PTOS

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
3
3.4
3.5
3.7
3.8
4
4.1
Verificar a existncia de
mapa de processo e fluxo
de processo.
O material no conforme segregado na AMI (rea
de Material Impedido)
Ver AMI (rea de Material
Impedido)
Os colaboradores conheem os mapas e fluxos de
processos?
O fluxo de processo esta sendo seguido pelos
colaboradores do setor
verificar se as atividades
realizadas esto conforme
fluxos de processo.
Instrues de Trabalho nos
postos de trabalho
rea auditada:
Responsvel: Auditor:
Evidncias de compreenso
da Poltica da Qualidade
pelos funcionrios atravs
de Entrevistas.
PROCURAR POR EVIDNCIAS OBJETIVAS / OBSERVAES
RECEBIMENTO
Os insumos, matria prima liberados pelo
recebimento esto acondicionados em rea limpa e
organizada?
PRODUO
O produto acompanha certificado de Qualidade? Certificados de Qualidade
As Instrues de Trabalho esto disponveis e ao
alcane do colaborador?
POLTICA DA QUALIDADE
A Poltica da Qualidade comunicada e entendida
pelos funcionrios?
CHECK LIST AUDITORIA DE PROCESSO
ACABAMENTO E PINTURA
Data:
QUESTES
Organizao do setor, lotes
misturados (inspecionados e
no inspecionados), peas
espalhadas, etc.
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
O setor auditado teve seus processos mapeados?
O material liberado foi inserido no programa de
identificao e rastreabilidade?
Verificar identificao e
rastreabilidade.
4.2
4.3
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
5
5.1
Verificar alocao de
material semi acabado.
Verificar a rea de alocao
de sobras de material.
Verificar quadros de gesto
vista.
Os indicadores so entendidos pelos
colaboradores?
Verificar o entendimento
dos indicadores pelos
colaboradores.
O produto est sendo preservado durante o
processamento
Os colaboradores do setor tem treinamento sobre
suas funes?
Existem controles para assegurar que as
informaes corretas esto sendo entregues para a
produo?
Esto disponveis os indicadores da qualidade e so
divulgados para a organizao.
Analisar relatrios de
Inspeo dos Analistas da
Qualidade.
Coerncia entre o trabalho
executado e a Instruo de
Trabalho
Anotaes e/ou tipagem
demonstrando a situao do
material.
As peas esto identificadas e/ou tipadas?
Os funcionrios executam as operaes conforme
definido nas Instrues de Trabalho?
O produto final identificado apropriadamente?
Verificar o mtodo em que
as informaes so
repassadas.
Verificar preenchimento
corretos das OP's.
Os meios de controle esto disponveis,
identificados e calibrados.
Eimes com cdigo de
rastreabilidade, etiqueta de
validade da calibrao,
certificado de calibrao.
Situao das caambas,
rack's, forma de manusear
os produtos, etc.
MEIOS DE CONTROLE
Aps processamento o produto fica alocado em
local proprio, de modo que no haja no
conformidades
As inspees no processo esto sendo realizadas e
registradas?
Os colaboradores do setor tem treinamento sobre
Qualidade?
Verificar treinamentos dos
colaboradores junto ao
Recursos Humanos.
Identificao de produto em
ptio.
As ordens de produo so devidamente
preenchidas?
As sobras internas so adequadamente
armazenados e identificados?
5.2
5.3
5.4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
Embalagens que garantam
a integridade do produto
durante o deslocamento e o
transporte
Etiquetas demonstrando a
situao do material
liberado
Evidncias de rack's e
caambas acondicionados
em locais que no obstruem
as passagens, que preserve
a integridade do material,
etc.
Registros da Qualidade
Registros da Qualidade
Etiquetas demonstrando a
situao do material
Leitura dos instrumentos
TRATATIVA DAS NO CONFORMIDADES
Evidncias de organizao
nos postos de trabalho,
reas limpas, isentos de
material espalhados no
cho, etc.
PRODUTO ACABADO
O produto est identificado e aprovado.
O produto no conforme est identificado.
Esto sendo tomadas aes para eliminao das
no conformidades.
Eimes em bom estado de
conservao
Eimes sendo manuseados
corretamente e guardados
em local que conserve a
integridade do instrumento
O estado de conservao dos eime's est
adequado.
Os postos de trabalho esto limpos e organizados.
ORGANIZAO DOS POSTOS DE TRABALHO
Todos os rack's, caambas esto corretamente
alocados.
Os funcionrios utilizam corretamente os
instrumentos de medio.
O local de guarda garante a integridade do produto
Etiquetas demonstrando a
situao do material
liberado
Esto sendo dadas as disposies para as no
conformidades.
As embalagens garantem a integridade do produto.
Os instrumentos de controle esto sendo
manuseados e armazenados corretamente.
8
8.1
Legenda: Ptos Comentrio
4 Item aplicado e seguido
3 Item aplicado mas no seguido o tempo todo
2 Item aplicado e no seguido
1 Item no aplicado mas com plano documentado para implantar
0 Item no aplicado e sem plano documentado para implantar
N.A Item no aplicado
Conformidade entre o
produto e a Instruo de
Operao
Auditoria foi realizada conforme Instruo de
trabalho
AUDIT
Anotaes / Comentrios