24 horas de antecedncia. Esses desvios devem ser reprogramados, seguindo os mesmos critrios
acima. Para os fornecedores estrangeiros vale a mesma regra, com exceo da primeira programao
semanal, que deve ser informada com dez dias teis de antecedncia.
Cabe ressaltar que esses prazos estabelecidos, tanto para a informao pelo fornecedor da disponibilidade do
material para inspeo, quanto de sua realizao pelo rgo ou empresa inspetora, so necessrios, visto que os
recursos humanos do rgo ou empresa inspetora so limitados e quaisquer desvios da programao incorrem
em custos extras, pela necessidade de remanejamento de pessoal.
responsabilidade do fornecedor manter disponvel para o rgo ou empresa inspetora todas as condies
necessrias para a realizao das inspees, tais como:
- acompanhamento por pessoal responsvel no seu controle de qualidade pela etapa que est sendo
inspecionada, para prestar todas as informaes necessrias;
- instrumentao/equipamentos necessrios para a realizao da inspeo, devidamente calibrados e dentro dos
prazos de validade;
- desenhos de fabricao, procedimentos internos, certificaes, especificaes, normas tcnicas ou qualquer
outra documentao tcnica relacionada ao material e processo sob inspeo, disponveis (e devidamente
aprovados pela PETROBRAS quando o contrato assim exigir);
- material devidamente preparado para a realizao da inspeo;
- nas inspees do tipo C, mediante acordo prvio, o fornecedor dever manter disposio do rgo ou
empresa inspetora uma sala devidamente arejada contendo no mnimo, mesas, cadeiras, armrio e extenso
telefnica, para seu uso;
o inspetor da PETROBRAS ou da empresa inspetora contratada deve manter conduta condizente com sua
atividade, devendo quaisquer desvios serem imediatamente comunicados gerncia do rgo responsvel pela
atividade de inspeo;
Rev.4
se os prazos estipulados para a realizao da inspeo no forem cumpridos pelo rgo ou empresa inspetora, o
fornecedor ter o direito de pleitear, junto ao rgo da PETROBRAS gerenciador do contrato, a prorrogao do
contrato pelo nmero de dias referentes a esse atraso;
O fabricante dever apresentar ao rgo ou empresa inspetora, para anlise, todos os registros de no-
conformidades - RNC ocorridos no decorrer do processo de fabricao. Aqueles RNC que envolvam solues de
engenharia, que alterem o projeto original ou que venham de encontro Requisio de Material ou Especificao
Tcnica originais, devero ser submetidos pelo rgo ou empresa inspetora aprovao do rgo requisitante;
Como decorrncia da atividade de inspeo, so emitidos pelo rgo ou empresa inspetora os seguintes
documentos:
COMUNICADO DE LIBERAO DE MATERIAL - CLM. O original do CLM deve ser entregue ao fornecedor e, no
mnimo, devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo
inspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso).
Cabe ressaltar que a emisso do CLM no exime o fornecedor de sua responsabilidade em garantir o
funcionamento do material/equipamento nas condies adequadas e dentro da vida til, previstos na
documentao contratual.
COMUNICADO DE REJEIO DE MATERIAL - CRM. O original do CRM deve ser entregue ao fornecedor e no
mnimo devem receber cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo
inspetor (e a empresa inspetora, quando for o caso);
LISTA DE VERIFICAO-LV - O original da LV, quando preenchida, deve ser entregue ao rgo gerenciador do
contrato e no mnimo devem receber cpias, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa
inspetora, quando for o caso);
RELATRIO DE INSPEO-RI. O original do RI deve ser entregue ao fornecedor e no mnimo devem receber
cpias, o rgo gerenciador do contrato, o rgo requisitante do material e o rgo inspetor (e a empresa
inspetora quando for o caso);
PLANILHA DO NDICE DE REJEIO - Para cada PEDIDO DE COMPRA inspecionado, o rgo ou empresa
inspetora preenchem no Controle de Inspees, denominado INSPETRO a quantidade total de eventos
inspecionados e a quantidade total de eventos rejeitados (por CRM ou RI).
O rgo inspetor dever comunicar ao rgo financeiro, responsvel pelos pagamentos relacionados PEDIDOS
DE COMPRA, todos os custos decorrentes de servios de reinspeo ocasionados por culpa do fornecedor, para
desconto nos pagamentos a ele efetuados.
Cpias desse comunicado devero ser enviadas para o fabricante e para o rgo gerenciador do contrato.
No caso da reinspeo ser efetuada por empresa de inspeo contratada, essa dever comunicar tal fato ao rgo
gerenciador do contrato de inspeo, para as aes acima descritas.
b) Acompanhamento, pelo MATERIAIS/CDBS/IF, da execuo da inspeo de fabricao para Pedidos de
Compras adjudicados em fornecedores estrangeiros, por empresa de inspeo contratada diretamente
pelo fabricante:
Devem ser cumpridas as seguintes etapas nesse acompanhamento:
dirimir dvidas transmitidas pelo fabricante ou pela empesa de inspeo, relacionadas com as atividades de
inspeo de fabricao;
intermediar junto ao rgo requisitante eventuais pareceres sobre solues de engenharia que modifiquem o
projeto ou as RM originais, apresentadas pelo fabricante em atendimento a registros das no-conformidades;
analisar e aprovar o relatrio final de inspeo emitido pela empresa inspetora contratada, verificada sua
conformidade com o exigido nos Requisitos de Inspeo e na documentao tcnica contratual.
c) Custos decorrentes da Reinspeo

Conforme previsto no item 7.3.2 das CFM, no caso da inspeo no se realizar por responsabilidade exclusiva do
FORNECEDOR, ou for necessria uma reinspeo em decorrncia de rejeio do material em inspeo anterior, este
Rev.4
reembolsar a PETROBRAS os custos da presena do Inspetor, ou seus prepostos, nas suas instalaes, incluindo os
eventuais custos de deslocamento e hospedagem.

Os rgos de inspeo de fabricao devem comunicar aos respectivos rgos gerenciadores dos contratos, todos os
custos decorrentes de servios de reinspeo realizados por eles ou pela empresa de inspeo mantida sob contrato,
ocasionados por culpa do fornecedor, para descontos em futuros pagamentos a ele efetuados pela PETROBRAS.
Devem ser cobrados os seguintes custos de reinspeo:

1) Custos do HH dispendidos para a execuo da reinspeo, tanto pelos inspetores da PETROBRAS como pelos
inspetores da firma contratada;

2) Despesas com dirias, deslocamentos e hospedagens necessrias para a execuo da reinspeo.















































Rev.4




O MATERIAIS/CDBS/IF mantm disposio dos rgos de inspeo de fabricao da Companhia e das
empresas de inspeo contratadas uma coletnea de Rotinas de Inspeo, como ferramenta de apoio:
Cada Rotina de Inspeo est relacionada a um determinado material e tem como objetivos: orientar o rgo
inspetor sobre todas as etapas do processo fabril que necessitam de interveno da inspeo, padronizar as
aes de inspeo, instruir sobre os critrios de aceitao e rejeio do material e, quando necessrio,
ressaltar detalhes que devem ser observados durante a inspeo.
Para cada Pedido de Compra a ser inspecionado, a Rotina de Inspeo e sua respectiva Lista de Verificao,
devem ser analisadas em conjunto com a documentao tcnica contratual e, sempre que necessrio, serem
adaptadas s condies especificas do fornecimento.
Cada Rotina de Inspeo est dividida em trs partes, que so:
ndice de Normas Tcnicas, Padres de Materiais e Especificaes Tcnicas: da PETROBRAS, nacionais e
internacionais, que servem de documento de referncia para a Rotina.
A Rotina de Inspeo propriamente dita.
Lista de Verificao - um documento emitido pela PETROBRAS, em forma de questionrio, com descrio
sucinta de todas as etapas a serem observadas pelo inspetor, de acordo com o descrito na Rotina. Devem
ser utilizadas e preenchidas pelo rgo inspetor, quando necessrio, para cada item ou grupo de itens
inspecionados, em atendimento ao documento de colocao da compra.
Atualmente existem cerca de 130 Rotinas elaboradas, assim divididas:
I - Mecnica;
II - Explorao, Perfurao e Produo;
III - Instrumentao e Automao;
IV - Eltrica;V - Qumica;
VI - Caldeiraria;
VII - Vlvulas;
VIII - Geral.

A Unidade de MATERIAIS/CDBS/IF mantm programa anual de elaborao de novas Rotinas e de reviso das
j existentes.












Rev.4




A partir do preenchimento das planilhas constantes no Programa de Gesto de Inspeo denominado INSPETRO pelos
rgos e empresas inspetoras, so calculados os ndices de Rejeio do Fornecedor -Ir, relativo a inspeo de
fabricao.
Basicamente, o ndice de Rejeio afere a confiabilidade do Sistema da Qualidade do fabricante em fornecer Bens
(Materiais) em conformidade com a documentao contratual, independente da interveno da inspeo da
PETROBRAS ou de seu representante. Esse ndice de Rejeio realimenta a obteno do Grau de Inspeo do
Fornecedor, que por sua vez estabelecer um maior ou menor rigor no tipo de inspeo a ser realizado.
O clculo do ndice de Rejeio baseado na relao entre os eventos rejeitados (Er) pelo inspetor (atravs de CRM)
ou RI) e os eventos por ele acompanhados (Ea), para cada PCS. Os eventos considerados so: verificao dos
registros da qualidade do fabricante relativos ao processo, inspees visual, dimensional, de pintura, etc.
acompanhadas pelos inspetores, testemunhos de testes e ensaios e verificao de identificao, embalagem e
acondicionamento do material.
Os ndices de rejeio esto divididos em quatro graus: leves, mdios, graves ou gravssimos.
Foram designados pesos diferentes para os quatro graus acima citados, conforme exemplos constantes no Quadro VI
abaixo:
QUADRO VI - MATRIZ PARA INDICAO DO INDICE DE REJEIO

ndice de
Rejeio
Caracterstica Peso Exemplos
Leve No-conformidade identificada pelo
responsvel pela inspeo da
PETROBRAS, em relao ao Sistema
da Qualidade do fornecedor, cuja
implicao no afete o desempenho do
equipamento, nem o prazo contratual,
ou em nova visita.


0,125 a) Identificao de necessidade uma simples reviso de documentos internos.;
b) Identificao de vazamentos na bancada de testes do fornecedor que
inviabilize momentneamente, o testemunho do evento contratual.
c) Pendncia de aprovao de desenhos ou documentos gerados por
exigncia contratual, cuja no conformidade no venha acarretar em
problemas relacionados a segurana e/ou funcionalidade do material.
d) Sistemtica de rastreabilidade feita de forma prtica aceitvel, mas sem a
elaborao de procedimento respectivos bem como seus registros;
e) Ausncia de ensaio ou ensaio executado em desacordo com as
especificaes, porm repetido com testemunho da inspeo, com resultados
satisfatrios.
Mdio No conformidade no equipamento,
detectada pelo responsvel pela
inspeo da PETROBRAS, com
possibilidade de correo, sem
implicao em prazo, ou em nova
visita.

0,25 a) Evento identificado pela Inspeo/PETROBRAS que gere uma RNC e
parecer tcnico do fornecedor, face estar fora da norma contratual e aceito
pelo rgo inspetor da PETROBRAS, sem necessidade de parecer do rgo
requisitante.
b) No conformidade dimensional passvel de correo.
c) Falta de atendimento completeza dos certificados de materiais.
Grave No conformidade no equipamento,
detectada pelo responsvel pela
inspeo da PETROBRAS, sem
condies de correo, com
implicao em prazo, em nova visita,
mesmo que haja a aceitao pelo
cliente.


0,50 a) Curva de performance fora de norma, mesmo com aceite do rgo
requisitante do equipamento.
b) Falta de certificados de conformidade para equipamentos eltricos
(Classificao de rea).
c) Evento acordado no Plano de Inspeo como testemunhado, porm
realizado sem a presena da Inspeo/PETROBRAS e sem possibilidade de
nova execuo.
d) Problemas tcnicos documentais durante a realizao dos testes que
impeam a realizao dos mesmos.
e) Utilizao de profissional no atendendo aos requisitos de qualificao
exigido.
f) Falta de atendimento aos procedimentos e/ou exigncias de processos
especiais, previamente aprovados pela PETROBRAS: Ex. Soldagem, TT.
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g) Falta e/ou ensaio executado em desacordo com especificaes, quando o
teste no possa ser repetido.
h) No atendimento a NR-13 para vasos de presso e decretos para rea
classificada.
i) Substituio inadequada de componentes e/ou materiais.
Gravssimo No conformidade detectada pelo
responsvel pela inspeo da
PETROBRAS relacionada atitude de
m f, adulterao de documentos
e/ou identificao de componentes
pelo fornecedor.

1 a) Adulterao de certificados
b) Fraudes em geral.
Os ndices de rejeio calculados so informados rea de Cadastro da PETROBRAS, para que possam ser tomadas
aes.

Este documento foi revisado pela Gerncia Setorial de Inspeo de Fabricao da Unidade de MATERIAIS.

Para quaisquer comentrios sobre seu contedo ou esclarecimentos adicionais, solicitamos se dirigir ao:
MATERIAIS/CDBS/IF
Av. Almirante Barroso, 81, 27 andar - Centro - CEP: 20031-004 - Rio de Janeiro/RJ
Telefone: 21- 3229.1899; Fax: 3229.1837
E-mail: inspecaomateriais@PETROBRAS.com.br